DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Pekalongan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 126);
7.Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 84); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

1.Lampiran I Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2.Lampiran II Bupati Pekalongan Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 547.105.785.662,00 553.105.785.662,00 6.000.000.000,00 4.1.01 Pajak Daerah 214.750.000.000,00 214.750.000.000,00 0,00 4.1.01.09 Pajak Reklame 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 0,00 4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1.346.000.000,00 1.346.000.000,00 0,00 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1.346.000.000,00 1.346.000.000,00 0,00 4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 192.500.000,00 192.500.000,00 0,00 4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 192.500.000,00 192.500.000,00 0,00 4.1.01.09.03 Pajak Reklame Melekat/Stiker 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 4.1.01.09.03.0001 Pajak Reklame Melekat/Stiker 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 4.1.01.09.04 Pajak Reklame Selebaran 50.000,00 50.000,00 0,00 4.1.01.09.04.0001 Pajak Reklame Selebaran 50.000,00 50.000,00 0,00 4.1.01.09.05 Pajak Reklame Berjalan 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 4.1.01.09.05.0001 Pajak Reklame Berjalan 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 0,00 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 0,00 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 0,00 4.1.01.13 Pajak Sarang Burung Walet 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 4.1.01.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 440.000.000,00 440.000.000,00 0,00 4.1.01.14.12 Pajak Granit/Andesit 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 4.1.01.14.12.0001 Pajak Granit/Andesit 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 4.1.01.14.23 Pajak Pasir dan Kerikil 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.01.14.23.0001 Pajak Pasir dan Kerikil 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.01.14.30 Pajak Tanah Liat 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 4.1.01.14.30.0001 Pajak Tanah Liat 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 29.750.000.000,00 29.750.000.000,00 0,00 4.1.01.15.01 PBBP2 29.750.000.000,00 29.750.000.000,00 0,00 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 29.750.000.000,00 29.750.000.000,00 0,00 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 32.750.000.000,00 32.750.000.000,00 0,00 1 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 32.750.000.000,00 32.750.000.000,00 0,00 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 32.750.000.000,00 32.750.000.000,00 0,00 4.1.01.19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 57.660.000.000,00 57.660.000.000,00 0,00 4.1.01.19.01 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 5.600.000.000,00 5.600.000.000,00 0,00 4.1.01.19.01.0001 PBJT-Restoran 1.289.000.000,00 1.289.000.000,00 0,00 4.1.01.19.01.0002 PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering 4.311.000.000,00 4.311.000.000,00 0,00 4.1.01.19.02 PBJT-Tenaga Listrik 50.800.000.000,00 50.800.000.000,00 0,00 4.1.01.19.02.0001 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 50.800.000.000,00 50.800.000.000,00 0,00 4.1.01.19.03 PBJT-Jasa Perhotelan 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 4.1.01.19.03.0001 PBJT-Hotel 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 4.1.01.19.04 PBJT-Jasa Parkir 305.000.000,00 305.000.000,00 0,00 4.1.01.19.04.0001 PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir 305.000.000,00 305.000.000,00 0,00 4.1.01.19.05 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 305.000.000,00 305.000.000,00 0,00 4.1.01.19.05.0007 PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 4.1.01.19.05.0009 PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 4.1.01.19.05.0012 PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa 277.900.000,00 277.900.000,00 0,00 4.1.01.20 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 55.927.000.000,00 55.927.000.000,00 0,00 4.1.01.20.01 Opsen PKB 55.927.000.000,00 55.927.000.000,00 0,00 4.1.01.20.01.0001 Opsen PKB 55.927.000.000,00 55.927.000.000,00 0,00 4.1.01.21 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 34.358.000.000,00 34.358.000.000,00 0,00 4.1.01.21.01 Opsen BBNKB 34.358.000.000,00 34.358.000.000,00 0,00 4.1.01.21.01.0001 Opsen BBNKB 34.358.000.000,00 34.358.000.000,00 0,00 4.1.02 Retribusi Daerah 299.473.824.875,00 299.473.824.875,00 0,00 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 289.232.668.375,00 289.232.668.375,00 0,00 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 272.952.687.875,00 272.952.687.875,00 0,00 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 15.536.076.875,00 15.536.076.875,00 0,00 4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 256.966.611.000,00 256.966.611.000,00 0,00 4.1.02.01.01.0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1.072.877.000,00 1.072.877.000,00 0,00 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1.072.877.000,00 1.072.877.000,00 0,00 4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 2 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 14.090.473.500,00 14.090.473.500,00 0,00 4.1.02.01.05.0001 Retribusi Pelataran 1.079.947.300,00 1.079.947.300,00 0,00 4.1.02.01.05.0002 Retribusi Los 4.383.352.940,00 4.383.352.940,00 0,00 4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 8.627.173.260,00 8.627.173.260,00 0,00 4.1.02.01.09 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 4.1.02.01.09.0001 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 4.1.02.01.10 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 6.630.000,00 6.630.000,00 0,00 4.1.02.01.10.0003 Retribusi Industri 6.630.000,00 6.630.000,00 0,00 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 5.998.747.000,00 5.998.747.000,00 0,00 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.717.833.000,00 2.717.833.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 1.232.846.000,00 1.232.846.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0005 Retribusi Pemakaian Ruangan 310.000.000,00 310.000.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 416.887.000,00 416.887.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 252.100.000,00 252.100.000,00 0,00 4.1.02.02.03 Retribusi Tempat Pelelangan 395.368.000,00 395.368.000,00 0,00 4.1.02.02.03.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 395.368.000,00 395.368.000,00 0,00 4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 697.074.000,00 697.074.000,00 0,00 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 697.074.000,00 697.074.000,00 0,00 4.1.02.02.06 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 0,00 0,00 0,00 4.1.02.02.06.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 0,00 0,00 0,00 4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 196.682.000,00 196.682.000,00 0,00 4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 196.682.000,00 196.682.000,00 0,00 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 1.840.080.000,00 1.840.080.000,00 0,00 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 1.840.080.000,00 1.840.080.000,00 0,00 4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 151.710.000,00 151.710.000,00 0,00 4.1.02.02.11.0001 Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 61.710.000,00 61.710.000,00 0,00 4.1.02.02.11.0004 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 4.242.409.500,00 4.242.409.500,00 0,00 3 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 4.142.409.500,00 4.142.409.500,00 0,00 4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 4.142.409.500,00 4.142.409.500,00 0,00 4.1.02.03.08 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.02.03.08.0001 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11.369.279.451,00 11.369.279.451,00 0,00 4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 11.369.279.451,00 11.369.279.451,00 0,00 4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 8.983.022.471,00 8.983.022.471,00 0,00 4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 8.983.022.471,00 8.983.022.471,00 0,00 4.1.03.02.03 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) 2.386.256.980,00 2.386.256.980,00 0,00 4.1.03.02.03.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) 2.386.256.980,00 2.386.256.980,00 0,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 21.512.681.336,00 27.512.681.336,00 6.000.000.000,00 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 159.384.000,00 159.384.000,00 0,00 4.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.04.01.02.0136 Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.04.01.08 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain 109.384.000,00 109.384.000,00 0,00 4.1.04.01.08.0002 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah 109.384.000,00 109.384.000,00 0,00 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 4.1.04.03.02 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 4.1.04.03.02.0001 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 4.1.04.05 Jasa Giro 1.608.297.336,00 1.608.297.336,00 0,00 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.513.297.336,00 1.513.297.336,00 0,00 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.513.297.336,00 1.513.297.336,00 0,00 4.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 4.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 4.1.04.05.04 Jasa Giro pada Rekening Dana BOS 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 4.1.04.05.04.0001 Jasa Giro pada Rekening Dana BOS 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 4.1.04.07 Pendapatan Bunga 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 4 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 4.1.04.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 4.1.04.12.15.0001 Pendapatan Denda PBBP2 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 4.1.04.14 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 475.000.000,00 475.000.000,00 0,00 4.1.04.14.01 Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa 475.000.000,00 475.000.000,00 0,00 4.1.04.14.01.0001 Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa 475.000.000,00 475.000.000,00 0,00 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 80.000.000,00 6.080.000.000,00 6.000.000.000,00 4.1.04.15.08 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 4.1.04.15.08.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 4.1.04.15.30 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 4.1.04.15.30.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 4.1.04.21 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 0,00 4.1.04.21.01 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 0,00 4.1.04.21.01.0001 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 0,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.735.524.193.000,00 1.711.244.934.000,00 -24.279.259.000,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.643.656.918.000,00 1.619.377.659.000,00 -24.279.259.000,00 4.2.01.05 Dana Desa 263.467.476.000,00 263.467.476.000,00 0,00 4.2.01.05.01 Dana Desa 263.467.476.000,00 263.467.476.000,00 0,00 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 263.467.476.000,00 263.467.476.000,00 0,00 4.2.01.06 Insentif Fiskal 7.151.300.000,00 7.151.300.000,00 0,00 4.2.01.06.02 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 7.151.300.000,00 7.151.300.000,00 0,00 4.2.01.06.02.0001 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 7.151.300.000,00 7.151.300.000,00 0,00 4.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH) 32.327.113.000,00 32.327.113.000,00 0,00 4.2.01.07.01 DBH Pajak 31.240.120.000,00 31.240.120.000,00 0,00 4.2.01.07.01.0001 DBH PBB 4.491.801.000,00 4.491.801.000,00 0,00 5 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.2.01.07.01.0002 DBH PPh Pasal 21 12.263.901.000,00 12.263.901.000,00 0,00 4.2.01.07.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 14.484.418.000,00 14.484.418.000,00 0,00 4.2.01.07.02 DBH Sumber Daya Alam (SDA) 1.086.993.000,00 1.086.993.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0002 DBH SDA Gas Bumi 41.915.000,00 41.915.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0003 DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi 4.438.000,00 4.438.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0005 DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty 54.000,00 54.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0006 DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 168.034.000,00 168.034.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0009 DBH SDA Perikanan 872.552.000,00 872.552.000,00 0,00 4.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU) 975.432.823.000,00 956.836.116.000,00 -18.596.707.000,00 4.2.01.08.01 DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya 975.432.823.000,00 956.836.116.000,00 -18.596.707.000,00 4.2.01.08.01.0001 DAU 975.432.823.000,00 956.836.116.000,00 -18.596.707.000,00 4.2.01.09 Dana Alokasi Khusus (DAK) 365.278.206.000,00 359.595.654.000,00 -5.682.552.000,00 4.2.01.09.01 DAK Fisik 15.790.735.000,00 9.711.463.000,00 -6.079.272.000,00 4.2.01.09.01.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 520.090.000,00 520.090.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 750.570.000,00 750.570.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 0,00 0,00 0,00 4.2.01.09.01.0025 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB 150.736.000,00 150.736.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0031 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian 0,00 0,00 0,00 4.2.01.09.01.0032 DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan 0,00 0,00 0,00 4.2.01.09.01.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 0,00 0,00 0,00 4.2.01.09.01.0039 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan 0,00 0,00 0,00 4.2.01.09.01.0042 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan 0,00 0,00 0,00 4.2.01.09.01.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 6.079.272.000,00 0,00 -6.079.272.000,00 4.2.01.09.01.0052 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan 8.290.067.000,00 8.290.067.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0056 DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan 0,00 0,00 0,00 4.2.01.09.02 DAK Non Fisik 349.487.471.000,00 349.884.191.000,00 396.720.000,00 4.2.01.09.02.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 100.360.980.000,00 100.360.980.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 179.161.102.000,00 179.161.102.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 753.500.000,00 753.500.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 20.458.260.000,00 20.458.260.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 7.320.320.000,00 7.320.320.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 12.366.950.000,00 12.366.950.000,00 0,00 6 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.2.01.09.02.0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan 167.824.000,00 167.824.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0013 DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas 17.051.535.000,00 17.051.535.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 11.097.000.000,00 11.097.000.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0018 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 4.2.01.09.02.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 0,00 396.720.000,00 396.720.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 91.867.275.000,00 91.867.275.000,00 0,00 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 91.867.275.000,00 91.867.275.000,00 0,00 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 91.867.275.000,00 91.867.275.000,00 0,00 4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 0,00 4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 0,00 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 32.578.201.000,00 32.578.201.000,00 0,00 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 201.811.000,00 201.811.000,00 0,00 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 59.087.263.000,00 59.087.263.000,00 0,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 55.750.000.000,00 55.750.000.000,00 0,00 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00 4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00 4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00 4.3.01.01.01.0001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 55.750.000.000,00 55.750.000.000,00 0,00 4.3.03.02 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 55.750.000.000,00 55.750.000.000,00 0,00 4.3.03.02.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 55.750.000.000,00 55.750.000.000,00 0,00 4.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 55.750.000.000,00 55.750.000.000,00 0,00 Jumlah Pendapatan 2.338.379.978.662,00 2.320.100.719.662,00 -18.279.259.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 1.755.405.983.227,00 1.768.375.914.201,00 12.969.930.974,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.068.654.898.848,00 1.095.678.589.546,00 27.023.690.698,00 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 654.635.384.371,00 652.822.345.157,00 -1.813.039.214,00 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 491.828.321.816,00 493.377.243.924,00 1.548.922.108,00 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 384.226.150.081,00 389.081.398.485,00 4.855.248.404,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 107.602.171.735,00 104.295.845.439,00 -3.306.326.296,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 50.049.630.236,00 47.506.925.861,00 -2.542.704.375,00 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 38.868.486.299,00 37.220.479.721,00 -1.648.006.578,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 11.181.143.937,00 10.286.446.140,00 -894.697.797,00 7 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.734.740.816,00 5.738.140.118,00 3.399.302,00 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 5.732.362.245,00 5.735.761.547,00 3.399.302,00 5.1.01.01.03.0002 Belanja Tunjangan Jabatan PPPK 2.378.571,00 2.378.571,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 30.208.063.619,00 29.411.385.341,00 -796.678.278,00 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 30.002.368.499,00 29.284.550.221,00 -717.818.278,00 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 205.695.120,00 126.835.120,00 -78.860.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 4.649.501.972,00 4.587.572.907,00 -61.929.065,00 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 4.644.721.972,00 4.582.792.907,00 -61.929.065,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 4.780.000,00 4.780.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 27.473.755.583,00 27.365.821.840,00 -107.933.743,00 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 20.811.792.702,00 20.550.823.925,00 -260.968.777,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 6.661.962.881,00 6.814.997.915,00 153.035.034,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.168.514.395,00 5.177.491.774,00 8.977.379,00 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.132.284.795,00 5.139.071.774,00 6.786.979,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 36.229.600,00 38.420.000,00 2.190.400,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 11.592.119,00 10.157.160,00 -1.434.959,00 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 8.520.726,00 7.747.556,00 -773.170,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3.071.393,00 2.409.604,00 -661.789,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 29.290.593.926,00 32.063.296.832,00 2.772.702.906,00 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 23.207.011.159,00 27.822.699.396,00 4.615.688.237,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 6.083.582.767,00 4.240.597.436,00 -1.842.985.331,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.264.498.243,00 1.186.166.762,00 -78.331.481,00 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 952.232.407,00 927.310.550,00 -24.921.857,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 312.265.836,00 258.856.212,00 -53.409.624,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.583.140.301,00 3.312.107.596,00 -271.032.705,00 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 2.788.667.458,00 2.593.389.904,00 -195.277.554,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 794.472.843,00 718.717.692,00 -75.755.151,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.373.031.345,00 3.086.035.042,00 -2.286.996.303,00 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 4.161.918.838,00 2.391.909.486,00 -1.770.009.352,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 1.211.112.507,00 694.125.556,00 -516.986.951,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 262.356.927.338,00 291.042.123.568,00 28.685.196.230,00 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 75.174.744.083,00 75.842.270.886,00 667.526.803,00 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 75.174.744.083,00 75.842.270.886,00 667.526.803,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 187.182.183.255,00 215.199.852.682,00 28.017.669.427,00 8 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.02.06.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel 33.318.650,00 7.427.091,00 -25.891.559,00 5.1.01.02.06.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran 257.159.923,00 86.140.521,00 -171.019.402,00 5.1.01.02.06.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan 15.556.814,00 3.944.978,00 -11.611.836,00 5.1.01.02.06.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame 79.219.790,00 63.550.000,00 -15.669.790,00 5.1.01.02.06.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan 2.306.250.000,00 621.983.972,00 -1.684.266.028,00 5.1.01.02.06.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir 21.115.000,00 11.118.310,00 -9.996.690,00 5.1.01.02.06.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah 117.106.250,00 94.300.000,00 -22.806.250,00 5.1.01.02.06.0013 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet 831.941,00 615.000,00 -216.941,00 5.1.01.02.06.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 21.960.625,00 18.040.000,00 -3.920.625,00 5.1.01.02.06.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 1.424.750.000,00 1.219.750.000,00 -205.000.000,00 5.1.01.02.06.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 2.000.000.000,00 1.342.750.000,00 -657.250.000,00 5.1.01.02.06.0019 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 0,00 1.050.465.128,00 1.050.465.128,00 5.1.01.02.06.0020 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 0,00 1.293.007.000,00 1.293.007.000,00 5.1.01.02.06.0021 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 0,00 486.532.087,00 486.532.087,00 5.1.01.02.06.0023 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 53.643.850,00 53.643.850,00 0,00 5.1.01.02.06.0025 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 43.050.000,00 43.050.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0026 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 542.704.195,00 542.704.195,00 0,00 5.1.01.02.06.0027 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor 105.000,00 105.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0030 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2.160.000,00 3.000.000,00 840.000,00 5.1.01.02.06.0031 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair 331.500,00 331.500,00 0,00 9 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.02.06.0035 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 140.767.717,00 133.430.480,00 -7.337.237,00 5.1.01.02.06.0039 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 27.550.000,00 27.550.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0043 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0050 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung 155.000.000,00 165.696.380,00 10.696.380,00 5.1.01.02.06.0064 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 179.161.102.000,00 205.565.612.190,00 26.404.510.190,00 5.1.01.02.06.0066 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 753.500.000,00 2.340.105.000,00 1.586.605.000,00 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 29.528.147.000,00 29.378.147.000,00 -150.000.000,00 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 1.004.010.000,00 1.004.010.000,00 0,00 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 1.004.010.000,00 1.004.010.000,00 0,00 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 140.561.400,00 140.561.400,00 0,00 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 140.561.400,00 140.561.400,00 0,00 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 156.427.200,00 156.427.200,00 0,00 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 156.427.200,00 156.427.200,00 0,00 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 86.058.000,00 86.058.000,00 0,00 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 86.058.000,00 86.058.000,00 0,00 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.455.814.500,00 1.455.814.500,00 0,00 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.455.814.500,00 1.455.814.500,00 0,00 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 138.486.600,00 138.486.600,00 0,00 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 138.486.600,00 138.486.600,00 0,00 5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 15.986.250,00 15.986.250,00 0,00 5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 15.986.250,00 15.986.250,00 0,00 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 5.670.000.000,00 5.670.000.000,00 0,00 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 5.670.000.000,00 5.670.000.000,00 0,00 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.417.500.000,00 1.417.500.000,00 0,00 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.417.500.000,00 1.417.500.000,00 0,00 5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 7.888.918,00 157.888.918,00 150.000.000,00 5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 7.888.918,00 157.888.918,00 150.000.000,00 5.1.01.04.11 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 120.000,00 120.000,00 0,00 5.1.01.04.11.0001 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 120.000,00 120.000,00 0,00 10 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 12.882.694.132,00 12.732.694.132,00 -150.000.000,00 5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 2.065.392,00 2.065.392,00 0,00 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 2.581.740,00 2.581.740,00 0,00 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 12.788.047.000,00 12.638.047.000,00 -150.000.000,00 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 6.540.000.000,00 6.390.000.000,00 -150.000.000,00 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 6.540.000.000,00 6.390.000.000,00 -150.000.000,00 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 1.831.875.793,00 2.210.397.965,00 378.522.172,00 5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 95.550.000,00 166.393.536,00 70.843.536,00 5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 95.550.000,00 166.393.536,00 70.843.536,00 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 8.467.500,00 16.627.500,00 8.160.000,00 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 8.467.500,00 16.627.500,00 8.160.000,00 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 171.990.000,00 284.310.000,00 112.320.000,00 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 171.990.000,00 284.310.000,00 112.320.000,00 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 4.629.450,00 5.630.714,00 1.001.264,00 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 4.629.450,00 5.630.714,00 1.001.264,00 5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 5.000,00 5.000,00 0,00 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 5.000,00 5.000,00 0,00 5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 12.792.500,00 20.130.740,00 7.338.240,00 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 12.792.500,00 20.130.740,00 7.338.240,00 5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 703.150,00 852.910,00 149.760,00 5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 703.150,00 852.910,00 149.760,00 5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 862.400,00 1.049.600,00 187.200,00 5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 862.400,00 1.049.600,00 187.200,00 5.1.01.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 1.427.603.124,00 1.632.930.000,00 205.326.876,00 5.1.01.05.10.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel 7.313.850,00 1.164.401,00 -6.149.449,00 5.1.01.05.10.0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran 56.449.739,00 13.504.909,00 -42.944.830,00 5.1.01.05.10.0008 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan 3.414.910,00 618.486,00 -2.796.424,00 5.1.01.05.10.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 17.389.710,00 13.950.000,00 -3.439.710,00 11 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.05.10.0010 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 506.250.000,00 97.513.190,00 -408.736.810,00 5.1.01.05.10.0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir 4.635.000,00 431.885,00 -4.203.115,00 5.1.01.05.10.0012 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah 25.706.250,00 20.700.000,00 -5.006.250,00 5.1.01.05.10.0013 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 182.621,00 135.000,00 -47.621,00 5.1.01.05.10.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 4.820.625,00 3.960.000,00 -860.625,00 5.1.01.05.10.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 312.750.000,00 267.750.000,00 -45.000.000,00 5.1.01.05.10.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 488.690.419,00 294.750.000,00 -193.940.419,00 5.1.01.05.10.0019 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 0,00 305.887.129,00 305.887.129,00 5.1.01.05.10.0020 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 0,00 403.343.000,00 403.343.000,00 5.1.01.05.10.0021 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 0,00 209.222.000,00 209.222.000,00 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 109.272.669,00 82.467.965,00 -26.804.704,00 5.1.01.05.11.0004 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 5.1.01.05.11.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 840.000,00 600.000,00 -240.000,00 5.1.01.05.11.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 33.032.669,00 26.043.870,00 -6.988.799,00 5.1.01.05.11.0018 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 5.1.01.05.11.0031 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung 61.000.000,00 41.424.095,00 -19.575.905,00 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 852.000.000,00 852.000.000,00 0,00 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 119.450.564.346,00 119.373.575.856,00 -76.988.490,00 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 119.450.564.346,00 119.373.575.856,00 -76.988.490,00 12 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 119.450.564.346,00 119.373.575.856,00 -76.988.490,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 608.929.995.033,00 592.519.512.809,00 -16.410.482.224,00 5.1.02.01 Belanja Barang 61.824.161.038,00 61.116.634.391,00 -707.526.647,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.820.047.038,00 61.108.093.391,00 -711.953.647,00 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.206.698.647,00 1.219.156.417,00 12.457.770,00 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 169.703.800,00 107.261.800,00 -62.442.000,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.395.828.200,00 7.315.135.700,00 -80.692.500,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 34.880.200,00 35.083.500,00 203.300,00 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 31.688.000,00 31.688.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 103.504.600,00 103.903.600,00 399.000,00 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 63.962.400,00 63.962.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.080.526.510,00 2.894.381.418,00 -186.145.092,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.014.303.300,00 1.012.494.460,00 -1.808.840,00 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 11.450.000,00 11.450.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 77.500.000,00 77.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0018 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi 7.800.000,00 3.900.000,00 -3.900.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 911.943.665,00 698.929.970,00 -213.013.695,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.768.245.330,00 1.805.731.320,00 37.485.990,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.853.459.530,00 7.917.709.538,00 64.250.008,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 201.047.661,00 846.480.266,00 645.432.605,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 103.985.000,00 106.665.000,00 2.680.000,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.531.623.600,00 1.584.066.400,00 52.442.800,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.829.540.164,00 2.325.472.814,00 495.932.650,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 508.000,00 1.016.000,00 508.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 238.260.000,00 275.490.000,00 37.230.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 511.883.138,00 522.156.145,00 10.273.007,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 12.948.564.393,00 13.948.564.393,00 1.000.000.000,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 12.225.000,00 13.450.000,00 1.225.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 333.802.400,00 333.954.400,00 152.000,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 407.133.000,00 398.184.850,00 -8.948.150,00 13 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 221.623.000,00 221.623.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.784.525.000,00 10.640.105.000,00 -2.144.420.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.030.245.000,00 3.656.255.000,00 -373.990.000,00 5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 78.440.000,00 55.460.000,00 -22.980.000,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 367.889.000,00 306.734.000,00 -61.155.000,00 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 393.095.000,00 369.100.000,00 -23.995.000,00 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 160.400.000,00 160.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0060 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 630.217.500,00 657.992.500,00 27.775.000,00 5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 4.630.000,00 4.630.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 34.300.000,00 34.300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 16.723.000,00 45.717.000,00 28.994.000,00 5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 44.511.000,00 63.261.000,00 18.750.000,00 5.1.02.01.01.0067 Belanja Pakaian Penyelamatan 19.680.000,00 23.385.000,00 3.705.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 398.179.000,00 366.574.000,00 -31.605.000,00 5.1.02.01.01.0071 Belanja Pakaian Kerja Laboratorium 25.290.000,00 25.290.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 96.450.000,00 100.306.500,00 3.856.500,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 156.069.000,00 141.934.000,00 -14.135.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 322.064.000,00 400.118.000,00 78.054.000,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 176.050.000,00 171.520.000,00 -4.530.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 4.114.000,00 8.541.000,00 4.427.000,00 5.1.02.01.04.0075 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja 245.000,00 245.000,00 0,00 5.1.02.01.04.0076 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi 1.883.000,00 1.883.000,00 0,00 5.1.02.01.04.0081 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya 360.000,00 360.000,00 0,00 5.1.02.01.04.0103 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 576.000,00 576.000,00 0,00 5.1.02.01.04.0107 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian 0,00 4.427.000,00 4.427.000,00 5.1.02.01.04.0108 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing 808.000,00 808.000,00 0,00 5.1.02.01.04.0463 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan 242.000,00 242.000,00 0,00 14 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02 Belanja Jasa 212.423.124.986,00 213.528.001.461,00 1.104.876.475,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 121.110.427.765,00 122.092.460.410,00 982.032.645,00 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 1.871.100.000,00 1.870.900.000,00 -200.000,00 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 109.200.000,00 109.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.901.950.000,00 2.938.350.000,00 36.400.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.997.660.000,00 6.000.050.000,00 2.390.000,00 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 193.800.000,00 193.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 3.609.300.000,00 3.908.270.000,00 298.970.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.007.350.000,00 1.012.200.000,00 4.850.000,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 49.320.000,00 49.320.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 38.500.000,00 20.000.000,00 -18.500.000,00 5.1.02.02.01.0010 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 389.880.000,00 354.910.000,00 -34.970.000,00 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 448.500.000,00 578.400.000,00 129.900.000,00 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 19.107.300.000,00 19.104.300.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 3.659.895.000,00 3.801.695.000,00 141.800.000,00 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 1.056.775.000,00 1.061.885.250,00 5.110.250,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 502.811.813,00 769.851.000,00 267.039.187,00 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1.281.000.000,00 1.278.500.000,00 -2.500.000,00 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 835.800.000,00 796.500.000,00 -39.300.000,00 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 301.200.000,00 301.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 1.086.800.000,00 1.099.200.000,00 12.400.000,00 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 30.800.000,00 19.400.000,00 -11.400.000,00 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 1.155.200.000,00 912.600.000,00 -242.600.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 4.158.000.000,00 4.134.200.000,00 -23.800.000,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 10.094.564.200,00 10.134.250.100,00 39.685.900,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 524.600.000,00 730.150.000,00 205.550.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 8.874.075.000,00 9.160.800.000,00 286.725.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.263.100.000,00 1.259.850.000,00 -3.250.000,00 15 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka 205.200.000,00 205.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 438.000.000,00 438.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 12.362.500,00 14.950.000,00 2.587.500,00 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 249.900.000,00 263.400.000,00 13.500.000,00 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 415.600.000,00 425.600.000,00 10.000.000,00 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 1.238.000,00 3.278.000,00 2.040.000,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 767.169.600,00 363.249.600,00 -403.920.000,00 5.1.02.02.01.0044 Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.277.890.600,00 1.219.862.048,00 -58.028.552,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 66.400.000,00 67.900.000,00 1.500.000,00 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 8.692.500,00 8.692.500,00 0,00 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 18.554.800,00 18.554.800,00 0,00 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 213.073.800,00 177.786.600,00 -35.287.200,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.171.312.460,00 3.589.866.310,00 418.553.850,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 377.962.500,00 381.561.750,00 3.599.250,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 865.910.800,00 818.250.800,00 -47.660.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 5.433.907.992,00 5.434.994.672,00 1.086.680,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 351.079.600,00 356.779.600,00 5.700.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.974.734.400,00 2.983.274.400,00 8.540.000,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 75.150.000,00 80.150.000,00 5.000.000,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 508.327.200,00 562.917.980,00 54.590.780,00 5.1.02.02.01.0068 Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum 25.520.000.000,00 25.520.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.878.630.000,00 6.811.410.000,00 -67.220.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 394.950.000,00 411.100.000,00 16.150.000,00 5.1.02.02.01.0082 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 72.332.984.421,00 72.333.884.421,00 900.000,00 5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.341.070.864,00 3.341.070.864,00 0,00 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 52.099.588.800,00 52.099.588.800,00 0,00 16 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 1.411.200.000,00 1.411.200.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 242.036.000,00 242.036.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 120.298.000,00 122.298.000,00 2.000.000,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 92.824.400,00 91.724.400,00 -1.100.000,00 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 598.850.000,00 598.850.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0009 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS 14.427.116.357,00 14.427.116.357,00 0,00 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 5.1.02.02.03.0002 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.02.03.0033 Belanja Sewa Tanah Kampung 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.395.688.300,00 2.464.204.400,00 68.516.100,00 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 0,00 5.700.000,00 5.700.000,00 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 50.800.000,00 48.600.000,00 -2.200.000,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.186.060.200,00 1.032.720.200,00 -153.340.000,00 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 67.000.000,00 73.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.02.04.0038 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua 91.800.000,00 91.800.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 5.796.000,00 2.576.000,00 -3.220.000,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 35.801.400,00 31.041.400,00 -4.760.000,00 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 7.410.000,00 10.230.000,00 2.820.000,00 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 51.050.000,00 48.300.000,00 -2.750.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 819.906.400,00 1.016.706.900,00 196.800.500,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 52.694.300,00 75.109.900,00 22.415.600,00 5.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 27.370.000,00 28.420.000,00 1.050.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.115.177.300,00 1.713.386.800,00 -401.790.500,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 981.599.200,00 799.428.500,00 -182.170.700,00 5.1.02.02.05.0025 Belanja Sewa Bangunan Terbuka 441.125.000,00 280.300.000,00 -160.825.000,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 692.453.100,00 633.658.300,00 -58.794.800,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 63.187.500,00 60.662.500,00 -2.525.000,00 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 63.187.500,00 60.662.500,00 -2.525.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 3.690.514.200,00 4.063.738.230,00 373.224.030,00 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 0,00 0,00 17 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.08.0003 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung 800.000.000,00 762.000.000,00 -38.000.000,00 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 437.700.000,00 317.300.000,00 -120.400.000,00 5.1.02.02.08.0006 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik 90.000.000,00 72.000.000,00 -18.000.000,00 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 483.460.000,00 901.584.000,00 418.124.000,00 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 212.630.000,00 237.900.000,00 25.270.000,00 5.1.02.02.08.0010 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0016 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape 34.600.200,00 29.600.000,00 -5.000.200,00 5.1.02.02.08.0017 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang 771.000.000,00 742.000.000,00 -29.000.000,00 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 127.574.000,00 117.000.000,00 -10.574.000,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 120.250.000,00 99.200.000,00 -21.050.000,00 5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 129.500.000,00 132.054.030,00 2.554.030,00 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 26.000.000,00 81.600.000,00 55.600.000,00 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 378.200.000,00 444.000.000,00 65.800.000,00 5.1.02.02.08.0033 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0034 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan 0,00 49.500.200,00 49.500.200,00 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 25.000.000,00 23.400.000,00 -1.600.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 2.916.943.000,00 3.137.626.000,00 220.683.000,00 5.1.02.02.09.0001 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan 50.000.000,00 40.000.000,00 -10.000.000,00 5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 135.000.000,00 115.000.000,00 -20.000.000,00 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 736.043.000,00 734.616.000,00 -1.427.000,00 18 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 808.600.000,00 851.610.000,00 43.010.000,00 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 1.060.900.000,00 1.280.000.000,00 219.100.000,00 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 116.400.000,00 116.400.000,00 0,00 5.1.02.02.09.0016 Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 7.764.202.500,00 7.628.038.700,00 -136.163.800,00 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2.091.741.500,00 2.097.426.100,00 5.684.600,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.306.875.000,00 2.376.066.000,00 69.191.000,00 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 2.488.620.000,00 2.277.920.600,00 -210.699.400,00 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 876.966.000,00 876.626.000,00 -340.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.689.279.965,00 18.489.439.352,00 1.800.159.387,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.051.776.140,00 4.046.755.320,00 -5.020.820,00 5.1.02.03.02.0003 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 569.688.000,00 569.688.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 28.454.000,00 28.454.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 42.700.000,00 42.700.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0024 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor 3.904.000,00 3.904.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 600.454.750,00 600.652.950,00 198.200,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 359.184.790,00 359.627.930,00 443.140,00 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 39.373.000,00 39.373.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 46.010.000,00 17.245.000,00 -28.765.000,00 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 5.100.000,00 2.400.000,00 -2.700.000,00 5.1.02.03.02.0043 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 103.357.000,00 103.207.000,00 -150.000,00 5.1.02.03.02.0061 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik 13.026.000,00 13.026.000,00 0,00 19 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.03.02.0062 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis 23.740.000,00 23.740.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0065 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus 2.035.000,00 2.035.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0086 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0096 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor 60.280.900,00 60.280.900,00 0,00 5.1.02.03.02.0116 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 1.070.000,00 1.070.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 73.728.000,00 84.460.000,00 10.732.000,00 5.1.02.03.02.0119 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu 6.953.000,00 6.953.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 34.511.000,00 34.208.000,00 -303.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 332.150.000,00 314.268.000,00 -17.882.000,00 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8.676.000,00 9.070.000,00 394.000,00 5.1.02.03.02.0127 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0128 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat 10.500.000,00 0,00 -10.500.000,00 5.1.02.03.02.0130 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 66.929.000,00 71.689.000,00 4.760.000,00 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 32.065.000,00 34.069.000,00 2.004.000,00 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone 18.190.000,00 18.190.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0146 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional 3.060.000,00 1.224.000,00 -1.836.000,00 5.1.02.03.02.0151 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM 25.736.000,00 30.198.000,00 4.462.000,00 5.1.02.03.02.0250 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia 90.525.000,00 90.525.000,00 0,00 20 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.03.02.0328 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply 3.309.000,00 3.309.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0367 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator 20.738.600,00 20.738.600,00 0,00 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 139.592.200,00 140.219.040,00 626.840,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 270.100.000,00 286.890.000,00 16.790.000,00 5.1.02.03.02.0407 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe 10.022.000,00 10.022.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0408 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer 1.972.000,00 1.972.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 186.754.600,00 201.494.600,00 14.740.000,00 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 19.947.400,00 20.187.400,00 240.000,00 5.1.02.03.02.0492 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar 589.092.900,00 589.092.900,00 0,00 5.1.02.03.02.0493 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar 150.397.000,00 152.122.000,00 1.725.000,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 6.015.669.275,00 6.812.800.182,00 797.130.907,00 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 4.356.764.270,00 4.931.560.177,00 574.795.907,00 5.1.02.03.03.0002 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5.1.02.03.03.0004 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi 11.820.000,00 10.205.000,00 -1.615.000,00 5.1.02.03.03.0006 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan 0,00 223.950.000,00 223.950.000,00 5.1.02.03.03.0008 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah 351.800.000,00 351.800.000,00 0,00 5.1.02.03.03.0012 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 854.192.905,00 854.192.905,00 0,00 5.1.02.03.03.0019 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan 10.599.100,00 10.599.100,00 0,00 5.1.02.03.03.0029 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 406.493.000,00 406.493.000,00 0,00 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.586.887.250,00 6.582.783.250,00 995.896.000,00 21 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 5.465.887.250,00 6.461.678.250,00 995.791.000,00 5.1.02.03.04.0026 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi 117.000.000,00 0,00 -117.000.000,00 5.1.02.03.04.0032 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut 0,00 117.105.000,00 117.105.000,00 5.1.02.03.04.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 35.440.000,00 35.440.000,00 0,00 5.1.02.03.05.0012 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 35.440.000,00 35.440.000,00 0,00 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 999.507.300,00 1.011.660.600,00 12.153.300,00 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 999.507.300,00 1.011.660.600,00 12.153.300,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.792.069.969,00 25.051.540.040,00 -18.740.529.929,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.092.069.969,00 24.827.525.040,00 -18.264.544.929,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.560.489.169,00 16.941.740.810,00 -14.618.748.359,00 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 9.800.000,00 1.120.000,00 -8.680.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.866.370.300,00 7.006.847.760,00 -2.859.522.540,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 116.310.000,00 73.480.000,00 -42.830.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.539.100.500,00 804.336.470,00 -734.764.030,00 5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 700.000.000,00 224.015.000,00 -475.985.000,00 5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri 700.000.000,00 224.015.000,00 -475.985.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.453.650.000,00 1.540.900.000,00 87.250.000,00 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.453.650.000,00 1.540.900.000,00 87.250.000,00 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 718.700.000,00 722.750.000,00 4.050.000,00 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 734.950.000,00 818.150.000,00 83.200.000,00 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 0,00 0,00 0,00 5.1.02.89 Belanja Barang dan Jasa BOSP 71.176.156.981,00 71.176.156.981,00 0,00 5.1.02.89.01 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS 70.794.616.981,00 70.794.616.981,00 0,00 5.1.02.89.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler 70.794.616.981,00 70.794.616.981,00 0,00 5.1.02.89.03 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan 381.540.000,00 381.540.000,00 0,00 5.1.02.89.03.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 381.540.000,00 381.540.000,00 0,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.051.535.000,00 17.051.535.000,00 0,00 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.051.535.000,00 17.051.535.000,00 0,00 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 17.051.535.000,00 17.051.535.000,00 0,00 22 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 184.520.017.094,00 184.565.305.584,00 45.288.490,00 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 184.520.017.094,00 184.565.305.584,00 45.288.490,00 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 184.520.017.094,00 184.565.305.584,00 45.288.490,00 5.1.05 Belanja Hibah 67.886.604.346,00 70.250.812.846,00 2.364.208.500,00 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 25.475.741.700,00 27.839.950.200,00 2.364.208.500,00 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 10.183.600.000,00 10.397.100.000,00 213.500.000,00 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 926.000.000,00 908.500.000,00 -17.500.000,00 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 9.257.600.000,00 9.488.600.000,00 231.000.000,00 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 13.461.151.700,00 16.076.860.200,00 2.615.708.500,00 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 6.307.500.000,00 6.165.500.000,00 -142.000.000,00 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 7.153.651.700,00 9.911.360.200,00 2.757.708.500,00 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 990.990.000,00 675.990.000,00 -315.000.000,00 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 630.990.000,00 315.990.000,00 -315.000.000,00 5.1.05.05.04 Belanja Hibah kepada Koperasi 0,00 0,00 0,00 5.1.05.05.04.0001 Belanja Hibah Uang kepada Koperasi 0,00 0,00 0,00 5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 840.000.000,00 690.000.000,00 -150.000.000,00 5.1.05.05.06.0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 475.000.000,00 350.000.000,00 -125.000.000,00 5.1.05.05.06.0003 Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 365.000.000,00 340.000.000,00 -25.000.000,00 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 13.845.887.646,00 13.845.887.646,00 0,00 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 13.845.887.646,00 13.845.887.646,00 0,00 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 13.845.887.646,00 13.845.887.646,00 0,00 23 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.272.935.000,00 1.272.935.000,00 0,00 5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.272.935.000,00 1.272.935.000,00 0,00 5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.272.935.000,00 1.272.935.000,00 0,00 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 27.292.040.000,00 27.292.040.000,00 0,00 5.1.05.08.02 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 20.353.260.000,00 20.353.260.000,00 0,00 5.1.05.08.02.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 20.353.260.000,00 20.353.260.000,00 0,00 5.1.05.08.03 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 6.938.780.000,00 6.938.780.000,00 0,00 5.1.05.08.03.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 6.938.780.000,00 6.938.780.000,00 0,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 9.934.485.000,00 9.926.999.000,00 -7.486.000,00 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 5.232.625.000,00 5.499.999.000,00 267.374.000,00 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 5.077.600.000,00 5.044.100.000,00 -33.500.000,00 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 5.077.600.000,00 5.044.100.000,00 -33.500.000,00 5.1.06.01.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 155.025.000,00 455.899.000,00 300.874.000,00 5.1.06.01.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 155.025.000,00 455.899.000,00 300.874.000,00 5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.06.02.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.06.02.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 2.964.060.000,00 2.694.200.000,00 -269.860.000,00 5.1.06.03.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 410.400.000,00 402.000.000,00 -8.400.000,00 5.1.06.03.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 410.400.000,00 402.000.000,00 -8.400.000,00 5.1.06.03.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 2.553.660.000,00 2.292.200.000,00 -261.460.000,00 5.1.06.03.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 2.553.660.000,00 2.292.200.000,00 -261.460.000,00 5.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 1.722.800.000,00 1.717.800.000,00 -5.000.000,00 5.1.06.04.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 1.722.800.000,00 1.717.800.000,00 -5.000.000,00 5.1.06.04.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 1.722.800.000,00 1.717.800.000,00 -5.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 203.578.891.435,00 214.245.273.750,00 10.666.382.315,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.513.494.497,00 55.072.657.447,00 559.162.950,00 24 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 2.417.500.000,00 2.223.000,00 -2.415.277.000,00 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 2.417.500.000,00 0,00 -2.417.500.000,00 5.2.02.01.01.0003 Belanja Modal Excavator 2.417.500.000,00 0,00 -2.417.500.000,00 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 0,00 2.223.000,00 2.223.000,00 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 0,00 0,00 0,00 5.2.02.01.03.0012 Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan 0,00 2.223.000,00 2.223.000,00 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.256.111.054,00 7.373.977.054,00 2.117.866.000,00 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 4.176.707.200,00 6.381.562.200,00 2.204.855.000,00 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.634.341.200,00 4.761.381.200,00 2.127.040.000,00 5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 208.312.000,00 208.312.000,00 0,00 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 103.305.000,00 137.120.000,00 33.815.000,00 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 220.000.000,00 264.000.000,00 44.000.000,00 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 355.000.000,00 355.000.000,00 0,00 5.2.02.02.01.0009 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 655.749.000,00 655.749.000,00 0,00 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 5.2.02.02.03 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor 52.545.000,00 0,00 -52.545.000,00 5.2.02.02.03.0002 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 52.545.000,00 0,00 -52.545.000,00 5.2.02.02.04 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor 876.858.854,00 842.414.854,00 -34.444.000,00 5.2.02.02.04.0003 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus 66.444.000,00 32.000.000,00 -34.444.000,00 5.2.02.02.04.0004 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya 810.414.854,00 810.414.854,00 0,00 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 165.965.000,00 197.657.000,00 31.692.000,00 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 29.061.000,00 47.553.000,00 18.492.000,00 5.2.02.03.01.0002 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah) 13.353.000,00 13.353.000,00 0,00 5.2.02.03.01.0004 Belanja Modal Perkakas Bengkel Service 318.000,00 0,00 -318.000,00 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 15.390.000,00 0,00 -15.390.000,00 5.2.02.03.01.0010 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya 0,00 34.200.000,00 34.200.000,00 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 6.217.000,00 6.217.000,00 0,00 5.2.02.03.02.0005 Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) 3.525.000,00 3.525.000,00 0,00 5.2.02.03.02.0006 Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools) 1.332.000,00 1.332.000,00 0,00 5.2.02.03.02.0011 Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 130.687.000,00 143.887.000,00 13.200.000,00 25 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.02.03.03.0001 Belanja Modal Alat Ukur Universal 5.447.000,00 5.447.000,00 0,00 5.2.02.03.03.0009 Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 5.2.02.03.03.0015 Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor 125.240.000,00 125.240.000,00 0,00 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 42.017.000,00 42.017.000,00 0,00 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 42.017.000,00 42.017.000,00 0,00 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.2.02.04.01.0006 Belanja Modal Alat Processing 2.727.000,00 2.727.000,00 0,00 5.2.02.04.01.0009 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan 10.590.000,00 10.590.000,00 0,00 5.2.02.04.01.0010 Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 9.049.537.234,00 7.560.971.944,00 -1.488.565.290,00 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 846.425.940,00 942.952.940,00 96.527.000,00 5.2.02.05.01.0002 Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah 187.500.000,00 187.500.000,00 0,00 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 147.690.500,00 163.219.500,00 15.529.000,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 511.235.440,00 592.233.440,00 80.998.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 8.203.111.294,00 6.618.019.004,00 -1.585.092.290,00 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 7.181.258.750,00 5.312.320.750,00 -1.868.938.000,00 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 104.012.000,00 84.461.000,00 -19.551.000,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 443.367.560,00 545.085.560,00 101.718.000,00 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 1.204.000,00 1.204.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 403.131.084,00 604.921.094,00 201.790.010,00 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 70.137.900,00 70.026.600,00 -111.300,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 590.241.670,00 661.695.520,00 71.453.850,00 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 484.877.360,00 540.877.360,00 56.000.000,00 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 344.173.660,00 391.972.660,00 47.799.000,00 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 139.692.500,00 147.893.500,00 8.201.000,00 5.2.02.06.01.0004 Belanja Modal Peralatan Cetak 400.000,00 400.000,00 0,00 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 611.200,00 611.200,00 0,00 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 105.364.310,00 120.818.160,00 15.453.850,00 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 105.364.310,00 120.818.160,00 15.453.850,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.926.404.550,00 5.801.503.600,00 -124.900.950,00 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 5.926.404.550,00 5.801.008.600,00 -125.395.950,00 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 2.266.840.630,00 2.220.801.680,00 -46.038.950,00 5.2.02.07.01.0004 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 401.044.600,00 397.700.000,00 -3.344.600,00 26 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 236.858.600,00 236.858.600,00 0,00 5.2.02.07.01.0008 Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 3.570.000,00 0,00 -3.570.000,00 5.2.02.07.01.0010 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak 5.708.800,00 0,00 -5.708.800,00 5.2.02.07.01.0021 Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat 708.681.600,00 684.463.000,00 -24.218.600,00 5.2.02.07.01.0024 Belanja Modal Alat Kedokteran ICU 2.147.939.820,00 2.105.424.820,00 -42.515.000,00 5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 155.760.500,00 155.760.500,00 0,00 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 0,00 495.000,00 495.000,00 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 0,00 495.000,00 495.000,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 127.111.000,00 140.399.000,00 13.288.000,00 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 745.000,00 26.785.000,00 26.040.000,00 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 0,00 26.040.000,00 26.040.000,00 5.2.02.08.01.0014 Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi 745.000,00 745.000,00 0,00 5.2.02.08.02 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 1.152.000,00 1.152.000,00 0,00 5.2.02.08.02.0005 Belanja Modal Laboratory Safety Equipment 1.152.000,00 1.152.000,00 0,00 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 22.096.000,00 22.192.000,00 96.000,00 5.2.02.08.03.0003 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 96.000,00 192.000,00 96.000,00 5.2.02.08.04 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 103.118.000,00 90.270.000,00 -12.848.000,00 5.2.02.08.04.0005 Belanja Modal System/Power Supply 103.118.000,00 90.270.000,00 -12.848.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 8.597.292.916,00 10.865.468.056,00 2.268.175.140,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 7.574.276.636,00 9.799.410.136,00 2.225.133.500,00 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 3.950.000,00 1.960.000,00 -1.990.000,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 5.570.326.636,00 5.797.450.136,00 227.123.500,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 2.000.000.000,00 4.000.000.000,00 2.000.000.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.023.016.280,00 1.066.057.920,00 43.041.640,00 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 21.943.280,00 40.991.920,00 19.048.640,00 5.2.02.10.02.0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer 6.546.000,00 10.523.000,00 3.977.000,00 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 701.427.000,00 729.659.000,00 28.232.000,00 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 134.010.000,00 125.010.000,00 -9.000.000,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 159.090.000,00 159.874.000,00 784.000,00 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 190.353.940,00 230.473.140,00 40.119.200,00 5.2.02.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung 169.833.940,00 187.333.940,00 17.500.000,00 5.2.02.15.02.0001 Belanja Modal Baju Pengaman 169.833.940,00 169.833.940,00 0,00 5.2.02.15.02.0006 Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 27 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.02.15.03 Belanja Modal Alat SAR 20.520.000,00 43.139.200,00 22.619.200,00 5.2.02.15.03.0001 Belanja Modal Alat Penolong 0,00 0,00 0,00 5.2.02.15.03.0004 Belanja Modal Alat SAR Lainnya 20.520.000,00 43.139.200,00 22.619.200,00 5.2.02.16 Belanja Modal Alat Peraga 0,00 0,00 0,00 5.2.02.16.01 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 0,00 0,00 0,00 5.2.02.16.01.0001 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan 0,00 0,00 0,00 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 154.431.000,00 168.043.000,00 13.612.000,00 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 154.431.000,00 164.931.000,00 10.500.000,00 5.2.02.18.01.0001 Belanja Modal Rambu Bersuar 37.100.000,00 47.600.000,00 10.500.000,00 5.2.02.18.01.0003 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 117.331.000,00 117.331.000,00 0,00 5.2.02.18.02 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 0,00 3.112.000,00 3.112.000,00 5.2.02.18.02.0005 Belanja Modal Signal 0,00 3.112.000,00 3.112.000,00 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.2.02.19.01.0002 Belanja Modal Peralatan Permainan 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 8.979.345.025,00 8.979.345.025,00 0,00 5.2.02.89.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 8.979.345.025,00 8.979.345.025,00 0,00 5.2.02.89.01.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler 8.979.345.025,00 8.979.345.025,00 0,00 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 13.011.684.108,00 13.043.384.108,00 31.700.000,00 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 13.011.684.108,00 13.043.384.108,00 31.700.000,00 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 13.011.684.108,00 13.043.384.108,00 31.700.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 83.267.420.857,00 88.126.226.147,00 4.858.805.290,00 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 75.332.045.530,00 80.190.850.820,00 4.858.805.290,00 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 75.332.045.530,00 80.190.850.820,00 4.858.805.290,00 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 9.553.761.000,00 9.625.979.800,00 72.218.800,00 5.2.03.01.01.0002 Belanja Modal Bangunan Gudang 158.210.000,00 198.415.000,00 40.205.000,00 5.2.03.01.01.0004 Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi 57.820.000,00 57.820.000,00 0,00 5.2.03.01.01.0005 Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium 452.160.000,00 466.238.990,00 14.078.990,00 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 47.188.717.000,00 47.438.717.000,00 250.000.000,00 5.2.03.01.01.0008 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah 199.800.000,00 199.800.000,00 0,00 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 7.406.500.000,00 9.930.194.930,00 2.523.694.930,00 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 1.993.813.930,00 1.895.200.000,00 -98.613.930,00 5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 1.532.563.600,00 3.137.872.100,00 1.605.308.500,00 5.2.03.01.01.0014 Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool 19.050.000,00 19.050.000,00 0,00 28 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.03.01.01.0027 Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 450.000.000,00 580.000.000,00 130.000.000,00 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 4.819.650.000,00 5.141.563.000,00 321.913.000,00 5.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 117.953.000,00 117.953.000,00 0,00 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 117.953.000,00 117.953.000,00 0,00 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 117.953.000,00 117.953.000,00 0,00 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 7.817.422.327,00 7.817.422.327,00 0,00 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 7.817.422.327,00 7.817.422.327,00 0,00 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 7.817.422.327,00 7.817.422.327,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 55.618.689.733,00 60.810.517.808,00 5.191.828.075,00 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 28.813.948.258,00 35.380.421.178,00 6.566.472.920,00 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 24.238.948.258,00 31.205.421.178,00 6.966.472.920,00 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 22.881.506.400,00 29.817.414.940,00 6.935.908.540,00 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 531.329.058,00 530.649.058,00 -680.000,00 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 826.112.800,00 857.357.180,00 31.244.380,00 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 4.575.000.000,00 4.175.000.000,00 -400.000.000,00 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 4.575.000.000,00 4.175.000.000,00 -400.000.000,00 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 16.970.886.825,00 16.003.241.980,00 -967.644.845,00 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 7.882.545.025,00 1.987.200.000,00 -5.895.345.025,00 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 7.762.995.000,00 1.887.200.000,00 -5.875.795.000,00 5.2.04.02.01.0008 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 119.550.025,00 100.000.000,00 -19.550.025,00 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 8.881.860.000,00 13.784.760.180,00 4.902.900.180,00 5.2.04.02.04.0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 8.881.860.000,00 13.784.760.180,00 4.902.900.180,00 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 206.481.800,00 231.281.800,00 24.800.000,00 5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 206.481.800,00 231.281.800,00 24.800.000,00 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 6.490.854.650,00 6.083.854.650,00 -407.000.000,00 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 6.490.854.650,00 6.083.854.650,00 -407.000.000,00 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 6.490.854.650,00 6.083.854.650,00 -407.000.000,00 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 3.343.000.000,00 3.343.000.000,00 0,00 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 3.343.000.000,00 3.343.000.000,00 0,00 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 3.343.000.000,00 3.343.000.000,00 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 9.448.066.348,00 9.404.452.348,00 -43.614.000,00 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 2.548.936.000,00 2.505.322.000,00 -43.614.000,00 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 2.518.936.000,00 2.490.322.000,00 -28.614.000,00 29 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.05.01.01.0002 Belanja Modal Buku Filsafat 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 5.2.05.01.01.0003 Belanja Modal Buku Agama 454.570.000,00 456.070.000,00 1.500.000,00 5.2.05.01.01.0004 Belanja Modal Buku Ilmu Sosial 201.284.000,00 3.000.000,00 -198.284.000,00 5.2.05.01.01.0005 Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa 1.512.392.000,00 1.611.552.000,00 99.160.000,00 5.2.05.01.01.0006 Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.2.05.01.01.0007 Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.2.05.01.01.0012 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 342.590.000,00 411.600.000,00 69.010.000,00 5.2.05.01.02 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro 30.000.000,00 15.000.000,00 -15.000.000,00 5.2.05.01.02.0003 Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya 30.000.000,00 15.000.000,00 -15.000.000,00 5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 5.2.05.02.01 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 5.2.05.02.01.0001 Belanja Modal Alat Musik 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 5.2.05.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP 6.741.130.348,00 6.741.130.348,00 0,00 5.2.05.89.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS 6.741.130.348,00 6.741.130.348,00 0,00 5.2.05.89.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler 6.741.130.348,00 6.741.130.348,00 0,00 5.2.05.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 5.2.05.99.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 5.2.05.99.99.9999 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 731.220.000,00 831.420.000,00 100.200.000,00 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 731.220.000,00 831.420.000,00 100.200.000,00 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 731.220.000,00 831.420.000,00 100.200.000,00 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 731.220.000,00 831.420.000,00 100.200.000,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 5.4 BELANJA TRANSFER 394.095.104.000,00 394.095.104.000,00 0,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 22.597.628.000,00 22.597.628.000,00 0,00 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 20.585.669.920,00 20.585.669.920,00 0,00 5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 20.585.669.920,00 20.585.669.920,00 0,00 5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 20.585.669.920,00 20.585.669.920,00 0,00 30 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 PENDAPATAN DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN DAERAH 2.338.379.978.662,00 2.320.100.719.662,00 -18.279.259.000,00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 547.105.785.662,00 553.105.785.662,00 6.000.000.000,00 4.1.01 Pajak Daerah 214.750.000.000,00 214.750.000.000,00 0,00 4.1.01.09 Pajak Reklame 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 0,00 4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1.346.000.000,00 1.346.000.000,00 0,00 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1.346.000.000,00 1.346.000.000,00 0,00 4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 192.500.000,00 192.500.000,00 0,00 4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 192.500.000,00 192.500.000,00 0,00 4.1.01.09.03 Pajak Reklame Melekat/Stiker 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 4.1.01.09.03.0001 Pajak Reklame Melekat/Stiker 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 4.1.01.09.04 Pajak Reklame Selebaran 50.000,00 50.000,00 0,00 4.1.01.09.04.0001 Pajak Reklame Selebaran 50.000,00 50.000,00 0,00 4.1.01.09.05 Pajak Reklame Berjalan 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 4.1.01.09.05.0001 Pajak Reklame Berjalan 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 0,00 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 0,00 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 0,00 4.1.01.13 Pajak Sarang Burung Walet 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 4.1.01.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 440.000.000,00 440.000.000,00 0,00 4.1.01.14.12 Pajak Granit/Andesit 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 4.1.01.14.12.0001 Pajak Granit/Andesit 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 4.1.01.14.23 Pajak Pasir dan Kerikil 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.01.14.23.0001 Pajak Pasir dan Kerikil 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.01.14.30 Pajak Tanah Liat 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 4.1.01.14.30.0001 Pajak Tanah Liat 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 29.750.000.000,00 29.750.000.000,00 0,00 4.1.01.15.01 PBBP2 29.750.000.000,00 29.750.000.000,00 0,00 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 29.750.000.000,00 29.750.000.000,00 0,00 1 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 32.750.000.000,00 32.750.000.000,00 0,00 4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 32.750.000.000,00 32.750.000.000,00 0,00 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 32.750.000.000,00 32.750.000.000,00 0,00 4.1.01.19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 57.660.000.000,00 57.660.000.000,00 0,00 4.1.01.19.01 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 5.600.000.000,00 5.600.000.000,00 0,00 4.1.01.19.01.0001 PBJT-Restoran 1.289.000.000,00 1.289.000.000,00 0,00 4.1.01.19.01.0002 PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering 4.311.000.000,00 4.311.000.000,00 0,00 4.1.01.19.02 PBJT-Tenaga Listrik 50.800.000.000,00 50.800.000.000,00 0,00 4.1.01.19.02.0001 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 50.800.000.000,00 50.800.000.000,00 0,00 4.1.01.19.03 PBJT-Jasa Perhotelan 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 4.1.01.19.03.0001 PBJT-Hotel 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 4.1.01.19.04 PBJT-Jasa Parkir 305.000.000,00 305.000.000,00 0,00 4.1.01.19.04.0001 PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir 305.000.000,00 305.000.000,00 0,00 4.1.01.19.05 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 305.000.000,00 305.000.000,00 0,00 4.1.01.19.05.0007 PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 4.1.01.19.05.0009 PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 4.1.01.19.05.0012 PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa 277.900.000,00 277.900.000,00 0,00 4.1.01.20 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 55.927.000.000,00 55.927.000.000,00 0,00 4.1.01.20.01 Opsen PKB 55.927.000.000,00 55.927.000.000,00 0,00 4.1.01.20.01.0001 Opsen PKB 55.927.000.000,00 55.927.000.000,00 0,00 4.1.01.21 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 34.358.000.000,00 34.358.000.000,00 0,00 4.1.01.21.01 Opsen BBNKB 34.358.000.000,00 34.358.000.000,00 0,00 4.1.01.21.01.0001 Opsen BBNKB 34.358.000.000,00 34.358.000.000,00 0,00 4.1.02 Retribusi Daerah 299.473.824.875,00 299.473.824.875,00 0,00 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 289.232.668.375,00 289.232.668.375,00 0,00 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 272.952.687.875,00 272.952.687.875,00 0,00 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 15.536.076.875,00 15.536.076.875,00 0,00 4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 256.966.611.000,00 256.966.611.000,00 0,00 4.1.02.01.01.0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 2 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1.072.877.000,00 1.072.877.000,00 0,00 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 1.072.877.000,00 1.072.877.000,00 0,00 4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 14.090.473.500,00 14.090.473.500,00 0,00 4.1.02.01.05.0001 Retribusi Pelataran 1.079.947.300,00 1.079.947.300,00 0,00 4.1.02.01.05.0002 Retribusi Los 4.383.352.940,00 4.383.352.940,00 0,00 4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 8.627.173.260,00 8.627.173.260,00 0,00 4.1.02.01.09 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 4.1.02.01.09.0001 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 4.1.02.01.10 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 6.630.000,00 6.630.000,00 0,00 4.1.02.01.10.0003 Retribusi Industri 6.630.000,00 6.630.000,00 0,00 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 5.998.747.000,00 5.998.747.000,00 0,00 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.717.833.000,00 2.717.833.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 1.232.846.000,00 1.232.846.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0005 Retribusi Pemakaian Ruangan 310.000.000,00 310.000.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 416.887.000,00 416.887.000,00 0,00 4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 252.100.000,00 252.100.000,00 0,00 4.1.02.02.03 Retribusi Tempat Pelelangan 395.368.000,00 395.368.000,00 0,00 4.1.02.02.03.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 395.368.000,00 395.368.000,00 0,00 4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 697.074.000,00 697.074.000,00 0,00 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 697.074.000,00 697.074.000,00 0,00 4.1.02.02.06 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 0,00 0,00 0,00 4.1.02.02.06.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 0,00 0,00 0,00 4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 196.682.000,00 196.682.000,00 0,00 4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 196.682.000,00 196.682.000,00 0,00 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 1.840.080.000,00 1.840.080.000,00 0,00 3 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 1.840.080.000,00 1.840.080.000,00 0,00 4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 151.710.000,00 151.710.000,00 0,00 4.1.02.02.11.0001 Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 61.710.000,00 61.710.000,00 0,00 4.1.02.02.11.0004 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 4.242.409.500,00 4.242.409.500,00 0,00 4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 4.142.409.500,00 4.142.409.500,00 0,00 4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 4.142.409.500,00 4.142.409.500,00 0,00 4.1.02.03.08 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.02.03.08.0001 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11.369.279.451,00 11.369.279.451,00 0,00 4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 11.369.279.451,00 11.369.279.451,00 0,00 4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 8.983.022.471,00 8.983.022.471,00 0,00 4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 8.983.022.471,00 8.983.022.471,00 0,00 4.1.03.02.03 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) 2.386.256.980,00 2.386.256.980,00 0,00 4.1.03.02.03.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) 2.386.256.980,00 2.386.256.980,00 0,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 21.512.681.336,00 27.512.681.336,00 6.000.000.000,00 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 159.384.000,00 159.384.000,00 0,00 4.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.04.01.02.0136 Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 4.1.04.01.08 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain 109.384.000,00 109.384.000,00 0,00 4.1.04.01.08.0002 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah 109.384.000,00 109.384.000,00 0,00 4 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 4.1.04.03.02 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 4.1.04.03.02.0001 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 4.1.04.05 Jasa Giro 1.608.297.336,00 1.608.297.336,00 0,00 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.513.297.336,00 1.513.297.336,00 0,00 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.513.297.336,00 1.513.297.336,00 0,00 4.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 4.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 4.1.04.05.04 Jasa Giro pada Rekening Dana BOS 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 4.1.04.05.04.0001 Jasa Giro pada Rekening Dana BOS 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 4.1.04.07 Pendapatan Bunga 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 4.1.04.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 4.1.04.12.15.0001 Pendapatan Denda PBBP2 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 4.1.04.14 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 475.000.000,00 475.000.000,00 0,00 4.1.04.14.01 Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa 475.000.000,00 475.000.000,00 0,00 4.1.04.14.01.0001 Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa 475.000.000,00 475.000.000,00 0,00 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 80.000.000,00 6.080.000.000,00 6.000.000.000,00 4.1.04.15.08 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 4.1.04.15.08.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 5 4.1.04.15.30 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 4.1.04.15.30.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 4.1.04.21 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 0,00 4.1.04.21.01 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 0,00 4.1.04.21.01.0001 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 0,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.735.524.193.000,00 1.711.244.934.000,00 -24.279.259.000,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.643.656.918.000,00 1.619.377.659.000,00 -24.279.259.000,00 4.2.01.05 Dana Desa 263.467.476.000,00 263.467.476.000,00 0,00 4.2.01.05.01 Dana Desa 263.467.476.000,00 263.467.476.000,00 0,00 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 263.467.476.000,00 263.467.476.000,00 0,00 4.2.01.06 Insentif Fiskal 7.151.300.000,00 7.151.300.000,00 0,00 4.2.01.06.02 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 7.151.300.000,00 7.151.300.000,00 0,00 4.2.01.06.02.0001 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya 7.151.300.000,00 7.151.300.000,00 0,00 4.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH) 32.327.113.000,00 32.327.113.000,00 0,00 4.2.01.07.01 DBH Pajak 31.240.120.000,00 31.240.120.000,00 0,00 4.2.01.07.01.0001 DBH PBB 4.491.801.000,00 4.491.801.000,00 0,00 4.2.01.07.01.0002 DBH PPh Pasal 21 12.263.901.000,00 12.263.901.000,00 0,00 4.2.01.07.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 14.484.418.000,00 14.484.418.000,00 0,00 4.2.01.07.02 DBH Sumber Daya Alam (SDA) 1.086.993.000,00 1.086.993.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0002 DBH SDA Gas Bumi 41.915.000,00 41.915.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0003 DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi 4.438.000,00 4.438.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0005 DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty 54.000,00 54.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0006 DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 168.034.000,00 168.034.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0009 DBH SDA Perikanan 872.552.000,00 872.552.000,00 0,00 4.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU) 975.432.823.000,00 956.836.116.000,00 -18.596.707.000,00 4.2.01.08.01 DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya 975.432.823.000,00 956.836.116.000,00 -18.596.707.000,00 4.2.01.08.01.0001 DAU 975.432.823.000,00 956.836.116.000,00 -18.596.707.000,00 4.2.01.09 Dana Alokasi Khusus (DAK) 365.278.206.000,00 359.595.654.000,00 -5.682.552.000,00 4.2.01.09.01 DAK Fisik 15.790.735.000,00 9.711.463.000,00 -6.079.272.000,00 4.2.01.09.01.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 520.090.000,00 520.090.000,00 0,00 6 4.2.01.09.01.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 750.570.000,00 750.570.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 0,00 0,00 0,00 4.2.01.09.01.0025 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB 150.736.000,00 150.736.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0031 DAK Fisik-Bidang Pertanian-P enugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian 0,00 0,00 0,00 4.2.01.09.01.0032 DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan 0,00 0,00 0,00 4.2.01.09.01.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 0,00 0,00 0,00 4.2.01.09.01.0039 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan 0,00 0,00 0,00 4.2.01.09.01.0042 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan 0,00 0,00 0,00 4.2.01.09.01.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 6.079.272.000,00 0,00 -6.079.272.000,00 4.2.01.09.01.0052 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan 8.290.067.000,00 8.290.067.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0056 DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan 0,00 0,00 0,00 4.2.01.09.02 DAK Non Fisik 349.487.471.000,00 349.884.191.000,00 396.720.000,00 4.2.01.09.02.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 100.360.980.000,00 100.360.980.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 179.161.102.000,00 179.161.102.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 753.500.000,00 753.500.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 20.458.260.000,00 20.458.260.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 7.320.320.000,00 7.320.320.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 12.366.950.000,00 12.366.950.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan 167.824.000,00 167.824.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0013 DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas 17.051.535.000,00 17.051.535.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 11.097.000.000,00 11.097.000.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0018 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 4.2.01.09.02.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 0,00 396.720.000,00 396.720.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 91.867.275.000,00 91.867.275.000,00 0,00 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 91.867.275.000,00 91.867.275.000,00 0,00 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 91.867.275.000,00 91.867.275.000,00 0,00 4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 0,00 7 4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 0,00 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 32.578.201.000,00 32.578.201.000,00 0,00 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 201.811.000,00 201.811.000,00 0,00 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 59.087.263.000,00 59.087.263.000,00 0,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 55.750.000.000,00 55.750.000.000,00 0,00 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00 4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00 4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00 4.3.01.01.01.0001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 0,00 0,00 0,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 55.750.000.000,00 55.750.000.000,00 0,00 4.3.03.02 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 55.750.000.000,00 55.750.000.000,00 0,00 4.3.03.02.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 55.750.000.000,00 55.750.000.000,00 0,00 4.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 55.750.000.000,00 55.750.000.000,00 0,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Prosentase tercapainya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Kegiatan : 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan dna evaluasi yang disusun Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 278.000,00 278.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 740.000,00 740.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.132.000,00 1.132.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 16.600,00 16.600,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 6.200.000,00 -2.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 200.926.500.000,00 198.981.055.810,00 -1.945.444.190,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 78.717.246.987,00 83.547.931.890,00 4.830.684.903,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 19.750.000.000,00 18.929.831.054,00 -820.168.946,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 8.150.000.000,00 7.705.622.975,00 -444.377.025,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 163.762.200,00 167.684.125,00 3.921.925,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 16.520.000.000,00 15.493.274.825,00 -1.026.725.175,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 1.250.000.000,00 1.040.549.875,00 -209.450.125,00 9 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 10.525.000.000,00 9.975.688.434,00 -549.311.566,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.250.000.000,00 5.215.523.645,00 -34.476.355,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.735.000.000,00 2.868.029.151,00 133.029.151,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.500.000,00 1.000.000,00 -500.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 12.500.000.000,00 16.851.921.074,00 4.351.921.074,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 5.116.946.702,00 3.200.429.968,00 -1.916.516.734,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 486.885.283,00 450.893.664,00 -35.991.619,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 250.000.000,00 193.108.455,00 -56.891.545,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 1.460.664.530,00 1.243.680.449,00 -216.984.081,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 620.000.000,00 535.304.048,00 -84.695.952,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 2.150.000.000,00 989.905.279,00 -1.160.094.721,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 900.000.000,00 416.157.444,00 -483.842.556,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 9.100.000.000,00 8.620.914.445,00 -479.085.555,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0064 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 179.161.102.000,00 205.565.612.190,00 26.404.510.190,00 5.1.01.02.06.0066 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 753.500.000,00 2.340.105.000,00 1.586.605.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 10 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 70.000,00 25.000,00 -45.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.870.000,00 5.894.000,00 24.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 92.400.000,00 92.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 257.640.000,00 257.640.000,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bulan terlaksananya kegiatan Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.387.700,00 14.387.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.100,00 390.100,00 190.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99.000.000,00 70.760.000,00 -28.240.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 1.275.300.000,00 1.275.300.000,00 0,00 11 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 42.600.000,00 42.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.480.000,00 12.480.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 41.632.200,00 12.926.100,00 -28.706.100,00 Kegiatan : 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bulan terlaksananya kegiatan Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 63.000,00 63.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 521.100,00 521.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 37.215.900,00 37.215.900,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.373.000,00 9.150.000,00 -2.223.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 37.969.500,00 37.609.500,00 -360.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.807.500,00 14.638.600,00 -168.900,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.650.000,00 990.000,00 -660.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.565.000,00 9.565.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 22.119.000,00 22.119.000,00 0,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0463 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan 242.000,00 242.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 13 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.264.000,00 1.264.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 720.000,00 720.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 180.000,00 180.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 102.500.000,00 70.700.000,00 -31.800.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 14 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.414.000,00 3.180.600,00 -15.233.400,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 18.418.000,00 12.176.300,00 -6.241.700,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 101.068.000,00 66.483.700,00 -34.584.300,00 Kegiatan : 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 11.558.000,00 11.558.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 11.652.000,00 22.612.000,00 10.960.000,00 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 0,00 0,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 180.008.000,00 207.790.000,00 27.782.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 18.340.000,00 44.040.000,00 25.700.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bulan terlaksananya kegiatan Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.670.400,00 4.670.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 75.986.000,00 75.986.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.736.000,00 2.736.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 7.807.600,00 7.807.600,00 0,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 58.200.000,00 58.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 305.400.000,00 305.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 16 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.794.000,00 1.794.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.186.000,00 3.186.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.770.000,00 4.770.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 5.1.02.03.05.0012 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bulan terlaksananya kegiatan Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 17 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.779.600,00 25.779.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 211.200,00 211.200,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.200,00 3.000.200,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 4.609.000,00 4.609.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.546.200,00 10.546.200,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.354.800,00 7.354.800,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 50.699.000,00 50.699.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18 Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 161.000,00 161.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.469.400,00 1.469.400,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 7.190.000,00 7.190.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 14.244.000,00 14.244.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 1.396.000,00 1.396.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 4.789.600,00 4.789.600,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.390.000,00 11.390.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 19 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.800.000,00 4.560.000,00 760.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 871.010.000,00 644.250.000,00 -226.760.000,00 Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Pkt A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Pkt A Angka Kelulusan (AL) SD/MI APK PAUD Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs / Pkt B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Kegiatan : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 20 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 50.000,00 10.000,00 -40.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 90.000,00 30.000,00 -60.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 510.000,00 510.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 500.000,00 100.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 21 Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 740.000,00 730.000,00 -10.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.400.000,00 2.310.000,00 -90.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 510.000,00 510.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 500.000,00 100.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 147.000.000,00 147.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 635.000.000,00 735.000.000,00 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 147.663.000,00 147.663.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 4.052.337.000,00 4.052.337.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 161.800,00 199.200,00 37.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 744.000,00 744.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.490.200,00 8.557.700,00 67.500,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 19.700.000,00 19.700.000,00 0,00 24 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 93.750.000,00 72.050.000,00 -21.700.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 62.500.000,00 62.500.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.000.000,00 8.000.000,00 -8.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 17.054.000,00 8.527.000,00 -8.527.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 207.400.000,00 207.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.770.000,00 1.683.500,00 -6.086.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 831.000,00 132.000,00 -699.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.049.000,00 64.500,00 -1.984.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.450.000,00 26.785.000,00 -15.665.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 1.050.000,00 -1.050.000,00 25 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 19.800.000,00 2.650.000,00 -17.150.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 377.200,00 377.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 447.000,00 447.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.328.400,00 848.400,00 -480.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.800.000,00 11.000.000,00 -800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 9.067.400,00 9.694.240,00 626.840,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 26 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 109.940.000,00 109.940.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.89 Belanja Barang dan Jasa BOSP 5.1.02.89.01 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS 5.1.02.89.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler 46.990.222.967,00 46.990.222.967,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 6.493.485.354,00 6.493.485.354,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 5.2.02.89.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 5.2.02.89.01.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler 6.764.739.944,00 6.764.739.944,00 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP 5.2.05.89.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS 5.2.05.89.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler 4.547.391.735,00 4.547.391.735,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 27 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 492.000,00 312.000,00 -180.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 802.000,00 684.000,00 -118.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.176.000,00 806.400,00 -369.600,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 250.000,00 0,00 -250.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 137.200.000,00 100.300.000,00 -36.900.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.900.000,00 3.120.000,00 -2.780.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12.780.000,00 6.390.000,00 -6.390.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 28 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60.000,00 30.000,00 -30.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 758.200,00 791.200,00 33.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.309.800,00 5.188.800,00 -121.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 300.000,00 -300.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 4.200.000,00 1.800.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 500.000,00 100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.660.000,00 11.730.000,00 -3.930.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 5.2.05.01.01.0003 Belanja Modal Buku Agama 170.310.000,00 170.310.000,00 0,00 5.2.05.01.01.0005 Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa 1.310.452.000,00 1.310.452.000,00 0,00 29 5.2.05.01.01.0012 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 284.840.000,00 284.840.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 230.000,00 222.000,00 -8.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.550.000,00 3.858.000,00 1.308.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.770.000,00 7.770.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.800.000,00 1.500.000,00 -1.300.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.295.000.000,00 1.295.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 30 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 65.000.000,00 165.000.000,00 100.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 255.000.000,00 365.000.000,00 110.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 930.000,00 930.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.184.200,00 9.763.200,00 -2.421.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 260,00 260,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 493.325.000,00 171.000.000,00 -322.325.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 42.300.000,00 27.400.000,00 -14.900.000,00 31 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 88.400.000,00 76.200.000,00 -12.200.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 550.000,00 1.100.000,00 550.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.410.800,00 3.410.800,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0003 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung 500.000.000,00 475.000.000,00 -25.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 32 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 410.000.000,00 410.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.716.000.000,00 3.416.000.000,00 1.700.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.650.500,00 1.594.500,00 -56.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.899.500,00 6.046.500,00 147.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.680.000,00 20.020.000,00 -10.660.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 48.600.000,00 48.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 33 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 657.440.000,00 657.440.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 2.702.300,00 2.702.300,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.452.000,00 1.452.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 590.000,00 590.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 2.370.000,00 2.370.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 3.550.000,00 3.550.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.760.000,00 2.490.000,00 -16.270.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 118.600.000,00 118.600.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 34 5.2.02.08.03.0003 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 2.633.700.000,00 2.659.305.700,00 25.605.700,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 58.940.000,00 58.940.000,00 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 5.2.05.02.01 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian 5.2.05.02.01.0001 Belanja Modal Alat Musik 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 0,00 0,00 35 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0003 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung 300.000.000,00 285.000.000,00 -15.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 36 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 685.000.000,00 1.285.000.000,00 600.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 37 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 60.102.000,00 0,00 -60.102.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 1.939.898.000,00 0,00 -1.939.898.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.039.500,00 2.004.000,00 -35.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.270.500,00 4.201.800,00 -68.700,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.130.000,00 8.645.000,00 -4.485.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.500.000,00 3.900.000,00 -2.600.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 38 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 512.460.000,00 512.460.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 200,00 200,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.095.800,00 623.400,00 -472.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 976.000,00 976.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.618.200,00 1.618.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 340.000,00 321.660,00 -18.340,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 330.000,00 330.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 82.190.000,00 62.020.000,00 -20.170.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 30.600.000,00 24.000.000,00 -6.600.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.850.000,00 7.700.000,00 -3.150.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.89 Belanja Barang dan Jasa BOSP 5.1.02.89.01 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS 5.1.02.89.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler 23.804.394.014,00 23.804.394.014,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 7.352.402.292,00 7.352.402.292,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 5.2.02.89.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 5.2.02.89.01.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler 2.214.605.081,00 2.214.605.081,00 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP 5.2.05.89.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS 5.2.05.89.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler 2.193.738.613,00 2.193.738.613,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 46.000,00 46.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 310.000,00 310.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.040.000,00 5.394.000,00 354.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.250.000,00 47.250.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 65.000.000,00 47.500.000,00 -17.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 41 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 982.000,00 982.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.489.500,00 6.489.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 125.700.000,00 85.900.000,00 -39.800.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.400.000,00 4.200.000,00 -4.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 87.200.000,00 87.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.025.000,00 1.875.000,00 -150.000,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 550.000,00 150.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 4.263.500,00 1.705.400,00 -2.558.100,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 127.000.000,00 127.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.440.000,00 4.550.000,00 -6.890.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.350.000,00 0,00 -4.350.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 11.350,00 11.350,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 315.000.000,00 315.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 357.000.000,00 357.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 43 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 132.000,00 132.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 660.000,00 660.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 1.980.000,00 1.980.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.516.000,00 0,00 -21.516.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 5.2.05.01.01.0003 Belanja Modal Buku Agama 281.260.000,00 282.760.000,00 1.500.000,00 5.2.05.01.01.0004 Belanja Modal Buku Ilmu Sosial 198.284.000,00 0,00 -198.284.000,00 5.2.05.01.01.0005 Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa 198.940.000,00 298.100.000,00 99.160.000,00 5.2.05.01.01.0012 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 0,00 99.160.000,00 99.160.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 44 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 130.000,00 130.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 60.000,00 60.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 2.310.000,00 2.310.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.600.000,00 0,00 -11.600.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 988.400.000,00 988.400.000,00 0,00 5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 2.000.000.000,00 4.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Kegiatan : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 45 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 495.000,00 495.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.657.500,00 1.604.000,00 -53.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.287.500,00 4.072.500,00 1.785.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 19.400.000,00 27.400.000,00 8.000.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 18.000.000,00 0,00 -18.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 635.000.000,00 635.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 358.000.000,00 358.000.000,00 46 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 193.600.000,00 0,00 -193.600.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 9.400.000,00 0,00 -9.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 2.404.000,00 2.404.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 8.311.000,00 8.311.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 900.000,00 900.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 1.575.000,00 1.575.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 11.700.000,00 11.700.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 47 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 522.000.000,00 643.000.000,00 121.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 348.090.000,00 200.000.000,00 -148.090.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 850.000,00 -650.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 91.610.000,00 64.045.000,00 -27.565.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 76.040.000,00 53.060.000,00 -22.980.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 48 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.124.000,00 684.000,00 -440.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.248.600,00 7.116.800,00 868.200,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.710.000,00 15.410.000,00 -6.300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.913.400,00 3.913.400,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 17.054.000,00 6.821.600,00 -10.232.400,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.950.000,00 5.450.000,00 -5.500.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 49 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.866.000,00 7.882.500,00 -5.983.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.148.000,00 14.393.000,00 -755.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.186.000,00 6.453.700,00 267.700,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 243.270.000,00 148.670.000,00 -94.600.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 57.600.000,00 78.500.000,00 20.900.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 50 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 5.1.05.08.02 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 5.1.05.08.02.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD 20.353.260.000,00 20.353.260.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.540.000,00 820.000,00 -720.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.929.500,00 2.356.500,00 -573.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.970.500,00 16.970.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 800.000,00 -700.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 18.630.000,00 18.630.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 23.350.000,00 23.350.000,00 0,00 51 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.930.000,00 30.940.000,00 -2.990.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 13.050.000,00 8.150.000,00 -4.900.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 3.925.000.000,00 3.880.000.000,00 -45.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 370.000.000,00 360.031.000,00 -9.969.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 430.000,00 430.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.980.500,00 921.000,00 -1.059.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.979.500,00 10.250.000,00 270.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 52 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 15.240.000,00 15.240.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 19.050.000,00 19.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.720.000,00 18.720.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.595.000.000,00 1.650.000.000,00 55.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 410.000.000,00 386.300.000,00 -23.700.000,00 Kegiatan : 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 889.100,00 602.300,00 -286.800,00 53 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.550.000,00 1.460.000,00 -90.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.052.100,00 7.499.300,00 1.447.200,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 70,00 70,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.610.000,00 14.000.000,00 -6.610.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.600.000,00 0,00 -4.600.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 34.515.000,00 14.095.000,00 -20.420.000,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 7.632.000,00 5.512.000,00 -2.120.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.750.000,00 2.000.000,00 -750.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.900.000,00 2.600.000,00 -1.300.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 13.253.000,00 15.503.000,00 2.250.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 5.343.800,00 4.354.700,00 -989.100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.275.000,00 0,00 -1.275.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.640.000,00 9.620.000,00 -9.020.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.040.000,00 1.020.000,00 -1.020.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 54 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 59.500.000,00 70.500.000,00 11.000.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 255.000.000,00 255.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 697.000,00 442.800,00 -254.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 930.000,00 1.120.000,00 190.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.828.000,00 6.200.400,00 1.372.400,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 200,00 200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.875.000,00 9.300.000,00 -9.575.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.000.000,00 14.000.000,00 1.000.000,00 55 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 2.800.000,00 1.400.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 660.000,00 0,00 -660.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.560.000,00 780.000,00 -780.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 650.000,00 650.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.000,00 146.900,00 122.900,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 434.000,00 434.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.422.000,00 4.551.900,00 129.900,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.000.000,00 17.500.000,00 -3.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 23.700.000,00 23.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 3.886.500.000,00 3.883.500.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.820.000,00 12.350.000,00 -2.470.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 56 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 1.110.000.000,00 1.110.000.000,00 0,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 5.1.06.04.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 5.1.06.04.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 1.350.000.000,00 1.345.000.000,00 -5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.89 Belanja Barang dan Jasa BOSP 5.1.02.89.03 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan 5.1.02.89.03.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 381.540.000,00 381.540.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 5.1.05.08.03 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 5.1.05.08.03.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 6.938.780.000,00 6.938.780.000,00 0,00 Program : 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Indikator Hasil : Persentase Guru Layak Mengajar Kegiatan : 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Prosentase guru paud dan pendidikan dasar berkualifikasi S1/D4 Sub Kegiatan : 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 57 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 744.000,00 560.000,00 -184.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.706.000,00 5.075.000,00 369.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.850.000,00 10.250.000,00 -4.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 15.220.800.000,00 15.220.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 103.584.000,00 103.584.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 5.960.000,00 -6.040.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 481.000.000,00 481.000.000,00 0,00 Program : 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Indikator Hasil : Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan Bahasa dan Sastra Jawa 58 Kegiatan : 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 620.000,00 620.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.635.600,00 7.639.800,00 4.200,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 180,00 180,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 11.760.000,00 11.760.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.225.000,00 14.305.000,00 2.080.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 5.000.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 18.759.400,00 9.379.700,00 -9.379.700,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai SAKIP Kegiatan : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 59 Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 2.340.000,00 -1.260.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 150.000,00 150.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 70.000,00 70.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.800.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.580.000,00 790.000,00 -790.000,00 60 Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 52.828.904.300,00 57.292.072.340,00 4.463.168.040,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 15.819.953.800,00 6.411.338.850,00 -9.408.614.950,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 4.989.183.300,00 4.989.183.300,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 1.213.282.900,00 1.213.282.900,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 126.638.700,00 126.638.700,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5.851.427.700,00 5.851.427.700,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 432.078.500,00 432.078.500,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 2.962.836.100,00 2.962.836.100,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 580.927.800,00 580.927.800,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 549.486.600,00 549.486.600,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 769.200,00 779.200,00 10.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 217.000,00 217.000,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 2.871.933.500,00 2.871.933.500,00 0,00 61 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 444.372.400,00 444.372.400,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 138.788.300,00 138.788.300,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 25.894.800,00 25.894.800,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 416.367.600,00 416.367.600,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 77.684.300,00 77.684.300,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 578.289.000,00 578.289.000,00 0,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 107.895.200,00 107.895.200,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.840.200.000,00 3.840.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.370.000,00 5.370.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 425.000,00 441.250,00 16.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.625.000,00 6.240.000,00 -3.385.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 62 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 348.300.000,00 348.300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 255.960.000,00 255.960.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.600.000,00 7.800.000,00 -7.800.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 64.200,00 64.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.585.800,00 4.585.800,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 63 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.664.600,00 3.320.600,00 -1.344.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.995.000,00 7.475.000,00 -520.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.308.000,00 14.308.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 107.400,00 105.560,00 -1.840,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 825.000,00 825.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 472.000,00 472.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.100,00 2.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 13.125.900,00 13.125.900,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 64 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 17.500,00 17.500,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 13.950.000,00 9.050.000,00 -4.900.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 70.200.000,00 35.100.000,00 -35.100.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase terpenuhinya Peralatan dan Mesin Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 114.900,00 114.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100,00 100,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 355.000.000,00 355.000.000,00 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 15.080.000,00 15.080.000,00 0,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 22.115.000,00 22.115.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 17.712.000,00 17.712.000,00 0,00 66 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 9.176.000,00 9.176.000,00 0,00 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 23.802.000,00 23.802.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 3.051.600,00 3.051.600,00 0,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 84.548.400,00 84.548.400,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 453.300.000,00 453.300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 456.000.000,00 456.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 21.750.000,00 21.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.020.000,00 6.020.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 130.000,00 130.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.870.000,00 30.870.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 80.000,00 80.000,00 0,00 68 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 201.900,00 201.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100,00 100,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 17.238.000,00 17.238.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.110.000,00 5.110.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 37.863.000,00 0,00 -37.863.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 162.000,00 0,00 -162.000,00 69 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 10.925.000,00 0,00 -10.925.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0006 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan 0,00 223.950.000,00 223.950.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Fasyankes yang memenuhi unit layanan kesehatan sesuai standar Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedianya Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 2.725.000.000,00 2.925.000.000,00 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 1.535.650.000,00 1.585.650.000,00 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 70 Indikator Keluaran : Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.828.800,00 5.828.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 5.998.000,00 5.998.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 273.600,00 273.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200,00 75.950,00 75.750,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 570.000,00 570.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.155.000,00 1.155.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 24.000.000,00 15.120.000,00 -8.880.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 22.954.400,00 22.954.400,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.320.000,00 17.160.000,00 -17.160.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 71 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 6.125.000,00 6.125.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0250 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia 90.525.000,00 90.525.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 12.822.905.393,00 13.822.905.393,00 1.000.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 72 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.679.000,00 2.545.050,00 -133.950,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 585.000,00 585.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 85.800,00 94.500,00 8.700,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200,00 450,00 250,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 63.936.000,00 63.936.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.250.000,00 3.250.000,00 -3.000.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Fasyankes yang memenuhi Unit layanan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 73 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.200.000,00 1.163.500,00 -36.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 15.000,00 45.250,00 30.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.675.000,00 29.700.000,00 3.025.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.500.000,00 7.200.000,00 -6.300.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 14.000.000,00 10.000.000,00 -4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.110.000,00 3.250.000,00 -2.860.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 586.800,00 430.500,00 -156.300,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 50,00 50,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 78.700.000,00 74.850.000,00 -3.850.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 74 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 77.100.000,00 69.000.000,00 -8.100.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 23.443.200,00 23.443.200,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 15.800.000,00 5.800.000,00 -10.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.000.000,00 6.650.000,00 5.650.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.870.000,00 16.770.000,00 -9.100.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.400.000,00 7.800.000,00 -2.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 157.800,00 125.400,00 -32.400,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.340.200,00 2.340.100,00 -100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.550.000,00 7.150.000,00 -4.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 892.500.000,00 892.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 75 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.200.000,00 2.210.000,00 -2.990.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 689.800,00 789.800,00 100.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200,00 200,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.100.000,00 17.715.000,00 -385.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.100.000,00 19.200.000,00 2.100.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 8.500.000,00 6.000.000,00 -2.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.650.000,00 0,00 -5.650.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 76 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.469.900,00 5.227.800,00 -242.100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100,00 200,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.200.000,00 17.400.000,00 2.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 5.400.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.930.000,00 3.250.000,00 -4.680.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 919.800,00 762.000,00 -157.800,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200,00 0,00 -200,00 77 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.680.000,00 14.700.000,00 -7.980.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.580.000,00 7.150.000,00 3.570.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.320.000,00 0,00 -8.320.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 915.000,00 24.300,00 -890.700,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 250,00 250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.365.000,00 6.325.000,00 -7.040.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 7.400.000,00 2.900.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 500.000,00 0,00 -500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 0,00 852.700,00 852.700,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 78 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.960.000,00 5.960.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.760.000,00 0,00 -6.760.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.139.800,00 1.635.800,00 496.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200,00 200,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.040.000,00 14.090.000,00 -4.950.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.240.000,00 1.620.000,00 -4.620.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.580.000,00 8.580.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.359.900,00 1.074.900,00 -285.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100,00 100,00 0,00 79 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.100.000,00 10.210.000,00 -6.890.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.540.000,00 11.960.000,00 -9.580.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.219.900,00 949.800,00 -270.100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100,00 200,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.500.000,00 11.825.000,00 -8.675.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.500.000,00 5.200.000,00 -2.300.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.780.000,00 9.460.000,00 -1.320.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.350.000,00 9.260.000,00 -5.090.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.450.000,00 1.367.500,00 -82.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.000.000,00 9.600.000,00 -10.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 120.000,00 144.900,00 24.900,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000,00 100,00 -19.900,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.700.000,00 8.870.000,00 -4.830.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.160.000,00 1.160.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.500.000,00 8.200.000,00 -9.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.460.000,00 7.800.000,00 2.340.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.810.000,00 9.817.500,00 7.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000,00 0,00 -20.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.550.000,00 7.700.000,00 -3.850.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 0,00 -4.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.160.000,00 11.160.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 85.800.000,00 78.000.000,00 -7.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 146.512.000,00 146.512.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.071.900,00 2.919.500,00 -152.400,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 16.100,00 16.000,00 -100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.000.000,00 28.600.000,00 -4.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.600.000,00 10.800.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 82 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.100.000,00 0,00 -9.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.723.300,00 2.636.300,00 -87.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300,00 300,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.050.000,00 16.050.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.626.400,00 7.626.400,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 400.000,00 400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.258.900,00 4.306.600,00 47.700,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 246,00 46,00 -200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.350.000,00 30.470.000,00 -11.880.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.300.000,00 22.300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.992.000,00 11.696.000,00 -10.296.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 84.600.000,00 38.610.000,00 -45.990.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.646.000,00 1.646.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 84 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.504.000,00 2.504.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 620.000,00 620.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 480.000,00 480.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 2.145.000,00 -1.155.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.800.000,00 3.900.000,00 -3.900.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7.600.000,00 3.800.000,00 -3.800.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 85 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 270.000,00 270.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 95.480.000,00 95.480.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.435.700,00 2.572.200,00 136.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 144.500,00 150,00 -144.350,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.375.000,00 3.300.000,00 -8.075.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.650.000,00 2.450.000,00 -4.200.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 8.524.800,00 9.324.000,00 799.200,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.780.000,00 16.510.000,00 -13.270.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.500.000,00 10.439.400,00 8.939.400,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.940.000,00 3.920.000,00 -2.020.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 180.000.000,00 171.000.000,00 -9.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.410.000,00 706.600,00 -703.400,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 87 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 28.569.600,00 28.569.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 111.800.000,00 111.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 255.600,00 203.100,00 -52.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 82.750.000,00 53.950.000,00 -28.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 39.960.000,00 39.960.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.190.000,00 870.000,00 -2.320.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 266.600.000,00 203.300.000,00 -63.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 930.000,00 930.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 1.250.000,00 650.000,00 88 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 10.400,00 10.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.850.000,00 2.500.000,00 -1.350.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 52.099.588.800,00 52.099.588.800,00 0,00 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 1.411.200.000,00 1.411.200.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0009 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS 14.427.116.357,00 14.427.116.357,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.360.000,00 10.360.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.800.000,00 5.200.000,00 -2.600.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.890.000,00 2.132.500,00 -2.757.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 1.390.000,00 740.000,00 -650.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 89 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 40.000,00 40.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.400.000,00 24.310.000,00 -13.090.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.410.000,00 10.965.000,00 -10.445.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.400.000,00 2.940.000,00 -3.460.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 2.342.000,00 2.342.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.572.800,00 4.122.800,00 -3.450.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.640.000,00 3.640.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.763.300,00 5.865.000,00 101.700,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 240.000,00 300.000,00 60.000,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.293.000,00 4.293.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.635.000,00 18.505.000,00 -4.130.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.675.000,00 2.275.000,00 -1.400.000,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 23.520.000,00 23.520.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 90 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0,00 13.029.500,00 13.029.500,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 1.372.500,00 1.372.500,00 0,00 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 0,00 15.837.000,00 15.837.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54.850.000,00 54.850.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.290.000,00 8.710.000,00 -8.580.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7.056.400,00 3.528.200,00 -3.528.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 112.260.000,00 112.260.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 91 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 329.400,00 196.500,00 -132.900,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 667.000,00 667.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.760.000,00 1.927.700,00 167.700,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.040,00 40,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.850.000,00 2.475.000,00 -1.375.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 5.934.600,00 1.978.200,00 -3.956.400,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.970.000,00 4.420.000,00 -4.550.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 11.689.000,00 5.909.500,00 -5.779.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 92 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.810.000,00 7.080.000,00 270.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.400.000,00 9.625.000,00 -5.775.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.080.000,00 6.080.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.050.000,00 15.600.000,00 -21.450.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Jumlah dokumen pengelolaan data dan informasi kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 325.000,00 325.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 543.000,00 574.200,00 31.200,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 50,00 50,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.125.000,00 16.625.000,00 -9.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.450.000,00 7.450.000,00 0,00 93 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.282.000,00 8.141.000,00 -8.141.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.400.000,00 11.700.000,00 -11.700.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 0,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 620.000,00 620.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 90.000,00 650.000,00 560.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 94 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.100.000,00 3.080.000,00 1.980.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.807.300,00 2.130.000,00 -3.677.300,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.750.000,00 4.160.000,00 -5.590.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.652.700,00 450.000,00 -2.202.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 780.000,00 220.000,00 -560.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : Cakupan RS dan Puskesmas milik pemerintah yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar Kegiatan : 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 120.000,00 144.200,00 24.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 186.000,00 186.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 54.000,00 51.800,00 -2.200,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 95 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.640.000,00 13.000.000,00 -16.640.000,00 Kegiatan : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Sub Kegiatan : 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 969.000,00 459.500,00 -509.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.261.000,00 2.100.000,00 839.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.734.000,00 7.878.500,00 5.144.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 154.000,00 155.300,00 1.300,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.140.000,00 1.680.000,00 540.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 250.000,00 1.080.000,00 830.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 186.600,00 186.600,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.850.000,00 11.490.000,00 -21.360.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 37.000.000,00 18.500.000,00 -18.500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 96 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 818.826.000,00 818.826.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.500.000,00 1.500.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.540.000,00 10.400.000,00 -10.140.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 23.402.000,00 16.760.000,00 -6.642.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 5.000.000,00 12.000.000,00 7.000.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Program : 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Indikator Hasil : Cakupan sarana kefarmasian dan sarana pengelolaan pangan sesuai standar Kegiatan : 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Sub Kegiatan : 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 97 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 310.000,00 310.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 660.000,00 1.504.800,00 844.800,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 220.000,00 220.200,00 200,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.630.000,00 3.250.000,00 -3.380.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 780.000,00 0,00 -780.000,00 Kegiatan : 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan Sub Kegiatan : 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.775.400,00 19.775.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.410.000,00 47.410.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 98 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 138.700.000,00 138.700.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 65.500.000,00 65.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.674.000,00 3.674.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 86.690.000,00 86.690.000,00 0,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.590.000,00 17.590.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 60.000,00 60.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.000.000,00 14.300.000,00 -7.700.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 99 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.440.000,00 5.590.000,00 -5.850.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.810.000,00 1.535.000,00 -1.275.000,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 80.910.000,00 80.910.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 88.640.000,00 88.640.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 59.671.000,00 59.671.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.529.000,00 4.529.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 100 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 17.487.649.340,00 18.098.476.330,00 610.826.990,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 2.597.978.600,00 2.278.633.063,00 -319.345.537,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 1.728.398.198,00 1.712.013.063,00 -16.385.135,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 281.853.180,00 236.674.411,00 -45.178.769,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 165.096.750,00 167.010.482,00 1.913.732,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 2.435.475.500,00 2.348.987.750,00 -86.487.750,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 149.844.000,00 144.811.110,00 -5.032.890,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 957.128.074,00 924.615.273,00 -32.512.801,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 191.623.320,00 160.972.033,00 -30.651.287,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 301.557.443,00 251.181.068,00 -50.376.375,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 236.170,00 242.953,00 6.783,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 58.898,00 52.802,00 -6.096,00 101 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 776.770.910,00 817.697.643,00 40.926.733,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 115.193.218,00 92.061.634,00 -23.131.584,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 38.043.986,00 57.286.254,00 19.242.268,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 6.235.194,00 6.211.178,00 -24.016,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 114.132.419,00 152.059.934,00 37.927.515,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 18.705.498,00 15.845.472,00 -2.860.026,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 174.757.516,00 90.492.382,00 -84.265.134,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 25.979.786,00 11.393.165,00 -14.586.621,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 50.711.000.000,00 50.711.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 67.558.500.000,00 67.558.500.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 102 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 2.150.000.000,00 2.150.000.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 4.420.500.000,00 4.420.500.000,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 5.2.05.99.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 5.2.05.99.99.9999 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 42.928.067.000,00 42.928.067.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 103 Indikator Hasil : Prosentase pelaksanaan Rumah Sakit Umum Daerah Kajen sesuai standar Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 13.694.599.623,00 13.462.354.390,00 -232.245.233,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 2.028.897.710,00 2.826.356.815,00 797.459.105,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 1.256.093.786,00 1.224.161.646,00 -31.932.140,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 157.547.990,00 225.428.730,00 67.880.740,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 144.074.000,00 142.819.000,00 -1.255.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1.546.571.250,00 1.542.704.750,00 -3.866.500,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 83.875.750,00 82.342.000,00 -1.533.750,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 786.694.839,00 771.993.579,00 -14.701.260,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 131.981.829,00 193.320.512,00 61.338.683,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 185.304.707,00 184.683.561,00 -621.146,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 203.555,00 206.338,00 2.783,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 56.625,00 78.451,00 21.826,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 104 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 660.690.603,00 565.726.478,00 -94.964.125,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 87.457.725,00 105.133.554,00 17.675.829,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 32.367.745,00 27.737.811,00 -4.629.934,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 4.869.285,00 5.851.454,00 982.169,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 97.103.680,00 83.213.531,00 -13.890.149,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 14.607.841,00 17.554.333,00 2.946.492,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 134.866.480,00 67.311.772,00 -67.554.708,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 20.288.977,00 14.175.295,00 -6.113.682,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 47.279.000.000,00 47.279.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 53.651.000.000,00 53.651.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 105 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 7.520.000.000,00 7.520.000.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 3.250.000.000,00 3.250.000.000,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Prosentase Rumah Sakit yang Terakreditasi Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 106 5.2.02.07.01.0021 Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat 420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 5.2.02.07.01.0024 Belanja Modal Alat Kedokteran ICU 2.080.000.000,00 2.080.000.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 4.451.088.976,00 3.956.671.403,00 -494.417.573,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 1.602.143.478,00 2.440.820.310,00 838.676.832,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 1.438.684.172,00 385.790.254,00 -1.052.893.918,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 534.928.374,00 133.846.113,00 -401.082.261,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 0,00 22.944.500,00 22.944.500,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 0,00 457.745.375,00 457.745.375,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 0,00 10.242.000,00 10.242.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 0,00 217.667.363,00 217.667.363,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 0,00 130.457.388,00 130.457.388,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 0,00 6.785.221,00 6.785.221,00 107 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 0,00 60.564,00 60.564,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 0,00 60.860,00 60.860,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 0,00 138.911.632,00 138.911.632,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 0,00 89.998.819,00 89.998.819,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 0,00 8.155.857,00 8.155.857,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 0,00 5.058.084,00 5.058.084,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 0,00 24.467.608,00 24.467.608,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 0,00 15.174.190,00 15.174.190,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 0,00 19.783.357,00 19.783.357,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 0,00 12.204.102,00 12.204.102,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 10.084.340.000,00 10.101.740.000,00 17.400.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 6.808.071.000,00 6.758.971.000,00 -49.100.000,00 108 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1.074.200.000,00 1.105.900.000,00 31.700.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 281.000,00 281.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 114.950,00 114.950,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 199.604.050,00 199.604.050,00 0,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 1.616.840.630,00 1.570.801.680,00 -46.038.950,00 109 5.2.02.07.01.0004 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 401.044.600,00 397.700.000,00 -3.344.600,00 5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 85.850.000,00 85.850.000,00 0,00 5.2.02.07.01.0008 Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam 3.570.000,00 0,00 -3.570.000,00 5.2.02.07.01.0010 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak 5.708.800,00 0,00 -5.708.800,00 5.2.02.07.01.0021 Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat 288.681.600,00 264.463.000,00 -24.218.600,00 5.2.02.07.01.0024 Belanja Modal Alat Kedokteran ICU 67.939.820,00 25.424.820,00 -42.515.000,00 5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 155.760.500,00 155.760.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Kandangserang Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 434.187.054,00 434.187.054,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.345.349.536,00 2.345.349.536,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 110 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 98.650.000,00 98.650.000,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 914.900.000,00 914.900.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Paninggaran Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 648.134.298,00 648.134.298,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 111 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.958.037.852,00 2.958.037.852,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 73.736.000,00 73.736.000,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.060.300.000,00 1.060.300.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Lebakbarang Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 112 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 122.705.044,00 122.705.044,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 777.388.599,00 777.388.599,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 26.280.000,00 17.064.000,00 -9.216.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 113 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 720.000,00 720.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 53.400.000,00 53.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 30.060.000,00 30.060.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 11.820.000,00 11.820.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 13.030.000,00 13.103.000,00 73.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.290.000,00 16.090.000,00 -16.200.000,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 685.690.000,00 685.690.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Petungkriyono Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 125.851.320,00 125.851.320,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 902.295.721,00 902.295.721,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 107.670.000,00 107.670.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 53.423.000,00 53.423.000,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.676.000,00 2.676.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.086.200,00 1.086.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.834.600,00 3.486.600,00 -348.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.743.500,00 8.655.000,00 -88.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000,00 2.502.020,00 2.020,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.209.700,00 4.209.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 115 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 17.520.000,00 17.520.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 53.400.000,00 53.400.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 688.087.000,00 688.087.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Talun Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 251.702.640,00 251.702.640,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 116 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.681.207.403,00 1.681.207.403,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 114.586.000,00 114.586.000,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 670.296.000,00 670.296.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Karanganyar Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 117 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 654.426.864,00 654.426.864,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.128.132.279,00 2.128.132.279,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 65.746.500,00 65.746.500,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 832.287.000,00 832.287.000,00 0,00 118 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Doro 1 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 497.112.714,00 497.112.714,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.868.498.399,00 1.868.498.399,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 42.906.000,00 42.906.000,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 658.347.000,00 658.347.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Doro 2 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 352.383.696,00 352.383.696,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.023.903.785,00 1.023.903.785,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 77.325.000,00 77.325.000,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 120 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 75.000,00 45.000,00 -30.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 750,00 750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 77.055.000,00 51.650.000,00 -25.405.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 53.400.000,00 53.400.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 11.500.000,00 10.000.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.770.000,00 14.820.000,00 -14.950.000,00 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 477.836.000,00 477.836.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Kajen 1 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 121 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 687.208.490,00 687.208.490,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.380.793.264,00 2.380.793.264,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 214.060.000,00 214.060.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 37.999.327,00 37.999.327,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 609.038.000,00 609.038.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Kajen 2 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 509.697.846,00 509.697.846,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.818.705.922,00 1.818.705.922,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 43.264.000,00 43.264.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 123 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 767.440.000,00 767.440.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Kesesi 1 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 371.261.394,00 371.261.394,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 124 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.430.433.226,00 2.430.433.226,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 161.316.150,00 161.316.150,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 487.500.000,00 487.500.000,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 693.932.000,00 693.932.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Kesesi 2 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 125 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 157.314.150,00 157.314.150,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.287.003.379,00 2.287.003.379,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 606.042.000,00 606.042.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Bojong 1 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : 126 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 515.990.412,00 515.990.412,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.694.552.501,00 2.694.552.501,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 105.312.000,00 105.312.000,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 666.204.000,00 666.204.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Bojong 2 127 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 421.610.000,00 421.610.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.616.972.455,00 1.616.972.455,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 128 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 497.117.000,00 497.117.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Sragi 1 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 649.525.185,00 649.525.185,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.162.256.208,00 2.162.256.208,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 129 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 490.684.000,00 490.684.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Sragi 2 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 354.091.130,00 354.091.130,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.285.811.198,00 2.285.811.198,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 20.614.000,00 20.614.000,00 0,00 130 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 520.307.000,00 520.307.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Siwalan Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 445.608.380,00 445.608.380,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 131 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.447.515.413,00 2.447.515.413,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 666.700.000,00 666.700.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Kedungwuni 1 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 132 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.791.999.953,00 2.791.999.953,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 133 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 700.702.000,00 700.702.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Kedungwuni 2 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 330.359.722,00 330.359.722,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.410.741.075,00 2.410.741.075,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 134 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 530.303.000,00 530.303.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Karangdadap Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 553.745.844,00 553.745.844,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.632.523.368,00 2.632.523.368,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 102.070.458,00 102.070.458,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 135 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 633.535.000,00 633.535.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Wonopringgo Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 732.634.470,00 732.634.470,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.484.095.378,00 2.484.095.378,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 136 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 675.515.000,00 675.515.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Buaran Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 215.745.120,00 215.745.120,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.537.915.780,00 2.537.915.780,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 137 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 568.095.000,00 568.095.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 Puskesmas Tirto 1 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 604.086.336,00 509.697.846,00 -94.388.490,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.845.122.954,00 2.939.511.444,00 94.388.490,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 204.016.000,00 204.016.000,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 138 Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 652.748.000,00 652.748.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0027 Puskesmas Tirto 2 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 169.899.282,00 169.899.282,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 1.160.536.628,00 1.160.536.628,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 139 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 93.112.000,00 93.112.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 390.884.000,00 390.884.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0028 Puskesmas Wiradesa Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 140 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 539.902.163,00 539.902.163,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.993.046.380,00 2.993.046.380,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 0,00 0,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 732.560.000,00 732.560.000,00 0,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0029 Puskesmas Wonokerto 1 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 141 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 431.040.792,00 431.040.792,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 2.837.607.438,00 2.837.607.438,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 661.986.000,00 661.986.000,00 0,00 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (%) Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 152.400,00 152.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 877.600,00 816.500,00 -61.100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.120.000,00 10.560.000,00 -10.560.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 143 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 140,00 140,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 152.400,00 152.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.357.600,00 1.476.400,00 118.800,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.440.000,00 9.240.000,00 -13.200.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 240,00 240,00 Kegiatan : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%) Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 144 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 9.501.729.400,00 10.374.835.175,00 873.105.775,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 517.445.500,00 450.000.000,00 -67.445.500,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 1.225.882.200,00 1.100.000.000,00 -125.882.200,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 48.054.000,00 60.000.000,00 11.946.000,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 239.815.400,00 230.000.000,00 -9.815.400,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 107.009.700,00 117.000.000,00 9.990.300,00 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 37.950.000,00 37.950.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 427.506.200,00 430.500.000,00 2.993.800,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 685.970.400,00 688.000.000,00 2.029.600,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 26.940.300,00 14.500.000,00 -12.440.300,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 81.923.300,00 80.000.000,00 -1.923.300,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 131.000,00 131.000,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.400,00 7.000,00 5.600,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 691.942.800,00 626.760.000,00 -65.182.800,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 19.929.000,00 16.000.000,00 -3.929.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 22.846.700,00 21.000.000,00 -1.846.700,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.044.600,00 950.000,00 -94.600,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 145 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 68.540.900,00 65.000.000,00 -3.540.900,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.305.700,00 2.800.000,00 1.494.300,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 475.979.500,00 100.000.000,00 -375.979.500,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.227.000.000,00 5.000.000.000,00 -227.000.000,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0030 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2.160.000,00 3.000.000,00 840.000,00 5.1.01.02.06.0035 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 36.400.000,00 40.395.480,00 3.995.480,00 5.1.01.02.06.0050 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung 155.000.000,00 165.696.380,00 10.696.380,00 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 5.1.01.05.11.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 840.000,00 600.000,00 -240.000,00 5.1.01.05.11.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 14.600.000,00 10.098.870,00 -4.501.130,00 5.1.01.05.11.0031 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung 61.000.000,00 41.424.095,00 -19.575.905,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 146 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.011.000,00 690.600,00 -320.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.200.000,00 3.308.400,00 1.108.400,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.929.000,00 4.803.600,00 874.600,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.080.000,00 3.628.000,00 2.548.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 900.000,00 -600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 272.640.000,00 268.100.000,00 -4.540.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (%) Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.250.000,00 0,00 -2.250.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 0,00 -2.100.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 30.650.000,00 24.000.000,00 -6.650.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 147 Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000,00 800,00 -2.200,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 20.397.000,00 13.899.200,00 -6.497.800,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.929.600,00 6.989.600,00 60.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 26.190.400,00 26.130.400,00 -60.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 148 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.113.000,00 1.113.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 10.287.000,00 10.287.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 750.000,00 14.753.000,00 14.003.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 34.650.000,00 20.647.000,00 -14.003.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000,00 3.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.367.000,00 5.367.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.980.000,00 25.980.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 97.750.000,00 51.325.000,00 -46.425.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.250.000,00 11.175.000,00 -16.075.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar Indikator Keluaran : Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 532.000,00 0,00 -532.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 558.000,00 0,00 -558.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 0,00 -1.050.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.800.000,00 0,00 -1.800.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 0,00 -3.600.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 93.960.000,00 0,00 -93.960.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 5.2.02.01.01.0003 Belanja Modal Excavator 2.417.500.000,00 0,00 -2.417.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 15.075.000,00 15.075.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 12.925.000,00 12.925.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 151 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0018 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi 7.800.000,00 3.900.000,00 -3.900.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 4.110.000,00 4.110.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0012 Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan 0,00 2.223.000,00 2.223.000,00 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 0,00 132.000.000,00 132.000.000,00 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 15.390.000,00 0,00 -15.390.000,00 5.2.02.03.01.0010 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya 0,00 34.200.000,00 34.200.000,00 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 5.2.02.04.01.0010 Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 26.068.000,00 6.517.000,00 -19.551.000,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 12.392.000,00 18.588.000,00 6.196.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 152 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 101.125.000,00 81.987.000,00 -19.138.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 37.225.000,00 22.800.000,00 -14.425.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 35.300.000,00 24.000.000,00 -11.300.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 705.000.000,00 705.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 9.000.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 36.000.000,00 44.300.000,00 8.300.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 153 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 203.000,00 17.000,00 -186.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.107.000,00 1.143.000,00 36.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 3.850.000,00 -350.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 124.700.000,00 124.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 0,00 -400.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.790.000,00 5.790.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 0,00 900.000,00 900.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.088.400,00 24.088.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.616.000,00 4.616.000,00 0,00 154 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.600,00 2.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.684.000,00 1.684.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0043 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 4.609.000,00 4.609.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 98.098.200,00 98.098.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 68.054.000,00 68.054.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 32.749.800,00 32.749.800,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0043 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 96.498.000,00 96.498.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Indikator Keluaran : Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 155 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 19.520.000,00 19.520.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0003 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 24.130.000,00 24.130.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 134.575.500,00 134.575.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 77.500.000,00 77.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.900,00 6.900,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 156 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 1.962.000,00 1.962.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0119 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu 5.170.000,00 5.170.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 12.120.000,00 12.120.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 5.970.000,00 5.970.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone 2.352.000,00 2.352.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0328 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply 1.505.000,00 1.505.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0367 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator 20.738.600,00 20.738.600,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 94.500,00 94.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 717.200,00 657.200,00 -60.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 660.300,00 682.500,00 22.200,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 157 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 199.028.000,00 343.028.000,00 144.000.000,00 Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indikator Hasil : Persentase jaringan irigasi kondisi baik Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor Kegiatan : 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Panjang sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun atau ditingkatkan Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0013 Pembangunan Stasiun Pompa Banjir Indikator Keluaran : Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 5.2.04.02.04.0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 1.500.000.000,00 4.500.000.000,00 3.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0080 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai Indikator Keluaran : Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 455.000,00 272.000,00 -183.000,00 158 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.095.000,00 2.231.000,00 136.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.200.000,00 9.065.000,00 -135.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0026 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi 117.000.000,00 0,00 -117.000.000,00 5.1.02.03.04.0032 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut 0,00 117.105.000,00 117.105.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.250.000,00 5.520.000,00 -5.730.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Indikator Keluaran : Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 391.420.000,00 391.420.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 681.500,00 408.500,00 -273.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.891.000,00 2.021.000,00 130.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.387.300,00 7.057.800,00 670.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200,00 100,00 -100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 0,00 -800.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 159 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 42.700.000,00 42.700.000,00 0,00 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.120.000,00 1.560.000,00 -1.560.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 1.200.000,00 -1.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Indikator Keluaran : Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.640.000,00 1.820.000,00 -1.820.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 5.2.04.02.04.0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 1.696.360.000,00 1.696.360.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Indikator Keluaran : Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 160 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 5.2.04.02.04.0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 3.185.500.000,00 4.385.500.000,00 1.200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Indikator Keluaran : Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 5.2.04.02.04.0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0113 Pembangunan Kanal Banjir Indikator Keluaran : Panjang Kanal Banjir yang Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 17.100.000,00 17.100.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 5.2.04.02.04.0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 2.000.000.000,00 2.682.900.000,00 682.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 161 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 268.800,00 151.200,00 -117.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 310.000,00 280.000,00 -30.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.871.200,00 6.911.100,00 39.900,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 800.000,00 800.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0006 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 400.000.000,00 500.000.000,00 100.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 5.2.04.02.01.0008 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 2.550.000,00 0,00 -2.550.000,00 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 5.2.04.02.04.0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 0,00 20.000.180,00 20.000.180,00 Kegiatan : 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Luas jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 162 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 1.687.200.000,00 1.887.200.000,00 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.000,00 0,00 -36.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 575.000,00 0,00 -575.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.039.000,00 0,00 -3.039.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 1.301.675.000,00 0,00 -1.301.675.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.880.000,00 0,00 -26.880.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 163 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 4.774.120.000,00 0,00 -4.774.120.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi Indikator Keluaran : Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 5.2.04.02.01.0008 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.550.000,00 18.550.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 311.000,00 187.000,00 -124.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.550.000,00 2.800.000,00 1.250.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.288.800,00 13.318.500,00 29.700,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200,00 100,00 -100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 164 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 101.250.000,00 129.600.000,00 28.350.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.500.000,00 3.750.000,00 -3.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Indikator Hasil : Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak Kegiatan : 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah SPAM yang terbangun Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 165 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 400.300,00 400.300,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 310.000,00 1.136.000,00 826.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 390.000,00 2.859.700,00 2.469.700,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 500.000,00 500.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 560.000,00 -240.000,00 166 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00 4.200.000,00 1.050.000,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 21.000.000,00 48.000.000,00 27.000.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.900.000,00 26.700.000,00 23.800.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.450.000,00 14.400.000,00 4.950.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.600.000,00 6.000.000,00 4.400.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 0,00 106.584.000,00 106.584.000,00 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 3.180.000,00 3.180.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.200.000,00 12.400.000,00 1.200.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 5.1.06.03.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.1.06.03.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 0,00 0,00 0,00 5.1.06.03.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.1.06.03.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 2.339.200.000,00 2.097.200.000,00 -242.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Program : 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Indikator Hasil : Persentase TPA dan TPS-3R kondisi baik Kegiatan : 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase TPA dan TPS-3R yang ditingkatkan Sub Kegiatan : 1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Indikator Hasil : persentase penduduk yang mendapatkan akses terhadap air limbah domestik Kegiatan : 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap pengolahan air limbah domestik Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Indikator Keluaran : Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 168 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 362.100,00 362.100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 325.000,00 325.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.822.900,00 1.822.900,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.340.000,00 2.340.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 300.100,00 300.100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 620.000,00 463.000,00 -157.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.720.000,00 1.509.900,00 -210.100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 0,00 -500.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 2.250.000,00 -1.050.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 169 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 48.000.000,00 0,00 -48.000.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 500.000,00 500.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 15.460.000,00 60.000.000,00 44.540.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 1.880.000,00 1.880.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.200.000,00 4.050.000,00 -7.150.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0037 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.216.000,00 6.216.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 106.000,00 66.000,00 -40.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 385.000,00 400.000,00 15.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 443.000,00 440.600,00 -2.400,00 170 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.000.000,00 9.600.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0004 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi 8.750.000,00 7.535.000,00 -1.215.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 455.000,00 269.700,00 -185.300,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 834.000,00 1.696.000,00 862.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.761.000,00 1.581.800,00 -179.200,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.670.000,00 1.450.000,00 -220.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.150.000,00 11.550.000,00 -6.600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 162.000.000,00 96.000.000,00 -66.000.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.600.000,00 7.200.000,00 -5.400.000,00 171 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 2.500.000,00 2.100.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.280.000,00 14.201.160,00 -26.078.840,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.650.000,00 24.330.000,00 1.680.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 0,00 0,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 735.000.000,00 582.000.000,00 -153.000.000,00 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 315.000.000,00 0,00 -315.000.000,00 Program : 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Indikator Hasil : Persentase Drainase (jalan) kondisi baik Kegiatan : 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Panjang drainase kondisi baik (drainase jalan) Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan 172 Indikator Keluaran : Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 2.618.800.000,00 2.918.800.000,00 300.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : Persentase rekomendasi teknis IMB yang diterbitkan Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Jumlah rekomendasi teknis IMB yang diterbitkan Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 1.857.000.000,00 1.857.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 173 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 8.980.000.000,00 8.753.000.000,00 -227.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Indikator Keluaran : Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 653.600,00 533.600,00 -120.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 826.600,00 675.100,00 -151.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 319.800,00 329.700,00 9.900,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 160,00 160,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.040.000,00 -560.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 92.400.000,00 92.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Program : 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Indikator Hasil : Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya Kegiatan : 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah kawasan yang tertata sesuai RTBL Sub Kegiatan : 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 4.277.500.000,00 4.599.413.000,00 321.913.000,00 Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Kegiatan : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Panjang jalan terbangun/ terehabilitasi Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 708.100,00 520.000,00 -188.100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.444.000,00 2.441.000,00 -3.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.047.900,00 3.000.700,00 -47.200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 540.000,00 -360.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 74.000.000,00 74.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 175 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 40.000.000,00 32.000.000,00 -8.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.000.000,00 13.000.000,00 -13.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 60,00 60,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0031 Penggantian Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Diganti KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 4.200.000.000,00 3.800.000.000,00 -400.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dibangun 176 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 20.081.500.000,00 26.742.407.000,00 6.660.907.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.567.000,00 941.500,00 -625.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.295.750,00 5.283.750,00 -12.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.550.000,00 6.549.700,00 -300,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.960.000,00 -1.040.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 177 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 5.465.887.250,00 6.461.678.250,00 995.791.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 3.760.000,00 -3.740.000,00 Program : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Indikator Hasil : Persentase Jasa Konstruksi yang memiliki operator/teknisi/analis yang tersertifikasi Kegiatan : 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Indikator Keluaran : Prosentase Tenaga terampil dan K3 yang memiliki sertifikat kompetensi Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 949.400,00 564.300,00 -385.100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 476.000,00 677.000,00 201.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.159.600,00 700.100,00 -459.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 90,00 90,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.925.000,00 1.210.000,00 -715.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 350.000,00 350.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 178 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.290.000,00 600.000,00 -690.000,00 Kegiatan : 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase ketersedian data dan informasi jasa konstruksi yang tersedia dan terupdate per tahun Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 443.100,00 245.900,00 -197.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.095.000,00 716.000,00 -379.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.311.900,00 1.305.600,00 -6.300,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 260,00 260,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.100.000,00 715.000,00 -385.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 1.000.000,00 600.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0006 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik 90.000.000,00 72.000.000,00 -18.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.160.000,00 1.580.000,00 -1.580.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 390.000,00 0,00 -390.000,00 Kegiatan : 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Persentase proyek dalam kewenangan pengawasan tanpa kecelakaan konstruksi 179 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 529.600,00 316.500,00 -213.100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 723.000,00 642.000,00 -81.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 837.400,00 841.900,00 4.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 260,00 260,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 550.000,00 -1.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 700.000,00 700.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.580.000,00 690.000,00 -890.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.680.000,00 2.340.000,00 -2.340.000,00 Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Indikator Hasil : % Kawasan yang memiliki RDTRK/RTRK/RTBL Kegiatan : 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang ditinjau kembali Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 180 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 355.900,00 345.900,00 -10.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.386.700,00 1.239.000,00 -1.147.700,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.613.400,00 1.818.700,00 -794.700,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.275.000,00 2.400.000,00 -875.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 1.000.000,00 200.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0017 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.249.000,00 13.803.290,00 -12.445.710,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 653.400,00 144.700,00 -508.700,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 920.000,00 990.000,00 70.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.964.600,00 1.780.000,00 -184.600,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 400.000,00 -350.000,00 181 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 500.000,00 100.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0017 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang 100.000.000,00 80.000.000,00 -20.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 690.000,00 690.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.022.000,00 4.410.440,00 -4.611.560,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 Kegiatan : 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah lokasi yang didata atas kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW dan monitoring Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 563.600,00 234.300,00 -329.300,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.743.000,00 1.819.900,00 -923.100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.489.400,00 2.060.000,00 -1.429.400,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 0,00 182 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.954.000,00 4.673.360,00 -9.280.640,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.700.000,00 15.550.000,00 -7.150.000,00 Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Indikator Hasil : Persentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Kegiatan : 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi Sub Kegiatan : 1.04.02.2.01.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.300.400,00 1.353.400,00 -947.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.230.000,00 1.254.000,00 24.000,00 183 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.269.600,00 1.272.000,00 2.400,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 440,00 440,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.100.000,00 6.550.000,00 -6.550.000,00 Kegiatan : 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : terlaksananya rehabilitasi dan pembangunan bagi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 169.600,00 102.050,00 -67.550,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 520.000,00 520.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.080.400,00 2.080.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 1.430.000,00 -770.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 2.800.000,00 -1.400.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.640.000,00 844.710,00 -795.290,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.490.000,00 2.120.000,00 -2.370.000,00 184 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 58.500.000,00 60.000.000,00 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 683.400,00 405.400,00 -278.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 362.500,00 332.500,00 -30.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 689.100,00 689.700,00 600,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 290,00 290,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 825.000,00 770.000,00 -55.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.340.000,00 2.470.000,00 -2.870.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 45.000.000,00 90.000.000,00 45.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 185 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 381.600,00 106.000,00 -275.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.984.000,00 672.000,00 -1.312.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.454.400,00 1.454.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 7.150.000,00 -3.850.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.700.000,00 4.354.960,00 -4.345.040,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.280.000,00 5.070.000,00 -2.210.000,00 Kegiatan : 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Indikator Keluaran : Terlaksananya pembinaan pengelolaan Rusun Sub Kegiatan : 1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 920.320,00 809.000,00 -111.320,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 710.000,00 672.000,00 -38.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.555.000,00 1.943.600,00 -611.400,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.761.000,00 2.761.000,00 0,00 186 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.860.000,00 1.800.000,00 -1.060.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 1.580.000,00 1.580.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.220.000,00 5.220.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.200.000,00 1.500.000,00 300.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 8.000.000,00 6.500.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 7.000.000,00 5.500.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 188.236.680,00 187.648.272,00 -588.408,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.000.000,00 3.160.000,00 -5.840.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.760.000,00 6.460.000,00 -2.300.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 19.672.000,00 19.672.000,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 187 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 950.000,00 950.000,00 0,00 Kegiatan : 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Indikator Keluaran : persentase izin yang dikeluarkan dan permohonan izin yang diajukan Sub Kegiatan : 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.948.000,00 1.197.500,00 -750.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.934.000,00 2.906.000,00 -28.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.098.000,00 1.098.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 2.600.000,00 -1.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.420.000,00 4.709.300,00 -4.710.700,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.500.000,00 9.250.000,00 -9.250.000,00 Program : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Indikator Hasil : Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani 188 Kegiatan : 1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Indikator Keluaran : persentase Perencanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Sub Kegiatan : 1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 725.800,00 506.900,00 -218.900,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.044.000,00 1.172.000,00 128.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.192.500,00 2.220.600,00 28.100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 210.140,00 -89.860,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.925.000,00 15.895.000,00 -8.030.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 1.000.000,00 200.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.990.000,00 0,00 -6.990.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0016 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape 25.000.200,00 20.000.000,00 -5.000.200,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 189 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.195.000,00 8.950.000,00 -13.245.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.127.500,00 11.025.000,00 -1.102.500,00 Kegiatan : 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Persentase Pendataan dan Verifikasi penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Sub Kegiatan : 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 310.000,00 280.000,00 -30.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 489.900,00 349.800,00 -140.100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100,00 200,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 1.450.000,00 -750.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 500.000,00 -300.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 140.000.000,00 0,00 -140.000.000,00 5.1.02.02.08.0017 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang 96.000.000,00 92.000.000,00 -4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 190 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.480.000,00 2.400.000,00 -1.080.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.320.000,00 2.700.000,00 -1.620.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.601.000,00 2.948.500,00 -1.652.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.565.000,00 2.517.000,00 -48.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.735.800,00 4.710.000,00 -1.025.800,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.200,00 500.100,00 -100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 500.000,00 100.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 40.000.000,00 10.000.000,00 -30.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.778.000,00 10.560.000,00 -34.218.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.320.000,00 18.650.000,00 -12.670.000,00 Kegiatan : 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 191 Indikator Keluaran : persentase Perencanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.931.600,00 604.300,00 -5.327.300,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.230.000,00 3.190.000,00 1.960.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.930.200,00 4.237.400,00 -1.692.800,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.550.200,00 1.000.660,00 -2.549.540,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.000.000,00 19.250.000,00 -2.750.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.650.000,00 450.000,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 1.000.000,00 200.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 192 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.158.000,00 24.366.000,00 -12.792.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.400.000,00 7.950.000,00 -3.450.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 5.1.06.03.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.1.06.03.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 321.400.000,00 313.000.000,00 -8.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.047.500,00 2.106.600,00 -940.900,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.466.000,00 3.030.000,00 -1.436.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.202.500,00 2.378.600,00 -2.823.900,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.550.000,00 500.050,00 -1.049.950,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.875.000,00 25.025.000,00 -3.850.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 102.000.000,00 100.250.000,00 -1.750.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 500.000,00 100.000,00 193 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.249.000,00 11.755.000,00 -17.494.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.410.000,00 12.000.000,00 -5.410.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.380.200,00 1.663.200,00 -717.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.050.000,00 3.042.000,00 -8.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.766.700,00 4.327.400,00 -1.439.300,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.100,00 500.070,00 -30,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.975.000,00 7.700.000,00 -275.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.100.000,00 0,00 -7.100.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 2.500.000,00 0,00 -2.500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 500.000,00 100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.078.000,00 27.060.000,00 -14.018.000,00 194 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.450.000,00 7.900.000,00 -4.550.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 Program : 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Indikator Hasil : Cakupan ketersediaan rumah layak huni Kegiatan : 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : presentase perbaikan RTLH diluar kawasan permukiman kumuh Sub Kegiatan : 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.699.000,00 1.952.000,00 -747.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.900.000,00 7.853.000,00 -1.047.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.997.000,00 7.983.400,00 986.400,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 4.800.000,00 -200.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.000.000,00 23.650.000,00 -31.350.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.600.000,00 14.200.000,00 -4.400.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 129.000.000,00 129.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 500.000,00 100.000,00 195 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 15.984.000,00 0,00 -15.984.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.995.000,00 12.195.000,00 -16.800.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28.425.000,00 20.835.000,00 -7.590.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 1.760.000.000,00 1.680.000.000,00 -80.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.04.2.01.0006 Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.04.2.01.0008 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.068.000,00 3.068.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.909.500,00 6.539.500,00 630.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.002.200,00 5.962.700,00 -39.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.050.300,00 500.600,00 -549.700,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.000.000,00 22.000.000,00 -11.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.900.000,00 3.950.000,00 -3.950.000,00 196 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 500.000,00 100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.770.000,00 25.342.000,00 -27.428.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.450.000,00 14.800.000,00 -8.650.000,00 Program : 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Indikator Hasil : Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum (PSU) Kegiatan : 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Indikator Keluaran : persentase urusan penyelenggaraan PSU perumahan Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 16.630.000,00 13.504.000,00 -3.126.000,00 5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 14.000.000,00 11.000.000,00 -3.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 764.370.000,00 764.370.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 197 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 530.800,00 275.900,00 -254.900,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 522.600,00 504.600,00 -18.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 596.600,00 596.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 3.220.000,00 -1.780.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 1.400.000,00 -700.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.630.000,00 1.655.580,00 -974.420,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.220.000,00 6.560.000,00 -5.660.000,00 Program : 1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Indikator Hasil : Persentase bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil yang telah terdaftar dan memiliki sertifikat Kegiatan : 1.04.06.2.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil Indikator Keluaran : prosentase sertifikat yang dikeluarkan Sub Kegiatan : 1.04.06.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.062.900,00 740.300,00 -322.600,00 198 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 977.000,00 1.027.000,00 50.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 926.000,00 926.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.925.000,00 1.320.000,00 -605.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00 1.050.000,00 -1.750.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.799.100,00 3.603.240,00 -1.195.860,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 910.000,00 780.000,00 -130.000,00 Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (%) Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.000,00 0,00 -40.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 252.500,00 316.000,00 63.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 427.400,00 545.700,00 118.300,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100,00 300,00 200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 520.000,00 180.000,00 -340.000,00 199 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.760.000,00 1.880.000,00 -1.880.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%) Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 4.762.254.122,00 4.362.088.396,00 -400.165.726,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 85.814.400,00 333.882.640,00 248.068.240,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 443.409.315,00 451.242.638,00 7.833.323,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 18.843.636,00 47.393.526,00 28.549.890,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 137.308.500,00 137.308.500,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 43.911.000,00 43.911.000,00 0,00 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 7.770.000,00 7.770.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 158.567.500,00 158.567.500,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 266.243.078,00 266.243.078,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 24.637.284,00 36.525.028,00 11.887.744,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.547.694,00 21.637.314,00 18.089.620,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 200 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 41.992,00 62.734,00 20.742,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 45,00 24.187,00 24.142,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 222.556.831,00 222.556.831,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.609.008,00 14.734.168,00 10.125.160,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7.930.986,00 7.930.986,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 276.876,00 862.428,00 585.552,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 23.793.117,00 23.793.117,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 0,00 2.587.284,00 2.587.284,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 15.971.726,00 18.802.836,00 2.831.110,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 429.072,00 1.633.069,00 1.203.997,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.986.972.818,00 2.055.331.740,00 68.358.922,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.031.950,00 812.600,00 -1.219.350,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.346.500,00 2.399.500,00 53.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.078.600,00 1.792.000,00 713.400,00 201 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 170,00 170,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 420.000,00 -780.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 323.500,00 124.000,00 -199.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.232.500,00 3.178.500,00 -54.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 944.000,00 1.068.000,00 124.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.100,00 100,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 202 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200,00 200,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.999.800,00 3.999.800,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.999.800,00 4.999.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200,00 200,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.268.000,00 10.719.500,00 2.451.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 32.000,00 10.500,00 -21.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 640.000,00 -1.860.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.100.000,00 970.000,00 -1.130.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 1.050.000,00 -1.050.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 203 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 202.000,00 207.200,00 5.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.052.000,00 1.655.000,00 603.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 772.000,00 1.481.800,00 709.800,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 1.200,00 1.200,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 2.800.000,00 -1.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.774.000,00 21.887.000,00 -21.887.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 316.000,00 316.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 275.900,00 275.900,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 29.000,00 100,00 -28.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 204 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 0,00 3.848.000,00 3.848.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 19.249.000,00 39.038.000,00 19.789.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 23.888,00 23.888,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 282.400,00 282.400,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.485.712,00 7.485.712,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 2.456.000,00 6.256.000,00 3.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 205 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 59.000,00 8.000,00 -51.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 315.000,00 315.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 25.820.000,00 25.871.000,00 51.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 48.000,00 48.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 206 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 372.000,00 372.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 528.000,00 528.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 161.400.000,00 161.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 22.102.400,00 22.102.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.021.600,00 1.021.600,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 207 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.236.000,00 4.236.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 258.432.000,00 258.432.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 5.572.000,00 5.572.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.252.000,00 10.252.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 18.503.000,00 18.503.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 51.675.590,00 51.675.590,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 208 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 30.900,00 30.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 419.100,00 419.100,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 13.739.760,00 13.739.760,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 16.840,00 16.840,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 3.893.400,00 3.893.400,00 0,00 Program : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : prosentase gangguan Ketrentraman dan Ketertiban umum yang diselesaikan Kegiatan : 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase gangguan Ketrentraman dan Ketertiban umum yang diselesaikan Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 209 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000,00 24.000,00 9.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.000,00 15.000,00 6.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.900,00 0,00 -15.900,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100,00 0,00 -100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 2.145.000,00 2.145.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 31.960.000,00 15.780.000,00 -16.180.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 424.700,00 61.600,00 -363.100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 824.500,00 62.000,00 -762.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.051.800,00 0,00 -1.051.800,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 270,00 270,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 474.000,00 0,00 -474.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.375.000,00 0,00 -1.375.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.000.000,00 0,00 -9.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 210 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 142.000.000,00 85.800.000,00 -56.200.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 40.650.000,00 17.900.000,00 -22.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 767.500,00 512.500,00 -255.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.670.400,00 1.670.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.292.900,00 6.216.900,00 -2.076.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 330.000,00 0,00 -330.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 15.300.000,00 11.850.000,00 -3.450.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.800.000,00 7.000.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1.272.000.000,00 1.272.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.713.200,00 1.563.200,00 -150.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 211 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 318.700.000,00 165.540.000,00 -153.160.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22.800.000,00 12.160.000,00 -10.640.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 51.826.000,00 26.362.000,00 -25.464.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Indikator Keluaran : Prosentase Penegakan PERDA Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 124.000,00 124.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 126.000,00 651.000,00 525.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 212 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.850.000,00 8.400.000,00 -9.450.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 120.000,00 120.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.730.000,00 1.730.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.611.000,00 6.587.000,00 -24.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 165.000,00 165.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.540.000,00 18.540.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 12.740.000,00 12.740.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0038 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua 91.800.000,00 91.800.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 54.345.600,00 54.345.600,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 213 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 69.598.400,00 69.598.400,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 342.720.000,00 325.080.000,00 -17.640.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 44.250.000,00 44.250.000,00 0,00 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 186.000,00 186.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 464.000,00 464.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.400.000,00 4.200.000,00 -4.200.000,00 Kegiatan : 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 1.05.02.2.03.0002 Pembentukan Sekretariat PPNS Indikator Keluaran : Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS 214 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 316.000,00 0,00 -316.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 246.800,00 0,00 -246.800,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200,00 0,00 -200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 3.848.000,00 0,00 -3.848.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 19.789.000,00 0,00 -19.789.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 12.000.000,00 0,00 -12.000.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.800.000,00 0,00 -3.800.000,00 Program : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Indikator Hasil : Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Kegiatan : 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Prosentase Pelayanan kebakaran yang tertangani Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 380.000,00 380.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 60.000,00 60.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 49.560.000,00 49.560.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 216 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 111.000,00 111.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 28.160,00 28.460,00 300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 70.137.900,00 70.026.600,00 -111.300,00 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 5.2.02.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung 5.2.02.15.02.0001 Belanja Modal Baju Pengaman 169.833.940,00 169.833.940,00 0,00 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase terpenuhi program penunjang urusan pemerintahan daerah Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 992.868.313,00 1.005.780.500,00 12.912.187,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 138.047.000,00 78.808.560,00 -59.238.440,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 78.925.000,00 105.306.606,00 26.381.606,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 16.646.000,00 9.457.027,00 -7.188.973,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 99.015.000,00 98.152.500,00 -862.500,00 217 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 19.229.000,00 10.080.000,00 -9.149.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.368.000,00 19.684.000,00 1.316.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 56.826.000,00 56.974.625,00 148.625,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 7.892.000,00 28.504.512,00 20.612.512,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.922.900,00 8.264.569,00 6.341.669,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 9.112,00 9.980,00 868,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.435,00 11.767,00 10.332,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 74.238.290,00 65.617.944,00 -8.620.346,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 6.816.250,00 11.242.446,00 4.426.196,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.525.600,00 2.060.082,00 -465.518,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 358.750,00 675.122,00 316.372,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.394.750,00 6.180.288,00 -2.214.462,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.176.700,00 2.025.367,00 848.667,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 9.926.900,00 5.028.902,00 -4.897.998,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 1.380.000,00 394.043,00 -985.957,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 717.500.000,00 737.808.160,00 20.308.160,00 218 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 39.600.000,00 45.600.000,00 6.000.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.800.000,00 1.200.000,00 -3.600.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.627.700,00 3.393.650,00 -2.234.050,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.492.200,00 10.248.400,00 -243.800,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.170.000,00 5.170.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 500.850,00 -499.150,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 12.000.000,00 36.000.000,00 24.000.000,00 219 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer 0,00 3.977.000,00 3.977.000,00 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.440.000,00 863.400,00 -576.600,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.560.000,00 18.560.600,00 600,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 13.770.000,00 13.769.500,00 -500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.250.000,00 8.165.000,00 -5.085.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 220 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 254.000,00 299.000,00 45.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.346.000,00 30.128.000,00 -30.218.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.200.000,00 2.600.000,00 -2.600.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase kertercapaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.240.000,00 9.240.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2.596.000,00 2.596.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 830.000,00 830.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 6.574.000,00 6.574.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 222 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 67.000.000,00 67.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 20.992.000,00 20.992.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.640.000,00 6.640.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.760.000,00 9.760.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 27.984.000,00 27.984.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5.424.000,00 5.424.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000,00 60.000,00 -40.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 6.570.000,00 6.570.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 223 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 35.069.437,00 47.092.447,00 12.023.010,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 303,00 303,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 18.930.563,00 26.907.250,00 7.976.687,00 Program : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Indikator Hasil : Persentase warganegara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kegiatan : 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Indikator Keluaran : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 460.000,00 460.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 413.200,00 537.200,00 124.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.412.600,00 1.448.600,00 36.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.075.000,00 5.880.000,00 -3.195.000,00 224 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 41.550.000,00 41.550.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.379.200,00 9.379.200,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 12.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.760.000,00 3.480.000,00 -4.280.000,00 Kegiatan : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Indikator Keluaran : Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaanterhadap bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Indikator Keluaran : Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 225 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 43.000,00 15.000,00 -28.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 124.000,00 124.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 0,00 -2.100.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 68.600.000,00 61.610.000,00 -6.990.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.623.000,00 4.677.000,00 -12.946.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.110.000,00 420.000,00 -690.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 240.800,00 240.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 640.600,00 640.600,00 0,00 226 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.847.600,00 1.608.400,00 -239.200,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0067 Belanja Pakaian Penyelamatan 0,00 3.705.000,00 3.705.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 658.800.000,00 620.500.000,00 -38.300.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.720.000,00 1.860.000,00 -1.860.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.03 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor 5.2.02.02.03.0002 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang 52.545.000,00 0,00 -52.545.000,00 5.2.02.02.04 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor 5.2.02.02.04.0003 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus 66.444.000,00 32.000.000,00 -34.444.000,00 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 5.2.02.15.03 Belanja Modal Alat SAR 5.2.02.15.03.0001 Belanja Modal Alat Penolong 0,00 0,00 0,00 5.2.02.15.03.0004 Belanja Modal Alat SAR Lainnya 0,00 22.619.200,00 22.619.200,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0002 Belanja Modal Bangunan Gudang 0,00 40.205.000,00 40.205.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 227 Indikator Keluaran : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 498.000,00 465.000,00 -33.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 62.000,00 62.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.380.000,00 2.030.000,00 -350.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.720.000,00 2.320.000,00 -400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 6.000.000,00 5.000.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 740.000,00 250.000,00 -490.000,00 Kegiatan : 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Indikator Keluaran : Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 10.002.360,00 10.002.360,00 228 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 16.623.000,00 16.623.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 36.600.000,00 6.600.000,00 -30.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 3.436.140,00 3.436.140,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.023.000,00 4.510.000,00 -4.513.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.120.000,00 4.500.000,00 -4.620.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 5.400.000,00 -5.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 229 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 38.599.700,00 38.599.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300,00 300,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Indikator Keluaran : Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 248.600,00 248.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.525.000,00 1.525.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 656.400,00 656.400,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.600.000,00 11.400.000,00 3.800.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 230 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.150.000,00 11.665.560,00 2.515.560,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.820.000,00 3.420.000,00 -7.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 305.000,00 305.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 485.000,00 485.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.710.000,00 1.713.000,00 3.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 4.750.000,00 -2.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.479.900,00 2.485.000,00 5.100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.500.000,00 9.420.000,00 -5.080.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.370.100,00 3.184.950,00 -3.185.150,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.162.200,00 1.162.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.477.800,00 3.197.800,00 -280.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 7.720.000,00 -2.280.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.320.000,00 2.840.000,00 -2.480.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.840.000,00 1.800.000,00 -4.040.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 232 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.005.877.330,00 1.200.708.578,00 194.831.248,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 224.252.000,00 169.950.980,00 -54.301.020,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 138.481.392,00 123.738.026,00 -14.743.366,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 26.910.240,00 12.815.468,00 -14.094.772,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 109.830.000,00 100.808.250,00 -9.021.750,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 13.440.000,00 19.708.250,00 6.268.250,00 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 27.860.000,00 38.086.375,00 10.226.375,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 74.013.240,00 71.856.935,00 -2.156.305,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 20.277.600,00 9.186.477,00 -11.091.123,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 57.030.772,00 20.889.540,00 -36.141.232,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 13.678,00 595.592,00 581.914,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 12.000,00 2.579,00 -9.421,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 71.087.114,00 96.733.586,00 25.646.472,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 13.813.926,00 7.426.657,00 -6.387.269,00 233 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.769.592,00 9.486.546,00 6.716.954,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 538.230,00 441.942,00 -96.288,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.308.860,00 7.464.225,00 -844.635,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.614.620,00 1.325.801,00 -288.819,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 0,00 6.003.543,00 6.003.543,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 0,00 849.755,00 849.755,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 857.906.406,00 855.957.895,00 -1.948.511,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.255.400,00 2.486.200,00 -1.769.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.721.500,00 2.141.500,00 -1.580.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.806.100,00 5.716.600,00 -1.089.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 250.000,00 -250.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 495.000,00 495.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.175.000,00 3.350.000,00 -1.825.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 234 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 65.400.000,00 65.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.047.000,00 6.023.790,00 -3.023.210,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sub Kegiatan : 1.06.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 7.000.000,00 3.500.000,00 -3.500.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000,00 0,00 -1.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 235 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 600,00 600,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.999.000,00 6.999.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.190.000,00 3.160.000,00 -30.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.810.000,00 5.564.000,00 -1.246.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000,00 3.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.997.000,00 9.997.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 236 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 74.000,00 0,00 -74.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 2.400,00 2.400,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 12.606.000,00 12.606.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 23.120.000,00 15.070.000,00 -8.050.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 92.680.000,00 92.680.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 Kegiatan : 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 237 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 310.000,00 310.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 33.000,00 33.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 8.724.000,00 8.724.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 3.633.000,00 3.633.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 17.300.000,00 17.300.000,00 0,00 Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 238 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 63.420.000,00 63.420.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.580.000,00 5.580.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 182.200,00 182.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.015.000,00 1.015.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.425.900,00 1.425.900,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 239 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 980.000,00 980.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 7.070.000,00 7.070.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 12.808.000,00 12.808.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.464.000,00 4.464.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.560.000,00 5.560.000,00 0,00 240 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 3.768.000,00 3.768.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 372.000,00 372.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.000,00 13.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.235.000,00 3.235.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Indikator Hasil : Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan PPKS Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase peningkatan kapasitas SDM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 241 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 744.000,00 744.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 366.000,00 366.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.690.000,00 25.690.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.06.0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 242 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 296.400.000,00 296.400.000,00 0,00 Program : 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Indikator Hasil : Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani Kegiatan : 1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Indikator Keluaran : Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani Sub Kegiatan : 1.06.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Indikator Keluaran : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.500.000,00 1.750.000,00 -1.750.000,00 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Indikator Hasil : Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 79.800,00 79.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.720.200,00 4.720.200,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 243 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.101.200,00 1.101.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 199.800,00 199.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.600,00 27.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.069.000,00 1.069.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.602.400,00 1.602.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60.000,00 30.000,00 -30.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 66.000,00 6.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 5.1.06.01.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 5.1.06.01.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 244 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 130.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.780.000,00 6.780.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.590.000,00 3.590.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 245 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 847.500,00 627.500,00 -220.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 5.000,00 5.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 152.500,00 28.500,00 -124.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 762.000,00 789.500,00 27.500,00 246 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 328.000,00 328.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.045.000,00 -605.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.700.000,00 0,00 -2.700.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.560.000,00 4.260.000,00 2.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 41.250,00 41.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 335.000,00 335.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.925.000,00 1.210.000,00 -715.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 780.000,00 780.000,00 0,00 Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : Jumlah lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 247 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 80.000,00 80.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 77.106.400,00 77.106.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 343.000,00 143.000,00 -200.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20.000,00 20.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.600,00 93.400,00 62.800,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 567.000,00 594.500,00 27.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 218.000,00 218.000,00 0,00 248 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.250.000,00 5.335.000,00 -2.915.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.420.000,00 1.710.000,00 -1.710.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 5.1.06.01.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 5.1.06.01.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 152.145.000,00 152.145.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 236.250,00 236.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 175.000,00 490.000,00 315.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.225.000,00 700.000,00 -525.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 700.000,00 0,00 -700.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 249 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 294.200,00 182.200,00 -112.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 415.000,00 415.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 280.800,00 280.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 320.000,00 -180.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.660.000,00 6.764.320,00 -6.895.680,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 650.000,00 390.000,00 -260.000,00 Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Indikator Hasil : Persentase Anak terlantar yang mendapatkan penanganan Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial Kegiatan : 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Indikator Keluaran : Persentase anak terlantar yang mendapatkan penanganan Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Indikator Keluaran : Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 250 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.406.200,00 12.406.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 62.000,00 62.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 306.800,00 306.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.025.000,00 1.925.000,00 -1.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.0002 Rujukan Anak-Anak Terlantar Indikator Keluaran : Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.224.500,00 734.700,00 -489.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 995.500,00 995.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.030.000,00 7.515.000,00 -7.515.000,00 Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase fasilitasi penunggu pasien, serta bantuan sosial ekonomi KUBE, UEP, WRSE yang menerima bantuan sosial Persentase peningkatan kualitas dan layanan data terpadu kesejahteraan sosial yang akurat serta sistem layanan data kesejahteraan sosial yang handal Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 251 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.109.400,00 731.600,00 -377.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.865.000,00 2.865.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.425.600,00 2.425.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.720.000,00 6.360.000,00 -6.360.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.535.000,00 18.535.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.965.000,00 3.482.500,00 -3.482.500,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 252 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 508.500,00 340.500,00 -168.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.228.000,00 3.228.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.662.300,00 5.662.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66.385.000,00 66.385.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.853.200,00 4.853.200,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 111.888.000,00 111.888.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 90.555.000,00 90.555.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 113.470.000,00 14.590.000,00 -98.880.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 951.800.000,00 951.800.000,00 0,00 253 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 730.000,00 730.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.484.000,00 3.484.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.376.000,00 2.531.000,00 155.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.250.000,00 5.335.000,00 -2.915.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.960.000,00 9.610.000,00 -10.350.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 276.000.000,00 276.000.000,00 0,00 5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 5.1.06.03.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.1.06.03.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 89.000.000,00 89.000.000,00 0,00 Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Indikator Hasil : Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 254 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 80.022.000,00 80.022.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 891.000,00 891.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 87.000,00 87.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 2.000.000,00 -2.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Indikator Keluaran : Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 255 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 199.000,00 199.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 51.000,00 51.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 11.750.000,00 11.750.000,00 0,00 Kegiatan : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 247.000.000,00 247.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.000,00 24.000,00 -12.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.285.000,00 1.285.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.879.000,00 1.876.600,00 -2.400,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.800.000,00 2.900.000,00 -2.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 256 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.987.000,00 10.987.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 461.000,00 461.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 192.000,00 192.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.680.000,00 8.680.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0067 Belanja Pakaian Penyelamatan 9.840.000,00 9.840.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 7.840.000,00 7.840.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.800.000,00 3.400.000,00 -3.400.000,00 Program : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Indikator Hasil : Persentase sarana prasarana taman makam pahlawan yang sesuai dengan standar makam pahlawan Kegiatan : 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase dalam rangka rehabilitasi dan pemeliharaan taman makam pahlawan Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 7.356.200,00 7.356.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.130.000,00 4.130.000,00 0,00 257 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.090.200,00 1.090.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 2.875.000,00 2.875.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 225.000,00 225.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 6.252.800,00 6.252.800,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.270.800,00 14.270.800,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 6.833.600,00 6.833.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.525.000,00 7.525.000,00 0,00 258 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 171.900,00 171.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 675.500,00 675.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.794.000,00 2.794.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Program : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 730.750,00 438.450,00 -292.300,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 502.000,00 502.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.107.250,00 1.131.250,00 24.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.960.000,00 2.550.000,00 -1.410.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 259 Kegiatan : 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.043.182.680,00 2.043.182.680,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 92.943.320,00 92.943.320,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 221.078.058,00 215.078.058,00 -6.000.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 8.572.250,00 8.572.250,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 110.261.750,00 110.261.750,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 256.694.066,00 231.694.066,00 -25.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 23.166.250,00 63.741.843,00 40.575.593,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 128.000.000,00 118.000.000,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.055.800,00 6.150.873,00 2.095.073,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 5.000.000,00 3.000.000,00 -2.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.500.000,00 1.000.000,00 -500.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 260 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 145.500.000,00 146.829.334,00 1.329.334,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.610.000,00 3.610.000,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 2.000.000,00 1.500.000,00 -500.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 25.331.826,00 25.331.826,00 0,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.515.000.000,00 1.515.000.000,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0035 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 5.1.01.05.11.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 9.375.000,00 9.375.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 261 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.607.800,00 0,00 -2.607.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.502.200,00 36.000,00 -2.466.200,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.050.000,00 0,00 -7.050.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 880,00 880,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 9.000.000,00 8.800.000,00 -200.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 59.640.000,00 70.920.000,00 11.280.000,00 Kegiatan : 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 180.000,00 0,00 -180.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.500.000,00 1.258.000,00 -242.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 262 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.220.000,00 1.160.000,00 -4.060.000,00 Kegiatan : 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000,00 14.000,00 -1.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.585.000,00 8.580.000,00 -5.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.202.900,00 5.107.700,00 -1.095.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.414.000,00 6.028.000,00 -1.386.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.790.000,00 10.790.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.100,00 500.140,00 40,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 263 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 9.392.000,00 9.392.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 10.421.000,00 10.421.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 352,00 240,00 -112,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 17.907.200,00 17.031.200,00 -876.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 9.992.448,00 10.868.560,00 876.112,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 264 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 878.000,00 372.200,00 -505.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 410.000,00 464.000,00 54.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 67.922.000,00 68.022.600,00 100.600,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 396.400,00 234.000,00 -162.400,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 303.600,00 307.200,00 3.600,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 240,00 240,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.000.000,00 1.950.000,00 -1.050.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 265 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 141.000,00 149.400,00 8.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 742.000,00 742.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.565.000,00 1.565.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100,00 500,00 400,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 10.119.900,00 7.309.700,00 -2.810.200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.500.000,00 5.500.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.092.000,00 20.546.000,00 -19.546.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.940.000,00 1.940.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.311.200,00 2.995.720,00 -1.315.480,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 688.800,00 279.800,00 -409.000,00 Kegiatan : 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 266 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 480.000,00 480.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 99.756.000,00 99.756.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.564.000,00 3.564.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.000,00 6.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 434.000,00 434.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 240.000,00 240.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.300.000,00 28.300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 888.000.000,00 888.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 267 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 660.000,00 660.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 660.000,00 660.000,00 0,00 Kegiatan : 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.997.500,00 23.997.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.045.500,00 3.925.500,00 -120.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.000,00 12.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 130.000,00 130.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.587.000,00 1.587.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5.228.000,00 5.343.200,00 115.200,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 268 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.383.500,00 17.980.000,00 4.596.500,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 27.960.000,00 22.612.000,00 -5.348.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.500,00 6.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 9.300.000,00 10.048.900,00 748.900,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 96.300,00 74.900,00 -21.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 310.000,00 310.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 402.700,00 385.300,00 -17.400,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 280,00 280,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 269 5.1.02.03.02.0062 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis 23.740.000,00 23.740.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 2.601.000,00 2.601.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 9.490.000,00 9.490.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 9.660.000,00 9.660.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 500.000,00 100.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 3.000.000,00 2.800.000,00 -200.000,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 70.400.000,00 67.700.000,00 -2.700.000,00 Program : 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Indikator Keluaran : 270 Sub Kegiatan : 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000,00 20.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 682.000,00 744.000,00 62.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.258.000,00 890.500,00 -367.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.200.000,00 -550.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.400.000,00 3.200.000,00 1.800.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.190.000,00 5.810.000,00 -2.380.000,00 Program : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.312.800,00 13.312.800,00 0,00 271 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29.026.000,00 29.026.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 960.000,00 960.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.650.000,00 56.650.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 435.600.000,00 446.800.000,00 11.200.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 64.416.000,00 64.416.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 134.160.000,00 137.360.000,00 3.200.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.032.000,00 4.032.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 731.977.200,00 767.577.200,00 35.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.306.000,00 34.306.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0004 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 272 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 631.500,00 380.600,00 -250.900,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 277.500,00 277.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.014.000,00 1.014.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.875.000,00 7.510.000,00 -3.365.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.702.000,00 4.408.050,00 -5.293.950,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.100.000,00 5.550.000,00 -5.550.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 Kegiatan : 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 273 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 779.800,00 467.000,00 -312.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.541.900,00 1.541.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.728.300,00 1.728.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 2.145.000,00 -1.155.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.800.000,00 1.530.880,00 -3.269.120,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.470.000,00 270.000,00 Kegiatan : 2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 370.900,00 222.800,00 -148.100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 702.000,00 702.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.202.100,00 1.318.000,00 115.900,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.125.000,00 3.465.000,00 -660.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 274 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 6.000.000,00 5.100.000,00 -900.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.720.000,00 2.360.090,00 -2.359.910,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.480.000,00 740.000,00 -740.000,00 Program : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Indikator Hasil : Kegiatan : 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Indikator Keluaran : Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.240.000,00 930.000,00 -310.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.800.000,00 8.000.000,00 -800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.900.000,00 800.000,00 -1.100.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 275 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 10.480.000,00 10.550.000,00 70.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.560.000,00 880.000,00 -2.680.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.020.000,00 1.840.000,00 -1.180.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 329.200,00 0,00 -329.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 251.000,00 65.000,00 -186.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 650.000,00 0,00 -650.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.200.000,00 12.000.000,00 -2.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.450.000,00 2.100.000,00 -350.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 49.879.800,00 49.883.320,00 3.520,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.340.000,00 0,00 -4.340.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.300.000,00 1.430.000,00 130.000,00 Kegiatan : 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 276 Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.04.2.04.0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Indikator Keluaran : Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 53.000,00 31.800,00 -21.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 694.000,00 694.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 713.000,00 713.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.480.000,00 1.740.000,00 -1.740.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.560.000,00 780.000,00 -780.000,00 Program : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Indikator Hasil : Kegiatan : 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 187.800,00 187.800,00 0,00 277 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 842.600,00 842.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 834.500,00 834.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.255.100,00 937.550,00 -317.550,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.580.000,00 3.980.000,00 -4.600.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 245.000,00 147.000,00 -98.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 355.000,00 355.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.900.000,00 2.095.000,00 195.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.230.000,00 3.270.000,00 -960.000,00 278 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.620.000,00 3.960.000,00 -6.660.000,00 Kegiatan : 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perselisihan yang Dicegah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 232.000,00 139.200,00 -92.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 355.000,00 355.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.313.000,00 1.313.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 4.290.000,00 -2.310.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.660.000,00 2.830.000,00 -2.830.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.640.000,00 1.320.000,00 -1.320.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah LKS Tripartit yang Dibina KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 279 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.000,00 0,00 -40.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 373.000,00 379.000,00 6.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 857.000,00 1.040.000,00 183.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.800.000,00 5.720.000,00 -3.080.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.230.000,00 950.000,00 -1.280.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Indikator Keluaran : Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 336.500,00 336.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.387.100,00 1.387.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 93.480.000,00 93.480.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 63.566.400,00 63.566.400,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 280 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.780.000,00 2.780.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Indikator Hasil : Persentase OPD yang melaksanakan PPRG Kegiatan : 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase OPD yang Terlatih PUG Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 80.000,00 80.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 203.000,00 203.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.992.000,00 1.992.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 125.000,00 125.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.450.000,00 36.450.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 281 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7.230.000,00 7.230.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 3.000,00 3.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 124.000,00 186.000,00 62.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 492.000,00 370.000,00 -122.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 0,00 -1.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 13.584.000,00 9.624.000,00 -3.960.000,00 Kegiatan : 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentese OPD yang Terlatih PUG Sub Kegiatan : 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.145.000,00 2.145.000,00 0,00 282 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 168.000,00 310.000,00 142.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 62.000,00 620.000,00 558.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 615.000,00 2.260.300,00 1.645.300,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 160.000,00 160.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 0,00 -4.200.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Indikator Hasil : Persentase OPD yang melaksanakan PPRG Kegiatan : 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase OPD yang Terlatih PUG Sub Kegiatan : 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 1.567.000,00 1.567.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 200.000,00 200.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.482.000,00 3.482.000,00 283 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 1.000,00 1.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 125.000,00 125.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.000.000,00 9.625.000,00 -39.375.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 0,00 6.100.000,00 6.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 7.300.000,00 7.300.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000,00 72.000,00 62.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 186.000,00 186.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900,00 1.043.400,00 1.042.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 50,00 50,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 330.000,00 330.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 284 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.800.000,00 0,00 -10.800.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 3.420.000,00 3.420.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 17.189.100,00 7.450.000,00 -9.739.100,00 Kegiatan : 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani Sub Kegiatan : 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000,00 573.100,00 563.100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 434.000,00 1.240.000,00 806.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.146.900,00 6.346.900,00 5.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 285 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.200.000,00 23.400.000,00 -7.800.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 9.209.100,00 3.240.000,00 -5.969.100,00 Program : 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Indikator Hasil : Persentase perkawinan usia anak yang berhasil dikendalikan Kegiatan : 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Indikator Hasil : Persentase OPD yang memiliki dan memanfaatkan data pilah gender dan anak Kegiatan : 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Indikator Hasil : Persentase hak-hak anak yang telah diimplementasikan Kegiatan : 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Keikutsertaan pada Penilaian Kabupaten Layak Anak Sub Kegiatan : 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000,00 10.000,00 0,00 286 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.313.000,00 7.313.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.575.000,00 14.575.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 3.390.000,00 3.390.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.712.000,00 28.712.000,00 0,00 Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Indikator Hasil : Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilayani sesuai standar Kegiatan : 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000,00 5.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.290.000,00 4.290.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 145.475.000,00 145.475.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 287 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.100.000,00 24.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.180.000,00 5.180.000,00 0,00 Kegiatan : 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih Sub Kegiatan : 2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Indikator Keluaran : Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000,00 20.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.000,00 15.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 288 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.090.000,00 8.090.000,00 0,00 Kegiatan : 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih Sub Kegiatan : 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Indikator Keluaran : Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 697.400,00 697.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 333.100,00 333.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.180.000,00 2.180.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.050.000,00 10.050.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 289 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.439.500,00 3.439.500,00 0,00 Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Program : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai SAKIP OPD Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 804.600,00 685.500,00 -119.100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.112.000,00 1.112.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.303.400,00 1.303.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 140,00 140,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.100.000,00 715.000,00 -385.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 750.000,00 750.000,00 0,00 290 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.960.000,00 1.980.000,00 -1.980.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.220.000,00 7.110.000,00 -7.110.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.613.500,00 913.100,00 -700.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.974.000,00 1.974.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.892.500,00 2.892.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 2.200.000,00 -1.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.620.000,00 8.310.000,00 -8.310.000,00 Kegiatan : 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 291 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 4.500.713.352,00 4.642.713.352,00 142.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 2.107.207.104,00 2.097.207.104,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 526.477.465,00 506.477.465,00 -20.000.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 287.972.194,00 229.972.194,00 -58.000.000,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 204.688.250,00 189.688.250,00 -15.000.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 481.423.000,00 505.423.000,00 24.000.000,00 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 100.000.000,00 50.000.000,00 -50.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 63.893.375,00 63.893.375,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 272.203.244,00 277.203.244,00 5.000.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 135.322.202,00 145.322.202,00 10.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 83.570.505,00 83.570.505,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 64.614,00 64.614,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 29.792,00 31.792,00 2.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 298.356.346,00 306.509.346,00 8.153.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 81.567.976,00 81.567.976,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 12.757.504,00 12.757.504,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 6.668.089,00 6.668.089,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 292 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 32.395.195,00 32.395.195,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 16.055.655,00 16.055.655,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 18.290.965,00 18.290.965,00 0,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 7.661.173,00 7.661.173,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.794.341.000,00 2.958.186.000,00 163.845.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.220.900,00 3.220.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.614.000,00 2.414.000,00 800.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.576.000,00 4.576.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 73.800.000,00 73.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 197.640.000,00 156.840.000,00 -40.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.799.600,00 8.859.800,00 -2.939.800,00 293 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.520.000,00 6.300.000,00 -14.220.000,00 Kegiatan : 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sub Kegiatan : 2.09.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 12.000.000,00 5.650.000,00 -6.350.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.300.000,00 3.650.000,00 -3.650.000,00 Kegiatan : 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 294 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 14.976.500,00 14.976.500,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 2.616.000,00 2.616.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 58.557.500,00 58.557.500,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 10.240.000,00 7.504.000,00 -2.736.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 7.200.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.060.000,00 4.675.000,00 -385.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 295 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 72.050.000,00 36.025.000,00 -36.025.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.000.000,00 4.810.000,00 -3.190.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 640.000,00 -360.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 Kegiatan : 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 296 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.340.000,00 3.340.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 49.114.000,00 49.114.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.376.000,00 9.376.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 6.103.200,00 6.103.200,00 0,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 10.966.800,00 10.966.800,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 297 Kegiatan : 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : PPersentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 45.325.000,00 45.325.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 16.239.000,00 16.239.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 13.827.000,00 13.827.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 4.609.000,00 4.609.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.635.600,00 3.719.900,00 -1.915.700,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.160.000,00 10.720.500,00 -439.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 960,00 960,00 298 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.014.400,00 3.014.400,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 500.000,00 100.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 7.930.000,00 7.930.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 197.050.000,00 197.050.000,00 0,00 Program : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Konsumsi energi perkapita Kegiatan : 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan pangan terhadap kebutuhan pangan Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0011 Pemantauan Stok Pangan Indikator Keluaran : Informasi Stok Pangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 299 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57.000,00 135.000,00 78.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 198.000,00 411.000,00 213.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 335.000,00 1.925.000,00 1.590.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 2.805.000,00 2.805.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 700.000,00 700.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.090.000,00 6.310.000,00 4.220.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.320.000,00 9.720.000,00 2.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Indikator Keluaran : Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 63.200,00 120.000,00 56.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 258.000,00 274.500,00 16.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.208.800,00 1.592.500,00 383.700,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 990.000,00 -660.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 300 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.050.000,00 -150.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.800.000,00 1.400.220,00 -1.399.780,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.120.000,00 1.060.000,00 -1.060.000,00 Kegiatan : 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan cadangan pangan kabupaten (%) Sub Kegiatan : 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 171.000.000,00 357.000.000,00 186.000.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 748.000,00 748.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 405.000,00 459.000,00 54.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.040.000,00 2.080.000,00 1.040.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00 4.200.000,00 1.050.000,00 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 9.800.000,00 19.400.000,00 9.600.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.750.000,00 5.250.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.800.000,00 8.640.000,00 3.840.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 301 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.707.000,00 4.149.500,00 -557.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.580.000,00 6.510.000,00 930.000,00 Kegiatan : 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Indikator Keluaran : Jumlah kelompok wanita yang telah mengikuti pelatihan terkait penganekaragaman konsumsi pangan Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 1.938.000,00 1.938.000,00 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 330.000,00 440.000,00 110.000,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 3.132.400,00 3.700.400,00 568.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 14.050.000,00 20.400.000,00 6.350.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 533.600,00 300.800,00 -232.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.030.000,00 1.142.000,00 112.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.655.250,00 2.347.650,00 -307.600,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 752.000,00 1.504.000,00 752.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.920.000,00 0,00 -1.920.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.620.000,00 10.065.000,00 -5.555.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.450.000,00 12.300.000,00 2.850.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.000.000,00 6.300.000,00 300.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 302 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.850.000,00 6.678.000,00 -1.172.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.616.750,00 9.745.335,00 -10.871.415,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.060.000,00 2.120.000,00 -940.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 8.000.000,00 0,00 -8.000.000,00 Program : 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Indikator Hasil : Konsumsi protein perkapita Kegiatan : 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase desa/kelurahan yang terpetakan ketahanan dan kerentanan pangan (%) Sub Kegiatan : 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indikator Keluaran : Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 288.300,00 204.700,00 -83.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 606.000,00 885.500,00 279.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.810.700,00 5.912.200,00 3.101.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.675.000,00 6.875.000,00 2.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.000.000,00 1.050.000,00 -1.950.000,00 303 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.520.000,00 4.160.030,00 -1.359.970,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.990.000,00 790.000,00 Program : 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Indikator Hasil : Persentase pangan segar yang aman yang aman di konsumsi Persentase penanganan desa/kelurahan rawan pangan Kegiatan : 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase penanganan desa/kelurahan rawan pangan Persentase pangan segar yang aman konsumsi Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 15.065.000,00 15.065.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.000,00 27.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 358.000,00 438.000,00 80.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 860.000,00 860.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.485.000,00 935.000,00 -550.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 0,00 5.110.250,00 5.110.250,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.990.000,00 2.300.000,00 -690.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.480.000,00 1.860.000,00 -620.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 304 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 5.2.02.03.03.0009 Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 Bidang Urusan : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program : 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Indikator Hasil : Persentase permasalahan pertanahan yang diselesaikan Kegiatan : 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah permasalahan pertanahan yang terselesaikan (kasus) Sub Kegiatan : 2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 62.000,00 0,00 -62.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 394.500,00 448.000,00 53.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.143.500,00 0,00 -1.143.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.240.000,00 2.797.200,00 -442.800,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.260.000,00 800.000,00 -1.460.000,00 Sub Kegiatan : 2.10.04.2.01.0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 305 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 62.000,00 62.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 511.000,00 295.000,00 -216.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.180.000,00 940.000,00 -240.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 2.100.000,00 1.050.000,00 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 2.817.000,00 938.200,00 -1.878.800,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.380.000,00 2.600.000,00 -780.000,00 Program : 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Indikator Hasil : Kegiatan : 2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.10.06.2.01.0007 Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota. Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.000,00 375.600,00 335.600,00 306 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 310.000,00 598.000,00 288.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.520.000,00 3.520.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.600.000,00 -400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 19.050.000,00 8.600.000,00 -10.450.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.600.000,00 6.230.400,00 2.630.400,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.560.000,00 1.560.000,00 Program : 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Indikator Hasil : Persentase permasalahan pertanahan yang diselesaikan Kegiatan : 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Luas tanah yang diadakan/ dibebaskan untuk kepentingan umum (Ha) Sub Kegiatan : 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.323.600,00 1.323.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.178.000,00 1.006.000,00 -172.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.020.000,00 240.000,00 -1.780.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 0,00 27.192.000,00 27.192.000,00 307 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 43.208.400,00 9.800.000,00 -33.408.400,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 1.000.000,00 200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.030.000,00 5.373.960,00 343.960,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.040.000,00 3.900.000,00 -2.140.000,00 Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (%) Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 318.000,00 318.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 992.000,00 1.296.000,00 304.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.314.800,00 6.213.700,00 -101.100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200,00 100,00 -100,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.155.000,00 825.000,00 -330.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.800.000,00 4.400.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 900.000,00 900.000,00 0,00 308 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.520.000,00 1.780.000,00 -1.740.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 299.500,00 299.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.000.450,00 763.450,00 -237.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.989.900,00 2.027.100,00 37.200,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150,00 150,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 330.000,00 330.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 1.600.000,00 -800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.080.000,00 6.580.000,00 -6.500.000,00 Kegiatan : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 309 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 6.564.387.220,00 6.600.669.241,00 36.282.021,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 855.859.440,00 855.859.440,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 719.504.088,00 739.004.088,00 19.500.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 118.900.888,00 118.900.888,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 163.948.750,00 163.948.750,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 165.390.250,00 165.390.250,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 272.793.500,00 280.293.500,00 7.500.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 433.716.138,00 433.716.138,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 76.797.789,00 76.797.789,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 53.989.001,00 53.989.001,00 0,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 91.896,00 250.000,00 158.104,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 496.493,00 496.493,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 457.519.980,00 457.519.980,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 38.375.247,00 38.375.247,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 15.773.724,00 15.773.724,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 2.471.723,00 2.471.723,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 47.321.499,00 47.321.499,00 0,00 310 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 6.162.203,00 6.162.203,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 69.721.748,00 33.281.623,00 -36.440.125,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 93.133.634,00 93.133.634,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.372.590.439,00 3.345.590.439,00 -27.000.000,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0023 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 53.643.850,00 53.643.850,00 0,00 5.1.01.02.06.0027 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor 105.000,00 105.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0031 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair 331.500,00 331.500,00 0,00 5.1.01.02.06.0035 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 8.105.000,00 8.105.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 420.000,00 420.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 311 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 224.640.000,00 224.640.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Ketercapaian Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Sub Kegiatan : 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 7.000.000,00 3.500.000,00 -3.500.000,00 Kegiatan : 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 236.100,00 236.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200,00 200,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 16.963.700,00 17.013.700,00 50.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 312 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 0,00 -1.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.350.850,00 2.073.900,00 -1.276.950,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.616.200,00 12.553.500,00 -62.700,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.582.000,00 7.582.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 950,00 260,00 -690,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 663.000,00 663.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.900,00 6.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 236,00 236,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 11.034.500,00 11.034.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 102.364,00 102.364,00 0,00 313 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 180.000,00 180.000,00 0,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0075 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja 123.000,00 123.000,00 0,00 5.1.02.01.04.0103 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 288.000,00 288.000,00 0,00 5.1.02.01.04.0108 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing 202.000,00 202.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.071.600,00 2.444.000,00 -1.627.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 56.718.300,00 56.717.100,00 -1.200,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100,00 260,00 160,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 314 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 201.000,00 224.100,00 23.100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200,00 0,00 -200,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 23.548.800,00 21.745.900,00 -1.802.900,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 3.840.000,00 -960.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.600.000,00 6.000.000,00 -1.600.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 279.900,00 279.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100,00 13.100,00 13.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 80.840.000,00 38.547.000,00 -42.293.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.680.000,00 4.200.000,00 -480.000,00 315 Kegiatan : 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Presentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah dilaksanakan Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 92.000,00 92.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 9.418.000,00 9.418.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 5.090.000,00 5.090.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 316 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 186.000,00 186.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100,00 300,00 200,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 735.000,00 735.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 500.000,00 100.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 2.970.000,00 2.970.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 36.784.900,00 36.684.700,00 -100.200,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 12.424.000,00 12.424.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 90.000,00 90.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 311.000,00 302.000,00 -9.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 223.800,00 252.000,00 28.200,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200,00 0,00 -200,00 317 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 165.000,00 0,00 -165.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 200.000,00 -400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 8.000.000,00 6.500.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 6.000.000,00 5.000.000,00 -1.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 130.400.000,00 130.400.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 291.000,00 291.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 560.500,00 560.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 900.000,00 0,00 318 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 330.000,00 330.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 12.432.100,00 12.432.100,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 20.994.400,00 20.994.400,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 126.259.900,00 126.259.900,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 11.032.100,00 11.032.100,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.037.000,00 1.037.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.999.000,00 3.999.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.313.900,00 4.613.900,00 300.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 720.100,00 720.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 330.000,00 330.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 562.800.000,00 562.800.000,00 0,00 319 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 6.480.000.000,00 6.480.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 500.000,00 -300.000,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 7.000.000,00 5.000.000,00 -2.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 21.644.000,00 21.644.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.144.000,00 4.144.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 6.712.000,00 6.712.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 320 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 21.168.000,00 21.168.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 12.420.000,00 12.420.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.070.000,00 1.070.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.152.800,00 1.152.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 480.200,00 480.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 480.000,00 480.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 93.174.000,00 93.174.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 26.315.000,00 26.315.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 339.900,00 339.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100,00 100,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 321 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0119 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu 710.000,00 710.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.430.000,00 6.430.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 125.000,00 125.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 124.000,00 124.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 313.500,00 313.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 12.337.500,00 12.337.500,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.700.000,00 4.500.000,00 1.800.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 322 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 86.100.000,00 84.250.000,00 -1.850.000,00 Program : 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup berkualitas Kegiatan : 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun Sub Kegiatan : 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 263.200,00 142.400,00 -120.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 430.000,00 530.000,00 100.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 646.800,00 732.300,00 85.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 210.000,00 210.020,00 20,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.800.000,00 5.500.000,00 -3.300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 450.000,00 500.000,00 50.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 323 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.060.000,00 8.030.000,00 -8.030.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.040.000,00 520.000,00 -520.000,00 Kegiatan : 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen KLHS RTRW yang tersusun Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.0004 Pemantauan dan Evaluasi KLHS Indikator Keluaran : Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 270.000,00 270.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 180.000,00 124.800,00 -55.200,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 140.000,00 140.200,00 200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 1.400.000,00 -800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 500.000,00 100.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.310.000,00 2.140.000,00 -2.170.000,00 324 Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Cakupan pemantauan kualitas air Persentase kelompok kampung iklim yang terbentuk Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase kampung iklim yang terdaftar dalam SRN dan pemantauan kualitas air, udara, dan pengelolaan laboratorium Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 212.400,00 212.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 596.000,00 542.000,00 -54.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 901.600,00 904.000,00 2.400,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.640.000,00 720.000,00 -1.920.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.200.000,00 3.622.640,00 -3.577.360,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.400.000,00 5.640.000,00 -3.760.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 325 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000,00 0,00 -5.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 723.000,00 723.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.967.000,00 2.572.300,00 -3.394.700,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.200,00 200,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 140.000,00 140.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.800.000,00 1.200.000,00 -600.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.450.000,00 16.200.000,00 -5.250.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8.855.000,00 8.105.000,00 -750.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.320.000,00 2.770.000,00 -4.550.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.240.000,00 3.900.000,00 -2.340.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 30.000.000,00 27.000.000,00 -3.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota 326 Indikator Keluaran : Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 486.900,00 0,00 -486.900,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 885.000,00 0,00 -885.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.073.100,00 0,00 -2.073.100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 0,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 0,00 -2.475.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.870.000,00 0,00 -2.870.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.200.000,00 0,00 -1.200.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.300.000,00 0,00 -6.300.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 0,00 -800.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 13.750.000,00 11.000.000,00 -2.750.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.900.000,00 0,00 -1.900.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 327 5.2.03.01.01.0005 Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium 452.160.000,00 466.238.990,00 14.078.990,00 Kegiatan : 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen IKPLHD yang disusun Sub Kegiatan : 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 65.000,00 -65.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 210.000,00 114.900,00 -95.100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 100,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 500.000,00 100.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.370.000,00 1.180.000,00 -1.190.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 390.000,00 260.000,00 -130.000,00 Kegiatan : 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Luas lahan kritis, daerah tangkapan air dan kawasan berfungsi lindung yang di konservasi secara vegetatif dan fisik Sub Kegiatan : 2.11.03.2.03.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi Indikator Keluaran : jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.03.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota 328 Indikator Keluaran : jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi Indikator Keluaran : jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 25.846.500,00 26.026.500,00 180.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 822.800,00 673.400,00 -149.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 698.600,00 700.600,00 2.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.892.100,00 2.905.300,00 13.200,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 80,00 80,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.500.000,00 13.500.000,00 -8.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 500.000,00 100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.710.000,00 1.800.000,00 -2.910.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.330.000,00 3.220.000,00 -2.110.000,00 Program : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Indikator Hasil : Presentase RTH dalam kondisi baik 329 Kegiatan : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase Konservasi keanekaragaman hayati melalui program penataan kawasan hutan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 218.900,00 218.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 387.000,00 405.000,00 18.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.455.100,00 1.451.800,00 -3.300,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.325.000,00 4.950.000,00 -1.375.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.300.000,00 15.700.000,00 3.400.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.094.000,00 17.415.990,00 -25.678.010,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.820.000,00 3.200.000,00 -3.620.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Indikator Keluaran : Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 330 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 283.000,00 283.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.440.645,00 2.410.645,00 -30.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 938.300,00 1.045.100,00 106.800,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.055,00 300.055,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 165.000,00 165.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 1.000.000,00 200.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 406.493.000,00 406.493.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.780.000,00 0,00 -1.780.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 Program : 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Indikator Hasil : Persentase pelaku usaha dan/atau yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3 Kegiatan : 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Indikator Keluaran : Jumlah dokumen rincian teknis tempat penyimpanan LB3 yang terverifikasi dan administrasi teknis yang terverifikasi Sub Kegiatan : 2.11.05.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 331 Sub Kegiatan : 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.528.000,00 1.264.000,00 -264.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.187.000,00 1.651.000,00 464.000,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.736.000,00 1.736.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.700.000,00 2.890.000,00 -2.810.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 2.460.000,00 -2.940.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 5.2.02.03.03.0001 Belanja Modal Alat Ukur Universal 5.447.000,00 5.447.000,00 0,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.02 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 5.2.02.08.02.0005 Belanja Modal Laboratory Safety Equipment 1.152.000,00 1.152.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 332 Indikator Keluaran : presentase Jumlah dokumen ijin pengumpulan limbah b3 yang dikumpulkan dan arahan teknis pengelolaan limbah b3 serta jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina Sub Kegiatan : 2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 338.000,00 314.000,00 -24.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 362.000,00 506.000,00 144.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 200.000,00 -200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 500.000,00 100.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 15.200.000,00 0,00 -15.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.600.000,00 3.800.000,00 -3.800.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.05.2.02.0004 Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota Indikator Keluaran : jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina 333 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.280.400,00 968.400,00 -4.312.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.355.000,00 1.111.000,00 -1.244.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.654.600,00 2.184.400,00 -470.200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.640.000,00 4.640.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.520.000,00 6.050.040,00 -1.469.960,00 Program : 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Indikator Hasil : Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup Kegiatan : 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Arahan penapisan dokumen lingkungan/persetujuan lingkungan yang di fasilitasi Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 334 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 141.600,00 141.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 336.500,00 377.500,00 41.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 611.900,00 619.100,00 7.200,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 160,00 160,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 1.800.000,00 -600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.610.000,00 3.080.000,00 -4.530.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 1.980.000,00 -1.220.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 496.500,00 270.600,00 -225.900,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.229.000,00 1.042.000,00 -187.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.104.500,00 1.087.700,00 -16.800,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.560.000,00 400.000,00 -2.160.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00 1.750.000,00 -1.050.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 335 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.770.000,00 2.750.100,00 -6.019.900,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.040.000,00 9.700.000,00 -1.340.000,00 Program : 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah tingkat kabupaten Kegiatan : 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 225.000,00 225.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 725.000,00 725.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 226.500,00 -73.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.250.000,00 14.750.000,00 -4.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.750.000,00 10.850.000,00 -900.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.000.000,00 7.650.000,00 -1.350.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.290.000,00 5.511.000,00 -9.779.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.260.000,00 4.260.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 336 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Program : 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Persentase pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup (PPLH ) Kabupaten / kota yang terselesaikan Kegiatan : 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Sub Kegiatan : 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 326.200,00 177.200,00 -149.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 675.000,00 337.000,00 -338.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 988.800,00 746.200,00 -242.600,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 120,00 120,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.840.000,00 2.560.000,00 -1.280.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.050.000,00 -350.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.690.000,00 0,00 -1.690.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.080.000,00 4.770.000,00 -1.310.000,00 Program : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Indikator Hasil : Persentase timbulan sampah yang ditangani Kegiatan : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Indikator Keluaran : Persentase timbulan sampah perkotaan yang ditangani Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 337 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 631.800,00 631.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 911.500,00 911.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.117.400,00 3.087.000,00 -1.030.400,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.130,00 130,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 165.000,00 165.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 700.000,00 0,00 -700.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.675.000,00 42.375.000,00 -6.300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 29.286.400,00 27.581.000,00 -1.705.400,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 25.072.900,00 24.214.600,00 -858.300,00 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 11.000.000,00 10.400.000,00 -600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 338 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.620.000,00 3.660.000,00 -3.960.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.820.000,00 3.800.000,00 -3.020.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.067.600,00 1.067.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.386.860,00 2.580.860,00 -806.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.368.500,00 1.942.900,00 -1.425.600,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 640.186,00 640.146,00 -40,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 660.000,00 660.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 107.780.000,00 108.780.000,00 1.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 0,00 91.125.000,00 91.125.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.000.000,00 2.500.000,00 500.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 0,00 79.000.000,00 79.000.000,00 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 0,00 79.000.000,00 79.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2.370.400,00 0,00 -2.370.400,00 339 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.480.000,00 3.120.000,00 -360.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 1.170.000,00 1.170.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 748.000.000,00 792.000.000,00 44.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 220.000.000,00 132.000.000,00 -88.000.000,00 5.2.02.02.01.0009 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 655.749.000,00 655.749.000,00 0,00 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 5.2.02.02.04 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor 5.2.02.02.04.0004 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya 810.414.854,00 810.414.854,00 0,00 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.2.02.04.01.0006 Belanja Modal Alat Processing 2.727.000,00 2.727.000,00 0,00 5.2.02.04.01.0009 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan 10.590.000,00 10.590.000,00 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 26.068.000,00 26.068.000,00 0,00 340 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 993.300,00 993.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.395.175,00 1.085.175,00 -310.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.246.500,00 1.179.000,00 -67.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.025,00 500.205,00 180,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 825.000,00 825.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 1.000.000,00 600.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 75.000.000,00 85.000.000,00 10.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.580.000,00 5.720.000,00 -2.860.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.160.000,00 5.180.000,00 -980.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Indikator Keluaran : jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 341 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 46.697.000,00 46.697.000,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.070.000,00 2.952.295.000,00 -47.775.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 293.804.000,00 293.804.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 806.200,00 806.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.686.000,00 1.470.000,00 -216.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.549.700,00 2.121.200,00 571.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.100,00 500.120,00 20,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 330.000,00 330.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.600.000,00 2.000.000,00 400.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 545.558.000,00 545.558.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pekalongan Kegiatan : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 342 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.579.774.820,00 2.577.774.820,00 -2.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 107.047.560,00 158.047.560,00 51.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 273.482.703,00 277.482.703,00 4.000.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 16.525.232,00 20.525.232,00 4.000.000,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 97.763.750,00 101.763.750,00 4.000.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 59.651.000,00 54.651.000,00 -5.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 102.149.500,00 102.149.500,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 165.884.050,00 160.884.050,00 -5.000.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.196.135,00 14.196.135,00 6.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 35.762.095,00 29.086.095,00 -6.676.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 52.173,00 52.173,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 4.320,00 4.320,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 180.217.592,00 168.117.592,00 -12.100.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 6.642.905,00 10.642.995,00 4.000.090,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 10.023.398,00 10.023.398,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 596.911,00 596.911,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 343 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 20.070.338,00 22.070.338,00 2.000.000,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.090.732,00 1.090.740,00 8,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 25.097.748,00 12.888.875,00 -12.208.873,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 820.475,00 805.250,00 -15.225,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.644.617.563,00 1.612.617.563,00 -32.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 Kegiatan : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.069.950,00 2.938.950,00 -2.131.000,00 344 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 43.505.500,00 43.502.500,00 -3.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 653.734.300,00 653.551.300,00 -183.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 126.576.250,00 126.576.250,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 604.000,00 604.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.796.000,00 2.796.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.996.000,00 2.996.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.504.000,00 15.504.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 345 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.000.000,00 0,00 -8.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 21.578.400,00 0,00 -21.578.400,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.021.600,00 44.300.000,00 -14.721.600,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 5.400.000,00 -5.400.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 346 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 33.584.000,00 33.584.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 2.015.000,00 2.015.000,00 0,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.04 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 5.2.02.08.04.0005 Belanja Modal System/Power Supply 32.786.000,00 33.075.000,00 289.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 179.500.000,00 179.500.000,00 0,00 Kegiatan : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 960.000,00 960.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 347 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 248.100.000,00 248.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 79.300.000,00 79.300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 384.000.000,00 384.000.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 Kegiatan : 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 348 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 27.650.000,00 27.650.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 13.750.000,00 13.650.600,00 -99.400,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 248.500,00 248.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 9.766.000,00 9.766.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 4.708.000,00 4.708.000,00 0,00 349 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 10.050.000,00 10.050.000,00 0,00 Program : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Indikator Hasil : Persentase Kepemilikan KTP El Pemula bagi wajib KTP El pemula Kegiatan : 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 350.000,00 -350.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 600.000,00 -600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.600.000,00 8.750.000,00 -6.850.000,00 Program : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 350 Indikator Hasil : Persentase penduduk usia 0-18 tahun memiliki akta kelahiran Persentase Kepemilikan Akta Kematian Kegiatan : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pelayanan Pencatatan Sipil Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.485.000,00 2.092.500,00 -2.392.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.200.000,00 6.040.000,00 -160.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.415.000,00 4.590.000,00 -3.825.000,00 Kegiatan : 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil Sub Kegiatan : 2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.490.000,00 3.137.700,00 647.700,00 351 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.550.000,00 32.550.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.400.000,00 5.400.000,00 1.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 21.578.400,00 21.578.400,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.560.000,00 11.560.000,00 0,00 Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kegiatan : 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 124.000,00 114.000,00 -10.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 366.000,00 366.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 352 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.820.000,00 1.920.000,00 -1.900.000,00 Kegiatan : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 72.000,00 72.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 45.000,00 45.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 37.800,00 37.800,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 24.775.200,00 24.775.200,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.390.000,00 1.390.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.980.000,00 6.980.000,00 0,00 Program : 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 353 Indikator Hasil : Cakupan penerbitan profil kependudukan Kegiatan : 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Indikator Keluaran : Persentase Penyusunan Profil Kependudukan Sub Kegiatan : 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.000,00 12.000,00 -9.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.500,00 21.500,00 5.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 742.500,00 746.100,00 3.600,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.120.000,00 720.000,00 -400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah Kegiatan : 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 354 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 265.900,00 243.700,00 -22.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.198.700,00 1.825.500,00 -373.200,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 410.400,00 410.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 290,00 290,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.125.000,00 2.970.000,00 -1.155.000,00 Kegiatan : 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.333.449.355,00 1.402.719.988,00 69.270.633,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 53.812.500,00 30.513.020,00 -23.299.480,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 146.103.004,00 139.330.568,00 -6.772.436,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 7.892.500,00 4.271.823,00 -3.620.677,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 104.826.750,00 103.913.625,00 -913.125,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 86.989.700,00 94.425.550,00 7.435.850,00 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 25.471.250,00 24.760.500,00 -710.750,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 70.023.982,00 72.282.402,00 2.258.420,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.305.000,00 2.375.376,00 -1.929.624,00 355 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.404.485,00 35.964.895,00 28.560.410,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 38.881,00 19.254,00 -19.627,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 72,00 16,00 -56,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 114.806.974,00 91.565.063,00 -23.241.911,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.583.000,00 1.452.072,00 -1.130.928,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.165.825,00 2.900.976,00 -264.849,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 128.433,00 73.234,00 -55.199,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.497.490,00 8.702.967,00 -794.523,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 384.580,00 219.694,00 -164.886,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 13.334.494,00 7.013.600,00 -6.320.894,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 538.125,00 152.565,00 -385.560,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.014.774.600,00 1.026.873.812,00 12.099.212,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 356 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.490.000,00 1.490.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.510.000,00 1.510.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 49.200.000,00 49.200.000,00 0,00 Kegiatan : 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.13.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.450.000,00 0,00 -2.450.000,00 Kegiatan : 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.388.200,00 2.031.900,00 -1.356.300,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.291.400,00 2.291.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.480.000,00 4.480.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 357 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 30.809.640,00 30.810.660,00 1.020,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 28.890.760,00 28.890.760,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 132.240.000,00 132.240.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 404.400,00 2.666.400,00 2.262.000,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.797.200,00 20.015.200,00 12.218.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.298.400,00 2.818.400,00 520.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 358 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.094.000,00 7.789.600,00 4.695.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.036.000,00 2.068.000,00 1.032.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.370.000,00 14.404.700,00 8.034.700,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 100,00 100,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.700,00 13.950,00 10.250,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 9.111.300,00 9.111.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.860.000,00 800.000,00 -1.060.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.025.000,00 2.365.000,00 -660.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 114.530.000,00 57.265.000,00 -57.265.000,00 359 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.020.000,00 3.510.000,00 -3.510.000,00 Kegiatan : 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 16.000,00 16.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.184.000,00 2.184.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 360 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Kegiatan : 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.450.000,00 26.450.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 750.000,00 750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 8.671.000,00 8.671.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 361 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.799.000,00 3.799.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 9.001.940,00 6.253.550,00 -2.748.390,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 560,00 2.700,00 2.140,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 7.512.500,00 5.643.750,00 -1.868.750,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 600.000,00 600.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0003 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 Program : 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Indikator Hasil : Persentase Desa yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas penataan sarana dan prasarana desa Kegiatan : 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Indikator Keluaran : Jumlah desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kualitas sarana prasarana dan administrasi kewilayahan tentang status dan kewenangan desa 362 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 739.000,00 443.400,00 -295.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 620.000,00 620.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.596.000,00 2.596.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 4.290.000,00 -2.310.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0001 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan 50.000.000,00 40.000.000,00 -10.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.125.000,00 9.822.500,00 4.697.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.320.000,00 2.400.000,00 -16.920.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 361.271.360,00 303.544.110,00 -57.727.250,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 27.216.000,00 29.731.200,00 2.515.200,00 363 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.681.200,00 6.510.900,00 -2.170.300,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.479.200,00 10.479.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.212.400,00 14.452.400,00 6.240.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 440.640,00 650.006.420,00 649.565.780,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 660.000,00 660.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.776.000,00 4.776.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 16.000.000,00 8.000.000,00 -8.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.700.000,00 54.700.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 410.800.000,00 359.250.000,00 -51.550.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 79.200.000,00 70.400.000,00 -8.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 0,00 29.906.250,00 29.906.250,00 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 36.800.000,00 36.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 0,00 5.700.000,00 5.700.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 45.443.200,00 45.443.200,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 8.000.000,00 6.400.000,00 -1.600.000,00 364 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 6.390.000,00 6.390.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.500.000,00 26.027.840,00 -18.472.160,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 49.520.000,00 23.440.000,00 -26.080.000,00 Program : 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Indikator Hasil : Persentase kerjasama pembangunan kawasan perdesaan yang terfasilitasi Kegiatan : 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Indikator Keluaran : Jumlah desa/BUMDesa yang terfasilitasi dilengkapi dengan jumlah dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Sub Kegiatan : 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 94.500,00 37.000,00 -57.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 201.000,00 183.000,00 -18.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.054.500,00 1.112.200,00 57.700,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 2.200.000,00 -1.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.830.000,00 1.050.000,00 -780.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.720.000,00 650.000,00 -1.070.000,00 365 Sub Kegiatan : 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 87.700,00 51.000,00 -36.700,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 214.800,00 214.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.042.500,00 654.500,00 -388.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.925.000,00 1.210.000,00 -715.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.100.000,00 2.000.000,00 -100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 530.870,00 530.870,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.580.000,00 790.000,00 -790.000,00 Program : 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentse desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik Kegiatan : 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah desa yang memiliki administrasi pemerintah desa yang baik Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 366 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 434.000,00 260.000,00 -174.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 780.000,00 65.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.197.000,00 110.000,00 -1.087.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.250.000,00 30.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 27.720.000,00 27.720.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 95.904.000,00 55.944.000,00 -39.960.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 50.000.000,00 40.000.000,00 -10.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.330.000,00 20.045.400,00 -11.284.600,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.900.000,00 4.600.000,00 -3.300.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 367 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.245.000,00 2.668.000,00 -2.577.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.896.000,00 4.096.000,00 -17.800.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.950.000,00 71.500.000,00 22.550.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 44.700.000,00 103.300.000,00 58.600.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.341.070.864,00 3.341.070.864,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 79.920.000,00 79.920.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.643.136,00 20.201.068,00 -8.442.068,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.950.000,00 12.390.000,00 -13.560.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 650.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 368 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.000.000,00 14.300.000,00 -7.700.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 50.000.000,00 40.000.000,00 -10.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.090.000,00 14.135.000,00 -14.955.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.300.000,00 1.060.000,00 -240.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 52.000,00 52.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 740.000,00 740.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.528.000,00 1.778.000,00 -750.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.000.000,00 14.300.000,00 -7.700.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 369 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 50.000.000,00 40.000.000,00 -10.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.400.000,00 12.369.200,00 -13.030.800,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.680.000,00 2.400.000,00 -280.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.010.000,00 555.000,00 -455.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 1.040.000,00 195.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 810.000,00 0,00 -810.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.055.000,00 4.283.500,00 -6.771.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.580.000,00 9.200.000,00 -5.380.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 370 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.242.000,00 551.000,00 -691.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 260.000,00 -390.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.823.000,00 739.700,00 -1.083.300,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.660.000,00 2.857.500,00 -802.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.200.000,00 5.240.000,00 -3.960.000,00 Program : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Indikator Hasil : Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina Kegiatan : 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kelompok/lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dilengkapi dengan jumlah dokumen pendukung sesuai ketentuan perundang-undangan Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 522.400,00 522.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.081.100,00 2.041.300,00 -1.039.800,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.039.500,00 11.218.800,00 5.179.300,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 371 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 199.650,00 199.650,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.375.000,00 19.305.000,00 -15.070.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 20.661.000,00 20.661.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.282.000,00 10.360.640,00 -8.921.360,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.700.000,00 16.960.000,00 -12.740.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 253.600,00 150.000,00 -103.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 474.500,00 450.500,00 -24.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.170.000,00 2.170.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 30.000,00 30.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000,00 5.800.000,00 -5.400.000,00 372 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.464.400,00 8.303.360,00 -3.161.040,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.250.000,00 7.170.000,00 -6.080.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 130.000,00 130.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 90.000,00 90.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.375.000,00 2.200.000,00 825.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.765.000,00 996.250,00 -9.768.750,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.860.000,00 2.390.000,00 530.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 373 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.727.000,00 4.055.500,00 2.328.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.688.000,00 14.193.000,00 8.505.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.380.000,00 10.398.750,00 2.018.750,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 79.200.000,00 84.480.000,00 5.280.000,00 5.1.02.01.01.0060 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 0,00 12.640.000,00 12.640.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 12.000.000,00 7.000.000,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.085.000,00 11.559.450,00 -11.525.550,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program : 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun tepat waktu Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 374 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 620.000,00 620.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.880.000,00 9.900.000,00 7.020.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 7.680.000,00 7.680.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 544.800,00 244.800,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000,00 200,00 -4.800,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 9.240.000,00 8.040.000,00 Kegiatan : 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.594.382.442,00 1.584.382.442,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 171.869.040,00 171.869.040,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 122.502.847,00 132.502.847,00 10.000.000,00 375 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 10.898.647,00 10.898.647,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.768.000,00 75.768.000,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 59.796.450,00 59.796.450,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 44.850.750,00 44.850.750,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 67.473.714,00 67.473.714,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.212.428,00 8.212.428,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 22.062.953,00 22.062.953,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 19.165,00 19.165,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.046,00 5.046,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 118.440.519,00 118.440.519,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 7.310.700,00 7.310.700,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.715.600,00 3.715.600,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 412.493,00 412.493,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.146.842,00 11.146.842,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.237.449,00 1.237.449,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 15.079.425,00 15.079.425,00 0,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 1.718.690,00 1.718.690,00 0,00 376 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 979.932.800,00 979.932.800,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 159.900,00 159.900,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 100,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 125.520.000,00 109.800.000,00 -15.720.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.800.000,00 800.000,00 -4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7.680.000,00 0,00 -7.680.000,00 Kegiatan : 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 377 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.119.500,00 1.911.500,00 -1.208.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.270.500,00 2.229.400,00 -41.100,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 151.300,00 1.300,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 187.000,00 187.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.713.000,00 4.713.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 378 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 510.000,00 510.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.800.000,00 5.384.000,00 -416.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 18.550,00 18.550,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.000,00 0,00 -8.000,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.717.000,00 1.960.200,00 -756.800,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.875.000,00 3.200.000,00 -675.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 400.000,00 325.000,00 -75.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 379 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.900.000,00 16.450.000,00 -15.450.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.900.000,00 1.450.000,00 -2.450.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase pengadaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 2.14.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.000,00 18.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 62.000,00 62.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 12.288,00 5.088,00 -7.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.441.712,00 6.441.712,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 7.466.000,00 7.466.000,00 0,00 380 Kegiatan : 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 196.000,00 196.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 124.000,00 124.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 80.000,00 80.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 381 Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.473.000,00 14.473.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.977.000,00 2.977.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 382 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 20.731.000,00 20.731.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 7.569.000,00 7.569.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 224.000,00 224.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 303.000,00 303.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.272.000,00 4.272.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 469.000,00 469.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 383 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 130.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 60.000,00 60.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 29.910.000,00 29.665.000,00 -245.000,00 Program : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Indikator Hasil : Menurunnya unmeet need Kegiatan : 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya pemetaan pengendalian penduduk Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 195.750,00 195.750,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 345.000,00 243.000,00 -102.000,00 384 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.375.000,00 800.000,00 -575.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.080.000,00 1.040.000,00 -1.040.000,00 Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Indikator Hasil : Persentase KB aktif dengan metode kontrasepsi jangka panjang Kegiatan : 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : Persentase Balai Penyuluhan yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 157.500,00 157.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 558.000,00 558.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 41.206.000,00 41.206.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 15.845.000,00 15.845.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 385 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 39.200.000,00 39.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.080.000,00 25.080.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 124.000,00 124.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 187.200,00 187.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 266.610.000,00 266.610.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 205.200.000,00 205.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka 205.200.000,00 205.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.208.000,00 8.208.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 50.410.800,00 50.410.800,00 0,00 386 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 76.800.000,00 76.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.566.000,00 1.566.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.744.000,00 7.744.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 114.950.000,00 114.950.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 650.000,00 488.000,00 -162.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 420.000,00 240.000,00 -180.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 387 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.730.000,00 1.560.000,00 -1.170.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 1.375.000,00 -1.375.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.000.000,00 5.000.000,00 -2.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.170.000,00 3.132.500,00 -37.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.380.000,00 1.190.000,00 -1.190.000,00 Kegiatan : 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Indikator Keluaran : Persentase PLKB yang didayagunakan Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Indikator Keluaran : Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 388 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.642.000,00 4.642.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.161.000,00 4.161.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 197.505.000,00 197.505.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.824.000.000,00 1.824.000.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 359.100.000,00 359.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 118.200,00 0,00 -118.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 281.800,00 281.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.350.000,00 20.350.000,00 -11.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 389 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.430.000,00 1.973.420,00 -6.456.580,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.320.000,00 14.500.000,00 -9.820.000,00 Kegiatan : 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.100.000,00 35.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.080.000,00 3.080.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.500,00 5.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 471.460.000,00 471.460.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0071 Belanja Pakaian Kerja Laboratorium 25.290.000,00 25.290.000,00 0,00 390 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 660.070.000,00 660.070.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 510.600.000,00 510.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 375.000,00 375.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.000,00 21.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 10.000,00 10.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 580.000,00 580.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 391 5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 147.700.000,00 147.700.000,00 0,00 Kegiatan : 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Indikator Keluaran : Persentase organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan KB Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 825.600,00 412.800,00 -412.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 62.000,00 62.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.400,00 10.200,00 7.800,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 90.000,00 40.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.700.000,00 9.570.000,00 1.870.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 6.300.000,00 2.100.000,00 -4.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.160.000,00 580.000,00 -580.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 392 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.000,00 40.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.175.000,00 1.175.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 134.475.000,00 134.475.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 244.500.000,00 244.500.000,00 0,00 Program : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Indikator Hasil : Persentase lembaga ketahanan keluarga yang dibina (BKR, BKL, BKB) yang dibentuk Kegiatan : 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 5.1.06.03.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 393 5.1.06.03.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 460.000,00 460.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.786.000,00 1.786.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.191.900,00 3.191.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100,00 100,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.640.000,00 35.640.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 2.685.600.000,00 2.685.600.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 38.352.000,00 38.352.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.247.720.000,00 2.247.720.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 394 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 90.000,00 -60.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.044.000,00 2.044.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.340.000,00 11.360.000,00 -7.980.000,00 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 4.520.000,00 4.520.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 22.250.000,00 22.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 644.500,00 644.500,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 625.000,00 635.000,00 10.000,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 4.424.900,00 4.424.900,00 0,00 5.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 395 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 8.591.600,00 5.496.800,00 -3.094.800,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 800.000,00 400.000,00 -400.000,00 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (%) Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 396 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 56.000,00 28.000,00 -28.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 514.000,00 514.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.313.000,00 2.313.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.700.000,00 2.320.000,00 -1.380.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 0,00 -350.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.467.000,00 1.674.100,00 -792.900,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 654.000,00 654.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 165.000,00 165.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 3.000.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 0,00 -350.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 397 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.041.000,00 1.295.500,00 -745.500,00 Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%) Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.516.254.682,00 3.317.354.817,00 -198.899.865,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 81.023.780,00 66.967.390,00 -14.056.390,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 304.572.351,00 309.352.535,00 4.780.184,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 6.307.378,00 6.696.739,00 389.361,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 161.320.750,00 150.002.625,00 -11.318.125,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 45.301.000,00 34.993.500,00 -10.307.500,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 125.064.500,00 115.410.250,00 -9.654.250,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 184.231.654,00 177.733.164,00 -6.498.490,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.375.376,00 3.392.877,00 17.501,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 21.303.274,00 40.717.967,00 19.414.693,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 245.794,00 55.917,00 -189.877,00 398 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 100.541,00 679,00 -99.862,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 143.158.816,00 190.473.897,00 47.315.081,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.547.180,00 2.694.986,00 -852.194,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 16.759.908,00 7.051.514,00 -9.708.394,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 2.084.390,00 146.997,00 -1.937.393,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 45.280.006,00 20.933.969,00 -24.346.037,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.253.171,00 440.991,00 -1.812.180,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 29.166.766,00 29.166.766,00 0,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 1.953.683,00 1.953.683,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.590.719.000,00 1.808.482.737,00 217.763.737,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0025 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 43.050.000,00 43.050.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0039 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 27.550.000,00 27.550.000,00 0,00 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 5.1.01.05.11.0004 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 399 5.1.01.05.11.0018 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 118.200.000,00 118.200.000,00 0,00 Kegiatan : 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (%) Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 72.000,00 0,00 -72.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 0,00 -350.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 0,00 -600.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 400 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 23.978.000,00 12.507.200,00 -11.470.800,00 Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 190.000,00 190.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 53.000,00 53.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.200,00 4.200,00 3.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.148.800,00 4.252.800,00 1.104.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 0,00 -350.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.925.000,00 4.733.675,00 -3.191.325,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.250.000,00 15.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.175.000,00 8.175.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 700.000,00 700.000,00 0,00 401 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 350.000,00 371.325,00 21.325,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 302.000,00 302.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000,00 0,00 -3.000,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.085.000,00 4.672.000,00 1.587.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 604.000,00 604.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 75.216.000,00 75.216.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 402 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 665.000,00 1.064.000,00 399.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.500,00 5.700,00 1.200,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 12.450.500,00 12.710.300,00 259.800,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.400.000,00 9.250.000,00 -4.150.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 600.000,00 -600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 403 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.300.000,00 26.250.000,00 -25.050.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 2.700.000,00 -2.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 2.350.000,00 -650.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 525.000,00 25.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.150.000,00 575.000,00 -575.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 Kegiatan : 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dilaksanakan Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 350.000,00 350.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 600.000,00 600.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 404 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 35.000.000,00 6.235.000,00 -28.765.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 33.815.000,00 33.815.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 200.000,00 200.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 14.800.000,00 14.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 405 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.000,00 0,00 -18.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 50.000,00 50.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 14.032.000,00 7.016.000,00 -7.016.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 406 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 30.000.000,00 24.480.000,00 -5.520.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 54.600.000,00 60.000.000,00 5.400.000,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 6.120.000,00 120.000,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 780.000,00 780.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 126.000,00 126.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 792.000.000,00 816.000.000,00 24.000.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.900.000,00 26.900.000,00 0,00 407 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 96.000,00 96.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 228.000,00 228.000,00 0,00 Kegiatan : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.848.000,00 24.798.000,00 -1.050.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.122.000,00 4.122.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5.421.000,00 5.421.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 4.609.000,00 4.609.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 408 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 124.750.000,00 124.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 16.476.000,00 16.476.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 16.100.000,00 16.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 24.611.000,00 24.611.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 8.983.000,00 8.983.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 6.180.000,00 6.180.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 130.000,00 0,00 -130.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 100.000,00 50.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 700.000,00 -350.000,00 409 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 5.840.000,00 2.190.000,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 0,00 240.000,00 240.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 410 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 5.2.02.18.01.0001 Belanja Modal Rambu Bersuar 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 775.600,00 465.200,00 -310.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.979.250,00 2.979.250,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.605.000,00 5.605.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 330.000,00 330.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 2.145.000,00 -1.155.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.800.000,00 4.400.000,00 -4.400.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 21.020.000,00 10.510.160,00 -10.509.840,00 5.2 BELANJA MODAL 411 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 6.454.990.150,00 6.054.990.150,00 -400.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 22.923.350,00 22.923.350,00 0,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 162.952.700,00 162.952.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 31.290.000,00 31.290.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 680.400,00 680.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.204.800,00 2.204.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.755.200,00 3.483.100,00 -272.100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.409.000,00 1.409.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.064.617.000,00 1.064.617.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 2.145.000,00 -1.155.000,00 5.1.02.01.01.0067 Belanja Pakaian Penyelamatan 5.412.000,00 5.412.000,00 0,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0075 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja 122.000,00 122.000,00 0,00 5.1.02.01.04.0076 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi 1.883.000,00 1.883.000,00 0,00 412 5.1.02.01.04.0081 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya 360.000,00 360.000,00 0,00 5.1.02.01.04.0103 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 288.000,00 288.000,00 0,00 5.1.02.01.04.0108 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing 606.000,00 606.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 45.281.250,00 45.281.250,00 0,00 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 134.400.000,00 117.600.000,00 -16.800.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0068 Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum 25.520.000.000,00 25.520.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 30.000.000,00 14.500.000,00 -15.500.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0024 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor 3.904.000,00 3.904.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 20.408.000,00 30.612.000,00 10.204.000,00 5.1.02.03.02.0061 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik 13.026.000,00 13.026.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0065 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus 2.035.000,00 2.035.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 413 5.1.02.03.02.0492 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar 589.092.900,00 589.092.900,00 0,00 5.1.02.03.02.0493 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar 20.125.000,00 21.850.000,00 1.725.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.020.000,00 4.970.000,00 -5.050.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 15.431.200,00 8.060.690,00 -7.370.510,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.2.02.03.01.0002 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah) 13.353.000,00 13.353.000,00 0,00 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 5.2.02.03.02.0005 Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) 3.525.000,00 3.525.000,00 0,00 5.2.02.03.02.0006 Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools) 1.332.000,00 1.332.000,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 0,00 15.453.850,00 15.453.850,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 5.2.02.18.01.0001 Belanja Modal Rambu Bersuar 37.100.000,00 47.600.000,00 10.500.000,00 5.2.02.18.01.0003 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 78.931.000,00 78.931.000,00 0,00 5.2.02.18.02 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 5.2.02.18.02.0005 Belanja Modal Signal 0,00 3.112.000,00 3.112.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 414 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 28.864.500,00 28.864.500,00 0,00 Kegiatan : 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir Sub Kegiatan : 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 783.000,00 469.800,00 -313.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.255.000,00 2.385.000,00 130.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.702.000,00 1.842.000,00 140.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.800.000,00 5.450.000,00 -3.350.000,00 5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 20.320.000,00 20.320.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.640.000,00 13.320.000,00 -13.320.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 35.700.000,00 35.700.000,00 0,00 Kegiatan : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan yang Melakukan Uji Dibanding Jumlah KBWU 415 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.735.000,00 8.735.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.285.000,00 6.285.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 5.2.02.03.03.0015 Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor 125.240.000,00 125.240.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 416 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0086 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0096 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor 60.280.900,00 60.280.900,00 0,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0019 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan 10.599.100,00 10.599.100,00 0,00 Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 417 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.240.000,00 1.240.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 210.000,00 210.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 14.400.000,00 9.360.000,00 -5.040.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 113.600.000,00 113.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0025 Belanja Sewa Bangunan Terbuka 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.730.000,00 11.865.000,00 -11.865.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 124.000,00 124.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 376.000,00 376.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 2.925.000,00 -1.575.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 418 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 496.000,00 496.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.512.000,00 1.512.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0493 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar 130.272.000,00 130.272.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.720.000,00 12.360.000,00 -12.360.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 5.2.02.18.01.0003 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 Kegiatan : 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Andalalin Terhadap Pembangunan yang Wajib Andalalin Sub Kegiatan : 2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Indikator Keluaran : Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 419 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 468.000,00 4.576.100,00 4.108.100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 406.000,00 1.679.000,00 1.273.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.526.000,00 3.011.000,00 1.485.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 900.000,00 1.287.200,00 387.200,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.250.000,00 9.850.000,00 7.600.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 3.390.000,00 6.860.000,00 3.470.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 420 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 4.200.000,00 3.500.000,00 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 9.000.000,00 7.800.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0,00 252.000,00 252.000,00 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.500.000,00 7.690.000,00 -810.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.460.000,00 19.640.000,00 12.180.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 0,00 0,00 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 5.2.02.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung 5.2.02.15.02.0006 Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 Kegiatan : 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terselenggaranya Pemilihan Abdiyasa Teladan dan Pelajar Pelopor Keselamatan Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 421 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 372.000,00 372.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 248.000,00 248.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.680.000,00 3.840.000,00 -3.840.000,00 Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 295.300,00 196.400,00 -98.900,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 590.000,00 590.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.194.700,00 1.194.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 780,00 780,00 422 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 1.800.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 520.000,00 260.000,00 -260.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.633.000.000,00 1.600.000.000,00 -33.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 140.000.000,00 120.000.000,00 -20.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 158.000.000,00 165.000.000,00 7.000.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 115.000.000,00 110.000.000,00 -5.000.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 160.000.000,00 150.000.000,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 28.000.000,00 30.000.000,00 2.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 94.000.000,00 92.000.000,00 -2.000.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 6.000.000,00 8.000.000,00 2.000.000,00 423 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 21.000.000,00 30.000.000,00 9.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 30.000,00 40.000,00 10.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 8.000,00 10.000,00 2.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 100.000.000,00 130.000.000,00 30.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.000.000,00 1.200.000,00 200.000,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 12.000.000,00 8.000.000,00 -4.000.000,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.123.090.000,00 1.146.878.000,00 23.788.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 424 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 180.000,00 108.000,00 -72.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.524.000,00 1.524.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.396.000,00 1.396.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 14.300.000,00 6.800.000,00 -7.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 516.000,00 516.000,00 0,00 425 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 41.228.800,00 41.228.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 240.000,00 240.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.050.000,00 28.050.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 184.000.000,00 184.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 500.000,00 100.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 40.705.200,00 40.705.200,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 10.000.000,00 9.900.000,00 -100.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 426 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.249.000,00 3.748.400,00 -500.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.289.000,00 4.090.000,00 -1.199.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.062.000,00 1.062.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.180.000,00 9.180.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 14.420.000,00 14.420.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 427 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 22.500,00 22.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.300.000,00 3.000.000,00 -1.300.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 350.000,00 0,00 -350.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 428 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 85.450.000,00 42.725.000,00 -42.725.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 129.000,00 35.100,00 -93.900,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 465.850,00 465.850,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.190,00 1.090,00 -6.100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 500.000,00 100.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 429 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 14.564.960,00 14.564.960,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer 3.977.000,00 3.977.000,00 0,00 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 2.456.000,00 2.456.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 35.000,00 35.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.000,00 27.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 377.000,00 377.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 430 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 3.162.000,00 3.162.000,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 899.000,00 899.000,00 0,00 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 400.000,00 400.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 80.000,00 80.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 168.720.000,00 168.720.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.127.000.000,00 2.127.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 431 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 60.000,00 -90.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 90.000,00 -10.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 288.000.000,00 288.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 500.000,00 100.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.174.500,00 24.174.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.525.500,00 1.525.500,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 432 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.405.000,00 20.405.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.684.000,00 1.684.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.770.000,00 2.770.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 5.741.000,00 5.741.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 102.600,00 93.600,00 -9.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 1.000,00 1.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 433 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 4.800.000,00 2.400.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 9.972.000,00 8.310.000,00 -1.662.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.030.000,00 7.300.000,00 -730.000,00 5.1.02.03.02.0407 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe 10.022.000,00 10.022.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1.456.000,00 1.456.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 19.917.400,00 19.917.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 1.000.000,00 600.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 47.400.000,00 246.800.000,00 199.400.000,00 Program : 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Indikator Hasil : Nilai Bobot Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik Kegiatan : 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang terpublikasikan Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media 434 Indikator Keluaran : Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 555.786.000,00 475.378.800,00 -80.407.200,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.358.126.500,00 1.434.783.700,00 76.657.200,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 6.927.500,00 6.927.500,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.600.000,00 14.400.000,00 1.800.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 500.000,00 500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.700.000,00 4.300.000,00 -1.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.850.000,00 2.490.000,00 -1.360.000,00 435 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 3.000.000,00 3.012.500,00 12.500,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.490.000,00 3.745.000,00 -3.745.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.160.000,00 1.080.000,00 -1.080.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.984.000,00 1.984.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 71.910.000,00 71.910.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 195.600.000,00 195.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 126.400.000,00 126.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 436 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0151 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.026.000,00 7.013.000,00 -7.013.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.680.000,00 2.340.000,00 -2.340.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten Indikator Keluaran : Jumlah Konten Informasi Publik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.940.000,00 5.470.000,00 -5.470.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.960.000,00 6.980.000,00 -6.980.000,00 Program : 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Indikator Hasil : Nilai Bobot Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Kegiatan : 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase perangkat daerah yang menggunakan nama sub domain pemerintah daerah 437 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 248.000,00 248.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 272.000,00 272.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 160.000,00 160.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 14.520.000,00 14.520.000,00 0,00 Kegiatan : 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0018 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 438 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 434.000,00 434.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 354.000,00 354.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.350.000,00 4.675.000,00 -4.675.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 500.000,00 100.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 100.000.000,00 80.000.000,00 -20.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.712.000,00 6.158.500,00 -3.553.500,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Indikator Keluaran : Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 620.000,00 620.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 590.000,00 590.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 140.000,00 140.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 439 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 500.000,00 100.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.550.000,00 9.175.000,00 -9.375.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 32.650.000,00 32.650.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 930.000,00 930.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 590.000,00 590.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.480.000,00 2.990.000,00 -3.490.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.590.000,00 1.430.000,00 -4.160.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 440 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 78.910.000,00 80.525.000,00 1.615.000,00 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Program : 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Indikator Hasil : Kegiatan : 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 703.000,00 532.000,00 -171.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.012.800,00 1.012.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.020.000,00 3.020.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 6.000.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 441 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 10.000.000,00 7.000.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.984.200,00 8.731.900,00 -2.252.300,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.980.000,00 3.990.000,00 -4.990.000,00 Program : 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Indikator Hasil : Kegiatan : 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.115.400,00 12.115.000,00 4.999.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.894.000,00 13.544.000,00 650.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 34.453.000,00 34.698.000,00 245.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.250.000,00 75.025.000,00 18.775.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 9.000.000,00 0,00 -9.000.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.700.000,00 14.500.000,00 -2.200.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 442 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 52.000.000,00 0,00 -52.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 11.500.000,00 7.500.000,00 -4.000.000,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 90.309.600,00 0,00 -90.309.600,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 84.100.000,00 117.500.000,00 33.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.228.000,00 2.005.540,00 -1.222.460,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 810.000,00 -1.590.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.1.05.05.04 Belanja Hibah kepada Koperasi 5.1.05.05.04.0001 Belanja Hibah Uang kepada Koperasi 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 0,00 0,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 443 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 0,00 0,00 0,00 Program : 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Indikator Hasil : Kegiatan : 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.653.000,00 969.000,00 -684.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.421.500,00 5.224.000,00 -197.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.420.000,00 6.730.000,00 1.310.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.560.000,00 2.400.000,00 840.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.250.000,00 44.450.000,00 -6.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 49.500.000,00 26.100.000,00 -23.400.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.000.000,00 3.600.000,00 600.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.000.000,00 1.500.000,00 -500.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 444 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 99.900.000,00 99.000.000,00 -900.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 43.500.000,00 25.500.000,00 -18.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.373.000,00 29.907.800,00 -11.465.200,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.360.000,00 13.500.000,00 -12.860.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 278.122.500,00 0,00 -278.122.500,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 5.1.06.01.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 5.1.06.01.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 0,00 300.874.000,00 300.874.000,00 5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 5.1.06.03.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.1.06.03.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 19.460.000,00 0,00 -19.460.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 11.680.000,00 0,00 -11.680.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 445 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 342.000,00 342.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.371.000,00 937.000,00 -434.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.437.000,00 690.700,00 -1.746.300,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.850.000,00 2.600.000,00 -7.250.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 570.000,00 285.000,00 -285.000,00 446 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 1.830.000,00 1.830.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 2.018.000,00 1.618.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 210.000,00 210.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.250.000,00 15.375.000,00 -9.875.000,00 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 23.000.000,00 26.856.500,00 3.856.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2.250.000,00 4.500.000,00 2.250.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 199.600.000,00 199.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 500.000,00 100.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0025 Belanja Sewa Bangunan Terbuka 199.600.000,00 99.800.000,00 -99.800.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 15.000.000,00 7.500.000,00 -7.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.120.000,00 11.700.000,00 -17.420.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 447 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 460.000,00 460.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.435.000,00 1.435.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 3.300.000,00 -2.200.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.450.000,00 7.450.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 450.000,00 450.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 25.000.000,00 26.466.828,00 1.466.828,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.578.000,00 2.578.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 9.347.000,00 9.347.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 117.941.343,00 117.941.343,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.460.000,00 4.460.000,00 0,00 Program : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Indikator Hasil : Kegiatan : 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 448 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 285.000,00 285.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 845.000,00 845.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 915.800,00 915.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 480.000,00 480.000,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.524.600,00 1.524.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 1.375.000,00 -1.925.000,00 5.1.02.01.01.0067 Belanja Pakaian Penyelamatan 4.428.000,00 4.428.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 500.000,00 500.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0034 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan 0,00 49.500.200,00 49.500.200,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 6.000.000,00 2.500.000,00 -3.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.271.600,00 6.271.600,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 449 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 342.000,00 342.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.803.000,00 1.803.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 960.000,00 1.700.000,00 740.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.875.000,00 4.950.000,00 -2.925.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.400.000,00 5.900.000,00 -500.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.480.000,00 3.391.950,00 -4.088.050,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.640.000,00 1.960.000,00 -1.680.000,00 Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 450 Indikator Hasil : Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (%) Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.227.012.710,00 1.270.982.880,00 43.970.170,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 107.942.439,00 124.502.023,00 16.559.584,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 94.536.050,00 91.750.125,00 -2.785.925,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 21.268.800,00 24.912.000,00 3.643.200,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 35.374.150,00 33.694.250,00 -1.679.900,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 63.108.961,00 69.139.307,00 6.030.346,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 17.625.633,00 17.625.633,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 15.464,00 25.510,00 10.046,00 451 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 95.985.622,00 105.885.580,00 9.899.958,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.940.013,00 3.263.741,00 323.728,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.820.068,00 9.545.253,00 725.185,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 12.250.090,00 6.370.414,00 -5.879.676,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.070.825.000,00 1.000.008.284,00 -70.816.716,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 310.000,00 310.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 650.000,00 650.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 10.000,00 10.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 41.880.000,00 41.880.000,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 452 Indikator Keluaran : Terlaksananya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (%) Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 453 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 520.000,00 484.000,00 -36.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.500.000,00 8.438.000,00 -62.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.180.000,00 2.070.000,00 -110.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.540.000,00 8.540.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 400.000,00 400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 454 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.060.000,00 8.060.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 6.000,00 6.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.440.000,00 1.180.000,00 -260.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.000.000,00 400.000,00 -600.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 53.410.960,00 31.000.000,00 -22.410.960,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.485.000,00 0,00 -1.485.000,00 Kegiatan : 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Pengadaan Barang milik daerah penunjang pemerintah daerah (%) Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 455 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 31.945.000,00 31.945.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 17.125.000,00 17.125.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 8,00 8,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 156.013.992,00 156.013.992,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 456 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 620.000,00 620.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 230.000,00 230.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.578.500,00 30.578.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.812.500,00 1.812.500,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 457 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.609.000,00 4.609.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.497.000,00 18.497.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.285.000,00 2.285.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 9.218.000,00 9.218.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.187.120,00 1.187.120,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 12.880,00 12.880,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 458 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 450.000,00 450.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 950.000,00 950.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0037 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 459 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 Program : 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Persentase peningkatan jumlah investor Kegiatan : 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Sub Kegiatan : 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 324.500,00 324.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.805.500,00 5.805.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 800.000,00 400.000,00 -400.000,00 Program : 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Persentase promosi di kab pekalongan Kegiatan : 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah promosi PM Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 460 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 744.000,00 744.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 756.000,00 756.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.800.000,00 5.900.000,00 -5.900.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : persentase ijin yang diterbitkan Kegiatan : 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perijinan yang diterbitkan Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.386.800,00 2.031.700,00 -1.355.100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 33.630.000,00 27.130.000,00 -6.500.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 38.223.200,00 38.268.500,00 45.300,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 230.000,00 230.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.330.000,00 11.870.000,00 3.540.000,00 461 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.800.000,00 2.399.580,00 -2.400.420,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM Kegiatan : 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan realisasi investasi Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Indikator Keluaran : Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 462 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.040.000,00 6.040.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.310.000,00 1.310.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.374.000,00 17.630.000,00 1.256.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 0,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.100.000,00 0,00 -1.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 51.136.000,00 51.136.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 47.880.000,00 47.880.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.660.000,00 28.604.000,00 -56.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 162.000,00 162.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.229.000,00 2.229.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.687.800,00 2.695.600,00 7.800,00 463 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 200,00 200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.000.000,00 -800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.300.000,00 3.150.000,00 -3.150.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.900.000,00 3.450.000,00 -3.450.000,00 Program : 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : persentase jenis pelayanan perijinan yang terintegrasi dalam sistem informasi Kegiatan : 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah data yang tersedia Sub Kegiatan : 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 278.000,00 278.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 650.000,00 650.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 98.272.000,00 98.272.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 464 Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Indikator Hasil : Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Kegiatan : 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase organisasi pemuda yang mengirimkan perwakilan untuk pemilihan pemuda pelopor Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 129.000,00 75.000,00 -54.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 124.000,00 124.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.146.000,00 1.233.000,00 87.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 650,00 650,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.850.000,00 1.425.000,00 -1.425.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.575.000,00 0,00 -1.575.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 0,00 -400.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.500.000,00 0,00 -2.500.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.332.000,00 1.332.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 465 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 14.844.000,00 4.272.000,00 -10.572.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 48.000.000,00 38.400.000,00 -9.600.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.429.700,00 3.521.700,00 -1.908.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.193.000,00 1.193.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.850.000,00 18.850.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.900,00 506.770,00 5.870,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 4.000.000,00 -8.000.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 107.375.000,00 81.500.000,00 -25.875.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 63.050.000,00 63.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 466 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.075.000,00 3.075.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 960.000,00 960.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.563.200,00 1.563.200,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.063.200,00 6.063.200,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.324.000,00 3.996.000,00 -5.328.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 94.000.000,00 94.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.140.000,00 4.740.000,00 -5.400.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.880.000,00 3.880.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 846.000,00 846.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Indikator Keluaran : Jumlah yang menerima penghargaan pemuda KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 467 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 61.500.000,00 56.500.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.234.095,00 8.276.895,00 42.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.886.000,00 1.886.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.761.000,00 24.831.600,00 70.600,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 810.905,00 810.905,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.400.000,00 15.580.000,00 -1.820.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 102.000.000,00 97.800.000,00 -4.200.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 36.450.000,00 36.450.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 69.900.000,00 69.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 7.350.000,00 6.450.000,00 -900.000,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 25.308.000,00 23.976.000,00 -1.332.000,00 468 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 13.500.000,00 13.399.998,00 -100.002,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.000,00 6.000,00 -18.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 67.200,00 -232.800,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.292.000,00 1.994.100,00 -297.900,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.102,00 102,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 600.000,00 -600.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.120.000,00 5.505.000,00 -3.615.000,00 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 850.000,00 850.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 8.000.000,00 3.000.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 469 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 7.920.000,00 3.960.000,00 -3.960.000,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.664.000,00 2.664.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 20.980.000,00 13.410.000,00 -7.570.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 Kegiatan : 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase organisasi pemuda yang aktif Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.250.000,00 750.000,00 -500.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.000,00 23.000,00 -15.000,00 470 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.302.000,00 3.201.700,00 -100.300,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 120.100,00 20.100,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 29.000.000,00 19.880.000,00 -9.120.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 150.000,00 -150.000,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 960.000,00 480.000,00 -480.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Indikator Hasil : Persentase alet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%) Kegiatan : 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan pembinaan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 471 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.270.000,00 3.270.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 315.990.000,00 315.990.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 159.090.000,00 159.090.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 1.850.000.000,00 1.825.000.000,00 -25.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 472 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cabang olahraga binaan yang menyelenggarak an kejuaraan tingkat kabupaten Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 94.750.000,00 0,00 -94.750.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 721.600,00 721.600,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 3.273.700,00 3.273.700,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 15.500.000,00 15.500.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 3.150.000,00 3.150.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 7.205.000,00 7.205.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 2.550.000,00 -1.650.000,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 0,00 14.200.000,00 14.200.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.050.000,00 0,00 -1.050.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 473 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 1.920.000,00 1.920.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 4.690.000,00 4.690.000,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 0,00 9.045.600,00 9.045.600,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 19.444.100,00 19.444.100,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 4.300.000,00 4.300.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 390.550.000,00 0,00 -390.550.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 524.900,00 524.900,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.073.100,00 1.073.100,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 0,00 51.170.000,00 51.170.000,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 0,00 28.350.000,00 28.350.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 0,00 78.052.000,00 78.052.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 2.670.000,00 -1.530.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.250.000,00 0,00 -5.250.000,00 474 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 63.700.000,00 63.700.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 18.300.000,00 18.300.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 74.960.000,00 74.960.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 0,00 81.200.000,00 81.200.000,00 Kegiatan : 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Persentase atlet yang masuk pelatda kabupaten Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah penerima Penghargaan olahraga KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 90.000,00 54.000,00 -36.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 535.000,00 535.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 775.000,00 775.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.600.000,00 1.040.000,00 -560.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 475 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 694.500.000,00 694.500.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0004 Belanja Modal Peralatan Cetak 400.000,00 400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.050.000,00 600.000,00 -450.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 15.000,00 15.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 145.000,00 130.000,00 -15.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 517.500,00 517.500,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 1.050.000,00 -1.050.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 33.675.000,00 33.675.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 65.625.000,00 0,00 -65.625.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.080.000,00 660.000,00 -420.000,00 Kegiatan : 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : Cabang olahraga rekreasi dan kelompok/club olahraga rekreasi yang dibina 476 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 327.000,00 314.000,00 -13.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.896.800,00 2.381.800,00 -1.515.000,00 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 508.000,00 1.016.000,00 508.000,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 468.000,00 468.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.900.000,00 800.000,00 -5.100.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 17.500.000,00 12.650.000,00 -4.850.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 1.695.000,00 1.695.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.150.000,00 100.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 13.000.000,00 10.400.000,00 -2.600.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.015.200,00 3.015.200,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 477 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.000.000,00 16.450.000,00 -13.550.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.340.000,00 0,00 -1.340.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 24.500.000,00 16.500.000,00 -8.000.000,00 Program : 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Indikator Hasil : Persentase kwartir ranting yang aktif Kegiatan : 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Indikator Keluaran : Prosentase kwartir ranting yang aktif Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.000,00 30.000,00 -10.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 124.000,00 -6.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 130.000,00 130.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 478 5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.06.0003 Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 340.000.000,00 340.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.500.000,00 1.250.000,00 -250.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 153.800,00 90.200,00 -63.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 270.500,00 281.500,00 11.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.201.000,00 1.101.000,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 74.700,00 90.780,00 16.080,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 16.500.000,00 12.375.000,00 -4.125.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 1.000.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.300.000,00 650.000,00 -650.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 479 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Program : 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Indikator Hasil : Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah Kegiatan : 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase keterisian data sektoral yang termuat dalam portal data kabupaten pekalongan Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Indikator Keluaran : Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.454.900,00 872.100,00 -582.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.832.000,00 12.832.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.500.000,00 16.775.000,00 -10.725.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 480 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.978.200,00 989.100,00 -989.100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.104.900,00 11.053.290,00 -11.051.610,00 Bidang Urusan : 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Program : 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Indikator Hasil : Indeks KAMI Kegiatan : 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah di audit Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 3.550.000,00 -1.950.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.500.000,00 0,00 -4.500.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0151 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM 0,00 4.462.000,00 4.462.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 481 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.420.000,00 6.273.000,00 -6.147.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase OPD yang diamankan pada pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi Sub Kegiatan : 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.180.000,00 2.180.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 1.775.000,00 -975.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0151 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM 2.736.000,00 2.736.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.334.000,00 1.449.500,00 -884.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.160.000,00 810.000,00 -1.350.000,00 Bidang Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 482 Indikator Hasil : Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan Kegiatan : 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan yang dilaksnakan Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 810.000,00 990.000,00 180.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 70.000,00 70.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.000.000,00 5.200.000,00 -2.800.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 14.000.000,00 9.100.000,00 -4.900.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 435.000.000,00 435.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 48.000.000,00 32.000.000,00 -16.000.000,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 9.520.000,00 4.760.000,00 -4.760.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.000.000,00 6.210.000,00 -11.790.000,00 483 Program : 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Indikator Hasil : Cakupan gelar seni budaya Kegiatan : 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan yang dilaksnakan Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 62.568.000,00 0,00 -62.568.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.109.200,00 4.445.700,00 1.336.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 900.000,00 -600.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 42.500.000,00 22.560.000,00 -19.940.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 35.625.000,00 20.750.000,00 -14.875.000,00 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 14.700.000,00 9.800.000,00 -4.900.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 90.000.000,00 60.000.000,00 -30.000.000,00 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 15.000.000,00 10.000.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.239.200,00 2.239.200,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 32.420.200,00 28.420.200,00 -4.000.000,00 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 484 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.610.200,00 11.138.040,00 -4.472.160,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.978.200,00 989.100,00 -989.100,00 Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 Program : 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Indikator Hasil : Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal Kegiatan : 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan yang dilaksnakan Sub Kegiatan : 2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 426.000,00 1.065.000,00 639.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.082.000,00 3.066.000,00 984.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.422.000,00 4.422.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 1.500.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.500.000,00 5.800.000,00 -4.700.000,00 485 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9.590.000,00 8.120.000,00 -1.470.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 840.000,00 840.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0010 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 67.000.000,00 67.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 25.900.000,00 25.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.550.000,00 7.400.000,00 -2.150.000,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.820.000,00 3.820.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.060.000,00 9.950.000,00 -8.110.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.000.000,00 19.500.000,00 -19.500.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Program : 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 486 Indikator Hasil : Cakupan cagar budaya yang dilestarikan Kegiatan : 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 115.200,00 115.200,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 46.200.000,00 46.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.410.800,00 1.705.400,00 -1.705.400,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 2.160,00 2.160,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.420.000,00 7.420.000,00 -7.000.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12.900.000,00 6.920.000,00 -5.980.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 7.874.000,00 7.874.000,00 0,00 Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 487 Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 399.000,00 399.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.467.000,00 1.803.000,00 336.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.293.800,00 5.460.100,00 166.300,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200,00 300,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.280.000,00 2.640.000,00 -2.640.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 8.560.000,00 4.410.000,00 -4.150.000,00 Kegiatan : 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.768.706.576,00 1.758.706.576,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 82.121.438,00 47.121.438,00 -35.000.000,00 488 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 134.139.634,00 140.139.634,00 6.000.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 29.537.122,00 9.537.122,00 -20.000.000,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 142.616.750,00 112.616.750,00 -30.000.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 198.051.000,00 188.051.000,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 1.415.120,00 1.415.120,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 10.412.500,00 10.412.500,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 77.840.637,00 77.840.637,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 18.706.086,00 8.706.086,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 30.838.681,00 30.838.681,00 0,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 714.000,00 714.000,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 25.000,00 25.000,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 6.000,00 6.000,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 124.969.400,00 189.969.400,00 65.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 11.027.171,00 11.027.171,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.023.461,00 4.023.461,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 590.732,00 590.732,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.070.498,00 12.070.498,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.772.196,00 1.772.196,00 0,00 489 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 17.389.979,00 17.389.979,00 0,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 2.461.427,00 2.461.427,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.243.811.592,00 1.287.811.592,00 44.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 310.000,00 310.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 30.000,00 30.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 63.600.000,00 63.600.000,00 0,00 Kegiatan : 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pelaksanaan pendidkan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Sub Kegiatan : 2.23.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 490 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah (%) Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.050.000,00 9.050.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.707.600,00 1.614.600,00 -1.093.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.434.000,00 4.434.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.628.000,00 1.628.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400,00 10.360,00 9.960,00 491 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 280.000,00 280.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 8.865.000,00 8.865.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100,00 100,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.049.900,00 9.049.900,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 492 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 604.000,00 604.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.046.000,00 9.046.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 55.000,00 55.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.280.000,00 4.280.000,00 -2.000.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.420.000,00 1.320.000,00 -1.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 669.600,00 669.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 39.400,00 9.900,00 -29.500,00 493 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 70.491.000,00 35.275.000,00 -35.216.000,00 Kegiatan : 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%) Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 372.000,00 372.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 47.000,00 51.000,00 4.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 494 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 32.430.000,00 21.626.000,00 -10.804.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 28.832.000,00 24.432.000,00 -4.400.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer 2.569.000,00 2.569.000,00 0,00 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.800.000,00 0,00 -3.800.000,00 Kegiatan : 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 42.000,00 42.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 558.000,00 558.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 495 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 262.000,00 262.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.142.000,00 1.142.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 944.000,00 944.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Kegiatan : 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.208.000,00 26.208.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.560.000,00 6.560.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 354.500,00 354.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.131.000,00 1.131.000,00 0,00 496 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 36.500,00 36.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28.952.000,00 28.952.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 311.600,00 311.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 650.000,00 650.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.400,00 1.400,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 29.135.000,00 29.135.000,00 0,00 497 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 99.000,00 99.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 826.900,00 786.500,00 -40.400,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.882.000,00 1.882.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100,00 900,00 800,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1.712.000,00 1.712.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57.000,00 75.000,00 18.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.200,00 906.200,00 186.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 740.000,00 858.000,00 118.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.800,00 3.000,00 200,00 498 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 4.500.000,00 0,00 -4.500.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 129.000.000,00 130.000.000,00 1.000.000,00 Program : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indikator Hasil : Prosentase ketersediaan bahan pustaka Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Rasio pengunjung perpustakaan pertahun (penduduk usia 5-60 tahun) Kegiatan : 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Prosentase perpustakaan yang dibina Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 15.700.000,00 9.600.000,00 -6.100.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.648.000,00 6.808.000,00 -840.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.650.000,00 1.712.000,00 62.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.670.000,00 16.570.000,00 10.900.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 234.400,00 280.000,00 45.600,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 22.000,00 22.000,00 0,00 499 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.100.000,00 10.100.000,00 4.000.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 4.450.000,00 12.600.000,00 8.150.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.500.000,00 33.100.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 62.450.000,00 65.350.000,00 2.900.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.850.000,00 3.500.000,00 -350.000,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 330.000,00 330.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 7.150.000,00 0,00 -7.150.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 16.364.000,00 0,00 -16.364.000,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 9.653.600,00 0,00 -9.653.600,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 38.000.000,00 49.000.000,00 11.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 8.010.000,00 8.010.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.568.000,00 2.568.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 500 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 57.750.000,00 57.750.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 5.2.05.01.01.0012 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Indikator Keluaran : Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 521.000,00 521.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.434.000,00 3.434.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.630.000,00 1.630.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400,00 5.300,00 4.900,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.681.000,00 2.340.500,00 -2.340.500,00 501 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 5.2.05.01.01.0002 Belanja Modal Buku Filsafat 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 5.2.05.01.01.0003 Belanja Modal Buku Agama 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.2.05.01.01.0004 Belanja Modal Buku Ilmu Sosial 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.2.05.01.01.0005 Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.2.05.01.01.0006 Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.2.05.01.01.0007 Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.2.05.01.01.0012 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 57.750.000,00 27.600.000,00 -30.150.000,00 5.2.05.01.02 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro 5.2.05.01.02.0003 Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya 30.000.000,00 15.000.000,00 -15.000.000,00 Kegiatan : 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pengunjung Perpustakaan Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.793.000,00 2.793.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.506.000,00 1.506.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.718.900,00 6.273.900,00 -2.445.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 86.900,00 116.750,00 29.850,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.408.000,00 8.408.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 502 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.800.000,00 13.000.000,00 5.200.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 8.250.000,00 252.000,00 -7.998.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.750.000,00 51.980.000,00 -4.770.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 10.170.000,00 10.170.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 41.500.000,00 32.200.000,00 -9.300.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0044 Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.600.000,00 11.100.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 13.200.000,00 15.400.000,00 2.200.000,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.000.000,00 0,00 -16.000.000,00 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 330.000,00 3.150.000,00 2.820.000,00 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 26.400.000,00 30.800.000,00 4.400.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 69.996.500,00 77.245.000,00 7.248.500,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 7.240.200,00 30.263.800,00 23.023.600,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 37.500.000,00 38.000.000,00 500.000,00 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 28.420.000,00 28.420.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 503 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.360.000,00 16.180.000,00 -16.180.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.210.000,00 12.210.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 35.135.500,00 17.645.500,00 -17.490.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 34.750.000,00 34.900.000,00 150.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 114.000,00 228.000,00 114.000,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 96.000,00 192.000,00 96.000,00 Program : 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Indikator Hasil : Persentase naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada diwilayah nya Kegiatan : 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Sub Kegiatan : 2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Indikator Keluaran : Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 434.000,00 434.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.841.000,00 1.841.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 80.000,00 12.000,00 -68.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.125.000,00 3.050.000,00 -1.075.000,00 504 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 525.000,00 525.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.820.000,00 8.750.000,00 -6.070.000,00 Bidang Urusan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Program : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Indikator Hasil : Persentase perangkat daerah dengan nilai pengawasan Kearsipan kategori baik Kegiatan : 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Prosentase arsip dinamis daerah kabupaten yang dikelola Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 414.000,00 414.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.850.000,00 2.160.000,00 310.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.965.200,00 10.655.100,00 2.689.900,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100,00 200,00 100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 649.200,00 649.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.800.000,00 5.100.000,00 -2.700.000,00 505 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.900.000,00 1.900.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.986.000,00 2.470.000,00 -15.516.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.235.500,00 15.235.500,00 0,00 Kegiatan : 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Prosentase arsip statis daerah kabupaten yang dikelola Sub Kegiatan : 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Indikator Keluaran : Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 33.250.000,00 19.950.000,00 -13.300.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.738.000,00 8.738.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.561.800,00 3.561.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200,00 200,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 520.000,00 -280.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 506 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 5.1.02.03.05.0012 Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 21.440.000,00 21.440.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.610.000,00 2.305.000,00 -2.305.000,00 Kegiatan : 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Prosentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN (PMDN 18/2020) Sub Kegiatan : 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.332.500,00 5.332.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.256.750,00 21.256.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 750,00 9.500,00 8.750,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.025.000,00 4.365.000,00 -2.660.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.600.000,00 4.680.000,00 -920.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.650.000,00 12.500.000,00 -5.150.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 1.800.000,00 -600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 507 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.120.000,00 3.090.000,00 -30.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.500.000,00 3.880.000,00 -620.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 27.365.000,00 15.425.000,00 -11.940.000,00 Program : 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Indikator Hasil : Prosentase jumlah arsip yang diselamatkan Kegiatan : 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Indikator Keluaran : Prosentase arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun yang dimusnahkan Sub Kegiatan : 2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Indikator Keluaran : Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.475.000,00 1.475.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.472.000,00 2.596.000,00 124.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.278.000,00 5.029.000,00 -249.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.625.000,00 4.425.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 13.350.000,00 13.350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.200.000,00 -600.000,00 Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 508 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 739.000,00 424.600,00 -314.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.451.000,00 1.932.300,00 481.300,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 650.000,00 2.060.000,00 1.410.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 0,00 -1.650.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 0,00 -800.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.320.302.165,00 1.537.716.712,00 217.414.547,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 89.700.800,00 78.408.106,00 -11.292.694,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 183.215.312,00 195.012.440,00 11.797.128,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 0,00 4.137.453,00 4.137.453,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 509 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 99.050.000,00 119.517.244,00 20.467.244,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 37.800.000,00 41.174.994,00 3.374.994,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 33.530.000,00 37.562.000,00 4.032.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 95.304.720,00 99.317.274,00 4.012.554,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.027.760,00 1.772.484,00 -255.276,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 22.981.581,00 21.480.711,00 -1.500.870,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 729.120,00 0,00 -729.120,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 16.940,00 20.328,00 3.388,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 462,00 966,00 504,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 86.952.504,00 97.897.800,00 10.945.296,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.207.392,00 3.267.972,00 2.060.580,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.905.764,00 3.185.064,00 279.300,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 108.000,00 180.924,00 72.924,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.100.432,00 9.555.000,00 1.454.568,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 553.584,00 542.760,00 -10.824,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 12.872.064,00 7.862.988,00 -5.009.076,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 510 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.097.986.400,00 1.036.731.780,00 -61.254.620,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 136.000,00 81.000,00 -55.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 434.000,00 434.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 930.000,00 930.600,00 600,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 16.392.400,00 16.392.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.327.600,00 1.327.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 180.000,00 180.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 511 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.990.000,00 2.994.000,00 -1.996.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.660.000,00 5.660.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.630.000,00 11.630.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 280.000,00 280.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.018.000,00 14.018.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 932.000,00 932.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 512 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.980.000,00 2.998.000,00 18.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.920.000,00 9.680.000,00 -5.240.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.200.000,00 23.100.000,00 -23.100.000,00 Kegiatan : 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 513 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.000,00 0,00 -3.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 249.500,00 249.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 130.000,00 130.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.412,00 50.412,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 4.225.000,00 4.225.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 23.753.088,00 23.753.088,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 6.382.000,00 6.382.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 0,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.807.000,00 6.807.000,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 514 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 116.300.000,00 116.300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.000,00 6.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 124.000,00 124.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 840.000,00 840.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 30.000,00 30.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Kegiatan : 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 515 Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.460.000,00 23.460.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.431.000,00 4.431.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 4.609.000,00 4.609.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.280.000,00 13.280.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.520.000,00 9.520.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 516 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 130.000,00 130.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 11.590.000,00 11.590.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 11.680.000,00 11.680.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 37.150.000,00 37.150.000,00 0,00 Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : Produksi Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Perairan Umum Kegiatan : 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Nelayan yang terbina Persentase nelayan laut terbina Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 517 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.107.000,00 1.096.500,00 -10.500,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.000,00 16.000,00 8.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.235.000,00 2.120.000,00 -2.115.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 254.000,00 584.000,00 330.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.182.500,00 4.675.500,00 1.493.000,00 518 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.500,00 15.500,00 7.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.500.000,00 0,00 -4.500.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.330.000,00 3.835.000,00 1.505.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 0,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 Kegiatan : 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Indikator Keluaran : Jumlah lokasi TPI yang tersedia sarana dan prasarana Sub Kegiatan : 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Indikator Keluaran : Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 0,00 0,00 0,00 519 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 84.000,00 84.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 475.000,00 475.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.560.100,00 2.702.000,00 1.141.900,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 0,00 11.200.000,00 11.200.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 12.450,00 12.450,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.900.000,00 5.900.000,00 2.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.600.000,00 13.950.000,00 1.350.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.200.000,00 2.000.000,00 800.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 20.000.000,00 27.000.000,00 7.000.000,00 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 18.000.000,00 24.000.000,00 6.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.130.000,00 3.370.000,00 1.240.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 9.950.900,00 0,00 -9.950.900,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 520 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 0,00 0,00 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 0,00 0,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 0,00 26.040.000,00 26.040.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0027 Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 450.000.000,00 580.000.000,00 130.000.000,00 Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Indikator Hasil : Produksi Perikanan Budidaya Kegiatan : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Indikator Keluaran : Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 521 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 120.000,00 60.000,00 -60.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 840.000,00 1.370.000,00 530.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.730.000,00 3.152.000,00 1.422.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 320.000,00 120.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.700.000,00 5.200.000,00 500.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.200.000,00 1.000.000,00 -200.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 12.000.000,00 22.396.000,00 10.396.000,00 5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 8.000.000,00 11.604.000,00 3.604.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.820.000,00 0,00 -1.820.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 200.000.000,00 380.000.000,00 180.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 522 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000,00 50.000,00 -50.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.240.000,00 1.470.000,00 230.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.130.000,00 2.724.000,00 1.594.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 180.000,00 410.000,00 230.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.600.000,00 400.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.200.000,00 1.000.000,00 -200.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 10.000.000,00 6.000.000,00 -4.000.000,00 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 7.000.000,00 4.000.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.650.000,00 550.000,00 -1.100.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 523 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 100.000.000,00 229.831.000,00 129.831.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Indikator Keluaran : Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 756.000,00 756.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 865.000,00 865.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 698.400,00 698.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 81.175.000,00 81.175.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 524 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 40.000.000,00 0,00 -40.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 0,00 17.000.025,00 17.000.025,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 5.2.04.02.01.0008 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 17.000.025,00 0,00 -17.000.025,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0012 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Indikator Keluaran : Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Indikator Hasil : Tingkat konsumsi ikan Kegiatan : 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Sub Kegiatan : 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 525 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 13.900.000,00 29.670.000,00 15.770.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 700.000,00 0,00 -700.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 310.000,00 310.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.070.000,00 1.770.000,00 -300.000,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 10.500.000,00 15.750.000,00 5.250.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.780.000,00 0,00 -10.780.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 8.733.000,00 8.860.000,00 127.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 23.000.000,00 5.700.000,00 -17.300.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.482.000,00 11.621.000,00 -26.861.000,00 Kegiatan : 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Persentase kelompok pengolah ikan yang mendapatkan fasilitas pengolahan dan pemasaran ikan Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 526 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 86.000,00 334.000,00 248.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 704.000,00 1.416.000,00 712.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.920.000,00 0,00 -1.920.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP Kegiatan : 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 533.750,00 533.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 527 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00 2.716.250,00 2.716.250,00 Kegiatan : 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.031.859.783,00 2.032.146.835,00 287.052,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 258.300.000,00 171.584.257,00 -86.715.743,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 217.471.986,00 236.271.722,00 18.799.736,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 30.996.000,00 14.120.105,00 -16.875.895,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 121.414.000,00 116.748.230,00 -4.665.770,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 60.643.700,00 36.442.136,00 -24.201.564,00 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 18.450.000,00 18.450.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 66.458.000,00 70.289.784,00 3.831.784,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 123.178.440,00 129.603.215,00 6.424.775,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 22.140.000,00 11.896.142,00 -10.243.858,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 33.196.527,00 20.206.919,00 -12.989.608,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 528 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 28.533,00 26.060,00 -2.473,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 14.772,00 4.222,00 -10.550,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 118.793.055,00 127.403.638,00 8.610.583,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 25.830.000,00 7.807.779,00 -18.022.221,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.931.471,00 4.300.914,00 369.443,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 733.722,00 440.539,00 -293.183,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13.735.130,00 12.902.782,00 -832.348,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.885.494,00 1.321.588,00 -563.906,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 9.501.541,00 10.386.984,00 885.443,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 2.520.000,00 857.921,00 -1.662.079,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.187.659.846,00 1.325.530.228,00 137.870.382,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0043 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 529 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 90.000,00 90.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 152.040.000,00 152.040.000,00 0,00 Kegiatan : 3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu Sub Kegiatan : 3.26.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 7.000.000,00 3.500.000,00 -3.500.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 15.750.000,00 16.178.300,00 428.300,00 530 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 1.321.700,00 1.321.700,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00 0,00 -1.750.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.153.000,00 3.691.800,00 -2.461.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.547.000,00 12.547.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 17.225.000,00 17.500.000,00 275.000,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 275.000,00 0,00 -275.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 531 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.174.500,00 1.174.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.325.500,00 27.325.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 8.000.000,00 5.900.000,00 -2.100.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 60.000.000,00 30.000.000,00 -30.000.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu Sub Kegiatan : 3.26.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 532 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 3.301.000,00 3.301.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 46.979.000,00 46.979.000,00 0,00 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 5.2.02.15.03 Belanja Modal Alat SAR 5.2.02.15.03.0004 Belanja Modal Alat SAR Lainnya 20.520.000,00 20.520.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 43.122.440,00 43.122.440,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6.877.560,00 6.877.560,00 0,00 Kegiatan : 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 533 Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 75.363.100,00 75.363.100,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.770.000,00 4.770.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.100.000,00 24.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 672.000.000,00 672.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 50.000,00 50.000,00 0,00 534 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 150.000,00 150.000,00 0,00 Kegiatan : 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.024.000,00 24.024.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.210.000,00 3.210.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 67.000,00 40.200,00 -26.800,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 7.699.000,00 7.699.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.592.000,00 20.592.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.462.000,00 3.462.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 535 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 9.446.000,00 9.446.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.035.000,00 5.035.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 2.424.000,00 2.424.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.561.000,00 3.561.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.670.000,00 2.670.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 536 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0002 Belanja Modal Bangunan Gudang 158.210.000,00 158.210.000,00 0,00 Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Indikator Hasil : Persentase Pertumbuhan destinasi wisata Kegiatan : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase destinasi lama maupun baru dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0008 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah 199.800.000,00 199.800.000,00 0,00 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 541.200.000,00 541.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 537 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 2.736.000,00 2.736.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 241.980.000,00 241.980.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.000,00 21.000,00 -15.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 600,00 600,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 140.448.000,00 140.448.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.03.03.0029 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.000.000,00 4.800.000,00 -2.200.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.658.400,00 479.600,00 -1.178.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 500.000,00 0,00 538 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.486.600,00 1.307.000,00 -179.600,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 825.000,00 700.000,00 -125.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.500.000,00 2.200.000,00 -2.300.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.750.000,00 1.500.000,00 -2.250.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.900.000,00 10.900.000,00 6.000.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 3.500.000,00 -700.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 4.750.000,00 3.000.000,00 -1.750.000,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 600.000,00 -600.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.300.000,00 5.550.000,00 2.250.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 7.500.000,00 5.500.000,00 -2.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.900.000,00 3.270.000,00 -6.630.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 24.530.000,00 13.488.790,00 -11.041.210,00 Program : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Indikator Hasil : Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara Kegiatan : 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 539 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 147.000.000,00 132.000.000,00 -15.000.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 599.600,00 389.400,00 -210.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 956.800,00 918.800,00 -38.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.973.100,00 11.994.100,00 -2.979.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 310.000,00 210.000,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 49.050.000,00 49.050.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 13.750.000,00 8.050.000,00 -5.700.000,00 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.700.000,00 4.250.000,00 -3.450.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 3.640.000,00 -560.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 540 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 113.997.800,00 113.997.800,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 852.700,00 852.700,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.940.000,00 1.480.000,00 -1.460.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.050.000,00 5.480.000,00 -570.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 16.270.000,00 8.421.010,00 -7.848.990,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 160.000,00 180.000,00 20.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.400.000,00 -200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 750.000,00 900.000,00 150.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 350.000,00 -700.000,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 541 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 980.000,00 540.000,00 -440.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.460.000,00 1.350.000,00 -1.110.000,00 Program : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Indikator Hasil : Persentase SDM kepariwisataan dan Ekraf yang aktif Kegiatan : 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Indikator Keluaran : Persentase SDM kepariwitaan dan ekraf yang dilatih Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 46.000.000,00 46.000.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 58.200,00 170.800,00 112.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 443.000,00 195.000,00 -248.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.097.000,00 1.593.600,00 -1.503.400,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 350.100,00 300.100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.525.000,00 4.950.000,00 -14.575.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.750.000,00 9.250.000,00 6.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.100.000,00 11.150.000,00 -3.950.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.650.000,00 4.200.000,00 -450.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 500.000,00 0,00 -500.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 375.000,00 300.000,00 -75.000,00 542 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 5.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 166.950.000,00 105.644.500,00 -61.305.500,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 500.000,00 20.500.000,00 20.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.899.800,00 0,00 -12.899.800,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.332.000,00 0,00 -1.332.000,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 4.848.700,00 4.742.800,00 -105.900,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 2.500.000,00 0,00 -2.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 500.000,00 0,00 -500.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.371.300,00 1.870.000,00 -1.501.300,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.550.000,00 7.212.670,00 2.662.670,00 Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Pertumbuhan Produktivitas pertanian unggulan Populasi ternak unggulan (sapi dan kambing) Kegiatan : 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 543 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.207.000,00 1.207.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 696.000,00 696.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.579.800,00 2.579.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 869.600,00 869.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 240.000,00 240.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 6.326.000,00 6.326.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 250.000,00 250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.356.600,00 4.356.600,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 544 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 230.675.000,00 230.675.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 789.000,00 789.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 220.000,00 220.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.525.000,00 6.657.500,00 -1.867.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.910.000,00 5.910.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 545 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 294.356.000,00 294.356.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase pengelolaan SDG hewan dan tanaman kewenangan kabupaten Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.000,00 30.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 198.000,00 198.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 110.000,00 110.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.195.000,00 8.195.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.487.000,00 2.487.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Indikator Keluaran : Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 546 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 630.000,00 630.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 293.000,00 269.000,00 -24.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 197.000,00 110.000,00 -87.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,00 1.470.000,00 -840.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 20.475.000,00 20.475.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.267.000,00 4.856.000,00 -4.411.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.440.000,00 3.140.000,00 -3.300.000,00 Kegiatan : 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kelahiran ternak unggulan Sub Kegiatan : 3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 547 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.255.400,00 1.255.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.231.600,00 4.231.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.778.800,00 1.778.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.815.000,00 12.815.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.159.200,00 4.159.200,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 1.273.000.000,00 1.273.000.000,00 0,00 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase pertumbuhan prasarana pertanian Kegiatan : 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah produktivitas komoditas pertanian Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 548 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 96.000,00 96.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 336.600,00 336.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.819.900,00 1.819.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.580.200,00 5.580.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.347.400,00 2.347.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 310.000,00 310.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 318.000,00 318.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 540.000,00 540.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 948.000,00 948.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.750.000,00 29.750.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 33.200.000,00 33.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.594.700,00 18.594.700,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 549 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 332.359.200,00 332.359.200,00 0,00 Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah prasarana pertanian yang dibangun Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Indikator Keluaran : Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 259.900,00 221.900,00 -38.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 440.000,00 440.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100,00 100,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.040.000,00 -560.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 19.000.000,00 24.700.000,00 5.700.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 100.000.000,00 126.000.000,00 26.000.000,00 550 5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 77.500.000,00 79.450.030,00 1.950.030,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.700.000,00 10.150.000,00 -6.550.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 2.388.000.000,00 2.913.000.000,00 525.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Indikator Keluaran : Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 189.900,00 189.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.254.500,00 1.254.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 495.000,00 495.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 160.600,00 160.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 1.430.000,00 -770.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 551 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 19.000.000,00 9.600.000,00 -9.400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.610.000,00 3.276.974,00 -333.026,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.390.000,00 4.370.000,00 -2.020.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 453.000.000,00 453.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 147.000,00 147.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.287.000,00 1.287.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 165.000,00 165.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 552 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.076.000,00 3.076.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.460.000,00 14.460.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 727.000.000,00 727.000.000,00 0,00 Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator Hasil : Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular Persentase daging ASUH Kegiatan : 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase kasus kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis yang terkendali Sub Kegiatan : 3.27.04.2.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis Indikator Keluaran : Jumlah kader zoonosis KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 220.000,00 220.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 797.500,00 797.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 280.400,00 280.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.187.500,00 1.141.600,00 -45.900,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.037.200,00 1.037.200,00 0,00 553 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.240,00 240,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 228.000,00 228.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,00 1.435.000,00 -875.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 21.000.000,00 0,00 -21.000.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.469.400,00 1.444.700,00 -3.024.700,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.320.000,00 1.450.000,00 130.000,00 Kegiatan : 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dosis yang tersalurkan Sub Kegiatan : 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Indikator Keluaran : Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 372.600,00 164.600,00 -208.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 403.600,00 403.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.120.000,00 1.150.000,00 30.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 28.960,00 28.960,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 48.252.000,00 48.252.000,00 0,00 554 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.446.800,00 2.383.400,00 -3.063.400,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 61.480.000,00 30.080.000,00 -31.400.000,00 Kegiatan : 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator Keluaran : Persentase Produk Hewan yang memenuhi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.720.600,00 1.720.600,00 0,00 555 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.529.700,00 3.126.500,00 -1.403.200,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.666.800,00 1.386.600,00 -280.200,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 660,00 660,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.070.000,00 10.790.000,00 -4.280.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.440.200,00 70.100,00 -5.370.100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.560.000,00 7.430.000,00 -2.130.000,00 Program : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase wilayah bebas bencana pertanian Kegiatan : 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase luas lahan pertanian/perkebunan terserang bencana yang tertangani Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 556 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 279.000,00 279.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.205.500,00 1.205.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 760.000,00 760.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.085.000,00 2.085.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.575.500,00 1.575.500,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 1.600.000,00 -400.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 27.195.000,00 27.195.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 557 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.000,00 0,00 -50.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 770.000,00 770.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 330.000,00 330.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.170.000,00 1.200.000,00 -3.970.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.830.000,00 4.830.000,00 -2.000.000,00 Program : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase kelompok tani terbina Kegiatan : 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : Persentase kelompok tani terbina Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.808.200,00 4.316.200,00 -492.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.451.000,00 5.486.500,00 35.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.595.800,00 4.534.900,00 -60.900,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 10,00 10,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 87.615.000,00 81.290.000,00 -6.325.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 100.528.000,00 100.528.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 558 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 18.150.000,00 11.220.000,00 -6.930.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 139.000.000,00 131.300.000,00 -7.700.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.082.000,00 3.020.000,00 -12.062.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.670.000,00 6.380.000,00 -290.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 61.400.000,00 61.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 324.200,00 324.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.401.500,00 1.417.500,00 16.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.053.900,00 4.125.900,00 72.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.200,00 1.500.300,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.910.000,00 17.380.000,00 -2.530.000,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.1.02.01.04.0107 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian 0,00 4.427.000,00 4.427.000,00 559 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 11.700.000,00 6.300.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 5.280.000,00 5.280.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 84.715.200,00 190.209.600,00 105.494.400,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 4.427.000,00 0,00 -4.427.000,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 44.600.000,00 52.400.000,00 7.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.004.000,00 10.562.000,00 -7.442.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.340.000,00 20.730.000,00 390.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 1.075.844.000,00 1.075.844.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Indikator Keluaran : Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 560 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 0,00 396.720.000,00 396.720.000,00 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (%) Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 58.000,00 58.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 56.000,00 56.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 130.500,00 130.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.100.000,00 -550.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.980.020,00 3.209.310,00 -2.770.710,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 540.000,00 0,00 -540.000,00 Kegiatan : 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dan jumlah orang yang menerima gaji Sub Kegiatan : 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 561 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.279.573.963,00 3.279.573.963,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 494.024.400,00 413.227.056,00 -80.797.344,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 326.766.420,00 326.766.420,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 49.335.440,00 49.335.440,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 117.675.000,00 127.667.125,00 9.992.125,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 134.700.000,00 134.700.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 109.125.000,00 123.164.000,00 14.039.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 195.534.000,00 195.534.000,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 44.610.720,00 44.610.720,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 26.395.550,00 26.395.550,00 0,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 23.100.000,00 23.100.000,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 158.564.355,00 194.878.304,00 36.313.949,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 20.020.000,00 20.020.000,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 562 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7.861.935,00 7.861.935,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 23.586.060,00 23.586.060,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 14.238.962,00 15.970.232,00 1.731.270,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.820.000.000,00 1.838.721.000,00 18.721.000,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0026 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 542.704.195,00 542.704.195,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 930.000,00 930.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 710.000,00 710.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 563 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 125.160.000,00 125.160.000,00 0,00 Kegiatan : 3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (%) Sub Kegiatan : 3.30.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 431.200,00 0,00 -431.200,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 14.800,00 13.000,00 -1.800,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.600.000,00 13.430.000,00 -4.170.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.000.000,00 2.000.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.100.000,00 16.800.000,00 14.700.000,00 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 9.800.000,00 1.120.000,00 -8.680.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 17.054.000,00 0,00 -17.054.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 4.900.000,00 3.163.600,00 -1.736.400,00 564 Kegiatan : 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.969.600,00 2.722.200,00 -1.247.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 40.823.500,00 40.480.500,00 -343.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.900,00 9.300,00 2.400,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 160,00 160,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 28.056.000,00 28.056.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 177.000,00 177.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 36.467.000,00 36.467.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 565 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 67.685.480,00 67.685.480,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.000.000,00 1.300.000,00 -700.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 31.200,00 84.300,00 53.100,00 566 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 7.553.000,00 7.553.100,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.600.000,00 3.900.000,00 -13.700.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 92.895.800,00 52.689.700,00 -40.206.100,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.270.000,00 2.880.000,00 -390.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.286.000,00 1.286.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 714.000,00 196.000,00 -518.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 3.600,00 3.600,00 Kegiatan : 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang milik daerah penunjang pemerintah daerah (%) Sub Kegiatan : 3.30.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 567 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 202.000,00 202.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 6.744.000,00 6.744.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 18.226.000,00 18.226.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.328.000,00 4.328.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 85.000,00 85.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0002 Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah 187.500.000,00 187.500.000,00 0,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 2.015.000,00 2.015.000,00 0,00 568 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 14.032.000,00 14.032.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 42.317.896,00 42.317.896,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0002 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 Kegiatan : 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 8.000,00 8.000,00 0,00 569 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 117.000.000,00 117.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 405.000.000,00 405.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 6.792.000,00 6.792.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.550.000,00 6.200.000,00 4.650.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.800.000,00 8.585.000,00 6.785.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 563.500,00 657.900,00 94.400,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 300.000,00 705.000,00 405.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 21.364.000,00 23.716.000,00 2.352.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 194.200.000,00 170.400.000,00 -23.800.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.616.000.000,00 2.904.000.000,00 288.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 570 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 Kegiatan : 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34.886.000,00 34.886.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.896.000,00 5.896.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 9.218.000,00 9.218.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 571 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 42.000,00 42.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 7.190.000,00 7.190.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 4.392.000,00 4.392.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.804.000,00 6.804.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0408 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer 1.972.000,00 1.972.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 22.375.000,00 172.375.000,00 150.000.000,00 572 Program : 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Indikator Hasil : Jumlah perusahaan yang mendapatkan perizinan Kegiatan : 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang Indikator Keluaran : Jumlah pelaku usaha yang mendapat Tanda Daftar Gudang ( TDG) Sub Kegiatan : 3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 410.000,00 275.000,00 -135.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.590.000,00 2.430.000,00 -2.160.000,00 Kegiatan : 3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan stpw Sub Kegiatan : 3.30.02.2.03.0002 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 220.000,00 220.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.280.000,00 1.640.000,00 -1.640.000,00 Program : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Indikator Hasil : Persentase pasar rakyat yang memenuhi persyaratan (layak) Kegiatan : 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 573 Indikator Keluaran : Jumlah Unit sarana Distribusi Perdagangan dan fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 5.1.02.02.03.0002 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.02.03.0033 Belanja Sewa Tanah Kampung 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0012 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 854.192.905,00 854.192.905,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.431.000,00 36.907.000,00 22.476.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 1.532.563.600,00 3.137.872.100,00 1.605.308.500,00 Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 574 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kegiatan : 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.242.000,00 752.700,00 -489.300,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.659.000,00 13.659.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.239.000,00 5.239.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.750.000,00 16.080.000,00 -8.670.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.660.000,00 5.830.000,00 -5.830.000,00 Program : 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Indikator Hasil : Persentase Agen dan Pasar Rkyat yang dipantau ketersediaan Bapokting 575 Kegiatan : 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Jumlah pemantauan stok barang kebutuhan pokok dan penting tingkat kabupaten Sub Kegiatan : 3.30.04.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 49.400,00 64.200,00 14.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 806.800,00 780.400,00 -26.400,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.353.800,00 1.318.000,00 -35.800,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 30.800.000,00 30.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 3.500.000,00 1.400.000,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 0,00 4.511.500,00 4.511.500,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 6.000.000,00 2.400.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 38.400.000,00 38.400.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 115.939.200,00 115.939.200,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 0,00 35.200.000,00 35.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.400.000,00 5.489.940,00 89.940,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.690.000,00 22.620.000,00 5.930.000,00 5.2 BELANJA MODAL 576 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 4.312.000,00 4.312.000,00 Program : 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Indikator Hasil : Meningkatnya nilai ekspor daerah Kegiatan : 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 946.000,00 864.000,00 -82.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 944.000,00 944.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.800.000,00 9.000.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.200.000,00 15.100.000,00 -15.100.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0025 Belanja Sewa Bangunan Terbuka 115.000.000,00 57.500.000,00 -57.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 577 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 83.660.000,00 43.712.000,00 -39.948.000,00 Program : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Indikator Hasil : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang Kegiatan : 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Indikator Keluaran : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 318.000,00 318.000,00 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 380.500,00 241.900,00 -138.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.855.000,00 1.855.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.114.500,00 3.114.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.600.000,00 2.280.000,00 -1.320.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.200.000,00 4.800.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 4.830.000,00 1.932.000,00 -2.898.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.452.000,00 22.045.400,00 -4.406.600,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.100.000,00 8.060.000,00 -27.040.000,00 578 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.2.02.03.01.0004 Belanja Modal Perkakas Bengkel Service 318.000,00 0,00 -318.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 154.100,00 81.200,00 -72.900,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.000,00 424.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 311.900,00 311.900,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.160.000,00 2.091.260,00 -2.068.740,00 Program : 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Indikator Hasil : Prosentase pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi promosi,pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri Kegiatan : 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Indikator Keluaran : Terlaksananya promosi,pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalanm negeri Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 579 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 350.000,00 350.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.300.000,00 0,00 -2.300.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.200.000,00 8.400.000,00 -6.800.000,00 Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program : 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Indikator Hasil : Prosentase Peningkatan nilai produksi IKM Kegiatan : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Prosentase IKM yang dibina Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 684.000,00 342.000,00 -342.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.805.000,00 1.635.200,00 -1.169.800,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.118.000,00 1.970.000,00 -148.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.500.000,00 13.100.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.000.000,00 22.700.000,00 -2.300.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 580 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 31.500.000,00 23.000.000,00 -8.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.263.000,00 19.072.700,00 -12.190.300,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.200.000,00 16.320.000,00 -4.880.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 62.000,00 62.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 118.000,00 118.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0004 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi 3.070.000,00 2.670.000,00 -400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 800.000,00 800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 581 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 934.500,00 600.000,00 -334.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.751.500,00 1.211.000,00 -540.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.650.000,00 11.600.000,00 -2.050.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.000.000,00 20.200.000,00 -4.800.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6.000.000,00 5.000.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.734.000,00 9.224.500,00 -4.509.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.480.000,00 5.830.000,00 -2.650.000,00 Program : 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Indikator Hasil : Prosentase pengajuan legalitas usaha IKM (IUI, IPUI, IUKI, IUPKI, Merk, Halal. PIRT ) yang terfasilitasi Kegiatan : 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah legalitas usaha IKM yang terbit Sub Kegiatan : 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 582 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 316.200,00 134.000,00 -182.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 887.500,00 1.020.000,00 132.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.536.200,00 1.419.400,00 -116.800,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 1.400.000,00 700.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 2.400.000,00 1.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.860.100,00 1.880.070,00 -1.980.030,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.750.000,00 7.540.000,00 -9.210.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.055.200,00 1.055.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.711.000,00 1.711.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 759.000,00 759.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 6.200.000,00 -200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 583 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00 1.050.000,00 -700.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.000.000,00 1.800.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 852.700,00 852.700,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.082.100,00 4.637.620,00 -1.444.480,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.790.000,00 1.810.000,00 -6.980.000,00 Program : 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Indikator Hasil : Tersedianya Data Industri Kegiatan : 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersajinya Data Industri Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 285.000,00 285.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.899.500,00 1.317.500,00 -582.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.177.000,00 877.000,00 -300.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 6.400.000,00 -3.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 584 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 852.700,00 852.700,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.625.800,00 5.564.550,00 -9.061.250,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.410.000,00 5.830.000,00 -1.580.000,00 Bidang Urusan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Program : 3.32.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 3.32.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.32.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.292.100,00 774.300,00 -517.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.580.400,00 1.580.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.687.500,00 1.688.400,00 900,00 585 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 60,00 60,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.740.000,00 870.000,00 -870.000,00 Program : 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Indikator Hasil : Kegiatan : 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0010 Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Indikator Keluaran : Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 137.000,00 82.800,00 -54.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 568.500,00 568.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 860.500,00 860.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 825.000,00 725.000,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 840.000,00 350.000,00 -490.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 586 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 49.159.000,00 23.741.030,00 -25.417.970,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.460.000,00 0,00 -3.460.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 5.1.06.02.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga 5.1.06.02.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Umum Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian administrasi keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 7.981.862.170,00 7.881.862.170,00 -100.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 377.877.520,00 337.877.520,00 -40.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 800.669.902,00 800.669.902,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 22.293.126,00 22.293.126,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 587 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 417.575.250,00 387.575.250,00 -30.000.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 431.552.150,00 431.552.150,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 270.258.000,00 270.258.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 473.887.512,00 473.887.512,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 30.880.368,00 30.880.368,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 127.460.795,00 127.460.795,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 140.677,00 140.677,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 6.228,00 6.228,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 624.263.587,00 594.263.587,00 -30.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 15.096.501,00 15.096.501,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 19.385.458,00 19.385.458,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 923.795,00 923.795,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 58.157.134,00 58.157.134,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.576.715,00 2.576.715,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 66.599.947,00 66.599.947,00 0,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 1.885.397,00 1.885.397,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 588 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 7.109.476.768,00 7.109.476.768,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.440.000,00 12.440.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 73.800.000,00 73.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 293.760.000,00 293.760.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 690.000,00 690.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 10.000,00 10.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 80.700.000,00 80.700.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 180.000,00 180.000,00 0,00 589 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 540.000,00 540.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 582.000,00 564.900,00 -17.100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2.000.000,00 1.001.100,00 -998.900,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.018.000,00 8.525.000,00 -8.493.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian administrasi umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 372.000,00 372.000,00 0,00 590 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 140.000,00 140.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 75.288.000,00 75.288.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.685.500,00 45.685.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 34.684.000,00 34.684.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 33.530.500,00 33.530.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 79.500.000,00 79.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 591 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 10.125.000,00 10.125.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 822.000,00 822.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 155.870.000,00 155.870.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.943.000,00 10.943.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 75.590.000,00 75.590.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 210.000,00 210.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 101.150.000,00 101.150.000,00 0,00 592 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.193.000.000,00 1.193.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 394.450.000,00 197.225.000,00 -197.225.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 593 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.902.500,00 8.902.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.547.500,00 1.547.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 702.000,00 648.000,00 -54.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 130.000,00 20.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.400.000,00 2.500.000,00 100.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 164.688.000,00 427.272.000,00 262.584.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 594 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.314.000,00 1.314.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.400.000,00 3.000.000,00 600.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 51.876.000,00 51.876.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 143.342.000,00 143.342.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 18.200.000,00 69.200.000,00 51.000.000,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.04 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 5.2.02.08.04.0005 Belanja Modal System/Power Supply 19.668.000,00 19.668.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 40.750.000,00 81.500.000,00 40.750.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 595 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 31.275.200,00 31.275.200,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 4.524.800,00 4.524.800,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 10.000,00 10.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 119.520.000,00 119.520.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 175.200.000,00 175.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 921.000.000,00 921.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 83.520.000,00 83.520.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 596 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.978.500,00 1.978.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 470.000,00 470.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 148.441.500,00 148.441.500,00 0,00 5.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 22.560.000,00 22.560.000,00 0,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.436.000,00 2.436.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 370.000,00 370.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 7.644.000,00 7.644.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.824.000.000,00 1.824.000.000,00 0,00 597 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 364.832.000,00 354.324.100,00 -10.507.900,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 624.000,00 624.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 22.000.000,00 32.507.900,00 10.507.900,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 141.744.000,00 141.744.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 548.666.000,00 508.360.400,00 -40.305.600,00 598 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 99.800.000,00 99.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 624.000,00 624.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 47.000.000,00 85.505.600,00 38.505.600,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.200.000,00 18.000.000,00 1.800.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 110.910.000,00 110.910.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 582.000,00 582.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 90.000,00 90.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 60.128.000,00 60.128.000,00 0,00 599 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 80.205.000,00 80.205.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 525.000,00 525.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 270.000,00 270.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 10.150.000,00 10.150.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 8.836.000,00 8.836.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 52.355.000,00 52.355.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 15.637.000,00 15.637.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 3.786.000,00 3.786.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone 15.172.000,00 15.172.000,00 0,00 600 5.1.02.03.02.0328 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply 1.804.000,00 1.804.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 690.000,00 690.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 874.100.000,00 874.100.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Prosentase pemenuhan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 601 5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 95.550.000,00 166.393.536,00 70.843.536,00 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 8.467.500,00 16.627.500,00 8.160.000,00 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 171.990.000,00 284.310.000,00 112.320.000,00 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 4.629.450,00 5.630.714,00 1.001.264,00 5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 5.000,00 5.000,00 0,00 5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 12.792.500,00 20.130.740,00 7.338.240,00 5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 703.150,00 852.910,00 149.760,00 5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 862.400,00 1.049.600,00 187.200,00 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase pemenuhan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 602 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 95.800.000,00 93.800.000,00 -2.000.000,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 340.345.600,00 340.345.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 267.280.000,00 267.280.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 119.374.400,00 119.374.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 80.200.000,00 80.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 100.800.000,00 99.000.000,00 -1.800.000,00 603 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 269.784.600,00 269.784.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 14.080.000,00 14.080.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.888.400,00 2.888.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 136.160.000,00 136.160.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 94.610.000,00 94.610.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 80.200.000,00 80.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 4.800.000,00 1.800.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 13.827.000,00 13.827.000,00 0,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Tata Pemerintahan Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : Persentase laporan penyelenggaraan pemerintah terkait tata pemerintahan yang tersusun sesuai ketentuan Kegiatan : 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Indikator Keluaran : Prosentase pemenuhan dokumen bidang tata kelola pemerintahan Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 604 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 765.800,00 765.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.989.000,00 3.989.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.372.150,00 9.281.900,00 -2.090.250,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.005,00 5,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 123.100.000,00 122.000.000,00 -1.100.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.500.000,00 4.500.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.650.000,00 5.700.000,00 -1.950.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 150.000,00 0,00 -150.000,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.350.000,00 0,00 -1.350.000,00 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 8.000.000,00 1.200.000,00 -6.800.000,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 4.500.000,00 0,00 -4.500.000,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.199.800,00 10.499.800,00 -1.700.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.332.000,00 1.332.000,00 0,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 3.787.500,00 1.262.500,00 -2.525.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 131.883.750,00 81.406.000,00 -50.477.750,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 605 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 319.000,00 319.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.412.000,00 3.412.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.092.000,00 6.935.400,00 -156.600,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 160.000,00 160.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.200.000,00 64.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 21.000.000,00 18.900.000,00 -2.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.250.000,00 22.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 2.800.000,00 -1.400.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.000.000,00 6.000.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.332.000,00 0,00 -1.332.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 58.860.000,00 49.039.000,00 -9.821.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.160.000,00 26.520.000,00 -3.640.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 606 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 2.015.000,00 2.015.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 736.000,00 736.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.828.400,00 4.415.400,00 -413.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 82.553.600,00 82.480.700,00 -72.900,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 58.650.000,00 56.850.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.875.000,00 7.875.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.600.000,00 10.800.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 90.957.000,00 49.270.000,00 -41.687.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 607 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran : Persentase naskah kerja sama daerah yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.149.000,00 1.849.000,00 -300.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.867.000,00 3.867.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.784.000,00 12.192.000,00 -11.592.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 700.000,00 580.000,00 -120.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.025.000,00 -225.000,00 608 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.050.000,00 3.870.000,00 -3.180.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 960.000,00 960.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.340.000,00 2.670.000,00 -2.670.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Hukum Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 820.000,00 0,00 -820.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.081.600,00 3.080.000,00 -1.600,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.480.000,00 3.480.000,00 0,00 609 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.948.400,00 9.022.800,00 -925.600,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.670.000,00 780.000,00 -7.890.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.168.000,00 0,00 -3.168.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 570.000,00 570.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.312.000,00 2.056.000,00 -256.000,00 Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : Presentase rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Kegiatan : 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Indikator Keluaran : Prosentase pembentukan produk hukum dan publikasinya sebagai bentuk kebijakan daerah 610 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.110.000,00 3.148.000,00 -2.962.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 975.000,00 975.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.750.000,00 14.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 875.000,00 875.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 27.950.000,00 27.950.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 64.150.000,00 32.593.000,00 -31.557.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 150.000,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 611 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.125.000,00 15.125.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 190.200.000,00 190.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 115.895.000,00 83.925.000,00 -31.970.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.580.000,00 3.580.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 782.000,00 680.000,00 -102.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.525.000,00 8.525.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 612 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.434.150,00 23.759.075,00 -23.675.075,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 6.208.850,00 6.208.850,00 0,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Organisasi Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja Kegiatan : 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : Prosentase perangkat daerah berkinerjanya baik Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 180.000,00 -120.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.537.400,00 12.537.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.095.000,00 1.095.000,00 0,00 613 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.760.000,00 15.760.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.807.600,00 15.403.800,00 -15.403.800,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.790.000,00 1.644.600,00 -1.145.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.530.000,00 2.530.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.306.000,00 12.489.300,00 183.300,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.544.000,00 1.544.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.680.000,00 25.181.100,00 -25.498.900,00 614 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.950.000,00 1.980.000,00 -1.970.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 446.000,00 267.600,00 -178.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.535.000,00 1.535.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.940.000,00 7.940.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 810.000,00 810.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.619.000,00 7.309.500,00 -7.309.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 870.500,00 521.700,00 -348.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.078.000,00 1.078.000,00 0,00 615 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.117.500,00 9.117.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.544.000,00 1.544.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.705.000,00 5.705.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.485.000,00 10.243.100,00 -10.241.900,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.790.200,00 1.474.200,00 -316.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.756.000,00 1.756.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.460.800,00 8.460.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 780.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.430.000,00 7.430.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 616 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.583.000,00 9.291.500,00 -9.291.500,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Administrasi Pembangunan Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja Kegiatan : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 796.300,00 505.900,00 -290.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.710.000,00 1.710.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.393.700,00 5.365.500,00 -28.200,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 80,00 80,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 617 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 695.400,00 695.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 489.000,00 489.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.565.600,00 1.565.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 344.900,00 213.600,00 -131.300,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 716.000,00 716.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 639.100,00 632.200,00 -6.900,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 240,00 240,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Persentase laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun Kegiatan : 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Indikator Keluaran : Presentase laporan realisasi fisik seluruh OPD Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 618 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 236.000,00 158.000,00 -78.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 740.000,00 740.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.672.000,00 1.672.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 285.000,00 285.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.240.000,00 36.240.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 1.050.000,00 -3.150.000,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.109.360,00 9.957.040,00 -10.152.320,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.520.000,00 5.290.000,00 -5.230.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 39.400.000,00 39.500.000,00 100.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 2.048.640,00 4.097.280,00 2.048.640,00 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.534.000,00 5.534.000,00 0,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 0,00 784.000,00 784.000,00 619 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.389.800,00 831.800,00 -558.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.507.500,00 2.507.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 61.018.700,00 60.918.500,00 -100.200,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 2.280,00 2.280,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.004.000,00 11.502.000,00 -11.502.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.480.000,00 6.240.000,00 -6.240.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 66.400.000,00 66.500.000,00 100.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Kesejahteraan Rakyat Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang difasilitasi Kegiatan : 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 620 Indikator Keluaran : Persentase kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang difasilitasi Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.970.200,00 1.777.300,00 -1.192.900,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.340.200,00 4.340.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 29.083.800,00 29.083.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 850.000,00 850.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 764.450.000,00 741.950.000,00 -22.500.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 5.085.000,00 5.085.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 98.900.000,00 103.900.000,00 5.000.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 660.000.000,00 805.000.000,00 145.000.000,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 575.000.000,00 385.000.000,00 -190.000.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 621 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 406.000.000,00 406.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 51.422.000,00 51.422.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0008 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah 178.800.000,00 178.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 165.578.800,00 75.534.220,00 -90.044.580,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.720.000,00 16.620.000,00 -2.100.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 450.000,00 270.000,00 -180.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.562.000,00 1.562.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.503.000,00 4.503.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.290.000,00 3.290.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 199.500.000,00 199.500.000,00 0,00 622 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 70.100.000,00 68.600.000,00 -1.500.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 1.695.000,00 1.695.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 895.000.000,00 895.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 915.000.000,00 915.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 85.500.000,00 85.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.400.000,00 11.700.000,00 -11.700.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 2.630.000.000,00 2.630.000.000,00 0,00 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 623 5.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 5.1.06.04.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 5.1.06.04.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 372.800.000,00 372.800.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.065.000,00 1.065.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 114.050.000,00 95.750.000,00 -18.300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.700.000,00 17.800.000,00 -900.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 3.600.000,00 0,00 -3.600.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.350.000,00 0,00 -1.350.000,00 624 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 11.000.000,00 6.600.000,00 -4.400.000,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 100.200.000,00 84.200.000,00 -16.000.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 17.568.800,00 14.442.400,00 -3.126.400,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.996.000,00 1.332.000,00 -2.664.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 42.000.000,00 36.000.000,00 -6.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 98.950.200,00 73.717.500,00 -25.232.700,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 83.200.000,00 83.200.000,00 0,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Perekonomian Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Persentase laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan ekonomi, SDA, BUMD dan BLUD yang tersusun Kegiatan : 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Indikator Keluaran : Prosentase kebijakan perekonomian daerah yang dilakukan monev Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 625 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.848.000,00 4.848.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 99.757.000,00 50.008.500,00 -49.748.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.500.000,00 3.120.000,00 -3.380.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.130.000,00 2.130.000,00 0,00 626 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.348.000,00 13.506.000,00 7.158.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 200.000,00 100.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.000.000,00 115.500.000,00 73.500.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 27.200.000,00 54.400.000,00 27.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.100.000,00 53.400.000,00 32.300.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 37.922.000,00 147.664.000,00 109.742.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 149.400.000,00 74.700.000,00 -74.700.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.600.000,00 12.300.000,00 -12.300.000,00 Kegiatan : 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Indikator Keluaran : Prosentase kebijakan SDA yang dilakukan monev Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.708.000,00 3.708.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.076.000,00 9.076.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 627 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 182.866.000,00 182.866.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.332.000,00 3.332.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.418.000,00 18.404.000,00 -18.014.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.650.000,00 6.630.000,00 -7.020.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Tingkat Kematangan UKPBJ Kegiatan : 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Persentase terselesaikannya tender pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 628 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.284.000,00 3.284.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20.680.000,00 20.680.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 26.940.000,00 26.940.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.600.000,00 11.250.000,00 -1.350.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 182.900.000,00 182.900.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 255.596.000,00 128.024.400,00 -127.571.600,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.900.000,00 17.760.000,00 -18.140.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 195.000,00 195.000,00 0,00 629 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 386.000,00 386.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 76.440.000,00 76.440.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.479.000,00 1.739.500,00 -1.739.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 594.200,00 269.600,00 -324.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 255.000,00 255.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 354.000,00 354.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 630 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.546.800,00 8.360.320,00 -8.186.480,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Prosentase pemenuhan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 733.700.000,00 469.435.000,00 -264.265.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri 700.000.000,00 224.015.000,00 -475.985.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Prosentase kegiatan keprotokolan yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 631 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 260.000,00 260.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.400.000,00 2.839.800,00 439.800,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 200,00 200,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 90.600.000,00 69.000.000,00 -21.600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 57.000.000,00 49.400.000,00 -7.600.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 930.000,00 975.000,00 45.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.352.500,00 21.352.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 530.000,00 530.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.300.000,00 28.000.000,00 -12.300.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 12.740.000,00 9.800.000,00 -2.940.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 632 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 264.747.500,00 246.118.750,00 -18.628.750,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 47.700.000,00 31.800.000,00 -15.900.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.700.000,00 3.745.000,00 45.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 1.978.350,00 1.978.350,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 701.707.160,00 1.020.103.810,00 318.396.650,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.200.000,00 1.500.000,00 300.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 633 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.900.000,00 22.950.000,00 -22.950.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 2.015.000,00 2.015.000,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 0,00 9.545.000,00 9.545.000,00 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 34.456.500,00 51.191.500,00 16.735.000,00 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 36.382.700,00 36.382.700,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 136.290.000,00 168.990.000,00 32.700.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 2.048.640,00 2.048.640,00 0,00 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP Kegiatan : 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 634 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 90.000,00 -60.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 280.000,00 280.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.070.000,00 3.040.000,00 -30.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Ketercapaian administrasi keuangan DPRD Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.368.112.980,00 2.368.112.980,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 91.943.320,00 81.943.320,00 -10.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 238.589.787,00 238.589.787,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 12.872.065,00 12.872.065,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 635 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 124.629.750,00 124.629.750,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 132.536.600,00 134.536.600,00 2.000.000,00 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 60.844.000,00 60.844.000,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 139.256.418,00 139.256.418,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.313.816,00 8.313.816,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 39.019.652,00 35.019.652,00 -4.000.000,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 31.786,00 31.786,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 861,00 861,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 173.248.095,00 150.248.095,00 -23.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.192.615,00 4.192.615,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.642.813,00 5.642.813,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 220.664,00 220.664,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 16.928.425,00 16.928.425,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 661.992,00 661.992,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 23.814.528,00 23.814.528,00 0,00 636 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 919.433,00 919.433,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.544.117.400,00 1.579.117.400,00 35.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 75.000,00 75.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 280.000,00 504.000,00 224.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.520.000,00 7.860.000,00 340.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 190.560.000,00 190.290.000,00 -270.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 65.025.000,00 32.218.500,00 -32.806.500,00 Kegiatan : 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase ketercapaian pelaksanaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 637 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 50.000.000,00 25.000.000,00 -25.000.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase ketercapaian layanan administrasi umum DPRD Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.095.900,00 18.095.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 32.964.000,00 32.964.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.607.600,00 13.607.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.010.000,00 2.010.000,00 0,00 638 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.422.500,00 1.422.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 22.000.000,00 22.016.000,00 16.000,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.220.000,00 8.220.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000,00 43.000,00 13.000,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 63.050.000,00 63.750.000,00 700.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 69.900.000,00 69.900.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 149.271.000,00 149.271.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 639 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 43.053.000,00 43.053.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 45.009.800,00 47.239.900,00 2.230.100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200,00 100,00 -100,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.117.000,00 17.887.000,00 5.770.000,00 5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 8.000.000,00 0,00 -8.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 30.108.000,00 30.098.000,00 -10.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 1.200,00 1.200,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 50,00 50,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 61.867.000,00 61.867.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 640 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 49.425.000,00 31.750.000,00 -17.675.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 142.350.000,00 66.900.000,00 -75.450.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.450.000,00 6.000.000,00 2.550.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Prosentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.695.000,00 4.347.500,00 -4.347.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 641 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 0,00 1.927.040.000,00 1.927.040.000,00 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 103.305.000,00 103.305.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 13.521.000,00 18.050.000,00 4.529.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 112.015.700,00 107.486.700,00 -4.529.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 147.000.000,00 147.000.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 160.081.964,00 160.081.964,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 306.985.000,00 306.985.000,00 0,00 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 3.034.000,00 0,00 -3.034.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 642 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 293.762.236,00 191.611.236,00 -102.151.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 61.265.000,00 19.450.000,00 -41.815.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 457.710.000,00 457.710.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.220.000,00 5.220.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 643 5.2.03.01.01.0004 Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi 57.820.000,00 57.820.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase ketercapaian jasa penunjang urusan DPRD Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 204.129.200,00 210.800.000,00 6.670.800,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 12.070.800,00 24.141.600,00 12.070.800,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 672.000.000,00 672.000.000,00 0,00 644 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan DPRD Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 27.100.000,00 27.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 26.500.000,00 28.750.000,00 2.250.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 645 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.000.000,00 6.750.000,00 -2.250.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 33.700.000,00 33.700.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000,00 21.900,00 -8.100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 40.000,00 20.100,00 -19.900,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 4.080.000,00 14.608.000,00 10.528.000,00 5.1.02.03.02.0128 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat 10.500.000,00 0,00 -10.500.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 646 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 605.000,00 1.125.000,00 520.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.176.000,00 10.176.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0119 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu 710.000,00 710.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 606.000,00 606.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 45.240.000,00 27.190.000,00 -18.050.000,00 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 573.000,00 573.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 0,00 4.760.000,00 4.760.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 6.570.000,00 12.410.000,00 5.840.000,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 5.520.000,00 10.350.000,00 4.830.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 647 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 17.000.000,00 499.150.000,00 482.150.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.300.000,00 12.320.000,00 3.020.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.000.000,00 8.000.000,00 2.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.800.000,00 3.500.000,00 1.700.000,00 5.1.02.02.01.0082 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0017 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 732.500.000,00 652.500.000,00 -80.000.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Indikator Keluaran : Prosentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 1.004.010.000,00 1.004.010.000,00 0,00 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 140.561.400,00 140.561.400,00 0,00 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 648 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 156.427.200,00 156.427.200,00 0,00 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 86.058.000,00 86.058.000,00 0,00 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.455.814.500,00 1.455.814.500,00 0,00 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 138.486.600,00 138.486.600,00 0,00 5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 15.986.250,00 15.986.250,00 0,00 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 5.670.000.000,00 5.670.000.000,00 0,00 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.417.500.000,00 1.417.500.000,00 0,00 5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 7.888.918,00 157.888.918,00 150.000.000,00 5.1.01.04.11 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 5.1.01.04.11.0001 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 120.000,00 120.000,00 0,00 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 2.065.392,00 2.065.392,00 0,00 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 2.581.740,00 2.581.740,00 0,00 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 12.788.047.000,00 12.638.047.000,00 -150.000.000,00 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 6.540.000.000,00 6.390.000.000,00 -150.000.000,00 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 649 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0060 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 630.217.500,00 630.217.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.600.000,00 2.000.000,00 400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.942.500,00 23.332.890,00 -38.609.610,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 262.800,00 184.400,00 -78.400,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 0,00 -900.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 200.000,00 200.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.675.000,00 6.175.000,00 1.500.000,00 650 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 1.400.000,00 700.000,00 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 4.200.000,00 2.100.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 0,00 -400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 239.076.200,00 114.675.130,00 -124.401.070,00 Kegiatan : 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Indikator Keluaran : Prosentase layanan Administrasi bagi DPRD Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.240.000,00 1.240.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.260.000,00 2.260.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 148.500,00 155.700,00 7.200,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 50,00 50,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 342.540.000,00 171.430.000,00 -171.110.000,00 651 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 426.325.000,00 328.325.000,00 -98.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.770.000,00 4.770.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 56.966.500,00 56.966.500,00 0,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.760.000,00 3.760.000,00 0,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.1.02.02.07.0057 Belanja Sewa Tanaman 24.540.000,00 24.540.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Indikator Hasil : Persentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP Kegiatan : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Indikator Keluaran : Prosentase terbentuknya peraturan daerah dan peraturan DPRD Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 652 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 690.500,00 672.000,00 -18.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 620.000,00 1.240.000,00 620.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.068.500,00 810.000,00 -1.258.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 121.000,00 501.800,00 380.800,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.999.900,00 6.999.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100,00 100,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 3.003.000,00 3.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.710.000,00 4.710.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 653 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.290.000,00 16.642.000,00 -16.648.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Indikator Keluaran : Prosentase pembahasan kebijakan anggaran Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 99.600,00 49.800,00 -49.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.000,00 164.000,00 148.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.521.600,00 808.500,00 -713.100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.600.000,00 17.600.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.705.400,00 852.700,00 -852.700,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.757.400,00 5.453.760,00 -2.303.640,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 654 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 199.200,00 99.600,00 -99.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 62.000,00 62.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.728.000,00 1.747.800,00 19.800,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 120,00 120,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 35.200.000,00 35.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.410.800,00 3.410.800,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 142.000,00 152.400,00 10.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 40.000,00 124.000,00 84.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.410.600,00 1.259.400,00 -151.200,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 655 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.705.400,00 852.700,00 -852.700,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.902.000,00 0,00 -1.902.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 195.800,00 172.600,00 -23.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 250.000,00 250.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.606.800,00 1.643.100,00 36.300,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 180,00 180,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.705.400,00 852.700,00 -852.700,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 656 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.192.000,00 0,00 -2.192.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Indikator Keluaran : Prosentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 60.000,00 67.500,00 7.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 300.000,00 300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.450.000,00 1.750.000,00 -700.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.350.000,00 5.250.000,00 -2.100.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 60.000.000,00 0,00 -60.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 80.765.000,00 72.875.000,00 -7.890.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 657 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.553.700,00 3.589.700,00 36.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100,00 100,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 3.960.000,00 -1.540.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.600.000,00 15.600.000,00 -2.000.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.978.200,00 989.100,00 -989.100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.268.000,00 10.713.000,00 -7.555.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Indikator Keluaran : Prosentase peningkatan kapasitas DPRD Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 480.000,00 100.000,00 -380.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 658 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 1.762.500.000,00 1.575.000.000,00 -187.500.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.098.340.000,00 737.050.000,00 -361.290.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Ahli Fraksi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 913.600,00 478.800,00 -434.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 246.000,00 123.000,00 -123.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.315.000,00 2.165.000,00 -150.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 300.000,00 -200.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.800.000,00 4.400.000,00 -4.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.770.000,00 4.770.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.955.400,00 5.840.060,00 -2.115.340,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 659 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 682.000,00 682.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.368.000,00 4.505.400,00 137.400,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 100,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 3.080.000,00 -1.870.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 63.271.200,00 63.271.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 56.250.000,00 56.250.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 561.891.200,00 561.891.200,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 11.034.500,00 11.034.500,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 660 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.353.100,00 19.476.550,00 -18.876.550,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.600.000,00 2.000.000,00 -2.600.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Indikator Keluaran : Prosentase Ketercapaian kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Indikator Keluaran : Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.251.200,00 3.544.000,00 -1.707.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.380.000,00 2.150.000,00 -1.230.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 102.283.000,00 102.686.875,00 403.875,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.170.400.000,00 1.105.500.000,00 -64.900.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.540.000,00 7.410.000,00 870.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 1.200.000,00 800.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 323.676.000,00 323.676.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 0,00 0,00 0,00 661 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.292.800,00 26.686.745,00 -10.606.055,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 147.555.000,00 129.400.000,00 -18.155.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Indikator Keluaran : Prosentase ketercapaian kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD Sub Kegiatan : 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.326.600,00 2.413.200,00 1.086.600,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400,00 300,00 -100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.173.000,00 0,00 -2.173.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 662 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 106.000,00 212.000,00 106.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 903.300,00 3.300,00 5.1.02.01.01.0060 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 0,00 21.775.000,00 21.775.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.494.000,00 4.320.300,00 1.826.300,00 Kegiatan : 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 4.02.02.2.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 399.400,00 253.440,00 -145.960,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 199.000,00 199.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.801.600,00 2.787.800,00 -13.800,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 Kegiatan : 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Indikator Keluaran : Prosentase ketercapaian fasilitasi tugas DPRD Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 32.040.000,00 32.040.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 663 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.040.560.000,00 10.020.280.000,00 -10.020.280.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 199.200,00 199.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.100.700,00 1.076.100,00 -24.600,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100,00 20,00 -80,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 1.375.000,00 -825.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 310.000,00 310.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.539.900,00 1.512.300,00 -27.600,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100,00 200,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.100.000,00 -550.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 664 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 199.800,00 420.000,00 220.200,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200,00 0,00 -200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 1.925.000,00 -1.375.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 606.500,00 606.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.243.500,00 1.248.300,00 4.800,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 100,00 100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 825.000,00 -825.000,00 Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Kegiatan : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah ketersedian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 665 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 534.000,00 590.000,00 56.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.336.000,00 4.615.000,00 279.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.800.000,00 15.000.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.930.000,00 1.250.000,00 -1.680.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 174.000,00 590.000,00 416.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.899.600,00 4.897.600,00 998.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 5.760.000,00 -840.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 666 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 33.566.400,00 22.377.600,00 -11.188.800,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.760.000,00 2.834.800,00 -2.925.200,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.984.000,00 2.374.000,00 390.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 5.550.000,00 -1.050.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.216.000,00 6.108.000,00 -16.108.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.065.878.575,00 2.090.871.062,00 24.992.487,00 667 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 41.023.780,00 64.108.590,00 23.084.810,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 192.743.900,00 201.630.404,00 8.886.504,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 19.424.350,00 2.344.216,00 -17.080.134,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 126.638.750,00 125.535.625,00 -1.103.125,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 207.716.250,00 219.190.875,00 11.474.625,00 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 28.860.000,00 0,00 -28.860.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 29.058.750,00 33.356.625,00 4.297.875,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 111.197.289,00 113.791.736,00 2.594.447,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.039.227,00 3.405.551,00 2.366.324,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 29.418.970,00 20.769.714,00 -8.649.256,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 26.550,00 25.296,00 -1.254,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.134,00 2.436,00 1.302,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 166.175.350,00 196.185.762,00 30.010.412,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.640.975,00 2.513.153,00 872.178,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.460.200,00 4.098.684,00 -361.516,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 98.500,00 140.136,00 41.636,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13.380.650,00 12.222.253,00 -1.158.397,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 295.400,00 456.627,00 161.227,00 668 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 18.584.250,00 9.733.594,00 -8.850.656,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 410.250,00 320.543,00 -89.707,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.888.986.900,00 1.846.357.118,00 -42.629.782,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.880.000,00 3.880.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 151.920.000,00 151.920.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Kegiatan : 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 669 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.800.000,00 8.400.000,00 -8.400.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 39.650.000,00 51.200.000,00 11.550.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 10.350.000,00 13.800.000,00 3.450.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.551.300,00 14.326.700,00 5.775.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.417.700,00 11.583.300,00 2.165.600,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.742.000,00 25.798.000,00 13.056.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.741.000,00 8.544.000,00 2.803.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.070.000,00 7.070.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 670 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 2.000.000,00 1.200.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 50.400.000,00 50.400.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 60.000.000,00 105.000.000,00 45.000.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.078.000,00 6.078.000,00 0,00 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 5.2.02.19.01.0002 Belanja Modal Peralatan Permainan 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.290.000,00 1.290.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.055.800,00 3.690.000,00 634.200,00 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 116.954.200,00 134.820.000,00 17.865.800,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1.500.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 671 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 130.800.000,00 145.800.000,00 15.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.995.000,00 9.044.500,00 49.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.905.000,00 3.390.000,00 -1.515.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 672 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 158.200.000,00 119.220.000,00 -38.980.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 9.880.000,00 9.880.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerinrah daerah Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 19.200.000,00 22.800.000,00 3.600.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 9.000.000,00 10.200.000,00 1.200.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 57.000.000,00 50.400.000,00 -6.600.000,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 13.200.000,00 15.000.000,00 1.800.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 496.000,00 496.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 462.000,00 462.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 192.100.000,00 192.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 673 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 72.000,00 72.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 180.000,00 180.000,00 0,00 Kegiatan : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penujang urusan Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.240.000,00 26.768.000,00 6.528.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.366.000,00 6.366.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 105.000,00 105.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.500.000,00 3.965.000,00 1.465.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 730.000,00 730.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 30.059.000,00 27.066.000,00 -2.993.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 674 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.120.000,00 33.628.000,00 14.508.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 5.824.000,00 5.824.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 50.000,00 50.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.000,00 6.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 4.262.500,00 1.262.500,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 25.679.000,00 14.908.500,00 -10.770.500,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 6.321.000,00 6.321.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 34.000,00 34.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 87.000,00 0,00 -87.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 950.000,00 950.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 1.000.000,00 600.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0010 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 675 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 1.962.000,00 1.962.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 1.156.000,00 1.360.000,00 204.000,00 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 303.000,00 0,00 -303.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 16.800.000,00 18.020.000,00 1.220.000,00 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.350.000,00 7.744.000,00 394.000,00 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 8.376.000,00 8.376.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 14.010.000,00 16.014.000,00 2.004.000,00 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone 666.000,00 666.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0146 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional 3.060.000,00 1.224.000,00 -1.836.000,00 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 15.330.000,00 24.820.000,00 9.490.000,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 10.350.000,00 18.630.000,00 8.280.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 676 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 68.949.700,00 75.382.000,00 6.432.300,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 225.300,00 318.000,00 92.700,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 53.475.000,00 171.350.000,00 117.875.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 950.000,00 950.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 1.000.000,00 600.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0016 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase Program APBD selaras dengan RKPD Kegiatan : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Indikator Keluaran : Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Daerah Sesuai peraturan berlaku Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 677 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.525.000,00 3.725.000,00 -3.800.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.973.700,00 2.769.700,00 -204.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 52.003.000,00 42.529.900,00 -9.473.100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 450.000,00 450.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.000.000,00 68.800.000,00 43.800.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 57.750.000,00 27.750.000,00 -30.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 38.400.000,00 67.200.000,00 28.800.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 21.000.000,00 23.400.000,00 2.400.000,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.119.600,00 1.119.600,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 49.284.000,00 0,00 -49.284.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57.614.700,00 28.687.450,00 -28.927.250,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.880.000,00 8.490.000,00 -8.390.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.060.400,00 5.060.400,00 0,00 678 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.322.000,00 7.842.000,00 -480.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 275.644.500,00 305.664.400,00 30.019.900,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 450.000,00 450.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 14.800.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 273.120.000,00 273.120.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 47.952.000,00 0,00 -47.952.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 173.451.100,00 86.725.490,00 -86.725.610,00 Kegiatan : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Presentase sub kegiatan yang tercapai Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.277.000,00 1.889.000,00 612.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.498.000,00 3.816.000,00 1.318.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.391.250,00 20.760.000,00 9.368.750,00 679 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 200.000,00 100.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 19.250.000,00 2.750.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.400.000,00 11.400.000,00 4.000.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.450.000,00 4.650.000,00 -19.800.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 90.000.000,00 70.000.000,00 -20.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.343.750,00 12.673.125,00 -22.670.625,00 Kegiatan : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Indikator Kinerja Sasaran dalam RPJMD yang tercapai sesuai target (%) Persentase Indikator Kinerja Tujuan dalam RPJMD yang tercapai sesuai target (%) Persentase Indikator Kinerja Program dalam RPJMD yang tercapai sesuai target (%) Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.128.000,00 1.128.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.678.000,00 3.678.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 53.074.000,00 58.396.000,00 5.322.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 200.000,00 -300.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 680 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.400.000,00 53.460.000,00 -5.940.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.200.000,00 0,00 -5.200.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 1.000.000,00 200.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 196.000.000,00 196.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 91.820.000,00 40.888.000,00 -50.932.000,00 Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Sesuai peraturan berlaku Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 617.000,00 370.000,00 -247.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.902.700,00 1.782.700,00 -120.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.815.000,00 13.937.700,00 1.122.700,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.975.000,00 33.975.000,00 -6.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 681 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 100.000.000,00 90.000.000,00 -10.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 85.240.300,00 39.140.150,00 -46.100.150,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.600.000,00 4.780.000,00 -7.820.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 474.000,00 284.400,00 -189.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 810.000,00 1.060.000,00 250.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.444.500,00 10.912.750,00 2.468.250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.300.000,00 30.825.000,00 -5.475.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 31.650.000,00 31.650.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 682 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 852.700,00 0,00 -852.700,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0001 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 64.468.800,00 28.273.850,00 -36.194.950,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.900.000,00 6.890.000,00 -9.010.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 744.000,00 858.000,00 114.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.570.000,00 12.825.500,00 1.255.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.425.000,00 18.025.000,00 -3.400.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.100.000,00 1.925.000,00 -175.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02.09.0016 Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 683 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.021.000,00 28.493.500,00 -38.527.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.140.000,00 4.940.000,00 -5.200.000,00 Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Indikator Keluaran : Persentase kegiatan bidang ekonomi dan sumberdaya alam yang tercapai Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 861.000,00 0,00 -861.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.140.000,00 2.270.000,00 130.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.276.000,00 4.929.000,00 653.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.200.000,00 17.200.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 500.000,00 100.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 50.000.000,00 45.000.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.623.000,00 15.305.100,00 -15.317.900,00 684 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 2.400.000,00 -2.400.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.800.000,00 1.680.000,00 -120.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.862.000,00 1.862.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 9.900.000,00 -1.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 500.000,00 100.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 90.000.000,00 85.000.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.938.000,00 9.989.000,00 -9.949.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 2.400.000,00 -2.400.000,00 Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Indikator Keluaran : Persentase kegiatan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang tercapai Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 685 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.000,00 150.000,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 945.000,00 1.270.000,00 325.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.505.000,00 2.705.000,00 200.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.700.000,00 10.500.000,00 -3.200.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 450.000,00 4.650.000,00 4.200.000,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 30.250.000,00 30.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 500.000,00 100.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 90.000.000,00 82.000.000,00 -8.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.550.000,00 15.625.000,00 -12.925.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.700.000,00 2.000.000,00 -4.700.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 686 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.872.750,00 1.872.750,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.681.000,00 5.681.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.600.000,00 23.850.000,00 -2.750.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 28.050.000,00 28.050.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0017 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang 95.000.000,00 90.000.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 58.896.250,00 23.438.125,00 -35.458.125,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 4.700.000,00 -2.500.000,00 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 687 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.770.000,00 1.770.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.460.000,00 3.220.000,00 -240.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 70.000,00 90.000,00 20.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 1.650.000,00 -550.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 578.000,00 578.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.157.000,00 1.397.000,00 240.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 165.000,00 165.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 800.000,00 -800.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 84.000,00 84.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 531.000,00 531.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 165.000,00 165.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.040.000,00 -560.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 688 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 4.100.000.000,00 3.921.744.313,00 -178.255.687,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 100.000.000,00 128.217.180,00 28.217.180,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 432.572.312,00 427.469.852,00 -5.102.460,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 15.000.000,00 17.137.077,00 2.137.077,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 230.000.000,00 194.669.125,00 -35.330.875,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 85.000.000,00 78.820.000,00 -6.180.000,00 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 175.000.000,00 131.557.250,00 -43.442.750,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 250.453.707,00 245.722.871,00 -4.730.836,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.000.000,00 11.961.974,00 3.961.974,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 75.000.000,00 50.853.696,00 -24.146.304,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 500.000,00 49.294,00 -450.706,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 200.000,00 2.276,00 -197.724,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 689 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 300.000.000,00 271.714.934,00 -28.285.066,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 15.000.000,00 5.297.288,00 -9.702.712,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 15.000.000,00 8.123.090,00 -6.876.910,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 2.000.000,00 280.272,00 -1.719.728,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 30.000.000,00 24.369.558,00 -5.630.442,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 5.000.000,00 840.816,00 -4.159.184,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 40.124.021,00 19.608.722,00 -20.515.299,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 5.000.000,00 641.086,00 -4.358.914,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.182.710.457,00 3.313.618.239,00 130.907.782,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.1.01.02.06.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel 33.318.650,00 7.427.091,00 -25.891.559,00 5.1.01.02.06.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran 257.159.923,00 86.140.521,00 -171.019.402,00 5.1.01.02.06.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan 15.556.814,00 3.944.978,00 -11.611.836,00 5.1.01.02.06.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame 79.219.790,00 63.550.000,00 -15.669.790,00 5.1.01.02.06.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan 2.306.250.000,00 621.983.972,00 -1.684.266.028,00 5.1.01.02.06.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir 21.115.000,00 11.118.310,00 -9.996.690,00 5.1.01.02.06.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah 117.106.250,00 94.300.000,00 -22.806.250,00 690 5.1.01.02.06.0013 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet 831.941,00 615.000,00 -216.941,00 5.1.01.02.06.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 21.960.625,00 18.040.000,00 -3.920.625,00 5.1.01.02.06.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 1.424.750.000,00 1.219.750.000,00 -205.000.000,00 5.1.01.02.06.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 2.000.000.000,00 1.342.750.000,00 -657.250.000,00 5.1.01.02.06.0019 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 0,00 1.050.465.128,00 1.050.465.128,00 5.1.01.02.06.0020 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 0,00 1.293.007.000,00 1.293.007.000,00 5.1.01.02.06.0021 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 0,00 486.532.087,00 486.532.087,00 5.1.01.02.06.0035 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 41.262.717,00 29.930.000,00 -11.332.717,00 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 5.1.01.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 5.1.01.05.10.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel 7.313.850,00 1.164.401,00 -6.149.449,00 5.1.01.05.10.0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran 56.449.739,00 13.504.909,00 -42.944.830,00 5.1.01.05.10.0008 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan 3.414.910,00 618.486,00 -2.796.424,00 5.1.01.05.10.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 17.389.710,00 13.950.000,00 -3.439.710,00 5.1.01.05.10.0010 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 506.250.000,00 97.513.190,00 -408.736.810,00 5.1.01.05.10.0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir 4.635.000,00 431.885,00 -4.203.115,00 5.1.01.05.10.0012 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah 25.706.250,00 20.700.000,00 -5.006.250,00 5.1.01.05.10.0013 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 182.621,00 135.000,00 -47.621,00 5.1.01.05.10.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 4.820.625,00 3.960.000,00 -860.625,00 691 5.1.01.05.10.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 312.750.000,00 267.750.000,00 -45.000.000,00 5.1.01.05.10.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 488.690.419,00 294.750.000,00 -193.940.419,00 5.1.01.05.10.0019 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 0,00 305.887.129,00 305.887.129,00 5.1.01.05.10.0020 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 0,00 403.343.000,00 403.343.000,00 5.1.01.05.10.0021 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 0,00 209.222.000,00 209.222.000,00 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 5.1.01.05.11.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 9.057.669,00 6.570.000,00 -2.487.669,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.880.000,00 4.280.000,00 2.400.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.260.000,00 1.800.000,00 540.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 180.000,00 80.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 288.960.000,00 385.960.000,00 97.000.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 692 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 90.000,00 90.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 3.160.000,00 -1.840.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 35.000.000,00 17.500.000,00 -17.500.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 693 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.516.000,00 5.526.600,00 10.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 26.094.000,00 23.877.000,00 -2.217.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.340.000,00 10.340.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 37.950.000,00 37.950.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 694 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.178.000,00 2.178.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 8.822.000,00 7.514.500,00 -1.307.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.250.000,00 19.550.000,00 -9.700.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 133.550.000,00 66.775.000,00 -66.775.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 695 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.634.341.200,00 2.834.341.200,00 200.000.000,00 5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 208.312.000,00 208.312.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 528.000,00 528.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 90.000,00 90.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 77.882.000,00 77.882.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 696 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.117.000,00 0,00 -1.117.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 23.689.000,00 12.131.000,00 -11.558.000,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 0,00 10.305.000,00 10.305.000,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.04 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 5.2.02.08.04.0005 Belanja Modal System/Power Supply 49.180.000,00 36.043.000,00 -13.137.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 178.216.000,00 244.051.000,00 65.835.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 17.000.000,00 34.000.000,00 17.000.000,00 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 18.678.000,00 51.350.000,00 32.672.000,00 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 4.120.000,00 4.120.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 697 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 289.800.000,00 289.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 75.150.000,00 75.150.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.470.000,00 1.470.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 504.300.000,00 504.300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 720.000,00 720.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 698 Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah Yang terpelihara Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 75.320.000,00 75.320.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 18.160.000,00 18.160.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.710.000,00 4.710.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 38.810.000,00 38.810.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.028.000,00 1.028.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 699 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.030.000,00 8.030.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 18.192.000,00 18.192.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 35.000.000,00 148.131.000,00 113.131.000,00 Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase Ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan Pelaporan Keuangan Daerah Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Indikator Keluaran : Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda APBD Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.668.000,00 834.000,00 -834.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 117.019.000,00 117.019.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 3.575.000,00 -1.925.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 700 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 68.200.000,00 68.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.243.000,00 6.788.300,00 -6.454.700,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.176.200,00 613.000,00 -563.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.720.000,00 2.720.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 109.253.800,00 109.253.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 392.720,00 392.720,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 3.600.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 701 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.254.500,00 4.269.300,00 -2.985.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.620.000,00 7.620.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 265.656.000,00 264.883.900,00 -772.100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 450.000,00 450.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 4.080.000,00 -1.420.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 7.100.000,00 14.200.000,00 7.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 20.900.000,00 29.250.000,00 8.350.000,00 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 159.300.000,00 289.200.000,00 129.900.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.819.500,00 10.910.250,00 -10.909.250,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.844.800,00 4.099.900,00 -2.744.900,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.830.000,00 21.510.000,00 10.680.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 283.440.400,00 269.615.600,00 -13.824.800,00 702 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.875.000,00 4.400.000,00 -2.475.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 3.905.000,00 7.100.000,00 3.195.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 289.200.000,00 289.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.754.800,00 7.402.930,00 -7.351.870,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.016.000,00 4.165.300,00 -2.850.700,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.864.000,00 5.864.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 48.892.000,00 48.892.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.125.000,00 14.800.000,00 -8.325.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 46.500.000,00 46.500.000,00 0,00 703 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 56.323.000,00 28.437.050,00 -27.885.950,00 Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pengelolaan Perbendaharaan yang terlaksana Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.227.000,00 5.541.800,00 -3.685.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.308.000,00 7.308.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 550.000,00 550.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.190.000,00 5.190.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 3.750.000,00 -3.750.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.410.800,00 1.705.400,00 -1.705.400,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.524.200,00 22.986.500,00 -23.537.700,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 704 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.207.000,00 1.688.500,00 -1.518.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.203.000,00 5.203.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.416.000,00 8.416.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54.674.000,00 25.297.700,00 -29.376.300,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.300.000,00 2.000.000,00 -1.300.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 93.750.000,00 93.750.000,00 0,00 705 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 43.610.000,00 43.610.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.710.000,00 4.710.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.330.000,00 12.665.000,00 -12.665.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 840.000,00 -1.560.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.900.000,00 3.170.000,00 -1.730.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 706 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 280.000,00 280.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.477.000,00 18.477.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 30.000,00 30.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 4.290.000,00 -2.310.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 43.800.000,00 43.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 500.000,00 -300.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 100.013.000,00 100.013.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 70.000.000,00 70.300.000,00 300.000,00 Kegiatan : 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 570.700,00 340.500,00 -230.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 840.000,00 840.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 151.989.300,00 151.991.100,00 1.800,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.120,00 120,00 707 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 3.575.000,00 -1.925.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 11.210.000,00 11.210.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 514.000,00 514.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 710.000,00 710.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 151.000.900,00 151.000.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 30.860.000,00 30.860.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.565.100,00 16.226.550,00 -16.338.550,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 708 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 486.200,00 290.700,00 -195.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.270.000,00 1.270.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 352.180.000,00 351.991.300,00 -188.700,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.600.000,00 1.680.000,00 -920.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 7.810.000,00 7.810.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 25.020.000,00 25.020.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 1.000.000,00 200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.433.800,00 2.716.620,00 -2.717.180,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.179.700,00 6.107.000,00 -4.072.700,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.275.000,00 3.275.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.793.500,00 6.857.100,00 63.600,00 709 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 186.000,00 186.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 9.350.000,00 -550.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 19.350.000,00 9.600.000,00 -9.750.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.800.000,00 17.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.565.800,00 3.007.620,00 -558.180,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.450.000,00 14.000.000,00 -16.450.000,00 Kegiatan : 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tersalurkan Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.332.000,00 2.899.200,00 -1.432.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.496.000,00 5.266.000,00 -230.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.771.000,00 2.771.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.301.000,00 1.301.000,00 0,00 710 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.900.000,00 8.380.000,00 -8.520.000,00 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 5.4.02.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 5.4.02.05.01.0003 Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa 371.497.476.000,00 371.497.476.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 20.585.669.920,00 20.585.669.920,00 0,00 711 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 5.4.01.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 5.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.011.958.080,00 2.011.958.080,00 0,00 Kegiatan : 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Terwujudnya Pemeliharan Sistem Pengelolaan Keuangan Sub Kegiatan : 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 139.200,00 81.200,00 -58.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 168.000,00 168.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.372.800,00 1.372.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 260.000,00 -140.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 1.000.000,00 200.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 297.250.000,00 297.050.000,00 -200.000,00 Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 712 Indikator Hasil : Persentase aset yang dilakukan pengamanan fisik Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Persentase aset yang dilakukan pengamanan fisik Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Indikator Keluaran : Jumlah Standar Harga yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.642.400,00 980.400,00 -662.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.080.000,00 3.080.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 48.352.600,00 48.721.600,00 369.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 240.000,00 470.000,00 230.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.375.000,00 7.700.000,00 -4.675.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 49.950.000,00 49.950.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 500.000,00 100.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.860.000,00 5.579.790,00 -6.280.210,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 713 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.888.000,00 1.118.000,00 -770.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 36.832.000,00 36.863.200,00 31.200,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 610.000,00 510.000,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 5.445.000,00 -2.955.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 21.420.000,00 21.420.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 500.000,00 100.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.320.000,00 1.658.600,00 -1.661.400,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 714 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 900.000,00 600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.600.000,00 1.000.000,00 -600.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 134.250.000,00 134.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 240.000,00 -160.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.775.000,00 1.775.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 98.700.000,00 98.751.000,00 51.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.250,00 250,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.125.000,00 2.640.000,00 -1.485.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28.500.000,00 14.240.000,00 -14.260.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 715 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.800.600,00 3.435.600,00 -2.365.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 31.192.000,00 32.692.000,00 1.500.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 16.000.000,00 15.900.000,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 123.750.000,00 79.200.000,00 -44.550.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 156.280.000,00 156.280.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 167.048.400,00 167.048.400,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 598.850.000,00 598.850.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 345.000.000,00 445.000.000,00 100.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.454.000,00 15.484.260,00 -17.969.740,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 196.350.000,00 99.200.000,00 -97.150.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 98.350.000,00 98.450.000,00 100.000,00 716 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 417.000,00 246.200,00 -170.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.340.000,00 1.340.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.083.000,00 3.339.500,00 256.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.850.000,00 2.420.000,00 -1.430.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 1.150.000,00 450.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 500.000,00 -300.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0033 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.360.000,00 4.600.000,00 -4.760.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.700.000,00 5.610.000,00 -6.090.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.067.000,00 639.700,00 -427.300,00 717 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.367.000,00 17.532.000,00 165.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.100.000,00 7.700.000,00 -4.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.516.000,00 22.758.500,00 -22.757.500,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.200.000,00 15.600.000,00 -15.600.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.913.000,00 2.908.200,00 -2.004.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.470.000,00 5.470.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.545.000,00 8.256.100,00 -3.288.900,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000,00 550.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 1.650.000,00 -1.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 55.890.000,00 55.890.000,00 0,00 718 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.862.000,00 12.042.000,00 -20.820.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.270.000,00 11.490.000,00 -2.780.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.896.600,00 1.896.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.629.400,00 2.081.400,00 452.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.624.000,00 3.437.400,00 -186.600,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.700.000,00 18.975.000,00 -10.725.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.900.000,00 0,00 -3.900.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.700.000,00 7.800.000,00 -3.900.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 719 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 39.980.000,00 39.980.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 70.000,00 70.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.800.000,00 12.650.000,00 -7.150.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.750.000,00 3.595.000,00 -3.155.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.415.400,00 1.447.100,00 -968.300,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.455.000,00 2.455.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.979.600,00 25.511.700,00 17.532.100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 40,00 40,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 10.725.000,00 -5.775.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 720 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.850.000,00 450.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 500.000,00 500.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.350.000,00 6.520.000,00 -830.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.650.000,00 7.500.000,00 -150.000,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : Pertumbuhan PAD Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Pertumbuhan PAD Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 987.200,00 987.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 4.740.000,00 4.740.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 32.917.000,00 32.917.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 16.225.000,00 16.225.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 721 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0,00 78.030.800,00 78.030.800,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.990.400,00 2.424.800,00 -565.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 38.550.000,00 38.158.000,00 -392.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 273.101.200,00 273.101.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 47.025.000,00 47.025.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 118.250.000,00 76.945.000,00 -41.305.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 33.200.000,00 33.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 722 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 98.800.000,00 98.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.593.400,00 6.000.640,00 407.240,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.550.000,00 11.000.000,00 -21.550.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 54.240.000,00 28.870.000,00 -25.370.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.865.000,00 120.865.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 60.867.000,00 60.867.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 960.000,00 960.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 850.000,00 850.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.458.000,00 2.229.000,00 -2.229.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 723 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.384.700,00 4.384.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 24.540.000,00 24.677.500,00 137.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 143.945.000,00 143.775.800,00 -169.200,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 18.035.000,00 18.035.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.250.000,00 3.300.000,00 -4.950.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.500.000,00 0,00 -5.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.600.000,00 0,00 -4.600.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 36.000.000,00 0,00 -36.000.000,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 543.920.000,00 140.000.000,00 -403.920.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.180.300,00 12.607.650,00 -6.572.650,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.895.000,00 15.930.000,00 -21.965.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 724 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 987.200,00 987.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.915.000,00 13.915.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 124.070.800,00 124.070.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.220.000,00 5.220.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 176.000.000,00 176.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 49.200.000,00 24.600.000,00 -24.600.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 935.500,00 651.300,00 -284.200,00 725 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.466.000,00 12.466.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 68.109.000,00 68.109.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 53.779.500,00 24.489.750,00 -29.289.750,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 170.940.000,00 87.780.000,00 -83.160.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.144.000,00 9.144.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 156.201.400,00 156.201.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 875.000,00 875.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 4.290.000,00 -2.310.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 338.400.000,00 338.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 223.249.600,00 223.249.600,00 0,00 726 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.280.000,00 5.640.000,00 -5.640.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 151.750.000,00 151.750.000,00 0,00 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 645.000,00 784.800,00 139.800,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.280.000,00 640.000,00 -640.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.575.000,00 1.575.200,00 200,00 Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 727 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.303.250.459,00 2.260.839.289,00 -42.411.170,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 179.438.760,00 172.438.760,00 -7.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 193.301.991,00 193.301.991,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 17.276.528,00 17.276.528,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 102.270.000,00 102.270.000,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 237.860.000,00 240.402.500,00 2.542.500,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 30.800.000,00 30.800.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 121.589.559,00 121.589.559,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 11.931.497,00 11.931.497,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 30.914.548,00 30.914.548,00 0,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 40.000,00 40.000,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.000,00 5.000,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 148.681.761,00 148.681.761,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 6.710.228,00 6.710.228,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.771.921,00 4.771.921,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 368.114,00 368.114,00 0,00 728 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 14.115.824,00 14.115.824,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.104.306,00 1.104.306,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 9.833.224,00 11.140.782,00 1.307.558,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 766.880,00 790.392,00 23.512,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.455.962.400,00 1.501.500.000,00 45.537.600,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Kegiatan : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 729 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 7.000.000,00 2.500.000,00 -4.500.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.831.100,00 11.831.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 18.683.500,00 18.683.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.015.000,00 8.015.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.370.400,00 2.370.400,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 730 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.590.000,00 5.590.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.960.000,00 8.960.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 540.000,00 540.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 731 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 30.350.000,00 30.350.000,00 0,00 Kegiatan : 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase pengadaan BMD penunjan urusan pemerintahan Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 29.858.000,00 29.858.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 14.254.000,00 14.254.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 29.800.000,00 29.800.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 1.088.000,00 1.088.000,00 0,00 Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 732 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.100.000,00 24.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 300.000,00 300.000,00 0,00 Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 733 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.591.000,00 18.591.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 4.609.000,00 4.609.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.042.000,00 17.042.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 749.000,00 749.000,00 0,00 734 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 4.609.000,00 4.609.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 107.000,00 107.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 303.000,00 303.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 0,00 -350.000,00 735 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 0,00 -600.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 0,00 -400.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 98.650.000,00 0,00 -98.650.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang terpenuhi Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Indikator Keluaran : Persentase tersedianya data DPCP dan formasi yang uptodate Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.930.900,00 1.230.900,00 -700.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.582.000,00 1.582.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.820.000,00 4.820.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 75.660.000,00 49.660.000,00 -26.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 736 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 198.157.100,00 62.857.100,00 -135.300.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0005 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 13.400.000,00 6.900.000,00 -6.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 737 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 10.500.000,00 5.000.000,00 -5.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 941.400,00 941.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 35.858.600,00 17.858.600,00 -18.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 426.000,00 0,00 -426.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 738 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 3.500.000,00 1.400.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 11.074.000,00 5.100.000,00 -5.974.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Indikator Keluaran : Persentase dokumen mutasi aparatur yang terbit Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 503.000,00 503.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.558.000,00 2.558.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.202.000,00 9.202.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.250.000,00 28.250.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 739 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 33.087.000,00 17.587.000,00 -15.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Indikator Keluaran : Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.625.000,00 0,00 -9.625.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.400.000,00 0,00 -1.400.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 989.100,00 0,00 -989.100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 28.285.900,00 19.300.000,00 -8.985.900,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 740 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.125.000,00 14.125.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 52.975.000,00 39.475.000,00 -13.500.000,00 Kegiatan : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Indikator Keluaran : Persentase ASN yang mengikuti penilaian atau pemetaan kompetensi Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center 741 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 898.000,00 898.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 240.900.000,00 240.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 24.406.200,00 24.406.200,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 467.400.000,00 467.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 55.495.800,00 27.495.800,00 -28.000.000,00 Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Persentase ASN yang tercapai capaian kinerjanya sesuai target Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 742 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 0,00 -300.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 0,00 -2.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.400.000,00 900.000,00 -500.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 852.700,00 852.700,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 17.947.300,00 7.147.300,00 -10.800.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.850.000,00 0,00 -3.850.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 1.800.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 852.700,00 0,00 -852.700,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 743 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12.997.300,00 10.700.000,00 -2.297.300,00 Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Indikator Hasil : Persentase ASN yang dilakukan pengukuran dimensi dalam standar profesionalitas ASN (dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disipilin) Kegiatan : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Indikator Keluaran : Persentase ASN yang mengikuti diklat penjenjangan dan fungsional Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.095.000,00 1.095.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 74.650.000,00 38.475.000,00 -36.175.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 50.100.000,00 49.100.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.300.000,00 5.700.000,00 -600.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.978.200,00 0,00 -1.978.200,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 295.300.000,00 295.300.000,00 0,00 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 54.890.000,00 56.200.000,00 1.310.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 744 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 47.486.800,00 34.930.000,00 -12.556.800,00 Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Kegiatan : 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Indikator Keluaran : Persentase implementasi rencana kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 744.000,00 744.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.486.000,00 3.486.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.400.000,00 23.760.000,00 -2.640.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.130.000,00 25.565.000,00 -35.565.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.240.000,00 3.120.000,00 -3.120.000,00 Kegiatan : 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 745 Indikator Keluaran : Persentase implementasi rencana kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 930.000,00 930.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.268.000,00 2.268.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 120.000,00 120.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.550.000,00 15.400.000,00 3.850.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 215.000.000,00 190.000.000,00 -25.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.002.000,00 17.276.000,00 -25.726.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.680.000,00 1.560.000,00 -3.120.000,00 Kegiatan : 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Indikator Keluaran : Persentase implementasi rencana kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 746 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 744.000,00 744.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 4.950.000,00 -550.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.704.000,00 17.632.000,00 -16.072.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.800.000,00 3.120.000,00 -4.680.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 744.000,00 744.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.052.000,00 2.352.000,00 300.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 0,00 -300.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 2.970.000,00 -330.000,00 747 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.904.000,00 9.562.000,00 -10.342.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.900.000,00 2.340.000,00 -1.560.000,00 Kegiatan : 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Indikator Keluaran : Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.500.000,00 15.000.000,00 7.500.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 6.200,00 6.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.048.000,00 2.048.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.048.000,00 8.045.000,00 -3.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.100.000,00 16.290.000,00 -1.810.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 7.200.000,00 5.400.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 748 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 23.559.200,00 33.656.000,00 10.096.800,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.044.800,00 15.962.400,00 -17.082.400,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 2.160.000,00 -1.040.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.396.000,00 1.396.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.872.000,00 2.872.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.000.000,00 18.900.000,00 -2.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 21.100.000,00 21.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 749 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.172.000,00 14.626.000,00 -26.546.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 2.960.000,00 -1.040.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Urusan Pemerintahan : 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Program : 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Kegiatan : 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 390.000,00 390.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.645.100,00 1.645.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.500.000,00 3.000.000,00 -3.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 750 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Kegiatan : 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.889.531.000,00 2.875.531.000,00 -14.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 257.629.000,00 257.629.000,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 147.064.000,00 147.064.000,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 439.639.000,00 439.639.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 13.605.000,00 19.605.000,00 6.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 133.867.000,00 133.867.000,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 48.193.000,00 56.193.000,00 8.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 44.000,00 44.000,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 274.016.000,00 274.016.000,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.936.000,00 6.936.000,00 0,00 751 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 20.805.000,00 20.805.000,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 28.897.000,00 28.897.000,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.425.497.000,00 3.425.497.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 795.000,00 795.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 63.600.000,00 63.600.000,00 0,00 Kegiatan : 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 752 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.435.200,00 1.075.200,00 -360.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 35.164.800,00 0,00 -35.164.800,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 70.000.000,00 80.000.000,00 10.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 261.340.000,00 116.060.000,00 -145.280.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan layanan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 212.000,00 212.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 13.520.000,00 13.520.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 753 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.165.000,00 1.165.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 312.000,00 312.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 16.352.000,00 16.352.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 300.000,00 300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.900.000,00 11.720.600,00 -13.179.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.150.000,00 8.200.000,00 -950.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.584.000,00 1.584.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.360.000,00 5.360.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 754 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 18.353.000,00 18.353.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.170.000,00 2.170.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.504.200,00 1.504.200,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 327.712.000,00 157.121.000,00 -170.591.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 755 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 5.2.02.03.02.0011 Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 6.724.000,00 6.724.000,00 0,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 11.558.000,00 11.558.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 30.932.000,00 30.932.000,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 13.506.000,00 6.760.000,00 -6.746.000,00 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 14.676.000,00 9.176.000,00 -5.500.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 213.728.000,00 229.428.000,00 15.700.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 34.035.000,00 34.035.000,00 0,00 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 18.750.000,00 8.550.000,00 -10.200.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan layanan jasa penunjang urusan Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 756 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 95.500,00 95.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 124.000,00 124.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 326.500,00 326.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 60.000,00 60.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Kegiatan : 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemeliharaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.960.000,00 24.960.000,00 0,00 757 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 7.040.000,00 7.040.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 756.000,00 756.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 6.209.000,00 6.209.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 19.045.000,00 19.045.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 384.000,00 384.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.280.000,00 8.280.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 9.218.000,00 9.218.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 758 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.035.000,00 1.035.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0116 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 1.070.000,00 1.070.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0127 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 372.000,00 372.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.388.000,00 1.388.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 750.000,00 750.000,00 0,00 759 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 94.690.000,00 94.690.000,00 0,00 Program : 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Indikator Hasil : Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti Kegiatan : 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Indikator Keluaran : Prosentase Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.533.000,00 8.533.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.720.000,00 8.120.000,00 -11.600.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 239.820.000,00 104.820.000,00 -135.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 760 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 595.000,00 595.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.010.000,00 4.010.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.480.000,00 3.480.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 44.100.000,00 44.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.553.000,00 4.553.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.350.000,00 43.710.000,00 -4.640.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 186.030.000,00 119.890.000,00 -66.140.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.144.000,00 5.144.000,00 0,00 761 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.920.000,00 8.120.000,00 -5.800.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 176.840.000,00 79.740.000,00 -97.100.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.316.000,00 3.316.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.680.000,00 16.240.000,00 -33.440.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 262.440.000,00 138.520.000,00 -123.920.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Indikator Keluaran : Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 520.000,00 520.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.775.000,00 15.775.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.450.000,00 45.450.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 762 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 269.400.000,00 269.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.915.000,00 6.880.000,00 -7.035.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 975.000,00 975.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.687.000,00 3.687.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 120.175.000,00 73.050.000,00 -47.125.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 56.400.000,00 34.800.000,00 -21.600.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 19.980.000,00 26.640.000,00 6.660.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.290.000,00 7.320.000,00 -7.970.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 132.800.000,00 61.200.000,00 -71.600.000,00 Kegiatan : 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Persentase tingkat penyelesaian aduan masyarakat 763 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 650.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.375.400,00 2.375.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 0,00 -600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.280.000,00 6.640.000,00 -6.640.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.719.000,00 3.719.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.640.000,00 37.400.000,00 -16.240.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 210.140.000,00 110.940.000,00 -99.200.000,00 764 Program : 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Indikator Hasil : Level maturitas SPIP Kegiatan : 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Indikator Keluaran : Persentase jumlah perbub di bidang pengawasan terhadap lingkup tugas pengawasan (kebijakan, pemeriksaan, evaluasi, reviu, monitoring, asistensi) (%) Sub Kegiatan : 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 725.000,00 725.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 650.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.079.000,00 1.079.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 400.000,00 0,00 Kegiatan : 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Indikator Keluaran : Indek Efektivitas Pencegahan Korupsi Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 765 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 650.000,00 650.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.150.000,00 9.815.000,00 -10.335.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.160.000,00 0,00 -1.160.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 106.360.000,00 44.940.000,00 -61.420.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.580.000,00 1.580.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.300.000,00 7.300.000,00 -4.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.500.000,00 20.980.000,00 -9.520.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 85.000,00 85.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 766 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.691.000,00 3.591.000,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.925.000,00 19.580.000,00 -25.345.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 0,00 -2.700.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.500.000,00 0,00 -4.500.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 49.200.000,00 14.760.000,00 -34.440.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.258.000,00 6.258.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.605.000,00 7.605.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 51.330.000,00 25.000.000,00 -26.330.000,00 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kajen Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kajen 767 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (%) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 310.000,00 280.000,00 -30.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 790.000,00 765.000,00 -25.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 250.000,00 250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 2.200.000,00 -1.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%) Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.371.868.979,00 1.371.868.979,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 53.110.785,00 53.110.785,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 145.071.780,00 145.071.780,00 0,00 768 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 7.435.510,00 7.435.510,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 113.795.500,00 113.795.500,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 43.498.250,00 43.498.250,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 78.942.025,00 78.942.025,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.156.908,00 4.156.908,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 19.496.197,00 19.496.197,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 25.300,00 25.300,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 10.000,00 10.000,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 107.625.000,00 107.625.000,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.528.042,00 2.528.042,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.305.000,00 4.305.000,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 127.466,00 127.466,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.828.998,00 10.828.998,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 159.332,00 159.332,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 13.801.090,00 13.801.090,00 0,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 531.107,00 531.107,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 769 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 812.822.731,00 812.822.731,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 49.680.000,00 49.680.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.041.400,00 4.213.700,00 -2.827.700,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.605.000,00 12.605.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.067.100,00 2.077.800,00 10.700,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 220,00 660,00 440,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 770 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 222.000,00 222.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 638.400,00 638.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 804.000,00 804.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 49.900,00 49.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.930.000,00 5.930.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.370.000,00 1.370.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 771 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 199.600,00 199.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 47.600,00 48.600,00 1.000,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 9.532.800,00 9.532.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.840.000,00 13.280.000,00 -6.560.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.700.000,00 4.620.000,00 -3.080.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 230.000,00 0,00 -230.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 772 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.980.000,00 0,00 -4.980.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.840.000,00 4.640.000,00 800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (%) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 773 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 0,00 0,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 0,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 0,00 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.16 Belanja Modal Alat Peraga 5.2.02.16.01 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 5.2.02.16.01.0001 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 774 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.900,00 11.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.811.900,00 1.811.900,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 938.000,00 938.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 210.000,00 210.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 250.000,00 250.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 775 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.992.000,00 26.992.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2.538.800,00 2.538.800,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5.639.000,00 5.639.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 776 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.000,00 9.000,00 -9.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 97.000,00 98.500,00 1.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 45.000,00 45.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 300,00 300,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0127 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03.02.0130 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 777 Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.000,00 18.000,00 -12.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.000,00 15.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.000,00 7.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.848.000,00 2.848.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 0,00 -350.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 0,00 -600.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 0,00 -400.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 778 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 177.114.000,00 0,00 -177.114.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 0,00 178.464.000,00 178.464.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 779 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase lembaga masyarakat aktif Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 778.000,00 790.500,00 12.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 780 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.563.200,00 1.563.200,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.680.000,00 940.000,00 -6.740.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 1.533.200,00 1.533.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 75.000,00 75.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.236.200,00 712.200,00 -524.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 480.000,00 450.000,00 -30.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.049.600,00 492.000,00 -557.600,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 120,00 120,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.420.000,00 9.615.000,00 -3.805.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.500.000,00 3.300.000,00 -2.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 4.716.000,00 4.716.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 781 Indikator Keluaran : persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 0,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : persentase pengaduan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan yang di selesaikan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 782 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.700,00 0,00 -10.700,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 54.000,00 75.000,00 21.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 420,00 420,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.430.000,00 3.200.000,00 -3.230.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 58.000,00 74.000,00 16.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 962.400,00 963.900,00 1.500,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.970.000,00 2.970.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 15.950.000,00 10.350.000,00 -5.600.000,00 5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 4.435.000,00 4.435.000,00 0,00 783 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 2.980.000,00 2.980.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 4.689.600,00 4.689.600,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.525.000,00 3.525.000,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa dengan tertib administrasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase desa yang tertib administrasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 205.000,00 205.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 607.500,00 607.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 562.500,00 498.600,00 -63.900,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 650,00 650,00 784 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.375.000,00 875.000,00 -500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00 785 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 430.000,00 430.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.620.000,00 3.810.000,00 -3.810.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 410.000,00 410.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 460.000,00 493.500,00 33.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 1.000.000,00 -1.750.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 786 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.380.000,00 3.280.000,00 -2.100.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kajen Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Kajen Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase lembaga masyarakat aktif Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Bl.Keg. Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 147.450.000,00 147.450.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 787 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.742.400,00 1.742.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 384.000,00 384.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 512.000,00 512.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.716.300,00 2.249.500,00 -1.466.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.825.900,00 3.825.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.704.800,00 9.704.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 360.000,00 360.530,00 530,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.443.500,00 3.443.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.305.100,00 4.305.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.505.000,00 5.505.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.910.000,00 14.390.000,00 -8.520.000,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 39.875.000,00 26.400.000,00 -13.475.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 85.200.000,00 85.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 500.000,00 500.000,00 0,00 788 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 35.040.000,00 35.040.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.356.000,00 1.356.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Sragi Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Sragi Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.219.639.949,00 1.367.061.423,00 147.421.474,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 107.357.791,00 121.412.487,00 14.054.696,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 91.167.342,00 104.216.250,00 13.048.908,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 789 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 6.144.343,00 6.401.250,00 256.907,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 28.164.197,00 31.203.875,00 3.039.678,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 58.569.135,00 65.820.728,00 7.251.593,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 15.779.363,00 16.098.224,00 318.861,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 16.480,00 20.000,00 3.520,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 74.009.358,00 80.465.382,00 6.456.024,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.499.974,00 3.014.119,00 514.145,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.499.978,00 8.642.455,00 1.142.477,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 12.000.000,00 6.777.807,00 -5.222.193,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 718.286.090,00 780.000.000,00 61.713.910,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 790 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.035.800,00 3.099.000,00 -936.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.120.000,00 7.132.500,00 -987.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.544.000,00 5.544.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 18.380,00 18.380,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 527.200,00 527.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 638.400,00 638.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.135.100,00 3.135.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.676.400,00 1.676.400,00 0,00 791 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 995.000,00 995.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 720.000,00 720.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 79.200,00 79.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.005.200,00 5.005.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 5.400.000,00 -600.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.950.000,00 1.650.000,00 -3.300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 792 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 510.000,00 510.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.640.000,00 13.320.000,00 -13.320.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.199.300,00 -800.700,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 793 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 3.633.000,00 3.633.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.200,00 7.200,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 1.238.000,00 3.278.000,00 2.040.000,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 780.000,00 780.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7.200.000,00 5.160.000,00 -2.040.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.120.000,00 12.120.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 794 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 289.500,00 289.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.312.000,00 25.312.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.896.000,00 1.896.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 795 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.863.000,00 1.863.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.424.280,00 2.424.280,00 0,00 796 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.300,00 27.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 160.000,00 160.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 920,00 920,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 1.437.500,00 1.437.500,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.543.100,00 917.600,00 -625.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 732.000,00 732.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.163.500,00 2.163.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 797 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.520.000,00 760.000,00 -760.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.000,00 18.000,00 -12.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 149.500,00 149.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 502.000,00 502.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.410.400,00 5.410.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.525.000,00 8.130.000,00 -4.395.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.062.500,00 1.062.500,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.300.000,00 1.650.000,00 -1.650.000,00 798 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.750.000,00 2.250.000,00 -2.500.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase lembaga masyarakat aktif Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 729.000,00 729.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 930.000,00 930.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.230,00 1.230,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.580.000,00 2.790.000,00 -2.790.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 799 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 2.210.400,00 2.210.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 3.387.400,00 3.387.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.949.000,00 4.949.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.216.400,00 1.325.100,00 -891.300,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 186.000,00 186.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.946.000,00 2.946.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.500.000,00 5.920.000,00 -5.580.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.145.000,00 5.145.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.100.000,00 550.000,00 -550.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.810.000,00 2.310.000,00 -2.500.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan yang diselesaikan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 800 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.050.000,00 4.500.000,00 -2.550.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.040.000,00 1.020.000,00 -1.020.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 124.000,00 124.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.696.600,00 1.696.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 801 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.330.000,00 11.125.000,00 -6.205.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 5.880.000,00 5.880.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 750.000,00 750.000,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 3.120.000,00 -1.680.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.040.000,00 7.520.000,00 -7.520.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Sragi Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Sragi 802 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase lembaga masyarakat aktif Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase pembangunan masyarakat di kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 10.945.070,00 10.945.070,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 4.312.500,00 4.312.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 11.128.500,00 11.128.500,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0,00 73.613.930,00 73.613.930,00 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 73.613.930,00 0,00 -73.613.930,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 803 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.008.100,00 2.008.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.961.500,00 5.961.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.007.800,00 6.007.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.910.000,00 2.910.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.713.600,00 4.713.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 809.000,00 809.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 9.950.000,00 9.950.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 4.048.000,00 4.048.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.560.000,00 23.780.000,00 -12.780.000,00 5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 33.500.000,00 33.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.248.000,00 10.248.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 175.700.000,00 175.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 960.000,00 960.000,00 0,00 804 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 35.040.000,00 35.040.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.254.000,00 2.254.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Wiradesa Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Wiradesa Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 398.000,00 339.000,00 -59.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 792.000,00 789.000,00 -3.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.995.000,00 2.095.800,00 100.800,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 495.000,00 330.000,00 -165.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.420.000,00 1.540.000,00 -880.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 805 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.600.000,00 1.300.000,00 -1.300.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000,00 42.000,00 22.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000,00 0,00 -30.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 330.000,00 70.000,00 -260.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 1.430.000,00 -770.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 520.000,00 520.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Administrasi Keuangan yang tersusun (LK, Lap Semester) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 806 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.426.272.170,00 2.530.331.907,00 104.059.737,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 168.486.966,00 207.707.685,00 39.220.719,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 179.231.500,00 199.665.250,00 20.433.750,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 6.457.500,00 6.300.000,00 -157.500,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 49.794.500,00 65.166.625,00 15.372.125,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 108.079.608,00 123.938.684,00 15.859.076,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 27.241.218,00 35.513.488,00 8.272.270,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 51.744,00 82.223,00 30.479,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 165.111.157,00 151.502.280,00 -13.608.877,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.822.986,00 5.941.254,00 118.268,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 17.469.130,00 17.624.041,00 154.911,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 24.262.722,00 12.651.659,00 -11.611.063,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 807 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.348.852.799,00 1.420.708.904,00 71.856.105,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.396.000,00 2.010.100,00 -1.385.900,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.077.500,00 2.077.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.026.500,00 2.026.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.100.000,00 -550.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 52.800.000,00 52.800.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 808 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 90.000,00 90.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 49.200,00 149.100,00 99.900,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 100,00 100,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.860.800,00 2.285.400,00 -2.575.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.248.700,00 2.707.900,00 -1.540.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.564.100,00 7.186.600,00 622.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.344.200,00 5.746.300,00 402.100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 20,00 20,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 809 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 11.448.000,00 11.448.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 12.000.000,00 19.040.000,00 7.040.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 832.000,00 832.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.408.000,00 4.408.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 810 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 770.000,00 770.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.080.000,00 5.110.000,00 30.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.700.000,00 3.675.000,00 -2.025.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.000.000,00 11.000.000,00 -11.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 811 Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 480.000,00 480.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 660.000,00 660.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 19.490.000,00 19.070.000,00 -420.000,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.160.000,00 2.580.000,00 420.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000,00 5.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 98.000,00 98.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 367.000,00 367.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 140.000,00 140.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 812 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 35.561.200,00 35.561.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2.604.000,00 2.604.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.608.800,00 1.608.800,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5.226.000,00 5.226.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 813 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0119 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu 363.000,00 363.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.264.000,00 2.264.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 753.000,00 753.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 30.000,00 30.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 13.125.400,00 13.125.400,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.874.600,00 1.874.600,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 814 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 399.900,00 152.000,00 -247.900,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 332.500,00 332.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 827.600,00 935.300,00 107.700,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 240,00 240,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 540.000,00 250.000,00 -290.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 322.600,00 0,00 -322.600,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 544.700,00 0,00 -544.700,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.698.500,00 5.000.000,00 -1.698.500,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 265.900,00 0,00 -265.900,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 343.800,00 474.000,00 130.200,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.663.900,00 2.029.600,00 365.700,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 100,00 100,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.596.000,00 0,00 -2.596.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.325.000,00 3.200.000,00 -125.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.300.000,00 5.275.000,00 -3.025.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.880.000,00 4.116.000,00 -1.764.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 815 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 6.000.000,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 535.600,00 0,00 -535.600,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.300.000,00 2.200.000,00 -1.100.000,00 5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 644.000,00 322.000,00 -322.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 2.000.000,00 2.400.000,00 400.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.580.000,00 4.160.000,00 2.580.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase lembaga masyarakat aktif Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 835.900,00 835.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 934.600,00 934.600,00 0,00 816 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 456.000,00 456.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.640.000,00 4.640.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 853.500,00 853.500,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.680.000,00 2.340.000,00 -2.340.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 272.400,00 272.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 517.600,00 579.600,00 62.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.231.500,00 1.004.200,00 -227.300,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 90,00 90,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.475.000,00 20.625.000,00 -3.850.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 817 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.436.000,00 0,00 -1.436.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.447.500,00 1.663.500,00 -784.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.880.000,00 1.500.000,00 -6.380.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 33.800,00 33.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 186.000,00 186.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.010.200,00 1.029.100,00 18.900,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 80,00 80,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.850.000,00 2.530.000,00 -1.320.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 120.000,00 0,00 -120.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 818 Indikator Hasil : Persentase Pengaduan ketentraman dan ketertiban umum Tingkat Kecamatan yang diselesaikan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraanKetenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 84.000,00 38.000,00 -46.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 306.000,00 306.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 670.000,00 672.400,00 2.400,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.600.000,00 700.000,00 -900.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.340.000,00 1.170.000,00 -1.170.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 819 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 123.000,00 123.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 486.800,00 486.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.666.000,00 2.666.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.818.000,00 2.818.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 2.201.000,00 2.201.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 5.832.000,00 5.832.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 17.910.000,00 17.910.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 322.000,00 322.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.081.200,00 4.081.200,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa dengan tertib administrasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase desa dengan tertib administrasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 820 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 330.500,00 300.500,00 -30.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.000,00 819.000,00 494.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 304.500,00 753.300,00 448.800,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00 4.000.000,00 -2.300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 350.000,00 -350.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 600.000,00 -600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.840.000,00 7.920.000,00 -7.920.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Wiradesa Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0001 Kelurahan Kepatihan Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase lembaga masyarakat aktif Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase sarana dan prasarana kelurahan hasil pemberdayaan masyarakat dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 821 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.424.000,00 1.424.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 4.515.000,00 4.515.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 14.032.000,00 14.032.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 117.953.000,00 117.953.000,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 74.626.000,00 74.626.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 292.600,00 292.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.869.700,00 5.029.700,00 160.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.391.000,00 5.391.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.385.000,00 8.385.000,00 0,00 822 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.852.000,00 2.852.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 756.000,00 756.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 4.403.700,00 4.403.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 21.840.000,00 6.840.000,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 10.800.000,00 15.120.000,00 4.320.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 96.300.000,00 97.300.000,00 1.000.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 25.200.000,00 10.800.000,00 -14.400.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 2.080.000,00 2.080.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Wiradesa Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0002 Kelurahan Mayangan Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase lembaga masyarakat aktif Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase sarana dan prasarana kelurahan hasil pemberdayaan masyarakat dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 823 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 200,00 200,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 0,00 -400.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 9.600.000,00 0,00 -9.600.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 610.000,00 610.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 4.899.000,00 4.899.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 180.271.000,00 190.270.800,00 9.999.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 824 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 702.000,00 702.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 257.000,00 257.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 992.800,00 1.068.800,00 76.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.804.800,00 7.804.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 614.000,00 9.938.000,00 9.324.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 325.000,00 325.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.146.400,00 5.146.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.075.000,00 25.075.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 108.900.000,00 108.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 7.308.000,00 7.308.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 825 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 25.200.000,00 10.800.000,00 -14.400.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Wiradesa Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Bener Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase lembaga masyarakat aktif Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase sarana dan prasarana kelurahan hasil pemberdayaan masyarakat dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 6.991.730,00 6.991.730,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 5.512.500,00 5.512.500,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 7.280.000,00 7.280.000,00 0,00 826 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.441.712,00 6.441.712,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 2.424.000,00 2.424.000,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 175.300.058,00 175.300.058,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 264.000,00 264.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 740.000,00 0,00 -740.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.076.000,00 3.118.700,00 2.042.700,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.519.600,00 5.438.000,00 918.400,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.410.000,00 7.915.400,00 4.505.400,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.204.000,00 1.204.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.101.200,00 5.072.000,00 3.970.800,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 912.000,00 912.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.993.200,00 2.665.900,00 672.700,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.360.000,00 8.360.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 17.280.000,00 17.280.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 2.940.000,00 5.040.000,00 2.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 827 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 400.000,00 400.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 97.100.000,00 97.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 30.120.000,00 13.500.000,00 -16.620.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 5.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 780.000,00 780.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Wiradesa Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0004 Kelurahan Gumawang Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase sarana dan prasarana kelurahan hasil pemberdayaan masyarakat dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 828 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 9.600.000,00 0,00 -9.600.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0043 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 2.250.000,00 2.100.000,00 -150.000,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 0,00 610.000,00 610.000,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.110.000,00 5.110.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 600.000,00 600.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 14.910.000,00 14.910.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 181.930.000,00 191.070.000,00 9.140.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 829 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 990.000,00 990.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.546.300,00 3.222.300,00 676.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.835.800,00 4.358.800,00 523.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.180.300,00 4.060.300,00 880.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.381.500,00 1.810.500,00 429.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 585.000,00 585.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.336.100,00 3.056.100,00 720.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.070.000,00 16.260.000,00 1.190.000,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 15.675.000,00 15.675.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 0,00 4.642.000,00 4.642.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 87.400.000,00 92.500.000,00 5.100.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 830 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.360.000,00 3.600.000,00 240.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 25.200.000,00 10.800.000,00 -14.400.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Wiradesa Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0005 Kelurahan Pekuncen Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase lembaga masyarakat aktif Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase sarana dan prasarana kelurahan hasil pemberdayaan masyarakat dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 3.214.300,00 3.214.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 268.000,00 268.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200,00 200,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 810.000,00 810.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.200.000,00 250.000,00 -950.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 831 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.518.000,00 1.518.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 8.619.000,00 8.619.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 8.780.000,00 10.410.000,00 1.630.000,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 6.037.500,00 6.037.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 133.953.000,00 133.273.000,00 -680.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 528.000,00 528.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 516.000,00 516.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.397.200,00 1.465.200,00 68.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.289.500,00 9.869.500,00 5.580.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.128.300,00 6.079.300,00 3.951.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 1.000,00 1.000,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 371.000,00 371.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.970.000,00 5.970.000,00 0,00 832 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.800.000,00 26.600.000,00 4.800.000,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 142.000.000,00 142.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 25.200.000,00 10.800.000,00 -14.400.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kedungwuni Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kedungwuni Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun tepat waktu Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 248.000,00 148.100,00 -99.900,00 833 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 372.000,00 372.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.070.000,00 1.070.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 250.000,00 250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 3.520.000,00 -1.880.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.560.000,00 780.000,00 -780.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 140.000,00 105.000,00 -35.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 310.000,00 310.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.160.000,00 1.139.000,00 -21.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 250.000,00 250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 3.900.000,00 -2.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 834 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.040.000,00 520.000,00 -520.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.180.000.000,00 2.338.794.158,00 158.794.158,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 0,00 26.240.000,00 26.240.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 215.000.000,00 229.084.219,00 14.084.219,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 0,00 3.812.049,00 3.812.049,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 160.000.000,00 166.842.000,00 6.842.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 7.560.000,00 7.681.500,00 121.500,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 50.000.000,00 52.014.750,00 2.014.750,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 120.000.000,00 128.563.605,00 8.563.605,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 0,00 2.375.376,00 2.375.376,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 33.600,00 32.720,00 -880,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 0,00 246,00 246,00 835 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 148.000.000,00 134.750.193,00 -13.249.807,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 0,00 1.300.676,00 1.300.676,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.085.000,00 4.887.341,00 -197.659,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 0,00 65.346,00 65.346,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 16.000.000,00 14.662.184,00 -1.337.816,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 0,00 196.046,00 196.046,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 0,00 11.596.855,00 11.596.855,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 22.000.000,00 131.200,00 -21.868.800,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.304.933.400,00 1.255.581.536,00 -49.351.864,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 836 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 41.580.000,00 41.580.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.650.000,00 2.150.000,00 -2.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 16.738.000,00 16.738.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 837 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 750.000,00 750.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 1.012.000,00 1.012.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.737.200,00 4.057.900,00 -2.679.300,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.692.800,00 3.677.800,00 -15.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 750.000,00 750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 838 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.742.400,00 1.742.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.635.600,00 1.635.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 10.522.000,00 10.522.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 750.000,00 750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 750.000,00 750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 839 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 11.650.000,00 11.650.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.150.000,00 10.375.000,00 -5.775.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.930.000,00 1.520.000,00 -1.410.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.870.000,00 12.380.000,00 -12.490.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.348.000,00 799.000,00 -549.000,00 840 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 62.000,00 62.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 1.375.000,00 -825.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 390.000,00 260.000,00 -130.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 72.450,00 0,00 -72.450,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 750.000,00 750.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 2.546.000,00 2.546.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 841 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 19.700.000,00 19.700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0014 Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool 19.050.000,00 19.050.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000,00 20.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 842 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 30.480.000,00 30.480.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 264.000.000,00 264.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 843 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 21.582.000,00 21.582.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 7.699.000,00 7.699.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.215.000,00 2.215.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.000,00 6.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 844 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 5.644.000,00 5.644.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.000,00 18.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 5.172.000,00 5.172.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.760.000,00 8.760.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 845 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 94.350.000,00 87.656.800,00 -6.693.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 160.100,00 96.500,00 -63.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 336.000,00 336.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.988.000,00 2.230.600,00 -1.757.400,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 846 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.936.000,00 0,00 -1.936.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.070.000,00 13.900.000,00 -4.170.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 14.850.000,00 7.425.000,00 -7.425.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 225.000,00 225.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.289.000,00 1.289.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.563.200,00 1.563.200,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.560.000,00 4.180.000,00 -4.380.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase lembaga masyarakat aktif Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 847 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 135.200,00 135.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 124.000,00 124.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 655.800,00 655.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.410.000,00 1.690.000,00 -1.720.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 140.000,00 40.000,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 263.000,00 199.500,00 -63.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.635.300,00 1.155.000,00 -480.300,00 848 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 265,00 65,00 -200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.440.000,00 8.920.000,00 -4.520.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 2.749.000,00 3.232.000,00 483.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 4.520.000,00 4.520.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.960.000,00 4.500.000,00 -4.460.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0025 Belanja Sewa Bangunan Terbuka 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 1.700.000,00 -3.100.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan yang diselesaikan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 849 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 53.000,00 31.800,00 -21.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 221.000,00 221.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 226.800,00 226.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.300.000,00 -700.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.640.000,00 2.820.000,00 -2.820.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60.300,00 36.200,00 -24.100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 216.000,00 216.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.469.300,00 2.469.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.340.000,00 4.340.000,00 0,00 850 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.450.000,00 46.450.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 10.658.000,00 10.658.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 225.000,00 225.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 480.000,00 480.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.126.400,00 3.126.400,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.225.000,00 7.650.000,00 -7.575.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa dengan tertib administrasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 851 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 372.000,00 372.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 809.900,00 809.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 125.000,00 125.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.050.000,00 7.950.000,00 -4.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.220.000,00 3.610.000,00 -3.610.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kedungwuni Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0001 Kelurahan Kedungwuni Barat Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase lembaga masyarakat aktif Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 852 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.180.000,00 4.180.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 560.400,00 560.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.072.400,00 1.949.200,00 -1.123.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.611.400,00 3.506.400,00 -105.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.496.800,00 3.496.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.198.000,00 5.198.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.008.000,00 1.008.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.200.000,00 1.500.000,00 300.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 678.000,00 678.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 3.000.000,00 2.699.240,00 -300.760,00 853 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 79.200.000,00 79.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 10.029.200,00 9.655.600,00 -373.600,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.540.000,00 25.080.000,00 -10.460.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 13.650.000,00 4.550.000,00 -9.100.000,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 7.725.000,00 7.725.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 162.900.000,00 162.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.985.800,00 6.999.150,00 13.350,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 35.040.000,00 35.040.000,00 0,00 854 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.520.000,00 1.760.000,00 -1.760.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kedungwuni Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Kedungwuni Timur Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase lembaga masyarakat aktif Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.324.000,00 1.324.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.940.800,00 1.164.700,00 -776.100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.463.700,00 6.463.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.722.000,00 2.722.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 320.000,00 319.780,00 -220,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.600.000,00 1.900.000,00 300.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 855 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 9.483.000,00 9.483.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 50.000.000,00 74.700.000,00 24.700.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.787.900,00 5.787.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.420.000,00 13.860.000,00 -1.560.000,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 17.325.000,00 7.425.000,00 -9.900.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 856 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 221.100.000,00 221.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 483.600,00 482.850,00 -750,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 660.000,00 660.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 41.160.000,00 41.160.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.860.000,00 1.430.000,00 -1.430.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kedungwuni Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0003 Kelurahan Pekajangan Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase lembaga masyarakat aktif Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 857 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.467.000,00 9.467.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 871.200,00 871.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 490.000,00 490.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.814.900,00 3.487.400,00 -2.327.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.290.900,00 6.290.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.206.800,00 12.206.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.981.000,00 1.981.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 668.800,00 668.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 3.760.000,00 3.760.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 4.108.000,00 4.108.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 450.000,00 450.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.974.000,00 1.974.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 950.000,00 950.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 1.941.000,00 1.941.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 20.730.000,00 20.730.000,00 0,00 858 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 77.006.400,00 77.007.940,00 1.540,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.060.000,00 10.120.000,00 -2.940.000,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 19.050.000,00 10.755.000,00 -8.295.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 129.000.000,00 129.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 480.000,00 480.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 14.400.000,00 14.396.500,00 -3.500,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 35.040.000,00 35.040.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 859 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.760.000,00 1.380.000,00 -1.380.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Buaran Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Buaran Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (%) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.500,00 154.100,00 -246.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.439.500,00 1.440.700,00 1.200,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 40.000,00 40.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 800.000,00 -400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 910.000,00 520.000,00 -390.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 860 Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.933.958.862,00 1.936.958.862,00 3.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 161.354.684,00 163.354.684,00 2.000.000,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 156.431.500,00 174.431.500,00 18.000.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 4.797.000,00 6.797.000,00 2.000.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 27.162.500,00 26.162.500,00 -1.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 86.464.049,00 87.464.049,00 1.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 61.976.845,00 49.176.845,00 -12.800.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23.453,00 23.753,00 300,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 106.812.885,00 115.612.585,00 8.799.700,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.653.954,00 4.153.954,00 500.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.961.930,00 12.661.930,00 1.700.000,00 861 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 7.568.738,00 9.868.738,00 2.300.000,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.091.827.600,00 1.091.327.600,00 -500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000,00 30.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 40.680.000,00 40.680.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.094.800,00 1.253.900,00 -840.900,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.037.000,00 2.037.000,00 0,00 862 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.143.000,00 1.143.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 2.980,00 2.980,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 501.000,00 501.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 999.000,00 999.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 510.000,00 510.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.621.600,00 2.621.600,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 2.500,00 2.500,00 863 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.037.800,00 2.054.300,00 16.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 460.000,00 280.000,00 -180.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 60.000,00 60.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.800.000,00 620.000,00 -1.180.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 3.820.000,00 -3.380.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000,00 0,00 -20.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 12.000,00 12.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 864 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 20.617.000,00 20.617.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 4.225.000,00 4.225.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.024.800,00 3.024.800,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 15.370.200,00 15.370.200,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 865 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.982.000,00 23.982.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.630.000,00 1.630.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 1.323.200,00 1.323.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 866 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 94.800,00 168.600,00 73.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 358.600,00 431.500,00 72.900,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 398.200,00 387.700,00 -10.500,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 13.880,00 13.880,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 320.000,00 320.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 110.000,00 110.000,00 0,00 867 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.600.000,00 1.300.000,00 -300.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.001.460,00 5.000.000,00 -5.001.460,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.600,00 36.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 195.000,00 195.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 860.200,00 1.366.200,00 506.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.500.000,00 6.000.000,00 1.500.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 6.820,00 6.820,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.100.000,00 4.060.000,00 -40.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.200.000,00 5.400.000,00 -800.000,00 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 2.688.000,00 2.772.000,00 84.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 4.000.000,00 2.000.000,00 -2.000.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.260.000,00 1.780.000,00 -480.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 868 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.250.000,00 8.300.000,00 -5.950.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 3.000.000,00 -2.400.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase lembaga masyarakat aktif Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.300,00 242.300,00 62.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 528.100,00 531.100,00 3.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.650.000,00 2.260.000,00 -2.390.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.000.000,00 4.103.920,00 103.920,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 161.200,00 95.800,00 -65.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 424.000,00 429.000,00 5.000,00 869 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.605.000,00 1.605.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.880.000,00 7.860.000,00 -20.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 840.000,00 840.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.360.000,00 0,00 -3.360.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.760.000,00 2.100.000,00 -1.660.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase pengaduan keamanan dan ketertiban umum tingkat kecamatan yang diselesaikan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 261.600,00 177.600,00 -84.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 124.000,00 124.000,00 0,00 870 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 641.000,00 441.000,00 -200.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 3.360,00 3.360,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 960.000,00 800.000,00 -160.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 0,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.500,00 5.000,00 -2.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 143.900,00 143.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 220.400,00 248.900,00 28.500,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 580.000,00 580.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.000.000,00 2.800.000,00 -200.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 4.424.000,00 4.424.000,00 0,00 871 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.320.000,00 1.100.000,00 -220.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.054.200,00 2.395.200,00 -659.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 0,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa dengan tertib administrasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase desa yang tertib administrasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.500,00 45.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 124.000,00 124.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 627.100,00 627.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 3.800,00 3.800,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 280.000,00 260.000,00 -20.000,00 872 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 330.000,00 330.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.400.000,00 1.300.000,00 -100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 225.000,00 225.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 188.000,00 188.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 752.000,00 491.000,00 -261.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660.000,00 600.000,00 -60.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 220.000,00 220.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Buaran Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0001 Kelurahan Sapugarut Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase lembaga masyarakat aktif Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase sarana dan prasarana kelurahan hasil pemberdayaan masyarakat dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 873 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.873.500,00 1.724.100,00 -1.149.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.789.000,00 4.789.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.556.000,00 6.556.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 500.000,00 -100.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 368.000,00 368.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.957.500,00 4.957.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.168.000,00 1.168.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 711.000,00 711.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.900.000,00 1.950.000,00 -1.950.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 874 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 156.481.800,00 156.581.800,00 100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.320.600,00 1.321.950,00 1.350,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.927.400,00 5.926.400,00 -1.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.225.000,00 10.250.000,00 -4.975.000,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 37.234.000,00 28.445.000,00 -8.789.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.780.000,00 460.000,00 -7.320.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 7.840.000,00 7.840.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 76.800.000,00 76.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 660.000,00 660.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 875 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 35.040.000,00 35.040.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.688.200,00 3.688.200,00 0,00 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.760.000,00 3.760.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Buaran Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0002 Kelurahan Simbang Kulon Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase lembaga masyarakat aktif Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase sarana dan prasarana kelurahan hasil pemberdayaan masyarakat dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 19.533.200,00 12.214.400,00 -7.318.800,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 698.000,00 698.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.775.800,00 2.815.500,00 -1.960.300,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.819.800,00 6.891.200,00 -928.600,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.140.000,00 8.140.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.226.000,00 1.226.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.346.000,00 3.014.000,00 -1.332.000,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.597.800,00 3.597.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.060.000,00 2.060.000,00 0,00 876 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 8.760.000,00 7.560.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 450.000,00 450.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 500.000,00 500.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2.034.000,00 2.034.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 2.700.000,00 0,00 -2.700.000,00 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 606.000,00 606.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.120.000,00 1.560.000,00 -1.560.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 6.774.000,00 6.774.000,00 0,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 18.710.000,00 0,00 -18.710.000,00 877 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 14.768.000,00 14.768.000,00 0,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 3.308.600,00 3.308.600,00 0,00 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 0,00 495.000,00 495.000,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 5.2.02.08.01.0014 Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi 745.000,00 745.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 61.742.800,00 92.987.180,00 31.244.380,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.163.900,00 8.123.650,00 -40.250,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 130.000,00 130.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.817.900,00 5.817.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.600.000,00 7.520.000,00 -5.080.000,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 34.795.000,00 27.875.000,00 -6.920.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.000.000,00 800.000,00 -2.200.000,00 878 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 3.130.000,00 1.252.000,00 -1.878.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 0,00 3.920.000,00 3.920.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 101.000.000,00 101.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.320.000,00 880.000,00 -440.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 35.040.000,00 35.040.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.183.200,00 4.183.200,00 0,00 5.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 3.760.000,00 3.760.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 12.000.000,00 7.000.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Buaran Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0003 Kelurahan Bligo Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase lembaga masyarakat aktif Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase sarana dan prasarana kelurahan hasil pemberdayaan masyarakat dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 879 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 26.283.500,00 26.283.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.228.900,00 3.837.340,00 -391.560,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.455.000,00 5.455.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.032.100,00 3.032.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 258.000,00 258.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.496.000,00 3.496.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.708.000,00 1.708.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 450.000,00 450.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.760.000,00 3.760.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 880 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 867.000,00 867.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.792.000,00 3.792.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 4.312.500,00 4.312.500,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.900.000,00 650.000,00 -3.250.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 16.882.000,00 16.882.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 70.200.000,00 70.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.130.000,00 1.130.000,00 0,00 881 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3.708.000,00 4.212.750,00 504.750,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.025.000,00 22.850.000,00 -21.175.000,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 25.890.000,00 25.890.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 3.332.000,00 3.332.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 79.300.000,00 77.700.000,00 -1.600.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 35.040.000,00 35.040.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 19.200.000,00 0,00 -19.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.000.000,00 20.500.000,00 13.500.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Tirto Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Tirto Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 882 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%) Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Jumlah dokumen koordinasi dan akuntansi SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.035.732.012,00 1.160.038.880,00 124.306.868,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 104.468.000,00 133.066.612,00 28.598.612,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 77.210.000,00 76.530.496,00 -679.504,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 28.560.000,00 35.088.004,00 6.528.004,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 60.284.000,00 68.150.838,00 7.866.838,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.500.000,00 19.013.327,00 10.513.327,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12.500,00 14.741,00 2.241,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 72.128.000,00 71.231.118,00 -896.882,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.464.000,00 2.385.040,00 -78.960,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.378.000,00 7.155.176,00 -222.824,00 883 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 10.248.000,00 5.800.200,00 -4.447.800,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 607.047.488,00 685.557.568,00 78.510.080,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 310.800,00 153.000,00 -157.800,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 314.000,00 314.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 375.200,00 408.500,00 33.300,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 884 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 800,00 800,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.149.200,00 3.149.200,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.420.900,00 1.532.400,00 111.500,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.174.200,00 5.510.800,00 1.336.600,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.988.000,00 3.454.000,00 -1.534.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.760,00 760,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 0,00 -350.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 885 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.300,00 15.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.134.700,00 3.134.700,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.932.300,00 6.932.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 200,00 200,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.614.400,00 3.444.400,00 830.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600,00 0,00 -600,00 886 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.260.000,00 6.000.000,00 -2.260.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.175.000,00 250.000,00 -925.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.000,00 2.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 78.000,00 78.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 600.000,00 -600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.540.000,00 11.110.000,00 -6.430.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3.480.000,00 0,00 -3.480.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 887 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 550.000,00 550.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 5.2.02.04.01.0010 Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 663.000,00 663.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 888 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 15.659.000,00 15.659.000,00 0,00 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah laporan penyediaan jasa komunilasi,sumber daya air dan listrik Jumlah laporan penyediaan jasa layanan umm kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 28.620.000,00 28.620.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 93.000,00 93.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 192.000,00 192.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 265.000,00 265.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 889 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 550.000,00 550.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 31.080.000,00 31.080.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 890 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 310.000,00 310.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 240.000,00 240.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 690.000,00 690.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 120.000,00 60.000,00 -60.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 379.000,00 379.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 92.400,00 92.400,00 0,00 891 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.850.000,00 1.925.000,00 -1.925.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.500.000,00 5.500.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 269.900,00 269.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 338.000,00 338.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 952.100,00 752.100,00 -200.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 480.000,00 480.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.775.000,00 16.100.000,00 -1.675.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 2.825.000,00 0,00 -2.825.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.650.000,00 1.100.000,00 -550.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 892 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.560.000,00 0,00 -1.560.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase lembaga masyarakat aktif Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 550.000,00 550.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.625.000,00 7.625.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 506.000,00 506.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 784.000,00 784.000,00 0,00 893 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.436.000,00 1.136.000,00 -300.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.475.000,00 12.100.000,00 -1.375.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.050.000,00 -350.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 1.800.000,00 -600.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 550.000,00 0,00 -550.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.500.000,00 2.600.000,00 -1.900.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 144.000,00 72.000,00 -72.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.740.000,00 1.870.000,00 -1.870.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 440.000,00 220.000,00 -220.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 894 Indikator Hasil : Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan yang diselesaikan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.250.000,00 3.080.000,00 -2.170.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 895 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.690.000,00 12.090.000,00 -1.600.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 4.520.000,00 4.520.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.726.500,00 4.726.500,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa dengan tertib administrasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase desa dengan tertib administrasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 574.000,00 287.000,00 -287.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 93.000,00 93.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.850.000,00 1.400.000,00 -2.450.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 896 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 34.000,00 0,00 -34.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 76.000,00 76.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 90.000,00 90.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.850.000,00 1.400.000,00 -2.450.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Bojong Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Bojong Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 897 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.189.791.915,00 1.189.791.915,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 158.620.000,00 158.620.000,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 79.310.000,00 79.310.000,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5.768.000,00 5.768.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 43.260.000,00 43.260.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 86.520.000,00 86.520.000,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 10.862.455,00 10.862.455,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 21.630,00 21.630,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 72.100.000,00 72.100.000,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.605.000,00 3.605.000,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.094.000,00 10.094.000,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 7.210.000,00 7.210.000,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 721.000.000,00 721.000.000,00 0,00 898 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 32.640.000,00 32.640.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.618.000,00 1.618.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.802.000,00 9.802.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.080.000,00 7.080.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 899 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 369.000,00 369.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.743.000,00 4.743.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.050.000,00 9.050.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 900 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.268.000,00 3.268.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.780.000,00 9.000.000,00 -2.780.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 90.000,00 90.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.520.000,00 9.260.000,00 -9.260.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 901 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.000,00 15.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 28.065.000,00 28.065.000,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 3.147.000,00 3.147.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 902 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 903 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 32.880.000,00 32.880.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2.156.000,00 2.156.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.000,00 21.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.609.000,00 4.609.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 900.000,00 900.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.000,00 18.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 904 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.317.600,00 47.079.980,00 41.762.380,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 0,00 684.000,00 684.000,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 3.620,00 3.620,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.200.000,00 1.550.000,00 350.000,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.339.000,00 1.339.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.350.000,00 1.950.000,00 600.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 905 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0008 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah 173.000.000,00 173.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.400.000,00 5.200.000,00 -5.200.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.600.000,00 1.400.000,00 -200.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.750.000,00 7.075.000,00 -8.675.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.940.000,00 2.970.000,00 -2.970.000,00 906 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase lembaga masyarakat aktif Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 610.000,00 610.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.358.400,00 2.358.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.712.000,00 1.512.000,00 -200.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.550.000,00 6.300.000,00 -5.250.000,00 907 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.704.000,00 4.704.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 5.650.000,00 0,00 -5.650.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 0,00 -1.800.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.960.000,00 960.000,00 -8.000.000,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0025 Belanja Sewa Bangunan Terbuka 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.332.000,00 0,00 -1.332.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Presentase pengaduan dan ketertiban umum tk kecamatan yang diselesailan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 600.000,00 -400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 908 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 15.700.000,00 15.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.480.000,00 3.240.000,00 -3.240.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 17.000,00 17.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.932.000,00 2.932.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.515.000,00 7.515.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 6.636.000,00 6.636.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 909 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa dengan tertib administrasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase desa yang tertib administrasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00 0,00 -1.400.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Wonopringgo Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Wonopringgo Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 910 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 0,00 -2.200.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.900.000,00 3.380.000,00 -520.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 867.349.301,00 867.349.301,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 151.768.879,00 151.768.879,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 92.135.828,00 92.135.828,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.690.712,00 4.690.712,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 63.272.303,00 63.272.303,00 0,00 5.1.01.01.03.0002 Belanja Tunjangan Jabatan PPPK 2.378.571,00 2.378.571,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 25.756.800,00 25.756.800,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 55.690.980,00 55.690.980,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.862.228,00 1.862.228,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 10.581.662,00 10.581.662,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 9.339,00 9.339,00 0,00 911 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.285,00 1.285,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 37.135.032,00 37.135.032,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.974.361,00 2.974.361,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.787.224,00 1.787.224,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 148.309,00 148.309,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.361.639,00 5.361.639,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 5.137.080,00 502.740,00 -4.634.340,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 0,00 3.563.485,00 3.563.485,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 0,00 1.070.855,00 1.070.855,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 541.485.467,00 541.485.467,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 120.000,00 120.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 912 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 42.030.000,00 42.030.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.500,00 21.700,00 18.200,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 45.000,00 147.300,00 102.300,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 750.000,00 750.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 1.524.000,00 0,00 -1.524.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 7.600.000,00 9.000.000,00 1.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 913 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.670.300,00 4.667.700,00 -2.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.618.000,00 4.122.000,00 -496.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.762.000,00 3.392.480,00 -1.369.520,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.617.200,00 4.617.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.000,00 21.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.429.000,00 5.429.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 2.340.000,00 -1.260.000,00 914 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 25.990.000,00 25.990.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 915 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 190.000,00 190.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 310.000,00 310.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.695.000,00 25.695.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 975.000,00 975.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 916 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 8.030.000,00 8.030.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 4.380.000,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000,00 5.000,00 -5.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.140.000,00 1.385.000,00 -2.755.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 120.000,00 120.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 4.630.000,00 4.630.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 917 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 750.000,00 750.000,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase lembaga masyarakat aktif Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 820.000,00 820.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 310.000,00 310.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.470.000,00 1.470.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.300.000,00 0,00 -1.300.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 918 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 110.000,00 60.000,00 -50.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 7.150.000,00 -3.850.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan yang diselesaikan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 0,00 -300.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 300.000,00 -2.450.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.350.000,00 6.350.000,00 0,00 919 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.000,00 0,00 -9.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100,00 100,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4.000.000,00 2.600.000,00 -1.400.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 3.390.000,00 3.390.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.500.900,00 2.500.900,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Karanganyar Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Karanganyar Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Prosentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 920 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 778.400.000,00 882.000.000,00 103.600.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 36.000.000,00 27.000.000,00 -9.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 71.260.000,00 84.000.000,00 12.740.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 14.000.000,00 3.604.500,00 -10.395.500,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 61.600.000,00 70.000.000,00 8.400.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 42.000.000,00 44.800.000,00 2.800.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 0,00 1.305.000,00 1.305.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 135.800.000,00 46.200.000,00 -89.600.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 40.000,00 16.730,00 -23.270,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 0,00 270,00 270,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 36.000.000,00 39.864.000,00 3.864.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 0,00 1.057.500,00 1.057.500,00 921 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 0,00 63.000,00 63.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 0,00 189.000,00 189.000,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 515.200.000,00 515.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 70.000,00 70.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 39.930.000,00 39.930.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Ketercapaian Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 922 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 62.000,00 62.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 188.000,00 137.900,00 -50.100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 100,00 100,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 3.250.000,00 1.600.000,00 -1.650.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 290.000,00 160.000,00 -130.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.353.600,00 4.326.000,00 -27.600,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.796.400,00 1.381.600,00 -414.800,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 923 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.243.600,00 2.243.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.234.000,00 1.234.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 572.400,00 572.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.870.000,00 2.870.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 924 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.665.600,00 4.695.600,00 30.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.200,00 14.400,00 10.200,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200,00 0,00 -200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 9.000.000,00 -6.000.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.200.000,00 5.400.000,00 -1.800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 93.000,00 30.000,00 -63.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 350.000,00 -350.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 600.000,00 -600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.960.000,00 1.780.000,00 -1.180.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.280.000,00 9.620.000,00 -8.660.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 925 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 27.500,00 27.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 926 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28.842.000,00 28.842.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000,00 10.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.494.000,00 1.494.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 4.609.000,00 4.609.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 927 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 14.187.000,00 14.187.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.300,00 21.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200,00 200,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 154.000,00 154.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 6.037.500,00 6.037.500,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 17.300.000,00 17.300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 835.900,00 454.500,00 -381.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 620.000,00 620.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.196.600,00 4.196.600,00 0,00 928 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.300.000,00 7.800.000,00 -6.500.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 2.012.500,00 2.012.500,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 675.000,00 675.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.880.000,00 1.920.000,00 -960.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.510.000,00 2.080.000,00 -1.430.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintaha n yang dilimpahkan ke kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 80.000,00 65.000,00 -15.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 470.000,00 400.000,00 -70.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 175.000,00 175.000,00 0,00 929 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.375.000,00 880.000,00 -495.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 526.200,00 413.900,00 -112.300,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.222.500,00 1.222.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.215.300,00 1.283.400,00 68.100,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200,00 170,00 -30,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.325.000,00 3.960.000,00 -2.365.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 14.300.000,00 9.350.000,00 -4.950.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 1.008.000,00 1.008.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 525.000,00 525.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.700.000,00 850.000,00 -850.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 18.947.800,00 18.947.800,00 0,00 930 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.580.000,00 2.220.000,00 -2.360.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase lembaga masyarakat aktif Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 740.100,00 740.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.930.000,00 1.930.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 759.900,00 759.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.820.000,00 0,00 -2.820.000,00 931 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentse Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Mendapatkan Pembinaan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan yang diselesaikan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan koordinasi penyelengga raan Ketenterama n dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 376.400,00 548.100,00 171.700,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 754.300,00 754.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 695.100,00 695.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200,00 100,00 -100,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 2.200.000,00 -2.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.660.000,00 3.010.000,00 -1.650.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 932 Indikator Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitas koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 95.000,00 71.600,00 -23.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 255.000,00 193.000,00 -62.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.722.000,00 1.499.700,00 -222.300,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 200,00 200,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 948.000,00 948.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.250.000,00 5.500.000,00 -2.750.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 28.880.000,00 18.880.000,00 -10.000.000,00 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 6.320.000,00 6.320.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 4.396.500,00 4.396.500,00 0,00 933 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 370.000,00 370.000,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa dengan tertib administrasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase desa dengan tertib administrasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 490.000,00 510.000,00 20.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.525.000,00 1.525.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 675.000,00 694.800,00 19.800,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 200,00 200,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.060.000,00 800.000,00 -260.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.440.000,00 600.000,00 -840.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 934 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 491.000,00 491.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 268.900,00 268.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 120.100,00 120.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.850.000,00 1.925.000,00 -1.925.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.040.000,00 520.000,00 -520.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 513.000,00 570.000,00 57.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 248.000,00 186.000,00 -62.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 614.000,00 603.000,00 -11.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.425.000,00 6.600.000,00 -825.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 5.085.000,00 4.520.000,00 -565.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 935 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.195.000,00 2.840.000,00 -355.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.000,00 0,00 -36.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 124.000,00 0,00 -124.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 3.300.000,00 -1.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.560.000,00 0,00 -1.560.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Doro Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Doro 936 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Kewenangan yang dilimpahkan Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 889.822.000,00 1.066.335.000,00 176.513.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 85.000.000,00 103.475.000,00 18.475.000,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 70.000.000,00 73.817.000,00 3.817.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 26.000.000,00 8.730.000,00 -17.270.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 50.000.000,00 60.000.000,00 10.000.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.000.000,00 9.500.000,00 1.500.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 15.000,00 15.000,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 65.000.000,00 76.500.000,00 11.500.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 937 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 525.000.000,00 570.465.000,00 45.465.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.526.900,00 1.526.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 413.100,00 413.100,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 29.760.000,00 29.760.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase kecercapaian administrasi umum perangkat daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 938 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.303.000,00 3.303.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.332.000,00 5.332.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 625.000,00 625.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 750.000,00 750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 939 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 750.000,00 750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.300.900,00 4.300.900,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 750.000,00 750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 940 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 90.000,00 90.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.260.000,00 1.800.000,00 -5.460.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.990.000,00 12.480.000,00 -8.510.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 930.000,00 930.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerinntah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 42.000,00 42.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 25.138.000,00 25.138.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 941 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 840.000,00 840.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 11.440.000,00 11.080.000,00 -360.000,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.160.000,00 2.520.000,00 360.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 750.000,00 750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 730.000,00 730.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 924.000,00 924.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.946.000,00 1.946.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 942 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daaerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.840.000,00 24.840.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2.960.000,00 2.665.760,00 -294.240,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.993.000,00 1.993.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5.507.000,00 5.507.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 943 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 23.395.800,00 23.395.800,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 5.937.500,00 5.937.500,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhaan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilakukan oleh unit kerja Perangkat Daeraah Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 944 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 583.400,00 583.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.582.000,00 1.582.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600,00 600,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 13.430.000,00 8.430.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.910.000,00 4.910.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 2.260.000,00 2.260.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.200.000,00 1.650.000,00 -550.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase lembaga masyarakat aktif Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 945 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 686.200,00 686.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 323.000,00 323.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.174.200,00 1.174.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.450.000,00 4.450.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 680.600,00 680.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.644.000,00 1.644.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.234.000,00 3.234.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 4.312.000,00 4.312.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan yang diselesaikan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 946 Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentramaan dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 179.000,00 179.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 561.000,00 410.700,00 -150.300,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 300,00 300,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 600.000,00 -200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.400.000,00 8.750.000,00 350.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Kewenangan yang dilimpahkan Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 947 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 431.200,00 431.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.220.000,00 9.520.000,00 -1.700.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 4.068.000,00 4.068.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 15.960.000,00 14.280.000,00 -1.680.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.683.200,00 3.683.200,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Kewenangan yang dilimpahkan Persentase desa dengan tertib administrasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase desa yang tertib administrasi Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.590.000,00 1.590.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.802.000,00 2.430.000,00 -372.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.788.000,00 1.788.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.800.000,00 2.625.000,00 -7.175.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 948 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 350.000,00 -350.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 600.000,00 -600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.120.000,00 0,00 -3.120.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000,00 2.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 48.000,00 48.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 1.200.000,00 -3.750.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Talun Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Talun Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Presentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 255.000,00 30.000,00 -225.000,00 949 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 620.000,00 558.000,00 -62.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 570.000,00 645.000,00 75.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 1.540.000,00 -660.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 821.349.515,00 899.521.693,00 78.172.178,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 101.485.840,00 113.917.539,00 12.431.699,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 77.203.000,00 79.530.500,00 2.327.500,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.439.750,00 23.356.625,00 4.916.875,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 54.039.804,00 61.034.974,00 6.995.170,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 451.551,00 6.434.866,00 5.983.315,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 7.806,00 8.338,00 532,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 40.739.119,00 59.508.167,00 18.769.048,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 950 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.971.231,00 2.359.741,00 388.510,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.913.707,00 6.079.249,00 165.542,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 8.213.495,00 8.213.495,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 492.013.182,00 611.862.813,00 119.849.631,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 208.000,00 208.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 31.440.000,00 31.440.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 951 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.259.100,00 754.800,00 -504.300,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.485.900,00 4.486.560,00 660,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 235.000,00 141.000,00 -94.000,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.394.100,00 2.394.100,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 952 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.500.000,00 3.575.000,00 -1.925.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.714.000,00 1.078.400,00 -635.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.175.000,00 3.175.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 438.000,00 438.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 953 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.300.000,00 4.600.000,00 -4.700.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 199.000,00 199.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 501.000,00 501.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 954 Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.780.000,00 30.780.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.684.000,00 1.684.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 748.000,00 448.800,00 -299.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 659.000,00 659.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 553.300,00 150.300,00 -403.000,00 955 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 254.000,00 457.280,00 203.280,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 125.700,00 104.100,00 -21.600,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 14.394.770,00 15.046.230,00 651.460,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 228.100,00 0,00 -228.100,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 455.000,00 130.000,00 -325.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 204.600,00 15.000,00 -189.600,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 12.550.000,00 12.550.000,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 956 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 367.000,00 255.950,00 -111.050,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 416.000,00 421.500,00 5.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 341.000,00 341.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 525.000,00 300.000,00 -225.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.520.000,00 12.520.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 165.000,00 -35.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 567.000,00 567.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.574.700,00 1.574.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.000.000,00 3.445.000,00 -1.555.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 960.000,00 -1.440.000,00 957 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.080.000,00 540.000,00 -540.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase lembaga masyarakat aktif Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 256.000,00 256.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 244.000,00 244.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 983.000,00 983.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 829.000,00 829.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 598.500,00 359.100,00 -239.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.264.000,00 1.264.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.197.500,00 2.396.100,00 198.600,00 958 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 130.000,00 130.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 13.440.000,00 9.210.000,00 -4.230.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 4.508.000,00 4.508.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 960.000,00 1.440.000,00 480.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.890.000,00 0,00 -2.890.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan yang diselesaikan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 56.000,00 31.000,00 -25.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 494.000,00 269.000,00 -225.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 35.100,00 35.100,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.750.000,00 1.980.000,00 -770.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 959 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 290.000,00 145.000,00 -145.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.195.000,00 2.350.000,00 -845.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.100.200,00 3.131.700,00 31.500,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 360.000,00 360.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 13.750.000,00 10.450.000,00 -3.300.000,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.126.500,00 3.126.500,00 0,00 960 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.020.000,00 3.350.000,00 -670.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa dengan tertib administrasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase desa yang tertib administrasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 190.000,00 145.000,00 -45.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 170.000,00 139.000,00 -31.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.640.000,00 1.760.000,00 -880.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Lebakbarang Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Lebakbarang Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 961 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.000,00 325.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 958.586.192,00 963.586.192,00 5.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 43.050.000,00 30.044.000,00 -13.006.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 107.116.436,00 110.116.436,00 3.000.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 5.603.675,00 5.603.675,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 77.203.000,00 77.203.000,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 6.457.500,00 6.457.500,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 23.390.500,00 23.390.500,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 58.196.712,00 60.196.712,00 2.000.000,00 962 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.156.908,00 4.156.908,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.405.976,00 12.405.976,00 3.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14.135,00 20.135,00 6.000,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 7.175,00 7.175,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 70.931.390,00 70.931.390,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.721.885,00 1.721.885,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.278.235,00 2.278.235,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 90.620,00 90.620,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.834.675,00 6.834.675,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 271.875,00 271.875,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 9.492.611,00 9.492.611,00 0,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 430.500,00 430.500,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 652.925.000,00 652.925.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 963 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 41.880.000,00 41.880.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.361.600,00 2.864.300,00 -497.300,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.962.400,00 7.962.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.526.000,00 2.526.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 964 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.984.000,00 2.984.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.180.000,00 1.180.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 336.000,00 336.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 8.150.000,00 8.150.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 965 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 0,00 -600.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.800.000,00 2.900.000,00 -2.900.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.250.000,00 12.200.000,00 -11.050.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 966 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 967 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 32.940.000,00 32.940.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.018.000,00 4.018.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.183.000,00 2.183.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.609.000,00 4.609.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 968 Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 84.985.000,00 84.985.000,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.461.650,00 4.861.650,00 -5.600.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.600.000,00 1.000.000,00 -600.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.850.000,00 1.925.000,00 -1.925.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 969 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 800.000,00 400.000,00 -400.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.920.000,00 960.000,00 -960.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase lembaga masyarakat aktif Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 0,00 -2.700.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 970 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.545.000,00 1.500.000,00 -45.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 992.000,00 985.000,00 -7.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.790.000,00 2.290.000,00 -500.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.175.000,00 7.200.000,00 -2.975.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 2.898.000,00 0,00 -2.898.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan yang diselesaikan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.294.500,00 4.294.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 971 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.000,00 10.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.800,00 10.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 850.000,00 850.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8.680.000,00 8.680.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 6.076.000,00 6.076.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.563.200,00 1.563.200,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa dengan tertib administrasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase desa yang tertib administrasi 972 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kandangserang Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kandangserang Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 928.376.055,00 1.011.102.992,00 82.726.937,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 0,00 55.028.560,00 55.028.560,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 94.800.749,00 109.177.866,00 14.377.117,00 973 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 0,00 7.703.998,00 7.703.998,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 62.422.500,00 61.878.750,00 -543.750,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 11.623.000,00 11.522.250,00 -100.750,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.498.000,00 22.636.750,00 7.138.750,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 49.882.896,00 57.403.717,00 7.520.821,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 0,00 4.750.752,00 4.750.752,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.981.000,00 16.732.724,00 13.751.724,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12.614,00 11.809,00 -805,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 0,00 459,00 459,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 39.607.665,00 79.396.212,00 39.788.547,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 0,00 2.804.498,00 2.804.498,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.934.007,00 1.981.349,00 47.342,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 0,00 132.069,00 132.069,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.802.092,00 5.944.157,00 142.065,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 0,00 396.207,00 396.207,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 9.163.422,00 4.880.075,00 -4.283.347,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 0,00 275.142,00 275.142,00 974 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 537.320.000,00 555.663.664,00 18.343.664,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 520.000,00 520.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 30.240.000,00 30.240.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.708.000,00 3.414.800,00 -293.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.510.000,00 5.320.000,00 -1.190.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.832.000,00 2.832.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 975 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 957.600,00 957.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.400,00 1.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.841.000,00 1.841.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.837.200,00 2.621.200,00 -216.000,00 976 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 60.000,00 51.000,00 -9.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.800,00 2.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 3.300.000,00 -1.700.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.500.000,00 2.450.000,00 -1.050.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000,00 20.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 4.500.000,00 -4.500.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.080.000,00 1.540.000,00 -1.540.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 977 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 168.000,00 0,00 -168.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 50.000,00 50.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 3.882.000,00 0,00 -3.882.000,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 9.000.000,00 12.000.000,00 3.000.000,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 978 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 11.450.000,00 11.450.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 150.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.296.000,00 19.296.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 45.000,00 45.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 979 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.609.000,00 4.609.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 980 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 13.127.380,00 13.127.380,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.020,00 1.020,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 6.921.600,00 6.921.600,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.000.000,00 5.000.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 620.000,00 620.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.930.000,00 4.022.200,00 -3.907.800,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 50,00 50,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0,00 600.000,00 600.000,00 981 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.250.000,00 6.050.000,00 -2.200.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.000.000,00 1.650.000,00 -1.350.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 4.520.000,00 3.390.000,00 -1.130.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 5.600.000,00 2.000.000,00 -3.600.000,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.100.000,00 550.000,00 -550.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Musrenbang Desa dan Kecamatan yang dilaksanakan Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang desa dan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Jumlah Desa Yang mempromosikan produk unggulanya dan Jumlah TP PKK Desa dan Kecamatan yang di bina Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 982 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 110.000,00 110.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 465.000,00 465.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.355.000,00 1.235.000,00 -120.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 2.925.000,00 -1.575.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.550.000,00 7.550.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 983 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 735.000,00 735.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 960.000,00 480.000,00 -480.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Presentase pengaduan dan ketertiban umum tk kecamatan yang diselesailan Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan yang diselesaikan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00 540.000,00 -860.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 5.600.000,00 3.170.000,00 -2.430.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 984 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 195.000,00 195.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 7.200,00 26.700,00 19.500,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 180.000,00 180.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.230.000,00 9.655.000,00 425.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6.600.000,00 3.000.000,00 -3.600.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 6.468.000,00 5.488.000,00 -980.000,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 14.580.000,00 11.730.000,00 -2.850.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.300.000,00 7.200.000,00 2.900.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 1.200.000,00 -1.200.000,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.839.800,00 7.389.800,00 -450.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa dengan tertib administrasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 14.000,00 14.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.160.000,00 0,00 -1.160.000,00 985 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.840.000,00 2.660.000,00 -1.180.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 330.000,00 75.000,00 -255.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000,00 0,00 -20.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.650.000,00 2.900.000,00 250.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Paninggaran 986 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Paninggaran Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Ketercapaian program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (%) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.000,00 15.000,00 -15.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 674.000,00 554.000,00 -120.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 266.000,00 266.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.080.000,00 600.000,00 -480.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Jumlah ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 878.000.000,00 1.031.558.000,00 153.558.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 987 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 93.000.000,00 117.802.000,00 24.802.000,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 57.000.000,00 62.718.500,00 5.718.500,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 28.500.000,00 12.930.000,00 -15.570.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 0,00 26.694.000,00 26.694.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 56.500.000,00 63.997.000,00 7.497.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 10.543.169,00 11.043.000,00 499.831,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 13.831,00 14.500,00 669,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 56.300.000,00 62.385.000,00 6.085.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.227.000,00 2.255.000,00 28.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.690.000,00 6.690.000,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 556.072.000,00 596.759.000,00 40.687.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 988 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 36.960.000,00 36.960.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.000,00 6.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.494.000,00 1.494.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.273.800,00 524.400,00 -749.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.439.500,00 7.614.000,00 2.174.500,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 874.900,00 925.400,00 50.500,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.800,00 800,00 989 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 375.000,00 125.000,00 -250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.000,00 14.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.849.000,00 2.849.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.000,00 10.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.496.000,00 3.600.000,00 1.104.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 638.400,00 638.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.607.600,00 5.627.600,00 20.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.000,00 4.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 1.640.000,00 -1.660.000,00 990 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 20.000,00 20.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.180.000,00 4.570.000,00 -4.610.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 10.437.000,00 10.437.000,00 0,00 991 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 50.000,00 50.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 480.000,00 480.000,00 0,00 992 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 31.884.000,00 31.884.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.112.000,00 6.112.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 993 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.609.000,00 4.609.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.000,00 10.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.000,00 6.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 250.000,00 250.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1.284.000,00 1.284.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 994 Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.513.000,00 4.813.000,00 -4.700.000,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.000,00 23.000,00 -27.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 57.000,00 57.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 390.000,00 190.000,00 -200.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.900.000,00 4.115.000,00 -3.785.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 700.000,00 350.000,00 995 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.440.000,00 960.000,00 -480.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase lembaga masyarakat aktif Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 684.000,00 684.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.489.500,00 1.489.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 398.300,00 398.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.205.000,00 2.205.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 996 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 665.700,00 518.300,00 -147.400,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 347.000,00 413.000,00 66.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 399.300,00 399.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.010.000,00 10.275.000,00 -3.735.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 3.500.000,00 3.854.100,00 354.100,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 960.000,00 0,00 -960.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tk.Kecamatan yang diselesaikan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 997 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 120.000,00 120.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 720.000,00 360.000,00 -360.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaaan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 20.000,00 20.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.300.000,00 4.780.000,00 -2.520.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 998 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.495.700,00 2.495.700,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa dengan tertib administrasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase desa dengan tertib administrasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 100.000,00 155.000,00 55.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 1.210.000,00 -1.265.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Kesesi Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Kesesi 999 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 522.000,00 522.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 498.000,00 498.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 995.037.000,00 995.037.000,00 0,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 78.400.000,00 78.400.000,00 0,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 119.000.000,00 119.000.000,00 0,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 11.760.000,00 11.760.000,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 1000 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 28.000,00 28.000,00 0,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 7.000,00 7.000,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 71.500.000,00 71.500.000,00 0,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 260.000,00 260.000,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 650.000,00 650.000,00 0,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 390.000,00 390.000,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 588.000.000,00 588.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 240.000,00 240.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 36.360.000,00 36.360.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.000,00 18.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 112.000,00 112.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 380.000,00 380.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 990.000,00 990.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1002 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.181.000,00 2.604.000,00 -2.577.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.609.000,00 8.589.000,00 -20.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 648.000,00 648.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.652.000,00 4.652.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 1003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.510.000,00 5.510.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.050.000,00 2.750.000,00 -3.300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.000,00 36.000,00 0,00 1004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 174.500,00 174.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 169.500,00 169.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.480.000,00 0,00 -3.480.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.040.000,00 9.360.000,00 -4.680.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pemenuhan Barang Milik Darah Penunjang Urusan Perintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.564.250,00 5.564.250,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 5.112.000,00 5.112.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.634.000,00 1.634.000,00 0,00 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 2.879.660,00 2.879.660,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 22.100.000,00 22.100.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 1006 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29.624.000,00 29.624.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 1007 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5.211.750,00 5.211.750,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 78.000,00 78.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 2.512.000,00 2.512.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 1008 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 690.000,00 690.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 14.544.340,00 14.544.340,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.520.000,00 12.520.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.640.000,00 1.640.000,00 0,00 1009 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.450.000,00 4.700.000,00 -4.750.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.300.000,00 1.100.000,00 -2.200.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.920.000,00 960.000,00 -960.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase lembaga masyarakat aktif Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 124.000,00 124.000,00 0,00 1010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 446.000,00 446.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 614.800,00 614.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 395.300,00 395.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.584.400,00 1.584.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.700.000,00 10.900.000,00 -9.800.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 660.000,00 330.000,00 -330.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 1011 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 960.000,00 480.000,00 -480.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 335.500,00 335.500,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 0,00 -1.200.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan yang diselesaikan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 199.000,00 199.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 331.000,00 331.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.620.000,00 2.670.000,00 -1.950.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 1012 Indikator Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 254.000,00 254.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.096.000,00 1.096.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 11.200.000,00 8.800.000,00 -2.400.000,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa dengan tertib administrasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase desa yang tertib administrasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1013 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 754.400,00 524.400,00 -230.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 200.000,00 193.000,00 -7.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 745.600,00 784.600,00 39.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.050.000,00 2.750.000,00 -3.300.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 377.200,00 377.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 131.000,00 131.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 411.800,00 411.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 1014 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.480.000,00 1.170.000,00 -3.310.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Petungkriyono Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Petungkriyono Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%) Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 804.306.020,00 975.256.026,00 170.950.006,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 83.947.500,00 57.697.006,00 -26.250.494,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 82.430.590,00 97.807.296,00 15.376.706,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 11.480.000,00 6.923.641,00 -4.556.359,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 70.458.500,00 71.363.967,00 905.467,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 89.040,00 0,00 -89.040,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 21.238.000,00 29.762.366,00 8.524.366,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 0,00 0,00 0,00 1015 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 45.117.261,00 54.679.517,00 9.562.256,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 7.892.500,00 4.547.030,00 -3.345.470,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.280.433,00 4.980.457,00 -1.299.976,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12.557,00 16.698,00 4.141,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 17.220,00 188,00 -17.032,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 38.821.615,00 63.651.554,00 24.829.939,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 7.175.000,00 2.199.145,00 -4.975.855,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.916.557,00 1.997.304,00 80.747,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 717.500,00 111.316,00 -606.184,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.749.672,00 5.991.896,00 242.224,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.439.500,00 333.965,00 -2.105.535,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 8.043.060,00 4.876.280,00 -3.166.780,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 839.475,00 288.485,00 -550.990,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 563.955.000,00 630.442.863,00 66.487.863,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 1016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.000,00 42.000,00 30.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000,00 1.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 32.640.000,00 32.640.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.840.000,00 1.870.000,00 -1.970.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.258.600,00 1.395.000,00 -863.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.259.000,00 3.259.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 14.840,00 15.190,00 350,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 342.000,00 342.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 1017 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 160.000,00 160.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 7.820,00 7.820,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.255.700,00 2.255.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.592.000,00 3.592.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 1018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.405.600,00 2.405.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.615.000,00 1.615.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.200,00 2.200,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 372.400,00 372.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 28.600,00 28.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.084.500,00 2.084.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.650.000,00 1.045.000,00 -605.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 1019 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.800,00 7.800,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 1.897.000,00 1.897.000,00 0,00 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 211.200,00 211.200,00 0,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 5.2.02.08.04 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 5.2.02.08.04.0005 Belanja Modal System/Power Supply 1.484.000,00 1.484.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (bulan) Jumlah Orang Pengadaan Jasa Pelayanan Umum (Orang) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1020 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 8.091.000,00 8.091.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 70.000,00 70.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 500.000,00 500.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan Lainnya Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1021 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.224.000,00 1.224.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 9.500,00 9.500,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3.210.000,00 3.210.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 78.000,00 78.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200,00 200,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 550.000,00 550.000,00 0,00 1022 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 19.200,00 19.200,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 40.000,00 40.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 860.000,00 1.360.000,00 500.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 2.074.000,00 0,00 -2.074.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 133.316.000,00 133.316.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1023 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 0,00 0,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 453.000,00 348.000,00 -105.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.275.000,00 3.630.000,00 -1.645.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.060.000,00 530.000,00 -530.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan (MTQ, apresiasi seni, lomba sekolah sehat, grebek syawalan,festival durian lolong, KUDU Sekolah) Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1024 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.338.500,00 2.338.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.200.000,00 0,00 -1.200.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.126.500,00 0,00 -3.126.500,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase lembaga masyarakat aktif Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah desa yang mempromosikan produk unggulannya dalam pameran dan Jumlah TP PKK Desa/kecamatan yang dibina Jumlah Musrenbang desa/ kelurahan dan Kecamatan yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 75.000,00 75.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.062.000,00 1.062.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.480.000,00 2.240.000,00 -2.240.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 406.000,00 406.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.384.000,00 3.384.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.525.000,00 3.775.000,00 -2.750.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 660.000,00 660.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 1026 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 3.205.000,00 3.205.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 960.000,00 -1.440.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tk Kecamatan yang terselesaikan) Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah pelaksanaan koordinasi dan pengamanan kebencanaan,hari-hari besar keagamaan dan tahun baru yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 31.200,00 31.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.050.000,00 -600.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah peringatan HUT RI, 6 cabor yang dilombakan, dan sosialisasi PIKR Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan 1027 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.203.000,00 1.203.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.210.000,00 3.210.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.300.000,00 0,00 -3.300.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9.320.000,00 9.320.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 6.076.000,00 6.076.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.383.000,00 12.383.000,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa dengan tertib administrasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang mendapat Pendampingan Jumlah desa yang tertib adminstrasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1028 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 636.600,00 636.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 1.400.000,00 -800.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.080.000,00 1.040.000,00 -1.040.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000,00 30.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 2.200.000,00 -2.200.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1029 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.120.000,00 2.600.000,00 -2.520.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Wonokerto Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Wonokerto Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 771.400.000,00 1.240.000.000,00 468.600.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 28.600.000,00 23.000.000,00 -5.600.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 64.396.000,00 126.500.000,00 62.104.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.004.000,00 3.000.000,00 -1.004.000,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 59.260.000,00 72.400.000,00 13.140.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 9.095.000,00 11.550.000,00 2.455.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 14.105.000,00 33.750.000,00 19.645.000,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 37.113.520,00 69.300.000,00 32.186.480,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.000.000,00 3.100.000,00 100.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1030 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.650.000,00 16.500.000,00 9.850.000,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 186.480,00 106.000,00 -80.480,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 13.911,00 50.000,00 36.089,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.089,00 1.000,00 -89,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 43.716.640,00 75.000.000,00 31.283.360,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.383.360,00 1.025.000,00 -358.360,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.431.360,00 2.500.000,00 1.068.640,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 68.640,00 100.000,00 31.360,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.244.080,00 7.220.000,00 2.975.920,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 205.920,00 164.000,00 -41.920,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 2.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 746.000,00 105.000,00 -641.000,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 460.000.000,00 720.250.000,00 260.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1031 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 38.160.000,00 38.160.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang dianggarkan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.590.000,00 928.800,00 -661.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.156.500,00 7.153.500,00 -3.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 990.000,00 935.000,00 -55.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1032 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 9.496.000,00 9.496.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1033 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.000.000,00 6.000.000,00 -3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.120.000,00 14.250.000,00 -14.870.000,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3.300.000,00 1.980.000,00 -1.320.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : undefined Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 1034 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bulan terbayarkannya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 9.180.000,00 9.180.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 1035 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.687.200,00 25.687.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2.708.000,00 2.708.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 7.472.000,00 7.472.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.000,00 6.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 2.720.000,00 2.720.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.418.000,00 1.418.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1036 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 700.000,00 350.000,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 1.200.000,00 600.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0,00 500.000,00 500.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 4.000.000,00 9.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 33.467.700,00 122.017.700,00 88.550.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1037 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.000.000,00 6.000.000,00 -4.000.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 205.000,00 205.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 4.400.000,00 -5.500.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.900.000,00 3.750.000,00 -150.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.220.000,00 2.610.000,00 -2.610.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 5.000.000,00 -2.500.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase lembaga masyarakat aktif Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 656.000,00 0,00 -656.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 826.000,00 826.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 730.000,00 730.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.775.000,00 5.775.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 720.000,00 720.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.000,00 0,00 -18.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 364.000,00 364.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 11.000.000,00 -5.500.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0025 Belanja Sewa Bangunan Terbuka 1.525.000,00 0,00 -1.525.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1039 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 3.600.000,00 -3.600.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Jumlah upaya koordinasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 270.600,00 0,00 -270.600,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 264.000,00 264.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 278.900,00 278.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.925.000,00 1.925.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase masyarakat yang mendapatkan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah 1040 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 13.050.000,00 9.450.000,00 -3.600.000,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.223.200,00 5.223.200,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah dokumen pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan tata pemerintahan desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 1041 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 310.000,00 310.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 306.100,00 306.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 4.125.000,00 -1.375.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 310.000,00 310.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 920.000,00 920.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.250.000,00 5.500.000,00 -2.750.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 1042 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Siwalan Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Siwalan Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 211.500,00 211.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.323.553.775,00 1.320.374.115,00 -3.179.660,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 1043 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 99.681.073,00 134.752.263,00 35.071.190,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.709.000,00 81.530.500,00 5.821.500,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 0,00 4.672.000,00 4.672.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 47.510.000,00 42.047.375,00 -5.462.625,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 57.929.956,00 67.603.468,00 9.673.512,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 63.374.260,00 23.975.214,00 -39.399.046,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 581.774,00 34.205,00 -547.569,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 64.603.294,00 83.582.203,00 18.978.909,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 12.927.692,00 10.594.692,00 -2.333.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 15.863.110,00 17.784.155,00 1.921.045,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 2.016.000,00 8.326.870,00 6.310.870,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 796.527.866,00 765.000.740,00 -31.527.126,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 1044 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 30.240.000,00 30.240.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 57.300,00 57.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 180,00 180,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 17.347.750,00 17.347.750,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 0,00 -350.000,00 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 862.500,00 0,00 -862.500,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 0,00 -600.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 1045 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 7.000.000,00 0,00 -7.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.829.900,00 3.829.900,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.013.450,00 8.013.450,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.374.000,00 5.374.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 240,00 240,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 240.000,00 240.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 54.600,00 54.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 11.758.000,00 11.758.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 1046 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.579.000,00 4.579.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 120,00 120,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 931.000,00 931.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.950,00 4.950,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.149.000,00 5.149.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000,00 20.000,00 15.000,00 1047 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.000,00 15.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.900.000,00 2.340.000,00 -3.560.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.110.000,00 9.150.000,00 -7.960.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 82.500,00 82.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 880.000,00 880.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Peralatan dan Mesin lainya yang terpenuhi Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 225.300,00 225.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100,00 100,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1048 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 24.850.000,00 10.437.000,00 -14.413.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.500,00 2.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 70.500,00 70.500,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 484.000,00 484.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 11.068.000,00 11.068.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 960.000,00 960.000,00 0,00 1049 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 300.000,00 300.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.222.000,00 19.222.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.977.000,00 3.977.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.400,00 5.400,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.691.000,00 1.691.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1050 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.720.000,00 1.720.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000,00 10.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 225.000,00 225.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 20.909.800,00 20.909.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.800,00 1.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 195,00 195,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1051 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 25.000.000,00 19.894.150,00 -5.105.850,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 129.100,00 129.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.353.700,00 1.153.700,00 -200.000,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250,00 250,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.525.000,00 6.875.000,00 -1.650.000,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 3.390.000,00 0,00 -3.390.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 1052 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.840.000,00 2.880.000,00 -960.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah lembaga masyarakat (karang taruna, PIKR, Forum anak dsb) yang dibina Persentase lembaga masyarakat aktif Jumlah Musrenbang desa/ kelurahan dan Kecamatan yang dilaksanakan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.000,00 25.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.500,00 7.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 592.000,00 592.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1053 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 186.000,00 186.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.086.100,00 1.086.100,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 160,00 160,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 675.000,00 675.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah lembaga masyarakat (karang taruna, PIKR, Forum anak dsb) yang dibina persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 1054 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000,00 5.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.145.000,00 2.145.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Jumlah pelaksanaan koordinasi dan pengamanan kebencanaan,hari-hari besar keagamaan dan tahun baru yang dilaksanakan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 62.000,00 62.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 81.000,00 81.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1055 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan Jumlah peringatan hari-hari besar nasional (HUT RI, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, dsb) Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia undefined Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.875.000,00 2.875.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 754.000,00 754.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 270,00 270,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 500.000,00 500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.110.000,00 10.110.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 2.825.000,00 2.825.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 15.250.000,00 15.250.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 1056 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Jumlah desa yang tertib administrasi Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan Pilkades Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 186.000,00 186.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 344.000,00 344.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 1057 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000,00 10.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 485.000,00 485.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Karangdadap Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Karangdadap Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokemen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1058 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 800.000.000,00 878.504.000,00 78.504.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 71.322.334,00 72.500.000,00 1.177.666,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 82.000.000,00 91.000.000,00 9.000.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 7.300.000,00 7.500.000,00 200.000,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 69.500.000,00 67.500.000,00 -2.000.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 8.000.000,00 6.500.000,00 -1.500.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 16.000.000,00 20.500.000,00 4.500.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 46.000.000,00 50.000.000,00 4.000.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.300.000,00 5.000.000,00 700.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 14.000.000,00 23.000.000,00 9.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 15.943,00 10.000,00 -5.943,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.500,00 1.000,00 -500,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 73.000.000,00 61.500.000,00 -11.500.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.300.000,00 4.000.000,00 -300.000,00 1059 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 290.000,00 250.000,00 -40.000,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 861.000,00 750.000,00 -111.000,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 8.000.000,00 4.500.000,00 -3.500.000,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 713.223,00 400.000,00 -313.223,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 552.811.000,00 615.000.000,00 62.189.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.750.000,00 1.750.000,00 -6.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 27.240.000,00 33.240.000,00 6.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan RT yang disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1060 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.517.700,00 2.517.700,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.817.300,00 7.817.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.065.000,00 4.065.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.745.000,00 4.745.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 225.000,00 225.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.080.000,00 3.080.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 1061 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 6.095.000,00 6.095.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.305.000,00 5.050.000,00 -3.255.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.000.000,00 15.310.000,00 -4.690.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Unit Mebel yang disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1062 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 14.656.000,00 14.656.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 960.000,00 960.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 16.290.000,00 16.276.030,00 -13.970,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1063 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2.272.000,00 1.136.000,00 -1.136.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1064 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.035.000,00 4.035.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.848.000,00 2.848.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 6.449.750,00 5.007.000,00 -1.442.750,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 1.006.250,00 862.500,00 -143.750,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1065 KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.000.000,00 6.000.000,00 -3.000.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.350.000,00 900.000,00 -450.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.850.000,00 1.800.000,00 -1.050.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.620.000,00 1.400.000,00 -1.220.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 700.000,00 700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 13.200.000,00 7.600.000,00 -5.600.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.880.000,00 1.920.000,00 -960.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase lembaga masyarakat aktif Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1066 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.600,00 11.600,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 231.300,00 231.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 200.000,00 200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.150.000,00 10.520.000,00 -630.000,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.780.000,00 0,00 -3.780.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 0,00 0,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 960.000,00 960.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1067 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.100.000,00 600.000,00 -500.000,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0,00 520.000,00 520.000,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 910.000,00 0,00 -910.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum tingkat kecamatan yang diselesaikan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang mengikuti pembinaan wasbang dan katahanan nasional dala rangka memantapkan pengaalan pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara NKRI Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1068 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 450.000,00 450.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 8.000.000,00 4.000.000,00 -4.000.000,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa dengan tertib administrasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase desa dengan tertib administrasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00 1069 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.550.000,00 4.810.000,00 -740.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 665.000,00 665.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.393.000,00 1.393.000,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 1070 5.1.01 Belanja Pegawai 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.300.000.000,00 1.275.000.000,00 -25.000.000,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 110.000.000,00 115.000.000,00 5.000.000,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 105.000.000,00 107.000.000,00 2.000.000,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 40.000.000,00 35.806.000,00 -4.194.000,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 54.390.000,00 40.000.000,00 -14.390.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 75.000.000,00 62.000.000,00 -13.000.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 20.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 54.929,00 75.000,00 20.071,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 0,00 50.000,00 50.000,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 125.000.000,00 90.000.000,00 -35.000.000,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1071 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.500.000,00 12.000.000,00 1.500.000,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 12.500.000,00 6.425.000,00 -6.075.000,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 0,00 500.000,00 500.000,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 996.986.071,00 944.075.000,00 -52.911.071,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sub Kegiatan : 8.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah 1072 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.343.000,00 2.343.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 228.000,00 185.800,00 -42.200,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.023.000,00 1.023.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 749.000,00 700.000,00 -49.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.564.250,00 5.564.250,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 1073 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.877.000,00 3.877.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.675.000,00 21.047.680,00 2.372.680,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.725.000,00 10.725.000,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1074 Indikator Keluaran : Persentase Tercapainya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 0,00 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.160.000,00 1.160.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 1075 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 584.000,00 584.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34.896.000,00 34.896.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.280.000,00 3.280.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 830.000,00 830.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.632.000,00 1.632.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1076 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.656.000,00 16.656.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 744.000,00 744.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.068.000,00 1.068.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 10.020.800,00 10.020.800,00 0,00 Program : 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1077 Indikator Hasil : Persentase masyarakat yang memperoleh Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter kebangsaan Kegiatan : 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indikator Keluaran : Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan pemantapan idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.671.200,00 3.671.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 734.400,00 734.400,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.923.500,00 18.923.500,00 0,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 540.000,00 540.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 161.095.000,00 153.845.000,00 -7.250.000,00 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 11.854.000,00 11.854.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 35.020.000,00 35.020.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 26.210.000,00 26.210.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 114.300.000,00 121.050.000,00 6.750.000,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 1078 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 73.500.000,00 73.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 644.500,00 644.500,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 32.000.000,00 16.000.000,00 -16.000.000,00 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 670.000,00 670.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 11.988.000,00 11.988.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 54.200.000,00 54.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.915.900,00 35.114.470,00 -5.801.430,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 750.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 Program : 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Indikator Hasil : Persentase masyarakat yang mengikuti pendidikan Politik dan pengembangan Etika Budaya Berpolitik Kegiatan : 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 1079 Indikator Keluaran : Persentase Fasilitasi kelembagaan pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Persentase Masyarakat yang mengikuti Pemantapan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan peningkatan demokrasi Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.325.800,00 16.685.800,00 -10.640.000,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.775.000,00 1.675.000,00 -2.100.000,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.209.200,00 10.209.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 80.400.000,00 79.600.000,00 -800.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 45.600.000,00 45.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 26.500.000,00 10.656.000,00 -15.844.000,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.360.000,00 10.360.000,00 0,00 1080 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.350.000,00 8.050.000,00 -17.300.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.272.935.000,00 1.272.935.000,00 0,00 Program : 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Indikator Hasil : Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg diberdayakan dan mendapatkan pengawasan Kegiatan : 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Persentase Ormas yang mendapatkan Pemantapan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 303.300,00 303.300,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 754.000,00 754.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.687.700,00 1.284.900,00 -402.800,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.520.000,00 9.020.000,00 -5.500.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 25.000.000,00 15.000.000,00 -10.000.000,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1081 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.580.000,00 3.739.480,00 159.480,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.260.000,00 4.680.000,00 -8.580.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.06.0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 275.000.000,00 150.000.000,00 -125.000.000,00 5.1.05.05.06.0003 Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 Program : 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Indikator Hasil : Persentase masyarakat yang memperoleh pembinaan dan pengembangan Ketahanan Bangsa Kegiatan : 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Indikator Keluaran : Persentase masyarakat yang memperoleh Pemantapan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0,00 178.750,00 178.750,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 124.000,00 124.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 443.100,00 2.153.600,00 1.710.500,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 0,00 18.750.000,00 18.750.000,00 5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 9.000.000,00 0,00 -9.000.000,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 1082 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 350.000,00 350.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 600.000,00 600.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Program : 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Indikator Hasil : Persentase penanganan konflik sosial di kabupaten Pekalongan Kegiatan : 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Indikator Keluaran : Persentase laporan situasi daerah Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 336.200,00 336.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 246.000,00 246.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.240.800,00 1.240.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.985.000,00 6.985.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 1083 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 53.750.000,00 53.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.360.000,00 2.360.000,00 0,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.1.02.01 Belanja Barang 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 728.800,00 728.800,00 0,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 982.000,00 982.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.321.200,00 1.321.200,00 0,00 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 26.520.000,00 26.520.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.388.000,00 3.388.000,00 0,00 PEMBIAYAAN DAERAH KODE REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / BERKURANG (Rp) DASAR HUKUM 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1084 ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH TAHUN ANGGARAN 2025 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 1 SD Swasta se Kab Pekalongan Kabupaten Pekalongan 6.493.485.354,00 6.493.485.354,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 6.493.485.354,00 6.493.485.354,00 0,00 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 2 SMP swasta se Kab Pekalongan Kajen 7.352.402.292,00 7.352.402.292,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 7.352.402.292,00 7.352.402.292,00 0,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 3 DEWAN PENDIDIKAN KAB. PEKALONGAN JL SUMBING NO. 3 KAJEN 65.000.000,00 47.500.000,00 -17.500.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 65.000.000,00 47.500.000,00 -17.500.000,00 Pengelolaan Dana BOP PAUD 4 PAUD Swasta Kabupaten Pekalongan Kajen kab pekalongan 20.029.960.000,00 20.029.960.000,00 0,00 5 TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN KAJEN JL GARUDA DESA KEBONAGUNG KEC. KAJEN 45.140.000,00 45.140.000,00 0,00 6 TK Negeri Pembina Kecamatan Karanganyar Jl Raya Karanganyar Doro 48.190.000,00 48.190.000,00 0,00 7 TK Pembina 01 Kecamatan Sragi Komplek Kantor Camat Sragi 15.250.000,00 15.250.000,00 0,00 8 TK Pembina 01 Kecamatan Buaran Jl Raya Bligo Buaran 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 9 TK Pembina 01 Kecamatan Kedungwuni Jl Raya Pekajangan 26.840.000,00 26.840.000,00 0,00 10 TK Pembina 01 Kecamatan Doro Jl. raya kec. doro 20.740.000,00 20.740.000,00 0,00 KABUPATEN PEKALONGAN DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN 1 LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 11 TK Negeri Pembina Kabupaten Jl Lapangan Nasional Kajen 87.840.000,00 87.840.000,00 0,00 12 TK Pembina 01 kecamatan kesesi Komplek Kantor camat Kesesi 11.590.000,00 11.590.000,00 0,00 13 TK Pembina 01 Kecamatan Wiradesa Jl Raya Pekuncen Wiradesa 58.560.000,00 58.560.000,00 0,00 14 PAUD SEKOLAH PENGGERAK Kabupaten Pekalongan 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 15 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Kabupaten Pekalongan 105.000.000,00 0,00 -105.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 20.458.260.000,00 20.458.260.000,00 0,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 16 KESETARAAN PAKET A PKBM SE-KABUPATEN PEKALONGAN KABUPATEN PEKALONGAN 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 17 KESETARAAN PAKET B PKBM SE-KABUPATEN PEKALONGAN KABUPATEN PEKALONGAN 22.000.000,00 33.000.000,00 11.000.000,00 18 KESETARAAN PAKET C PKBM SE-KABUPATEN PEKALONGAN KABUPATEN PEKALONGAN 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 59.500.000,00 70.500.000,00 11.000.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 19 Pondok Pesantren Al Falah Desa Salakbrojo Kec. Kedungwuni 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 20 PKBM ARUM JL.DIPONEGORO 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 21 PKBM MERPATI Jl Raya Doro Petungkriyono Kec. Doro Kab. Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 22 PKBM JABAL ROKHMAH JL Raya Petungkriyono Tlogopakis Kec. Petungkriyono Kab. Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 23 PKBM AKAR NUSA JL. Raya Paninggaran Desa Paninggaran Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 2 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 24 TPQ MIFTAHUL HIDAYAH Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi Kab. Pekalongan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 25 Pondok Pesantren Faidhul Qodir Desa Pesanggrahan Kec. Wonokerto Desa Pesanggrahan Kec. Wonokerto 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 26 PONDOK PESANTREN NURUL IMAN Dk. Sedayu Desa Pegandentengah Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 27 GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA Desa Rowolaku Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 28 TPQ AL ABROR Dk. Konongo RT 02/02 Desa Kwigaran Kec.Kesesi Kab. Pekalongan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 29 TPQ AL MA'SHUM Desa Rembun Kec. Siwalan Kab. Pekalongan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 30 MAJELIS TAKLIM NURUL HIDAYAH Desa Tanjung Kec. Tirto Kab. Pekalongan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 31 TPQ ASSALAM Desa Karangrejo Kec. Kesesi Kab. Pekalongan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 32 MIS BLIGO Desa Bligo Kec. Buaran Kab. Pekalongan 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 33 MII PAWEDEN Desa Paweden Kec. Buaran Kab. Pekalongan 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 34 TK ROUDLOTUS SHIBIYAN Kel. Simbangwetan Gg 7 Kec. Buaran kab. Pekalongan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 35 TPQ DARUL HIKMAH Capgawen Utara Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.110.000.000,00 1.110.000.000,00 0,00 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 36 PKBM SE-KABUPATEN PEKALONGAN KABUPATEN PEKALONGAN 6.938.780.000,00 6.938.780.000,00 0,00 3 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 6.938.780.000,00 6.938.780.000,00 0,00 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 37 SD/SMP se Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan 91.000.000,00 91.000.000,00 0,00 38 SD/SMP se Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 481.000.000,00 481.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 42.958.427.646,00 42.951.927.646,00 -6.500.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 39 KSM Kusuma Kaya Desa Notogiwang 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 40 KSM Sragi Bersih Desa Sragi 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 41 KSM Bina Pakis Desa Pakisputih 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 42 KSM Kusuma Kaya Desa Notogiwang 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 43 KSM Desa Penerima HALS T.A. 2025 Kab. Pekalongan 720.000.000,00 0,00 -720.000.000,00 44 KSM Desa Penerima HALS T.A. 2025 Kab. Pekalongan 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 45 KSM Sragi Bersih Desa Sragi 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 46 KSM Sijeruk Sehat Desa Sijeruk 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 47 KSM Tangguh Jaya Desa Lambanggelun 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 48 KSM Maju Bersama Desa Karanganyar 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 49 KSM Bina Pakis Desa Pakisputih 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 50 KSM Tangguh Jaya Desa Lambanggelun 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 51 KSM Maju Bersama Desa Karanganyar 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 52 KSM Sijeruk Sehat Desa Sijeruk 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 735.000.000,00 582.000.000,00 -153.000.000,00 4 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 735.000.000,00 582.000.000,00 -153.000.000,00 Dinas Sosial Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 53 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Desa Silirejo, Kecamatan Tirto 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 54 KARANG TARUNA KAB.PEKALONGAN KAB.PEKALONGAN 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 55 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia KAB.PEKALONGAN 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 56 KARANG TARUNA GONDOSARI Desa Silirejo, Kecamatan Tirto 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Sosial 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 57 Kelompok Taman Sari Ds. Tanggeran Kec. Paninggaran Desa Tanggeran Kecamatan Paninggaran 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 58 Kelompok Ternak Nrimo Ing Pandum Ds. Sawangan Kec. Paninggaran Ds. Sawangan Kec. Paninggaran 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 59 Kelompok Ternak Jambean Sejahtera Ds. Lumeneng Kec. Paninggaran Ds. Lumeneng Kec. Paninggaran 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 60 Kelompok Tani Budidoyo Ds. Donowangun Kec. Talun Ds. Donowangun Kec. Talun 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 61 Kelompok Ternak Berkah Mandiri Ds. Kebonrowopucang Kec. Karangdadap Ds. Kebonrowopucang Kec. Karangdadap 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 62 Kelompok Ternak Mulyo Ternak Sijambe Ds. Karanggondang Kec. Kandangserang Ds. Karanggondang Kec. Kandangserang 95.000.000,00 0,00 -95.000.000,00 63 Kelompok Ternak Igir Laos Ds. Bojongkoneng Kec. Kandangserang Ds. Bojongkoneng Kec. Kandangserang 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 5 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 64 Kelompok Tani Ternak Sawung Emas Ds. Larikan Kec. Doro Ds. Larikan Kec. Doro 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 65 Kelompok Ternak Subur Makmur Ds. Limbangan Kec. Karanganyar Ds. Limbangan Kec. Karanganyar 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 66 Kelompok Ternak Mangkar Jaya Ds. Windurojo Kec. Kesesi Ds. Windurojo Kec. Kesesi 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 67 Kelompok Muda Berkarya Ds. Botosari Kec. Paninggaran Ds. Botosari Kec. Paninggaran 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 68 Kelompok Tani Bina Muda Ds. Lambanggelun Kec. Paninggaran Ds. Lambanggelun Kec. Paninggaran 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 69 Kelompok Tani Karya Mandiri Ds. Wangkelang Kec. Kandangserang Ds. Wangkelang Kec. Paninggaran 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 70 Kelompok Tani Wana Gomblang Ds. Tenogo Kec. Paninggaaran Ds. Tenogo Kec. Paninggaran 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 71 Kelompok Ternak Telur Mas Ds. Donowangun Kec. Talun Ds. Donowangun Kec. Talun 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 72 Kelompok Tani Berkah Buana Jaya Ds. Curugmuncar Kec. Petungkriyono Desa Curugmuncar Kecamatan Petungkriyono 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 73 Kelompok Ternak Lembu Nyuro Ds. Tlogopakis Kec. Petungkryono Ds. Tlogopakis Kec. Petungkriyono 190.000.000,00 0,00 -190.000.000,00 74 Kelompok Ternak Karya Makmur Ds. Trajumas Kec. Kandangserang Ds. Trajumas Kec. Kandangserang 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 75 Kelompok Ternak Pacalan Bahtiong Ds. Paninggaran Kec. Paninggaran Ds. Paninggaran Kec. Paninggaran 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 76 Kelompok Tani Ternak Sirendet Lestari Ds. Krandegan Kec. Paninggaaran Ds. Krandegan Kec. Paninggaran 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 77 Kelompok Ternak Karya Wedana Ds. Winduaji Kec. Paninggaran Ds. Winduaji Kec. Paninggaran 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.273.000.000,00 1.273.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 1.273.000.000,00 1.273.000.000,00 0,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja 6 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 78 Kopwan Jasmine Jalan Raya Karangdowo 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 79 Kopwan Jasmine Jalan Raya Karangdowo 0,00 0,00 0,00 80 Belanja Hibah Uang kepada Koperasi 0,00 0,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 81 KONI JL. SINDORO NO 9 KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 82 KORMI KABUPATEN PEKALONGAN JL. TEUKU UMAR KAJEN 51161 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 83 PERSINAS ASAD Sapugarut 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 84 Pencak Silat SH Terate Kesesi 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 85 Kwarcab Pramuka Jalan Raya Karanganyar-Kajen 340.000.000,00 340.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 340.000.000,00 340.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 715.000.000,00 715.000.000,00 0,00 Dinas Kelautan dan Perikanan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 86 KUB/Koperasi Nelayan Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 7 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 87 KUB/Koperasi Nelayan Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 88 Mushola Al Barokah dk. Krajan Desa Tambakroto, Kec. Kajen dk. Krajan Desa Tambakroto, Kec. Kajen 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 89 Masjid Ar-Ridho Desa Wuled RT 02 RW 01 Kec. Tirto Desa Wuled RT 02 RW 01 Kec. Tirto 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 90 Mushola Nurul Iman Perumahan GKI Desa Gandarum Kec. Kajen Perumahan GKI Desa Gandarum Kec. Kajen 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 91 Mushola Al Istiqomah Desa Karangjompo RT 01 RW 01 Kec. Tirto Desa Karangjompo RT 01 RW 01 Kec. Tirto 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 92 Mushola Baitul Gufron Desa Rembun Kec. Siwalan Desa Rembun Kec. Siwalan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 93 Masjid Rodhotul Mutaqin Desa Wonokerto Wetan Kec. Wonokerto Desa Wonokerto Wetan Kec. Wonokerto 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 94 Mushola Al Hidayah dk. Suroloyo Desa Lemah Abang Kec. Doro dk. Suroloyo Desa Lemah Abang Kec. Doro 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 95 Musholla Darul Iman dk. Sawangan Desa Kwasen Kec.Kesesi dk. Sawangan Desa Kwasen Kec.Kesesi 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 96 Masjid Nurul Iman Desa Kalimade Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Desa Kalimade Kec. Kesesi Kab. Pekalongan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 97 Masjid Al Amin Desa Windurojo Kec. Kesesi Desa Windurojo Kec. Kesesi 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 98 Mushola Al Hikmah dk. Bantul Desa Kesesi Kec. Kesesi dk. Bantul Desa Kesesi Kec. Kesesi 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 99 Masjid Baitussalam Desa Babalan Lor Kec. Bojong Desa Babalan Lor Kec. Bojong 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100 Mushola Baitu Musta'man Dk. Kauman, Desa Kesesi, Kec. Kesesi Dk. Kauman, Desa Kesesi, Kec. Kesesi 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 8 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 101 Mushola Nurul Huda RT 07 RW 02 Dk. Kaliketing Desa Kalimojosari Kec. Doro Dk. Kaliketing Desa Kalimojosari RT 07 RW 02 Kec. Doro 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 102 Masjid Baitul Makmur Desa Tanjungsari Kec Kajen Desa Tanjungsari Kec Kajen 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 103 Mushola Nurul Sapari dk Pejaten RT 030 RW 009 Desa Kalimojosari Kec. Doro dk Pejaten RT 030 RW 009 Desa Kalimojosari Kec. Doro 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 104 Masjid Badul Huda dk Mojokarang Kulon RT 27 RW 08 Desa Kalimojosari Kec Doro dk Mojokarang Kulon RT 27 RW 08 Desa Kalimojosari Kec Doro 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 105 Masjid Al Ikhlas Desa Bubak Kec. Kandangserang Desa Bubak Kec. Kandangserang 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 106 Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pekalongan Jl. Singosari No. 65 (Komplek Dinas Perkim & LH) Desa Tanjungsari Kec. Kajen 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 107 Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Pekalongan Jl. Mandurorejo No. 502 Kajen 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 108 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Pekalongan Jl. Capgawen No. 9 Kel. Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 109 Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kab. Pekalongan Jl. Krakatau No. 7 Kajen 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 110 GP Ansor Kab Pekalongan dk. Krajanrejo Desa Jetak Kidul Kec. Wonopringgo 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 111 Jam'iyyah Nariah Mafatihul Khoiriyah dk. Pajomblangan Utara Rt 002 Rw 002 Desa Pajomblangan Kec. Kedungwuni dk. Pajomblangan Utara Rt 002 Rw 002 Desa Pajomblangan Kec. Kedungwuni 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 112 PC Muslimat NU Kab. Pekalongan Jl. Madurorejo Desa Tanjungkulon Kec. Kajen 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 113 Musholla Al Ikhlas Desa Wonokerto Wetan Kec Wonokerto Desa Wonokerto Wetan Kec Wonokerto 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 114 Masjid Nurul Huda Desa Wonokerto Wetan Kec Wonokerto Desa Wonokerto Wetan Kec Wonokerto 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 9 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 115 Mushola Baiturohman dk Kalikiro Desa Bligorejo RT 09 RW 03 Kec. Doro dk Kalikiro Desa Bligorejo RT 09 RW 03 Kec. Doro 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 116 Masjid Al Amin Dk. Sengare Kidul RT 05 RW 01 Desa Sengare Kec. Talun Dk. Sengare Kidul RT 05 RW 01 Desa Sengare Kec. Talun 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 117 Mushola Baitul Hikmah Dk. Sengare Krajan RT 03 RW 02 Ds. Sengare Kec. Talun Dk. Sengare Krajan RT 03 RW 02 Ds. Sengare Kec. Talun 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 118 Masjid Baitul Mukarobin dk Sisawah RT 01 RW 01 Ds. Karangasem Kec. Talun dk Sisawah RT 01 RW 01 Ds. Karangasem Kec. Talun 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 119 Masjid Nurul Huda dk Lengkong Desa Wonorejo Kec Wonopringgo dk Lengkong Desa Wonorejo Kec Wonopringgo 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 120 Masjid Darussalam dk Logaten, Desa Rowokembu Kec. Wonopringgo dk Logaten, Desa Rowokembu Kec. Wonopringgo 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 121 Musholla Nurul Iman Dk Sedayu Desa Pegaden Tengah Kec. Wonopringgo Dk Sedayu Desa Pegaden Tengah Kec. Wonopringgo 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 122 Musholla At Taqwa dk. Silemut Ds. Kaliboja Kec. Paninggaran dk. Silemut Ds. Kaliboja Kec. Paninggaran 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 123 Musholla Nurul Huda Desa Sawangan Kec Paninggaran Desa Sawangan Kec Paninggaran 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 124 Musholla AS Syifa dk. Sijambu Desa Paninggaran Kec Paninggaran dk. Sijambu Desa Paninggaran Kec Paninggaran 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 125 Mushola Baitul Istianah Desa Blancanan Kec Siwalan Desa Blancanan Kec Siwalan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 126 Mushola Babul Huda dk. Tembelang Wetan Desa Rogoselo Kec Doro dk. Tembelang Wetan Desa Rogoselo Kec Doro 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 127 Masjid Baitussalam Desa Tegal Rt 02 Rw 03 Kec Sragi Desa Tegal Rt 02 Rw 03 Kec Sragi 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 128 Mushola Walisongo dk. Gandulan, Desa Kalijambe, Kec. Sragi dk. Gandulan, Desa Kalijambe, Kec. Sragi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 10 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 129 Musholla Nurul Muhsin dk. Semangu Rt 01 Rw 01 Desa Sidomulyo Kec. Kesesi dk. Semangu Rt 01 Rw 01 Desa Sidomulyo Kec. Kesesi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 130 Masjid Al Hikmah dk. Sijeruk Rt 02 Rw 05 Desa Sijeruk Kec. Sragi dk. Sijeruk Rt 02 Rw 05 Desa Sijeruk Kec. Sragi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 131 Musholla Toriqul Huda dk. Lobang Rt 001 Rw 004 Desa Klunjukan Kec. Sragi dk. Lobang Rt 001 Rw 004 Desa Klunjukan Kec. Sragi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 132 Musholla Al Barokah dk. Pepedan Rt 02 Rw 07 Desa Pantirejo Kec. Kesesi dk. Pepedan Rt 02 Rw 07 Desa Pantirejo Kec. Kesesi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 133 Musholla Al Amin dk. Brebesan RT 11/06 Desa Sidosari Kec. Kesesi dk. Brebesan RT 11/06 Desa Sidosari Kec. Kesesi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 134 Masjid Nurul Taqwa Desa Legokclile Kec. Bojong Desa Legokclile Kec. Bojong 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 135 Mushola Al Hikmah Desa Menjangan Kec. Bojong Desa Menjangan Kec. Bojong 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 136 Mushola Al Hidayah Gandulan Lor Desa Kalijambe Kec. Sragi Gandulan Lor Desa Kalijambe Kec. Sragi 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 137 Masjid Al Fatih Desa Kalipancur Kec. Bojong Desa Kalipancur, Kec. Bojong 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 138 Masjid Syuhada Pagodean Kidul RT 03 RW 01 Desa Galang Pengampon Kec. Wonopringgo Pagodean Kidul RT 03 RW 01 Desa Galang Pengampon Kec. Wonopringgo 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 139 Masjid An Nur Ds. Karang Jompo Kec. Tirto Ds. Karang Jompo Kec. Tirto 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 140 Musholla Nuzulul Rohmah Ds. Dadirejo Kec. Tirto Ds. Dadirejo Kec. Tirto 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 141 Musholla Al - Hikmah Coprayan Desa Coprayan Kec. Buaran Desa Coprayan Kec. Buaran 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 142 Mushola Al Hidayah dk. Kwasen Tengah Desa Talun RT 02 RW 02 Kec. Talun dk. Kwasen Tengah Desa Talun RT 02 RW 02 Kec. Talun 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 143 Masjid Baiturokhim dk. Rancah Desa Sidoharjo Kec. Doro dk. Rancah Desa Sidoharjo Kec. Doro 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 11 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 144 Mushola Al Barokah Ds. Lemahabang RT 04 RW 02 Kec. Doro Ds. Lemahabang RT 04 RW 02 Kec. Doro 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 145 Gereja Purbo, Dk. Purbo Desa Jolotigo, Kec. Talun Dk. Purbo Desa Jolotigo, Kec. Talun 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 146 Masjid Al Hikmah Desa Yosorejo Kec. Petungkriyono Desa Yosorejo Kec. Petungkriyono 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 147 Musholla Al Fadhil, dk. Krajan Ds. Karangsari Kec. Karanganyar dk. Krajan Ds. Karangsari Kec. Karanganyar 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 148 Musholla An Nur dk. Bangunadi Lor Ds. Pododadi, Kec. Karanganyar dk. Bangunadi Lor Ds. Pododadi, Kec. Karanganyar 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 149 Musholla Al Barokah dk. Mejo Wetan, Desa Purworejo RT 03 RW 04 Kec. Sragi dk. Mejo Wetan, Desa Purworejo RT 03 RW 04 Kec. Sragi 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 150 Masjid Al Amin Desa Menjangan, Kec. Bojong Desa Menjangan, Kec. Bojong 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 151 Mushola Al Barokah Desa Bukur RT 06 Kec. Bojong Desa Bukur RT 06 Kec. Bojong 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 152 Masjid Al Hikmah Desa Pangkah Kec. Karangdadap Desa Pangkah Kec. Karangdadap 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 153 Masjid Al-Hikmah dk. Pejaten Desa Tosaran Kec. Kedungwuni dk. Pejaten Desa Tosaran Kec. Kedungwuni 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 154 Musholla Al Khomsan Desa Rowolaku, RT 4, RW 2 Kec. Kajen Desa Rowolaku, RT 4, RW 2 Kec. Kajen 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 155 Masjid Baitussalam Desa Randumuktiwaren, Kec. Bojong Desa Randumuktiwaren, Kec. Bojong 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 3.130.000.000,00 3.130.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat 3.130.000.000,00 3.130.000.000,00 0,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 12 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 156 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kab. Pekalongan Nyamok Kajen 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 157 DHC''45 Kab. Pekalongan Karanganyar 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 158 LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA (LVRI) Cabang Kota/Kab. Pekalongan Jl Patiunus No 11 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 159 DPC Partai Persatuan Pembangunan Jl. Sedayu No.5 Wonopringgo 82.521.700,00 82.521.700,00 0,00 160 DPC PDI Perjuangan Teuku Umar desa Tanjung Sari 244.731.500,00 244.731.500,00 0,00 161 DPC Partai Keadilan Sejahtera Jl. Karanganyar Desa Legokkalong 66.985.200,00 66.985.200,00 0,00 162 DPC Partai Amanat Nasional Jl.Raya Ketitang,-Bojong 121.948.300,00 121.948.300,00 0,00 163 DPC Partai Kebangkitan Bangsa Jl.Raya Ambokembang No.99 C Kedungwuni Pekalongan 411.812.700,00 411.812.700,00 0,00 164 DPC Partai Gerindra Desa Gejlik Jl. Pahlawan Kajen 103.525.300,00 103.525.300,00 0,00 165 DPC Partai Golkar Jl. Mandurorejo No.501 Kajen 241.410.300,00 241.410.300,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.272.935.000,00 1.272.935.000,00 0,00 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 166 Padepokan Noto Ati Dukuh Pesantren RT 03 RW 01 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 167 Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Pekalongan Jl. Mandurorejo 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 168 Persatuan Purnawirawan POLRI (PP POLRI) Kabupaten Pekalongan Jl. Rinjani No. 1 Kajen 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 13 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 169 MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Pekalongan Jl. Mandurorejo 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 170 Perkumpulan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB JAYA) Kabupaten Pekalongan Jl. Raya Kemasan No.25 RT. 07/RW. 03 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 171 Padepokan Noto Ati Dukuh Pesantren RT 03 RW 01 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 300.000.000,00 150.000.000,00 -150.000.000,00 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 172 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kajen 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.712.935.000,00 1.562.935.000,00 -150.000.000,00 14 ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH TAHUN ANGGARAN 2025 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1 SD Muhammadiyah Legokkalong Kecamatan Karanganyar Desa Legokkalong Kecamatan Karanganyar Pengadaan Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 2 MI Ma'arif NU Kalijambe Desa Kalijambe, Kecamatan Sragi Pengadaan Gedung dan Bangunan 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 3 MI ISLAMIYAH WIRODITAN Pengadaan Gedung dan Bangunan 147.000.000,00 147.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 147.000.000,00 147.000.000,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 4 MI Sumurjomblangbogo Desa Sumurjomblangbogo Kec. Bojong Pengadaan Gedung dan Bangunan 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 5 MI WALISONGO KWAYANGAN Desa Kwayangan Pengadaan Gedung dan Bangunan 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 6 SDIT Mutiara Umat Wangandowo, Bojong Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong Pengadaan Gedung dan Bangunan 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 KABUPATEN PEKALONGAN DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN 15 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 7 MIS Pakumbulan Buaran Desa Pakumbulan Pengadaan Gedung dan Bangunan 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 8 MI Ambokembang Kedungwuni Desa Ambokembang Pengadaan Gedung dan Bangunan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 9 MI WALISONGO KEBONROWOPUCANG Jl. Raya Desa Kebonrowopucang Pengadaan Gedung dan Bangunan 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 10 MI ISLAMIYAH KARANGSARI JL. RAYA KARANGANYAR Pengadaan Gedung dan Bangunan 140.000.000,00 0,00 -140.000.000,00 11 MIS REMBUN SIWALAN Desa Bligorejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan 51191 Pengadaan Gedung dan Bangunan 180.000.000,00 0,00 -180.000.000,00 12 MIS NU Bligorejo, Kecamatan Doro Desa Bligorejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan 51191 Pengadaan Gedung dan Bangunan 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 13 MI Walisongo II Pajomblangan Kecamatan Kedungwuni Pengadaan Gedung dan Bangunan 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.295.000.000,00 1.295.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 14 SD Muhammadiyah Bligo Kecamatan Buaran Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Pengadaan Gedung dan Bangunan 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 15 MII Paweden, Buaran Desa Paweden, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 16 MIS Bligo, Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran Kelurahan Bligo Pengadaan Gedung dan Bangunan 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 65.000.000,00 165.000.000,00 100.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 16 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 17 MI Hasbullah Pododadi Karanganyar Desa Pododadi Pengadaan Gedung dan Bangunan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 18 MI Al Huda Babalan Kidul Bojong Desa Babalan Kidul Pengadaan Gedung dan Bangunan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 19 MIM Pakumbulan Buaran Desa Pakumbulan Pengadaan Gedung dan Bangunan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 20 MIS Kutosari Doro Desa Kutosari Pengadaan Gedung dan Bangunan 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 410.000.000,00 410.000.000,00 0,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 21 MI MA`ARIF AR-ROHMAH JL RAYA JREBENGKEMBANG GG MASJID AR-ROHMAH PC All In One 70.600.000,00 70.600.000,00 0,00 22 SD MUHAMMADIYAH TANGKIL TENGAH JL RAYA TANGKIL TENGAH 313 Alat Drumband 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 118.600.000,00 118.600.000,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 23 SMP Islam Salakbrojo Kec Kedungwuni Jl. Miyanggong RT. 03 / RW. 01 Salakbrojo 51173 Pengadaan Gedung dan Bangunan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 24 MTS MA'ARIF NU SRAGI Jl. Raya Kalijambe No. 33 - Sragi - Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 25 SMP NU Pajomblangan Pengadaan Gedung dan Bangunan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 315.000.000,00 315.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 17 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 26 TK DHARMA WANITA wonopringgo JL. MELATI NO. 155 DS. WONOPRINGGO KEC. WONOPRINGGO Pengadaan Gedung dan Bangunan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 27 TPQ Mambaul Rohmah Larangan Lor Desa Legokgunung Kecamatan Wonopringgo Pengadaan Gedung dan Bangunan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 28 PAUD Anjani Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Pengadaan Gedung dan Bangunan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 29 Pondok Pesantren Nurul Ummah Desa Sawangan Kecamatan Paninggaran Desa Sawangan Kecamatan Paninggaran Pengadaan Gedung dan Bangunan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 30 TK PERTIWI JAGUNG DESA JAGUNG Pengadaan Gedung dan Bangunan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 31 LPQ Takhsinul Akhlak Pesanggrahan Desa Pesanggrahan, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 32 Pondok Pesantren Al Falah Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni Pengadaan Gedung dan Bangunan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 33 TK Muslimat NU Dadirejo Desa Dadirejo, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 635.000.000,00 635.000.000,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan PAUD 34 TPQ Al Ikhlas Gendogo Bondansari Desa Bondansari, Kec. Wiradesa Laptop 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 35 MDA Al Istiqomah Petukangan Desa Petukanganm Kec. Wiradesa Laptop 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 36 TPQ Al Amin Kauman Kel. Kauman, Kec. Wiradesa Laptop 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 37 TPQ Ma'arif Gumawang Kel. Gumawang, Kec. Wiradesa Laptop 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 38 RA Muslimat Delegtukang Desa Delegtukang, Kec. Wiradesa Laptop 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 39 PKBM Ki Hajar Dewantara Bojong Desa Ketitangkidul, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 18 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 40 PKBM Ki Hajar Dewantara Bojong Desa Ketitangkidul, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan Laptop 120.000.000,00 0,00 -120.000.000,00 41 PAUD Muslimat Lebakbarang Desa Lebakbarang, Kec. Lebakbarang, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 24.000.000,00 0,00 -24.000.000,00 42 PAUD Muslimat Lebakbarang Desa Lebakbarang, Kec. Lebakbarang, Kab. Pekalongan Laptop 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 43 PKBM Sinau Agawe Pintar Talun Desa Talun, Kec. Talun, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 48.000.000,00 0,00 -48.000.000,00 44 PKBM Sinau Agawe Pintar Talun Desa Talun, Kec. Talun, Kab. Pekalongan Laptop 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 45 MDA NU Dadirejo Barat Desa Dadirejo, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 46 RA Muslimat Wuled Desa Wuled, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 47 KB AL AMIN DESA NOTOGIWANG Pengadaan Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 48 TK MUSLIMAT NU SIWALAN Jl.Dwi Tunggal 174 Siwalan Pengadaan Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 49 TK MUSLIMAT NU SAMBOREJO JL. K.H. DJAUHAR NO. 02 SAMBOREJO Pengadaan Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 50 TK MARDISIWI 02 Sinangohprendeng Pengadaan Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 51 TK DHARMA WANITA KEDUNGKEBO JL.RAYA KEDUNGKEBO Pengadaan Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 52 TK AISYIYAH TAMBAKROTO Jl.Raya Kajen - Kandangserang Km 7 Pengadaan Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 19 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 53 TK ABA NYAMOK Jl.Singosari , Nambangan,nyamok Pengadaan Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 54 POS PAUD KENANGA KEMPLONG Jl. KH. Hasyim Ashari No 106 Kemplong Mesin Potong Rumput Gendong 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 55 TK Muslimat NU Tunjungsari, Kec. Siwalan Desa Tunjungsari, Kec. Siwalan Mesin Potong Rumput Gendong 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 56 TPQ Miftahul Huda Curug Desa Curug, Kec. Tirto Mesin Potong Rumput Gendong 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 57 KB Muslimat Arum Perdana Desa Pandanarum, Kec. Tirto Mesin Potong Rumput Gendong 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 58 KB MUSLIMAT NU SAMBOREJO SAMBOREJO Mesin Potong Rumput Gendong 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 59 TK MUSLIMAT NU KARANGANYAR JL. KARANGANYAR GANG 10 RT/RW 3/2 Laptop 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 60 TPQ Al Falah Karangjompo Desa Karangjompo, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan Laptop 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 61 TPQ Baitul Izzah Kadipaten Desa Kadipaten, Kec. Wiradesa Laptop 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 522.000.000,00 643.000.000,00 121.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 62 TPQ Muslimat NU Lolong Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Desa Lolong Kecamatan Karanganyar Pengadaan Gedung dan Bangunan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 63 TK Aisyiyah Kedungpatangewu Desa Kedungpatangewu, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 20 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 64 TPQ Al Muhajirin Papagan Kel. Kedungwuni Barat, Kac. Kedungwuni, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 65 Ponpes Anwarul Bahri Bantul Desa Kesesi, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 66 TPQ Nurul Dzolam Tenogo Desa Tenogo, Kec. Paninggaran, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 67 TPQ Al Hikmah Botosari Desa Botosari, Kec. Paninggaran, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 68 Madin Nurul Aqil Salakbrojo Desa Salakbrojo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 69 TPQ Nurul Iman Pacar Kecamatan Tirto Desa Pacar Kecamatan Tirto Pengadaan Gedung dan Bangunan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 70 TPQ Miftahul Ulum Sumublor Desa Sumublor, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 71 TPQ Al - Jannah Sapugarut Desa Sapugarut, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 72 TPQ Roudhotul Huda Watussalam Desa Watussalam, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 73 TPQ Arrahman Sangkanjoyo Desa Sangkanjoyo, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 74 TPQ Sulam Taufiq Pekiringanalit Desa Pekiringanalit, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 75 TPQ Fi Sabililah Silirejo Desa Silirejo, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 21 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 76 TPQ Baitul Muttaqien Silirejo Desa Silirejo, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 77 TPQ Darul Falakh Kedungpatangewu Desa Kedungpatangewu, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 78 TPQ An Nur Kertijayan Desa Kertijayan, Kec. Buaran, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 79 TPQ Miftahul Huda Bligorejo Desa Bligorejo, Kec. Doro, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 80 TPQ Baiturohman Sidosari Desa Sidosari, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 81 TPQ Al Karomah Bukur Desa Bukur, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 82 TPQ Darul Tauhid Sastrodirjan Desa Sastrodirjan, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 83 RA Muslimat Jetaklengkong Desa Jetaklengkong, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 180.000.000,00 190.000.000,00 10.000.000,00 84 TPQ AL Mubarok Podosari Desa Podosari Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 85 TPQ Darul Ghufron Tegalsuruh Desa Tegalsuruh, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 86 TPQ Nurul Irsyad Windurojo Desa Windurojo, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 87 PKBM BAHUREKSO - Kesesi Desa Kaibahan, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 22 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 88 TPQ Baiturahman Kajen Kel. Kajen, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 89 TPQ AZZAHRO PISMA KEDUNGWUNI Perumahan Pisma Kedungwuni Pengadaan Gedung dan Bangunan 190.000.000,00 0,00 -190.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 3.925.000.000,00 3.880.000.000,00 -45.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 90 TK Aisyiyah Kedungpatangewu Desa Kedungpatangewu, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 91 MDA Fithrotul Athfal Semampir Desa Kesesi, Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 92 TPQ AZZAHRO PISMA KEDUNGWUNI Perumahan Pisma Kedungwuni Pengadaan Gedung dan Bangunan 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 93 TK MUSLIMAT NU TEGALDOWO JL. KYAI AGUS GG MASJID AL IKHLAS RT. 006 / RW. 003 DESA TEGALDOWO KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN Pengadaan Gedung dan Bangunan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 94 TPQ Al-Hidayah Bojongminggir Desa Bojongminggir, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 95 TPQ Nurul Islah Pantianom Desa Pantianom, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 96 TPQ AL - Muttaqin Mrican Desa Mrican, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 97 PAUD Muslimat Puton Sastrodirjan Desa Sastrodirjan, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 98 RA Muslimat Kebon Tengah Dk. Kebon Tengah, Desa Kedungpatangewu, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 23 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 99 TK MUSLIMAT NU LEGOKGUNUNG JL. DESA LEGOKGUNUNG KEC. WONOPRINGGO Pengadaan Gedung dan Bangunan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100 RA Muslimat NU Gembong Kec. Kedungwuni Dukuh Gembong, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni Pengadaan Gedung dan Bangunan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 101 TK Muslimat Madukaran Kedungwuni Barat Kel. Kedungwuni Barat, Kac. Kedungwuni, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 102 TK Muslimat Galangpengampo Desa Galangpengampo, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 103 TPQ Ar Rosyid Pekiringanalit Desa Pekiringanalit, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 104 TPQ Darul Tauhid Sastrodirjan Desa Sastrodirjan, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 105 TPQ Nurul Islam Sawangan Desa Sawangan, Kec. Doro, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 106 TPQ Baitul A'mal Tlogopakis Desa Tlogopakis, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 107 TPQ Al Falah Pododadi Desa Pododadi, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 108 TPQ Al Anwar Sumurjomblangbogo Desa Sumurjomblangbogo, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 109 TK Aisyiyah Paesan Jl. Raya Kenanga no. 4 Paesan utara Pengadaan Gedung dan Bangunan 135.000.000,00 0,00 -135.000.000,00 110 TPQ Aisyiyah Perum Kwayangan Desa Kwayangan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 24 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 111 TPQ Nurul Huda Lemahabang Desa Lemahabang, Kec. Doro, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 112 TPQ Al Barokah Bebel Desa Bebel, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.595.000.000,00 1.650.000.000,00 55.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9.257.600.000,00 9.488.600.000,00 231.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 113 KPP Desa Penerima Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 114 KPP Desa Penerima Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 115 KPP Desa Penerima Kab. Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 116 KSM Desa Penerima Kabupaten Pekalongan Pengadaan Gedung dan Bangunan 315.000.000,00 0,00 -315.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 315.000.000,00 300.000.000,00 -15.000.000,00 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 117 KODIM 0710/PEKALONGAN Jl. Sriwijaya No.1, Medono, Kec. Pekalongan Bar., Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51119 Pengadaan Gedung dan Bangunan 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 118 Koramil 16 Talun Jalan Raya, Wonorojo, Kalirejo, Talun, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51192 Pengadaan Gedung dan Bangunan 0,00 92.000.000,00 92.000.000,00 25 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 119 Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan Jl. Teuku Umar No.1, Tanjungsari, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161 Pengadaan Gedung dan Bangunan 0,00 1.410.000.000,00 1.410.000.000,00 120 KODIM 0710/PEKALONGAN Jl. Sriwijaya No.1, Medono, Kec. Pekalongan Bar., Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51119 Pengadaan Gedung dan Bangunan 0,00 155.000.000,00 155.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 0,00 1.857.000.000,00 1.857.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 315.000.000,00 2.157.000.000,00 1.842.000.000,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 121 Pondok Pesantren Khusna Falah Perumahan Capgawen Kedungwuni Timur Pondok Pesantren Khusna Falah Perumahan Capgawen Kedungwuni Timur Kendaraan Dinas Operasional Roda Tiga 0,00 44.000.000,00 44.000.000,00 122 Kecamatan Wiradesa Kecamatan Wiradesa Kendaraan Dinas Operasional Roda Tiga 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 123 Kecamatan Tirto Tirto Kendaraan Dinas Operasional Roda Tiga 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 124 Musholla Darus Salam Gembong Gembong KELURAHAN KEDUNGWUNI BARAT KEC. KEDUNGWUNI Kendaraan Dinas Operasional Roda Tiga 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 125 Desa Bugangan Desa Bugangan Kecamatan Kedungwuni Kendaraan Dinas Operasional Roda Tiga 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 126 MTS Walisongo Kedungwuni Jalan Raya Kedungwuni Km 1 Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Kendaraan Dinas Operasional Roda Tiga 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 26 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 127 Masjid Baitul Makmur DUKUH PEJATEN DESA TOSARAN, KEC. KEDUNGWUNI .Kab. Pekalongan Kendaraan Dinas Operasional Roda Tiga 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 128 Majid Al - Mukhlisin Capgawen Utara Capgawen Utara KELURAHAN KEDUNGWUNI TIMUR KEC. KEDUNGWUNI, Kab. Pekalongan Kendaraan Dinas Operasional Roda Tiga 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 129 Forum Pemuda Dukuh Rogobayan Dukuh Rogobayan Kel Kedungwuni Timur Kec Kedungwuni Kendaraan Dinas Operasional Roda Tiga 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 130 Dukuh Kebon Tengah Desa KedungPatangewu Kec. Kedungwuni Dukuh Kebon Tengah Desa KedungPatangewu Kec. Kedungwuni Kendaraan Dinas Operasional Roda Tiga 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 131 Kajen Kidul Kelurahan Kajen Kajen Kendaraan Dinas Operasional Roda Tiga 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 132 Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kendaraan Dinas Operasional Roda Tiga 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 133 Kecamatan Doro Kecamatan Doro Kendaraan Dinas Operasional Roda Tiga 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00 134 Desa Kwayangan Kel Kedungwuni Timur Desa Kwayangan Kel Kedunguwuni Timur Kendaraan Dinas Operasional Roda Tiga 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 135 Pekajangan Gang 19 Kec. Kedungwuni Pekajangan Gang 19 Kec. Kedungwuni Kendaraan Dinas Operasional Roda Tiga 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 136 Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Kesesi Kendaraan Dinas Operasional Roda Tiga 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 27 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 137 Kecamatan Siwalan Kecamatan Siwalan Kendaraan Dinas Operasional Roda Tiga 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 748.000.000,00 792.000.000,00 44.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 748.000.000,00 792.000.000,00 44.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 138 Kelompok Tani Karya Mandiri Desa Tlogopakis Timbangan Digital 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 139 Kelompok Tani Karya Mandiri Desa Tlogopakis Drum plastik 10.020.000,00 10.020.000,00 0,00 140 Kelompok Tani Karya Mandiri Desa Tlogopakis Sapi PFH Jantan 86.550.000,00 86.550.000,00 0,00 141 Kelompok Tani Karya Mandiri Desa Tlogopakis Mesin Penjahit Karung 1.635.000,00 1.635.000,00 0,00 142 Kelompok Tani Karya Mandiri Desa Tlogopakis APPO 22.610.000,00 22.610.000,00 0,00 143 Kelompok Tani Karya Mandiri Desa Tlogopakis Karung plastik / bagor 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 144 Kelompok Tani Karya Mandiri Desa Tlogopakis Pakan konsentrat 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 145 Kelompok Tani Karya Mandiri Desa Tlogopakis Sepatu Boots 1.302.000,00 1.302.000,00 0,00 146 Kelompok Tani Karya Mandiri Desa Tlogopakis Pengadaan Gedung dan Bangunan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 147 Kelompok Tani Karya Mandiri Desa Tlogopakis Sekop 1.108.000,00 1.108.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 230.675.000,00 230.675.000,00 0,00 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 28 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 148 Kelompok tani Sri Kamulyan Desa Kebonagung Hand Sprayer 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 149 Kelompok tani Sri Kamulyan Desa Kebonagung Traktor Roda 2 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 150 Kelompok tani Sri Kamulyan Desa Kebonagung Cultivator 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 151 Keltan Karya Mandiri Desa Tlogopakis, Kec. Petungkriyono Bibit bawang merah 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 152 Keltan Iger Gede Desa Simego Kec. Petungkriyono Bibit bawang merah 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 153 Keltan Karya Mandiri Desa Tlogopakis, Kec. Petungkriyono insektisida 8.928.000,00 8.928.000,00 0,00 154 Keltan Karya Mandiri Desa Tlogopakis, Kec. Petungkriyono Pupuk 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 155 Keltan Iger Gede Desa Simego Kec. Petungkriyono insektisida 8.928.000,00 8.928.000,00 0,00 156 Keltan Iger Gede Desa Simego Kec. Petungkriyono Pupuk 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 294.356.000,00 294.356.000,00 0,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 157 KT Tunas Harapan Desa Kaliboja Kec. Paninggaran Desa Kaliboja Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan Cangkul 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 158 KT Tunas Harapan Desa Kaliboja Kec. Paninggaran Desa Kaliboja Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan Pupuk 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 159 KT Tunas Harapan Desa Kaliboja Kec. Paninggaran Desa Kaliboja Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan Pupuk SP36 4.515.000,00 4.515.000,00 0,00 160 KT. Garung Desa Yosorejo Kec. Petungkriyono Desa Yosorejo Kec. Petungkriyono insektisida 446.400,00 446.400,00 0,00 161 KT Tunas Harapan Desa Kaliboja Kec. Paninggaran Desa Kaliboja Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan Insektisida 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 162 KT Tunas Harapan Desa Kaliboja Kec. Paninggaran Desa Kaliboja Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan Power Sprayer 7.732.000,00 7.732.000,00 0,00 163 KT Tunas Harapan Desa Kaliboja Kec. Paninggaran Desa Kaliboja Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan Bibit Tembakau 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 164 KT. Garung Desa Yosorejo Kec. Petungkriyono Desa Yosorejo Kec. Petungkriyono Cangkul 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 29 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 165 KT. Garung Desa Yosorejo Kec. Petungkriyono Desa Yosorejo Kec. Petungkriyono Pupuk ZA 6.510.000,00 6.510.000,00 0,00 166 KT. Garung Desa Yosorejo Kec. Petungkriyono Desa Yosorejo Kec. Petungkriyono Pupuk 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 167 KT. Garung Desa Yosorejo Kec. Petungkriyono Desa Yosorejo Kec. Petungkriyono Pupuk SP36 4.515.000,00 4.515.000,00 0,00 168 KT Tunas Harapan Desa Kaliboja Kec. Paninggaran Desa Kaliboja Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan insektisida 446.400,00 446.400,00 0,00 169 KT. Garung Desa Yosorejo Kec. Petungkriyono Desa Yosorejo Kec. Petungkriyono Insektisida 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 170 KT. Garung Desa Yosorejo Kec. Petungkriyono Desa Yosorejo Kec. Petungkriyono Power Sprayer 7.732.000,00 7.732.000,00 0,00 171 KT. Garung Desa Yosorejo Kec. Petungkriyono Desa Yosorejo Kec. Petungkriyono Hand Sprayer 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 172 KT. Garung Desa Yosorejo Kec. Petungkriyono Desa Yosorejo Kec. Petungkriyono Bibit Tembakau 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 173 Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Cangkul 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 174 Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Pupuk ZA 6.510.000,00 6.510.000,00 0,00 175 Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Pupuk SP36 4.515.000,00 4.515.000,00 0,00 176 Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Pupuk 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 177 Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang insektisida 446.400,00 446.400,00 0,00 178 Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Insektisida 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 179 Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Power Sprayer 7.732.000,00 7.732.000,00 0,00 180 Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Hand Sprayer 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 181 Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Bibit Tembakau 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 182 KT Tunas Harapan Desa Kaliboja Kec. Paninggaran Desa Kaliboja Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan Pupuk ZA 6.510.000,00 6.510.000,00 0,00 30 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 183 KT Tunas Harapan Desa Kaliboja Kec. Paninggaran Desa Kaliboja Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan Rigen/Widik 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 184 KT Tunas Harapan Desa Kaliboja Kec. Paninggaran Desa Kaliboja Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan Pisau Gobet 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 185 KT Tunas Harapan Desa Kaliboja Kec. Paninggaran Desa Kaliboja Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan Asahan pisau 2.860.000,00 2.860.000,00 0,00 186 KT Tunas Harapan Desa Kaliboja Kec. Paninggaran Desa Kaliboja Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan Alat Perajang Tembakau 14.773.000,00 14.773.000,00 0,00 187 Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Rigen/Widik 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 188 Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Pisau Gobet 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 189 Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Asahan pisau 2.860.000,00 2.860.000,00 0,00 190 Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Alat Perajang Tembakau 14.773.000,00 14.773.000,00 0,00 191 KT. Garung Desa Yosorejo Kec. Petungkriyono Desa Yosorejo Kec. Petungkriyono Rigen/Widik 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 192 KT. Garung Desa Yosorejo Kec. Petungkriyono Desa Yosorejo Kec. Petungkriyono Pisau Gobet 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 193 KT. Garung Desa Yosorejo Kec. Petungkriyono Desa Yosorejo Kec. Petungkriyono Asahan pisau 2.860.000,00 2.860.000,00 0,00 194 KT. Garung Desa Yosorejo Kec. Petungkriyono Desa Yosorejo Kec. Petungkriyono Alat Perajang Tembakau 14.773.000,00 14.773.000,00 0,00 195 KT Tunas Harapan Desa Kaliboja Kec. Paninggaran Desa Kaliboja Kec. Paninggaran Kab. Pekalongan Hand Sprayer 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 332.359.200,00 332.359.200,00 0,00 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 196 Kelompok Tani Desa Sidomulyo , Kesesi Desa Sidomulyo, Kesesi Pengadaan Konstruksi Jalan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 31 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 197 Kelompok Tani Desa Podosari Kec. Kesesi Desa Podosari Kec. Kesesi Pengadaan Konstruksi Jalan 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 198 Kelompok Tani Desa Domiyang Domiyang Pengadaan Konstruksi Jalan 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 199 Kelompok Tani Desa Krasakageng 2 Kec. Sragi Desa Krasakageng Kec. Sragi Pengadaan Konstruksi Jalan 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 200 Kelompok Tani Desa Gandarum Kec. Kajen Desa Gandarum Kec. Kajen Pengadaan Konstruksi Jalan 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 201 Kelompok Tani Desa Langensari Kec.Kesesi Desa Langensari Pengadaan Konstruksi Jalan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 202 Kelompok Tani Desa Rogoselo Kec. Doro Desa Rogoselo Kec. Doro Pengadaan Konstruksi Jalan 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 203 Kelompok Tani Desa Krasakageng Kec. Sragi Desa Krasakageng Kec. Sragi Pengadaan Konstruksi Jalan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 204 Kelompok Tani Desa Lambur Kec. Kandangserang Desa Lambur Kec. Kandangserang Pengadaan Konstruksi Jalan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 205 Kelompok Tani Desa Kandangserang Kec. Kandangserang Desa Kandangserang Kec. Kandangserang Pengadaan Konstruksi Jalan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 206 Kelompok Tani Desa Kalimojosari Kec. Doro Desa Kalimojosari Kec. Doro Pengadaan Konstruksi Jalan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 207 Kelompok Tani Desa Kwasen Kec.Kesesi Desa Kwasen Pengadaan Konstruksi Jalan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 208 Kelompok Tani Desa Bojongwetan Kec.Bojong Desa Bojongwetan Kec.Bojong Pengadaan Konstruksi Jalan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 32 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 209 Kelompok Tani Desa Kulu Kec. Karanganyar Desa Kulu Kec. Karanganyar Pengadaan Konstruksi Jalan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 210 Kelompok Tani Desa Legokclile, Bojong Desa Legokclile, Bojong Pengadaan Konstruksi Jalan 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 211 Kelompok Tani Desa Ponolawen Kec. Kesesi Desa Ponolawen Kec. Kesesi Pengadaan Konstruksi Jalan 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 212 Kelompok Tani Desa Bojonglor Kec. Bojong Desa Bojonglor Kec. Bojong Pengadaan Konstruksi Jalan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 213 Kelompok Tani Desa Rejosari Kec. Bojong Desa Rejosari Kec. Bojong Pengadaan Konstruksi Jalan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 214 Kelompok Tani Desa Bukur Kec. Bojong Desa Bukur Kec. Bojong Pengadaan Konstruksi Jalan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 215 Kelompok Tani Desa Kwasen Kec.Kesesi Desa Kwasen Pengadaan Konstruksi Jalan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 216 Kelompok Tani Desa Krandon Kec.Kesesi Desa Krandon Kec.Kesesi Pengadaan Konstruksi Jalan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 217 Kelompok Tani Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi Desa Ujungnegoro Pengadaan Konstruksi Jalan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 218 Kelompok Tani Desa Tajur Kec.Kandangserang Desa Tajur Kec.Kandangserang Pengadaan Konstruksi Jalan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 219 Kelompok Tani Desa Langensari Kec.Kesesi Desa Langensari Pengadaan Konstruksi Jalan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 220 Kelompok Tani Desa Tegalsuruh Kec. Sragi Desa Tegalsuruh Kec.Sragi Pengadaan Konstruksi Jalan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 33 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 221 Kelompok Tani Desa Lambanggelun Kec. Paninggaran Desa Lambanggelun Kec. Paninggaran Pengadaan Konstruksi Jalan 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 2.388.000.000,00 2.913.000.000,00 525.000.000,00 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 222 Kelompok Tani Desa Srinahan Kec. Kesesi Desa Srinahan Kec. Kesesi Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 223 Kelompok Tani Desa Bulaksari Kec.Sragi Desa Bulaksari Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 224 Kelompok Tani Desa Karangsari Kec. Bojong Desa Karangsari Kec. Bojong Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 93.000.000,00 93.000.000,00 0,00 225 Kelompok Tani Desa Legokkalong Kec. Karanganyar Desa Legokkalong Kec. Karanganyar Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 453.000.000,00 453.000.000,00 0,00 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 226 Kelompok Tani Tanggeran Desa Tangeran Kec. Paninggaran Desa Tangeran Kec. Paninggaran Pengadaan Konstruksi Jalan 181.750.000,00 181.750.000,00 0,00 227 Kelompok Tani Mekar Jaya 4 Desa Notogiwang Kec. Paninggaran Desa Notogiwang Kec. Paninggaran Pengadaan Konstruksi Jalan 181.750.000,00 181.750.000,00 0,00 228 Kelompok Tani Sejahtera Desa Simego Kecamatan Petungkriono Pengadaan Konstruksi Jalan 181.750.000,00 181.750.000,00 0,00 229 Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Sukoharjo Pengadaan Konstruksi Jalan 181.750.000,00 181.750.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 727.000.000,00 727.000.000,00 0,00 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 34 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 230 KELOMPOK TANI MEKARSARI DESA DOMIYANG Pupuk 7.875.000,00 7.875.000,00 0,00 231 KELOMPOK TANI MEKARSARI DESA DOMIYANG Bibit Kopi Robusta Sambung 19.320.000,00 19.320.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 27.195.000,00 27.195.000,00 0,00 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 232 Kelompok Tani Ternak "Siliwangi Farm" Desa Silirejo Pengadaan Gedung dan Bangunan 0,00 72.050.000,00 72.050.000,00 233 Kelompok Tani Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan Pupuk Organik Cair (POC) 0,00 525.051.000,00 525.051.000,00 234 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Kab. Pekalongan Pupuk Organik Cair (POC) 525.051.000,00 0,00 -525.051.000,00 235 Kelompok Tani Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan Pupuk Organik Cair (POC) 0,00 190.680.000,00 190.680.000,00 236 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Kab. Pekalongan Pupuk Organik Cair (POC) 190.680.000,00 0,00 -190.680.000,00 237 Kelompok Tani Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan Pupuk Organik Cair (POC) 0,00 288.063.000,00 288.063.000,00 238 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Kab. Pekalongan Pupuk Organik Cair (POC) 288.063.000,00 0,00 -288.063.000,00 239 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Desa Silirejo Pengadaan Gedung dan Bangunan 72.050.000,00 0,00 -72.050.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.075.844.000,00 1.075.844.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 5.528.429.200,00 6.053.429.200,00 525.000.000,00 35 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 240 Wonokerto wonokerto Gerobak warung 92.707.500,00 0,00 -92.707.500,00 241 Tirto Tirto Gerobak warung 92.707.500,00 0,00 -92.707.500,00 242 Wiradesa Wiradesa Gerobak warung 92.707.500,00 0,00 -92.707.500,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 278.122.500,00 0,00 -278.122.500,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja 278.122.500,00 0,00 -278.122.500,00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota 243 SSB Ardilla Kertijayan Bola kaki 3.048.000,00 3.048.000,00 0,00 244 Desa Sambiroto Kedungbunder, Sambiroto, Pengadaan Gedung dan Bangunan 19.550.000,00 19.550.000,00 0,00 245 SSB Ardilla Kertijayan Rompi Safety 2.052.000,00 2.052.000,00 0,00 246 SSB Ardilla Kertijayan Kaos Olah Raga dan Training 6.320.000,00 6.320.000,00 0,00 247 SSB Ardilla Kertijayan Lemari Besi / Metal 2.615.000,00 2.615.000,00 0,00 248 SSB Ardilla Kertijayan Papan Nama 1.705.000,00 1.705.000,00 0,00 249 SSB Ardilla Kertijayan Jaring Gawang 4.952.000,00 4.952.000,00 0,00 36 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 250 SSB Ardilla Kertijayan Mesin Potong Rumput 6.517.000,00 6.517.000,00 0,00 251 SSB Ardilla Kertijayan Kerucut Lalu Lintas 2.261.000,00 2.261.000,00 0,00 252 SSB Bina Muda Karangsari Jl. Dukuh Kebonsari, Sawah, Karangsari Bola kaki 19.304.000,00 19.304.000,00 0,00 253 Desa Surobayan Surobayan Tengah Pengadaan Gedung dan Bangunan 49.550.000,00 49.550.000,00 0,00 254 Desa Krompeng RT 02 RW 01 Dk. Pejaten Desa Kerompeng Pengadaan Gedung dan Bangunan 24.550.000,00 24.550.000,00 0,00 255 Grup Senam Dadirejo Barat RT 07 RW 02 Kec. Tirto Desa Dadirejo Barat RT 07 RW 02 Kec. Tirto Speaker System 2.426.000,00 2.426.000,00 0,00 256 Desa Kalirejo Jalan Raya Kalirejo Pengadaan Gedung dan Bangunan 171.140.000,00 171.140.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 315.990.000,00 315.990.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 315.990.000,00 315.990.000,00 0,00 Dinas Kelautan dan Perikanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil 257 KUB Nelayan Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan Bubu Naga 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 258 KUB Nelayan Kab. Pekalongan Kab. Pekalongan Pengadaan Konstruksi Jalan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 37 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 259 Pokdakan Wonokerto Mina Sejahtera Wonokerto Kulon Pengadaan Konstruksi Jalan 0,00 0,00 0,00 260 Paguyuban Mina Rukun Santoso Desa Api-Api Pengadaan Konstruksi Jalan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 261 Pokdakan Berkah Desa Mulyorejo Pengadaan Konstruksi Jalan 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 200.000.000,00 380.000.000,00 180.000.000,00 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 262 Pokdakan BERKAH MAKMUR SUKSES Desa Pesanggrahan Kecamatan Wonokerto Waring Hitam 0,00 1.260.000,00 1.260.000,00 263 BUDIDOYO LANGGENG TANDUR DESA API-API KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN Benih Ikan 0,00 97.850.000,00 97.850.000,00 264 RAWE RAWE RANTAS DESA DEPOK KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN PEKALONGAN Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 265 Pokdakan BERKAH MAKMUR SUKSES Desa Pesanggrahan Kecamatan Wonokerto Pakan Lele Finisher 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 266 Pokdakan BERKAH MAKMUR SUKSES Desa Pesanggrahan Kecamatan Wonokerto Benih Ikan 0,00 11.800.000,00 11.800.000,00 267 Pokdakan BERKAH MAKMUR SUKSES Desa Pesanggrahan Kecamatan Wonokerto Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 0,00 0,00 0,00 268 Pokdakan BERKAH MAKMUR SUKSES Desa Pesanggrahan Kecamatan Wonokerto Pakan Lele Grower 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 269 Pokdakan BERKAH MAKMUR SUKSES Pakan Lele Starter 0,00 621.000,00 621.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 100.000.000,00 229.831.000,00 129.831.000,00 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 270 Pokdakan BERKAH MAKMUR SUKSES Desa Pesanggrahan Kecamatan Wonokerto Pakan Lele Starter 0,00 0,00 0,00 38 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2025 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1 SISWA SD SMP KABUPATEN PEKALONGAN 127.400.000,00 127.400.000,00 0,00 2 SISWA SD SMP KABUPATEN PEKALONGAN 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 207.400.000,00 207.400.000,00 0,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 3 Bantuan biaya pendidikan siswa SD (Program setara pendidikan) Kabupaten Pekalongan 513.440.000,00 513.440.000,00 0,00 4 SHADOW TEACHER KAB. PEKALONGAN 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 657.440.000,00 657.440.000,00 0,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 5 Siswa SMP penerima bantuan biaya pendidikan (Program setara pendidikan) Kabupaten Pekalongan 512.460.000,00 512.460.000,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 512.460.000,00 512.460.000,00 0,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 6 Siswa/ATS se Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan 255.000.000,00 255.000.000,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 255.000.000,00 255.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 7 LEMBAGA TPQ SE-KABUPATEN PEKALONGAN KABUPATEN PEKALONGAN 895.000.000,00 893.000.000,00 -2.000.000,00 8 LEMBAGA NON ISLAM (KRISTEN, KHATOLIK, HINDU) SE-KABUPATEN PEKALONGAN KABUPATEN PEKALONGAN 15.000.000,00 12.000.000,00 -3.000.000,00 9 LEMBAGA MADIN SE-KABUPATEN PEKALONGAN KABUPATEN PEKALONGAN 440.000.000,00 440.000.000,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 1.350.000.000,00 1.345.000.000,00 -5.000.000,00 KABUPATEN PEKALONGAN DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. 1 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 10 SISWA SD SMP KABUPATEN PEKALONGAN 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.066.300.000,00 3.061.300.000,00 -5.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 11 kpspam desa blimbing wuluh blimbing wuluh 0,00 0,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 0,00 0,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 12 KPB PK Bencana Kabupaten Pekalongan Kajen 58.500.000,00 60.000.000,00 1.500.000,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 58.500.000,00 60.000.000,00 1.500.000,00 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 13 Keluarga Miskin berdasarkan DTKS dan Non DTKS sesuai Kriteria Kabupaten Pekalongan 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 14 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Kabupaten Pekalongan 45.000.000,00 0,00 -45.000.000,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 45.000.000,00 90.000.000,00 45.000.000,00 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 15 Masyarakat Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 16 KSM (KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT) 321.400.000,00 313.000.000,00 -8.400.000,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 381.400.000,00 373.000.000,00 -8.400.000,00 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 2 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 17 KPB KAJEN 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 18 KPB WIRADESA 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 19 KPB KANDANGSERANG 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 20 KPB DORO Kecamatan Doro 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 21 KPB KESESI 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 22 KPB SRAGI 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 23 KPB SIWALAN 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 24 KPB WONOKERTO WONOKERTO 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 25 KPB KAJEN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 26 KPB TIRTO 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 27 KPB KEDUNGWUNI 20.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 28 KPB BUARAN 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 29 KPB KARANGDADAP 200.000.000,00 100.000.000,00 -100.000.000,00 30 KPB BOJONG 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 31 KPB PANINGGARAN 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 32 KPB KARANGANYAR 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 1.760.000.000,00 1.680.000.000,00 -80.000.000,00 JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 2.454.900.000,00 2.413.000.000,00 -41.900.000,00 Dinas Sosial Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 33 Buruh Tani Tembakau Kabupaten Pekalongan KABUPATEN PEKALONGAN 934.800.000,00 934.800.000,00 0,00 3 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 34 Penunggu Pasien Kabupaten Pekalongan 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 951.800.000,00 951.800.000,00 0,00 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 35 JAMILAH GEMBONG SELATAN GG. BERINGIN 3 RT 003 RW 011 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 36 SITI MUNAWAROH RT 002 RW 011 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 37 M. MUHAIMIN GEMBONG SELATAN GG. BERINGIN 3 RT 001 RW 011 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 38 HALIMAH RT 3 RW 11 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 39 TUTIK AWALIYAH GEMBONG GG. BERINGIN No.3 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 40 NOK RIPAH RT 3 RW 11 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 41 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Jasa Bimbingan Belajar RUMAH ILMUKU Kecamatan Kedungwuni 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 42 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) AFYDA DESA LEBAKBARANG KEC. LEBAKBARANG 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 43 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ACINTA DESA DONOWANGUN KEC TALUN 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 44 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Insan Kreatif Dukuh Pasuruan RT 02 RW 02 Desa Purworejo Kec. Sragi 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 45 KHOLIDAH GEMBONG SELATAN GG. BERINGIN 3 RT 003 RW 011 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 46 Masyarakat Penerima UEP berdasarkan DTKS dan sesuai kriteria Kab. Pekalongan 0,00 0,00 0,00 47 Masyarakat Penerima UEP berdasarkan DTKS dan sesuai kriteria Kab. Pekalongan 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 48 30 Orang Penerima UEP Kabupaten Pekalongan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 49 9 ORG Penerima UEP Desa Watusalam Kecamatan Buaran 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 50 DUMADI DUKUH WONOREJO RT 02 RW 05 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 51 CASMINTO DUKUH WONOREJO RT 02 RW 05 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 4 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 52 CARBAN DUKUH WONOREJO RT 02 RW 05 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 53 18 Orang Penerima UEP Karanganyar, Petungkriyono, Talun, dan Doro 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 54 HABIBAH Desa Bojongminggir 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 55 TARESNO Desa Bojongminggir 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 56 SAEKHU Desa Bojongminggir 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 57 ZAENUDIN Desa Karangsari 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 58 WAHYUDI YANTO RT 012 RW 004 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 59 DEWI NURMALASARI RT 004 RW 002 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 60 ROHANI RT 002 RW 001 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 61 KHAFIDZ MUZAENI Dukuh Puton RT 006 RW 002 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 62 NOUFAL ALDI MAULANA Dk. Suhada RT 004 RW 002 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 63 JOKO WIJOYO Dk. Pasar Lawas RT 10 RW 05 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 64 TASARI RT 02 RW 01 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 65 ERNA RIZQIANA RT 06 RW 02 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 66 KHASANAH RT 004 RW 003 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 67 ROZIKIN Dukuh Glacon RT 016 RW 003 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 68 IWAN SETIAWAN Desa Gondang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 69 SLAMET SUPRIYADI Desa Kebonsari 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 70 MUSLIMIN Desa Kedungkebo 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 71 ISLAKHUDIN RT 002 RW 001 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 72 MUKHAMMAD NUH RT 014 RW 007 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 73 FARID Gang 1 RT 015 RW 005 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 5 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 74 WINARTO Pekajangan Gang 14 RT 033 RW 011 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 75 SRIYUNINGSIH RT 001 RW 005 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 76 M.KHOIRUL ATHOK Rogobayan RT 001 RW 014 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 77 WASTINAH Dukuh Rogobayan RT 001 RW 014 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 78 SUPURBO Perum Pisma Blok L.12 RT 011 RW 017 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 365.000.000,00 365.000.000,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial 1.316.800.000,00 1.316.800.000,00 0,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal 79 Ika Prihart0 Dukuh Mukten 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 80 Yayasan Yatim Non Panti Mu''awanatul Aitam Simbang Kulon Kec. Buaran Desa Simbang kulon Kec. Buaran 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 81 Yayasan Sosial Tabarat Kelurahan Kepatihan Kec. Wiradesa Jl. Yos Sudarso Kepatihan Kec. Wiradesa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 82 Yayasan Sayap Sehat Karanganyar Jl. Karanganyar - Doro Nomor 144 Desa Legokkalong Kec. Karanganyar 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 83 Yayasan Non Panti Yatama Al Amin Desa Kedungjaran Kec. Sragi Desa Kedungjaran Kec. Sragi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 84 Yayasan Maslakhatul Ummah Kelurahan Mayangan Kecamatan Wiradesa Kelurahan Mayangan Kec. Wiradesa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 6 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 85 Yayasan Kesejahteraan Anak Yatim Piatu Nurul Yatama Desa Pecakaran Kec. Wonokerto Desa Pecakaran Kec. Wonokerto 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 86 Yayasan Darul Khadhonah Desa Petukangan Kec. Wiradesa Desa Petukangan Kec. Wiradesa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 87 Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah Kelurahan Pekajangan Kec. Kedungwuni Pekajangan Gg. 23 No. 29 Kelurahan Pekajangan Kec. Kedungwuni 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 88 Panti Asuhan Yatim Putra dan Putri Muhammadiyah Kajen Jl. Lapangan Nasional Kelurahan kajen Kec. Kajen 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 89 Panti Asuhan Yatim dan Miskin MPS Cabang Muhammadiyah Kedungwuni Jl Raya Papagan No. 17 Kelurahan Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 90 Yayasan Yatim Piatu Non Panti Bani Aziz Fatimah Desa Rowokembu Kec. Wonopringgo Jl. Raya Rowokembu No. 106 Desa Rowokembu Kec. Wonopringgo 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 91 Panti Asuhan PKS Muhammadiyah Kel. Pekajangan Kec. Kedungwuni Kelurahan Pekajangan Kec. Kedungwuni 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 92 Panti Asuhan MPKKM PCM Muhammadiyah Wonopringgo Jl. Raya Wonopringgo Desa Jetakkidul Kec. Wonopringgo 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 93 Panti Asuhan Darul Hadlonah Muslimat NU Sedayu Kec. Wonopringgo Desa Sedayu Kecamatan Wonopringgo 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 94 Panti Asuhan Darul Aitam Al Maktab Desa Simbang Kulon Kec. Buaran Desa Simbang Kulon Kec. Buaran 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 95 Panti Asuhan Arrahman Kelurahan Bener Kec. Wiradesa Kelurahan Bener Kecamatan Wiradesa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 96 Panti Asuhan Anak Yatim La Tahzan Muh. Cabang Pencongan Kel. Bener RT. 018 RW. 04 Kec. Wiradesa 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 97 Organisasi Sosial Anak Yatim YAROHIM Simbang Wetan Kecamatan Buaran Jl. Simbang Wetan Kecamatan Buaran 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 98 Lembaga Sosial Ummul Yatama Jl. Raya Kesesi 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 99 Lembaga Sosial Al Hikmah Nahdlatul Ulama Desa Karangsari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100 Panti Asuhan Raudhotus Sibyan Desa Proto Kecamatan Kedungwuni Desa Proto Kecamatan Kedungwuni 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 7 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 372.800.000,00 372.800.000,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat 372.800.000,00 372.800.000,00 0,00 8 ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2025 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1 KPSPAMS desa DESA TENGENGWETAN, SIWALAN Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 174.200.000,00 0,00 -174.200.000,00 2 KPSPAM DESA TENGENGWETAN DESA TENGENGWETAN, SIWALAN Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 0,00 174.200.000,00 174.200.000,00 3 KPSPAMS desa DESA KROMPENG, TALUN Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 200.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 4 KPSPAMS desa . Jasa Konsultansi 25.000.000,00 0,00 -25.000.000,00 5 KPSPAM DESA DORO DESA DORO, KECAMATAN DORO Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 6 KPSPAMS desa DESA DORO, KECAMATAN DORO Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 450.000.000,00 0,00 -450.000.000,00 7 KPSPAM DESA KROMPENG DESA KROMPENG, TALUN Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 8 KPSPAM Desa Talun Desa Talun Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 0,00 19.000.000,00 19.000.000,00 9 KPSPAM Desa Werdi Desa Werdi Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 KABUPATEN PEKALONGAN DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN 9 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 10 KPSPAM Desa Talun Desa Talun Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 0,00 0,00 0,00 11 KPSPAM Perumahan Wirabaru 2 Perumahan Wirabaru 2 Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 12 KPSPAM Desa Karangasem Desa Karangasem Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 0,00 142.500.000,00 142.500.000,00 13 KPSPAM Desa Kutosari Desa Kutosari Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 0,00 161.500.000,00 161.500.000,00 14 KPSPAM Desa Banjarsari Desa Banjarsari Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 0,00 142.500.000,00 142.500.000,00 15 kpspam desa trajumas desa trajumas Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 0,00 142.500.000,00 142.500.000,00 16 kpspam desa blimbing wuluh blimbing wuluh Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 0,00 142.500.000,00 142.500.000,00 17 KPSPAM DESA ROWOYOSO DESA ROWOYOSO, KECAMATAN WONOKERTO Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 0,00 142.500.000,00 142.500.000,00 18 KPSPAMS desa . Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.490.000.000,00 0,00 -1.490.000.000,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 2.339.200.000,00 2.097.200.000,00 -242.000.000,00 JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.339.200.000,00 2.097.200.000,00 -242.000.000,00 Dinas Sosial Penyediaan Alat Bantu 19 Disabilitas Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan Alat Bantu Jalan (Tripod) 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 10 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 20 Disabilitas Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan Alat Bantu Jalan (Walker) 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 21 Disabilitas Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan Alat Bantu Jalan (Kruk) 300.000,00 300.000,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 Penyediaan Alat Bantu 22 Disabilitas Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan Alat Bantu Jalan (Tripod) 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 23 Disabilitas Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan Alat Bantu Jalan (Kruk) 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 24 Disabilitas Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan Alat Bantu Jalan (Walker) 7.245.000,00 7.245.000,00 0,00 25 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu Kabupaten Pekalongan Alat Bantu Jalan (Kruk) 4.500.000,00 0,00 -4.500.000,00 26 Disabilitas Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan Alat Bantu Jalan (Kursi Roda) 132.300.000,00 132.300.000,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 152.145.000,00 152.145.000,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial 155.025.000,00 155.025.000,00 0,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 27 Kelompok BKB Melati Desa Tanjung BKB Kit Stunting 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 28 BKB Ceria Domiyang BKB Kit Stunting 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 29 BKB Sido Asih Sidorejo BKB Kit Stunting 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 11 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 30 BKB Sentosa Pakis putih BKB Kit Stunting 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 31 Kelompok BKB Sakura Desa Sijeruk BKB Kit Stunting 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 32 Kelompok BKB Mangga I Desa Rowoyoso BKB Kit Stunting 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 33 Kelompok BKB Flamboyan Desa Lambanggelun BKB Kit Stunting 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 34 BKB Manggarai Bulak Pelem BKB Kit Stunting 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 35 Kelompok BKB Lavender Desa Tlogohendro BKB Kit Stunting 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 36 Kelompok BKB Pertiwi Kelurahan Sragi BKB Kit Stunting 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 37 Kelompok BKB Anisa Desa Tenogo Kec. Paninggaran Desa Tenogo BKB Kit Stunting 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 38 Kelompok BKB Pamardi Siwi Desa Gejlig Kec. Kajen Desa Gejlig BKB Kit Stunting 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 39 Kelompok BKB Utami Desa Podo Kec. Kedungwuni Desa Podo BKB Kit Stunting 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 40 Kelompok BKB Kenanga Desa Karanganyar Kec. Tirto Desa Karanganyar BKB Kit Stunting 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 41 Kelompok BKB Kenanga Desa Notogiwang BKB Kit Stunting 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 42 Riyanto Pucung RT 004 RW 001 Kec. Tirto Mesin Obras 0,00 2.336.000,00 2.336.000,00 12 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 43 Kasim Pucung RT 005 RW 001 Kec. Tirto Mesin Obras 0,00 0,00 0,00 44 Agnes Septiani Mesin Obras 0,00 2.336.000,00 2.336.000,00 45 Nuryati Pucung RT 005 RW 001 Kec. Tirto Mesin Jahit Portable 0,00 3.531.000,00 3.531.000,00 46 Teguh Ristianto Karangjati RT 006 RW 002 Kec. Wiradesa Mesin Jahit Portable 0,00 3.531.000,00 3.531.000,00 47 Dian Pertiwi Tratebang RT 005 RW 002 Kec. Wonokerto Mesin Jahit Portable 0,00 3.531.000,00 3.531.000,00 48 M tri Wibowo Wonokerto Kulon RT 011 RW 003 Kec. Wonokerto Mesin Jahit Portable 0,00 3.531.000,00 3.531.000,00 49 Ardelia Risky Febriani Kemplong RT 003 RW 002 Kec. Wiradesa Mesin Jahit Portable 0,00 3.531.000,00 3.531.000,00 50 Moh. Sarwo Edy Pekuncen RT 004 RW 007 Kec. Wiradesa Mesin Jahit Portable 0,00 3.531.000,00 3.531.000,00 51 Khambali Wuled RT 001 RW 001 Kec. Tirto Mesin Jahit Portable 0,00 3.531.000,00 3.531.000,00 52 M. Abdul Ghoni Pekuncen RT 004 RW 007 Kec. Wiradesa Mesin Jahit Portable 0,00 3.531.000,00 3.531.000,00 53 Wiwik Bareta Wonokerto Wetan RT 002 RW 001 Kec. Wonokerto Mesin Jahit Portable 0,00 3.531.000,00 3.531.000,00 54 Kasita Tratebang RT 010 RW 004 Kec. Wonokerto Mesin Jahit Portable 0,00 3.531.000,00 3.531.000,00 55 Sarjono Wuled RT 004 RW 001 Kec. Tirto Mesin Jahit Portable 0,00 3.531.000,00 3.531.000,00 56 Amat Supaat Ds Curug RT 003 RW 001 Kec. Tirto Mesin Jahit Portable 0,00 3.531.000,00 3.531.000,00 13 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 57 Riyanto Wuled RT 003 RW 001 Kec. Tirto Mesin Jahit Portable 0,00 3.531.000,00 3.531.000,00 58 Leny Fiana Wuled RT 003 RW 002 Kec. Tirto Mesin Jahit Portable 0,00 3.531.000,00 3.531.000,00 59 Winarto Wuled RT 003 RW 002 Kec. Tirto Mesin Jahit Portable 0,00 3.531.000,00 3.531.000,00 60 Rokhani Pacar RT 004 RW 002 Kec. Tirto Mesin Jahit Portable 0,00 3.531.000,00 3.531.000,00 61 Nur Fadhilah Silirejo RT 007 RW 002 Kec. Tirto Mesin Jahit Portable 0,00 3.531.000,00 3.531.000,00 62 Ahmad Albet Pacar RT 002 RW 001 Kec. Tirto Mesin Jahit Portable 0,00 3.531.000,00 3.531.000,00 63 Alfan Sanjaya Karanganyar RT 005 RW 001 Kec. Tirto Mesin Jahit Portable 0,00 3.531.000,00 3.531.000,00 64 Amat Tinggal Pacar RT 006 RW 002 Kec. Tirto Mesin Jahit Portable 0,00 3.531.000,00 3.531.000,00 65 Rokhimin Pacar RT 007 RW 001 Kec. Tirto Mesin Jahit Portable 0,00 3.531.000,00 3.531.000,00 66 Muhammad Zuhdi Pucung RT 006 RW 002 Kec. Tirto Mesin Jahit Portable 0,00 3.531.000,00 3.531.000,00 67 Kasim Pucung RT 005 RW 001 Kec. Tirto Mesin Jahit Portable 0,00 3.531.000,00 3.531.000,00 68 Agnes Septiani Dadirejo RT 008 RW 002 Kec. Tirto Mesin Jahit Portable 0,00 3.531.000,00 3.531.000,00 69 Wadonaria Wonokerto Kulon RT 019 RW 004 Kec. Wonokerto Gerobak warung 0,00 6.180.500,00 6.180.500,00 70 Naila Wulan Ayuningtias Wonokerto Wetan RT 003 RW 004 Kec. Wonokerto Gerobak warung 0,00 6.180.500,00 6.180.500,00 71 Tayono Wonokerto Wetan RT 002 RW 004 Kec Wonokerto Gerobak warung 0,00 6.180.500,00 6.180.500,00 14 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 72 Tonah Wonokerto Kulon RT 008 RW 002 Kec. Wonokerto Gerobak warung 0,00 6.180.500,00 6.180.500,00 73 Tasmirah Tratebang RT 010 RW 004 Kec. Wonokerto Gerobak warung 0,00 6.180.500,00 6.180.500,00 74 Tahari Wiradesa RT 022 RW 005 Kec. Wiradesa Gerobak warung 0,00 6.180.500,00 6.180.500,00 75 Umi Kulsum Wonokerto Kulon RT 011 RW 003 Kec. Wonokerto Gerobak warung 0,00 6.180.500,00 6.180.500,00 76 Bambang Widodo RT 14 RW 007 Kemplong Wiradesa Gerobak warung 0,00 6.180.500,00 6.180.500,00 77 Srikanti Wonokerto Wetan RT 003 RW 003 Kec. Wonokerto Gerobak warung 0,00 6.180.500,00 6.180.500,00 78 Tirto Tirto Mesin Jahit Multi 19.460.000,00 0,00 -19.460.000,00 79 Riyanto Pucung RT 004 RW 001 Kec. Tirto Mesin Jahit Portable 0,00 3.531.000,00 3.531.000,00 80 Ismayanto Pekuncen RT 001 RW 002 Kec. Wiradesa Gerobak warung 0,00 6.180.500,00 6.180.500,00 81 Dwi Sapto Mayangan RT 025 RW 009 Kec. Wiradesa Gerobak warung 0,00 6.180.500,00 6.180.500,00 82 Anisah Rowoyoso RT 010 RW 004 Kec. Wonokerto Gerobak warung 0,00 6.180.500,00 6.180.500,00 83 Haryanto Rowoyoso RT 020 RW 008 Kec. Wonokerto Gerobak warung 0,00 6.180.500,00 6.180.500,00 84 Dasuki Wonokerto Wetan RT 001 RW 002 Kec. Wonokerto Gerobak warung 0,00 6.180.500,00 6.180.500,00 15 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 85 Kartika Dwi Mustikaningtyas Desa Kemplong RT 013 RW 007 Kec. Wiradesa Gerobak warung 0,00 6.180.500,00 6.180.500,00 86 Tasuri Werdi RT 003 RW 002 Kec. Wonokerto Gerobak warung 0,00 6.180.500,00 6.180.500,00 87 Purnomo Pucung RT 004 RW 001 Kec. Tirto Gerobak warung 0,00 6.180.500,00 6.180.500,00 88 Imam Safi'i Semut RT 008 RW 004 Kec. Wonokerto Gerobak warung 0,00 6.180.500,00 6.180.500,00 89 Daryono Kemplong RT 007 RW 004 Kec. Wiradesa Gerobak warung 0,00 6.180.500,00 6.180.500,00 90 Nurdoko Wiradesa RT 014 RW 003 Kec. Wiradesa Gerobak warung 0,00 6.180.500,00 6.180.500,00 91 Casmonah Bebel RT 028 RW 007 Kec. Wonokerto Gerobak warung 0,00 6.180.500,00 6.180.500,00 92 Danuman Kemplong RT 003 RW 002 Kec. Wiradesa Gerobak warung 0,00 6.180.500,00 6.180.500,00 93 Moh Luqman Hadi Andika Wiradesa RT 014 RW 003 Kec. Wiradesa Gerobak warung 0,00 6.180.500,00 6.180.500,00 94 Sanawi Werdi RT 009 RW 005 Kec. Wonokerto Gerobak warung 0,00 6.180.500,00 6.180.500,00 95 Slamet Priyono Wonokerto Wetan RT 002 RW 004 Kec. Wonokerto Mesin Obras 0,00 2.336.000,00 2.336.000,00 96 Slamet Priyono Wonokerto Wetan RT 002 RW 004 Kec. Wonokerto Mesin Jahit Portable 0,00 3.531.000,00 3.531.000,00 97 Nuryati Pucung RT 005 RW 001 Kec. Tirto Mesin Obras 0,00 2.336.000,00 2.336.000,00 98 Teguh Ristianto Karangjati RT 006 RW 002 Kec. Wiradesa Mesin Obras 0,00 2.336.000,00 2.336.000,00 16 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA BENTUK SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 99 Dian Pertiwi Tratebang RT 005 RW 002 Kec. Wonokerto Mesin Obras 0,00 2.336.000,00 2.336.000,00 100 M tri Wibowo Wonokerto Kulon RT 011 RW 003 Kec. Wonokerto Mesin Obras 0,00 2.336.000,00 2.336.000,00 101 Ardelia Risky Febriani Kemplong RT 003 RW 002 Kec. Wiradesa Mesin Obras 0,00 2.336.000,00 2.336.000,00 102 Moh. Sarwo Edy Pekuncen RT 004 RW 007 Kec. Wiradesa Mesin Obras 0,00 2.336.000,00 2.336.000,00 103 Khambali Wuled RT 001 RW 001 Kec. Tirto Mesin Obras 0,00 2.336.000,00 2.336.000,00 104 M. Abdul Ghoni Pekuncen RT 004 RW 007 Kec. Wiradesa Mesin Obras 0,00 2.336.000,00 2.336.000,00 105 Wiwik Bareta Wonokerto Wetan RT 002 RW 001 Kec. Wonokerto Mesin Obras 0,00 2.336.000,00 2.336.000,00 106 Kasita Tratebang RT 010 RW 004 Kec. Wonokerto Mesin Obras 0,00 2.336.000,00 2.336.000,00 107 Sarjono Wuled RT 004 RW 001 Kec. Tirto Mesin Obras 0,00 2.336.000,00 2.336.000,00 108 Amat Supaat Ds Curug RT 003 RW 001 Kec. Tirto Mesin Obras 0,00 2.336.000,00 2.336.000,00 109 Riyanto Wuled RT 003 RW 001 Kec. Tirto Mesin Obras 0,00 2.336.000,00 2.336.000,00 110 Leny Fiana Wuled RT 003 RW 002 Kec. Tirto Mesin Obras 0,00 2.336.000,00 2.336.000,00 111 Winarto Wuled RT 003 RW 002 Kec. Tirto Mesin Obras 0,00 2.336.000,00 2.336.000,00 112 Rokhani Pacar RT 004 RW 002 Kec. Tirto Mesin Obras 0,00 2.336.000,00 2.336.000,00 17