DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Probolinggo Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Probolinggo

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN 2 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
9.Peraturan Pemerintah 05 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 05 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036); 4 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 Nomor 1 Seri A); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3.Bupati adalah Bupati Probolinggo. 5 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pendapatan Transfer adalah pendapatan daerah yang meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah.
8.Lain-Lain Pendapatan yang Sah adalah penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
11.Belanja Pegawai adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
13.Belanja Bunga adalah pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
14.Belanja Subsidi adalah pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/Lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. 6 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL
15.Belanja Hibah adalah belanja yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dan kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
17.Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
18.Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
19.Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
20.Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
21.Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
22.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
23.Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
24.Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. 7 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL

BAB II

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pasal 2

LRA Tahun Anggaran 2024 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan daerah sebesar Rp2.451.836.697.993,34 (dua triliun empat ratus lima puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen) terdiri dari:

a.pendapatan asli daerah sebesar Rp348.707.288.652,34 (tiga ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah tiga puluh empat sen);
b.pendapatan transfer daerah sebesar Rp2.101.934.396.441,00 (dua triliun seratus satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
c.lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp1.195.012.900,00 (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta dua belas ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 4

Belanja daerah sebesar Rp2.570.938.839.627,99 (dua triliun lima ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah sembilan puluh sembilan sen) terdiri dari:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga;
d.belanja transfer. 8 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL

Pasal 5

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebesar Rp1.768.005.833.840,99 (satu triliun tujuh ratus senam puluh delapan miliar lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah sembilan puluh sembilan sen), terdiri dari:
1. a.belanja pegawai sebesar Rp1.000.328.023.269,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh delapan juta dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
2. b.belanja barang dan jasa sebesar Rp585.772.857.759,99 (lima ratus delapan puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah sembilan puluh sembilan sen);
3. c.belanja bunga sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
4. d.belanja subsidi sebesar Rp2.834.616.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
5. e.belanja hibah sebesar Rp171.313.904.712,00 (seratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah);
6. f.belanja bantuan sosial sebesar Rp7.756.432.100,00 (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah);
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebesar Rp270.139.109.894,00 (dua ratus tujuh puluh miliar seratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebesar Rp2.081.957.893,00 (dua miliar delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebesar Rp530.711.938.000,00 (lima ratus tiga puluh miliar tujuh satus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 6

Selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp(119.102.141.634,65) (seratus sembilan belas miliar seratus dua juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah enam puluh lima sen). 9 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL

Pasal 7

Pembiayaan daerah sebesar Rp292.417.133.927,77 (dua ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh tujuh sen), terdiri dari:

a.penerimaan pembiayaan sebesar Rp292.417.133.927,77 (dua ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh tujuh sen);
b.pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

Ringkasan LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Ringkasan LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran LRA.

Pasal 10

Penjabaran LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I.1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo. Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 21 Juli 2025 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 10 KABAG HUKUM OPD PENGUSUL Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 21 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH ttd UGAS IRWANTO, S.Sos. M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19690515 199003 1 009 BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 17 SERI G Salinan sesuai dengan aslinya : a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan dan Kesra u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM ADHY CATUR INDRA B, S.H. Penata Tingkat I NIP. 19820215 201001 1 017 Anggaran Realisasi Rp % 4 PENDAPATAN 2.438.474.206.533,00 2.451.836.697.993,34 13.362.491.460,34 100,55 Pendapatan Asli Daerah 336.080.334.533,00 348.707.288.652,34 12.626.954.119,34 103,76 Pajak Daerah 91.622.924.866,00 104.459.105.973,05 12.836.181.107,05 114,01 Retribusi Daerah 24.424.414.300,00 25.284.094.729,00 859.680.429,00 103,52 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 6.616.387.067,00 6.906.966.783,06 290.579.716,06 104,39 Lain-lain PAD Yang Sah 213.416.608.300,00 212.057.121.167,23 (1.359.487.132,77) 99,36 Pendapatan Transfer 2.102.393.872.000,00 2.103.129.409.341,00 735.537.341,00 100,03 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.926.476.507.000,00 1.915.664.375.585,00 (10.812.131.415,00) 99,44 Pendapatan Transfer Antar-Daerah 174.981.365.000,00 186.270.020.856,00 11.288.655.856,00 106,45 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 936.000.000,00 1.195.012.900,00 259.012.900,00 127,67 0,00 0,00 5 BELANJA 2.730.658.065.708,00 2.570.938.839.627,99 (159.719.226.080,01) 94,15 Belanja Operasi 1.887.205.317.886,00 1.768.005.833.840,99 (119.199.484.045,01) 93,68 Belanja Pegawai 1.057.369.174.735,00 1.000.328.023.269,00 (57.041.151.466,00) 94,61 Belanja Barang dan Jasa 645.626.289.491,00 585.772.857.759,99 (59.853.431.731,01) 90,73 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Subsidi 2.834.649.000,00 2.834.616.000,00 (33.000,00) 100,00 Belanja Hibah 173.438.455.060,00 171.313.904.712,00 (2.124.550.348,00) 98,78 Belanja Bantuan Sosial 7.936.749.600,00 7.756.432.100,00 (180.317.500,00) 97,73 0 Belanja Modal 303.893.338.822,00 270.139.109.894,00 (33.754.228.928,00) 88,89 Belanja Modal Tanah 835.274.310,00 825.000.000,00 (10.274.310,00) 98,77 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 124.789.539.344,00 114.249.090.560,00 (10.540.448.784,00) 91,55 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 78.586.444.052,00 69.119.424.441,00 (9.467.019.611,00) 87,95 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 92.431.033.402,00 79.091.932.786,00 (13.339.100.616,00) 85,57 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.498.647.714,00 5.468.383.614,00 (30.264.100,00) 99,45 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 1.752.400.000,00 1.385.278.493,00 (367.121.507,00) 79,05 Belanja Tidak Terduga 6.027.461.000,00 2.081.957.893,00 (3.945.503.107,00) 34,54 Belanja Tidak Terduga 6.027.461.000,00 2.081.957.893,00 (3.945.503.107,00) 34,54 Belanja Transfer 533.531.948.000,00 530.711.938.000,00 (2.820.010.000,00) 99,47 Belanja Bagi Hasil 11.368.692.000,00 11.368.682.000,00 (10.000,00) 100,00 Belanja Bantuan Keuangan 522.163.256.000,00 519.343.256.000,00 (2.820.000.000,00) 99,46 0,00 0,00 SURPLUS/DEFISIT (292.183.859.175,00) (119.102.141.634,65) 173.081.717.540,35 40,76 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN KABUPATEN PROBOLINGGO Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Kode Uraian TA 2024 LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 7 Anggaran Realisasi Rp % Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang Kode Uraian PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan 292.183.859.175,00 292.417.133.927,77 233.274.752,77 100,08 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 292.183.859.175,00 292.183.859.175,15 0,15 100,00 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0,00 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 233.274.752,62 233.274.752,62 0,00 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembayaran Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembiayaan Neto 292.183.859.175,00 292.417.133.927,77 233.274.752,77 100,08 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) 0,00 173.314.992.293,12 173.314.992.293,12 0,00 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 8 Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 11.191.049.053,00 10.393.929.587,00 (797.119.466,00) 92,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.062.026.521,00 1.947.970.053,00 (114.056.468,00) 94,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.01 PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN 576.543.521,00 570.149.755,00 (6.393.766,00) 98,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK 567.666.521,00 561.699.755,00 (5.966.766,00) 98,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 567.666.521,00 561.699.755,00 (5.966.766,00) 98,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 564.566.521,00 558.599.755,00 (5.966.766,00) 98,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 121.884.000,00 118.630.400,00 (3.253.600,00) 97,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 121.884.000,00 118.630.400,00 (3.253.600,00) 97,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.026.000,00 6.511.900,00 (514.100,00) 92,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 21.906.000,00 21.017.000,00 (889.000,00) 95,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.462.000,00 21.399.500,00 (1.062.500,00) 95,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 70.490.000,00 69.702.000,00 (788.000,00) 98,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.600.000,00 8.550.000,00 (1.050.000,00) 89,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.600.000,00 8.550.000,00 (1.050.000,00) 89,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 8.550.000,00 (450.000,00) 95,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 410.582.521,00 408.919.355,00 (1.663.166,00) 99,59 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 410.582.521,00 408.919.355,00 (1.663.166,00) 99,59 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 410.582.521,00 408.919.355,00 (1.663.166,00) 99,59 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN 8.877.000,00 8.450.000,00 (427.000,00) 95,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 8.877.000,00 8.450.000,00 (427.000,00) 95,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.877.000,00 8.450.000,00 (427.000,00) 95,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 6.277.000,00 5.850.000,00 (427.000,00) 93,20 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.277.000,00 5.850.000,00 (427.000,00) 93,20 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.02 MUTASI DAN PROMOSI ASN 1.389.926.700,00 1.287.284.620,00 (102.642.080,00) 92,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENGELOLAAN MUTASI ASN 152.766.900,00 132.376.506,00 (20.390.394,00) 86,65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 152.766.900,00 132.376.506,00 (20.390.394,00) 86,65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.766.900,00 132.376.506,00 (20.390.394,00) 86,65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 44.374.500,00 35.820.900,00 (8.553.600,00) 80,72 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.374.500,00 35.820.900,00 (8.553.600,00) 80,72 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.029.500,00 2.662.900,00 (366.600,00) 87,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.490.000,00 4.590.000,00 (900.000,00) 83,61 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.135.000,00 8.318.000,00 (817.000,00) 91,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.500.000,00 1.460.000,00 (40.000,00) 97,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.220.000,00 18.790.000,00 (6.430.000,00) 74,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.604.000,00 12.253.000,00 (6.351.000,00) 65,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.600.000,00 4.000.000,00 (3.600.000,00) 52,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.200.000,00 (400.000,00) 75,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 6.000.000,00 2.800.000,00 (3.200.000,00) 46,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.004.000,00 8.253.000,00 (2.751.000,00) 75,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 11.004.000,00 8.253.000,00 (2.751.000,00) 75,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 89.788.400,00 84.302.606,00 (5.485.794,00) 93,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 89.788.400,00 84.302.606,00 (5.485.794,00) 93,89 1 Kode Rekening PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 9 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 87.388.400,00 83.402.606,00 (3.985.794,00) 95,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 900.000,00 (1.500.000,00) 37,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN 112.669.000,00 108.871.238,00 (3.797.762,00) 96,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 112.669.000,00 108.871.238,00 (3.797.762,00) 96,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.669.000,00 102.871.238,00 (3.797.762,00) 96,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 59.420.500,00 56.659.000,00 (2.761.500,00) 95,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.420.500,00 56.659.000,00 (2.761.500,00) 95,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 297.500,00 260.000,00 (37.500,00) 87,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.880.000,00 2.440.000,00 (440.000,00) 84,72 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 32.400.000,00 31.500.000,00 (900.000,00) 97,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.923.000,00 1.625.000,00 (298.000,00) 84,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.920.000,00 20.834.000,00 (1.086.000,00) 95,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.648.500,00 41.612.238,00 (1.036.262,00) 97,57 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.648.500,00 41.612.238,00 (1.036.262,00) 97,57 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.048.500,00 40.412.238,00 (636.262,00) 98,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 1.200.000,00 (400.000,00) 75,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PENGELOLAAN PROMOSI ASN 1.124.490.800,00 1.046.036.876,00 (78.453.924,00) 93,02 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.124.490.800,00 1.046.036.876,00 (78.453.924,00) 93,02 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 25.000.000,00 23.425.000,00 (1.575.000,00) 93,70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 25.000.000,00 23.425.000,00 (1.575.000,00) 93,70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 25.000.000,00 23.425.000,00 (1.575.000,00) 93,70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 25.000.000,00 23.425.000,00 (1.575.000,00) 93,70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.099.490.800,00 1.022.611.876,00 (76.878.924,00) 93,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 72.377.000,00 69.782.500,00 (2.594.500,00) 96,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 72.377.000,00 69.782.500,00 (2.594.500,00) 96,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.162.000,00 2.425.000,00 (737.000,00) 76,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.380.000,00 2.320.000,00 (60.000,00) 97,48 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.295.000,00 3.081.500,00 (213.500,00) 93,52 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.500.000,00 1.480.000,00 (20.000,00) 98,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 62.040.000,00 60.476.000,00 (1.564.000,00) 97,48 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 503.450.000,00 500.091.000,00 (3.359.000,00) 99,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 453.450.000,00 452.091.000,00 (1.359.000,00) 99,70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 451.500.000,00 450.625.000,00 (875.000,00) 99,81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 1.150.000,00 666.000,00 (484.000,00) 57,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan 50.000.000,00 48.000.000,00 (2.000.000,00) 96,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 50.000.000,00 48.000.000,00 (2.000.000,00) 96,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 523.663.800,00 452.738.376,00 (70.925.424,00) 86,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 523.663.800,00 452.738.376,00 (70.925.424,00) 86,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 174.412.800,00 173.068.376,00 (1.344.424,00) 99,23 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 349.251.000,00 279.670.000,00 (69.581.000,00) 80,08 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.04 PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 95.556.300,00 90.535.678,00 (5.020.622,00) 94,75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 3.360.000,00 3.000.000,00 (360.000,00) 89,29 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.360.000,00 3.000.000,00 (360.000,00) 89,29 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.360.000,00 3.000.000,00 (360.000,00) 89,29 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.360.000,00 3.000.000,00 (360.000,00) 89,29 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.360.000,00 3.000.000,00 (360.000,00) 89,29 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.360.000,00 3.000.000,00 (360.000,00) 89,29 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 1.300.000,00 1.020.000,00 (280.000,00) 78,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.300.000,00 1.020.000,00 (280.000,00) 78,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 1.020.000,00 (280.000,00) 78,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.300.000,00 1.020.000,00 (280.000,00) 78,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.300.000,00 1.020.000,00 (280.000,00) 78,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 820.000,00 820.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 480.000,00 200.000,00 (280.000,00) 41,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 EVALUASI HASIL PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 27.042.979,00 27.028.979,00 (14.000,00) 99,95 10 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 27.042.979,00 27.028.979,00 (14.000,00) 99,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.242.979,00 22.228.979,00 (14.000,00) 99,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12.160.000,00 12.146.000,00 (14.000,00) 99,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.160.000,00 12.146.000,00 (14.000,00) 99,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.160.000,00 12.146.000,00 (14.000,00) 99,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.282.979,00 7.282.979,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.282.979,00 7.282.979,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.782.979,00 6.782.979,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 PENGELOLAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI 38.877.821,00 38.565.117,00 (312.704,00) 99,20 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 38.877.821,00 38.565.117,00 (312.704,00) 99,20 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.877.821,00 38.565.117,00 (312.704,00) 99,20 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.200.000,00 7.193.000,00 (7.000,00) 99,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.200.000,00 7.193.000,00 (7.000,00) 99,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.193.000,00 (7.000,00) 99,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.677.821,00 31.372.117,00 (305.704,00) 99,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.677.821,00 31.372.117,00 (305.704,00) 99,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.677.821,00 31.372.117,00 (305.704,00) 99,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN 24.975.500,00 20.921.582,00 (4.053.918,00) 83,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1 BELANJA OPERASI 24.975.500,00 20.921.582,00 (4.053.918,00) 83,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.01 Belanja Pegawai 5.000.000,00 2.195.320,00 (2.804.680,00) 43,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.000.000,00 2.195.320,00 (2.804.680,00) 43,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 5.000.000,00 2.195.320,00 (2.804.680,00) 43,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 5.000.000,00 2.195.320,00 (2.804.680,00) 43,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.975.500,00 18.726.262,00 (1.249.238,00) 93,75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 6.789.522,00 5.745.500,00 (1.044.022,00) 84,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.789.522,00 5.745.500,00 (1.044.022,00) 84,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.714.522,00 1.139.000,00 (575.522,00) 66,43 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.395.000,00 1.992.500,00 (402.500,00) 83,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.100.000,00 2.044.000,00 (56.000,00) 97,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 580.000,00 570.000,00 (10.000,00) 98,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.185.978,00 12.980.762,00 (205.216,00) 98,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.185.978,00 12.980.762,00 (205.216,00) 98,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.485.978,00 9.280.762,00 (205.216,00) 97,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.698.657.332,00 8.031.900.229,00 (666.757.103,00) 92,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT 90.005.900,00 82.912.500,00 (7.093.400,00) 92,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 54.720.900,00 51.630.500,00 (3.090.400,00) 94,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 54.720.900,00 51.630.500,00 (3.090.400,00) 94,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.720.900,00 51.630.500,00 (3.090.400,00) 94,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.747.900,00 12.050.000,00 (2.697.900,00) 81,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.747.900,00 12.050.000,00 (2.697.900,00) 81,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.647.900,00 8.225.000,00 (2.422.900,00) 77,25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.100.000,00 3.825.000,00 (275.000,00) 93,29 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.973.000,00 39.580.500,00 (392.500,00) 99,02 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.973.000,00 39.580.500,00 (392.500,00) 99,02 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.073.000,00 32.980.500,00 (92.500,00) 99,72 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.900.000,00 6.600.000,00 (300.000,00) 95,65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 35.285.000,00 31.282.000,00 (4.003.000,00) 88,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 35.285.000,00 31.282.000,00 (4.003.000,00) 88,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.285.000,00 31.282.000,00 (4.003.000,00) 88,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 20.050.000,00 16.521.000,00 (3.529.000,00) 82,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.050.000,00 16.521.000,00 (3.529.000,00) 82,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.990.000,00 7.875.000,00 (2.115.000,00) 78,83 11 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.060.000,00 8.646.000,00 (1.414.000,00) 85,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.235.000,00 14.761.000,00 (474.000,00) 96,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.235.000,00 14.761.000,00 (474.000,00) 96,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.515.000,00 12.061.000,00 (454.000,00) 96,37 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.720.000,00 2.700.000,00 (20.000,00) 99,26 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.810.834.585,00 6.470.740.558,00 (340.094.027,00) 95,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 6.755.834.585,00 6.417.993.628,00 (337.840.957,00) 95,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.755.834.585,00 6.417.993.628,00 (337.840.957,00) 95,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.755.834.585,00 6.417.993.628,00 (337.840.957,00) 95,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.414.687.896,00 3.267.802.809,00 (146.885.087,00) 95,70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.416.885.762,00 2.376.652.786,00 (40.232.976,00) 98,34 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.149.943.762,00 2.137.216.414,00 (12.727.348,00) 99,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 266.942.000,00 239.436.372,00 (27.505.628,00) 89,70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 241.967.940,00 228.202.508,00 (13.765.432,00) 94,31 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 212.742.940,00 204.210.596,00 (8.532.344,00) 95,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 29.225.000,00 23.991.912,00 (5.233.088,00) 82,09 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 188.910.000,00 168.910.000,00 (20.000.000,00) 89,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 188.910.000,00 168.910.000,00 (20.000.000,00) 89,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 60.844.000,00 60.844.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 60.844.000,00 60.844.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 69.684.000,00 62.580.000,00 (7.104.000,00) 89,81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 54.440.000,00 48.440.000,00 (6.000.000,00) 88,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 15.244.000,00 14.140.000,00 (1.104.000,00) 92,76 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 156.287.440,00 139.046.400,00 (17.241.040,00) 88,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 135.051.480,00 121.810.440,00 (13.241.040,00) 90,20 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 21.235.960,00 17.235.960,00 (4.000.000,00) 81,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 23.778.143,00 22.738.959,00 (1.039.184,00) 95,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 23.778.143,00 22.738.959,00 (1.039.184,00) 95,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 46.964,00 38.713,00 (8.251,00) 82,43 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 35.964,00 32.749,00 (3.215,00) 91,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 11.000,00 5.964,00 (5.036,00) 54,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 231.629.252,00 189.134.434,00 (42.494.818,00) 81,65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 219.869.252,00 179.191.859,00 (40.677.393,00) 81,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 11.760.000,00 9.942.575,00 (1.817.425,00) 84,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.167.098,00 4.913.762,00 (1.253.336,00) 79,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.553.098,00 4.398.953,00 (1.154.145,00) 79,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 614.000,00 514.809,00 (99.191,00) 83,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 18.487.297,00 14.741.247,00 (3.746.050,00) 79,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 16.651.297,00 13.196.870,00 (3.454.427,00) 79,25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.836.000,00 1.544.377,00 (291.623,00) 84,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.341.146.689,00 3.150.190.819,00 (190.955.870,00) 94,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.822.788.384,00 2.671.115.413,00 (151.672.971,00) 94,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.822.788.384,00 2.671.115.413,00 (151.672.971,00) 94,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 518.358.305,00 479.075.406,00 (39.282.899,00) 92,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 518.358.305,00 479.075.406,00 (39.282.899,00) 92,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 55.000.000,00 52.746.930,00 (2.253.070,00) 95,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 52.746.930,00 (2.253.070,00) 95,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 52.746.930,00 (2.253.070,00) 95,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 23.035.000,00 20.835.000,00 (2.200.000,00) 90,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.035.000,00 20.835.000,00 (2.200.000,00) 90,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.435.000,00 5.675.000,00 (1.760.000,00) 76,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.600.000,00 15.160.000,00 (440.000,00) 97,18 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.965.000,00 31.911.930,00 (53.070,00) 99,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.965.000,00 31.911.930,00 (53.070,00) 99,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.114.600,00 29.111.930,00 (2.670,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.850.400,00 2.800.000,00 (50.400,00) 98,23 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 6.426.000,00 2.732.500,00 (3.693.500,00) 42,52 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 6.426.000,00 2.732.500,00 (3.693.500,00) 42,52 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 6.426.000,00 2.732.500,00 (3.693.500,00) 42,52 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.826.000,00 2.732.500,00 (93.500,00) 96,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.826.000,00 2.732.500,00 (93.500,00) 96,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.826.000,00 2.732.500,00 (93.500,00) 96,69 12 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 426.000,00 412.500,00 (13.500,00) 96,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.320.000,00 (80.000,00) 96,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 567.492.401,00 512.149.088,00 (55.343.313,00) 90,25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 133.635.500,00 119.063.432,00 (14.572.068,00) 89,10 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 133.635.500,00 119.063.432,00 (14.572.068,00) 89,10 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.835.500,00 111.263.432,00 (14.572.068,00) 88,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 102.235.500,00 91.203.800,00 (11.031.700,00) 89,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 102.235.500,00 91.203.800,00 (11.031.700,00) 89,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.982.300,00 12.697.800,00 (2.284.500,00) 84,75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 23.684.000,00 19.626.000,00 (4.058.000,00) 82,87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 37.940.000,00 34.992.000,00 (2.948.000,00) 92,23 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 16.528.200,00 15.933.000,00 (595.200,00) 96,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.101.000,00 7.955.000,00 (1.146.000,00) 87,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.600.000,00 20.059.632,00 (3.540.368,00) 85,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.600.000,00 20.059.632,00 (3.540.368,00) 85,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.600.000,00 59.632,00 (3.540.368,00) 1,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 58.844.100,00 48.644.000,00 (10.200.100,00) 82,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 58.844.100,00 48.644.000,00 (10.200.100,00) 82,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.844.100,00 48.644.000,00 (10.200.100,00) 82,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 58.844.100,00 48.644.000,00 (10.200.100,00) 82,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 58.844.100,00 48.644.000,00 (10.200.100,00) 82,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 22.844.100,00 18.939.000,00 (3.905.100,00) 82,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.000.000,00 29.705.000,00 (6.295.000,00) 82,51 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 130.593.501,00 116.595.500,00 (13.998.001,00) 89,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 130.593.501,00 116.595.500,00 (13.998.001,00) 89,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.593.501,00 116.595.500,00 (13.998.001,00) 89,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 130.593.501,00 116.595.500,00 (13.998.001,00) 89,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 130.593.501,00 116.595.500,00 (13.998.001,00) 89,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 130.593.501,00 116.595.500,00 (13.998.001,00) 89,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 214.419.300,00 209.301.156,00 (5.118.144,00) 97,61 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 214.419.300,00 209.301.156,00 (5.118.144,00) 97,61 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 214.419.300,00 209.301.156,00 (5.118.144,00) 97,61 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 24.604.900,00 23.685.000,00 (919.900,00) 96,26 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.604.900,00 23.685.000,00 (919.900,00) 96,26 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.744.900,00 1.725.000,00 (19.900,00) 98,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.860.000,00 21.960.000,00 (900.000,00) 96,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.569.000,00 27.310.000,00 (259.000,00) 99,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 25.219.000,00 24.960.000,00 (259.000,00) 98,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 17.000.000,00 16.980.000,00 (20.000,00) 99,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 5.075.000,00 4.900.000,00 (175.000,00) 96,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.144.000,00 3.080.000,00 (64.000,00) 97,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 162.245.400,00 158.306.156,00 (3.939.244,00) 97,57 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 162.245.400,00 158.306.156,00 (3.939.244,00) 97,57 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 94.325.400,00 94.176.156,00 (149.244,00) 99,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.920.000,00 22.880.000,00 (40.000,00) 99,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 45.000.000,00 41.250.000,00 (3.750.000,00) 91,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 30.000.000,00 18.545.000,00 (11.455.000,00) 61,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 18.545.000,00 (11.455.000,00) 61,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 18.545.000,00 (11.455.000,00) 61,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 18.545.000,00 (11.455.000,00) 61,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 18.545.000,00 (11.455.000,00) 61,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.280.000,00 10.200.000,00 (80.000,00) 99,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 320.000,00 (40.000,00) 88,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.360.000,00 8.025.000,00 (11.335.000,00) 41,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 128.197.000,00 125.410.000,00 (2.787.000,00) 97,83 13 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 34.827.000,00 34.600.000,00 (227.000,00) 99,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 34.827.000,00 34.600.000,00 (227.000,00) 99,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.827.000,00 34.600.000,00 (227.000,00) 99,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 34.827.000,00 34.600.000,00 (227.000,00) 99,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 19.000.000,00 18.900.000,00 (100.000,00) 99,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 19.000.000,00 18.900.000,00 (100.000,00) 99,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 15.827.000,00 15.700.000,00 (127.000,00) 99,20 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 15.827.000,00 15.700.000,00 (127.000,00) 99,20 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 93.370.000,00 90.810.000,00 (2.560.000,00) 97,26 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 93.370.000,00 90.810.000,00 (2.560.000,00) 97,26 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.370.000,00 50.960.000,00 (2.410.000,00) 95,48 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.160.000,00 7.300.000,00 (860.000,00) 89,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 8.160.000,00 7.300.000,00 (860.000,00) 89,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 8.160.000,00 7.300.000,00 (860.000,00) 89,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 15.828.000,00 14.760.000,00 (1.068.000,00) 93,25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 15.828.000,00 14.760.000,00 (1.068.000,00) 93,25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 15.828.000,00 14.760.000,00 (1.068.000,00) 93,25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 29.382.000,00 28.900.000,00 (482.000,00) 98,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 29.382.000,00 28.900.000,00 (482.000,00) 98,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 29.382.000,00 28.900.000,00 (482.000,00) 98,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 40.000.000,00 39.850.000,00 (150.000,00) 99,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 40.000.000,00 39.850.000,00 (150.000,00) 99,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 40.000.000,00 39.850.000,00 (150.000,00) 99,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 40.000.000,00 39.850.000,00 (150.000,00) 99,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 673.360.446,00 485.203.759,00 (188.156.687,00) 72,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 120.000.000,00 103.490.671,00 (16.509.329,00) 86,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 103.490.671,00 (16.509.329,00) 86,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 103.490.671,00 (16.509.329,00) 86,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 120.000.000,00 103.490.671,00 (16.509.329,00) 86,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 120.000.000,00 103.490.671,00 (16.509.329,00) 86,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7.500.000,00 4.808.640,00 (2.691.360,00) 64,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 25.500.000,00 22.131.000,00 (3.369.000,00) 86,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 87.000.000,00 76.551.031,00 (10.448.969,00) 87,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 553.360.446,00 381.713.088,00 (171.647.358,00) 68,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 553.360.446,00 381.713.088,00 (171.647.358,00) 68,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 27.660.000,00 9.600.000,00 (18.060.000,00) 34,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 27.660.000,00 9.600.000,00 (18.060.000,00) 34,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 27.660.000,00 9.600.000,00 (18.060.000,00) 34,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 27.660.000,00 9.600.000,00 (18.060.000,00) 34,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 525.700.446,00 372.113.088,00 (153.587.358,00) 70,78 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 525.700.446,00 372.113.088,00 (153.587.358,00) 70,78 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 503.800.000,00 358.350.000,00 (145.450.000,00) 71,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 433.800.000,00 294.150.000,00 (139.650.000,00) 67,81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 70.000.000,00 64.200.000,00 (5.800.000,00) 91,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 21.900.446,00 13.763.088,00 (8.137.358,00) 62,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 15.859.008,00 12.126.024,00 (3.732.984,00) 76,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.770.478,00 727.596,00 (2.042.882,00) 26,26 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.270.960,00 909.468,00 (2.361.492,00) 27,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 422.341.000,00 352.751.824,00 (69.589.176,00) 83,52 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 270.285.000,00 216.330.824,00 (53.954.176,00) 80,04 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 270.285.000,00 216.330.824,00 (53.954.176,00) 80,04 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 15.840.000,00 11.220.000,00 (4.620.000,00) 70,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 15.840.000,00 11.220.000,00 (4.620.000,00) 70,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 15.840.000,00 11.220.000,00 (4.620.000,00) 70,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 9.240.000,00 4.620.000,00 (4.620.000,00) 50,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 254.445.000,00 205.110.824,00 (49.334.176,00) 80,61 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 143.145.000,00 99.934.000,00 (43.211.000,00) 69,81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 143.145.000,00 99.934.000,00 (43.211.000,00) 69,81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 143.145.000,00 99.934.000,00 (43.211.000,00) 69,81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.800.000,00 8.783.200,00 (2.016.800,00) 81,33 14 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 8.783.200,00 (2.016.800,00) 81,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.800.000,00 8.783.200,00 (2.016.800,00) 81,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 100.500.000,00 96.393.624,00 (4.106.376,00) 95,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 100.500.000,00 96.393.624,00 (4.106.376,00) 95,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 82.500.000,00 81.718.624,00 (781.376,00) 99,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 18.000.000,00 14.675.000,00 (3.325.000,00) 81,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 57.570.000,00 45.412.000,00 (12.158.000,00) 78,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 57.570.000,00 45.412.000,00 (12.158.000,00) 78,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.570.000,00 45.412.000,00 (12.158.000,00) 78,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 57.570.000,00 45.412.000,00 (12.158.000,00) 78,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 57.570.000,00 45.412.000,00 (12.158.000,00) 78,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 57.570.000,00 45.412.000,00 (12.158.000,00) 78,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 94.486.000,00 91.009.000,00 (3.477.000,00) 96,32 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 94.486.000,00 91.009.000,00 (3.477.000,00) 96,32 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.486.000,00 91.009.000,00 (3.477.000,00) 96,32 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 18.654.000,00 18.120.000,00 (534.000,00) 97,14 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.654.000,00 18.120.000,00 (534.000,00) 97,14 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.576.000,00 6.240.000,00 (336.000,00) 94,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 12.078.000,00 11.880.000,00 (198.000,00) 98,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 75.832.000,00 72.889.000,00 (2.943.000,00) 96,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 75.832.000,00 72.889.000,00 (2.943.000,00) 96,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 75.832.000,00 72.889.000,00 (2.943.000,00) 96,12 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 430.365.200,00 414.059.305,00 (16.305.895,00) 96,21 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.01 PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS 30.000.000,00 26.850.000,00 (3.150.000,00) 89,50 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN 30.000.000,00 26.850.000,00 (3.150.000,00) 89,50 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 26.850.000,00 (3.150.000,00) 89,50 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 26.850.000,00 (3.150.000,00) 89,50 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 26.850.000,00 (3.150.000,00) 89,50 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan 30.000.000,00 26.850.000,00 (3.150.000,00) 89,50 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 5.000.000,00 2.560.000,00 (2.440.000,00) 51,20 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 25.000.000,00 24.290.000,00 (710.000,00) 97,16 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 2.2.02 SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL 400.365.200,00 387.209.305,00 (13.155.895,00) 96,71 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN 100.365.200,00 98.474.305,00 (1.890.895,00) 98,12 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 25.365.200,00 24.474.305,00 (890.895,00) 96,49 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.365.200,00 24.474.305,00 (890.895,00) 96,49 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.911.200,00 5.116.000,00 (795.200,00) 86,55 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.911.200,00 5.116.000,00 (795.200,00) 86,55 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.900.000,00 5.116.000,00 (784.000,00) 86,71 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.454.000,00 19.358.305,00 (95.695,00) 99,51 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.454.000,00 19.358.305,00 (95.695,00) 99,51 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.454.000,00 19.358.305,00 (95.695,00) 99,51 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.2 BELANJA MODAL 75.000.000,00 74.000.000,00 (1.000.000,00) 98,67 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 75.000.000,00 74.000.000,00 (1.000.000,00) 98,67 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 75.000.000,00 74.000.000,00 (1.000.000,00) 98,67 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 75.000.000,00 74.000.000,00 (1.000.000,00) 98,67 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 75.000.000,00 74.000.000,00 (1.000.000,00) 98,67 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0008 PEMBINAAN, PENGOORDINASIAN, FASILITASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI, PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI, PENGELOLAAN SUMBER BELAJAR, DAN KERJA SAMA, SERTA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN 300.000.000,00 288.735.000,00 (11.265.000,00) 96,25 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 288.735.000,00 (11.265.000,00) 96,25 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 288.735.000,00 (11.265.000,00) 96,25 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 109.420.000,00 106.049.000,00 (3.371.000,00) 96,92 15 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 109.420.000,00 106.049.000,00 (3.371.000,00) 96,92 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.160.000,00 1.710.000,00 (450.000,00) 79,17 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.460.000,00 5.219.000,00 (1.241.000,00) 80,79 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100.800.000,00 99.120.000,00 (1.680.000,00) 98,33 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 151.590.000,00 151.590.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 71.700.000,00 71.700.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 71.700.000,00 71.700.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan 79.890.000,00 79.890.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 79.890.000,00 79.890.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.990.000,00 31.096.000,00 (7.894.000,00) 79,75 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.990.000,00 31.096.000,00 (7.894.000,00) 79,75 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.990.000,00 31.096.000,00 (7.894.000,00) 79,75 JUMLAH BELANJA 11.191.049.053,00 10.393.929.587,00 (797.119.466,00) 92,88 SURPLUS DEFISIT (11.191.049.053,00) (10.393.929.587,00) 797.119.466,00 92,88 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 16 Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 8.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 61.261.651.694,00 60.394.462.505,00 (867.189.189,00) 98,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER 1.037.524.000,00 786.345.322,00 (251.178.678,00) 75,79 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.037.524.000,00 786.345.322,00 (251.178.678,00) 75,79 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN 326.363.000,00 118.033.000,00 (208.330.000,00) 36,17 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 326.363.000,00 118.033.000,00 (208.330.000,00) 36,17 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.363.000,00 18.033.000,00 (8.330.000,00) 68,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 18.163.000,00 12.533.000,00 (5.630.000,00) 69,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.163.000,00 12.533.000,00 (5.630.000,00) 69,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.443.000,00 1.137.500,00 (305.500,00) 78,83 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.120.000,00 378.000,00 (742.000,00) 33,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.600.000,00 11.017.500,00 (4.582.500,00) 70,63 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.200.000,00 5.500.000,00 (2.700.000,00) 67,07 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.200.000,00 5.500.000,00 (2.700.000,00) 67,07 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.200.000,00 5.500.000,00 (2.700.000,00) 67,07 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 300.000.000,00 100.000.000,00 (200.000.000,00) 33,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 300.000.000,00 100.000.000,00 (200.000.000,00) 33,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 300.000.000,00 100.000.000,00 (200.000.000,00) 33,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 300.000.000,00 100.000.000,00 (200.000.000,00) 33,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN 696.101.000,00 654.798.100,00 (41.302.900,00) 94,07 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 696.101.000,00 654.798.100,00 (41.302.900,00) 94,07 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 696.101.000,00 654.798.100,00 (41.302.900,00) 94,07 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 143.340.000,00 138.133.100,00 (5.206.900,00) 96,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 143.340.000,00 138.133.100,00 (5.206.900,00) 96,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 11.280.000,00 10.281.600,00 (998.400,00) 91,15 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 131.360.000,00 127.851.500,00 (3.508.500,00) 97,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 366.761.000,00 358.865.000,00 (7.896.000,00) 97,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 362.500.000,00 355.390.000,00 (7.110.000,00) 98,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 57.500.000,00 52.000.000,00 (5.500.000,00) 90,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 305.000.000,00 303.390.000,00 (1.610.000,00) 99,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.261.000,00 3.475.000,00 (786.000,00) 81,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 725.000,00 725.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.536.000,00 2.750.000,00 (786.000,00) 77,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 186.000.000,00 157.800.000,00 (28.200.000,00) 84,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 186.000.000,00 157.800.000,00 (28.200.000,00) 84,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 186.000.000,00 157.800.000,00 (28.200.000,00) 84,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN 15.060.000,00 13.514.222,00 (1.545.778,00) 89,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.060.000,00 13.514.222,00 (1.545.778,00) 89,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.060.000,00 13.514.222,00 (1.545.778,00) 89,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.060.000,00 13.514.222,00 (1.545.778,00) 89,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.060.000,00 13.514.222,00 (1.545.778,00) 89,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.860.000,00 10.474.222,00 (385.778,00) 96,45 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.200.000,00 3.040.000,00 (1.160.000,00) 72,38 Kode Rekening 1 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 17 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 54.850.722.498,00 54.783.247.003,00 (67.475.495,00) 99,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK 54.850.722.498,00 54.783.247.003,00 (67.475.495,00) 99,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI 54.774.592.498,00 54.748.090.733,00 (26.501.765,00) 99,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 54.774.592.498,00 54.748.090.733,00 (26.501.765,00) 99,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 309.665.832,00 283.184.500,00 (26.481.332,00) 91,45 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 159.515.832,00 154.634.500,00 (4.881.332,00) 96,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 159.515.832,00 154.634.500,00 (4.881.332,00) 96,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.858.000,00 11.390.900,00 (467.100,00) 96,06 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.016.000,00 2.011.000,00 (5.000,00) 99,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.113.832,00 1.470.000,00 (643.832,00) 69,54 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.378.000,00 3.375.600,00 (2.400,00) 99,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 28.090.000,00 27.878.000,00 (212.000,00) 99,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 39.900.000,00 39.900.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 72.160.000,00 68.609.000,00 (3.551.000,00) 95,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.150.000,00 98.550.000,00 (1.600.000,00) 98,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.150.000,00 98.550.000,00 (1.600.000,00) 98,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.750.000,00 22.750.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 22.400.000,00 20.800.000,00 (1.600.000,00) 92,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 50.000.000,00 30.000.000,00 (20.000.000,00) 60,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 50.000.000,00 30.000.000,00 (20.000.000,00) 60,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 50.000.000,00 30.000.000,00 (20.000.000,00) 60,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 54.464.926.666,00 54.464.906.233,00 (20.433,00) 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 52.900.000.000,00 52.900.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 52.900.000.000,00 52.900.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 52.900.000.000,00 52.900.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.564.926.666,00 1.564.906.233,00 (20.433,00) 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.564.926.666,00 1.564.906.233,00 (20.433,00) 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.564.926.666,00 1.564.906.233,00 (20.433,00) 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI 45.570.000,00 17.515.000,00 (28.055.000,00) 38,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 45.570.000,00 17.515.000,00 (28.055.000,00) 38,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.970.000,00 7.915.000,00 (28.055.000,00) 22,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 21.620.000,00 5.165.000,00 (16.455.000,00) 23,89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.620.000,00 5.165.000,00 (16.455.000,00) 23,89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.820.000,00 130.000,00 (1.690.000,00) 7,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.800.000,00 5.035.000,00 (14.765.000,00) 25,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.350.000,00 2.750.000,00 (11.600.000,00) 19,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.350.000,00 2.750.000,00 (11.600.000,00) 19,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.350.000,00 2.750.000,00 (11.600.000,00) 19,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH 30.560.000,00 17.641.270,00 (12.918.730,00) 57,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 30.560.000,00 17.641.270,00 (12.918.730,00) 57,73 18 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.560.000,00 17.641.270,00 (12.918.730,00) 57,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.160.000,00 17.641.270,00 (10.518.730,00) 62,65 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.160.000,00 17.641.270,00 (10.518.730,00) 62,65 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.160.000,00 15.341.270,00 (4.818.730,00) 76,10 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.000.000,00 2.300.000,00 (5.700.000,00) 28,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI 32.806.000,00 15.337.000,00 (17.469.000,00) 46,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 32.806.000,00 15.337.000,00 (17.469.000,00) 46,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH 15.346.000,00 14.037.000,00 (1.309.000,00) 91,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.346.000,00 14.037.000,00 (1.309.000,00) 91,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.346.000,00 14.037.000,00 (1.309.000,00) 91,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.246.000,00 9.937.000,00 (1.309.000,00) 88,36 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.246.000,00 9.937.000,00 (1.309.000,00) 88,36 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.886.000,00 2.470.000,00 (416.000,00) 85,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 560.000,00 252.000,00 (308.000,00) 45,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.800.000,00 7.215.000,00 (585.000,00) 92,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH 12.460.000,00 0,00 (12.460.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 12.460.000,00 0,00 (12.460.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.460.000,00 0,00 (12.460.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.360.000,00 0,00 (8.360.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.360.000,00 0,00 (8.360.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 560.000,00 0,00 (560.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.800.000,00 0,00 (7.800.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.100.000,00 0,00 (4.100.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.100.000,00 0,00 (4.100.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.100.000,00 0,00 (4.100.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH 5.000.000,00 1.300.000,00 (3.700.000,00) 26,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 1.300.000,00 (3.700.000,00) 26,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.300.000,00 (3.700.000,00) 26,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.600.000,00 1.300.000,00 (1.300.000,00) 50,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.600.000,00 1.300.000,00 (1.300.000,00) 50,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.600.000,00 1.300.000,00 (1.300.000,00) 50,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 346.765.000,00 326.724.750,00 (20.040.250,00) 94,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 346.765.000,00 326.724.750,00 (20.040.250,00) 94,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI 309.020.000,00 295.492.000,00 (13.528.000,00) 95,62 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 309.020.000,00 295.492.000,00 (13.528.000,00) 95,62 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.020.000,00 45.492.000,00 (13.528.000,00) 77,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 28.560.000,00 22.360.000,00 (6.200.000,00) 78,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.560.000,00 22.360.000,00 (6.200.000,00) 78,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.310.000,00 1.650.000,00 (660.000,00) 71,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 9.450.000,00 6.200.000,00 (3.250.000,00) 65,61 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.800.000,00 14.510.000,00 (2.290.000,00) 86,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.900.000,00 17.800.000,00 (4.100.000,00) 81,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.900.000,00 17.800.000,00 (4.100.000,00) 81,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.900.000,00 17.800.000,00 (4.100.000,00) 81,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.560.000,00 5.332.000,00 (3.228.000,00) 62,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.560.000,00 5.332.000,00 (3.228.000,00) 62,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.760.000,00 3.732.000,00 (3.028.000,00) 55,21 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.600.000,00 (200.000,00) 88,89 19 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI 24.550.000,00 23.275.250,00 (1.274.750,00) 94,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 24.550.000,00 23.275.250,00 (1.274.750,00) 94,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.550.000,00 23.275.250,00 (1.274.750,00) 94,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 16.950.000,00 16.475.250,00 (474.750,00) 97,20 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.950.000,00 16.475.250,00 (474.750,00) 97,20 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 700.000,00 650.000,00 (50.000,00) 92,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 9.450.000,00 9.356.250,00 (93.750,00) 99,01 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.800.000,00 6.469.000,00 (331.000,00) 95,13 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.600.000,00 6.800.000,00 (800.000,00) 89,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.600.000,00 6.800.000,00 (800.000,00) 89,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.600.000,00 6.800.000,00 (800.000,00) 89,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH 13.195.000,00 7.957.500,00 (5.237.500,00) 60,31 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 13.195.000,00 7.957.500,00 (5.237.500,00) 60,31 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.195.000,00 7.957.500,00 (5.237.500,00) 60,31 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.995.000,00 1.900.000,00 (4.095.000,00) 31,69 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.995.000,00 1.900.000,00 (4.095.000,00) 31,69 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 1.900.000,00 (2.100.000,00) 47,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 6.057.500,00 (1.142.500,00) 84,13 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 6.057.500,00 (1.142.500,00) 84,13 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.100.000,00 3.257.500,00 (842.500,00) 79,45 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.100.000,00 2.800.000,00 (300.000,00) 90,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 879.324.000,00 830.576.300,00 (48.747.700,00) 94,46 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 879.324.000,00 830.576.300,00 (48.747.700,00) 94,46 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI 24.690.000,00 15.450.000,00 (9.240.000,00) 62,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 24.690.000,00 15.450.000,00 (9.240.000,00) 62,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.690.000,00 15.450.000,00 (9.240.000,00) 62,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 17.490.000,00 11.450.000,00 (6.040.000,00) 65,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.490.000,00 11.450.000,00 (6.040.000,00) 65,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 840.000,00 520.000,00 (320.000,00) 61,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 9.450.000,00 6.250.000,00 (3.200.000,00) 66,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 4.680.000,00 (2.520.000,00) 65,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.200.000,00 4.000.000,00 (3.200.000,00) 55,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 4.000.000,00 (3.200.000,00) 55,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 4.000.000,00 (3.200.000,00) 55,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI 44.405.000,00 20.102.000,00 (24.303.000,00) 45,27 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 44.405.000,00 20.102.000,00 (24.303.000,00) 45,27 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.805.000,00 13.502.000,00 (24.303.000,00) 35,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 22.010.000,00 9.402.000,00 (12.608.000,00) 42,72 20 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.010.000,00 9.402.000,00 (12.608.000,00) 42,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 560.000,00 252.000,00 (308.000,00) 45,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 9.450.000,00 4.500.000,00 (4.950.000,00) 47,62 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 4.650.000,00 (7.350.000,00) 38,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.600.000,00 2.000.000,00 (5.600.000,00) 26,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.600.000,00 2.000.000,00 (5.600.000,00) 26,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.600.000,00 2.000.000,00 (5.600.000,00) 26,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.195.000,00 2.100.000,00 (6.095.000,00) 25,63 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.195.000,00 2.100.000,00 (6.095.000,00) 25,63 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA 12.548.000,00 7.029.900,00 (5.518.100,00) 56,02 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 12.548.000,00 7.029.900,00 (5.518.100,00) 56,02 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.548.000,00 7.029.900,00 (5.518.100,00) 56,02 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.768.000,00 1.386.000,00 (4.382.000,00) 24,03 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.768.000,00 1.386.000,00 (4.382.000,00) 24,03 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.528.000,00 868.000,00 (2.660.000,00) 24,60 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.240.000,00 518.000,00 (1.722.000,00) 23,13 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.780.000,00 5.643.900,00 (1.136.100,00) 83,24 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.780.000,00 5.643.900,00 (1.136.100,00) 83,24 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.380.000,00 2.743.900,00 (636.100,00) 81,18 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.400.000,00 2.900.000,00 (500.000,00) 85,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 797.681.000,00 787.994.400,00 (9.686.600,00) 98,79 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 797.681.000,00 787.994.400,00 (9.686.600,00) 98,79 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 797.681.000,00 787.994.400,00 (9.686.600,00) 98,79 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 76.000.000,00 68.010.000,00 (7.990.000,00) 89,49 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.000.000,00 68.010.000,00 (7.990.000,00) 89,49 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 73.200.000,00 68.010.000,00 (5.190.000,00) 92,91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 421.200.000,00 420.000.000,00 (1.200.000,00) 99,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 421.200.000,00 420.000.000,00 (1.200.000,00) 99,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 297.600.000,00 297.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 123.600.000,00 122.400.000,00 (1.200.000,00) 99,03 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 300.481.000,00 299.984.400,00 (496.600,00) 99,83 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 300.481.000,00 299.984.400,00 (496.600,00) 99,83 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 300.481.000,00 299.984.400,00 (496.600,00) 99,83 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.114.510.196,00 3.652.232.130,00 (462.278.066,00) 88,76 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT 234.966.000,00 211.975.020,00 (22.990.980,00) 90,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 87.000.000,00 66.452.060,00 (20.547.940,00) 76,38 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 87.000.000,00 66.452.060,00 (20.547.940,00) 76,38 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00 66.452.060,00 (20.547.940,00) 76,38 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.632.000,00 937.500,00 (3.694.500,00) 20,24 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.632.000,00 937.500,00 (3.694.500,00) 20,24 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 937.500,00 (1.562.500,00) 37,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 82.368.000,00 65.514.560,00 (16.853.440,00) 79,54 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 82.368.000,00 65.514.560,00 (16.853.440,00) 79,54 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.268.000,00 57.974.560,00 (9.293.440,00) 86,18 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.100.000,00 7.540.000,00 (7.560.000,00) 49,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 147.966.000,00 145.522.960,00 (2.443.040,00) 98,35 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 147.966.000,00 145.522.960,00 (2.443.040,00) 98,35 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.966.000,00 145.522.960,00 (2.443.040,00) 98,35 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.012.500,00 (987.500,00) 83,54 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.012.500,00 (987.500,00) 83,54 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 5.012.500,00 (987.500,00) 83,54 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 141.966.000,00 140.510.460,00 (1.455.540,00) 98,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 141.966.000,00 140.510.460,00 (1.455.540,00) 98,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 141.966.000,00 140.510.460,00 (1.455.540,00) 98,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.888.435.000,00 2.579.122.153,00 (309.312.847,00) 89,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.840.014.000,00 2.541.150.653,00 (298.863.347,00) 89,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.840.014.000,00 2.541.150.653,00 (298.863.347,00) 89,48 21 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.840.014.000,00 2.541.150.653,00 (298.863.347,00) 89,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.584.613.667,00 1.395.857.723,00 (188.755.944,00) 88,09 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.144.963.458,00 1.026.481.146,00 (118.482.312,00) 89,65 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.090.401.858,00 984.044.346,00 (106.357.512,00) 90,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 54.561.600,00 42.436.800,00 (12.124.800,00) 77,78 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 108.325.251,00 94.045.426,00 (14.279.825,00) 86,82 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 104.523.627,00 91.243.802,00 (13.279.825,00) 87,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 3.801.624,00 2.801.624,00 (1.000.000,00) 73,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 117.555.625,00 104.750.000,00 (12.805.625,00) 89,11 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 117.555.625,00 104.750.000,00 (12.805.625,00) 89,11 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 30.165.000,00 25.885.000,00 (4.280.000,00) 85,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 26.610.000,00 23.330.000,00 (3.280.000,00) 87,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 3.555.000,00 2.555.000,00 (1.000.000,00) 71,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 58.926.948,00 51.852.720,00 (7.074.228,00) 87,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 55.392.248,00 49.318.020,00 (6.074.228,00) 89,03 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.534.700,00 2.534.700,00 (1.000.000,00) 71,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.809.004,00 7.288.148,00 (1.520.856,00) 82,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.809.004,00 7.288.148,00 (1.520.856,00) 82,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 31.307,00 13.332,00 (17.975,00) 42,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.047,00 12.072,00 (7.975,00) 60,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 11.260,00 1.260,00 (10.000,00) 11,19 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 96.386.464,00 77.057.275,00 (19.329.189,00) 79,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 90.548.845,00 75.145.540,00 (15.403.305,00) 82,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 5.837.619,00 1.911.735,00 (3.925.884,00) 32,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.294.628,00 2.121.160,00 (4.173.468,00) 33,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.918.246,00 2.019.310,00 (3.898.936,00) 34,12 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 376.382,00 101.850,00 (274.532,00) 27,06 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13.155.982,00 6.363.516,00 (6.792.466,00) 48,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.533.984,00 6.057.973,00 (6.476.011,00) 48,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 621.998,00 305.543,00 (316.455,00) 49,12 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.255.400.333,00 1.145.292.930,00 (110.107.403,00) 91,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.255.400.333,00 1.145.292.930,00 (110.107.403,00) 91,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.255.400.333,00 1.145.292.930,00 (110.107.403,00) 91,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD 40.533.000,00 33.743.500,00 (6.789.500,00) 83,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 40.533.000,00 33.743.500,00 (6.789.500,00) 83,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.533.000,00 33.743.500,00 (6.789.500,00) 83,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 18.533.000,00 15.623.500,00 (2.909.500,00) 84,30 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.533.000,00 15.623.500,00 (2.909.500,00) 84,30 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 533.000,00 360.000,00 (173.000,00) 67,54 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 15.263.500,00 (2.736.500,00) 84,80 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.000.000,00 18.120.000,00 (3.880.000,00) 82,36 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.000.000,00 18.120.000,00 (3.880.000,00) 82,36 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.000.000,00 18.120.000,00 (3.880.000,00) 82,36 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN 7.888.000,00 4.228.000,00 (3.660.000,00) 53,60 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.888.000,00 4.228.000,00 (3.660.000,00) 53,60 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.888.000,00 4.228.000,00 (3.660.000,00) 53,60 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.388.000,00 4.228.000,00 (3.160.000,00) 57,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.388.000,00 4.228.000,00 (3.160.000,00) 57,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 4.228.000,00 (2.972.000,00) 58,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 14.700.000,00 10.714.000,00 (3.986.000,00) 72,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 14.700.000,00 10.714.000,00 (3.986.000,00) 72,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 14.700.000,00 10.714.000,00 (3.986.000,00) 72,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.700.000,00 10.714.000,00 (3.986.000,00) 72,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 6.300.000,00 4.189.000,00 (2.111.000,00) 66,49 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.300.000,00 4.189.000,00 (2.111.000,00) 66,49 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00 4.189.000,00 (2.111.000,00) 66,49 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.400.000,00 6.525.000,00 (1.875.000,00) 77,68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.400.000,00 6.525.000,00 (1.875.000,00) 77,68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.400.000,00 6.525.000,00 (1.875.000,00) 77,68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 361.999.316,00 316.319.489,00 (45.679.827,00) 87,38 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 34.280.000,00 28.652.500,00 (5.627.500,00) 83,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 34.280.000,00 28.652.500,00 (5.627.500,00) 83,58 22 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.280.000,00 28.652.500,00 (5.627.500,00) 83,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 34.280.000,00 28.652.500,00 (5.627.500,00) 83,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.280.000,00 28.652.500,00 (5.627.500,00) 83,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.313.000,00 1.411.600,00 (3.901.400,00) 26,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 22.230.000,00 20.557.900,00 (1.672.100,00) 92,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.737.000,00 6.683.000,00 (54.000,00) 99,20 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2.889.500,00 2.872.800,00 (16.700,00) 99,42 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.889.500,00 2.872.800,00 (16.700,00) 99,42 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.889.500,00 2.872.800,00 (16.700,00) 99,42 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.889.500,00 2.872.800,00 (16.700,00) 99,42 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.889.500,00 2.872.800,00 (16.700,00) 99,42 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.889.500,00 2.872.800,00 (16.700,00) 99,42 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 7.782.000,00 7.482.900,00 (299.100,00) 96,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 7.782.000,00 7.482.900,00 (299.100,00) 96,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.782.000,00 7.482.900,00 (299.100,00) 96,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.782.000,00 7.482.900,00 (299.100,00) 96,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.782.000,00 7.482.900,00 (299.100,00) 96,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 7.782.000,00 7.482.900,00 (299.100,00) 96,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.359.200,00 6.141.000,00 (218.200,00) 96,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.359.200,00 6.141.000,00 (218.200,00) 96,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.359.200,00 6.141.000,00 (218.200,00) 96,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.359.200,00 6.141.000,00 (218.200,00) 96,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.359.200,00 6.141.000,00 (218.200,00) 96,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.359.200,00 6.141.000,00 (218.200,00) 96,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 310.688.616,00 271.170.289,00 (39.518.327,00) 87,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 310.688.616,00 271.170.289,00 (39.518.327,00) 87,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.688.616,00 271.170.289,00 (39.518.327,00) 87,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 70.980.000,00 60.816.075,00 (10.163.925,00) 85,68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.980.000,00 60.816.075,00 (10.163.925,00) 85,68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 61.980.000,00 57.338.875,00 (4.641.125,00) 92,51 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 3.477.200,00 (5.522.800,00) 38,64 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 239.708.616,00 210.354.214,00 (29.354.402,00) 87,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 239.708.616,00 210.354.214,00 (29.354.402,00) 87,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 201.108.616,00 184.524.214,00 (16.584.402,00) 91,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 38.600.000,00 25.830.000,00 (12.770.000,00) 66,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 409.409.880,00 335.171.248,00 (74.238.632,00) 81,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.200.000,00 3.120.000,00 (1.080.000,00) 74,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 3.120.000,00 (1.080.000,00) 74,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 3.120.000,00 (1.080.000,00) 74,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 3.120.000,00 (1.080.000,00) 74,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 3.120.000,00 (1.080.000,00) 74,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.200.000,00 3.120.000,00 (1.080.000,00) 74,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 66.500.000,00 56.475.960,00 (10.024.040,00) 84,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 66.500.000,00 56.475.960,00 (10.024.040,00) 84,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.500.000,00 56.475.960,00 (10.024.040,00) 84,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 66.500.000,00 56.475.960,00 (10.024.040,00) 84,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 66.500.000,00 56.475.960,00 (10.024.040,00) 84,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 18.000.000,00 15.990.423,00 (2.009.577,00) 88,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 48.500.000,00 40.485.537,00 (8.014.463,00) 83,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 98.767.000,00 49.980.000,00 (48.787.000,00) 50,60 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 24.360.000,00 17.980.000,00 (6.380.000,00) 73,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.360.000,00 17.980.000,00 (6.380.000,00) 73,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24.360.000,00 17.980.000,00 (6.380.000,00) 73,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24.360.000,00 17.980.000,00 (6.380.000,00) 73,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 24.360.000,00 17.980.000,00 (6.380.000,00) 73,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2 BELANJA MODAL 74.407.000,00 32.000.000,00 (42.407.000,00) 43,01 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 74.407.000,00 32.000.000,00 (42.407.000,00) 43,01 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 64.291.000,00 23.000.000,00 (41.291.000,00) 35,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 26.902.000,00 23.000.000,00 (3.902.000,00) 85,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 26.902.000,00 23.000.000,00 (3.902.000,00) 85,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 10.116.000,00 9.000.000,00 (1.116.000,00) 88,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.116.000,00 9.000.000,00 (1.116.000,00) 88,97 23 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 10.116.000,00 9.000.000,00 (1.116.000,00) 88,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 239.942.880,00 225.595.288,00 (14.347.592,00) 94,02 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 239.942.880,00 225.595.288,00 (14.347.592,00) 94,02 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 21.000.000,00 18.000.000,00 (3.000.000,00) 85,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 21.000.000,00 18.000.000,00 (3.000.000,00) 85,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 21.000.000,00 18.000.000,00 (3.000.000,00) 85,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.942.880,00 207.595.288,00 (11.347.592,00) 94,82 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 218.942.880,00 207.595.288,00 (11.347.592,00) 94,82 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 203.700.000,00 196.750.000,00 (6.950.000,00) 96,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 191.700.000,00 185.950.000,00 (5.750.000,00) 97,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.000.000,00 10.800.000,00 (1.200.000,00) 90,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 15.242.880,00 10.845.288,00 (4.397.592,00) 71,15 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 11.904.000,00 9.572.016,00 (2.331.984,00) 80,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 960.000,00 565.908,00 (394.092,00) 58,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.378.880,00 707.364,00 (1.671.516,00) 29,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 205.000.000,00 198.930.220,00 (6.069.780,00) 97,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 80.000.000,00 75.329.500,00 (4.670.500,00) 94,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 75.329.500,00 (4.670.500,00) 94,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 75.329.500,00 (4.670.500,00) 94,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 5.329.500,00 (4.670.500,00) 53,30 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 5.329.500,00 (4.670.500,00) 53,30 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.000.000,00 5.329.500,00 (4.670.500,00) 53,30 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0008 PEMELIHARAAN ASET TAK BERWUJUD 125.000.000,00 123.600.720,00 (1.399.280,00) 98,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.2 BELANJA MODAL 125.000.000,00 123.600.720,00 (1.399.280,00) 98,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 125.000.000,00 123.600.720,00 (1.399.280,00) 98,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 125.000.000,00 123.600.720,00 (1.399.280,00) 98,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 125.000.000,00 123.600.720,00 (1.399.280,00) 98,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 125.000.000,00 123.600.720,00 (1.399.280,00) 98,88 JUMLAH BELANJA 61.261.651.694,00 60.394.462.505,00 (867.189.189,00) 98,59 SURPLUS DEFISIT (61.261.651.694,00) (60.394.462.505,00) 867.189.189,00 98,59 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 24 Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 1.05.0.00.0.00.04.0000 5 BELANJA DAERAH 4.925.076.180,00 4.564.135.924,00 (360.940.256,00) 92,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.270.000.000,00 1.238.307.700,00 (31.692.300,00) 97,50 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 3.2.01 PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 290.000.000,00 283.249.815,00 (6.750.185,00) 97,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 PENYUSUNAN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN/KOTA 170.000.000,00 165.097.015,00 (4.902.985,00) 97,12 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 170.000.000,00 165.097.015,00 (4.902.985,00) 97,12 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 165.097.015,00 (4.902.985,00) 97,12 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.020.000,00 11.748.000,00 (1.272.000,00) 90,23 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.020.000,00 11.748.000,00 (1.272.000,00) 90,23 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.420.000,00 1.374.000,00 (46.000,00) 96,76 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.600.000,00 10.374.000,00 (1.226.000,00) 89,43 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.208.400,00 101.868.193,00 (3.340.207,00) 96,83 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.900.000,00 2.050.000,00 (850.000,00) 70,69 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.900.000,00 2.050.000,00 (850.000,00) 70,69 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 99.818.193,00 (181.807,00) 99,82 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 100.000.000,00 99.818.193,00 (181.807,00) 99,82 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.771.600,00 51.480.822,00 (290.778,00) 99,44 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.771.600,00 51.480.822,00 (290.778,00) 99,44 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.571.600,00 47.280.822,00 (290.778,00) 99,39 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS ANCAMAN BENCANA) 120.000.000,00 118.152.800,00 (1.847.200,00) 98,46 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 82.500.000,00 80.952.800,00 (1.547.200,00) 98,12 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.500.000,00 80.952.800,00 (1.547.200,00) 98,12 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 11.540.000,00 (460.000,00) 96,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 11.540.000,00 (460.000,00) 96,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 11.540.000,00 (460.000,00) 96,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.850.000,00 16.825.000,00 (1.025.000,00) 94,26 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.850.000,00 16.825.000,00 (1.025.000,00) 94,26 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.850.000,00 16.825.000,00 (1.025.000,00) 94,26 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.650.000,00 52.587.800,00 (62.200,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.650.000,00 52.587.800,00 (62.200,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.650.000,00 46.627.800,00 (22.200,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 5.960.000,00 (40.000,00) 99,33 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 37.500.000,00 37.200.000,00 (300.000,00) 99,20 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.500.000,00 37.200.000,00 (300.000,00) 99,20 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 37.500.000,00 37.200.000,00 (300.000,00) 99,20 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 37.500.000,00 37.200.000,00 (300.000,00) 99,20 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.2.02.18.01.0003 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 37.500.000,00 37.200.000,00 (300.000,00) 99,20 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 3.2.02 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 105.000.000,00 101.866.303,00 (3.133.697,00) 97,02 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA 105.000.000,00 101.866.303,00 (3.133.697,00) 97,02 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1 BELANJA OPERASI 105.000.000,00 101.866.303,00 (3.133.697,00) 97,02 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.01 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.600.000,00 96.466.303,00 (3.133.697,00) 96,85 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 11.150.000,00 10.776.000,00 (374.000,00) 96,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.150.000,00 10.776.000,00 (374.000,00) 96,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 10.776.000,00 (24.000,00) 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.950.000,00 16.281.500,00 (2.668.500,00) 85,92 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.250.000,00 7.025.000,00 (225.000,00) 96,90 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.250.000,00 7.025.000,00 (225.000,00) 96,90 1 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Kode Rekening LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 25 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 81 Kode Rekening 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 11.700.000,00 9.256.500,00 (2.443.500,00) 79,12 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 11.700.000,00 9.256.500,00 (2.443.500,00) 79,12 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 69.500.000,00 69.408.803,00 (91.197,00) 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 69.500.000,00 69.408.803,00 (91.197,00) 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 65.500.000,00 65.408.803,00 (91.197,00) 99,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 3.2.03 PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA 765.000.000,00 753.758.782,00 (11.241.218,00) 98,53 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA 700.000.000,00 689.153.782,00 (10.846.218,00) 98,45 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 700.000.000,00 689.153.782,00 (10.846.218,00) 98,45 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00 689.153.782,00 (10.846.218,00) 98,45 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 50.157.340,00 50.001.000,00 (156.340,00) 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.157.340,00 50.001.000,00 (156.340,00) 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 47.685.340,00 47.685.000,00 (340,00) 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.472.000,00 2.316.000,00 (156.000,00) 93,69 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 601.762.660,00 591.172.782,00 (10.589.878,00) 98,24 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 595.200.000,00 584.670.000,00 (10.530.000,00) 98,23 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 595.200.000,00 584.670.000,00 (10.530.000,00) 98,23 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.562.660,00 6.502.782,00 (59.878,00) 99,09 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.920.000,00 2.890.173,00 (29.827,00) 98,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.642.660,00 3.612.609,00 (30.051,00) 99,18 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.080.000,00 47.980.000,00 (100.000,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.080.000,00 47.980.000,00 (100.000,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.280.000,00 3.260.000,00 (20.000,00) 99,39 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 44.800.000,00 44.720.000,00 (80.000,00) 99,82 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 65.000.000,00 64.605.000,00 (395.000,00) 99,39 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 64.605.000,00 (395.000,00) 99,39 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 64.605.000,00 (395.000,00) 99,39 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 24.508.600,00 24.250.000,00 (258.600,00) 98,94 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.508.600,00 24.250.000,00 (258.600,00) 98,94 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 19.500.000,00 19.250.000,00 (250.000,00) 98,72 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.008.600,00 5.000.000,00 (8.600,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.491.400,00 40.355.000,00 (136.400,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.491.400,00 40.355.000,00 (136.400,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.791.400,00 25.655.000,00 (136.400,00) 99,47 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 3.2.04 PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA 110.000.000,00 99.432.800,00 (10.567.200,00) 90,39 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 48.186.800,00 (1.813.200,00) 96,37 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 48.186.800,00 (1.813.200,00) 96,37 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 3.200.000,00 (1.600.000,00) 66,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.800.000,00 3.200.000,00 (1.600.000,00) 66,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.800.000,00 3.200.000,00 (1.600.000,00) 66,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.800.000,00 3.200.000,00 (1.600.000,00) 66,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.200.000,00 44.986.800,00 (213.200,00) 99,53 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.987.500,00 (12.500,00) 99,38 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.987.500,00 (12.500,00) 99,38 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.987.500,00 (12.500,00) 99,38 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.900.000,00 41.699.300,00 (200.700,00) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.900.000,00 41.699.300,00 (200.700,00) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.820.000,00 35.699.300,00 (120.700,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.080.000,00 6.000.000,00 (80.000,00) 98,68 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0013 PENYUSUNAN KAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA (JITUPASNA) DAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCABENCANA (R3P) KAB/KOTA 60.000.000,00 51.246.000,00 (8.754.000,00) 85,41 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0013 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 51.246.000,00 (8.754.000,00) 85,41 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 51.246.000,00 (8.754.000,00) 85,41 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 7.980.000,00 7.437.000,00 (543.000,00) 93,20 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.980.000,00 7.437.000,00 (543.000,00) 93,20 26 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 81 Kode Rekening 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.560.000,00 7.437.000,00 (123.000,00) 98,37 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.750.000,00 8.550.000,00 (8.200.000,00) 51,04 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.750.000,00 8.550.000,00 (8.200.000,00) 51,04 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.750.000,00 8.550.000,00 (8.200.000,00) 51,04 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.270.000,00 35.259.000,00 (11.000,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.270.000,00 35.259.000,00 (11.000,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.270.000,00 33.259.000,00 (11.000,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.655.076.180,00 3.325.828.224,00 (329.247.956,00) 90,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 28.695.900,00 28.261.600,00 (434.300,00) 98,49 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 26.855.900,00 26.462.600,00 (393.300,00) 98,54 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 26.855.900,00 26.462.600,00 (393.300,00) 98,54 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.855.900,00 26.462.600,00 (393.300,00) 98,54 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.885.000,00 1.854.000,00 (31.000,00) 98,36 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.885.000,00 1.854.000,00 (31.000,00) 98,36 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.885.000,00 1.854.000,00 (31.000,00) 98,36 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.970.900,00 24.608.600,00 (362.300,00) 98,55 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.970.900,00 24.608.600,00 (362.300,00) 98,55 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.470.900,00 10.168.600,00 (302.300,00) 97,11 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.500.000,00 14.440.000,00 (60.000,00) 99,59 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.840.000,00 1.799.000,00 (41.000,00) 97,77 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.840.000,00 1.799.000,00 (41.000,00) 97,77 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.840.000,00 1.799.000,00 (41.000,00) 97,77 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.840.000,00 1.799.000,00 (41.000,00) 97,77 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.840.000,00 1.799.000,00 (41.000,00) 97,77 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 680.000,00 668.000,00 (12.000,00) 98,24 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.160.000,00 1.131.000,00 (29.000,00) 97,50 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.480.430.000,00 2.200.902.883,00 (279.527.117,00) 88,73 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.462.430.000,00 2.182.947.883,00 (279.482.117,00) 88,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.462.430.000,00 2.182.947.883,00 (279.482.117,00) 88,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.462.430.000,00 2.182.947.883,00 (279.482.117,00) 88,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.383.925.496,00 1.205.737.613,00 (178.187.883,00) 87,12 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 973.222.800,00 862.801.908,00 (110.420.892,00) 88,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 875.160.800,00 777.928.322,00 (97.232.478,00) 88,89 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 98.062.000,00 84.873.586,00 (13.188.414,00) 86,55 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 117.955.000,00 93.828.532,00 (24.126.468,00) 79,55 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 105.325.000,00 89.215.348,00 (16.109.652,00) 84,70 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 12.630.000,00 4.613.184,00 (8.016.816,00) 36,53 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 112.510.000,00 102.210.000,00 (10.300.000,00) 90,85 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 112.510.000,00 102.210.000,00 (10.300.000,00) 90,85 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 22.805.000,00 17.925.000,00 (4.880.000,00) 78,60 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 16.625.000,00 12.815.000,00 (3.810.000,00) 77,08 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 6.180.000,00 5.110.000,00 (1.070.000,00) 82,69 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 58.220.260,00 48.014.460,00 (10.205.800,00) 82,47 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 50.608.260,00 44.248.620,00 (6.359.640,00) 87,43 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 7.612.000,00 3.765.840,00 (3.846.160,00) 49,47 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 12.060.000,00 7.305.949,00 (4.754.051,00) 60,58 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 12.060.000,00 7.305.949,00 (4.754.051,00) 60,58 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 51.317,00 12.758,00 (38.559,00) 24,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 31.317,00 10.926,00 (20.391,00) 34,89 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 20.000,00 1.832,00 (18.168,00) 9,16 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 75.435.320,00 66.538.975,00 (8.896.345,00) 88,21 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 70.439.320,00 63.284.676,00 (7.154.644,00) 89,84 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.996.000,00 3.254.299,00 (1.741.701,00) 65,14 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.916.950,00 1.775.010,00 (2.141.940,00) 45,32 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.675.950,00 1.600.410,00 (1.075.540,00) 59,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.241.000,00 174.600,00 (1.066.400,00) 14,07 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.748.849,00 5.325.021,00 (2.423.828,00) 68,72 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.124.849,00 4.801.233,00 (1.323.616,00) 78,39 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.624.000,00 523.788,00 (1.100.212,00) 32,25 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.078.504.504,00 977.210.270,00 (101.294.234,00) 90,61 27 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 81 Kode Rekening 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.005.906.504,00 946.395.195,00 (59.511.309,00) 94,08 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.005.906.504,00 946.395.195,00 (59.511.309,00) 94,08 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 72.598.000,00 30.815.075,00 (41.782.925,00) 42,45 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 72.598.000,00 30.815.075,00 (41.782.925,00) 42,45 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD 18.000.000,00 17.955.000,00 (45.000,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 17.955.000,00 (45.000,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 17.955.000,00 (45.000,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.145.000,00 1.145.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.145.000,00 1.145.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.145.000,00 1.145.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.855.000,00 16.810.000,00 (45.000,00) 99,73 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.855.000,00 16.810.000,00 (45.000,00) 99,73 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.255.000,00 5.210.000,00 (45.000,00) 99,14 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 289.275.364,00 288.578.116,00 (697.248,00) 99,76 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 67.400.000,00 67.050.900,00 (349.100,00) 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.303.000,00 18.168.900,00 (134.100,00) 99,27 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.303.000,00 18.168.900,00 (134.100,00) 99,27 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.303.000,00 18.168.900,00 (134.100,00) 99,27 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.303.000,00 18.168.900,00 (134.100,00) 99,27 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.438.300,00 5.353.900,00 (84.400,00) 98,45 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.114.000,00 7.099.400,00 (14.600,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.654.700,00 2.627.000,00 (27.700,00) 98,96 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.096.000,00 3.088.600,00 (7.400,00) 99,76 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 49.097.000,00 48.882.000,00 (215.000,00) 99,56 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.097.000,00 48.882.000,00 (215.000,00) 99,56 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 49.097.000,00 48.882.000,00 (215.000,00) 99,56 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 40.381.000,00 40.282.000,00 (99.000,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 40.381.000,00 40.282.000,00 (99.000,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 8.716.000,00 8.600.000,00 (116.000,00) 98,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8.716.000,00 8.600.000,00 (116.000,00) 98,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.738.000,00 6.714.600,00 (23.400,00) 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.738.000,00 6.714.600,00 (23.400,00) 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.738.000,00 6.714.600,00 (23.400,00) 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.738.000,00 6.714.600,00 (23.400,00) 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.738.000,00 6.714.600,00 (23.400,00) 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.738.000,00 6.714.600,00 (23.400,00) 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 215.137.364,00 214.812.616,00 (324.748,00) 99,85 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 215.137.364,00 214.812.616,00 (324.748,00) 99,85 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.137.364,00 214.812.616,00 (324.748,00) 99,85 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 23.300.000,00 23.105.400,00 (194.600,00) 99,16 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.300.000,00 23.105.400,00 (194.600,00) 99,16 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.000.000,00 4.970.000,00 (30.000,00) 99,40 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.500.000,00 14.336.000,00 (164.000,00) 98,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.800.000,00 3.799.400,00 (600,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 191.837.364,00 191.707.216,00 (130.148,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 191.837.364,00 191.707.216,00 (130.148,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 168.837.364,00 168.747.216,00 (90.148,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.000.000,00 22.960.000,00 (40.000,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 502.432.516,00 463.189.165,00 (39.243.351,00) 92,19 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.100.000,00 1.560.000,00 (540.000,00) 74,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.100.000,00 1.560.000,00 (540.000,00) 74,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 1.560.000,00 (540.000,00) 74,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 1.560.000,00 (540.000,00) 74,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 1.560.000,00 (540.000,00) 74,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.100.000,00 1.560.000,00 (540.000,00) 74,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 159.471.100,00 137.783.233,00 (21.687.867,00) 86,40 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 159.471.100,00 137.783.233,00 (21.687.867,00) 86,40 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.471.100,00 137.783.233,00 (21.687.867,00) 86,40 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 159.471.100,00 137.783.233,00 (21.687.867,00) 86,40 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 153.771.100,00 132.597.688,00 (21.173.412,00) 86,23 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 18.000.000,00 17.949.408,00 (50.592,00) 99,72 28 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 81 Kode Rekening 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 131.362.000,00 110.603.530,00 (20.758.470,00) 84,20 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.409.100,00 4.044.750,00 (364.350,00) 91,74 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.06 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi 5.700.000,00 5.185.545,00 (514.455,00) 90,97 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.06.0124 Belanja Sewa Jaringan Transmisi 5.700.000,00 5.185.545,00 (514.455,00) 90,97 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 340.861.416,00 323.845.932,00 (17.015.484,00) 95,01 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 340.861.416,00 323.845.932,00 (17.015.484,00) 95,01 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 26.220.000,00 25.450.000,00 (770.000,00) 97,06 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 26.220.000,00 25.450.000,00 (770.000,00) 97,06 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 26.220.000,00 25.450.000,00 (770.000,00) 97,06 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.620.000,00 3.850.000,00 (770.000,00) 83,33 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 314.641.416,00 298.395.932,00 (16.245.484,00) 94,84 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 314.641.416,00 298.395.932,00 (16.245.484,00) 94,84 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 299.100.000,00 283.855.000,00 (15.245.000,00) 94,90 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 299.100.000,00 283.855.000,00 (15.245.000,00) 94,90 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 15.541.416,00 14.540.932,00 (1.000.484,00) 93,56 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 13.712.652,00 12.828.078,00 (884.574,00) 93,55 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 812.784,00 761.281,00 (51.503,00) 93,66 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.015.980,00 951.573,00 (64.407,00) 93,66 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 354.242.400,00 344.896.460,00 (9.345.940,00) 97,36 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 325.062.400,00 315.996.460,00 (9.065.940,00) 97,21 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 325.062.400,00 315.996.460,00 (9.065.940,00) 97,21 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 325.062.400,00 315.996.460,00 (9.065.940,00) 97,21 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 98.562.400,00 93.446.360,00 (5.116.040,00) 94,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 98.562.400,00 93.446.360,00 (5.116.040,00) 94,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 65.954.400,00 61.798.360,00 (4.156.040,00) 93,70 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 32.608.000,00 31.648.000,00 (960.000,00) 97,06 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 27.975.100,00 (2.024.900,00) 93,25 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 27.975.100,00 (2.024.900,00) 93,25 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 30.000.000,00 27.975.100,00 (2.024.900,00) 93,25 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 196.500.000,00 194.575.000,00 (1.925.000,00) 99,02 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 196.500.000,00 194.575.000,00 (1.925.000,00) 99,02 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 127.500.000,00 127.100.000,00 (400.000,00) 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 63.000.000,00 62.600.000,00 (400.000,00) 99,37 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 6.000.000,00 4.875.000,00 (1.125.000,00) 81,25 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 29.180.000,00 28.900.000,00 (280.000,00) 99,04 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 29.180.000,00 28.900.000,00 (280.000,00) 99,04 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.180.000,00 28.900.000,00 (280.000,00) 99,04 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 29.180.000,00 28.900.000,00 (280.000,00) 99,04 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 29.180.000,00 28.900.000,00 (280.000,00) 99,04 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 14.180.000,00 13.900.000,00 (280.000,00) 98,03 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Telephone 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.270.000,00 33.259.000,00 (11.000,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.655.076.180,00 3.325.828.224,00 (329.247.956,00) 90,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 28.695.900,00 28.261.600,00 (434.300,00) 98,49 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 26.855.900,00 26.462.600,00 (393.300,00) 98,54 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 26.855.900,00 26.462.600,00 (393.300,00) 98,54 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.855.900,00 26.462.600,00 (393.300,00) 98,54 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.885.000,00 1.854.000,00 (31.000,00) 98,36 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.885.000,00 1.854.000,00 (31.000,00) 98,36 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.885.000,00 1.854.000,00 (31.000,00) 98,36 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.970.900,00 24.608.600,00 (362.300,00) 98,55 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.970.900,00 24.608.600,00 (362.300,00) 98,55 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.470.900,00 10.168.600,00 (302.300,00) 97,11 29 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 81 Kode Rekening 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.500.000,00 14.440.000,00 (60.000,00) 99,59 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.840.000,00 1.799.000,00 (41.000,00) 97,77 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.840.000,00 1.799.000,00 (41.000,00) 97,77 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.840.000,00 1.799.000,00 (41.000,00) 97,77 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.840.000,00 1.799.000,00 (41.000,00) 97,77 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.840.000,00 1.799.000,00 (41.000,00) 97,77 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 680.000,00 668.000,00 (12.000,00) 98,24 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.160.000,00 1.131.000,00 (29.000,00) 97,50 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.480.430.000,00 2.200.902.883,00 (279.527.117,00) 88,73 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.462.430.000,00 2.182.947.883,00 (279.482.117,00) 88,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.462.430.000,00 2.182.947.883,00 (279.482.117,00) 88,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.462.430.000,00 2.182.947.883,00 (279.482.117,00) 88,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.383.925.496,00 1.205.737.613,00 (178.187.883,00) 87,12 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 973.222.800,00 862.801.908,00 (110.420.892,00) 88,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 875.160.800,00 777.928.322,00 (97.232.478,00) 88,89 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 98.062.000,00 84.873.586,00 (13.188.414,00) 86,55 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 117.955.000,00 93.828.532,00 (24.126.468,00) 79,55 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 105.325.000,00 89.215.348,00 (16.109.652,00) 84,70 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 12.630.000,00 4.613.184,00 (8.016.816,00) 36,53 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 112.510.000,00 102.210.000,00 (10.300.000,00) 90,85 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 112.510.000,00 102.210.000,00 (10.300.000,00) 90,85 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 22.805.000,00 17.925.000,00 (4.880.000,00) 78,60 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 16.625.000,00 12.815.000,00 (3.810.000,00) 77,08 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 6.180.000,00 5.110.000,00 (1.070.000,00) 82,69 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 58.220.260,00 48.014.460,00 (10.205.800,00) 82,47 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 50.608.260,00 44.248.620,00 (6.359.640,00) 87,43 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 7.612.000,00 3.765.840,00 (3.846.160,00) 49,47 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 12.060.000,00 7.305.949,00 (4.754.051,00) 60,58 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 12.060.000,00 7.305.949,00 (4.754.051,00) 60,58 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 51.317,00 12.758,00 (38.559,00) 24,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 31.317,00 10.926,00 (20.391,00) 34,89 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 20.000,00 1.832,00 (18.168,00) 9,16 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 75.435.320,00 66.538.975,00 (8.896.345,00) 88,21 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 70.439.320,00 63.284.676,00 (7.154.644,00) 89,84 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.996.000,00 3.254.299,00 (1.741.701,00) 65,14 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.916.950,00 1.775.010,00 (2.141.940,00) 45,32 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.675.950,00 1.600.410,00 (1.075.540,00) 59,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.241.000,00 174.600,00 (1.066.400,00) 14,07 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.748.849,00 5.325.021,00 (2.423.828,00) 68,72 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.124.849,00 4.801.233,00 (1.323.616,00) 78,39 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.624.000,00 523.788,00 (1.100.212,00) 32,25 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.078.504.504,00 977.210.270,00 (101.294.234,00) 90,61 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.005.906.504,00 946.395.195,00 (59.511.309,00) 94,08 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.005.906.504,00 946.395.195,00 (59.511.309,00) 94,08 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 72.598.000,00 30.815.075,00 (41.782.925,00) 42,45 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 72.598.000,00 30.815.075,00 (41.782.925,00) 42,45 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD 18.000.000,00 17.955.000,00 (45.000,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 17.955.000,00 (45.000,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 17.955.000,00 (45.000,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.145.000,00 1.145.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.145.000,00 1.145.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.145.000,00 1.145.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.855.000,00 16.810.000,00 (45.000,00) 99,73 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.855.000,00 16.810.000,00 (45.000,00) 99,73 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.255.000,00 5.210.000,00 (45.000,00) 99,14 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 289.275.364,00 288.578.116,00 (697.248,00) 99,76 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 67.400.000,00 67.050.900,00 (349.100,00) 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.303.000,00 18.168.900,00 (134.100,00) 99,27 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.303.000,00 18.168.900,00 (134.100,00) 99,27 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.303.000,00 18.168.900,00 (134.100,00) 99,27 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.303.000,00 18.168.900,00 (134.100,00) 99,27 30 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 81 Kode Rekening 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.438.300,00 5.353.900,00 (84.400,00) 98,45 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.114.000,00 7.099.400,00 (14.600,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.654.700,00 2.627.000,00 (27.700,00) 98,96 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.096.000,00 3.088.600,00 (7.400,00) 99,76 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 49.097.000,00 48.882.000,00 (215.000,00) 99,56 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.097.000,00 48.882.000,00 (215.000,00) 99,56 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 49.097.000,00 48.882.000,00 (215.000,00) 99,56 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 40.381.000,00 40.282.000,00 (99.000,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 40.381.000,00 40.282.000,00 (99.000,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 8.716.000,00 8.600.000,00 (116.000,00) 98,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8.716.000,00 8.600.000,00 (116.000,00) 98,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.738.000,00 6.714.600,00 (23.400,00) 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.738.000,00 6.714.600,00 (23.400,00) 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.738.000,00 6.714.600,00 (23.400,00) 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.738.000,00 6.714.600,00 (23.400,00) 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.738.000,00 6.714.600,00 (23.400,00) 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.738.000,00 6.714.600,00 (23.400,00) 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 215.137.364,00 214.812.616,00 (324.748,00) 99,85 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 215.137.364,00 214.812.616,00 (324.748,00) 99,85 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.137.364,00 214.812.616,00 (324.748,00) 99,85 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 23.300.000,00 23.105.400,00 (194.600,00) 99,16 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.300.000,00 23.105.400,00 (194.600,00) 99,16 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.000.000,00 4.970.000,00 (30.000,00) 99,40 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.500.000,00 14.336.000,00 (164.000,00) 98,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.800.000,00 3.799.400,00 (600,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 191.837.364,00 191.707.216,00 (130.148,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 191.837.364,00 191.707.216,00 (130.148,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 168.837.364,00 168.747.216,00 (90.148,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.000.000,00 22.960.000,00 (40.000,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 502.432.516,00 463.189.165,00 (39.243.351,00) 92,19 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.100.000,00 1.560.000,00 (540.000,00) 74,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.100.000,00 1.560.000,00 (540.000,00) 74,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 1.560.000,00 (540.000,00) 74,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 1.560.000,00 (540.000,00) 74,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 1.560.000,00 (540.000,00) 74,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.100.000,00 1.560.000,00 (540.000,00) 74,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 159.471.100,00 137.783.233,00 (21.687.867,00) 86,40 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 159.471.100,00 137.783.233,00 (21.687.867,00) 86,40 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.471.100,00 137.783.233,00 (21.687.867,00) 86,40 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 159.471.100,00 137.783.233,00 (21.687.867,00) 86,40 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 153.771.100,00 132.597.688,00 (21.173.412,00) 86,23 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 18.000.000,00 17.949.408,00 (50.592,00) 99,72 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 131.362.000,00 110.603.530,00 (20.758.470,00) 84,20 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.409.100,00 4.044.750,00 (364.350,00) 91,74 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.06 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi 5.700.000,00 5.185.545,00 (514.455,00) 90,97 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.06.0124 Belanja Sewa Jaringan Transmisi 5.700.000,00 5.185.545,00 (514.455,00) 90,97 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 340.861.416,00 323.845.932,00 (17.015.484,00) 95,01 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 340.861.416,00 323.845.932,00 (17.015.484,00) 95,01 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 26.220.000,00 25.450.000,00 (770.000,00) 97,06 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 26.220.000,00 25.450.000,00 (770.000,00) 97,06 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 26.220.000,00 25.450.000,00 (770.000,00) 97,06 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.620.000,00 3.850.000,00 (770.000,00) 83,33 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 314.641.416,00 298.395.932,00 (16.245.484,00) 94,84 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 314.641.416,00 298.395.932,00 (16.245.484,00) 94,84 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 299.100.000,00 283.855.000,00 (15.245.000,00) 94,90 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 299.100.000,00 283.855.000,00 (15.245.000,00) 94,90 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 15.541.416,00 14.540.932,00 (1.000.484,00) 93,56 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 13.712.652,00 12.828.078,00 (884.574,00) 93,55 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 812.784,00 761.281,00 (51.503,00) 93,66 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.015.980,00 951.573,00 (64.407,00) 93,66 31 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 81 Kode Rekening 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 354.242.400,00 344.896.460,00 (9.345.940,00) 97,36 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 325.062.400,00 315.996.460,00 (9.065.940,00) 97,21 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 325.062.400,00 315.996.460,00 (9.065.940,00) 97,21 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 325.062.400,00 315.996.460,00 (9.065.940,00) 97,21 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 98.562.400,00 93.446.360,00 (5.116.040,00) 94,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 98.562.400,00 93.446.360,00 (5.116.040,00) 94,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 65.954.400,00 61.798.360,00 (4.156.040,00) 93,70 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 32.608.000,00 31.648.000,00 (960.000,00) 97,06 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 27.975.100,00 (2.024.900,00) 93,25 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 27.975.100,00 (2.024.900,00) 93,25 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 30.000.000,00 27.975.100,00 (2.024.900,00) 93,25 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 196.500.000,00 194.575.000,00 (1.925.000,00) 99,02 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 196.500.000,00 194.575.000,00 (1.925.000,00) 99,02 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 127.500.000,00 127.100.000,00 (400.000,00) 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 63.000.000,00 62.600.000,00 (400.000,00) 99,37 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 6.000.000,00 4.875.000,00 (1.125.000,00) 81,25 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 29.180.000,00 28.900.000,00 (280.000,00) 99,04 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 29.180.000,00 28.900.000,00 (280.000,00) 99,04 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.180.000,00 28.900.000,00 (280.000,00) 99,04 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 29.180.000,00 28.900.000,00 (280.000,00) 99,04 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 29.180.000,00 28.900.000,00 (280.000,00) 99,04 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 14.180.000,00 13.900.000,00 (280.000,00) 98,03 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Telephone 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 4.925.076.180,00 4.564.135.924,00 (360.940.256,00) 92,67 SURPLUS DEFISIT (4.925.076.180,00) (4.564.135.924,00) 360.940.256,00 92,67 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 32 Organisasi : Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 5.02.0.00.0.00.04.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.208.090.997.606,00 2.224.620.159.402,77 16.529.161.796,77 100,75 5.02.0.00.0.00.04.0000 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 105.697.125.606,00 121.490.750.061,77 15.793.624.455,77 114,94 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01 Pajak Daerah 91.622.924.866,00 104.459.105.973,05 12.836.181.107,05 114,01 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.06 Pajak Hotel 1.700.000.000,00 2.447.793.540,00 747.793.540,00 143,99 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.06.01 Pajak Hotel 1.700.000.000,00 2.447.793.540,00 747.793.540,00 143,99 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 1.700.000.000,00 2.447.793.540,00 747.793.540,00 143,99 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.07 Pajak Restoran 5.000.000.000,00 5.206.385.821,40 206.385.821,40 104,13 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 5.000.000.000,00 5.206.385.821,40 206.385.821,40 104,13 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 5.000.000.000,00 5.206.385.821,40 206.385.821,40 104,13 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.08 Pajak Hiburan 185.000.000,00 255.069.836,00 70.069.836,00 137,88 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.08.02 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 70.000.000,00 99.063.082,00 29.063.082,00 141,52 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.08.02.0001 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 70.000.000,00 99.063.082,00 29.063.082,00 141,52 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.08.06 Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap 80.000.000,00 123.255.496,00 43.255.496,00 154,07 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.08.06.0001 Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap 80.000.000,00 123.255.496,00 43.255.496,00 154,07 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.08.09 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 10.000.000,00 4.312.500,00 (5.687.500,00) 43,13 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.08.09.0001 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 10.000.000,00 4.312.500,00 (5.687.500,00) 43,13 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.08.10 Pajak Pertandingan Olahraga 25.000.000,00 28.438.758,00 3.438.758,00 113,76 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.08.10.0001 Pajak Pertandingan Olahraga 25.000.000,00 28.438.758,00 3.438.758,00 113,76 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.09 Pajak Reklame 1.050.000.000,00 1.180.378.865,00 130.378.865,00 112,42 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1.050.000.000,00 1.180.378.865,00 130.378.865,00 112,42 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1.050.000.000,00 1.180.378.865,00 130.378.865,00 112,42 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 27.000.000.000,00 27.202.460.064,00 202.460.064,00 100,75 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 27.000.000.000,00 27.202.460.064,00 202.460.064,00 100,75 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 27.000.000.000,00 27.202.460.064,00 202.460.064,00 100,75 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.11 Pajak Parkir 115.000.000,00 120.057.797,00 5.057.797,00 104,40 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.11.01 Pajak Parkir 115.000.000,00 120.057.797,00 5.057.797,00 104,40 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.11.01.0001 Pajak Parkir 115.000.000,00 120.057.797,00 5.057.797,00 104,40 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 818.000.000,00 1.182.152.368,60 364.152.368,60 144,52 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 818.000.000,00 1.182.152.368,60 364.152.368,60 144,52 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 818.000.000,00 1.182.152.368,60 364.152.368,60 144,52 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 4.000.000.000,00 7.619.395.981,75 3.619.395.981,75 190,48 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 4.000.000.000,00 7.619.395.981,75 3.619.395.981,75 190,48 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 4.000.000.000,00 7.619.395.981,75 3.619.395.981,75 190,48 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 22.500.000.000,00 22.232.504.264,00 (267.495.736,00) 98,81 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.15.01 PBBP2 22.500.000.000,00 22.232.504.264,00 (267.495.736,00) 98,81 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 22.500.000.000,00 22.232.504.264,00 (267.495.736,00) 98,81 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 20.000.000.000,00 18.110.289.075,00 (1.889.710.925,00) 90,55 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.16.02 BPHTB-Pemberian Hak Baru 20.000.000.000,00 18.110.289.075,00 (1.889.710.925,00) 90,55 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.16.02.0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru 20.000.000.000,00 18.110.289.075,00 (1.889.710.925,00) 90,55 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 9.254.924.866,00 18.902.618.360,30 9.647.693.494,30 204,24 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.01 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 1.000.000.000,00 4.071.633.748,30 3.071.633.748,30 407,16 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.01.0001 PBJT-Restoran 1.000.000.000,00 4.071.633.748,30 3.071.633.748,30 407,16 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.02 PBJT-Tenaga Listrik 8.000.000.000,00 12.933.286.485,00 4.933.286.485,00 161,67 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.02.0001 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 8.000.000.000,00 12.933.286.485,00 4.933.286.485,00 161,67 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.03 PBJT-Jasa Perhotelan 224.924.866,00 1.733.368.982,00 1.508.444.116,00 770,64 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.03.0001 PBJT-Hotel 224.924.866,00 1.733.368.982,00 1.508.444.116,00 770,64 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.04 PBJT-Jasa Parkir 15.000.000,00 76.456.658,00 61.456.658,00 509,71 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.04.0001 PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir 15.000.000,00 76.456.658,00 61.456.658,00 509,71 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.05 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 15.000.000,00 87.872.487,00 72.872.487,00 585,82 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.05.0002 PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana 1.000.000,00 17.624.993,00 16.624.993,00 1.762,50 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.05.0006 PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap 5.000.000,00 34.812.212,00 29.812.212,00 696,24 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.05.0009 PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran 1.000.000,00 19.919.682,00 18.919.682,00 1.991,97 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.19.05.0010 PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan 8.000.000,00 15.515.600,00 7.515.600,00 193,95 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Kode Rekening 1 LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 33 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.616.387.067,00 6.906.966.783,06 290.579.716,06 104,39 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 6.562.288.067,00 6.906.966.783,06 344.678.716,06 105,25 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 6.562.288.067,00 6.906.966.783,06 344.678.716,06 105,25 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 6.562.288.067,00 6.906.966.783,06 344.678.716,06 105,25 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 7.457.813.673,00 10.124.677.305,66 2.666.863.632,66 135,76 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.05 Jasa Giro 1.935.185.181,00 1.328.980.549,81 (606.204.631,19) 68,67 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.848.795.777,00 1.197.375.374,30 (651.420.402,70) 64,77 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.848.795.777,00 1.197.375.374,30 (651.420.402,70) 64,77 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 86.389.404,00 131.605.175,51 45.215.771,51 152,34 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 86.389.404,00 131.605.175,51 45.215.771,51 152,34 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.07 Pendapatan Bunga 5.522.628.492,00 4.608.794.619,66 (913.833.872,34) 83,45 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 5.522.628.492,00 4.608.794.619,66 (913.833.872,34) 83,45 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 5.522.628.492,00 4.608.794.619,66 (913.833.872,34) 83,45 5.02.0.00.0.00.04.0000 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 2.101.457.872.000,00 2.101.934.396.441,00 476.524.441,00 100,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.926.476.507.000,00 1.915.664.375.585,00 (10.812.131.415,00) 99,44 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01 Dana Perimbangan 1.573.351.320.000,00 1.562.539.188.585,00 (10.812.131.415,00) 99,31 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 153.420.946.000,00 161.684.237.000,00 8.263.291.000,00 105,39 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 5.708.714.000,00 5.951.195.000,00 242.481.000,00 104,25 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 21.173.472.000,00 19.826.605.000,00 (1.346.867.000,00) 93,64 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 44.524.000,00 1.391.391.000,00 1.346.867.000,00 3.125,04 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 84.317.018.000,00 92.353.080.000,00 8.036.062.000,00 109,53 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0005 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 36.717.324.000,00 33.723.604.000,00 (2.993.720.000,00) 91,85 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0006 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi 2.612.162.000,00 5.605.882.000,00 2.993.720.000,00 214,61 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 44.978.000,00 59.145.000,00 14.167.000,00 131,50 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0009 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty 727.365.000,00 941.035.000,00 213.670.000,00 129,38 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.480.030.000,00 1.480.030.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 1.030.698.311.000,00 1.043.467.100.603,00 12.768.789.603,00 101,24 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02.0001 DAU 816.428.423.000,00 840.275.799.000,00 23.847.376.000,00 102,92 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02.0002 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02.0004 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 40.038.768.000,00 28.960.181.603,00 (11.078.586.397,00) 72,33 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 67.278.892.000,00 67.278.892.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02.0006 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 88.752.363.000,00 88.752.363.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02.0007 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 17.199.865.000,00 17.199.865.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 68.044.880.000,00 61.416.967.828,00 (6.627.912.172,00) 90,26 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 321.187.183.000,00 295.970.883.154,00 (25.216.299.846,00) 92,15 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 100.599.000.000,00 100.382.364.005,00 (216.635.995,00) 99,78 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 3.480.000.000,00 3.480.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 141.260.299.000,00 136.877.605.000,00 (4.382.694.000,00) 96,90 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 5.241.543.000,00 5.688.000.000,00 446.457.000,00 108,52 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 19.832.400.000,00 19.323.306.000,00 (509.094.000,00) 97,43 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 6.018.000.000,00 5.680.700.000,00 (337.300.000,00) 94,40 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 30.339.310.000,00 11.864.314.367,00 (18.474.995.633,00) 39,11 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 12.056.850.000,00 10.827.281.532,00 (1.229.568.468,00) 89,80 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian 1.878.450.000,00 1.847.312.250,00 (31.137.750,00) 98,34 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.05 Dana Desa 347.071.330.000,00 347.071.330.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.05.01 Dana Desa 347.071.330.000,00 347.071.330.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 347.071.330.000,00 347.071.330.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.06 Insentif Fiskal 6.053.857.000,00 6.053.857.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.06.01 Insentif Fiskal 6.053.857.000,00 6.053.857.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.06.01.0001 Insentif Fiskal 6.053.857.000,00 6.053.857.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 174.981.365.000,00 186.270.020.856,00 11.288.655.856,00 106,45 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 152.258.140.000,00 163.546.795.856,00 11.288.655.856,00 107,41 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 152.258.140.000,00 163.546.795.856,00 11.288.655.856,00 107,41 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 41.970.994.767,00 42.832.835.800,00 861.841.033,00 102,05 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 18.538.146.215,00 21.565.286.300,00 3.027.140.085,00 116,33 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 29.969.580.274,00 43.914.359.000,00 13.944.778.726,00 146,53 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 336.278.744,00 470.147.600,00 133.868.856,00 139,81 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 61.443.140.000,00 54.764.167.156,00 (6.678.972.844,00) 89,13 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 22.723.225.000,00 22.723.225.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 20.269.475.000,00 22.723.225.000,00 2.453.750.000,00 112,11 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 20.269.475.000,00 22.723.225.000,00 2.453.750.000,00 112,11 34 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02.0.00.0.00.04.0000 4,3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 936.000.000,00 1.195.012.900,00 259.012.900,00 127,67 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.3.01 Pendapatan Hibah 936.000.000,00 936.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 936.000.000,00 936.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 936.000.000,00 936.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.3.01.01.01.0001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 936.000.000,00 936.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.208.090.997.606,00 2.224.620.159.402,77 16.529.161.796,77 100,75 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 BELANJA DAERAH 575.368.252.174,00 560.924.790.768,00 (14.443.461.406,00) 97,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 542.684.532.694,00 535.667.351.074,00 (7.017.181.620,00) 98,71 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 2.2.01 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH 1.169.143.694,00 1.044.478.340,00 (124.665.354,00) 89,34 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS 216.911.350,00 196.875.739,00 (20.035.611,00) 90,76 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 216.911.350,00 196.875.739,00 (20.035.611,00) 90,76 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 214.911.350,00 194.875.739,00 (20.035.611,00) 90,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 91.451.350,00 85.254.350,00 (6.197.000,00) 93,22 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 91.451.350,00 85.254.350,00 (6.197.000,00) 93,22 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 67.451.350,00 64.342.850,00 (3.108.500,00) 95,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.000.000,00 20.911.500,00 (3.088.500,00) 87,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.200.000,00 61.200.000,00 (9.000.000,00) 87,18 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70.200.000,00 61.200.000,00 (9.000.000,00) 87,18 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 70.200.000,00 61.200.000,00 (9.000.000,00) 87,18 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.260.000,00 48.421.389,00 (4.838.611,00) 90,92 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.260.000,00 48.421.389,00 (4.838.611,00) 90,92 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 53.260.000,00 48.421.389,00 (4.838.611,00) 90,92 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS 190.142.144,00 182.518.647,00 (7.623.497,00) 95,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 190.142.144,00 182.518.647,00 (7.623.497,00) 95,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.142.144,00 182.518.647,00 (7.623.497,00) 95,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 79.846.300,00 77.408.750,00 (2.437.550,00) 96,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 79.846.300,00 77.408.750,00 (2.437.550,00) 96,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 55.846.300,00 55.823.750,00 (22.550,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.000.000,00 21.585.000,00 (2.415.000,00) 89,94 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 72.400.000,00 71.000.000,00 (1.400.000,00) 98,07 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 72.400.000,00 71.000.000,00 (1.400.000,00) 98,07 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 72.400.000,00 71.000.000,00 (1.400.000,00) 98,07 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.895.844,00 34.109.897,00 (3.785.947,00) 90,01 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.895.844,00 34.109.897,00 (3.785.947,00) 90,01 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.895.844,00 34.109.897,00 (3.785.947,00) 90,01 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD 302.407.100,00 285.094.405,00 (17.312.695,00) 94,28 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 302.407.100,00 285.094.405,00 (17.312.695,00) 94,28 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.407.100,00 283.094.405,00 (17.312.695,00) 94,24 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 135.293.000,00 130.753.000,00 (4.540.000,00) 96,64 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 135.293.000,00 130.753.000,00 (4.540.000,00) 96,64 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 118.293.000,00 114.338.000,00 (3.955.000,00) 96,66 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.000.000,00 16.415.000,00 (585.000,00) 96,56 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 125.200.000,00 114.800.000,00 (10.400.000,00) 91,69 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 125.200.000,00 114.800.000,00 (10.400.000,00) 91,69 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 125.200.000,00 114.800.000,00 (10.400.000,00) 91,69 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.914.100,00 37.541.405,00 (2.372.695,00) 94,06 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.914.100,00 37.541.405,00 (2.372.695,00) 94,06 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.914.100,00 37.541.405,00 (2.372.695,00) 94,06 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 181.408.000,00 162.771.500,00 (18.636.500,00) 89,73 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 181.408.000,00 162.771.500,00 (18.636.500,00) 89,73 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.408.000,00 162.771.500,00 (18.636.500,00) 89,73 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 150.885.000,00 134.154.500,00 (16.730.500,00) 88,91 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.885.000,00 134.154.500,00 (16.730.500,00) 88,91 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 127.395.000,00 115.874.500,00 (11.520.500,00) 90,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.490.000,00 18.280.000,00 (5.210.000,00) 77,82 35 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.723.000,00 18.817.000,00 (1.906.000,00) 90,80 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.723.000,00 18.817.000,00 (1.906.000,00) 90,80 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.723.000,00 18.817.000,00 (1.906.000,00) 90,80 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG 278.275.100,00 217.218.049,00 (61.057.051,00) 78,06 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5,1 BELANJA OPERASI 278.275.100,00 217.218.049,00 (61.057.051,00) 78,06 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 276.275.100,00 215.218.049,00 (61.057.051,00) 77,90 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 57.380.000,00 24.829.250,00 (32.550.750,00) 43,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.380.000,00 24.829.250,00 (32.550.750,00) 43,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.480.000,00 4.005.750,00 (2.474.250,00) 61,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.900.000,00 20.823.500,00 (30.076.500,00) 40,91 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 112.900.000,00 98.568.000,00 (14.332.000,00) 87,31 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 98.568.000,00 (1.432.000,00) 98,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 100.000.000,00 98.568.000,00 (1.432.000,00) 98,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 105.995.100,00 91.820.799,00 (14.174.301,00) 86,63 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 105.995.100,00 91.820.799,00 (14.174.301,00) 86,63 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 105.995.100,00 91.820.799,00 (14.174.301,00) 86,63 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 2.2.02 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH 955.286.000,00 945.852.782,00 (9.433.218,00) 99,01 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH 46.265.000,00 45.117.761,00 (1.147.239,00) 97,52 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 46.265.000,00 45.117.761,00 (1.147.239,00) 97,52 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.265.000,00 45.117.761,00 (1.147.239,00) 97,52 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.350.000,00 8.105.000,00 (245.000,00) 97,07 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.350.000,00 8.105.000,00 (245.000,00) 97,07 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 550.000,00 500.000,00 (50.000,00) 90,91 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.800.000,00 7.605.000,00 (195.000,00) 97,50 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.915.000,00 37.012.761,00 (902.239,00) 97,62 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.915.000,00 37.012.761,00 (902.239,00) 97,62 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.915.000,00 34.912.761,00 (2.239,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 2.100.000,00 (900.000,00) 70,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD 10.452.800,00 10.017.900,00 (434.900,00) 95,84 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 10.452.800,00 10.017.900,00 (434.900,00) 95,84 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.452.800,00 10.017.900,00 (434.900,00) 95,84 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.452.800,00 10.017.900,00 (434.900,00) 95,84 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.452.800,00 10.017.900,00 (434.900,00) 95,84 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.652.800,00 5.480.400,00 (172.400,00) 96,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.537.500,00 (262.500,00) 94,53 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA 41.940.000,00 41.723.004,00 (216.996,00) 99,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 41.940.000,00 41.723.004,00 (216.996,00) 99,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.940.000,00 41.723.004,00 (216.996,00) 99,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.330.000,00 6.150.000,00 (180.000,00) 97,16 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.330.000,00 6.150.000,00 (180.000,00) 97,16 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 330.000,00 300.000,00 (30.000,00) 90,91 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,50 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.610.000,00 35.573.004,00 (36.996,00) 99,90 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.610.000,00 35.573.004,00 (36.996,00) 99,90 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.610.000,00 35.573.004,00 (36.996,00) 99,90 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0006 KOORDINASI, PELAKSANAAN KERJA SAMA DAN PEMANTAUAN TRANSAKSI NON TUNAI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK 7.606.200,00 7.483.600,00 (122.600,00) 98,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0006 5,1 BELANJA OPERASI 7.606.200,00 7.483.600,00 (122.600,00) 98,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.606.200,00 7.483.600,00 (122.600,00) 98,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.606.200,00 7.483.600,00 (122.600,00) 98,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.606.200,00 7.483.600,00 (122.600,00) 98,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.806.200,00 2.803.600,00 (2.600,00) 99,91 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.680.000,00 (120.000,00) 97,50 36 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/ PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK) 34.975.600,00 32.648.559,00 (2.327.041,00) 93,35 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 34.975.600,00 32.648.559,00 (2.327.041,00) 93,35 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.975.600,00 32.648.559,00 (2.327.041,00) 93,35 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 18.005.600,00 17.979.000,00 (26.600,00) 99,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.005.600,00 17.979.000,00 (26.600,00) 99,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 17.979.000,00 (21.000,00) 99,88 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.970.000,00 14.669.559,00 (2.300.441,00) 86,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.970.000,00 14.669.559,00 (2.300.441,00) 86,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.000.000,00 7.733.559,00 (2.266.441,00) 77,34 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.970.000,00 6.936.000,00 (34.000,00) 99,51 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT 135.618.400,00 134.214.020,00 (1.404.380,00) 98,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5,1 BELANJA OPERASI 135.618.400,00 134.214.020,00 (1.404.380,00) 98,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.618.400,00 134.214.020,00 (1.404.380,00) 98,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 102.718.000,00 101.390.000,00 (1.328.000,00) 98,71 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 102.718.000,00 101.390.000,00 (1.328.000,00) 98,71 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.218.000,00 99.300.000,00 (918.000,00) 99,08 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.090.000,00 (410.000,00) 83,60 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.900.400,00 32.824.020,00 (76.380,00) 99,77 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.900.400,00 32.824.020,00 (76.380,00) 99,77 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.900.400,00 31.824.020,00 (76.380,00) 99,76 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUB KEGIATAN 361.935.000,00 360.223.085,00 (1.711.915,00) 99,53 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5,1 BELANJA OPERASI 321.935.000,00 320.347.585,00 (1.587.415,00) 99,51 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.01 Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 309.935.000,00 308.347.585,00 (1.587.415,00) 99,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 82.496.000,00 81.576.000,00 (920.000,00) 98,88 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.496.000,00 81.576.000,00 (920.000,00) 98,88 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 55.296.000,00 55.021.000,00 (275.000,00) 99,50 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.200.000,00 26.555.000,00 (645.000,00) 97,63 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 77.439.000,00 76.771.585,00 (667.415,00) 99,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 77.439.000,00 76.771.585,00 (667.415,00) 99,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 77.439.000,00 76.771.585,00 (667.415,00) 99,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5,2 BELANJA MODAL 40.000.000,00 39.875.500,00 (124.500,00) 99,69 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 40.000.000,00 39.875.500,00 (124.500,00) 99,69 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 40.000.000,00 39.875.500,00 (124.500,00) 99,69 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 40.000.000,00 39.875.500,00 (124.500,00) 99,69 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 40.000.000,00 39.875.500,00 (124.500,00) 99,69 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 316.493.000,00 314.424.853,00 (2.068.147,00) 99,35 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 316.493.000,00 314.424.853,00 (2.068.147,00) 99,35 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 316.493.000,00 314.424.853,00 (2.068.147,00) 99,35 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 22.471.000,00 21.480.000,00 (991.000,00) 95,59 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.471.000,00 21.480.000,00 (991.000,00) 95,59 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 871.000,00 420.000,00 (451.000,00) 48,22 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.600.000,00 21.060.000,00 (540.000,00) 97,50 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.800.000,00 36.250.000,00 (550.000,00) 98,51 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.300.000,00 10.750.000,00 (550.000,00) 95,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.300.000,00 10.750.000,00 (550.000,00) 95,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 257.222.000,00 256.694.853,00 (527.147,00) 99,80 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 257.222.000,00 256.694.853,00 (527.147,00) 99,80 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.846.000,00 45.366.853,00 (479.147,00) 98,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 211.376.000,00 211.328.000,00 (48.000,00) 99,98 37 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 2.2.03 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH 1.000.694.000,00 883.124.059,00 (117.569.941,00) 88,25 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0002 REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO DAN BEBAN 166.810.000,00 158.485.000,00 (8.325.000,00) 95,01 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0002 5,1 BELANJA OPERASI 166.810.000,00 158.485.000,00 (8.325.000,00) 95,01 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.810.000,00 152.485.000,00 (8.325.000,00) 94,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 137.160.000,00 137.110.000,00 (50.000,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 137.160.000,00 137.110.000,00 (50.000,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 137.160.000,00 137.110.000,00 (50.000,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.650.000,00 15.375.000,00 (8.275.000,00) 65,01 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.650.000,00 15.375.000,00 (8.275.000,00) 65,01 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.650.000,00 15.375.000,00 (8.275.000,00) 65,01 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN 245.353.500,00 223.273.500,00 (22.080.000,00) 91,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5,1 BELANJA OPERASI 245.353.500,00 223.273.500,00 (22.080.000,00) 91,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.353.500,00 223.273.500,00 (22.080.000,00) 91,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 20.613.500,00 20.613.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.613.500,00 20.613.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.613.500,00 20.613.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 224.740.000,00 202.660.000,00 (22.080.000,00) 90,18 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 224.740.000,00 202.660.000,00 (22.080.000,00) 90,18 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.068.000,00 10.660.000,00 (21.408.000,00) 33,24 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 192.672.000,00 192.000.000,00 (672.000,00) 99,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 301.177.500,00 217.208.943,00 (83.968.557,00) 72,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5,1 BELANJA OPERASI 301.177.500,00 217.208.943,00 (83.968.557,00) 72,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 301.177.500,00 217.208.943,00 (83.968.557,00) 72,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 17.880.000,00 17.877.100,00 (2.900,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.880.000,00 17.877.100,00 (2.900,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.880.000,00 17.877.100,00 (2.900,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 82.000.000,00 80.825.000,00 (1.175.000,00) 98,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 65.000.000,00 63.825.000,00 (1.175.000,00) 98,19 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 65.000.000,00 63.825.000,00 (1.175.000,00) 98,19 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 201.297.500,00 118.506.843,00 (82.790.657,00) 58,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 201.297.500,00 118.506.843,00 (82.790.657,00) 58,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 88.397.500,00 60.246.843,00 (28.150.657,00) 68,15 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.200.000,00 26.040.000,00 (1.160.000,00) 95,74 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 32.650.000,00 32.220.000,00 (430.000,00) 98,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA 287.353.000,00 284.156.616,00 (3.196.384,00) 98,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5,1 BELANJA OPERASI 287.353.000,00 284.156.616,00 (3.196.384,00) 98,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 287.353.000,00 284.156.616,00 (3.196.384,00) 98,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 105.427.640,00 104.417.250,00 (1.010.390,00) 99,04 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 105.427.640,00 104.417.250,00 (1.010.390,00) 99,04 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 105.427.640,00 104.417.250,00 (1.010.390,00) 99,04 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 122.400.000,00 122.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 122.400.000,00 122.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 122.400.000,00 122.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 59.525.360,00 57.339.366,00 (2.185.994,00) 96,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59.525.360,00 57.339.366,00 (2.185.994,00) 96,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.525.360,00 57.339.366,00 (2.185.994,00) 96,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 2.2.04 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 539.559.409.000,00 532.793.895.893,00 (6.765.513.107,00) 98,75 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN 522.163.256.000,00 519.343.256.000,00 (2.820.000.000,00) 99,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5,4 BELANJA TRANSFER 522.163.256.000,00 519.343.256.000,00 (2.820.000.000,00) 99,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 522.163.256.000,00 519.343.256.000,00 (2.820.000.000,00) 99,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 522.163.256.000,00 519.343.256.000,00 (2.820.000.000,00) 99,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada 127.051.918.000,00 127.051.918.000,00 0,00 100,00 38 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.01.0003 Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa 127.051.918.000,00 127.051.918.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 395.111.338.000,00 392.291.338.000,00 (2.820.000.000,00) 99,29 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02.0003 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa 57.000.000.000,00 54.180.000.000,00 (2.820.000.000,00) 95,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02.0004 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa 338.111.338.000,00 338.111.338.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0009 PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK 6.027.461.000,00 2.081.957.893,00 (3.945.503.107,00) 34,54 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0009 5,3 BELANJA TIDAK TERDUGA 6.027.461.000,00 2.081.957.893,00 (3.945.503.107,00) 34,54 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0009 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 6.027.461.000,00 2.081.957.893,00 (3.945.503.107,00) 34,54 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 6.027.461.000,00 2.081.957.893,00 (3.945.503.107,00) 34,54 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 6.027.461.000,00 2.081.957.893,00 (3.945.503.107,00) 34,54 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 6.027.461.000,00 2.081.957.893,00 (3.945.503.107,00) 34,54 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA 11.368.692.000,00 11.368.682.000,00 (10.000,00) 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 5,4 BELANJA TRANSFER 11.368.692.000,00 11.368.682.000,00 (10.000,00) 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 11.368.692.000,00 11.368.682.000,00 (10.000,00) 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 8.760.010.000,00 8.760.000.000,00 (10.000,00) 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 8.760.010.000,00 8.760.000.000,00 (10.000,00) 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 8.760.010.000,00 8.760.000.000,00 (10.000,00) 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.608.682.000,00 2.608.682.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 5.4.01.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.608.682.000,00 2.608.682.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 5.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.608.682.000,00 2.608.682.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3.005.699.600,00 2.675.206.367,00 (330.493.233,00) 89,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 3.2.01 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3.005.699.600,00 2.675.206.367,00 (330.493.233,00) 89,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 PENYUSUNAN STANDAR HARGA 110.060.000,00 108.794.500,00 (1.265.500,00) 98,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 110.060.000,00 108.794.500,00 (1.265.500,00) 98,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.060.000,00 108.794.500,00 (1.265.500,00) 98,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.060.000,00 9.505.000,00 (555.000,00) 94,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.060.000,00 9.505.000,00 (555.000,00) 94,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.060.000,00 9.505.000,00 (555.000,00) 94,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 99.289.500,00 (710.500,00) 99,29 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 99.289.500,00 (710.500,00) 99,29 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 100.000.000,00 99.289.500,00 (710.500,00) 99,29 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH 32.065.000,00 28.390.000,00 (3.675.000,00) 88,54 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5,1 BELANJA OPERASI 32.065.000,00 28.390.000,00 (3.675.000,00) 88,54 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.065.000,00 28.390.000,00 (3.675.000,00) 88,54 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 32.065.000,00 28.390.000,00 (3.675.000,00) 88,54 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.065.000,00 28.390.000,00 (3.675.000,00) 88,54 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.265.000,00 700.000,00 (2.565.000,00) 21,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.800.000,00 27.690.000,00 (1.110.000,00) 96,15 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH 652.467.500,00 608.160.760,00 (44.306.740,00) 93,21 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5,1 BELANJA OPERASI 542.467.500,00 498.660.760,00 (43.806.740,00) 91,92 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 542.467.500,00 498.660.760,00 (43.806.740,00) 91,92 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 137.512.500,00 116.128.500,00 (21.384.000,00) 84,45 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 137.512.500,00 116.128.500,00 (21.384.000,00) 84,45 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 34.650.000,00 31.884.000,00 (2.766.000,00) 92,02 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 46.982.500,00 38.404.500,00 (8.578.000,00) 81,74 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.880.000,00 45.840.000,00 (10.040.000,00) 82,03 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 237.000.000,00 226.600.000,00 (10.400.000,00) 95,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 10.000.000,00 (10.000.000,00) 50,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 20.000.000,00 10.000.000,00 (10.000.000,00) 50,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 182.000.000,00 181.600.000,00 (400.000,00) 99,78 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.04.0406 Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya 182.000.000,00 181.600.000,00 (400.000,00) 99,78 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 167.955.000,00 155.932.260,00 (12.022.740,00) 92,84 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 167.955.000,00 155.932.260,00 (12.022.740,00) 92,84 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 113.230.000,00 105.137.260,00 (8.092.740,00) 92,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.600.000,00 10.020.000,00 (3.580.000,00) 73,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 41.125.000,00 40.775.000,00 (350.000,00) 99,15 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5,2 BELANJA MODAL 110.000.000,00 109.500.000,00 (500.000,00) 99,55 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 110.000.000,00 109.500.000,00 (500.000,00) 99,55 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 110.000.000,00 109.500.000,00 (500.000,00) 99,55 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 110.000.000,00 109.500.000,00 (500.000,00) 99,55 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 110.000.000,00 109.500.000,00 (500.000,00) 99,55 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0006 INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH 91.310.000,00 70.745.000,00 (20.565.000,00) 77,48 39 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 91.310.000,00 70.745.000,00 (20.565.000,00) 77,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.310.000,00 70.745.000,00 (20.565.000,00) 77,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 62.510.000,00 56.145.000,00 (6.365.000,00) 89,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.510.000,00 56.145.000,00 (6.365.000,00) 89,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.400.000,00 56.145.000,00 (255.000,00) 99,55 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.800.000,00 14.600.000,00 (14.200.000,00) 50,69 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.800.000,00 14.600.000,00 (14.200.000,00) 50,69 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28.800.000,00 14.600.000,00 (14.200.000,00) 50,69 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH 1.350.287.000,00 1.151.774.336,00 (198.512.664,00) 85,30 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 1.350.287.000,00 1.151.774.336,00 (198.512.664,00) 85,30 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.343.087.000,00 1.144.574.336,00 (198.512.664,00) 85,22 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 288.568.000,00 283.987.500,00 (4.580.500,00) 98,41 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 288.568.000,00 283.987.500,00 (4.580.500,00) 98,41 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 120.968.000,00 117.700.000,00 (3.268.000,00) 97,30 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 64.000.000,00 63.480.000,00 (520.000,00) 99,19 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 103.600.000,00 102.807.500,00 (792.500,00) 99,24 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 611.200.000,00 443.925.329,00 (167.274.671,00) 72,63 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 196.200.000,00 30.696.000,00 (165.504.000,00) 15,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 49.750.000,00 23.500.000,00 (26.250.000,00) 47,24 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 146.450.000,00 7.196.000,00 (139.254.000,00) 4,91 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 400.000.000,00 399.479.329,00 (520.671,00) 99,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 400.000.000,00 399.479.329,00 (520.671,00) 99,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 15.000.000,00 13.750.000,00 (1.250.000,00) 91,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 15.000.000,00 13.750.000,00 (1.250.000,00) 91,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 443.319.000,00 416.661.507,00 (26.657.493,00) 93,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 443.319.000,00 416.661.507,00 (26.657.493,00) 93,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 152.839.000,00 146.701.507,00 (6.137.493,00) 95,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 94.240.000,00 75.660.000,00 (18.580.000,00) 80,28 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 196.240.000,00 194.300.000,00 (1.940.000,00) 99,01 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH 529.430.100,00 499.201.800,00 (30.228.300,00) 94,29 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 529.430.100,00 499.201.800,00 (30.228.300,00) 94,29 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 529.430.100,00 499.201.800,00 (30.228.300,00) 94,29 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 12.857.600,00 10.331.700,00 (2.525.900,00) 80,35 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.857.600,00 10.331.700,00 (2.525.900,00) 80,35 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.857.600,00 2.596.700,00 (260.900,00) 90,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 7.735.000,00 (2.265.000,00) 77,35 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 419.500.000,00 407.988.600,00 (11.511.400,00) 97,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.500.000,00 13.650.000,00 (5.850.000,00) 70,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.500.000,00 13.650.000,00 (5.850.000,00) 70,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 400.000.000,00 394.338.600,00 (5.661.400,00) 98,58 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 400.000.000,00 394.338.600,00 (5.661.400,00) 98,58 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 97.072.500,00 80.881.500,00 (16.191.000,00) 83,32 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 97.072.500,00 80.881.500,00 (16.191.000,00) 83,32 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 71.897.500,00 63.566.500,00 (8.331.000,00) 88,41 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.960.000,00 1.100.000,00 (7.860.000,00) 12,28 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.215.000,00 16.215.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 240.080.000,00 208.139.971,00 (31.940.029,00) 86,70 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5,1 BELANJA OPERASI 240.080.000,00 208.139.971,00 (31.940.029,00) 86,70 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.080.000,00 208.139.971,00 (31.940.029,00) 86,70 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 17.730.000,00 15.401.500,00 (2.328.500,00) 86,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.730.000,00 15.401.500,00 (2.328.500,00) 86,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.730.000,00 7.415.500,00 (314.500,00) 95,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 7.986.000,00 (2.014.000,00) 79,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.500.000,00 48.200.000,00 (1.300.000,00) 97,37 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.500.000,00 48.200.000,00 (1.300.000,00) 97,37 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.500.000,00 18.200.000,00 (1.300.000,00) 93,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 172.850.000,00 144.538.471,00 (28.311.529,00) 83,62 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 172.850.000,00 144.538.471,00 (28.311.529,00) 83,62 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 98.354.000,00 76.858.471,00 (21.495.529,00) 78,14 40 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.600.000,00 5.280.000,00 (4.320.000,00) 55,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 64.896.000,00 62.400.000,00 (2.496.000,00) 96,15 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2.583.365.501,00 2.252.083.373,00 (331.282.128,00) 87,18 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2.583.365.501,00 2.252.083.373,00 (331.282.128,00) 87,18 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH 425.548.000,00 399.477.100,00 (26.070.900,00) 93,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 255.548.000,00 235.477.100,00 (20.070.900,00) 92,15 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.548.000,00 235.477.100,00 (20.070.900,00) 92,15 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 92.670.000,00 81.155.000,00 (11.515.000,00) 87,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 92.670.000,00 81.155.000,00 (11.515.000,00) 87,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 57.320.000,00 49.325.000,00 (7.995.000,00) 86,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 20.550.000,00 18.200.000,00 (2.350.000,00) 88,56 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.800.000,00 13.630.000,00 (1.170.000,00) 92,09 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 117.800.000,00 110.822.100,00 (6.977.900,00) 94,08 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.800.000,00 13.575.000,00 (4.225.000,00) 76,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.800.000,00 3.575.000,00 (4.225.000,00) 45,83 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 97.247.100,00 (2.752.900,00) 97,25 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 100.000.000,00 97.247.100,00 (2.752.900,00) 97,25 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 45.078.000,00 43.500.000,00 (1.578.000,00) 96,50 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 45.078.000,00 43.500.000,00 (1.578.000,00) 96,50 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 45.078.000,00 43.500.000,00 (1.578.000,00) 96,50 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5,2 BELANJA MODAL 170.000.000,00 164.000.000,00 (6.000.000,00) 96,47 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 170.000.000,00 164.000.000,00 (6.000.000,00) 96,47 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 170.000.000,00 164.000.000,00 (6.000.000,00) 96,47 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 170.000.000,00 164.000.000,00 (6.000.000,00) 96,47 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0004 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 170.000.000,00 164.000.000,00 (6.000.000,00) 96,47 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH 340.144.190,00 311.190.701,00 (28.953.489,00) 91,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 340.144.190,00 311.190.701,00 (28.953.489,00) 91,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 340.144.190,00 311.190.701,00 (28.953.489,00) 91,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 192.624.000,00 167.556.000,00 (25.068.000,00) 86,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 192.624.000,00 167.556.000,00 (25.068.000,00) 86,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.824.000,00 38.824.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 99.220.000,00 98.975.000,00 (245.000,00) 99,75 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 40.180.000,00 16.008.000,00 (24.172.000,00) 39,84 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.400.000,00 13.749.000,00 (651.000,00) 95,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.400.000,00 9.625.000,00 (3.775.000,00) 71,83 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.400.000,00 9.625.000,00 (3.775.000,00) 71,83 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.400.000,00 9.625.000,00 (3.775.000,00) 71,83 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 134.120.190,00 134.009.701,00 (110.489,00) 99,92 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 134.120.190,00 134.009.701,00 (110.489,00) 99,92 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 134.120.190,00 134.009.701,00 (110.489,00) 99,92 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0007 PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 66.954.311,00 61.047.950,00 (5.906.361,00) 91,18 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0007 5,1 BELANJA OPERASI 66.954.311,00 61.047.950,00 (5.906.361,00) 91,18 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.954.311,00 61.047.950,00 (5.906.361,00) 91,18 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 32.030.000,00 31.508.200,00 (521.800,00) 98,37 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.030.000,00 31.508.200,00 (521.800,00) 98,37 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.750.000,00 11.250.000,00 (500.000,00) 95,74 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.280.000,00 20.258.200,00 (21.800,00) 99,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.450.000,00 10.800.000,00 (4.650.000,00) 69,90 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.450.000,00 10.800.000,00 (4.650.000,00) 69,90 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.450.000,00 10.800.000,00 (4.650.000,00) 69,90 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.474.311,00 18.739.750,00 (734.561,00) 96,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.474.311,00 18.739.750,00 (734.561,00) 96,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.034.311,00 5.739.750,00 (294.561,00) 95,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.440.000,00 13.000.000,00 (440.000,00) 96,73 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH 399.630.000,00 376.374.300,00 (23.255.700,00) 94,18 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5,1 BELANJA OPERASI 349.630.000,00 326.874.300,00 (22.755.700,00) 93,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.01 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 343.030.000,00 320.274.300,00 (22.755.700,00) 93,37 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 195.450.000,00 187.854.300,00 (7.595.700,00) 96,11 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 195.450.000,00 187.854.300,00 (7.595.700,00) 96,11 41 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.320.000,00 1.976.000,00 (3.344.000,00) 37,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 48.250.000,00 48.170.000,00 (80.000,00) 99,83 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 31.360.000,00 27.600.000,00 (3.760.000,00) 88,01 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 110.520.000,00 110.108.300,00 (411.700,00) 99,63 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 73.300.000,00 67.600.000,00 (5.700.000,00) 92,22 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 73.300.000,00 67.600.000,00 (5.700.000,00) 92,22 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 68.300.000,00 67.600.000,00 (700.000,00) 98,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 74.280.000,00 64.820.000,00 (9.460.000,00) 87,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 74.280.000,00 64.820.000,00 (9.460.000,00) 87,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.080.000,00 21.300.000,00 (1.780.000,00) 92,29 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 51.200.000,00 43.520.000,00 (7.680.000,00) 85,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5,2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH 33.093.500,00 27.775.000,00 (5.318.500,00) 83,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5,1 BELANJA OPERASI 33.093.500,00 27.775.000,00 (5.318.500,00) 83,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.093.500,00 27.775.000,00 (5.318.500,00) 83,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 29.193.500,00 27.775.000,00 (1.418.500,00) 95,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.193.500,00 27.775.000,00 (1.418.500,00) 95,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 26.950.000,00 26.775.000,00 (175.000,00) 99,35 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.360.000,00 1.000.000,00 (360.000,00) 73,53 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0010 PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH 94.891.000,00 78.089.696,00 (16.801.304,00) 82,29 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0010 5,1 BELANJA OPERASI 94.891.000,00 78.089.696,00 (16.801.304,00) 82,29 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.891.000,00 78.089.696,00 (16.801.304,00) 82,29 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 20.400.000,00 13.721.000,00 (6.679.000,00) 67,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.400.000,00 13.721.000,00 (6.679.000,00) 67,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.400.000,00 8.181.000,00 (6.219.000,00) 56,81 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 5.540.000,00 (460.000,00) 92,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 975.000,00 (2.925.000,00) 25,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 975.000,00 (2.925.000,00) 25,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.900.000,00 975.000,00 (2.925.000,00) 25,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 70.591.000,00 63.393.696,00 (7.197.304,00) 89,80 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 70.591.000,00 63.393.696,00 (7.197.304,00) 89,80 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55.591.000,00 55.393.696,00 (197.304,00) 99,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 8.000.000,00 (7.000.000,00) 53,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 PENAGIHAN PAJAK DAERAH 1.057.889.500,00 924.942.127,00 (132.947.373,00) 87,43 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5,1 BELANJA OPERASI 460.889.500,00 333.619.597,00 (127.269.903,00) 72,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 460.889.500,00 333.619.597,00 (127.269.903,00) 72,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.789.500,00 48.147.056,00 (642.444,00) 98,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.789.500,00 48.147.056,00 (642.444,00) 98,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.669.500,00 18.647.056,00 (22.444,00) 99,88 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.120.000,00 29.500.000,00 (620.000,00) 97,94 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 401.000.000,00 285.472.541,00 (115.527.459,00) 71,19 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 401.000.000,00 285.472.541,00 (115.527.459,00) 71,19 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 401.000.000,00 285.472.541,00 (115.527.459,00) 71,19 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5,2 BELANJA MODAL 597.000.000,00 591.322.530,00 (5.677.470,00) 99,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 597.000.000,00 591.322.530,00 (5.677.470,00) 99,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 597.000.000,00 591.322.530,00 (5.677.470,00) 99,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.2.02.08.09 Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi 597.000.000,00 591.322.530,00 (5.677.470,00) 99,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.2.02.08.09.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi 597.000.000,00 591.322.530,00 (5.677.470,00) 99,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0014 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 165.215.000,00 73.186.499,00 (92.028.501,00) 44,30 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0014 5,1 BELANJA OPERASI 165.215.000,00 73.186.499,00 (92.028.501,00) 44,30 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.215.000,00 73.186.499,00 (92.028.501,00) 44,30 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 18.600.000,00 16.750.000,00 (1.850.000,00) 90,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.600.000,00 16.750.000,00 (1.850.000,00) 90,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.600.000,00 16.750.000,00 (1.850.000,00) 90,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.300.000,00 7.350.000,00 (1.950.000,00) 79,03 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.300.000,00 7.350.000,00 (1.950.000,00) 79,03 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.300.000,00 7.350.000,00 (1.950.000,00) 79,03 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 137.315.000,00 49.086.499,00 (88.228.501,00) 35,75 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 137.315.000,00 49.086.499,00 (88.228.501,00) 35,75 42 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0014 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 49.115.000,00 49.086.499,00 (28.501,00) 99,94 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 27.094.654.379,00 20.330.149.954,00 (6.764.504.425,00) 75,03 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 485.788.798,00 440.300.306,00 (45.488.492,00) 90,64 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 430.956.898,00 399.359.486,00 (31.597.412,00) 92,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 430.956.898,00 399.359.486,00 (31.597.412,00) 92,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 430.956.898,00 399.359.486,00 (31.597.412,00) 92,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.505.000,00 19.079.860,00 (11.425.140,00) 62,55 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.505.000,00 19.079.860,00 (11.425.140,00) 62,55 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.505.000,00 11.159.860,00 (7.345.140,00) 60,31 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 7.920.000,00 (4.080.000,00) 66,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 124.050.000,00 115.478.100,00 (8.571.900,00) 93,09 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 2.600.000,00 (8.200.000,00) 24,07 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 2.600.000,00 (8.200.000,00) 24,07 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 38.250.000,00 38.250.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 38.250.000,00 38.250.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 75.000.000,00 74.628.100,00 (371.900,00) 99,50 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 50.000.000,00 49.628.100,00 (371.900,00) 99,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 276.401.898,00 264.801.526,00 (11.600.372,00) 95,80 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 276.401.898,00 264.801.526,00 (11.600.372,00) 95,80 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 72.037.898,00 70.811.526,00 (1.226.372,00) 98,30 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.860.000,00 1.000.000,00 (4.860.000,00) 17,06 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 198.504.000,00 192.990.000,00 (5.514.000,00) 97,22 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 33.391.900,00 20.075.920,00 (13.315.980,00) 60,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 33.391.900,00 20.075.920,00 (13.315.980,00) 60,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.391.900,00 20.075.920,00 (13.315.980,00) 60,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.950.000,00 19.075.920,00 (8.874.080,00) 68,25 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.950.000,00 19.075.920,00 (8.874.080,00) 68,25 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.350.000,00 10.885.920,00 (1.464.080,00) 88,15 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.600.000,00 8.190.000,00 (7.410.000,00) 52,50 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.441.900,00 1.000.000,00 (4.441.900,00) 18,38 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.441.900,00 1.000.000,00 (4.441.900,00) 18,38 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.441.900,00 1.000.000,00 (4.441.900,00) 18,38 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 21.440.000,00 20.864.900,00 (575.100,00) 97,32 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 21.440.000,00 20.864.900,00 (575.100,00) 97,32 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.440.000,00 20.864.900,00 (575.100,00) 97,32 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 21.440.000,00 20.864.900,00 (575.100,00) 97,32 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.440.000,00 20.864.900,00 (575.100,00) 97,32 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.440.000,00 19.414.900,00 (25.100,00) 99,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.450.000,00 (550.000,00) 72,50 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 16.645.616.059,00 11.918.127.807,00 (4.727.488.252,00) 71,60 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 16.645.616.059,00 11.918.127.807,00 (4.727.488.252,00) 71,60 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 16.645.616.059,00 11.918.127.807,00 (4.727.488.252,00) 71,60 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 16.645.616.059,00 11.918.127.807,00 (4.727.488.252,00) 71,60 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 6.427.202.450,00 4.461.185.924,00 (1.966.016.526,00) 69,41 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.208.727.195,00 3.376.969.022,00 (1.831.758.173,00) 64,83 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.147.977.695,00 3.316.934.222,00 (1.831.043.473,00) 64,43 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 60.749.500,00 60.034.800,00 (714.700,00) 98,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 251.215.269,00 247.299.652,00 (3.915.617,00) 98,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 242.710.339,00 238.894.780,00 (3.815.559,00) 98,43 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 8.504.930,00 8.404.872,00 (100.058,00) 98,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 227.145.625,00 222.810.000,00 (4.335.625,00) 98,09 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 227.145.625,00 222.810.000,00 (4.335.625,00) 98,09 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 129.248.750,00 126.630.000,00 (2.618.750,00) 97,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 125.423.750,00 122.850.000,00 (2.573.750,00) 97,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 3.825.000,00 3.780.000,00 (45.000,00) 98,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 167.139.022,00 165.624.540,00 (1.514.482,00) 99,09 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 160.983.322,00 159.541.260,00 (1.442.062,00) 99,10 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 6.155.700,00 6.083.280,00 (72.420,00) 98,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 24.061.019,00 22.339.834,00 (1.721.185,00) 92,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 24.061.019,00 22.339.834,00 (1.721.185,00) 92,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 49.589,00 48.542,00 (1.047,00) 97,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 47.545,00 46.523,00 (1.022,00) 97,85 43 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.044,00 2.019,00 (25,00) 98,78 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 391.241.000,00 271.700.620,00 (119.540.380,00) 69,45 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 386.302.689,00 269.086.961,00 (117.215.728,00) 69,66 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.938.311,00 2.613.659,00 (2.324.652,00) 52,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 7.093.703,00 6.940.889,00 (152.814,00) 97,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.961.629,00 6.810.530,00 (151.099,00) 97,83 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 132.074,00 130.359,00 (1.715,00) 98,70 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 21.281.278,00 20.822.825,00 (458.453,00) 97,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 20.885.055,00 20.431.748,00 (453.307,00) 97,83 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 396.223,00 391.077,00 (5.146,00) 98,70 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.733.455.839,00 3.869.723.843,00 (1.863.731.996,00) 67,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 4.722.903.169,00 3.189.932.939,00 (1.532.970.230,00) 67,54 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 4.722.903.169,00 3.189.932.939,00 (1.532.970.230,00) 67,54 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 717.535.439,00 479.985.582,00 (237.549.857,00) 66,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 717.535.439,00 479.985.582,00 (237.549.857,00) 66,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 293.017.231,00 199.805.322,00 (93.211.909,00) 68,19 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 293.017.231,00 199.805.322,00 (93.211.909,00) 68,19 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.178.795.118,00 3.427.823.575,00 (750.971.543,00) 82,03 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 3.021.532.761,00 2.632.930.841,00 (388.601.920,00) 87,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 28.744.429,00 28.517.755,00 (226.674,00) 99,21 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 152.396.746,00 151.036.746,00 (1.360.000,00) 99,11 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 5.699.306,00 5.653.965,00 (45.341,00) 99,20 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 39.982.326,00 39.100.136,00 (882.190,00) 97,79 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 949.205.213,00 941.371.613,00 (7.833.600,00) 99,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 3.548.298,00 3.518.824,00 (29.474,00) 99,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 31.551.632,00 27.683.062,00 (3.868.570,00) 87,74 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan 114.756.764,00 72.726.642,00 (42.030.122,00) 63,37 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 477.652.980,00 275.681.702,00 (201.971.278,00) 57,72 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 647.842.624,00 558.662.879,00 (89.179.745,00) 86,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0019 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu 570.152.443,00 528.977.517,00 (41.174.926,00) 92,78 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1.157.262.357,00 794.892.734,00 (362.369.623,00) 68,69 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 165.045.250,00 111.529.755,00 (53.515.495,00) 67,58 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0002 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 138.127.750,00 100.369.734,00 (37.758.016,00) 72,66 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0005 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan 315.721.313,00 229.580.441,00 (86.140.872,00) 72,72 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 7.237.063,00 4.809.978,00 (2.427.085,00) 66,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang 5.434.500,00 5.434.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0013 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 12.895.487,00 12.895.487,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 17.830.503,00 8.479.104,00 (9.351.399,00) 47,55 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat 11.733.506,00 8.359.893,00 (3.373.613,00) 71,25 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0018 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 41.745.875,00 21.674.358,00 (20.071.517,00) 51,92 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0019 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 5.700.000,00 539.500,00 (5.160.500,00) 9,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0020 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan 11.221.438,00 6.308.830,00 (4.912.608,00) 56,22 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0022 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 240.318.794,00 152.937.864,00 (87.380.930,00) 63,64 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0024 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 52.828.700,00 43.453.251,00 (9.375.449,00) 82,25 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0031 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Persetujuan Bangunan Gedung 113.642.501,00 75.620.039,00 (38.022.462,00) 66,54 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 306.162.652,00 159.394.465,00 (146.768.187,00) 52,06 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 241.467.616,00 125.284.186,00 (116.183.430,00) 51,88 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 1.907.500,00 1.837.500,00 (70.000,00) 96,33 44 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0012 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah 1.841.250,00 1.431.500,00 (409.750,00) 77,75 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 17.000.000,00 7.000.000,00 (10.000.000,00) 41,18 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 98.180.996,00 14.319.067,00 (83.861.929,00) 14,58 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 43.792.500,00 25.000.000,00 (18.792.500,00) 57,09 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0019 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(],PBJT], 78.745.370,00 75.696.119,00 (3.049.251,00) 96,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi 64.695.036,00 34.110.279,00 (30.584.757,00) 52,72 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0001 Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan 12.084.750,00 6.445.200,00 (5.639.550,00) 53,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0002 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan 8.102.250,00 4.321.200,00 (3.781.050,00) 53,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0005 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar 18.561.188,00 9.899.300,00 (8.661.888,00) 53,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 375.938,00 200.501,00 (175.437,00) 53,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah 1.283.497,00 942.759,00 (340.738,00) 73,45 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan 586.494,00 586.494,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0018 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 2.209.125,00 510.575,00 (1.698.550,00) 23,11 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0019 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 300.000,00 60.000,00 (240.000,00) 20,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0020 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan 666.563,00 355.500,00 (311.063,00) 53,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0022 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 19.404.206,00 10.348.910,00 (9.055.296,00) 53,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0024 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penjualan Produksi Usaha Daerah 1.049.700,00 439.840,00 (609.860,00) 41,90 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 614.207.000,00 450.199.656,00 (164.007.344,00) 73,30 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 46.555.000,00 38.640.000,00 (7.915.000,00) 83,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5,1 BELANJA OPERASI 46.555.000,00 38.640.000,00 (7.915.000,00) 83,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.555.000,00 38.640.000,00 (7.915.000,00) 83,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 46.555.000,00 38.640.000,00 (7.915.000,00) 83,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.555.000,00 38.640.000,00 (7.915.000,00) 83,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 41.440.000,00 38.640.000,00 (2.800.000,00) 93,24 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 567.652.000,00 411.559.656,00 (156.092.344,00) 72,50 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5,1 BELANJA OPERASI 567.652.000,00 411.559.656,00 (156.092.344,00) 72,50 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 567.652.000,00 411.559.656,00 (156.092.344,00) 72,50 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 12.750.000,00 7.020.000,00 (5.730.000,00) 55,06 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.750.000,00 7.020.000,00 (5.730.000,00) 55,06 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 7.020.000,00 (4.980.000,00) 58,50 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 191.650.000,00 162.031.500,00 (29.618.500,00) 84,55 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 175.000.000,00 145.381.500,00 (29.618.500,00) 83,08 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 175.000.000,00 145.381.500,00 (29.618.500,00) 83,08 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 363.252.000,00 242.508.156,00 (120.743.844,00) 66,76 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 201.796.000,00 172.341.512,00 (29.454.488,00) 85,40 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 94.756.000,00 65.301.512,00 (29.454.488,00) 68,92 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 107.040.000,00 107.040.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 161.456.000,00 70.166.644,00 (91.289.356,00) 43,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas BiasaÃ¢â‚¬â€œLuar Negeri 161.456.000,00 70.166.644,00 (91.289.356,00) 43,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.066.621.300,00 595.819.721,00 (470.801.579,00) 55,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 3.383.000,00 379.500,00 (3.003.500,00) 11,22 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 3.383.000,00 379.500,00 (3.003.500,00) 11,22 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.383.000,00 379.500,00 (3.003.500,00) 11,22 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.383.000,00 379.500,00 (3.003.500,00) 11,22 45 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.383.000,00 379.500,00 (3.003.500,00) 11,22 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 3.383.000,00 379.500,00 (3.003.500,00) 11,22 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 115.014.800,00 74.813.750,00 (40.201.050,00) 65,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 115.014.800,00 74.813.750,00 (40.201.050,00) 65,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.014.800,00 74.813.750,00 (40.201.050,00) 65,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 115.014.800,00 74.813.750,00 (40.201.050,00) 65,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 115.014.800,00 74.813.750,00 (40.201.050,00) 65,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 3.113.000,00 3.101.000,00 (12.000,00) 99,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.624.000,00 10.500.000,00 (11.124.000,00) 48,56 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 58.374.000,00 40.635.000,00 (17.739.000,00) 69,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 22.726.000,00 20.577.750,00 (2.148.250,00) 90,55 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 20.332.000,00 18.826.000,00 (1.506.000,00) 92,59 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5,1 BELANJA OPERASI 20.332.000,00 18.826.000,00 (1.506.000,00) 92,59 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.332.000,00 18.826.000,00 (1.506.000,00) 92,59 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 20.332.000,00 18.826.000,00 (1.506.000,00) 92,59 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.332.000,00 18.826.000,00 (1.506.000,00) 92,59 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 20.332.000,00 18.826.000,00 (1.506.000,00) 92,59 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 43.900.000,00 38.308.500,00 (5.591.500,00) 87,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5,1 BELANJA OPERASI 43.900.000,00 38.308.500,00 (5.591.500,00) 87,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.900.000,00 38.308.500,00 (5.591.500,00) 87,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 43.900.000,00 38.308.500,00 (5.591.500,00) 87,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.900.000,00 38.308.500,00 (5.591.500,00) 87,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 43.900.000,00 38.308.500,00 (5.591.500,00) 87,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 196.499.300,00 134.887.638,00 (61.611.662,00) 68,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5,1 BELANJA OPERASI 196.499.300,00 134.887.638,00 (61.611.662,00) 68,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.499.300,00 134.887.638,00 (61.611.662,00) 68,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 196.499.300,00 134.887.638,00 (61.611.662,00) 68,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 196.499.300,00 134.887.638,00 (61.611.662,00) 68,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 42.681.400,00 15.945.000,00 (26.736.400,00) 37,36 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 153.817.900,00 118.942.638,00 (34.875.262,00) 77,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 57.980.000,00 42.310.000,00 (15.670.000,00) 72,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5,1 BELANJA OPERASI 57.980.000,00 42.310.000,00 (15.670.000,00) 72,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.980.000,00 42.310.000,00 (15.670.000,00) 72,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 57.980.000,00 42.310.000,00 (15.670.000,00) 72,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.980.000,00 42.310.000,00 (15.670.000,00) 72,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 57.980.000,00 42.310.000,00 (15.670.000,00) 72,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 595.252.200,00 252.034.333,00 (343.217.867,00) 42,34 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5,1 BELANJA OPERASI 595.252.200,00 252.034.333,00 (343.217.867,00) 42,34 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 595.252.200,00 252.034.333,00 (343.217.867,00) 42,34 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 595.252.200,00 252.034.333,00 (343.217.867,00) 42,34 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 595.252.200,00 252.034.333,00 (343.217.867,00) 42,34 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 558.527.200,00 247.774.333,00 (310.752.867,00) 44,36 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.860.000,00 4.260.000,00 (21.600.000,00) 16,47 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD 34.260.000,00 34.260.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 5,1 BELANJA OPERASI 34.260.000,00 34.260.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 5.1.01 Belanja Pegawai 34.260.000,00 34.260.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 34.260.000,00 34.260.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 34.260.000,00 34.260.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 26.100.000,00 26.100.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 4.371.313.570,00 3.965.831.550,00 (405.482.020,00) 90,72 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0001 PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS 1.976.201.000,00 1.835.588.080,00 (140.612.920,00) 92,88 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0001 5,2 BELANJA MODAL 1.976.201.000,00 1.835.588.080,00 (140.612.920,00) 92,88 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.976.201.000,00 1.835.588.080,00 (140.612.920,00) 92,88 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.976.201.000,00 1.835.588.080,00 (140.612.920,00) 92,88 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 1.976.201.000,00 1.835.588.080,00 (140.612.920,00) 92,88 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.743.701.000,00 1.706.200.000,00 (37.501.000,00) 97,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 232.500.000,00 129.388.080,00 (103.111.920,00) 55,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 918.297.100,00 758.059.100,00 (160.238.000,00) 82,55 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5,1 BELANJA OPERASI 69.398.100,00 61.166.000,00 (8.232.100,00) 88,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.398.100,00 61.166.000,00 (8.232.100,00) 88,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 69.398.100,00 61.166.000,00 (8.232.100,00) 88,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69.398.100,00 61.166.000,00 (8.232.100,00) 88,14 46 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 66.688.000,00 61.166.000,00 (5.522.000,00) 91,72 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5,2 BELANJA MODAL 848.899.000,00 696.893.100,00 (152.005.900,00) 82,09 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 848.899.000,00 696.893.100,00 (152.005.900,00) 82,09 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 309.487.000,00 273.345.100,00 (36.141.900,00) 88,32 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 155.376.000,00 152.640.300,00 (2.735.700,00) 98,24 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 25.575.000,00 25.086.000,00 (489.000,00) 98,09 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 129.801.000,00 127.554.300,00 (2.246.700,00) 98,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 154.111.000,00 120.704.800,00 (33.406.200,00) 78,32 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 130.572.000,00 98.212.800,00 (32.359.200,00) 75,22 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 23.539.000,00 22.492.000,00 (1.047.000,00) 95,55 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 469.412.000,00 423.548.000,00 (45.864.000,00) 90,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 359.118.000,00 334.304.500,00 (24.813.500,00) 93,09 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 359.118.000,00 334.304.500,00 (24.813.500,00) 93,09 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 110.294.000,00 89.243.500,00 (21.050.500,00) 80,91 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 55.179.000,00 46.619.500,00 (8.559.500,00) 84,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 25.245.000,00 13.542.000,00 (11.703.000,00) 53,64 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 29.870.000,00 29.082.000,00 (788.000,00) 97,36 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN 1.476.815.470,00 1.372.184.370,00 (104.631.100,00) 92,92 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5,1 BELANJA OPERASI 798.903.670,00 774.753.370,00 (24.150.300,00) 96,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 798.903.670,00 774.753.370,00 (24.150.300,00) 96,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 798.903.670,00 774.753.370,00 (24.150.300,00) 96,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 634.697.670,00 616.035.580,00 (18.662.090,00) 97,06 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 150.906.600,00 149.191.000,00 (1.715.600,00) 98,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 38.284.320,00 32.245.530,00 (6.038.790,00) 84,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 51.474.550,00 50.616.000,00 (858.550,00) 98,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 364.032.200,00 355.483.050,00 (8.549.150,00) 97,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 30.000.000,00 28.500.000,00 (1.500.000,00) 95,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 164.206.000,00 158.717.790,00 (5.488.210,00) 96,66 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga Lainnya [Home Use], 164.206.000,00 158.717.790,00 (5.488.210,00) 96,66 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5,2 BELANJA MODAL 677.911.800,00 597.431.000,00 (80.480.800,00) 88,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 677.911.800,00 597.431.000,00 (80.480.800,00) 88,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 677.911.800,00 597.431.000,00 (80.480.800,00) 88,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 14.250.000,00 13.986.000,00 (264.000,00) 98,15 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 14.250.000,00 13.986.000,00 (264.000,00) 98,15 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 31.673.000,00 31.080.000,00 (593.000,00) 98,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 31.673.000,00 31.080.000,00 (593.000,00) 98,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 631.988.800,00 552.365.000,00 (79.623.800,00) 87,40 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 299.656.800,00 227.150.400,00 (72.506.400,00) 75,80 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 37.389.000,00 36.186.000,00 (1.203.000,00) 96,78 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 20.829.000,00 16.568.000,00 (4.261.000,00) 79,54 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 249.514.000,00 248.040.600,00 (1.473.400,00) 99,41 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.03.0005 Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 24.600.000,00 24.420.000,00 (180.000,00) 99,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.114.716.552,00 2.290.729.988,00 (823.986.564,00) 73,55 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 13.780.000,00 10.860.000,00 (2.920.000,00) 78,81 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5,1 BELANJA OPERASI 13.780.000,00 10.860.000,00 (2.920.000,00) 78,81 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.780.000,00 10.860.000,00 (2.920.000,00) 78,81 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.780.000,00 10.860.000,00 (2.920.000,00) 78,81 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.780.000,00 10.860.000,00 (2.920.000,00) 78,81 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 10.000.000,00 7.500.000,00 (2.500.000,00) 75,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.780.000,00 3.360.000,00 (420.000,00) 88,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 28.200.000,00 23.441.280,00 (4.758.720,00) 83,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 28.200.000,00 23.441.280,00 (4.758.720,00) 83,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.200.000,00 23.441.280,00 (4.758.720,00) 83,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.200.000,00 23.441.280,00 (4.758.720,00) 83,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.200.000,00 23.441.280,00 (4.758.720,00) 83,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 20.116.400,00 19.102.976,00 (1.013.424,00) 94,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 8.083.600,00 4.338.304,00 (3.745.296,00) 53,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 3.072.736.552,00 2.256.428.708,00 (816.307.844,00) 73,43 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 3.072.736.552,00 2.256.428.708,00 (816.307.844,00) 73,43 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.072.736.552,00 2.256.428.708,00 (816.307.844,00) 73,43 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 57.884.500,00 50.886.500,00 (6.998.000,00) 87,91 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.884.500,00 50.886.500,00 (6.998.000,00) 87,91 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.298.000,00 4.808.000,00 (5.490.000,00) 46,69 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 25.680.500,00 25.191.000,00 (489.500,00) 98,09 47 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.801.000,00 2.100.000,00 (701.000,00) 74,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 18.553.000,00 18.235.500,00 (317.500,00) 98,29 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 552.000,00 552.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.014.852.052,00 2.205.542.208,00 (809.309.844,00) 73,16 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.315.974.826,00 1.079.510.000,00 (236.464.826,00) 82,03 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.114.174.826,00 879.830.000,00 (234.344.826,00) 78,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000.000,00 199.680.000,00 (320.000,00) 99,84 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 259.731.360,00 45.994.180,00 (213.737.180,00) 17,71 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 113.178.240,00 40.537.300,00 (72.640.940,00) 35,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 70.157.808,00 2.425.320,00 (67.732.488,00) 3,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 76.395.312,00 3.031.560,00 (73.363.752,00) 3,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.13 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 1.439.145.866,00 1.080.038.028,00 (359.107.838,00) 75,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.13.0006 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 7.654.790,00 7.654.790,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.13.0007 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 40.220.254,00 40.220.254,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.13.0008 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 1.513.194,00 1.513.194,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.13.0009 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 10.610.174,00 10.435.605,00 (174.569,00) 98,35 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.13.0010 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 251.971.107,00 251.971.107,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.13.0011 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 939.202,00 939.202,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.13.0012 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 7.507.118,00 7.371.131,00 (135.987,00) 98,19 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.13.0014 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 68.243.236,00 19.062.250,00 (49.180.986,00) 27,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.13.0015 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 652.166.024,00 442.135.518,00 (210.030.506,00) 67,79 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.13.0016 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 238.764.876,00 154.689.899,00 (84.074.977,00) 64,79 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.13.0019 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [PBJT], 159.555.891,00 144.045.078,00 (15.510.813,00) 90,28 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 796.391.100,00 669.140.926,00 (127.250.174,00) 84,02 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 371.820.000,00 334.643.137,00 (37.176.863,00) 90,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5,1 BELANJA OPERASI 371.820.000,00 334.643.137,00 (37.176.863,00) 90,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 371.820.000,00 334.643.137,00 (37.176.863,00) 90,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 125.020.000,00 112.291.117,00 (12.728.883,00) 89,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 125.020.000,00 112.291.117,00 (12.728.883,00) 89,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 125.020.000,00 112.291.117,00 (12.728.883,00) 89,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.800.000,00 12.877.000,00 (13.923.000,00) 48,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.800.000,00 12.877.000,00 (13.923.000,00) 48,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 26.800.000,00 12.877.000,00 (13.923.000,00) 48,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 220.000.000,00 209.475.020,00 (10.524.980,00) 95,22 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 220.000.000,00 209.475.020,00 (10.524.980,00) 95,22 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 170.000.000,00 159.540.020,00 (10.459.980,00) 93,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 50.000.000,00 49.935.000,00 (65.000,00) 99,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 212.000.000,00 193.612.200,00 (18.387.800,00) 91,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 212.000.000,00 193.612.200,00 (18.387.800,00) 91,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212.000.000,00 193.612.200,00 (18.387.800,00) 91,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 212.000.000,00 193.612.200,00 (18.387.800,00) 91,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 212.000.000,00 193.612.200,00 (18.387.800,00) 91,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 78.000.000,00 73.692.200,00 (4.307.800,00) 94,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 125.000.000,00 119.250.000,00 (5.750.000,00) 95,40 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 9.000.000,00 670.000,00 (8.330.000,00) 7,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 157.571.100,00 89.275.450,00 (68.295.650,00) 56,66 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5,1 BELANJA OPERASI 157.571.100,00 89.275.450,00 (68.295.650,00) 56,66 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.571.100,00 89.275.450,00 (68.295.650,00) 56,66 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.319.000,00 (681.000,00) 95,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.319.000,00 (681.000,00) 95,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 15.000.000,00 14.319.000,00 (681.000,00) 95,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 142.571.100,00 74.956.450,00 (67.614.650,00) 52,57 48 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 122.571.100,00 55.753.450,00 (66.817.650,00) 45,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 41.365.500,00 27.650.000,00 (13.715.500,00) 66,84 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 43.705.600,00 13.901.000,00 (29.804.600,00) 31,81 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 37.500.000,00 14.202.450,00 (23.297.550,00) 37,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 20.000.000,00 19.203.000,00 (797.000,00) 96,02 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 20.000.000,00 19.203.000,00 (797.000,00) 96,02 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 55.000.000,00 51.610.139,00 (3.389.861,00) 93,84 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5,1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 51.610.139,00 (3.389.861,00) 93,84 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 51.610.139,00 (3.389.861,00) 93,84 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 55.000.000,00 51.610.139,00 (3.389.861,00) 93,84 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 4.617.600,00 (382.400,00) 92,35 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 5.000.000,00 4.617.600,00 (382.400,00) 92,35 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 46.992.539,00 (3.007.461,00) 93,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 50.000.000,00 46.992.539,00 (3.007.461,00) 93,99 JUMLAH BELANJA 575.368.252.174,00 560.924.790.768,00 (14.443.461.406,00) 97,49 SURPLUS DEFISIT 1.632.722.745.432,00 1.663.695.368.634,77 30.972.623.202,77 101,90 5.02.0.00.0.00.04.0000 6 PEMBIAYAAN DAERAH 262.274.559.218,99 258.131.766.338,46 (4.142.792.880,53) 98,42 5.02.0.00.0.00.04.0000 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 262.274.559.218,99 258.131.766.338,46 (4.142.792.880,53) 98,42 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 262.274.559.218,99 257.898.491.585,84 (4.376.067.633,15) 98,33 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05 Penghematan Belanja 128.193.083.299,00 128.193.083.299,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 42.500.000.000,00 42.500.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0001 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN 42.500.000.000,00 42.500.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.03 Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga 85.693.083.299,00 85.693.083.299,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.03.0001 Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga 85.693.083.299,00 85.693.083.299,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.07 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 134.081.475.919,99 129.705.408.286,84 (4.376.067.633,15) 96,74 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.07.01 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 134.081.475.919,99 129.705.408.286,84 (4.376.067.633,15) 96,74 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.07.01.0001 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 134.081.475.919,99 129.705.408.286,84 (4.376.067.633,15) 96,74 PEMBIAYAAN NETTO 262.274.559.218,99 258.131.766.338,46 (4.142.792.880,53) 98,42 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 1.894.997.304.650,99 1.921.827.134.973,23 26.829.830.322,24 101,42 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 49 Organisasi : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 11.220.462.425,00 10.272.490.526,00 (947.971.899,00) 91,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 959.960.000,00 880.123.513,00 (79.836.487,00) 91,68 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 2.2.01 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN 918.020.000,00 847.852.513,00 (70.167.487,00) 92,36 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0001 ANALISIS KONDISI DAERAH, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH 174.940.000,00 163.169.890,00 (11.770.110,00) 93,27 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 174.940.000,00 163.169.890,00 (11.770.110,00) 93,27 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.940.000,00 163.169.890,00 (11.770.110,00) 93,27 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.940.000,00 13.690.000,00 (11.250.000,00) 54,89 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.940.000,00 13.690.000,00 (11.250.000,00) 54,89 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.540.000,00 8.720.000,00 (820.000,00) 91,40 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.400.000,00 4.970.000,00 (10.430.000,00) 32,27 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 150.000.000,00 149.479.890,00 (520.110,00) 99,65 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 150.000.000,00 149.479.890,00 (520.110,00) 99,65 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 150.000.000,00 149.479.890,00 (520.110,00) 99,65 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK 73.420.000,00 70.631.000,00 (2.789.000,00) 96,20 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 73.420.000,00 70.631.000,00 (2.789.000,00) 96,20 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.420.000,00 70.631.000,00 (2.789.000,00) 96,20 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 26.970.000,00 26.681.000,00 (289.000,00) 98,93 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.970.000,00 26.681.000,00 (289.000,00) 98,93 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.520.000,00 17.231.000,00 (289.000,00) 98,35 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.450.000,00 43.950.000,00 (2.500.000,00) 94,62 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.450.000,00 43.950.000,00 (2.500.000,00) 94,62 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.950.000,00 3.750.000,00 (200.000,00) 94,94 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 35.000.000,00 34.700.000,00 (300.000,00) 99,14 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 7.500.000,00 5.500.000,00 (2.000.000,00) 73,33 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH 21.100.000,00 11.415.000,00 (9.685.000,00) 54,10 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 21.100.000,00 11.415.000,00 (9.685.000,00) 54,10 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.100.000,00 11.415.000,00 (9.685.000,00) 54,10 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 13.600.000,00 10.665.000,00 (2.935.000,00) 78,42 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.600.000,00 10.665.000,00 (2.935.000,00) 78,42 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.600.000,00 10.665.000,00 (2.935.000,00) 78,42 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.500.000,00 750.000,00 (6.750.000,00) 10,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 750.000,00 (6.750.000,00) 10,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.500.000,00 750.000,00 (6.750.000,00) 10,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA 78.802.000,00 75.800.000,00 (3.002.000,00) 96,19 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 78.802.000,00 75.800.000,00 (3.002.000,00) 96,19 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.802.000,00 75.800.000,00 (3.002.000,00) 96,19 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 21.302.000,00 20.800.000,00 (502.000,00) 97,64 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.302.000,00 20.800.000,00 (502.000,00) 97,64 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.450.000,00 9.250.000,00 (200.000,00) 97,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.800.000,00 11.550.000,00 (250.000,00) 97,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.500.000,00 55.000.000,00 (2.500.000,00) 95,65 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.500.000,00 55.000.000,00 (2.500.000,00) 95,65 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 7.500.000,00 5.500.000,00 (2.000.000,00) 73,33 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0006 PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI MUSRENBANG KECAMATAN 10.540.000,00 9.530.000,00 (1.010.000,00) 90,42 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.540.000,00 9.530.000,00 (1.010.000,00) 90,42 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.540.000,00 9.530.000,00 (1.010.000,00) 90,42 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.680.000,00 3.590.000,00 (90.000,00) 97,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.680.000,00 3.590.000,00 (90.000,00) 97,55 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Kode Rekening 1 LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 50 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.680.000,00 3.590.000,00 (90.000,00) 97,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.860.000,00 5.940.000,00 (920.000,00) 86,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.860.000,00 5.940.000,00 (920.000,00) 86,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.860.000,00 5.940.000,00 (920.000,00) 86,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 559.218.000,00 517.306.623,00 (41.911.377,00) 92,51 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 559.218.000,00 517.306.623,00 (41.911.377,00) 92,51 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 559.218.000,00 517.306.623,00 (41.911.377,00) 92,51 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 120.511.000,00 94.975.000,00 (25.536.000,00) 78,81 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 120.511.000,00 94.975.000,00 (25.536.000,00) 78,81 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 74.511.000,00 58.310.000,00 (16.201.000,00) 78,26 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.000.000,00 36.665.000,00 (9.335.000,00) 79,71 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 307.600.000,00 300.000.000,00 (7.600.000,00) 97,53 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 131.107.000,00 122.331.623,00 (8.775.377,00) 93,31 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 131.107.000,00 122.331.623,00 (8.775.377,00) 93,31 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 115.732.000,00 107.031.623,00 (8.700.377,00) 92,48 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.375.000,00 15.300.000,00 (75.000,00) 99,51 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 2.2.02 ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 20.225.000,00 15.581.000,00 (4.644.000,00) 77,04 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 20.225.000,00 15.581.000,00 (4.644.000,00) 77,04 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.225.000,00 15.581.000,00 (4.644.000,00) 77,04 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.000.000,00 (600.000,00) 90,91 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.600.000,00 6.000.000,00 (600.000,00) 90,91 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.600.000,00 6.000.000,00 (600.000,00) 90,91 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.600.000,00 6.000.000,00 (600.000,00) 90,91 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.625.000,00 9.581.000,00 (4.044.000,00) 70,32 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.625.000,00 9.581.000,00 (4.044.000,00) 70,32 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.625.000,00 9.581.000,00 (4.044.000,00) 70,32 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.425.000,00 2.736.000,00 (3.689.000,00) 42,58 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 6.845.000,00 (355.000,00) 95,07 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 2.2.03 PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 21.715.000,00 16.690.000,00 (5.025.000,00) 76,86 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA 3.850.000,00 0,00 (3.850.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.850.000,00 0,00 (3.850.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.850.000,00 0,00 (3.850.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.850.000,00 0,00 (3.850.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.850.000,00 0,00 (3.850.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.850.000,00 0,00 (3.850.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 17.865.000,00 16.690.000,00 (1.175.000,00) 93,42 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 17.865.000,00 16.690.000,00 (1.175.000,00) 93,42 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.865.000,00 16.690.000,00 (1.175.000,00) 93,42 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 17.865.000,00 16.690.000,00 (1.175.000,00) 93,42 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.865.000,00 16.690.000,00 (1.175.000,00) 93,42 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.665.000,00 12.730.000,00 (935.000,00) 93,16 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00 3.960.000,00 (240.000,00) 94,29 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.065.585.000,00 1.031.023.895,00 (34.561.105,00) 96,76 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 3.2.01 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 500.010.000,00 488.934.691,00 (11.075.309,00) 97,78 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 27.475.000,00 26.894.500,00 (580.500,00) 97,89 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 27.475.000,00 26.894.500,00 (580.500,00) 97,89 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.475.000,00 26.894.500,00 (580.500,00) 97,89 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.650.000,00 (350.000,00) 91,25 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.650.000,00 (350.000,00) 91,25 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.650.000,00 (350.000,00) 91,25 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.475.000,00 23.244.500,00 (230.500,00) 99,02 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.475.000,00 23.244.500,00 (230.500,00) 99,02 51 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.775.000,00 21.584.500,00 (190.500,00) 99,13 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.700.000,00 1.660.000,00 (40.000,00) 97,65 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN 1.234.100,00 780.000,00 (454.100,00) 63,20 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.234.100,00 780.000,00 (454.100,00) 63,20 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.234.100,00 780.000,00 (454.100,00) 63,20 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.234.100,00 780.000,00 (454.100,00) 63,20 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.234.100,00 780.000,00 (454.100,00) 63,20 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 780.000,00 (220.000,00) 78,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN 19.894.100,00 19.350.000,00 (544.100,00) 97,27 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 19.894.100,00 19.350.000,00 (544.100,00) 97,27 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.894.100,00 19.350.000,00 (544.100,00) 97,27 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.234.100,00 8.870.000,00 (364.100,00) 96,06 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.234.100,00 8.870.000,00 (364.100,00) 96,06 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.220.000,00 8.870.000,00 (350.000,00) 96,20 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.660.000,00 10.480.000,00 (180.000,00) 98,31 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.660.000,00 10.480.000,00 (180.000,00) 98,31 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.560.000,00 6.480.000,00 (80.000,00) 98,78 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.100.000,00 4.000.000,00 (100.000,00) 97,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN 113.413.800,00 110.948.850,00 (2.464.950,00) 97,83 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 113.413.800,00 110.948.850,00 (2.464.950,00) 97,83 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.413.800,00 110.948.850,00 (2.464.950,00) 97,83 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 946.000,00 475.000,00 (471.000,00) 50,21 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 946.000,00 475.000,00 (471.000,00) 50,21 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 475.000,00 (425.000,00) 52,78 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 85.700.000,00 84.454.350,00 (1.245.650,00) 98,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 85.000.000,00 84.454.350,00 (545.650,00) 99,36 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 85.000.000,00 84.454.350,00 (545.650,00) 99,36 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.767.800,00 26.019.500,00 (748.300,00) 97,20 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.767.800,00 26.019.500,00 (748.300,00) 97,20 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.767.800,00 26.019.500,00 (748.300,00) 97,20 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 32.168.000,00 31.057.771,00 (1.110.229,00) 96,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 32.168.000,00 31.057.771,00 (1.110.229,00) 96,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.168.000,00 31.057.771,00 (1.110.229,00) 96,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.157.800,00 31.057.771,00 (1.100.029,00) 96,58 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.157.800,00 31.057.771,00 (1.100.029,00) 96,58 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.577.800,00 24.657.771,00 (920.029,00) 96,40 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.580.000,00 6.400.000,00 (180.000,00) 97,26 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 11.405.000,00 10.905.000,00 (500.000,00) 95,62 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 11.405.000,00 10.905.000,00 (500.000,00) 95,62 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.405.000,00 10.905.000,00 (500.000,00) 95,62 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.100.000,00 6.705.000,00 (395.000,00) 94,44 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.100.000,00 6.705.000,00 (395.000,00) 94,44 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.100.000,00 6.705.000,00 (395.000,00) 94,44 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.305.000,00 4.200.000,00 (105.000,00) 97,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.305.000,00 4.200.000,00 (105.000,00) 97,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.305.000,00 4.200.000,00 (105.000,00) 97,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 84.700.000,00 84.177.500,00 (522.500,00) 99,38 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 84.700.000,00 84.177.500,00 (522.500,00) 99,38 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.700.000,00 78.177.500,00 (522.500,00) 99,34 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 46.380.000,00 46.195.000,00 (185.000,00) 99,60 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.380.000,00 46.195.000,00 (185.000,00) 99,60 52 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.380.000,00 46.195.000,00 (185.000,00) 99,60 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.570.000,00 31.232.500,00 (337.500,00) 98,93 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.570.000,00 31.232.500,00 (337.500,00) 98,93 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.320.000,00 21.232.500,00 (87.500,00) 99,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.250.000,00 10.000.000,00 (250.000,00) 97,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 209.720.000,00 204.821.070,00 (4.898.930,00) 97,66 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 209.720.000,00 204.821.070,00 (4.898.930,00) 97,66 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.720.000,00 204.821.070,00 (4.898.930,00) 97,66 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 29.026.000,00 24.752.500,00 (4.273.500,00) 85,28 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.026.000,00 24.752.500,00 (4.273.500,00) 85,28 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.346.000,00 4.500.000,00 (846.000,00) 84,18 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.680.000,00 20.252.500,00 (3.427.500,00) 85,53 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 149.000.000,00 148.456.570,00 (543.430,00) 99,64 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 85.000.000,00 84.456.570,00 (543.430,00) 99,36 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 85.000.000,00 84.456.570,00 (543.430,00) 99,36 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.694.000,00 31.612.000,00 (82.000,00) 99,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.694.000,00 31.612.000,00 (82.000,00) 99,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.394.000,00 20.392.000,00 (2.000,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.300.000,00 11.220.000,00 (80.000,00) 99,29 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 3.2.02 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM) 266.175.000,00 263.156.735,00 (3.018.265,00) 98,87 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 21.950.000,00 21.690.000,00 (260.000,00) 98,82 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 21.950.000,00 21.690.000,00 (260.000,00) 98,82 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.550.000,00 16.290.000,00 (260.000,00) 98,43 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.300.000,00 6.080.000,00 (220.000,00) 96,51 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.300.000,00 6.080.000,00 (220.000,00) 96,51 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00 6.080.000,00 (220.000,00) 96,51 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.200.000,00 8.160.000,00 (40.000,00) 99,51 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.200.000,00 8.160.000,00 (40.000,00) 99,51 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.200.000,00 8.160.000,00 (40.000,00) 99,51 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0002 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN 15.250.000,00 15.195.000,00 (55.000,00) 99,64 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.250.000,00 15.195.000,00 (55.000,00) 99,64 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.250.000,00 15.195.000,00 (55.000,00) 99,64 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.300.000,00 6.285.000,00 (15.000,00) 99,76 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.300.000,00 6.285.000,00 (15.000,00) 99,76 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00 6.285.000,00 (15.000,00) 99,76 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.200.000,00 8.160.000,00 (40.000,00) 99,51 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.200.000,00 8.160.000,00 (40.000,00) 99,51 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.200.000,00 8.160.000,00 (40.000,00) 99,51 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG 22.300.000,00 21.615.000,00 (685.000,00) 96,93 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 22.300.000,00 21.615.000,00 (685.000,00) 96,93 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.300.000,00 21.615.000,00 (685.000,00) 96,93 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.450.000,00 (50.000,00) 96,67 53 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.450.000,00 (50.000,00) 96,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.450.000,00 (50.000,00) 96,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.400.000,00 4.005.000,00 (395.000,00) 91,02 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.400.000,00 4.005.000,00 (395.000,00) 91,02 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.900.000,00 2.525.000,00 (375.000,00) 87,07 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.500.000,00 1.480.000,00 (20.000,00) 98,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.400.000,00 16.160.000,00 (240.000,00) 98,54 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.400.000,00 16.160.000,00 (240.000,00) 98,54 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.400.000,00 16.160.000,00 (240.000,00) 98,54 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN 137.025.000,00 136.287.735,00 (737.265,00) 99,46 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 137.025.000,00 136.287.735,00 (737.265,00) 99,46 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.025.000,00 136.287.735,00 (737.265,00) 99,46 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.700.000,00 8.360.000,00 (340.000,00) 96,09 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.700.000,00 8.360.000,00 (340.000,00) 96,09 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.700.000,00 8.360.000,00 (340.000,00) 96,09 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 128.325.000,00 127.927.735,00 (397.265,00) 99,69 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 128.325.000,00 127.927.735,00 (397.265,00) 99,69 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 103.645.000,00 103.507.735,00 (137.265,00) 99,87 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.480.000,00 16.420.000,00 (60.000,00) 99,64 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.200.000,00 8.000.000,00 (200.000,00) 97,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 15.400.000,00 14.225.000,00 (1.175.000,00) 92,37 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.400.000,00 14.225.000,00 (1.175.000,00) 92,37 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.400.000,00 14.225.000,00 (1.175.000,00) 92,37 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.275.000,00 (225.000,00) 95,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.275.000,00 (225.000,00) 95,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.275.000,00 (225.000,00) 95,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 1.950.000,00 (750.000,00) 72,22 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 1.950.000,00 (750.000,00) 72,22 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 1.950.000,00 (750.000,00) 72,22 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.200.000,00 8.000.000,00 (200.000,00) 97,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.200.000,00 8.000.000,00 (200.000,00) 97,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.200.000,00 8.000.000,00 (200.000,00) 97,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0006 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA 36.250.000,00 36.185.000,00 (65.000,00) 99,82 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 36.250.000,00 36.185.000,00 (65.000,00) 99,82 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.250.000,00 36.185.000,00 (65.000,00) 99,82 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9.000.000,00 8.935.000,00 (65.000,00) 99,28 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 8.935.000,00 (65.000,00) 99,28 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 8.935.000,00 (65.000,00) 99,28 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.250.000,00 27.250.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.250.000,00 27.250.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0007 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA 9.600.000,00 9.575.000,00 (25.000,00) 99,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 9.600.000,00 9.575.000,00 (25.000,00) 99,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.575.000,00 (25.000,00) 99,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 9.600.000,00 9.575.000,00 (25.000,00) 99,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.600.000,00 9.575.000,00 (25.000,00) 99,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 9.575.000,00 (25.000,00) 99,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0008 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA 8.400.000,00 8.384.000,00 (16.000,00) 99,81 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 8.400.000,00 8.384.000,00 (16.000,00) 99,81 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.384.000,00 (16.000,00) 99,81 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 8.400.000,00 8.384.000,00 (16.000,00) 99,81 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.400.000,00 8.384.000,00 (16.000,00) 99,81 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 8.384.000,00 (16.000,00) 99,81 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 3.2.03 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 299.400.000,00 278.932.469,00 (20.467.531,00) 93,16 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 47.700.000,00 42.955.000,00 (4.745.000,00) 90,05 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 47.700.000,00 42.955.000,00 (4.745.000,00) 90,05 54 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.700.000,00 42.955.000,00 (4.745.000,00) 90,05 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.100.000,00 18.755.000,00 (1.345.000,00) 93,31 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.100.000,00 18.755.000,00 (1.345.000,00) 93,31 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.100.000,00 18.755.000,00 (1.345.000,00) 93,31 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.600.000,00 24.200.000,00 (400.000,00) 98,37 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.600.000,00 24.200.000,00 (400.000,00) 98,37 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24.600.000,00 24.200.000,00 (400.000,00) 98,37 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0002 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR 20.400.000,00 19.945.000,00 (455.000,00) 97,77 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.400.000,00 19.945.000,00 (455.000,00) 97,77 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00 19.945.000,00 (455.000,00) 97,77 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.400.000,00 19.945.000,00 (455.000,00) 97,77 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.400.000,00 19.945.000,00 (455.000,00) 97,77 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.400.000,00 19.945.000,00 (455.000,00) 97,77 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0003 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG 45.000.000,00 43.880.000,00 (1.120.000,00) 97,51 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 43.880.000,00 (1.120.000,00) 97,51 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 43.880.000,00 (1.120.000,00) 97,51 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 20.400.000,00 19.880.000,00 (520.000,00) 97,45 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.400.000,00 19.880.000,00 (520.000,00) 97,45 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.400.000,00 19.880.000,00 (520.000,00) 97,45 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.600.000,00 24.000.000,00 (600.000,00) 97,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.600.000,00 24.000.000,00 (600.000,00) 97,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24.600.000,00 24.000.000,00 (600.000,00) 97,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR 8.400.000,00 2.950.000,00 (5.450.000,00) 35,12 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 8.400.000,00 2.950.000,00 (5.450.000,00) 35,12 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 2.950.000,00 (5.450.000,00) 35,12 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.400.000,00 2.950.000,00 (5.450.000,00) 35,12 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.400.000,00 2.950.000,00 (5.450.000,00) 35,12 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 2.950.000,00 (5.450.000,00) 35,12 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 147.900.000,00 145.052.469,00 (2.847.531,00) 98,07 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 147.900.000,00 145.052.469,00 (2.847.531,00) 98,07 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.900.000,00 145.052.469,00 (2.847.531,00) 98,07 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 145.500.000,00 145.052.469,00 (447.531,00) 99,69 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 145.500.000,00 145.052.469,00 (447.531,00) 99,69 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 128.328.000,00 128.312.469,00 (15.531,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.172.000,00 16.740.000,00 (432.000,00) 97,48 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0006 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN 15.000.000,00 12.150.000,00 (2.850.000,00) 81,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 12.150.000,00 (2.850.000,00) 81,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 6.150.000,00 (2.850.000,00) 68,33 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0007 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN 15.000.000,00 12.000.000,00 (3.000.000,00) 80,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 12.000.000,00 (3.000.000,00) 80,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 12.000.000,00 (3.000.000,00) 80,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 12.000.000,00 (3.000.000,00) 80,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 12.000.000,00 (3.000.000,00) 80,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 12.000.000,00 (3.000.000,00) 80,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.149.077.555,00 7.425.690.630,00 (723.386.925,00) 91,12 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 43.550.000,00 30.305.000,00 (13.245.000,00) 69,59 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 6.550.000,00 3.045.000,00 (3.505.000,00) 46,49 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.550.000,00 3.045.000,00 (3.505.000,00) 46,49 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.550.000,00 3.045.000,00 (3.505.000,00) 46,49 55 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.550.000,00 3.045.000,00 (3.505.000,00) 46,49 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.550.000,00 3.045.000,00 (3.505.000,00) 46,49 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.350.000,00 3.045.000,00 (1.305.000,00) 70,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 12.000.000,00 11.302.500,00 (697.500,00) 94,19 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.302.500,00 (697.500,00) 94,19 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.302.500,00 (697.500,00) 94,19 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 11.302.500,00 (697.500,00) 94,19 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 11.302.500,00 (697.500,00) 94,19 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.520.000,00 9.859.500,00 (660.500,00) 93,72 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.480.000,00 1.443.000,00 (37.000,00) 97,50 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 12.000.000,00 5.632.500,00 (6.367.500,00) 46,94 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 5.632.500,00 (6.367.500,00) 46,94 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 5.632.500,00 (6.367.500,00) 46,94 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 5.632.500,00 (6.367.500,00) 46,94 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 5.632.500,00 (6.367.500,00) 46,94 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.240.000,00 5.632.500,00 (607.500,00) 90,26 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 6.000.000,00 4.470.000,00 (1.530.000,00) 74,50 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 4.470.000,00 (1.530.000,00) 74,50 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 4.470.000,00 (1.530.000,00) 74,50 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 4.470.000,00 (1.530.000,00) 74,50 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 4.470.000,00 (1.530.000,00) 74,50 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.440.000,00 2.422.500,00 (1.017.500,00) 70,42 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.560.000,00 2.047.500,00 (512.500,00) 79,98 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 7.000.000,00 5.855.000,00 (1.145.000,00) 83,64 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 5.855.000,00 (1.145.000,00) 83,64 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 5.855.000,00 (1.145.000,00) 83,64 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 5.855.000,00 (1.145.000,00) 83,64 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 5.855.000,00 (1.145.000,00) 83,64 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.360.000,00 5.075.000,00 (285.000,00) 94,68 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.640.000,00 780.000,00 (860.000,00) 47,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.505.400.406,00 5.150.916.904,00 (354.483.502,00) 93,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.474.160.406,00 5.123.881.404,00 (350.279.002,00) 93,60 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.474.160.406,00 5.123.881.404,00 (350.279.002,00) 93,60 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.474.160.406,00 5.123.881.404,00 (350.279.002,00) 93,60 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.127.154.406,00 2.882.237.591,00 (244.916.815,00) 92,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.188.406.532,00 2.102.986.732,00 (85.419.800,00) 96,10 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.785.956.560,00 1.726.585.560,00 (59.371.000,00) 96,68 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 402.449.972,00 376.401.172,00 (26.048.800,00) 93,53 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 237.891.740,00 208.617.914,00 (29.273.826,00) 87,69 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 182.566.740,00 177.255.978,00 (5.310.762,00) 97,09 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 55.325.000,00 31.361.936,00 (23.963.064,00) 56,69 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 203.967.751,00 161.350.000,00 (42.617.751,00) 79,11 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 203.967.751,00 161.350.000,00 (42.617.751,00) 79,11 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 61.600.000,00 51.600.000,00 (10.000.000,00) 83,77 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 61.600.000,00 51.600.000,00 (10.000.000,00) 83,77 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 52.922.000,00 48.560.000,00 (4.362.000,00) 91,76 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 28.280.000,00 26.615.000,00 (1.665.000,00) 94,11 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 24.642.000,00 21.945.000,00 (2.697.000,00) 89,06 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 144.723.920,00 117.465.240,00 (27.258.680,00) 81,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 106.123.920,00 95.087.460,00 (11.036.460,00) 89,60 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 38.600.000,00 22.377.780,00 (16.222.220,00) 57,97 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 20.241.026,00 18.474.980,00 (1.766.046,00) 91,27 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 20.241.026,00 18.474.980,00 (1.766.046,00) 91,27 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 55.737,00 34.719,00 (21.018,00) 62,29 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 37.737,00 26.884,00 (10.853,00) 71,24 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 18.000,00 7.835,00 (10.165,00) 43,53 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 196.056.990,00 156.073.958,00 (39.983.032,00) 79,61 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 177.046.990,00 140.947.288,00 (36.099.702,00) 79,61 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 19.010.000,00 15.126.670,00 (3.883.330,00) 79,57 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.325.176,00 4.268.526,00 (1.056.650,00) 80,16 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.333.176,00 3.472.773,00 (860.403,00) 80,14 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 992.000,00 795.753,00 (196.247,00) 80,22 56 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 15.963.534,00 12.805.522,00 (3.158.012,00) 80,22 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.995.534,00 10.418.354,00 (2.577.180,00) 80,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.968.000,00 2.387.168,00 (580.832,00) 80,43 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.347.006.000,00 2.241.643.813,00 (105.362.187,00) 95,51 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.089.122.000,00 2.002.202.274,00 (86.919.726,00) 95,84 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.089.122.000,00 2.002.202.274,00 (86.919.726,00) 95,84 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 257.884.000,00 239.441.539,00 (18.442.461,00) 92,85 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 257.884.000,00 239.441.539,00 (18.442.461,00) 92,85 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 18.240.000,00 15.000.000,00 (3.240.000,00) 82,24 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.240.000,00 15.000.000,00 (3.240.000,00) 82,24 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 18.240.000,00 15.000.000,00 (3.240.000,00) 82,24 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 18.240.000,00 15.000.000,00 (3.240.000,00) 82,24 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 18.240.000,00 15.000.000,00 (3.240.000,00) 82,24 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 9.240.000,00 6.000.000,00 (3.240.000,00) 64,94 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 11.000.000,00 10.035.500,00 (964.500,00) 91,23 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 10.035.500,00 (964.500,00) 91,23 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.035.500,00 (964.500,00) 91,23 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.400.000,00 8.085.500,00 (314.500,00) 96,26 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.400.000,00 8.085.500,00 (314.500,00) 96,26 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.400.000,00 3.283.000,00 (117.000,00) 96,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 4.802.500,00 (197.500,00) 96,05 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.600.000,00 1.950.000,00 (650.000,00) 75,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 1.950.000,00 (650.000,00) 75,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 1.950.000,00 (650.000,00) 75,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 172.778.200,00 163.930.000,00 (8.848.200,00) 94,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 29.994.500,00 28.680.000,00 (1.314.500,00) 95,62 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 29.994.500,00 28.680.000,00 (1.314.500,00) 95,62 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.994.500,00 28.680.000,00 (1.314.500,00) 95,62 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.994.500,00 3.680.000,00 (1.314.500,00) 73,68 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.994.500,00 3.680.000,00 (1.314.500,00) 73,68 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.994.500,00 3.680.000,00 (1.314.500,00) 73,68 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 142.783.700,00 135.250.000,00 (7.533.700,00) 94,72 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 142.783.700,00 135.250.000,00 (7.533.700,00) 94,72 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.783.700,00 135.250.000,00 (7.533.700,00) 94,72 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.050.000,00 17.500.000,00 (5.550.000,00) 75,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.050.000,00 17.500.000,00 (5.550.000,00) 75,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.050.000,00 17.500.000,00 (5.550.000,00) 75,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 94.640.000,00 92.750.000,00 (1.890.000,00) 98,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 94.640.000,00 92.750.000,00 (1.890.000,00) 98,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 94.640.000,00 92.750.000,00 (1.890.000,00) 98,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0010 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 476.375.319,00 450.658.073,00 (25.717.246,00) 94,60 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 3.500.000,00 3.036.000,00 (464.000,00) 86,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.036.000,00 (464.000,00) 86,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.036.000,00 (464.000,00) 86,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.500.000,00 3.036.000,00 (464.000,00) 86,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.500.000,00 3.036.000,00 (464.000,00) 86,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.500.000,00 3.036.000,00 (464.000,00) 86,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 51.829.300,00 47.772.000,00 (4.057.300,00) 92,17 57 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 51.829.300,00 47.772.000,00 (4.057.300,00) 92,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.829.300,00 47.772.000,00 (4.057.300,00) 92,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 51.829.300,00 47.772.000,00 (4.057.300,00) 92,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.829.300,00 47.772.000,00 (4.057.300,00) 92,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.373.300,00 9.706.500,00 (1.666.800,00) 85,34 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 36.270.000,00 33.927.500,00 (2.342.500,00) 93,54 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.186.000,00 4.138.000,00 (48.000,00) 98,85 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 12.513.600,00 11.825.000,00 (688.600,00) 94,50 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 12.513.600,00 11.825.000,00 (688.600,00) 94,50 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.513.600,00 11.825.000,00 (688.600,00) 94,50 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12.513.600,00 11.825.000,00 (688.600,00) 94,50 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.513.600,00 11.825.000,00 (688.600,00) 94,50 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 12.513.600,00 11.825.000,00 (688.600,00) 94,50 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 7.000.000,00 6.153.000,00 (847.000,00) 87,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.153.000,00 (847.000,00) 87,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.153.000,00 (847.000,00) 87,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 6.153.000,00 (847.000,00) 87,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 6.153.000,00 (847.000,00) 87,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 7.000.000,00 6.153.000,00 (847.000,00) 87,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 20.500.000,00 15.902.500,00 (4.597.500,00) 77,57 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.500.000,00 15.902.500,00 (4.597.500,00) 77,57 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.500.000,00 15.902.500,00 (4.597.500,00) 77,57 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 20.500.000,00 15.902.500,00 (4.597.500,00) 77,57 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.500.000,00 15.902.500,00 (4.597.500,00) 77,57 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.500.000,00 15.902.500,00 (4.597.500,00) 77,57 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 13.468.000,00 3.300.000,00 (10.168.000,00) 24,50 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 13.468.000,00 3.300.000,00 (10.168.000,00) 24,50 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.468.000,00 3.300.000,00 (10.168.000,00) 24,50 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 8.468.000,00 1.800.000,00 (6.668.000,00) 21,26 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.468.000,00 1.800.000,00 (6.668.000,00) 21,26 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 8.468.000,00 1.800.000,00 (6.668.000,00) 21,26 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 1.500.000,00 (3.500.000,00) 30,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 1.500.000,00 (3.500.000,00) 30,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.000.000,00 1.500.000,00 (3.500.000,00) 30,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 367.564.419,00 362.669.573,00 (4.894.846,00) 98,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 367.564.419,00 362.669.573,00 (4.894.846,00) 98,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 367.564.419,00 362.669.573,00 (4.894.846,00) 98,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 8.840.000,00 (1.160.000,00) 88,40 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 8.840.000,00 (1.160.000,00) 88,40 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 8.840.000,00 (1.160.000,00) 88,40 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 357.564.419,00 353.829.573,00 (3.734.846,00) 98,96 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 357.564.419,00 353.829.573,00 (3.734.846,00) 98,96 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 331.439.419,00 330.524.573,00 (914.846,00) 99,72 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.700.000,00 5.940.000,00 (2.760.000,00) 68,28 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 17.425.000,00 17.365.000,00 (60.000,00) 99,66 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 799.108.000,00 774.002.800,00 (25.105.200,00) 96,86 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 767.000.000,00 754.600.000,00 (12.400.000,00) 98,38 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 767.000.000,00 754.600.000,00 (12.400.000,00) 98,38 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 767.000.000,00 754.600.000,00 (12.400.000,00) 98,38 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 767.000.000,00 754.600.000,00 (12.400.000,00) 98,38 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 767.000.000,00 754.600.000,00 (12.400.000,00) 98,38 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 767.000.000,00 754.600.000,00 (12.400.000,00) 98,38 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 32.108.000,00 19.402.800,00 (12.705.200,00) 60,43 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 32.108.000,00 19.402.800,00 (12.705.200,00) 60,43 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.108.000,00 19.402.800,00 (12.705.200,00) 60,43 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 32.108.000,00 19.402.800,00 (12.705.200,00) 60,43 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 32.108.000,00 19.402.800,00 (12.705.200,00) 60,43 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 21.694.000,00 9.923.400,00 (11.770.600,00) 45,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 10.414.000,00 9.479.400,00 (934.600,00) 91,03 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 597.221.790,00 358.669.455,00 (238.552.335,00) 60,06 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.700.000,00 6.600.000,00 (1.100.000,00) 85,71 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.700.000,00 6.600.000,00 (1.100.000,00) 85,71 58 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 26.640.630,00 6.512.383,00 (20.128.247,00) 24,45 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 26.640.630,00 6.512.383,00 (20.128.247,00) 24,45 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.640.630,00 6.512.383,00 (20.128.247,00) 24,45 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.618.180,00 6.512.383,00 (20.105.797,00) 24,47 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.618.180,00 6.512.383,00 (20.105.797,00) 24,47 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 24.118.180,00 6.512.383,00 (17.605.797,00) 27,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 562.881.160,00 345.557.072,00 (217.324.088,00) 61,39 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 562.881.160,00 345.557.072,00 (217.324.088,00) 61,39 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 562.881.160,00 345.557.072,00 (217.324.088,00) 61,39 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 562.881.160,00 345.557.072,00 (217.324.088,00) 61,39 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 544.250.000,00 332.290.500,00 (211.959.500,00) 61,05 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 424.250.000,00 219.682.500,00 (204.567.500,00) 51,78 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 120.000.000,00 112.608.000,00 (7.392.000,00) 93,84 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 18.631.160,00 13.266.572,00 (5.364.588,00) 71,21 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 14.508.000,00 11.705.298,00 (2.802.702,00) 80,68 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.100.000,00 693.911,00 (406.089,00) 63,08 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.023.160,00 867.363,00 (2.155.797,00) 28,69 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 554.643.840,00 497.208.398,00 (57.435.442,00) 89,64 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 319.990.000,00 270.304.183,00 (49.685.817,00) 84,47 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 319.990.000,00 270.304.183,00 (49.685.817,00) 84,47 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 319.990.000,00 270.304.183,00 (49.685.817,00) 84,47 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 211.490.000,00 195.981.183,00 (15.508.817,00) 92,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 211.490.000,00 195.981.183,00 (15.508.817,00) 92,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 157.949.000,00 147.100.683,00 (10.848.317,00) 93,13 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 53.482.000,00 48.880.500,00 (4.601.500,00) 91,40 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 10.225.000,00 (1.775.000,00) 85,21 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 10.225.000,00 (1.775.000,00) 85,21 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.000.000,00 10.225.000,00 (1.775.000,00) 85,21 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 96.500.000,00 64.098.000,00 (32.402.000,00) 66,42 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 96.500.000,00 64.098.000,00 (32.402.000,00) 66,42 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 82.500.000,00 63.500.000,00 (19.000.000,00) 76,97 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 14.000.000,00 598.000,00 (13.402.000,00) 4,27 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 28.400.000,00 27.910.000,00 (490.000,00) 98,27 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 28.400.000,00 27.910.000,00 (490.000,00) 98,27 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.400.000,00 27.910.000,00 (490.000,00) 98,27 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 28.400.000,00 27.910.000,00 (490.000,00) 98,27 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 28.400.000,00 27.910.000,00 (490.000,00) 98,27 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 28.400.000,00 27.910.000,00 (490.000,00) 98,27 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0008 PEMELIHARAAN ASET TAK BERWUJUD 40.000.000,00 39.464.385,00 (535.615,00) 98,66 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0008 5.2 BELANJA MODAL 40.000.000,00 39.464.385,00 (535.615,00) 98,66 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0008 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 40.000.000,00 39.464.385,00 (535.615,00) 98,66 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0008 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 40.000.000,00 39.464.385,00 (535.615,00) 98,66 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0008 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 40.000.000,00 39.464.385,00 (535.615,00) 98,66 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0008 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 40.000.000,00 39.464.385,00 (535.615,00) 98,66 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 166.253.840,00 159.529.830,00 (6.724.010,00) 95,96 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 166.253.840,00 159.529.830,00 (6.724.010,00) 95,96 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 166.253.840,00 159.529.830,00 (6.724.010,00) 95,96 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 166.253.840,00 159.529.830,00 (6.724.010,00) 95,96 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 166.253.840,00 159.529.830,00 (6.724.010,00) 95,96 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 166.253.840,00 159.529.830,00 (6.724.010,00) 95,96 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.039.340.000,00 935.652.488,00 (103.687.512,00) 90,02 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 2.2.02 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN 130.000.000,00 110.863.000,00 (19.137.000,00) 85,28 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG ASPEK- ASPEK SOSIAL 130.000.000,00 110.863.000,00 (19.137.000,00) 85,28 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 130.000.000,00 110.863.000,00 (19.137.000,00) 85,28 59 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 110.863.000,00 (19.137.000,00) 85,28 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 27.571.000,00 16.846.000,00 (10.725.000,00) 61,10 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.571.000,00 16.846.000,00 (10.725.000,00) 61,10 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.031.000,00 7.966.000,00 (7.065.000,00) 53,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.540.000,00 8.880.000,00 (3.660.000,00) 70,81 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 102.429.000,00 94.017.000,00 (8.412.000,00) 91,79 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 94.229.000,00 94.017.000,00 (212.000,00) 99,78 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 94.229.000,00 94.017.000,00 (212.000,00) 99,78 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 2.2.03 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN 225.000.000,00 211.714.000,00 (13.286.000,00) 94,10 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PANGAN 100.000.000,00 97.154.000,00 (2.846.000,00) 97,15 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 97.154.000,00 (2.846.000,00) 97,15 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 97.154.000,00 (2.846.000,00) 97,15 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.771.000,00 2.925.000,00 (2.846.000,00) 50,68 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.771.000,00 2.925.000,00 (2.846.000,00) 50,68 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 2.925.000,00 (1.575.000,00) 65,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 94.229.000,00 94.229.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 94.229.000,00 94.229.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 94.229.000,00 94.229.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0011 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 125.000.000,00 114.560.000,00 (10.440.000,00) 91,65 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 114.560.000,00 (10.440.000,00) 91,65 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 114.560.000,00 (10.440.000,00) 91,65 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 16.500.000,00 6.560.000,00 (9.940.000,00) 39,76 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.500.000,00 6.560.000,00 (9.940.000,00) 39,76 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.580.000,00 6.560.000,00 (20.000,00) 99,70 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.500.000,00 23.000.000,00 (500.000,00) 97,87 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.500.000,00 23.000.000,00 (500.000,00) 97,87 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0011 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 23.500.000,00 23.000.000,00 (500.000,00) 97,87 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 2.2.04 PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI 684.340.000,00 613.075.488,00 (71.264.512,00) 89,59 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI 414.380.000,00 394.887.600,00 (19.492.400,00) 95,30 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 414.380.000,00 394.887.600,00 (19.492.400,00) 95,30 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.600.000,00 3.000.000,00 (3.600.000,00) 45,45 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.600.000,00 3.000.000,00 (3.600.000,00) 45,45 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.600.000,00 3.000.000,00 (3.600.000,00) 45,45 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.600.000,00 3.000.000,00 (3.600.000,00) 45,45 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 407.780.000,00 391.887.600,00 (15.892.400,00) 96,10 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 48.596.000,00 34.968.600,00 (13.627.400,00) 71,96 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.596.000,00 34.968.600,00 (13.627.400,00) 71,96 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.296.000,00 8.866.100,00 (6.429.900,00) 57,96 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.300.000,00 26.102.500,00 (7.197.500,00) 78,39 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 249.529.000,00 247.379.000,00 (2.150.000,00) 99,14 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 155.300.000,00 153.150.000,00 (2.150.000,00) 98,62 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.300.000,00 3.350.000,00 (1.950.000,00) 63,21 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 150.000.000,00 149.800.000,00 (200.000,00) 99,87 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 94.229.000,00 94.229.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 94.229.000,00 94.229.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.655.000,00 40.540.000,00 (115.000,00) 99,72 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.655.000,00 40.540.000,00 (115.000,00) 99,72 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 40.655.000,00 40.540.000,00 (115.000,00) 99,72 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0002 UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 95.000.000,00 72.728.331,00 (22.271.669,00) 76,56 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 95.000.000,00 72.728.331,00 (22.271.669,00) 76,56 60 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 72.728.331,00 (22.271.669,00) 76,56 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 70.254.000,00 59.999.100,00 (10.254.900,00) 85,40 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.254.000,00 59.999.100,00 (10.254.900,00) 85,40 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 70.000.000,00 59.999.100,00 (10.000.900,00) 85,71 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.946.000,00 12.729.231,00 (3.216.769,00) 79,83 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.946.000,00 12.729.231,00 (3.216.769,00) 79,83 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.946.000,00 12.729.231,00 (3.216.769,00) 79,83 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0005 FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 174.960.000,00 145.459.557,00 (29.500.443,00) 83,14 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 174.960.000,00 145.459.557,00 (29.500.443,00) 83,14 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.960.000,00 145.459.557,00 (29.500.443,00) 83,14 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 14.005.500,00 2.340.000,00 (11.665.500,00) 16,71 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.005.500,00 2.340.000,00 (11.665.500,00) 16,71 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 2.340.000,00 (9.660.000,00) 19,50 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.550.000,00 5.975.000,00 (13.575.000,00) 30,56 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.550.000,00 5.975.000,00 (13.575.000,00) 30,56 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.550.000,00 3.575.000,00 (2.975.000,00) 54,58 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.000.000,00 2.400.000,00 (5.600.000,00) 30,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 141.404.500,00 137.144.557,00 (4.259.943,00) 96,99 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 141.404.500,00 137.144.557,00 (4.259.943,00) 96,99 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 132.407.000,00 132.164.557,00 (242.443,00) 99,82 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.997.500,00 4.980.000,00 (4.017.500,00) 55,35 JUMLAH BELANJA 11.220.462.425,00 10.272.490.526,00 (947.971.899,00) 91,55 SURPLUS DEFISIT (11.220.462.425,00) (10.272.490.526,00) (947.971.899,00) 91,55 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 61 Organisasi : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 2.19.3.26.0.00.09.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 5.509.455.000,00 4.595.033.000,00 (914.422.000,00) 83,40 2.19.3.26.0.00.09.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.509.455.000,00 4.595.033.000,00 (914.422.000,00) 83,40 2.19.3.26.0.00.09.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 5.309.455.000,00 4.417.743.000,00 (891.712.000,00) 83,21 2.19.3.26.0.00.09.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 5.309.455.000,00 4.417.743.000,00 (891.712.000,00) 83,21 2.19.3.26.0.00.09.0000 4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 55.000.000,00 33.352.000,00 (21.648.000,00) 60,64 2.19.3.26.0.00.09.0000 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 55.000.000,00 33.352.000,00 (21.648.000,00) 60,64 2.19.3.26.0.00.09.0000 4.1.02.02.06 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 80.000.000,00 23.150.000,00 (56.850.000,00) 28,94 2.19.3.26.0.00.09.0000 4.1.02.02.06.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 80.000.000,00 23.150.000,00 (56.850.000,00) 28,94 2.19.3.26.0.00.09.0000 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 5.174.455.000,00 4.361.241.000,00 (813.214.000,00) 84,28 2.19.3.26.0.00.09.0000 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 5.174.455.000,00 4.361.241.000,00 (813.214.000,00) 84,28 2.19.3.26.0.00.09.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 200.000.000,00 177.290.000,00 (22.710.000,00) 88,65 2.19.3.26.0.00.09.0000 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 200.000.000,00 176.240.000,00 (23.760.000,00) 88,12 2.19.3.26.0.00.09.0000 4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 200.000.000,00 176.240.000,00 (23.760.000,00) 88,12 2.19.3.26.0.00.09.0000 4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 200.000.000,00 176.240.000,00 (23.760.000,00) 88,12 JUMLAH PENDAPATAN 5.509.455.000,00 4.595.033.000,00 (914.422.000,00) 83,40 2.19.3.26.0.00.09.0000 5 BELANJA DAERAH 16.322.752.383,00 15.620.145.177,00 (702.607.206,00) 95,70 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 99.393.800,00 88.397.049,00 (10.996.751,00) 88,94 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 2.2.01 PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA 99.393.800,00 88.397.049,00 (10.996.751,00) 88,94 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA PELOPOR 34.850.800,00 32.412.000,00 (2.438.800,00) 93,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 34.850.800,00 32.412.000,00 (2.438.800,00) 93,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.850.800,00 32.412.000,00 (2.438.800,00) 93,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.750.800,00 17.525.000,00 (1.225.800,00) 93,46 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.750.800,00 17.525.000,00 (1.225.800,00) 93,46 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 550.800,00 545.000,00 (5.800,00) 98,95 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.200.000,00 16.980.000,00 (1.220.000,00) 93,30 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.100.000,00 8.125.000,00 (975.000,00) 89,29 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.100.000,00 8.125.000,00 (975.000,00) 89,29 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.100.000,00 8.125.000,00 (975.000,00) 89,29 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.000.000,00 6.762.000,00 (238.000,00) 96,60 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.000.000,00 6.762.000,00 (238.000,00) 96,60 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.920.000,00 4.702.000,00 (218.000,00) 95,57 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.080.000,00 2.060.000,00 (20.000,00) 99,04 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0002 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING WIRA USAHA PEMULA 29.543.000,00 25.140.549,00 (4.402.451,00) 85,10 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 29.543.000,00 25.140.549,00 (4.402.451,00) 85,10 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.543.000,00 25.140.549,00 (4.402.451,00) 85,10 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.573.000,00 17.923.000,00 (650.000,00) 96,50 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.573.000,00 17.923.000,00 (650.000,00) 96,50 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 273.000,00 238.000,00 (35.000,00) 87,18 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.300.000,00 17.685.000,00 (615.000,00) 96,64 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.800.000,00 4.550.000,00 (3.250.000,00) 58,33 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.800.000,00 4.550.000,00 (3.250.000,00) 58,33 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.800.000,00 4.550.000,00 (3.250.000,00) 58,33 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.170.000,00 2.667.549,00 (502.451,00) 84,15 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.170.000,00 2.667.549,00 (502.451,00) 84,15 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.050.000,00 1.567.549,00 (482.451,00) 76,47 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.120.000,00 1.100.000,00 (20.000,00) 98,21 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA 35.000.000,00 30.844.500,00 (4.155.500,00) 88,13 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 30.844.500,00 (4.155.500,00) 88,13 Kode Rekening 1 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 62 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.700.000,00 29.544.500,00 (4.155.500,00) 87,67 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 21.250.000,00 20.890.000,00 (360.000,00) 98,31 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.250.000,00 20.890.000,00 (360.000,00) 98,31 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 350.000,00 340.000,00 (10.000,00) 97,14 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.900.000,00 20.550.000,00 (350.000,00) 98,33 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.800.000,00 4.550.000,00 (3.250.000,00) 58,33 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.800.000,00 4.550.000,00 (3.250.000,00) 58,33 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.800.000,00 4.550.000,00 (3.250.000,00) 58,33 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.650.000,00 4.104.500,00 (545.500,00) 88,27 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.650.000,00 4.104.500,00 (545.500,00) 88,27 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.690.000,00 3.524.500,00 (165.500,00) 95,51 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 960.000,00 580.000,00 (380.000,00) 60,42 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 5.442.496.400,00 5.405.033.860,00 (37.462.540,00) 99,31 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 3.2.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 193.843.300,00 174.953.260,00 (18.890.040,00) 90,25 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA 193.843.300,00 174.953.260,00 (18.890.040,00) 90,25 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 193.843.300,00 174.953.260,00 (18.890.040,00) 90,25 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.593.300,00 171.703.260,00 (18.890.040,00) 90,09 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 26.675.300,00 24.925.000,00 (1.750.300,00) 93,44 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.675.300,00 24.925.000,00 (1.750.300,00) 93,44 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 25.246.000,00 24.925.000,00 (321.000,00) 98,73 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 78.100.000,00 78.100.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 78.100.000,00 78.100.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 78.100.000,00 78.100.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 82.938.000,00 66.118.260,00 (16.819.740,00) 79,72 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah 82.938.000,00 66.118.260,00 (16.819.740,00) 79,72 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03.01.0017 Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga 82.938.000,00 66.118.260,00 (16.819.740,00) 79,72 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.880.000,00 2.560.000,00 (320.000,00) 88,89 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.880.000,00 2.560.000,00 (320.000,00) 88,89 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.880.000,00 2.560.000,00 (320.000,00) 88,89 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 3.2.02 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 78.808.600,00 74.834.000,00 (3.974.600,00) 94,96 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.02.0001 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA MULTI EVENT DAN SINGLE EVENT TINGKAT KABUPATEN/KOTA 78.808.600,00 74.834.000,00 (3.974.600,00) 94,96 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 78.808.600,00 74.834.000,00 (3.974.600,00) 94,96 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.808.600,00 74.834.000,00 (3.974.600,00) 94,96 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 23.228.600,00 21.329.000,00 (1.899.600,00) 91,82 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.228.600,00 21.329.000,00 (1.899.600,00) 91,82 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 9.625.000,00 9.625.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.220.000,00 11.704.000,00 (1.516.000,00) 88,53 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.580.000,00 3.505.000,00 (2.075.000,00) 62,81 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.580.000,00 3.505.000,00 (2.075.000,00) 62,81 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.460.000,00 1.925.000,00 (535.000,00) 78,25 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.120.000,00 1.580.000,00 (1.540.000,00) 50,64 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 3.2.03 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI 4.990.000.000,00 4.986.003.100,00 (3.996.900,00) 99,92 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.03.0003 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ATLET BERPRESTASI KABUPATEN/KOTA 4.950.000.000,00 4.950.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.950.000.000,00 4.950.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.03.0003 5.1.05 Belanja Hibah 4.950.000.000,00 4.950.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.03.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 4.950.000.000,00 4.950.000.000,00 0,00 100,00 63 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.03.0003 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 4.950.000.000,00 4.950.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.03.0003 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 4.950.000.000,00 4.950.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.03.0005 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SEKTORAL OLAHRAGA 40.000.000,00 36.003.100,00 (3.996.900,00) 90,01 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 36.003.100,00 (3.996.900,00) 90,01 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 36.003.100,00 (3.996.900,00) 90,01 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.600.000,00 760.000,00 (2.840.000,00) 21,11 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.600.000,00 760.000,00 (2.840.000,00) 21,11 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 760.000,00 (2.840.000,00) 21,11 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.000.000,00 34.643.100,00 (356.900,00) 98,98 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 35.000.000,00 34.643.100,00 (356.900,00) 98,98 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.03.0005 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 35.000.000,00 34.643.100,00 (356.900,00) 98,98 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.400.000,00 600.000,00 (800.000,00) 42,86 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.400.000,00 600.000,00 (800.000,00) 42,86 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.03.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.400.000,00 600.000,00 (800.000,00) 42,86 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 3.2.05 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI 179.844.500,00 169.243.500,00 (10.601.000,00) 94,11 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.05.0001 PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMASALAN FESTIVAL DAN OLAHRAGA REKREASI 179.844.500,00 169.243.500,00 (10.601.000,00) 94,11 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 179.844.500,00 169.243.500,00 (10.601.000,00) 94,11 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.05.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.05.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.05.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.05.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.594.500,00 15.993.500,00 (10.601.000,00) 60,14 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.339.500,00 1.180.000,00 (159.500,00) 88,09 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.339.500,00 1.180.000,00 (159.500,00) 88,09 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.05.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.180.000,00 (20.000,00) 98,33 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 2.250.000,00 (7.750.000,00) 22,50 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 2.250.000,00 (7.750.000,00) 22,50 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.05.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.000.000,00 2.250.000,00 (7.750.000,00) 22,50 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.255.000,00 12.563.500,00 (2.691.500,00) 82,36 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.255.000,00 12.563.500,00 (2.691.500,00) 82,36 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.955.000,00 12.363.500,00 (591.500,00) 95,43 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.05.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.300.000,00 200.000,00 (2.100.000,00) 8,70 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.05.0001 5.1.05 Belanja Hibah 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.05.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.05.0001 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.05.0001 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 4.2.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.01.0005 PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.01.0005 5.1.05 Belanja Hibah 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.01.0005 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.01.0005 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.01.0005 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.013.735.374,00 5.700.693.218,00 (313.042.156,00) 94,79 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT 30.716.900,00 29.912.000,00 (804.900,00) 97,38 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 15.683.310,00 15.130.000,00 (553.310,00) 96,47 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.683.310,00 15.130.000,00 (553.310,00) 96,47 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.683.310,00 15.130.000,00 (553.310,00) 96,47 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.624.310,00 1.520.000,00 (104.310,00) 93,58 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.624.310,00 1.520.000,00 (104.310,00) 93,58 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.520.000,00 (80.000,00) 95,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.059.000,00 13.610.000,00 (449.000,00) 96,81 64 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.059.000,00 13.610.000,00 (449.000,00) 96,81 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.859.000,00 2.450.000,00 (409.000,00) 85,69 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.200.000,00 11.160.000,00 (40.000,00) 99,64 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 15.033.590,00 14.782.000,00 (251.590,00) 98,33 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.033.590,00 14.782.000,00 (251.590,00) 98,33 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.033.590,00 14.782.000,00 (251.590,00) 98,33 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.011.590,00 2.940.000,00 (71.590,00) 97,62 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.011.590,00 2.940.000,00 (71.590,00) 97,62 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.022.000,00 11.842.000,00 (180.000,00) 98,50 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.022.000,00 11.842.000,00 (180.000,00) 98,50 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.222.000,00 4.042.000,00 (180.000,00) 95,74 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.948.094.666,00 3.706.940.797,00 (241.153.869,00) 93,89 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.921.434.666,00 3.681.076.197,00 (240.358.469,00) 93,87 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.921.434.666,00 3.681.076.197,00 (240.358.469,00) 93,87 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.921.434.666,00 3.681.076.197,00 (240.358.469,00) 93,87 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.447.553.883,00 2.276.452.551,00 (171.101.332,00) 93,01 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.796.903.995,00 1.726.188.551,00 (70.715.444,00) 96,06 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.577.822.416,00 1.546.786.993,00 (31.035.423,00) 98,03 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 219.081.579,00 179.401.558,00 (39.680.021,00) 81,89 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 195.141.034,00 171.710.894,00 (23.430.140,00) 87,99 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 170.561.346,00 150.631.206,00 (19.930.140,00) 88,31 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 24.579.688,00 21.079.688,00 (3.500.000,00) 85,76 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 101.070.000,00 87.690.000,00 (13.380.000,00) 86,76 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 101.070.000,00 87.690.000,00 (13.380.000,00) 86,76 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 72.750.000,00 60.195.000,00 (12.555.000,00) 82,74 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 60.390.000,00 49.835.000,00 (10.555.000,00) 82,52 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 12.360.000,00 10.360.000,00 (2.000.000,00) 83,82 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 111.045.820,00 92.045.820,00 (19.000.000,00) 82,89 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 93.358.440,00 78.358.440,00 (15.000.000,00) 83,93 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 17.687.380,00 13.687.380,00 (4.000.000,00) 77,39 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 10.672.645,00 8.877.791,00 (1.794.854,00) 83,18 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 10.672.645,00 8.877.791,00 (1.794.854,00) 83,18 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 43.572,00 23.759,00 (19.813,00) 54,53 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 29.840,00 20.027,00 (9.813,00) 67,11 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 13.732,00 3.732,00 (10.000,00) 27,18 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 141.016.000,00 115.505.130,00 (25.510.870,00) 81,91 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 129.249.645,00 107.992.392,00 (21.257.253,00) 83,55 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 11.766.355,00 7.512.738,00 (4.253.617,00) 63,85 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.252.706,00 3.553.903,00 (1.698.803,00) 67,66 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.668.256,00 3.169.453,00 (1.498.803,00) 67,89 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 584.450,00 384.450,00 (200.000,00) 65,78 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13.658.111,00 10.661.703,00 (2.996.408,00) 78,06 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.504.811,00 9.508.403,00 (1.996.408,00) 82,65 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.153.300,00 1.153.300,00 (1.000.000,00) 53,56 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.473.880.783,00 1.404.623.646,00 (69.257.137,00) 95,30 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.473.880.783,00 1.404.623.646,00 (69.257.137,00) 95,30 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.473.880.783,00 1.404.623.646,00 (69.257.137,00) 95,30 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 21.660.000,00 20.980.000,00 (680.000,00) 96,86 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.660.000,00 20.980.000,00 (680.000,00) 96,86 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 21.660.000,00 20.980.000,00 (680.000,00) 96,86 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 21.660.000,00 20.980.000,00 (680.000,00) 96,86 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 21.660.000,00 20.980.000,00 (680.000,00) 96,86 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000,00 7.480.000,00 (680.000,00) 91,67 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 5.000.000,00 4.884.600,00 (115.400,00) 97,69 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.884.600,00 (115.400,00) 97,69 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.884.600,00 (115.400,00) 97,69 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.340.000,00 1.284.600,00 (55.400,00) 95,87 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.340.000,00 1.284.600,00 (55.400,00) 95,87 65 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 260.000,00 258.600,00 (1.400,00) 99,46 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.080.000,00 1.026.000,00 (54.000,00) 95,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.660.000,00 3.600.000,00 (60.000,00) 98,36 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.660.000,00 3.600.000,00 (60.000,00) 98,36 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.660.000,00 3.600.000,00 (60.000,00) 98,36 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 231.865.173,00 205.554.970,00 (26.310.203,00) 88,65 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 5.000.000,00 4.519.400,00 (480.600,00) 90,39 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.519.400,00 (480.600,00) 90,39 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.519.400,00 (480.600,00) 90,39 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.519.400,00 (480.600,00) 90,39 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.519.400,00 (480.600,00) 90,39 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 856.000,00 792.900,00 (63.100,00) 92,63 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.173.000,00 1.069.500,00 (103.500,00) 91,18 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.971.000,00 2.657.000,00 (314.000,00) 89,43 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 171.865.173,00 147.467.070,00 (24.398.103,00) 85,80 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 105.022.773,00 80.737.070,00 (24.285.703,00) 76,88 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.022.773,00 80.737.070,00 (24.285.703,00) 76,88 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 105.022.773,00 80.737.070,00 (24.285.703,00) 76,88 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 105.022.773,00 80.737.070,00 (24.285.703,00) 76,88 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 91.633.973,00 68.705.570,00 (22.928.403,00) 74,98 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 39.000,00 35.000,00 (4.000,00) 89,74 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.636.800,00 2.374.500,00 (262.300,00) 90,05 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.702.000,00 3.330.000,00 (372.000,00) 89,95 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 498.000,00 260.000,00 (238.000,00) 52,21 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 150.000,00 133.000,00 (17.000,00) 88,67 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.663.000,00 5.239.000,00 (424.000,00) 92,51 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 700.000,00 660.000,00 (40.000,00) 94,29 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 66.842.400,00 66.730.000,00 (112.400,00) 99,83 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.842.400,00 41.730.000,00 (112.400,00) 99,73 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 6.191.400,00 6.105.000,00 (86.400,00) 98,60 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 6.191.400,00 6.105.000,00 (86.400,00) 98,60 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 6.191.400,00 6.105.000,00 (86.400,00) 98,60 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.470.000,00 7.450.000,00 (20.000,00) 99,73 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.470.000,00 7.450.000,00 (20.000,00) 99,73 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.470.000,00 7.450.000,00 (20.000,00) 99,73 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 10.129.000,00 10.125.000,00 (4.000,00) 99,96 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 10.129.000,00 10.125.000,00 (4.000,00) 99,96 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 10.129.000,00 10.125.000,00 (4.000,00) 99,96 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 18.052.000,00 18.050.000,00 (2.000,00) 99,99 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 18.052.000,00 18.050.000,00 (2.000,00) 99,99 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 18.052.000,00 18.050.000,00 (2.000,00) 99,99 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.2.04.03.06 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.2.04.03.06.0001 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Induk 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 55.000.000,00 53.568.500,00 (1.431.500,00) 97,40 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 53.568.500,00 (1.431.500,00) 97,40 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 53.568.500,00 (1.431.500,00) 97,40 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 55.000.000,00 53.568.500,00 (1.431.500,00) 97,40 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.000.000,00 53.568.500,00 (1.431.500,00) 97,40 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 50.757.000,00 49.672.500,00 (1.084.500,00) 97,86 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.255.000,00 3.150.000,00 (105.000,00) 96,77 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 772.000,00 746.000,00 (26.000,00) 96,63 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.516.558.635,00 1.487.947.454,00 (28.611.181,00) 98,11 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 243.979.227,00 221.000.549,00 (22.978.678,00) 90,58 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 243.979.227,00 221.000.549,00 (22.978.678,00) 90,58 66 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 243.979.227,00 221.000.549,00 (22.978.678,00) 90,58 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 28.238.500,00 (1.761.500,00) 94,13 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 28.238.500,00 (1.761.500,00) 94,13 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 25.000.000,00 24.734.500,00 (265.500,00) 98,94 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 239.000,00 220.000,00 (19.000,00) 92,05 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.018.000,00 2.276.000,00 (742.000,00) 75,41 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.743.000,00 1.008.000,00 (735.000,00) 57,83 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 213.979.227,00 192.762.049,00 (21.217.178,00) 90,08 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 213.979.227,00 192.762.049,00 (21.217.178,00) 90,08 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7.981.548,00 7.405.798,00 (575.750,00) 92,79 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.567.000,00 3.218.375,00 (348.625,00) 90,23 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 202.430.679,00 182.137.876,00 (20.292.803,00) 89,98 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 50.000.000,00 49.465.000,00 (535.000,00) 98,93 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.465.000,00 (535.000,00) 98,93 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.465.000,00 (535.000,00) 98,93 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 49.940.000,00 49.465.000,00 (475.000,00) 99,05 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 49.940.000,00 49.465.000,00 (475.000,00) 99,05 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 49.940.000,00 49.465.000,00 (475.000,00) 99,05 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.222.579.408,00 1.217.481.905,00 (5.097.503,00) 99,58 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.222.579.408,00 1.217.481.905,00 (5.097.503,00) 99,58 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.214.779.408,00 1.209.681.905,00 (5.097.503,00) 99,58 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.139.780.985,00 1.136.485.844,00 (3.295.141,00) 99,71 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.075.150.000,00 1.071.990.000,00 (3.160.000,00) 99,71 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 812.100.000,00 811.097.500,00 (1.002.500,00) 99,88 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 172.650.000,00 171.612.500,00 (1.037.500,00) 99,40 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 90.400.000,00 89.280.000,00 (1.120.000,00) 98,76 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 64.630.985,00 64.495.844,00 (135.141,00) 99,79 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 56.884.616,00 56.841.054,00 (43.562,00) 99,92 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.452.185,00 3.402.185,00 (50.000,00) 98,55 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.294.184,00 4.252.605,00 (41.579,00) 99,03 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 74.998.423,00 73.196.061,00 (1.802.362,00) 97,60 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 74.998.423,00 73.196.061,00 (1.802.362,00) 97,60 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 62.250.923,00 60.576.061,00 (1.674.862,00) 97,31 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.747.500,00 12.620.000,00 (127.500,00) 99,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 281.500.000,00 265.337.997,00 (16.162.003,00) 94,26 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 62.500.000,00 54.603.000,00 (7.897.000,00) 87,36 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 62.500.000,00 54.603.000,00 (7.897.000,00) 87,36 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.500.000,00 54.603.000,00 (7.897.000,00) 87,36 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.000.000,00 10.103.000,00 (6.897.000,00) 59,43 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.000.000,00 10.103.000,00 (6.897.000,00) 59,43 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 17.000.000,00 10.103.000,00 (6.897.000,00) 59,43 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 45.000.000,00 44.500.000,00 (500.000,00) 98,89 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 45.000.000,00 44.500.000,00 (500.000,00) 98,89 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 45.000.000,00 44.500.000,00 (500.000,00) 98,89 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 64.000.000,00 60.385.000,00 (3.615.000,00) 94,35 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 64.000.000,00 60.385.000,00 (3.615.000,00) 94,35 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.000.000,00 60.385.000,00 (3.615.000,00) 94,35 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 61.000.000,00 60.385.000,00 (615.000,00) 98,99 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 61.000.000,00 60.385.000,00 (615.000,00) 98,99 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 57.000.000,00 56.625.000,00 (375.000,00) 99,34 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 4.000.000,00 3.760.000,00 (240.000,00) 94,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 155.000.000,00 150.349.997,00 (4.650.003,00) 97,00 67 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 155.000.000,00 150.349.997,00 (4.650.003,00) 97,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000,00 150.349.997,00 (4.650.003,00) 97,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 155.000.000,00 150.349.997,00 (4.650.003,00) 97,00 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 109.000.000,00 106.171.997,00 (2.828.003,00) 97,41 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 109.000.000,00 106.171.997,00 (2.828.003,00) 97,41 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 46.000.000,00 44.178.000,00 (1.822.000,00) 96,04 2.19 2.19.3.26.0.00.09.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.04.0104 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik 46.000.000,00 44.178.000,00 (1.822.000,00) 96,04 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 3.377.286.709,00 3.062.974.069,00 (314.312.640,00) 90,69 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 2.2.02 PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 25.000.000,00 24.597.600,00 (402.400,00) 98,39 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.02.0002 PERENCANAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 25.000.000,00 24.597.600,00 (402.400,00) 98,39 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.597.600,00 (402.400,00) 98,39 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.597.600,00 (402.400,00) 98,39 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 24.597.600,00 (402.400,00) 98,39 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 25.000.000,00 24.597.600,00 (402.400,00) 98,39 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 25.000.000,00 24.597.600,00 (402.400,00) 98,39 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 2.2.03 PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 3.352.286.709,00 3.038.376.469,00 (313.910.240,00) 90,64 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0003 PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 25.000.000,00 20.709.935,00 (4.290.065,00) 82,84 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 20.709.935,00 (4.290.065,00) 82,84 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 20.709.935,00 (4.290.065,00) 82,84 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 14.689.185,00 (310.815,00) 97,93 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 15.000.000,00 14.689.185,00 (310.815,00) 97,93 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural 15.000.000,00 14.689.185,00 (310.815,00) 97,93 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 6.020.750,00 (3.979.250,00) 60,21 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 6.020.750,00 (3.979.250,00) 60,21 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0003 5.1.02.05.01.0006 Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian 10.000.000,00 6.020.750,00 (3.979.250,00) 60,21 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 3.272.286.709,00 2.963.885.534,00 (308.401.175,00) 90,58 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.358.421.624,00 1.148.643.544,00 (209.778.080,00) 84,56 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.351.821.624,00 1.142.043.544,00 (209.778.080,00) 84,48 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 71.947.100,00 68.785.545,00 (3.161.555,00) 95,61 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 71.947.100,00 68.785.545,00 (3.161.555,00) 95,61 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 24.917.600,00 24.103.500,00 (814.100,00) 96,73 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.755.000,00 4.724.500,00 (30.500,00) 99,36 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.664.500,00 5.327.445,00 (337.055,00) 94,05 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.215.000,00 900.000,00 (315.000,00) 74,07 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.660.000,00 8.905.000,00 (755.000,00) 92,18 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.245.000,00 2.164.500,00 (80.500,00) 96,41 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 1.715.000,00 1.667.600,00 (47.400,00) 97,24 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.000.000,00 20.993.000,00 (7.000,00) 99,97 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 696.013.250,00 616.904.524,00 (79.108.726,00) 88,63 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 596.013.250,00 518.515.234,00 (77.498.016,00) 87,00 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 85.000.000,00 79.900.000,00 (5.100.000,00) 94,00 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 220.000.000,00 206.932.500,00 (13.067.500,00) 94,06 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 121.000.000,00 113.985.000,00 (7.015.000,00) 94,20 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 3.500.000,00 3.267.500,00 (232.500,00) 93,36 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 49.500.000,00 16.350.000,00 (33.150.000,00) 33,03 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 34.650.000,00 23.080.234,00 (11.569.766,00) 66,61 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 98.389.290,00 (1.610.710,00) 98,39 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.09.0017 Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata 100.000.000,00 98.389.290,00 (1.610.710,00) 98,39 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 109.526.874,00 109.151.475,00 (375.399,00) 99,66 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 109.526.874,00 109.151.475,00 (375.399,00) 99,66 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 89.326.874,00 89.091.475,00 (235.399,00) 99,74 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.200.000,00 20.060.000,00 (140.000,00) 99,31 68 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 375.734.400,00 347.202.000,00 (28.532.400,00) 92,41 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 375.734.400,00 347.202.000,00 (28.532.400,00) 92,41 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.1.02.05.01.0006 Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian 375.734.400,00 347.202.000,00 (28.532.400,00) 92,41 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2 BELANJA MODAL 1.913.865.085,00 1.815.241.990,00 (98.623.095,00) 94,85 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 288.415.085,00 275.326.990,00 (13.088.095,00) 95,46 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 208.795.000,00 201.835.750,00 (6.959.250,00) 96,67 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 20.537.000,00 19.768.000,00 (769.000,00) 96,26 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 20.537.000,00 19.768.000,00 (769.000,00) 96,26 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 178.713.000,00 172.743.750,00 (5.969.250,00) 96,66 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 99.444.000,00 97.929.750,00 (1.514.250,00) 98,48 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 30.000.000,00 29.637.000,00 (363.000,00) 98,79 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 49.269.000,00 45.177.000,00 (4.092.000,00) 91,69 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 9.545.000,00 9.324.000,00 (221.000,00) 97,68 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 9.545.000,00 9.324.000,00 (221.000,00) 97,68 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 25.216.000,00 22.681.740,00 (2.534.260,00) 89,95 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 15.828.000,00 15.484.500,00 (343.500,00) 97,83 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 15.828.000,00 15.484.500,00 (343.500,00) 97,83 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 9.388.000,00 7.197.240,00 (2.190.760,00) 76,66 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 9.388.000,00 7.197.240,00 (2.190.760,00) 76,66 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 18.462.085,00 15.484.500,00 (2.977.585,00) 83,87 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 2.428.000,00 2.164.500,00 (263.500,00) 89,15 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 2.428.000,00 2.164.500,00 (263.500,00) 89,15 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 16.034.085,00 13.320.000,00 (2.714.085,00) 83,07 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 16.034.085,00 13.320.000,00 (2.714.085,00) 83,07 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 2.592.000,00 2.580.000,00 (12.000,00) 99,54 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.02.08.08 Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 2.592.000,00 2.580.000,00 (12.000,00) 99,54 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.02.08.08.0006 Belanja Modal Peralatan Umum 2.592.000,00 2.580.000,00 (12.000,00) 99,54 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 33.350.000,00 32.745.000,00 (605.000,00) 98,19 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 33.350.000,00 32.745.000,00 (605.000,00) 98,19 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.02.18.01.0003 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 33.350.000,00 32.745.000,00 (605.000,00) 98,19 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.625.450.000,00 1.539.915.000,00 (85.535.000,00) 94,74 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.475.450.000,00 1.391.175.000,00 (84.275.000,00) 94,29 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.475.450.000,00 1.391.175.000,00 (84.275.000,00) 94,29 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 1.475.450.000,00 1.391.175.000,00 (84.275.000,00) 94,29 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 150.000.000,00 148.740.000,00 (1.260.000,00) 99,16 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 150.000.000,00 148.740.000,00 (1.260.000,00) 99,16 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0004 5.2.03.04.01.0001 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi 150.000.000,00 148.740.000,00 (1.260.000,00) 99,16 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0006 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 49.081.000,00 (919.000,00) 98,16 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.081.000,00 (919.000,00) 98,16 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.081.000,00 (919.000,00) 98,16 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 14.700.000,00 14.236.000,00 (464.000,00) 96,84 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.700.000,00 14.236.000,00 (464.000,00) 96,84 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.750.000,00 1.734.000,00 (16.000,00) 99,09 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.510.000,00 2.510.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.720.000,00 6.272.000,00 (448.000,00) 93,33 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.300.000,00 13.925.000,00 (375.000,00) 97,38 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.300.000,00 13.925.000,00 (375.000,00) 97,38 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.300.000,00 8.925.000,00 (375.000,00) 95,97 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.000.000,00 20.920.000,00 (80.000,00) 99,62 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.000.000,00 20.920.000,00 (80.000,00) 99,62 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.000.000,00 20.920.000,00 (80.000,00) 99,62 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0010 MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 5.000.000,00 4.700.000,00 (300.000,00) 94,00 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0010 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.700.000,00 (300.000,00) 94,00 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.700.000,00 (300.000,00) 94,00 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.800.000,00 1.500.000,00 (300.000,00) 83,33 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.800.000,00 1.500.000,00 (300.000,00) 83,33 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.500.000,00 (300.000,00) 83,33 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 69 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 02.2.03.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 128.692.900,00 127.735.831,00 (957.069,00) 99,26 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 3.2.01 PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 128.692.900,00 127.735.831,00 (957.069,00) 99,26 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0003 PENYEDIAAN DATA DAN PENYEBARAN INFORMASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA, BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI 50.000.000,00 49.769.100,00 (230.900,00) 99,54 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.769.100,00 (230.900,00) 99,54 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.769.100,00 (230.900,00) 99,54 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.769.100,00 (230.900,00) 99,54 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 49.769.100,00 (230.900,00) 99,54 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 20.000.000,00 19.769.100,00 (230.900,00) 98,85 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.09.0020 Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0006 FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 49.692.731,00 (307.269,00) 99,39 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.692.731,00 (307.269,00) 99,39 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.692.731,00 (307.269,00) 99,39 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.200.000,00 3.040.000,00 (160.000,00) 95,00 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.200.000,00 3.040.000,00 (160.000,00) 95,00 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.040.000,00 (160.000,00) 95,00 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 24.883.980,00 (116.020,00) 99,54 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00 24.883.980,00 (116.020,00) 99,54 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 25.000.000,00 24.883.980,00 (116.020,00) 99,54 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.800.000,00 21.768.751,00 (31.249,00) 99,86 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.800.000,00 21.768.751,00 (31.249,00) 99,86 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.600.000,00 13.588.751,00 (11.249,00) 99,92 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.200.000,00 8.180.000,00 (20.000,00) 99,76 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0007 PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI 28.692.900,00 28.274.000,00 (418.900,00) 98,54 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 28.692.900,00 28.274.000,00 (418.900,00) 98,54 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.692.900,00 28.274.000,00 (418.900,00) 98,54 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.390.000,00 2.090.000,00 (300.000,00) 87,45 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.390.000,00 2.090.000,00 (300.000,00) 87,45 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.590.000,00 1.290.000,00 (300.000,00) 81,13 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.000.000,00 15.949.000,00 (51.000,00) 99,68 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.000.000,00 15.949.000,00 (51.000,00) 99,68 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.000.000,00 9.999.000,00 (1.000,00) 99,99 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 6.000.000,00 5.950.000,00 (50.000,00) 99,17 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.302.900,00 10.235.000,00 (67.900,00) 99,34 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.302.900,00 10.235.000,00 (67.900,00) 99,34 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.322.900,00 3.315.000,00 (7.900,00) 99,76 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.980.000,00 6.920.000,00 (60.000,00) 99,14 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 143.080.200,00 133.479.820,00 (9.600.380,00) 93,29 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 4.2.01 PENYEDIAAN PRASARANA (ZONA KREATIF/RUANG KREATIF/KOTA KREATIF) SEBAGAI RUANG BEREKSPRESI, BERPROMOSI DAN BERINTERAKSI BAGI INSAN KREATIF DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 58.741.000,00 57.200.120,00 (1.540.880,00) 97,38 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.01.0001 PENGEMBANGAN DAN REVITALISASI PRASARANA KOTA KREATIF 58.741.000,00 57.200.120,00 (1.540.880,00) 97,38 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 58.741.000,00 57.200.120,00 (1.540.880,00) 97,38 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.741.000,00 57.200.120,00 (1.540.880,00) 97,38 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.261.000,00 1.190.000,00 (71.000,00) 94,37 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.261.000,00 1.190.000,00 (71.000,00) 94,37 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.190.000,00 (10.000,00) 99,17 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 48.800.000,00 (1.200.000,00) 97,60 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 48.800.000,00 (1.200.000,00) 97,60 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 48.800.000,00 (1.200.000,00) 97,60 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.480.000,00 7.210.120,00 (269.880,00) 96,39 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.480.000,00 7.210.120,00 (269.880,00) 96,39 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.920.000,00 4.910.120,00 (9.880,00) 99,80 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.560.000,00 2.300.000,00 (260.000,00) 89,84 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 4.2.02 PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIFÂ 84.339.200,00 76.279.700,00 (8.059.500,00) 90,44 70 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0015 PENGEMBANGAN SISTEM PEMASARAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL 50.000.000,00 42.668.800,00 (7.331.200,00) 85,34 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 42.668.800,00 (7.331.200,00) 85,34 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 42.668.800,00 (7.331.200,00) 85,34 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 8.287.600,00 5.284.800,00 (3.002.800,00) 63,77 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.287.600,00 5.284.800,00 (3.002.800,00) 63,77 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 814.200,00 550.800,00 (263.400,00) 67,65 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.000,00 590.000,00 (130.000,00) 81,94 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.553.400,00 2.179.000,00 (374.400,00) 85,34 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00 1.965.000,00 (2.235.000,00) 46,79 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.308.400,00 8.230.000,00 (2.078.400,00) 79,84 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 5.950.000,00 (2.050.000,00) 74,38 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 5.950.000,00 (2.050.000,00) 74,38 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0015 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.308.400,00 2.280.000,00 (28.400,00) 98,77 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0015 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.308.400,00 2.280.000,00 (28.400,00) 98,77 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.404.000,00 29.154.000,00 (2.250.000,00) 92,84 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.404.000,00 29.154.000,00 (2.250.000,00) 92,84 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.834.000,00 4.834.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.120.000,00 8.100.000,00 (2.020.000,00) 80,04 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0015 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.450.000,00 16.220.000,00 (230.000,00) 98,60 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0017 PENDUKUNGAN PEMASARAN EKONOMI KREATIF 34.339.200,00 33.610.900,00 (728.300,00) 97,88 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 34.339.200,00 33.610.900,00 (728.300,00) 97,88 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.339.200,00 33.610.900,00 (728.300,00) 97,88 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 569.100,00 495.000,00 (74.100,00) 86,98 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 569.100,00 495.000,00 (74.100,00) 86,98 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 569.100,00 495.000,00 (74.100,00) 86,98 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.547.200,00 30.893.000,00 (654.200,00) 97,93 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 29.500.000,00 (500.000,00) 98,33 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0017 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 30.000.000,00 29.500.000,00 (500.000,00) 98,33 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0017 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.547.200,00 1.393.000,00 (154.200,00) 90,03 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0017 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.154.200,00 1.000.000,00 (154.200,00) 86,64 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0017 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 393.000,00 393.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.222.900,00 2.222.900,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.222.900,00 2.222.900,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 04.2.02.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.222.900,00 2.222.900,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI 318.067.000,00 301.831.330,00 (16.235.670,00) 94,90 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 5.2.01 PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR 278.067.000,00 264.767.107,00 (13.299.893,00) 95,22 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0006 FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF 213.067.000,00 202.309.947,00 (10.757.053,00) 94,95 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 213.067.000,00 202.309.947,00 (10.757.053,00) 94,95 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.067.000,00 202.309.947,00 (10.757.053,00) 94,95 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 10.953.200,00 10.165.700,00 (787.500,00) 92,81 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.953.200,00 10.165.700,00 (787.500,00) 92,81 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 280.000,00 265.000,00 (15.000,00) 94,64 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 170.000,00 128.000,00 (42.000,00) 75,29 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 334.400,00 262.000,00 (72.400,00) 78,35 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 432.000,00 408.000,00 (24.000,00) 94,44 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.186.800,00 2.055.200,00 (131.600,00) 93,98 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.150.000,00 3.720.000,00 (430.000,00) 89,64 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.400.000,00 3.327.500,00 (72.500,00) 97,87 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 135.768.400,00 125.999.500,00 (9.768.900,00) 92,80 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 133.460.000,00 125.999.500,00 (7.460.500,00) 94,41 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.800.000,00 11.375.000,00 (4.425.000,00) 71,99 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 117.660.000,00 114.624.500,00 (3.035.500,00) 97,42 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.345.400,00 32.144.747,00 (200.653,00) 99,38 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.345.400,00 32.144.747,00 (200.653,00) 99,38 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.475.400,00 7.384.747,00 (90.653,00) 98,79 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.520.000,00 5.500.000,00 (20.000,00) 99,64 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 19.350.000,00 19.260.000,00 (90.000,00) 99,53 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0006 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0006 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 71 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0009 PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA 65.000.000,00 62.457.160,00 (2.542.840,00) 96,09 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 62.457.160,00 (2.542.840,00) 96,09 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 62.457.160,00 (2.542.840,00) 96,09 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.800.000,00 585.000,00 (1.215.000,00) 32,50 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.800.000,00 585.000,00 (1.215.000,00) 32,50 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 585.000,00 (1.215.000,00) 32,50 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.000.000,00 (1.000.000,00) 98,00 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 49.000.000,00 (1.000.000,00) 98,00 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 49.000.000,00 (1.000.000,00) 98,00 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.200.000,00 12.872.160,00 (327.840,00) 97,52 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.200.000,00 12.872.160,00 (327.840,00) 97,52 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.520.000,00 9.472.160,00 (47.840,00) 99,50 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.680.000,00 3.400.000,00 (280.000,00) 92,39 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 5.2.02 PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF 40.000.000,00 37.064.223,00 (2.935.777,00) 92,66 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.02.0001 PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENDAMPINGAN EKONOMI KREATIF 40.000.000,00 37.064.223,00 (2.935.777,00) 92,66 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 37.064.223,00 (2.935.777,00) 92,66 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.400.000,00 4.500.000,00 (900.000,00) 83,33 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.400.000,00 4.500.000,00 (900.000,00) 83,33 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.400.000,00 4.500.000,00 (900.000,00) 83,33 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.400.000,00 4.500.000,00 (900.000,00) 83,33 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.600.000,00 32.564.223,00 (2.035.777,00) 94,12 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.825.000,00 3.361.500,00 (463.500,00) 87,88 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.825.000,00 3.361.500,00 (463.500,00) 87,88 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 542.900,00 524.000,00 (18.900,00) 96,52 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.302.100,00 1.259.500,00 (42.600,00) 96,73 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.260.000,00 870.000,00 (390.000,00) 69,05 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 720.000,00 708.000,00 (12.000,00) 98,33 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 5.700.000,00 (1.300.000,00) 81,43 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 5.700.000,00 (1.300.000,00) 81,43 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.000.000,00 5.700.000,00 (1.300.000,00) 81,43 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.775.000,00 23.502.723,00 (272.277,00) 98,85 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.775.000,00 23.502.723,00 (272.277,00) 98,85 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.150.000,00 6.132.723,00 (17.277,00) 99,72 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.460.000,00 8.400.000,00 (60.000,00) 99,29 3.26 2.19.3.26.0.00.09.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.165.000,00 8.970.000,00 (195.000,00) 97,87 JUMLAH BELANJA 16.322.752.383,00 15.620.145.177,00 (702.607.206,00) 95,70 SURPLUS DEFISIT (16.322.752.383,00) (15.620.145.177,00) 702.607.206,00 95,70 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 72 Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 2.12.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 6.227.735.184,00 5.723.114.131,00 (504.621.053,00) 91,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 54.198.900,00 51.603.375,00 (2.595.525,00) 95,21 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 30.000.000,00 27.960.000,00 (2.040.000,00) 93,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK 30.000.000,00 27.960.000,00 (2.040.000,00) 93,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 27.960.000,00 (2.040.000,00) 93,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 27.960.000,00 (2.040.000,00) 93,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00 27.960.000,00 (2.040.000,00) 93,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.000.000,00 27.960.000,00 (2.040.000,00) 93,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.000.000,00 27.960.000,00 (2.040.000,00) 93,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENATAAN PENDAFTARAN PENDUDUK 19.998.900,00 19.443.375,00 (555.525,00) 97,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGADAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN SELAIN BLANGKO KTP-EL, FORMULIR, DAN BUKU TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK SESUAI DENGAN 19.998.900,00 19.443.375,00 (555.525,00) 97,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 19.998.900,00 19.443.375,00 (555.525,00) 97,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.998.900,00 19.443.375,00 (555.525,00) 97,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 19.998.900,00 19.443.375,00 (555.525,00) 97,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.998.900,00 19.443.375,00 (555.525,00) 97,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.998.900,00 19.443.375,00 (555.525,00) 97,22 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 PENGELOLAAN DAN PELAPORAN PENGGUNAAN BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN, FORMULIR, DAN BUKU UNTUK PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 84.970.000,00 79.070.000,00 (5.900.000,00) 93,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 48.070.000,00 47.070.000,00 (1.000.000,00) 97,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING 37.000.000,00 36.000.000,00 (1.000.000,00) 97,30 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 37.000.000,00 36.000.000,00 (1.000.000,00) 97,30 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 36.000.000,00 (1.000.000,00) 97,30 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 37.000.000,00 36.000.000,00 (1.000.000,00) 97,30 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.000.000,00 36.000.000,00 (1.000.000,00) 97,30 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 37.000.000,00 36.000.000,00 (1.000.000,00) 97,30 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 PENGADAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN SELAIN BLANGKO KTP-EL, FORMULIR, DAN BUKU TERKAIT PENCATATAN SIPIL SESUAI DENGAN 11.070.000,00 11.070.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 11.070.000,00 11.070.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.070.000,00 11.070.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 11.070.000,00 11.070.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.070.000,00 11.070.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.070.000,00 11.070.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 PELAYANAN SECARA AKTIF PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN PERISTIWA PENTING TERKAIT PENCATATAN SIPIL 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 3.2.03 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL 26.400.000,00 21.500.000,00 (4.900.000,00) 81,44 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENCATATAN SIPIL 4.900.000,00 3.950.000,00 (950.000,00) 80,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.900.000,00 3.950.000,00 (950.000,00) 80,61 Kode Rekenening 1 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 73 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekenening 1 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 4.900.000,00 3.950.000,00 (950.000,00) 80,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.900.000,00 3.950.000,00 (950.000,00) 80,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.900.000,00 3.950.000,00 (950.000,00) 80,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.900.000,00 3.950.000,00 (950.000,00) 80,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT PENCATATAN SIPIL 21.500.000,00 17.550.000,00 (3.950.000,00) 81,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 21.500.000,00 17.550.000,00 (3.950.000,00) 81,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00 17.550.000,00 (3.950.000,00) 81,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.625.000,00 (375.000,00) 97,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.625.000,00 (375.000,00) 97,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 14.625.000,00 (375.000,00) 97,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.500.000,00 2.925.000,00 (3.575.000,00) 45,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.500.000,00 2.925.000,00 (3.575.000,00) 45,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.500.000,00 2.925.000,00 (3.575.000,00) 45,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 115.400.000,00 105.745.000,00 (9.655.000,00) 91,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN 3.000.000,00 2.925.000,00 (75.000,00) 97,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 KERJA SAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN 3.000.000,00 2.925.000,00 (75.000,00) 97,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.925.000,00 (75.000,00) 97,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.925.000,00 (75.000,00) 97,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.925.000,00 (75.000,00) 97,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.925.000,00 (75.000,00) 97,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.925.000,00 (75.000,00) 97,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 4.2.02 PENATAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 5.400.000,00 4.950.000,00 (450.000,00) 91,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 PENYUSUNAN TATA CARA PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN ADMINDUK TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 5.400.000,00 4.950.000,00 (450.000,00) 91,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 4.950.000,00 (450.000,00) 91,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.400.000,00 4.950.000,00 (450.000,00) 91,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.400.000,00 4.950.000,00 (450.000,00) 91,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.400.000,00 4.950.000,00 (450.000,00) 91,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.400.000,00 4.950.000,00 (450.000,00) 91,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 4.2.03 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 107.000.000,00 97.870.000,00 (9.130.000,00) 91,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 FASILITASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI 107.000.000,00 97.870.000,00 (9.130.000,00) 91,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 94.300.000,00 91.070.000,00 (3.230.000,00) 96,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.300.000,00 91.070.000,00 (3.230.000,00) 96,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 81.000.000,00 78.250.000,00 (2.750.000,00) 96,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 81.000.000,00 78.250.000,00 (2.750.000,00) 96,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 81.000.000,00 78.250.000,00 (2.750.000,00) 96,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.300.000,00 12.820.000,00 (480.000,00) 96,39 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.300.000,00 12.820.000,00 (480.000,00) 96,39 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.300.000,00 12.820.000,00 (480.000,00) 96,39 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 12.700.000,00 6.800.000,00 (5.900.000,00) 53,54 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.700.000,00 6.800.000,00 (5.900.000,00) 53,54 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 12.700.000,00 6.800.000,00 (5.900.000,00) 53,54 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 12.700.000,00 6.800.000,00 (5.900.000,00) 53,54 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 12.700.000,00 6.800.000,00 (5.900.000,00) 53,54 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.973.166.284,00 5.486.695.756,00 (486.470.528,00) 91,86 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.730.244.000,00 3.495.193.080,00 (235.050.920,00) 93,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.707.768.000,00 3.472.717.080,00 (235.050.920,00) 93,66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.707.768.000,00 3.472.717.080,00 (235.050.920,00) 93,66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.707.768.000,00 3.472.717.080,00 (235.050.920,00) 93,66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.876.955.593,00 1.824.626.139,00 (52.329.454,00) 97,21 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.388.694.397,00 1.371.106.780,00 (17.587.617,00) 98,73 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.343.443.547,00 1.326.256.380,00 (17.187.167,00) 98,72 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 45.250.850,00 44.850.400,00 (400.450,00) 99,12 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 88.173.143,00 85.434.972,00 (2.738.171,00) 96,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 82.350.600,00 79.668.492,00 (2.682.108,00) 96,74 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 5.822.543,00 5.766.480,00 (56.063,00) 99,04 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 156.575.625,00 154.210.000,00 (2.365.625,00) 98,49 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 156.575.625,00 154.210.000,00 (2.365.625,00) 98,49 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 28.391.250,00 28.140.000,00 (251.250,00) 99,12 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 25.778.125,00 25.550.000,00 (228.125,00) 99,12 74 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekenening 1 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 2.613.125,00 2.590.000,00 (23.125,00) 99,12 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 55.247.408,00 53.808.060,00 (1.439.348,00) 97,39 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 51.735.038,00 50.331.900,00 (1.403.138,00) 97,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.512.370,00 3.476.160,00 (36.210,00) 98,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 14.600.746,00 14.091.010,00 (509.736,00) 96,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 14.600.746,00 14.091.010,00 (509.736,00) 96,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 21.236,00 20.982,00 (254,00) 98,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.436,00 20.192,00 (244,00) 98,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 800,00 790,00 (10,00) 98,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 133.183.000,00 106.539.570,00 (26.643.430,00) 79,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 127.417.000,00 104.713.140,00 (22.703.860,00) 82,18 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 5.766.000,00 1.826.430,00 (3.939.570,00) 31,68 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.862.096,00 2.818.673,00 (43.423,00) 98,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.768.867,00 2.726.405,00 (42.462,00) 98,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 93.229,00 92.268,00 (961,00) 98,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 9.206.692,00 8.456.092,00 (750.600,00) 91,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.306.692,00 8.179.300,00 (127.392,00) 98,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 900.000,00 276.792,00 (623.208,00) 30,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.830.812.407,00 1.648.090.941,00 (182.721.466,00) 90,02 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.675.589.630,00 1.538.221.459,00 (137.368.171,00) 91,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.675.589.630,00 1.538.221.459,00 (137.368.171,00) 91,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 153.722.777,00 108.504.512,00 (45.218.265,00) 70,58 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 153.722.777,00 108.504.512,00 (45.218.265,00) 70,58 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.500.000,00 1.364.970,00 (135.030,00) 91,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.500.000,00 1.364.970,00 (135.030,00) 91,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 22.476.000,00 22.476.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 22.476.000,00 22.476.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 22.476.000,00 22.476.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 22.476.000,00 22.476.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 22.476.000,00 22.476.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.276.000,00 6.276.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 10.690.000,00 10.534.500,00 (155.500,00) 98,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 10.690.000,00 10.534.500,00 (155.500,00) 98,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 10.690.000,00 10.534.500,00 (155.500,00) 98,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.690.000,00 10.534.500,00 (155.500,00) 98,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 10.040.000,00 9.884.500,00 (155.500,00) 98,45 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.040.000,00 9.884.500,00 (155.500,00) 98,45 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.040.000,00 9.884.500,00 (155.500,00) 98,45 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 997.061.400,00 828.763.925,00 (168.297.475,00) 83,12 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 920.000,00 880.000,00 (40.000,00) 95,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 920.000,00 880.000,00 (40.000,00) 95,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 920.000,00 880.000,00 (40.000,00) 95,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 920.000,00 880.000,00 (40.000,00) 95,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 920.000,00 880.000,00 (40.000,00) 95,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 920.000,00 880.000,00 (40.000,00) 95,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 604.429.500,00 491.126.080,00 (113.303.420,00) 81,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 604.429.500,00 491.126.080,00 (113.303.420,00) 81,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 604.429.500,00 491.126.080,00 (113.303.420,00) 81,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 604.429.500,00 491.126.080,00 (113.303.420,00) 81,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 604.429.500,00 491.126.080,00 (113.303.420,00) 81,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 753.500,00 700.000,00 (53.500,00) 92,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.728.000,00 11.242.080,00 (485.920,00) 95,86 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.432.000,00 7.081.800,00 (2.350.200,00) 75,08 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 582.516.000,00 472.102.200,00 (110.413.800,00) 81,05 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 5.251.000,00 5.003.880,00 (247.120,00) 95,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.251.000,00 5.003.880,00 (247.120,00) 95,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.251.000,00 5.003.880,00 (247.120,00) 95,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.251.000,00 5.003.880,00 (247.120,00) 95,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.251.000,00 5.003.880,00 (247.120,00) 95,29 75 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekenening 1 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.251.000,00 5.003.880,00 (247.120,00) 95,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 28.760.000,00 24.717.600,00 (4.042.400,00) 85,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 28.760.000,00 24.717.600,00 (4.042.400,00) 85,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.760.000,00 24.717.600,00 (4.042.400,00) 85,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 28.760.000,00 24.717.600,00 (4.042.400,00) 85,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.760.000,00 24.717.600,00 (4.042.400,00) 85,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 28.760.000,00 24.717.600,00 (4.042.400,00) 85,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 110.213.900,00 85.880.354,00 (24.333.546,00) 77,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 110.213.900,00 85.880.354,00 (24.333.546,00) 77,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.213.900,00 85.880.354,00 (24.333.546,00) 77,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 110.213.900,00 85.880.354,00 (24.333.546,00) 77,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 110.213.900,00 85.880.354,00 (24.333.546,00) 77,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.734.500,00 77.330.250,00 (23.404.250,00) 76,77 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.596.000,00 1.512.000,00 (84.000,00) 94,74 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.883.400,00 7.038.104,00 (845.296,00) 89,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.100.000,00 1.560.000,00 (540.000,00) 74,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.100.000,00 1.560.000,00 (540.000,00) 74,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 1.560.000,00 (540.000,00) 74,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 1.560.000,00 (540.000,00) 74,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 1.560.000,00 (540.000,00) 74,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.100.000,00 1.560.000,00 (540.000,00) 74,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 125.985.000,00 100.916.918,00 (25.068.082,00) 80,10 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 125.985.000,00 100.916.918,00 (25.068.082,00) 80,10 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.985.000,00 100.916.918,00 (25.068.082,00) 80,10 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 125.985.000,00 100.916.918,00 (25.068.082,00) 80,10 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 125.985.000,00 100.916.918,00 (25.068.082,00) 80,10 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 125.985.000,00 100.916.918,00 (25.068.082,00) 80,10 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 119.402.000,00 118.679.093,00 (722.907,00) 99,39 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 119.402.000,00 118.679.093,00 (722.907,00) 99,39 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.402.000,00 118.679.093,00 (722.907,00) 99,39 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 119.402.000,00 118.679.093,00 (722.907,00) 99,39 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 119.402.000,00 118.679.093,00 (722.907,00) 99,39 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 99.222.000,00 98.559.093,00 (662.907,00) 99,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.180.000,00 20.120.000,00 (60.000,00) 99,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 14.286.000,00 12.568.000,00 (1.718.000,00) 87,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 14.286.000,00 12.568.000,00 (1.718.000,00) 87,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 14.286.000,00 12.568.000,00 (1.718.000,00) 87,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.286.000,00 12.568.000,00 (1.718.000,00) 87,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 14.286.000,00 12.568.000,00 (1.718.000,00) 87,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 14.286.000,00 12.568.000,00 (1.718.000,00) 87,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 14.286.000,00 12.568.000,00 (1.718.000,00) 87,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.146.774.884,00 1.074.457.751,00 (72.317.133,00) 93,69 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.600.000,00 3.192.741,00 (1.407.259,00) 69,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.600.000,00 3.192.741,00 (1.407.259,00) 69,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00 3.192.741,00 (1.407.259,00) 69,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.600.000,00 3.192.741,00 (1.407.259,00) 69,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.600.000,00 3.192.741,00 (1.407.259,00) 69,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 4.600.000,00 3.192.741,00 (1.407.259,00) 69,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 191.207.700,00 169.436.178,00 (21.771.522,00) 88,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 191.207.700,00 169.436.178,00 (21.771.522,00) 88,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.207.700,00 169.436.178,00 (21.771.522,00) 88,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 191.207.700,00 169.436.178,00 (21.771.522,00) 88,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 191.207.700,00 169.436.178,00 (21.771.522,00) 88,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 22.098.760,00 17.027.781,00 (5.070.979,00) 77,05 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 169.108.940,00 152.408.397,00 (16.700.543,00) 90,12 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 950.967.184,00 901.828.832,00 (49.138.352,00) 94,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 950.967.184,00 901.828.832,00 (49.138.352,00) 94,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 950.967.184,00 901.828.832,00 (49.138.352,00) 94,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 950.967.184,00 901.828.832,00 (49.138.352,00) 94,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 896.300.000,00 863.202.496,00 (33.097.504,00) 96,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 654.500.000,00 622.662.500,00 (31.837.500,00) 95,14 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 240.000.000,00 239.039.996,00 (960.004,00) 99,60 76 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekenening 1 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.800.000,00 1.500.000,00 (300.000,00) 83,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 54.667.184,00 38.626.336,00 (16.040.848,00) 70,66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 46.986.384,00 34.048.620,00 (12.937.764,00) 72,46 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.750.000,00 2.034.574,00 (2.715.426,00) 42,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.930.800,00 2.543.142,00 (387.658,00) 86,77 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 74.110.000,00 65.178.500,00 (8.931.500,00) 87,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 16.000.000,00 12.370.100,00 (3.629.900,00) 77,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 12.370.100,00 (3.629.900,00) 77,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 12.370.100,00 (3.629.900,00) 77,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 5.470.100,00 (3.529.900,00) 60,78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 5.470.100,00 (3.529.900,00) 60,78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.000.000,00 5.470.100,00 (3.529.900,00) 60,78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.000.000,00 6.900.000,00 (100.000,00) 98,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 6.900.000,00 (100.000,00) 98,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 7.000.000,00 6.900.000,00 (100.000,00) 98,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 18.200.000,00 13.578.400,00 (4.621.600,00) 74,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.200.000,00 13.578.400,00 (4.621.600,00) 74,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000,00 13.578.400,00 (4.621.600,00) 74,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 778.400,00 (3.421.600,00) 18,53 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 778.400,00 (3.421.600,00) 18,53 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.200.000,00 778.400,00 (3.421.600,00) 18,53 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.000.000,00 12.800.000,00 (1.200.000,00) 91,43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.000.000,00 12.800.000,00 (1.200.000,00) 91,43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 14.000.000,00 12.800.000,00 (1.200.000,00) 91,43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR 7.190.000,00 7.000.000,00 (190.000,00) 97,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.190.000,00 7.000.000,00 (190.000,00) 97,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.190.000,00 7.000.000,00 (190.000,00) 97,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.190.000,00 7.000.000,00 (190.000,00) 97,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.190.000,00 7.000.000,00 (190.000,00) 97,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 7.190.000,00 7.000.000,00 (190.000,00) 97,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 32.720.000,00 32.230.000,00 (490.000,00) 98,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 32.720.000,00 32.230.000,00 (490.000,00) 98,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.720.000,00 32.230.000,00 (490.000,00) 98,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 32.720.000,00 32.230.000,00 (490.000,00) 98,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 32.720.000,00 32.230.000,00 (490.000,00) 98,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 32.720.000,00 32.230.000,00 (490.000,00) 98,50 JUMLAH BELANJA 6.227.735.184,00 5.723.114.131,00 (504.621.053,00) 91,90 SURPLUS DEFISIT (6.227.735.184,00) (5.723.114.131,00) 504.621.053,00 91,90 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 77 Organisasi : Dinas Kesehatan 1.02.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 90.308.000.618,00 82.522.995.866,91 (7.785.004.751,09) 91,37 1.02.0.00.0.00.01.0000 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 90.308.000.618,00 82.522.995.866,91 (7.785.004.751,09) 91,37 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 3.222.600.000,00 3.447.318.200,00 224.718.200,00 106,97 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 3.222.500.000,00 3.447.318.200,00 224.818.200,00 106,97 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 3.222.500.000,00 3.447.318.200,00 224.818.200,00 106,97 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.01.0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 3.222.500.000,00 3.447.318.200,00 224.818.200,00 106,97 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 87.085.400.618,00 79.075.677.666,91 (8.009.722.951,09) 90,80 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.09 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 8.370.000,00 8.370.000,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.09.01 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 8.370.000,00 8.370.000,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.09.01.0001 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 0,00 8.370.000,00 8.370.000,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 87.070.400.618,00 79.052.307.666,91 (8.018.092.951,09) 90,79 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 86.949.628.618,00 78.903.423.690,00 (8.046.204.928,00) 90,74 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 86.949.628.618,00 78.903.423.690,00 (8.046.204.928,00) 90,74 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.16.03 Pendapatan BLUD dari Hibah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.16.03.0002 Pendapatan BLUD dari Hibah Tidak Terikat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 41.493.948,00 66.297.500,00 24.803.552,00 159,77 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 41.493.948,00 66.297.500,00 24.803.552,00 159,77 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 74.278.052,00 77.586.476,91 3.308.424,91 104,45 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 74.278.052,00 77.586.476,91 3.308.424,91 104,45 JUMLAH PENDAPATAN 90.308.000.618,00 82.522.995.866,91 (7.785.004.751,09) 91,37 1.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 372.299.388.074,00 335.534.772.236,00 (36.764.615.838,0 90,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 228.379.081.424,00 210.630.605.761,00 (17.748.475.663,0 0) 92,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 69.808.000,00 65.161.160,00 (4.646.840,00) 93,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 18.972.000,00 17.917.000,00 (1.055.000,00) 94,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 18.972.000,00 17.917.000,00 (1.055.000,00) 94,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.972.000,00 17.917.000,00 (1.055.000,00) 94,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.972.000,00 17.917.000,00 (1.055.000,00) 94,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.972.000,00 17.917.000,00 (1.055.000,00) 94,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.772.000,00 1.682.000,00 (90.000,00) 94,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.200.000,00 16.235.000,00 (965.000,00) 94,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 16.364.000,00 14.290.400,00 (2.073.600,00) 87,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 16.364.000,00 14.290.400,00 (2.073.600,00) 87,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.364.000,00 14.290.400,00 (2.073.600,00) 87,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.364.000,00 14.290.400,00 (2.073.600,00) 87,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.364.000,00 14.290.400,00 (2.073.600,00) 87,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.164.000,00 11.112.900,00 (2.051.100,00) 84,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.177.500,00 (22.500,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 13.164.000,00 12.481.010,00 (682.990,00) 94,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5,1 BELANJA OPERASI 13.164.000,00 12.481.010,00 (682.990,00) 94,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.164.000,00 12.481.010,00 (682.990,00) 94,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 13.164.000,00 12.481.010,00 (682.990,00) 94,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.164.000,00 12.481.010,00 (682.990,00) 94,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.164.000,00 12.481.010,00 (682.990,00) 94,81 KODE REKENING Dasar Hukum Keterangan PEMERINTAH KAB. PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN URAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 78 KODE REKENING Dasar Hukum KeteranganURAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 21.308.000,00 20.472.750,00 (835.250,00) 96,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5,1 BELANJA OPERASI 21.308.000,00 20.472.750,00 (835.250,00) 96,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.308.000,00 20.472.750,00 (835.250,00) 96,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 21.308.000,00 20.472.750,00 (835.250,00) 96,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.308.000,00 20.472.750,00 (835.250,00) 96,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.308.000,00 9.662.750,00 (645.250,00) 93,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 10.810.000,00 (190.000,00) 98,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 126.842.395.808,00 124.544.976.957,00 (2.297.418.851,00) 98,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 126.771.035.808,00 124.496.906.957,00 (2.274.128.851,00) 98,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 126.771.035.808,00 124.496.906.957,00 (2.274.128.851,00) 98,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 126.771.035.808,00 124.496.906.957,00 (2.274.128.851,00) 98,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 123.389.062.257,00 121.180.101.989,00 (2.208.960.268,00) 98,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 94.526.211.603,00 93.403.064.948,00 (1.123.146.655,00) 98,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 74.648.714.223,00 73.534.522.423,00 (1.114.191.800,00) 98,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 19.877.497.380,00 19.868.542.525,00 (8.954.855,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 8.728.906.912,00 8.388.545.000,00 (340.361.912,00) 96,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 7.031.519.602,00 6.691.157.690,00 (340.361.912,00) 95,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 1.697.387.310,00 1.697.387.310,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 416.920.000,00 345.040.000,00 (71.880.000,00) 82,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 416.920.000,00 345.040.000,00 (71.880.000,00) 82,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 6.899.625.000,00 6.703.205.000,00 (196.420.000,00) 97,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 6.899.625.000,00 6.703.205.000,00 (196.420.000,00) 97,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 1.917.270.000,00 1.846.520.000,00 (70.750.000,00) 96,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 699.600.000,00 629.405.000,00 (70.195.000,00) 89,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 1.217.670.000,00 1.217.115.000,00 (555.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.811.587.880,00 5.594.227.740,00 (217.360.140,00) 96,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 4.501.292.820,00 4.283.932.680,00 (217.360.140,00) 95,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.310.295.060,00 1.310.295.060,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 165.629.790,00 155.406.245,00 (10.223.545,00) 93,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 165.629.790,00 155.406.245,00 (10.223.545,00) 93,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 1.603.053,00 1.584.695,00 (18.358,00) 98,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.091.504,00 1.073.184,00 (18.320,00) 98,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 511.549,00 511.511,00 (38,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 4.074.612.889,00 3.963.057.978,00 (111.554.911,00) 97,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 3.235.767.831,00 3.124.212.920,00 (111.554.911,00) 96,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 838.845.058,00 838.845.058,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 209.798.316,00 194.861.887,00 (14.936.429,00) 92,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 165.863.103,00 150.949.741,00 (14.913.362,00) 91,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 43.935.213,00 43.912.146,00 (23.067,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 636.896.814,00 584.588.496,00 (52.308.318,00) 91,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 505.091.625,00 452.852.505,00 (52.239.120,00) 89,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 131.805.189,00 131.735.991,00 (69.198,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.381.973.551,00 3.316.804.968,00 (65.168.583,00) 98,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3.334.003.838,00 3.270.059.330,00 (63.944.508,00) 98,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.334.003.838,00 3.270.059.330,00 (63.944.508,00) 98,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 38.498.591,00 37.274.516,00 (1.224.075,00) 96,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 38.498.591,00 37.274.516,00 (1.224.075,00) 96,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 9.471.122,00 9.471.122,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 9.471.122,00 9.471.122,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 71.360.000,00 48.070.000,00 (23.290.000,00) 67,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 71.360.000,00 48.070.000,00 (23.290.000,00) 67,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.360.000,00 48.070.000,00 (23.290.000,00) 67,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 31.760.000,00 28.770.000,00 (2.990.000,00) 90,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.760.000,00 28.770.000,00 (2.990.000,00) 90,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.760.000,00 28.770.000,00 (2.990.000,00) 90,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.600.000,00 19.300.000,00 (20.300.000,00) 48,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.600.000,00 19.300.000,00 (20.300.000,00) 48,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.600.000,00 19.300.000,00 (20.300.000,00) 48,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 29.600.000,00 24.147.500,00 (5.452.500,00) 81,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 29.600.000,00 24.147.500,00 (5.452.500,00) 81,57 79 KODE REKENING Dasar Hukum KeteranganURAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5,1 BELANJA OPERASI 29.600.000,00 24.147.500,00 (5.452.500,00) 81,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.600.000,00 24.147.500,00 (5.452.500,00) 81,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 24.000.000,00 19.047.500,00 (4.952.500,00) 79,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.000.000,00 19.047.500,00 (4.952.500,00) 79,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.000.000,00 19.047.500,00 (4.952.500,00) 79,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.600.000,00 5.100.000,00 (500.000,00) 91,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.600.000,00 5.100.000,00 (500.000,00) 91,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.600.000,00 5.100.000,00 (500.000,00) 91,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 261.272.400,00 202.941.300,00 (58.331.100,00) 77,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 261.272.400,00 202.941.300,00 (58.331.100,00) 77,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5,1 BELANJA OPERASI 255.404.400,00 201.241.300,00 (54.163.100,00) 78,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.404.400,00 201.241.300,00 (54.163.100,00) 78,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 255.404.400,00 201.241.300,00 (54.163.100,00) 78,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 255.404.400,00 201.241.300,00 (54.163.100,00) 78,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 34.033.100,00 20.388.750,00 (13.644.350,00) 59,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 86.236.000,00 74.120.000,00 (12.116.000,00) 85,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.437.300,00 15.300.000,00 (6.137.300,00) 71,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 57.025.000,00 37.335.000,00 (19.690.000,00) 65,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 10.545.000,00 10.330.000,00 (215.000,00) 97,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 16.150.000,00 14.173.800,00 (1.976.200,00) 87,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.241.000,00 2.241.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 27.737.000,00 27.352.750,00 (384.250,00) 98,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5,2 BELANJA MODAL 5.868.000,00 1.700.000,00 (4.168.000,00) 28,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.868.000,00 1.700.000,00 (4.168.000,00) 28,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 4.168.000,00 0,00 (4.168.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.168.000,00 0,00 (4.168.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.168.000,00 0,00 (4.168.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1.980.608.000,00 1.641.872.200,00 (338.735.800,00) 82,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 341.587.000,00 305.392.000,00 (36.195.000,00) 89,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5,2 BELANJA MODAL 341.587.000,00 305.392.000,00 (36.195.000,00) 89,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 341.587.000,00 305.392.000,00 (36.195.000,00) 89,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 321.679.000,00 286.892.000,00 (34.787.000,00) 89,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 206.743.000,00 199.142.000,00 (7.601.000,00) 96,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 38.030.000,00 35.742.000,00 (2.288.000,00) 93,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 168.713.000,00 163.400.000,00 (5.313.000,00) 96,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 114.936.000,00 87.750.000,00 (27.186.000,00) 76,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 108.230.000,00 84.750.000,00 (23.480.000,00) 78,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.706.000,00 3.000.000,00 (3.706.000,00) 44,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 19.908.000,00 18.500.000,00 (1.408.000,00) 92,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 19.908.000,00 18.500.000,00 (1.408.000,00) 92,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 19.908.000,00 18.500.000,00 (1.408.000,00) 92,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA 1.639.021.000,00 1.336.480.200,00 (302.540.800,00) 81,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5,1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 41.980.200,00 (8.019.800,00) 83,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 41.980.200,00 (8.019.800,00) 83,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 41.980.200,00 (8.019.800,00) 83,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 41.980.200,00 (8.019.800,00) 83,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 50.000.000,00 41.980.200,00 (8.019.800,00) 83,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5,2 BELANJA MODAL 1.589.021.000,00 1.294.500.000,00 (294.521.000,00) 81,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.01 Belanja Modal Tanah 825.000.000,00 825.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 825.000.000,00 825.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 825.000.000,00 825.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.01.01.01.0007 Belanja Modal Tanah Persil Lainnya 825.000.000,00 825.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 764.021.000,00 469.500.000,00 (294.521.000,00) 61,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 764.021.000,00 469.500.000,00 (294.521.000,00) 61,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 764.021.000,00 469.500.000,00 (294.521.000,00) 61,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0007 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 764.021.000,00 469.500.000,00 (294.521.000,00) 61,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.475.927.091,00 2.359.902.507,00 (116.024.584,00) 95,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 369.195.600,00 331.743.652,00 (37.451.948,00) 89,85 80 KODE REKENING Dasar Hukum KeteranganURAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5,1 BELANJA OPERASI 369.195.600,00 331.743.652,00 (37.451.948,00) 89,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 369.195.600,00 331.743.652,00 (37.451.948,00) 89,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 369.195.600,00 331.743.652,00 (37.451.948,00) 89,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 369.195.600,00 331.743.652,00 (37.451.948,00) 89,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 18.000.000,00 10.284.781,00 (7.715.219,00) 57,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.500.000,00 2.829.000,00 (1.671.000,00) 62,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 277.200.000,00 277.140.851,00 (59.149,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 69.495.600,00 41.489.020,00 (28.006.580,00) 59,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 2.106.731.491,00 2.028.158.855,00 (78.572.636,00) 96,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5,1 BELANJA OPERASI 2.106.731.491,00 2.028.158.855,00 (78.572.636,00) 96,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 109.800.000,00 104.400.000,00 (5.400.000,00) 95,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 109.800.000,00 104.400.000,00 (5.400.000,00) 95,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 109.800.000,00 104.400.000,00 (5.400.000,00) 95,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 69.000.000,00 63.600.000,00 (5.400.000,00) 92,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.996.931.491,00 1.923.758.855,00 (73.172.636,00) 96,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 394.185.700,00 348.048.703,00 (46.136.997,00) 88,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 394.185.700,00 348.048.703,00 (46.136.997,00) 88,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 224.110.700,00 181.388.703,00 (42.721.997,00) 80,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.075.000,00 10.050.000,00 (25.000,00) 99,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 160.000.000,00 156.610.000,00 (3.390.000,00) 97,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.186.952.600,00 1.166.500.042,00 (20.452.558,00) 98,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.142.350.000,00 1.122.155.000,00 (20.195.000,00) 98,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 23.400.000,00 21.125.000,00 (2.275.000,00) 90,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 813.250.000,00 801.150.000,00 (12.100.000,00) 98,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000.000,00 294.480.000,00 (5.520.000,00) 98,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.100.000,00 1.800.000,00 (300.000,00) 85,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 44.602.600,00 44.345.042,00 (257.558,00) 99,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 39.297.300,00 39.161.006,00 (136.294,00) 99,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.357.950,00 2.304.054,00 (53.896,00) 97,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.947.350,00 2.879.982,00 (67.368,00) 97,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 415.793.191,00 409.210.110,00 (6.583.081,00) 98,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 415.793.191,00 409.210.110,00 (6.583.081,00) 98,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 396.193.191,00 390.019.110,00 (6.174.081,00) 98,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.600.000,00 19.191.000,00 (409.000,00) 97,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.121.551.000,00 1.066.893.680,00 (54.657.320,00) 95,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 202.500.000,00 200.075.600,00 (2.424.400,00) 98,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5,1 BELANJA OPERASI 202.500.000,00 200.075.600,00 (2.424.400,00) 98,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.500.000,00 200.075.600,00 (2.424.400,00) 98,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.000.000,00 14.990.100,00 (2.009.900,00) 88,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.000.000,00 14.990.100,00 (2.009.900,00) 88,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 17.000.000,00 14.990.100,00 (2.009.900,00) 88,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 185.500.000,00 185.085.500,00 (414.500,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 185.500.000,00 185.085.500,00 (414.500,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 185.500.000,00 185.085.500,00 (414.500,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 191.840.000,00 171.900.000,00 (19.940.000,00) 89,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5,1 BELANJA OPERASI 191.840.000,00 171.900.000,00 (19.940.000,00) 89,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.840.000,00 171.900.000,00 (19.940.000,00) 89,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 191.840.000,00 171.900.000,00 (19.940.000,00) 89,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 191.840.000,00 171.900.000,00 (19.940.000,00) 89,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 191.840.000,00 171.900.000,00 (19.940.000,00) 89,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN 727.211.000,00 694.918.080,00 (32.292.920,00) 95,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5,1 BELANJA OPERASI 169.945.500,00 168.048.500,00 (1.897.000,00) 98,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.945.500,00 168.048.500,00 (1.897.000,00) 98,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 169.945.500,00 168.048.500,00 (1.897.000,00) 98,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 169.945.500,00 168.048.500,00 (1.897.000,00) 98,88 81 KODE REKENING Dasar Hukum KeteranganURAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 169.945.500,00 168.048.500,00 (1.897.000,00) 98,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5,2 BELANJA MODAL 557.265.500,00 526.869.580,00 (30.395.920,00) 94,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 532.265.500,00 510.489.580,00 (21.775.920,00) 95,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 532.265.500,00 510.489.580,00 (21.775.920,00) 95,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 532.265.500,00 510.489.580,00 (21.775.920,00) 95,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 532.265.500,00 510.489.580,00 (21.775.920,00) 95,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 25.000.000,00 16.380.000,00 (8.620.000,00) 65,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 25.000.000,00 16.380.000,00 (8.620.000,00) 65,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.04.03.06 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik 25.000.000,00 16.380.000,00 (8.620.000,00) 65,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.2.04.03.06.0001 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Induk 25.000.000,00 16.380.000,00 (8.620.000,00) 65,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 95.597.919.125,00 80.724.710.457,00 (14.873.208.668,0 84,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 95.597.919.125,00 80.724.710.457,00 (14.873.208.668,00) 84,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5,1 BELANJA OPERASI 89.073.848.326,00 76.549.668.864,00 (12.524.179.462,00) 85,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 44.688.713.060,00 40.862.004.334,00 (3.826.708.726,00) 91,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 44.688.713.060,00 40.862.004.334,00 (3.826.708.726,00) 91,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 44.688.713.060,00 40.862.004.334,00 (3.826.708.726,00) 91,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 44.688.713.060,00 40.862.004.334,00 (3.826.708.726,00) 91,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.385.135.266,00 35.687.664.530,00 (8.697.470.736,00) 80,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 44.385.135.266,00 35.687.664.530,00 (8.697.470.736,00) 80,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 44.385.135.266,00 35.687.664.530,00 (8.697.470.736,00) 80,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 44.385.135.266,00 35.687.664.530,00 (8.697.470.736,00) 80,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5,2 BELANJA MODAL 6.524.070.799,00 4.175.041.593,00 (2.349.029.206,00) 63,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.972.011.685,00 3.309.542.559,00 (1.662.469.126,00) 66,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.972.011.685,00 3.309.542.559,00 (1.662.469.126,00) 66,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.972.011.685,00 3.309.542.559,00 (1.662.469.126,00) 66,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.972.011.685,00 3.309.542.559,00 (1.662.469.126,00) 66,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.360.059.114,00 845.529.034,00 (514.530.080,00) 62,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 1.360.059.114,00 845.529.034,00 (514.530.080,00) 62,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 1.360.059.114,00 845.529.034,00 (514.530.080,00) 62,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 1.360.059.114,00 845.529.034,00 (514.530.080,00) 62,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 21.000.000,00 11.970.000,00 (9.030.000,00) 56,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 21.000.000,00 11.970.000,00 (9.030.000,00) 56,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 21.000.000,00 11.970.000,00 (9.030.000,00) 56,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 21.000.000,00 11.970.000,00 (9.030.000,00) 56,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 23.000.000,00 0,00 (23.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.05.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 23.000.000,00 0,00 (23.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.05.99.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 23.000.000,00 0,00 (23.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.05.99.99.9999 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 23.000.000,00 0,00 (23.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 148.000.000,00 8.000.000,00 (140.000.000,00) 5,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.06.99 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 148.000.000,00 8.000.000,00 (140.000.000,00) 5,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.06.99.99 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 148.000.000,00 8.000.000,00 (140.000.000,00) 5,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.10.0001 5.2.06.99.99.9999 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 148.000.000,00 8.000.000,00 (140.000.000,00) 5,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 125.473.882.437,00 113.451.632.660,00 (12.022.249.777,0 0) 90,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 31.820.780.471,00 28.555.272.522,00 (3.265.507.949,00) 89,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PEMBANGUNAN PUSKESMAS 15.029.177.724,00 13.541.272.940,00 (1.487.904.784,00) 90,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 144.500.000,00 95.824.000,00 (48.676.000,00) 66,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.500.000,00 95.824.000,00 (48.676.000,00) 66,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 140.000.000,00 93.124.000,00 (46.876.000,00) 66,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 140.000.000,00 93.124.000,00 (46.876.000,00) 66,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang 140.000.000,00 93.124.000,00 (46.876.000,00) 66,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 2.700.000,00 (1.800.000,00) 60,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 2.700.000,00 (1.800.000,00) 60,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 2.700.000,00 (1.800.000,00) 60,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5,2 BELANJA MODAL 14.884.677.724,00 13.445.448.940,00 (1.439.228.784,00) 90,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.559.325.000,00 5.478.950.000,00 (80.375.000,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 990.000.000,00 966.000.000,00 (24.000.000,00) 97,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 990.000.000,00 966.000.000,00 (24.000.000,00) 97,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 990.000.000,00 966.000.000,00 (24.000.000,00) 97,57 82 KODE REKENING Dasar Hukum KeteranganURAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 3.700.000.000,00 3.675.200.000,00 (24.800.000,00) 99,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 3.700.000.000,00 3.675.200.000,00 (24.800.000,00) 99,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 180.000.000,00 175.200.000,00 (4.800.000,00) 97,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 3.520.000.000,00 3.500.000.000,00 (20.000.000,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 869.325.000,00 837.750.000,00 (31.575.000,00) 96,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 756.825.000,00 750.000.000,00 (6.825.000,00) 99,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 756.825.000,00 750.000.000,00 (6.825.000,00) 99,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 112.500.000,00 87.750.000,00 (24.750.000,00) 78,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 112.500.000,00 87.750.000,00 (24.750.000,00) 78,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.325.352.724,00 7.966.498.940,00 (1.358.853.784,00) 85,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 9.325.352.724,00 7.966.498.940,00 (1.358.853.784,00) 85,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 9.325.352.724,00 7.966.498.940,00 (1.358.853.784,00) 85,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 9.325.352.724,00 7.966.498.940,00 (1.358.853.784,00) 85,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS 2.103.680.835,00 1.976.437.650,00 (127.243.185,00) 93,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5,1 BELANJA OPERASI 6.235.400,00 0,00 (6.235.400,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.235.400,00 0,00 (6.235.400,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.135.400,00 0,00 (2.135.400,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.135.400,00 0,00 (2.135.400,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 75.400,00 0,00 (75.400,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.060.000,00 0,00 (2.060.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.100.000,00 0,00 (4.100.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.100.000,00 0,00 (4.100.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.100.000,00 0,00 (4.100.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5,2 BELANJA MODAL 2.097.445.435,00 1.976.437.650,00 (121.007.785,00) 94,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.097.445.435,00 1.976.437.650,00 (121.007.785,00) 94,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.097.445.435,00 1.976.437.650,00 (121.007.785,00) 94,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.097.445.435,00 1.976.437.650,00 (121.007.785,00) 94,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 2.097.445.435,00 1.976.437.650,00 (121.007.785,00) 94,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 1.520.138.102,00 1.362.216.319,00 (157.921.783,00) 89,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5,1 BELANJA OPERASI 92.826.420,00 38.837.400,00 (53.989.020,00) 41,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.826.420,00 38.837.400,00 (53.989.020,00) 41,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 30.026.420,00 4.137.200,00 (25.889.220,00) 13,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.026.420,00 4.137.200,00 (25.889.220,00) 13,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.440.000,00 948.750,00 (491.250,00) 65,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.010.720,00 2.913.600,00 (97.120,00) 96,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 375.700,00 274.850,00 (100.850,00) 73,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.200.000,00 0,00 (25.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 33.100.200,00 (16.899.800,00) 66,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 50.000.000,00 33.100.200,00 (16.899.800,00) 66,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.08.0033 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan 50.000.000,00 33.100.200,00 (16.899.800,00) 66,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.800.000,00 1.600.000,00 (11.200.000,00) 12,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.800.000,00 1.600.000,00 (11.200.000,00) 12,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.800.000,00 1.600.000,00 (11.200.000,00) 12,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5,2 BELANJA MODAL 1.427.311.682,00 1.323.378.919,00 (103.932.763,00) 92,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.427.311.682,00 1.323.378.919,00 (103.932.763,00) 92,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.427.311.682,00 1.323.378.919,00 (103.932.763,00) 92,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.427.311.682,00 1.323.378.919,00 (103.932.763,00) 92,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 1.427.311.682,00 1.323.378.919,00 (103.932.763,00) 92,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 4.817.753.242,00 4.509.402.341,00 (308.350.901,00) 93,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5,1 BELANJA OPERASI 1.651.000,00 0,00 (1.651.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.651.000,00 0,00 (1.651.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 1.651.000,00 0,00 (1.651.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.651.000,00 0,00 (1.651.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.306.000,00 0,00 (1.306.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 345.000,00 0,00 (345.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5,2 BELANJA MODAL 4.816.102.242,00 4.509.402.341,00 (306.699.901,00) 93,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.816.102.242,00 4.509.402.341,00 (306.699.901,00) 93,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 122.159.000,00 121.250.000,00 (909.000,00) 99,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 122.159.000,00 121.250.000,00 (909.000,00) 99,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 122.159.000,00 121.250.000,00 (909.000,00) 99,25 83 KODE REKENING Dasar Hukum KeteranganURAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 4.693.943.242,00 4.388.152.341,00 (305.790.901,00) 93,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 4.672.883.242,00 4.367.152.341,00 (305.730.901,00) 93,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 2.785.690.000,00 2.723.309.000,00 (62.381.000,00) 97,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 1.887.193.242,00 1.643.843.341,00 (243.349.901,00) 87,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 21.060.000,00 21.000.000,00 (60.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 21.060.000,00 21.000.000,00 (60.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 1.185.400.000,00 862.323.750,00 (323.076.250,00) 72,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5,1 BELANJA OPERASI 1.185.400.000,00 862.323.750,00 (323.076.250,00) 72,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.185.400.000,00 862.323.750,00 (323.076.250,00) 72,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 65.896.845,00 50.101.250,00 (15.795.595,00) 76,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.896.845,00 50.101.250,00 (15.795.595,00) 76,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 22.000.000,00 20.951.250,00 (1.048.750,00) 95,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.646.845,00 0,00 (3.646.845,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 30.250.000,00 29.150.000,00 (1.100.000,00) 96,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 649.593.625,00 426.372.500,00 (223.221.125,00) 65,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 649.593.625,00 426.372.500,00 (223.221.125,00) 65,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 20.800.000,00 16.250.000,00 (4.550.000,00) 78,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 628.793.625,00 410.122.500,00 (218.671.125,00) 65,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 209.303.530,00 167.150.000,00 (42.153.530,00) 79,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 209.303.530,00 167.150.000,00 (42.153.530,00) 79,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin 109.000.000,00 106.250.000,00 (2.750.000,00) 97,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.03.02.0205 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi 65.000.000,00 60.900.000,00 (4.100.000,00) 93,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.03.02.0248 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum 35.303.530,00 0,00 (35.303.530,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 260.606.000,00 218.700.000,00 (41.906.000,00) 83,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 260.606.000,00 218.700.000,00 (41.906.000,00) 83,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.206.000,00 0,00 (7.206.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 46.600.000,00 14.100.000,00 (32.500.000,00) 30,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 206.800.000,00 204.600.000,00 (2.200.000,00) 98,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN 6.993.495.768,00 6.157.381.522,00 (836.114.246,00) 88,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5,1 BELANJA OPERASI 6.993.495.768,00 6.157.381.522,00 (836.114.246,00) 88,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.993.495.768,00 6.157.381.522,00 (836.114.246,00) 88,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 6.886.248.318,00 6.057.393.592,00 (828.854.726,00) 87,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.886.248.318,00 6.057.393.592,00 (828.854.726,00) 87,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.600,00 0,00 (5.600,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.600,00 0,00 (8.600,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.668.000,00 5.030.000,00 (638.000,00) 88,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 6.867.326.118,00 6.041.517.092,00 (825.809.026,00) 87,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.240.000,00 10.846.500,00 (2.393.500,00) 81,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02 Belanja Jasa 76.154.200,00 71.997.930,00 (4.156.270,00) 94,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 75.000.000,00 71.997.930,00 (3.002.070,00) 95,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 75.000.000,00 71.997.930,00 (3.002.070,00) 95,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.154.200,00 0,00 (1.154.200,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.154.200,00 0,00 (1.154.200,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.093.250,00 27.990.000,00 (3.103.250,00) 90,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.093.250,00 27.990.000,00 (3.103.250,00) 90,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.093.250,00 23.090.000,00 (3.003.250,00) 88,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0023 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR MELALUI PENDEKATAN KELUARGA 41.520.000,00 24.118.500,00 (17.401.500,00) 58,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5,1 BELANJA OPERASI 41.520.000,00 24.118.500,00 (17.401.500,00) 58,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.520.000,00 24.118.500,00 (17.401.500,00) 58,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.01 Belanja Barang 14.470.000,00 12.968.500,00 (1.501.500,00) 89,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.470.000,00 12.968.500,00 (1.501.500,00) 89,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.460.000,00 12.968.500,00 (1.491.500,00) 89,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 84 KODE REKENING Dasar Hukum KeteranganURAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.100.000,00 9.200.000,00 (15.900.000,00) 36,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.100.000,00 9.200.000,00 (15.900.000,00) 36,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0024 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.100.000,00 9.200.000,00 (15.900.000,00) 36,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN KE FASILITAS 129.614.800,00 122.119.500,00 (7.495.300,00) 94,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5,1 BELANJA OPERASI 129.614.800,00 122.119.500,00 (7.495.300,00) 94,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.614.800,00 122.119.500,00 (7.495.300,00) 94,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 5.614.800,00 4.719.500,00 (895.300,00) 84,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.614.800,00 4.719.500,00 (895.300,00) 84,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.600.000,00 1.340.000,00 (260.000,00) 83,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.124.800,00 1.609.500,00 (515.300,00) 75,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.890.000,00 1.770.000,00 (120.000,00) 93,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.000.000,00 54.600.000,00 (5.400.000,00) 91,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.000.000,00 54.600.000,00 (5.400.000,00) 91,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 60.000.000,00 54.600.000,00 (5.400.000,00) 91,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64.000.000,00 62.800.000,00 (1.200.000,00) 98,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.000.000,00 62.800.000,00 (1.200.000,00) 98,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 64.000.000,00 62.800.000,00 (1.200.000,00) 98,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 93.523.314.966,00 84.846.676.738,00 (8.676.638.228,00) 90,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 1.859.358.000,00 1.718.469.100,00 (140.888.900,00) 92,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 1.859.358.000,00 1.718.469.100,00 (140.888.900,00) 92,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.859.358.000,00 1.718.469.100,00 (140.888.900,00) 92,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 385.078.000,00 336.369.000,00 (48.709.000,00) 87,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 385.078.000,00 336.369.000,00 (48.709.000,00) 87,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 67.600.000,00 67.004.000,00 (596.000,00) 99,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 660.000,00 0,00 (660.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 173.858.000,00 161.550.000,00 (12.308.000,00) 92,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 142.960.000,00 107.815.000,00 (35.145.000,00) 75,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 385.300.000,00 328.461.000,00 (56.839.000,00) 85,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 385.300.000,00 328.461.000,00 (56.839.000,00) 85,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 73.300.000,00 28.000.000,00 (45.300.000,00) 38,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 12.000.000,00 461.000,00 (11.539.000,00) 3,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.200.000,00 20.600.000,00 (28.600.000,00) 41,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.200.000,00 20.600.000,00 (28.600.000,00) 41,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 49.200.000,00 20.600.000,00 (28.600.000,00) 41,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.039.780.000,00 1.033.039.100,00 (6.740.900,00) 99,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.039.780.000,00 1.033.039.100,00 (6.740.900,00) 99,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.039.780.000,00 1.033.039.100,00 (6.740.900,00) 99,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 129.680.000,00 110.153.000,00 (19.527.000,00) 84,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 129.680.000,00 110.153.000,00 (19.527.000,00) 84,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.680.000,00 110.153.000,00 (19.527.000,00) 84,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 44.680.000,00 34.563.000,00 (10.117.000,00) 77,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.680.000,00 34.563.000,00 (10.117.000,00) 77,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 42.000,00 0,00 (42.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.150.000,00 435.000,00 (2.715.000,00) 13,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 29.568.000,00 28.304.000,00 (1.264.000,00) 95,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.920.000,00 5.824.000,00 (6.096.000,00) 48,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.700.000,00 12.700.000,00 (7.000.000,00) 64,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.700.000,00 12.700.000,00 (7.000.000,00) 64,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 19.700.000,00 12.700.000,00 (7.000.000,00) 64,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.500.000,00 60.600.000,00 (900.000,00) 98,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.500.000,00 60.600.000,00 (900.000,00) 98,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 61.500.000,00 60.600.000,00 (900.000,00) 98,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.800.000,00 2.290.000,00 (1.510.000,00) 60,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.800.000,00 2.290.000,00 (1.510.000,00) 60,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.800.000,00 2.290.000,00 (1.510.000,00) 60,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 823.340.622,00 578.068.500,00 (245.272.122,00) 70,21 85 KODE REKENING Dasar Hukum KeteranganURAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 823.340.622,00 578.068.500,00 (245.272.122,00) 70,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 823.340.622,00 578.068.500,00 (245.272.122,00) 70,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 173.340.622,00 172.100.000,00 (1.240.622,00) 99,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 173.340.622,00 172.100.000,00 (1.240.622,00) 99,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 173.250.000,00 172.100.000,00 (1.150.000,00) 99,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 90.622,00 0,00 (90.622,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 650.000.000,00 405.968.500,00 (244.031.500,00) 62,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 650.000.000,00 405.968.500,00 (244.031.500,00) 62,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 650.000.000,00 405.968.500,00 (244.031.500,00) 62,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 59.808.000,00 52.218.000,00 (7.590.000,00) 87,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5,1 BELANJA OPERASI 59.808.000,00 52.218.000,00 (7.590.000,00) 87,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.808.000,00 52.218.000,00 (7.590.000,00) 87,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.922.000,00 8.338.000,00 (584.000,00) 93,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.922.000,00 8.338.000,00 (584.000,00) 93,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 420.000,00 348.000,00 (72.000,00) 82,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.502.000,00 2.440.000,00 (62.000,00) 97,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 5.550.000,00 (450.000,00) 92,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.186.000,00 7.680.000,00 (5.506.000,00) 58,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.400.000,00 6.900.000,00 (5.500.000,00) 55,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 12.400.000,00 6.900.000,00 (5.500.000,00) 55,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 786.000,00 780.000,00 (6.000,00) 99,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 786.000,00 780.000,00 (6.000,00) 99,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 1.700.000,00 (1.500.000,00) 53,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 1.700.000,00 (1.500.000,00) 53,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 1.700.000,00 (1.500.000,00) 53,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 1.314.500.000,00 1.260.100.000,00 (54.400.000,00) 95,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5,1 BELANJA OPERASI 1.314.500.000,00 1.260.100.000,00 (54.400.000,00) 95,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.314.500.000,00 1.260.100.000,00 (54.400.000,00) 95,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 414.000.000,00 405.000.000,00 (9.000.000,00) 97,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 414.000.000,00 405.000.000,00 (9.000.000,00) 97,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 414.000.000,00 405.000.000,00 (9.000.000,00) 97,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 896.700.000,00 851.300.000,00 (45.400.000,00) 94,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 896.700.000,00 851.300.000,00 (45.400.000,00) 94,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 896.700.000,00 851.300.000,00 (45.400.000,00) 94,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 209.630.000,00 201.215.000,00 (8.415.000,00) 95,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5,1 BELANJA OPERASI 209.630.000,00 201.215.000,00 (8.415.000,00) 95,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.630.000,00 201.215.000,00 (8.415.000,00) 95,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 195.030.000,00 187.915.000,00 (7.115.000,00) 96,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 195.030.000,00 187.915.000,00 (7.115.000,00) 96,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 877.600,00 285.000,00 (592.600,00) 32,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 159.352.400,00 157.420.000,00 (1.932.400,00) 98,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.800.000,00 30.210.000,00 (4.590.000,00) 86,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.600.000,00 1.300.000,00 (1.300.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 1.300.000,00 (1.300.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 2.600.000,00 1.300.000,00 (1.300.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 845.166.000,00 811.429.000,00 (33.737.000,00) 96,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5,1 BELANJA OPERASI 845.166.000,00 811.429.000,00 (33.737.000,00) 96,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 845.166.000,00 811.429.000,00 (33.737.000,00) 96,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 766.716.000,00 736.729.000,00 (29.987.000,00) 96,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 766.716.000,00 736.729.000,00 (29.987.000,00) 96,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 840.000,00 696.000,00 (144.000,00) 82,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 86 KODE REKENING Dasar Hukum KeteranganURAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 8.910.000,00 8.535.000,00 (375.000,00) 95,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 721.966.000,00 692.498.000,00 (29.468.000,00) 95,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.700.000,00 3.300.000,00 (3.400.000,00) 49,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.700.000,00 3.300.000,00 (3.400.000,00) 49,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 6.700.000,00 3.300.000,00 (3.400.000,00) 49,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 71.750.000,00 71.400.000,00 (350.000,00) 99,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 71.750.000,00 71.400.000,00 (350.000,00) 99,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 71.750.000,00 71.400.000,00 (350.000,00) 99,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI 106.240.000,00 97.601.000,00 (8.639.000,00) 91,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5,1 BELANJA OPERASI 106.240.000,00 97.601.000,00 (8.639.000,00) 91,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.240.000,00 97.601.000,00 (8.639.000,00) 91,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 78.840.000,00 71.201.000,00 (7.639.000,00) 90,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 78.840.000,00 71.201.000,00 (7.639.000,00) 90,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.440.000,00 7.986.000,00 (2.454.000,00) 76,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 68.400.000,00 63.215.000,00 (5.185.000,00) 92,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS 2.259.200.000,00 2.126.048.400,00 (133.151.600,00) 94,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5,1 BELANJA OPERASI 2.259.200.000,00 2.126.048.400,00 (133.151.600,00) 94,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.259.200.000,00 2.126.048.400,00 (133.151.600,00) 94,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.259.200.000,00 2.126.048.400,00 (133.151.600,00) 94,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.259.200.000,00 2.126.048.400,00 (133.151.600,00) 94,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 2.259.200.000,00 2.126.048.400,00 (133.151.600,00) 94,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT 91.415.000,00 70.047.500,00 (21.367.500,00) 76,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5,1 BELANJA OPERASI 91.415.000,00 70.047.500,00 (21.367.500,00) 76,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.415.000,00 70.047.500,00 (21.367.500,00) 76,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 20.935.000,00 15.582.500,00 (5.352.500,00) 74,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.935.000,00 15.582.500,00 (5.352.500,00) 74,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.535.000,00 612.500,00 (922.500,00) 39,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.400.000,00 14.970.000,00 (4.430.000,00) 77,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.600.000,00 2.475.000,00 (3.125.000,00) 44,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.600.000,00 2.475.000,00 (3.125.000,00) 44,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 5.600.000,00 2.475.000,00 (3.125.000,00) 44,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64.880.000,00 51.990.000,00 (12.890.000,00) 80,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.880.000,00 51.990.000,00 (12.890.000,00) 80,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.080.000,00 24.190.000,00 (11.890.000,00) 67,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.300.000,00 7.800.000,00 (500.000,00) 93,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.500.000,00 20.000.000,00 (500.000,00) 97,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA 1.357.619.000,00 1.261.393.210,00 (96.225.790,00) 92,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5,1 BELANJA OPERASI 1.357.619.000,00 1.261.393.210,00 (96.225.790,00) 92,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.357.619.000,00 1.261.393.210,00 (96.225.790,00) 92,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.095.119.000,00 1.047.493.210,00 (47.625.790,00) 95,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.095.119.000,00 1.047.493.210,00 (47.625.790,00) 95,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 26.000.000,00 19.980.000,00 (6.020.000,00) 76,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 52.740.000,00 42.188.760,00 (10.551.240,00) 79,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 872.379.000,00 852.624.450,00 (19.754.550,00) 97,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 144.000.000,00 132.700.000,00 (11.300.000,00) 92,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.400.000,00 22.800.000,00 (9.600.000,00) 70,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.400.000,00 22.800.000,00 (9.600.000,00) 70,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.400.000,00 22.800.000,00 (9.600.000,00) 70,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 218.100.000,00 191.100.000,00 (27.000.000,00) 87,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 218.100.000,00 191.100.000,00 (27.000.000,00) 87,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 218.100.000,00 191.100.000,00 (27.000.000,00) 87,62 87 KODE REKENING Dasar Hukum KeteranganURAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 707.400.000,00 667.663.000,00 (39.737.000,00) 94,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5,1 BELANJA OPERASI 707.400.000,00 667.663.000,00 (39.737.000,00) 94,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 407.400.000,00 367.663.000,00 (39.737.000,00) 90,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 305.800.000,00 299.088.000,00 (6.712.000,00) 97,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 305.800.000,00 299.088.000,00 (6.712.000,00) 97,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 275.400.000,00 271.728.000,00 (3.672.000,00) 98,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.400.000,00 27.360.000,00 (3.040.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.600.000,00 975.000,00 (1.625.000,00) 37,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 975.000,00 (1.625.000,00) 37,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 2.600.000,00 975.000,00 (1.625.000,00) 37,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.800.000,00 16.000.000,00 (22.800.000,00) 41,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.800.000,00 16.000.000,00 (22.800.000,00) 41,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.400.000,00 0,00 (22.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 16.400.000,00 16.000.000,00 (400.000,00) 97,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 60.200.000,00 51.600.000,00 (8.600.000,00) 85,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 60.200.000,00 51.600.000,00 (8.600.000,00) 85,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 60.200.000,00 51.600.000,00 (8.600.000,00) 85,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.05 Belanja Hibah 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 7.868.120.000,00 7.289.450.920,00 (578.669.080,00) 92,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5,1 BELANJA OPERASI 7.817.970.000,00 7.242.607.420,00 (575.362.580,00) 92,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.817.970.000,00 7.242.607.420,00 (575.362.580,00) 92,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 3.739.060.000,00 3.390.324.000,00 (348.736.000,00) 90,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.739.060.000,00 3.390.324.000,00 (348.736.000,00) 90,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 46.200.000,00 0,00 (46.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3.661.940.000,00 3.362.639.000,00 (299.301.000,00) 91,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.920.000,00 27.685.000,00 (3.235.000,00) 89,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 4.300.000,00 (4.700.000,00) 47,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 4.300.000,00 (4.700.000,00) 47,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 9.000.000,00 4.300.000,00 (4.700.000,00) 47,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 79.600.000,00 19.500.000,00 (60.100.000,00) 24,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 79.600.000,00 19.500.000,00 (60.100.000,00) 24,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 79.600.000,00 19.500.000,00 (60.100.000,00) 24,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.990.310.000,00 3.828.483.420,00 (161.826.580,00) 95,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.990.310.000,00 3.828.483.420,00 (161.826.580,00) 95,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.990.310.000,00 3.828.483.420,00 (161.826.580,00) 95,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5,2 BELANJA MODAL 50.150.000,00 46.843.500,00 (3.306.500,00) 93,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.150.000,00 46.843.500,00 (3.306.500,00) 93,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 50.150.000,00 46.843.500,00 (3.306.500,00) 93,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 50.150.000,00 46.843.500,00 (3.306.500,00) 93,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0015 5.2.02.07.01.0003 Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana 50.150.000,00 46.843.500,00 (3.306.500,00) 93,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 10.800.000,00 6.110.000,00 (4.690.000,00) 56,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5,1 BELANJA OPERASI 10.800.000,00 6.110.000,00 (4.690.000,00) 56,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 6.110.000,00 (4.690.000,00) 56,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 5.600.000,00 5.460.000,00 (140.000,00) 97,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.600.000,00 5.460.000,00 (140.000,00) 97,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00 5.460.000,00 (140.000,00) 97,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.200.000,00 650.000,00 (4.550.000,00) 12,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.200.000,00 650.000,00 (4.550.000,00) 12,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 5.200.000,00 650.000,00 (4.550.000,00) 12,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 1.748.791.000,00 1.699.929.000,00 (48.862.000,00) 97,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5,1 BELANJA OPERASI 1.748.791.000,00 1.699.929.000,00 (48.862.000,00) 97,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.748.791.000,00 1.699.929.000,00 (48.862.000,00) 97,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 1.357.067.000,00 1.352.025.000,00 (5.042.000,00) 99,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.357.067.000,00 1.352.025.000,00 (5.042.000,00) 99,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.097.745.000,00 1.097.745.000,00 0,00 100,00 88 KODE REKENING Dasar Hukum KeteranganURAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.231.000,00 5.815.000,00 (1.416.000,00) 80,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 611.000,00 0,00 (611.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 192.000.000,00 190.720.000,00 (1.280.000,00) 99,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.480.000,00 57.745.000,00 (1.735.000,00) 97,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.924.000,00 48.744.000,00 (13.180.000,00) 78,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.625.000,00 39.575.000,00 (13.050.000,00) 75,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 10.550.000,00 3.025.000,00 (7.525.000,00) 28,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 42.075.000,00 36.550.000,00 (5.525.000,00) 86,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.299.000,00 9.169.000,00 (130.000,00) 98,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.299.000,00 9.169.000,00 (130.000,00) 98,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 110.000.000,00 84.760.000,00 (25.240.000,00) 77,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 110.000.000,00 84.760.000,00 (25.240.000,00) 77,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.640.000,00 0,00 (1.640.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 105.800.000,00 82.200.000,00 (23.600.000,00) 77,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 219.800.000,00 214.400.000,00 (5.400.000,00) 97,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 219.800.000,00 214.400.000,00 (5.400.000,00) 97,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 219.800.000,00 214.400.000,00 (5.400.000,00) 97,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 1.319.167.900,00 970.468.000,00 (348.699.900,00) 73,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5,1 BELANJA OPERASI 1.225.167.900,00 878.583.000,00 (346.584.900,00) 71,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.225.167.900,00 878.583.000,00 (346.584.900,00) 71,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 700.203.500,00 516.171.000,00 (184.032.500,00) 73,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 700.203.500,00 516.171.000,00 (184.032.500,00) 73,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 145.000,00 0,00 (145.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.600,00 0,00 (12.600,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 533.920.900,00 384.819.000,00 (149.101.900,00) 72,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.125.000,00 3.000.000,00 (1.125.000,00) 72,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 162.000.000,00 128.352.000,00 (33.648.000,00) 79,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 403.760.400,00 301.650.000,00 (102.110.400,00) 74,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 394.200.000,00 301.650.000,00 (92.550.000,00) 76,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 94.200.000,00 40.150.000,00 (54.050.000,00) 42,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 300.000.000,00 261.500.000,00 (38.500.000,00) 87,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.560.400,00 0,00 (9.560.400,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.308.400,00 0,00 (2.308.400,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 4.250.000,00 0,00 (4.250.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.002.000,00 0,00 (3.002.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 23.200.000,00 0,00 (23.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 23.200.000,00 0,00 (23.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 23.200.000,00 0,00 (23.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 98.004.000,00 60.762.000,00 (37.242.000,00) 61,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 98.004.000,00 60.762.000,00 (37.242.000,00) 61,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.199.000,00 4.920.000,00 (16.279.000,00) 23,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 38.500.000,00 17.900.000,00 (20.600.000,00) 46,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 38.305.000,00 37.942.000,00 (363.000,00) 99,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5,2 BELANJA MODAL 94.000.000,00 91.885.000,00 (2.115.000,00) 97,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 94.000.000,00 91.885.000,00 (2.115.000,00) 97,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 12.400.000,00 10.285.000,00 (2.115.000,00) 82,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 12.400.000,00 10.285.000,00 (2.115.000,00) 82,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 12.400.000,00 10.285.000,00 (2.115.000,00) 82,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 81.600.000,00 81.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 81.600.000,00 81.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2.02.18.01.0003 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 81.600.000,00 81.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, AKUPUNTUR, ASUHAN MANDIRI, DAN TRADISIONAL LAINNYA 65.633.004,00 46.832.000,00 (18.801.004,00) 71,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5,1 BELANJA OPERASI 65.633.004,00 46.832.000,00 (18.801.004,00) 71,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.633.004,00 46.832.000,00 (18.801.004,00) 71,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01 Belanja Barang 36.983.004,00 32.832.000,00 (4.151.004,00) 88,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.983.004,00 32.832.000,00 (4.151.004,00) 88,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.000,00 0,00 (8.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 315.004,00 147.000,00 (168.004,00) 46,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.660.000,00 32.685.000,00 (3.975.000,00) 89,15 89 KODE REKENING Dasar Hukum KeteranganURAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.850.000,00 3.900.000,00 (1.950.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.850.000,00 3.900.000,00 (1.950.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 5.850.000,00 3.900.000,00 (1.950.000,00) 66,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.800.000,00 10.100.000,00 (12.700.000,00) 44,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.800.000,00 10.100.000,00 (12.700.000,00) 44,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.800.000,00 10.100.000,00 (12.700.000,00) 44,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 1.211.307.000,00 915.083.850,00 (296.223.150,00) 75,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5,1 BELANJA OPERASI 1.211.307.000,00 915.083.850,00 (296.223.150,00) 75,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.211.307.000,00 915.083.850,00 (296.223.150,00) 75,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 147.758.000,00 116.507.000,00 (31.251.000,00) 78,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 147.758.000,00 116.507.000,00 (31.251.000,00) 78,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.998.000,00 6.405.000,00 (2.593.000,00) 71,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 128.760.000,00 101.102.000,00 (27.658.000,00) 78,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 214.380.000,00 97.100.000,00 (117.280.000,00) 45,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 214.380.000,00 97.100.000,00 (117.280.000,00) 45,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 121.000.000,00 21.500.000,00 (99.500.000,00) 17,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 17.340.000,00 1.200.000,00 (16.140.000,00) 6,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 75.000.000,00 74.400.000,00 (600.000,00) 99,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 1.040.000,00 0,00 (1.040.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 187.279.000,00 153.326.350,00 (33.952.650,00) 81,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 187.279.000,00 153.326.350,00 (33.952.650,00) 81,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.104.000,00 16.626.350,00 (477.650,00) 97,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 93.300.000,00 61.300.000,00 (32.000.000,00) 65,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 76.875.000,00 75.400.000,00 (1.475.000,00) 98,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 661.890.000,00 548.150.500,00 (113.739.500,00) 82,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 661.890.000,00 548.150.500,00 (113.739.500,00) 82,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 661.890.000,00 548.150.500,00 (113.739.500,00) 82,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 PENGELOLAAN UPAYA PENGURANGAN RISIKO KRISIS KESEHATAN DAN PASCA KRISIS KESEHATAN 650.000.000,00 595.707.800,00 (54.292.200,00) 91,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5,1 BELANJA OPERASI 650.000.000,00 595.707.800,00 (54.292.200,00) 91,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 195.707.800,00 (54.292.200,00) 78,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.01 Belanja Barang 12.760.000,00 9.630.000,00 (3.130.000,00) 75,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.760.000,00 9.630.000,00 (3.130.000,00) 75,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.520.000,00 4.950.000,00 (570.000,00) 89,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 840.000,00 0,00 (840.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 4.680.000,00 (1.720.000,00) 73,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.02 Belanja Jasa 83.300.000,00 79.500.000,00 (3.800.000,00) 95,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 83.300.000,00 79.500.000,00 (3.800.000,00) 95,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 80.000.000,00 79.500.000,00 (500.000,00) 99,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 153.940.000,00 106.577.800,00 (47.362.200,00) 69,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 153.940.000,00 106.577.800,00 (47.362.200,00) 69,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.300.000,00 11.617.800,00 (682.200,00) 94,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 141.640.000,00 94.960.000,00 (46.680.000,00) 67,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.05 Belanja Hibah 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 6.554.896.440,00 5.227.998.246,00 (1.326.898.194,00) 79,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5,1 BELANJA OPERASI 6.554.896.440,00 5.227.998.246,00 (1.326.898.194,00) 79,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.429.896.440,00 5.102.998.246,00 (1.326.898.194,00) 79,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 2.630.997.440,00 1.783.417.147,00 (847.580.293,00) 67,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.630.997.440,00 1.783.417.147,00 (847.580.293,00) 67,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 75.015.000,00 61.819.750,00 (13.195.250,00) 82,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 185.500.000,00 148.726.950,00 (36.773.050,00) 80,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.864.000,00 901.000,00 (963.000,00) 48,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 2.250.698.440,00 1.459.447.947,00 (791.250.493,00) 64,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 117.920.000,00 112.521.500,00 (5.398.500,00) 95,42 90 KODE REKENING Dasar Hukum KeteranganURAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 516.200.000,00 361.069.099,00 (155.130.901,00) 69,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 516.200.000,00 361.069.099,00 (155.130.901,00) 69,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 32.600.000,00 975.000,00 (31.625.000,00) 2,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 483.600.000,00 360.094.099,00 (123.505.901,00) 74,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 265.520.000,00 159.100.000,00 (106.420.000,00) 59,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 265.520.000,00 159.100.000,00 (106.420.000,00) 59,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 265.520.000,00 159.100.000,00 (106.420.000,00) 59,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.017.179.000,00 2.799.412.000,00 (217.767.000,00) 92,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.017.179.000,00 2.799.412.000,00 (217.767.000,00) 92,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.017.179.000,00 2.799.412.000,00 (217.767.000,00) 92,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.05 Belanja Hibah 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0025 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT 51.895.640.000,00 48.210.053.671,00 (3.685.586.329,00) 92,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5,1 BELANJA OPERASI 51.895.640.000,00 48.210.053.671,00 (3.685.586.329,00) 92,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.895.640.000,00 48.210.053.671,00 (3.685.586.329,00) 92,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000,00 0,00 (5.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000,00 0,00 (5.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000,00 0,00 (5.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.895.635.000,00 48.210.053.671,00 (3.685.581.329,00) 92,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 51.895.635.000,00 48.210.053.671,00 (3.685.581.329,00) 92,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 48.111.208.600,00 44.924.581.351,00 (3.186.627.249,00) 93,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3.484.426.400,00 3.043.798.800,00 (440.627.600,00) 87,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0009 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS 300.000.000,00 241.673.520,00 (58.326.480,00) 80,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5,1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0029 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 5.354.503.000,00 4.822.176.996,00 (532.326.004,00) 90,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5,1 BELANJA OPERASI 5.354.503.000,00 4.822.176.996,00 (532.326.004,00) 90,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 1.464.744.033,00 1.352.136.068,00 (112.607.965,00) 92,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.464.744.033,00 1.352.136.068,00 (112.607.965,00) 92,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 1.464.744.033,00 1.352.136.068,00 (112.607.965,00) 92,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 1.464.744.033,00 1.352.136.068,00 (112.607.965,00) 92,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.889.758.967,00 3.470.040.928,00 (419.718.039,00) 89,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 80.840.000,00 77.880.000,00 (2.960.000,00) 96,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.840.000,00 77.880.000,00 (2.960.000,00) 96,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 80.840.000,00 77.880.000,00 (2.960.000,00) 96,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.900.000,00 34.900.000,00 (4.000.000,00) 89,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.900.000,00 34.900.000,00 (4.000.000,00) 89,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 38.900.000,00 34.900.000,00 (4.000.000,00) 89,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.770.018.967,00 3.357.260.928,00 (412.758.039,00) 89,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.770.018.967,00 3.357.260.928,00 (412.758.039,00) 89,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.770.018.967,00 3.357.260.928,00 (412.758.039,00) 89,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 3.283.520.000,00 2.710.283.154,00 (573.236.846,00) 82,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5,1 BELANJA OPERASI 3.233.520.000,00 2.660.463.579,00 (573.056.421,00) 82,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.01 Belanja Pegawai 1.089.816.670,00 1.061.677.255,00 (28.139.415,00) 97,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.089.816.670,00 1.061.677.255,00 (28.139.415,00) 97,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 1.089.816.670,00 1.061.677.255,00 (28.139.415,00) 97,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 1.089.816.670,00 1.061.677.255,00 (28.139.415,00) 97,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.143.703.330,00 1.598.786.324,00 (544.917.006,00) 74,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01 Belanja Barang 1.806.328.430,00 1.292.702.830,00 (513.625.600,00) 71,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.806.328.430,00 1.292.702.830,00 (513.625.600,00) 71,56 91 KODE REKENING Dasar Hukum KeteranganURAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.707.164.000,00 1.225.326.454,00 (481.837.546,00) 71,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 65.251.500,00 37.641.676,00 (27.609.824,00) 57,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.200.000,00 5.500.000,00 (700.000,00) 88,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.912.000,00 6.072.000,00 (840.000,00) 87,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.179.730,00 5.935.500,00 (244.230,00) 96,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.751.200,00 1.687.200,00 (2.064.000,00) 44,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.120.000,00 6.790.000,00 (330.000,00) 95,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02 Belanja Jasa 231.780.500,00 227.660.744,00 (4.119.756,00) 98,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 231.780.500,00 227.660.744,00 (4.119.756,00) 98,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 17.307.500,00 16.100.000,00 (1.207.500,00) 93,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 5.250.000,00 2.344.999,00 (2.905.001,00) 44,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0077 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN 194.223.000,00 194.215.745,00 (7.255,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.211.400,00 8.360.000,00 (3.851.400,00) 68,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.211.400,00 8.360.000,00 (3.851.400,00) 68,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 7.000.000,00 3.150.000,00 (3.850.000,00) 45,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.611.400,00 1.610.000,00 (1.400,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 93.383.000,00 70.062.750,00 (23.320.250,00) 75,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 93.383.000,00 70.062.750,00 (23.320.250,00) 75,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.533.000,00 2.222.750,00 (6.310.250,00) 26,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 59.000.000,00 42.100.000,00 (16.900.000,00) 71,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 25.850.000,00 25.740.000,00 (110.000,00) 99,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5,2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 49.819.575,00 (180.425,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 50.000.000,00 49.819.575,00 (180.425,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 49.819.575,00 (180.425,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 49.819.575,00 (180.425,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 50.000.000,00 49.819.575,00 (180.425,00) 99,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 94.600.000,00 78.900.000,00 (15.700.000,00) 83,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5,1 BELANJA OPERASI 94.600.000,00 78.900.000,00 (15.700.000,00) 83,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.600.000,00 78.900.000,00 (15.700.000,00) 83,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 93.900.000,00 78.200.000,00 (15.700.000,00) 83,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 93.900.000,00 78.200.000,00 (15.700.000,00) 83,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 93.900.000,00 78.200.000,00 (15.700.000,00) 83,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENANGANAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT) 300.000.000,00 277.833.833,00 (22.166.167,00) 92,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5,1 BELANJA OPERASI 245.000.000,00 222.933.833,00 (22.066.167,00) 90,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.000.000,00 222.933.833,00 (22.066.167,00) 90,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 11.090.000,00 9.204.000,00 (1.886.000,00) 82,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.090.000,00 9.204.000,00 (1.886.000,00) 82,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.029.000,00 444.000,00 (585.000,00) 43,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 81.000,00 0,00 (81.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.980.000,00 8.760.000,00 (1.220.000,00) 87,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 176.950.000,00 158.529.833,00 (18.420.167,00) 89,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 176.950.000,00 158.529.833,00 (18.420.167,00) 89,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 148.800.000,00 133.000.000,00 (15.800.000,00) 89,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 20.000.000,00 19.980.000,00 (20.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.400.000,00 815.800,00 (1.584.200,00) 33,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.750.000,00 4.734.033,00 (1.015.967,00) 82,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.03.02.0142 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.960.000,00 25.200.000,00 (1.760.000,00) 93,47 92 KODE REKENING Dasar Hukum KeteranganURAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.960.000,00 25.200.000,00 (1.760.000,00) 93,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.960.000,00 17.200.000,00 (1.760.000,00) 90,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5,2 BELANJA MODAL 55.000.000,00 54.900.000,00 (100.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 55.000.000,00 54.900.000,00 (100.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 55.000.000,00 54.900.000,00 (100.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 55.000.000,00 54.900.000,00 (100.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 55.000.000,00 54.900.000,00 (100.000,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN 2.770.890.000,00 2.511.240.000,00 (259.650.000,00) 90,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5,1 BELANJA OPERASI 2.770.890.000,00 2.511.240.000,00 (259.650.000,00) 90,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.770.890.000,00 2.511.240.000,00 (259.650.000,00) 90,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.850.000,00 2.273.990.000,00 (226.860.000,00) 90,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.850.000,00 2.273.990.000,00 (226.860.000,00) 90,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.850.000,00 0,00 (8.850.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.480.000.000,00 2.264.400.000,00 (215.600.000,00) 91,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 9.590.000,00 (2.410.000,00) 79,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02 Belanja Jasa 64.800.000,00 53.950.000,00 (10.850.000,00) 83,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.800.000,00 53.950.000,00 (10.850.000,00) 83,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 14.800.000,00 5.950.000,00 (8.850.000,00) 40,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 48.000.000,00 (2.000.000,00) 96,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.240.000,00 25.000.000,00 (1.240.000,00) 95,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.240.000,00 25.000.000,00 (1.240.000,00) 95,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.640.000,00 1.000.000,00 (640.000,00) 60,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24.600.000,00 24.000.000,00 (600.000,00) 97,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 179.000.000,00 158.300.000,00 (20.700.000,00) 88,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 179.000.000,00 158.300.000,00 (20.700.000,00) 88,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 179.000.000,00 158.300.000,00 (20.700.000,00) 88,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 480.360.000,00 390.874.950,00 (89.485.050,00) 81,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5,1 BELANJA OPERASI 480.360.000,00 390.874.950,00 (89.485.050,00) 81,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480.360.000,00 390.874.950,00 (89.485.050,00) 81,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 388.800.000,00 381.574.950,00 (7.225.050,00) 98,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 388.800.000,00 381.574.950,00 (7.225.050,00) 98,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 372.000.000,00 366.238.950,00 (5.761.050,00) 98,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.800.000,00 15.336.000,00 (1.464.000,00) 91,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 87.360.000,00 9.300.000,00 (78.060.000,00) 10,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 87.360.000,00 9.300.000,00 (78.060.000,00) 10,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 87.360.000,00 9.300.000,00 (78.060.000,00) 10,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA 43.730.000,00 31.541.108,00 (12.188.892,00) 72,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5,1 BELANJA OPERASI 43.730.000,00 31.541.108,00 (12.188.892,00) 72,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.730.000,00 31.541.108,00 (12.188.892,00) 72,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01 Belanja Barang 42.450.000,00 30.741.108,00 (11.708.892,00) 72,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.450.000,00 30.741.108,00 (11.708.892,00) 72,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 40.450.000,00 28.841.108,00 (11.608.892,00) 71,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.900.000,00 (100.000,00) 95,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.280.000,00 800.000,00 (480.000,00) 62,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.280.000,00 800.000,00 (480.000,00) 62,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.280.000,00 800.000,00 (480.000,00) 62,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERAPAN SPM BIDANG KESEHATAN KABUPATEN/KOTA 8.000.000,00 7.787.500,00 (212.500,00) 97,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5,1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.787.500,00 (212.500,00) 97,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.787.500,00 (212.500,00) 97,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.787.500,00 (212.500,00) 97,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.787.500,00 (212.500,00) 97,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0045 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 7.787.500,00 (212.500,00) 97,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 129.787.000,00 49.683.400,00 (80.103.600,00) 38,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA 14.560.000,00 3.500.000,00 (11.060.000,00) 24,03 93 KODE REKENING Dasar Hukum KeteranganURAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5,1 BELANJA OPERASI 14.560.000,00 3.500.000,00 (11.060.000,00) 24,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.560.000,00 3.500.000,00 (11.060.000,00) 24,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.860.000,00 0,00 (3.860.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.860.000,00 0,00 (3.860.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 60.000,00 0,00 (60.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.800.000,00 0,00 (3.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 3.300.000,00 0,00 (3.300.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.400.000,00 3.500.000,00 (3.900.000,00) 47,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.400.000,00 3.500.000,00 (3.900.000,00) 47,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.400.000,00 3.500.000,00 (3.900.000,00) 47,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN 88.591.000,00 28.551.000,00 (60.040.000,00) 32,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5,1 BELANJA OPERASI 88.591.000,00 28.551.000,00 (60.040.000,00) 32,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.591.000,00 28.551.000,00 (60.040.000,00) 32,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.891.000,00 8.951.000,00 (2.940.000,00) 75,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.891.000,00 8.951.000,00 (2.940.000,00) 75,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 531.000,00 75.000,00 (456.000,00) 14,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.360.000,00 8.876.000,00 (2.484.000,00) 78,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 76.700.000,00 19.600.000,00 (57.100.000,00) 25,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 76.700.000,00 19.600.000,00 (57.100.000,00) 25,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 76.700.000,00 19.600.000,00 (57.100.000,00) 25,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 PENYIAPAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 26.636.000,00 17.632.400,00 (9.003.600,00) 66,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5,1 BELANJA OPERASI 26.636.000,00 17.632.400,00 (9.003.600,00) 66,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.636.000,00 17.632.400,00 (9.003.600,00) 66,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.636.000,00 1.560.000,00 (3.076.000,00) 33,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.636.000,00 1.560.000,00 (3.076.000,00) 33,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 31.000,00 0,00 (31.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 105.000,00 0,00 (105.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 1.560.000,00 (2.940.000,00) 34,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.400.000,00 13.472.400,00 (5.927.600,00) 69,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.400.000,00 13.472.400,00 (5.927.600,00) 69,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.400.000,00 11.872.400,00 (4.527.600,00) 72,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 1.600.000,00 (1.400.000,00) 53,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 16.419.589.763,00 9.897.706.265,00 (6.521.883.498,00) 60,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA 114.570.000,00 42.070.000,00 (72.500.000,00) 36,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN SERTA TINDAK LANJUT PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN 114.570.000,00 42.070.000,00 (72.500.000,00) 36,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5,1 BELANJA OPERASI 114.570.000,00 42.070.000,00 (72.500.000,00) 36,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.570.000,00 42.070.000,00 (72.500.000,00) 36,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.145.000,00 570.000,00 (575.000,00) 49,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.145.000,00 570.000,00 (575.000,00) 49,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 305.000,00 0,00 (305.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 840.000,00 570.000,00 (270.000,00) 67,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 113.425.000,00 41.500.000,00 (71.925.000,00) 36,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 113.425.000,00 41.500.000,00 (71.925.000,00) 36,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.000.000,00 1.600.000,00 (12.400.000,00) 11,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 99.425.000,00 39.900.000,00 (59.525.000,00) 40,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA 11.917.242.763,00 6.055.824.946,00 (5.861.417.817,00) 50,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PERENCANAAN DAN DISTRIBUSI SERTA PEMERATAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 44.739.600,00 19.624.500,00 (25.115.100,00) 43,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 44.739.600,00 19.624.500,00 (25.115.100,00) 43,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.739.600,00 19.624.500,00 (25.115.100,00) 43,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.639.600,00 4.024.500,00 (7.615.100,00) 34,57 94 KODE REKENING Dasar Hukum KeteranganURAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.639.600,00 4.024.500,00 (7.615.100,00) 34,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.000,00 0,00 (13.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 426.600,00 342.000,00 (84.600,00) 80,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.200.000,00 3.682.500,00 (7.517.500,00) 32,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.500.000,00 13.000.000,00 (17.500.000,00) 42,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.500.000,00 13.000.000,00 (17.500.000,00) 42,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 2.800.000,00 (7.200.000,00) 28,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.500.000,00 10.200.000,00 (10.300.000,00) 49,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR 10.902.194.072,00 5.291.315.936,00 (5.610.878.136,00) 48,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5,1 BELANJA OPERASI 10.902.194.072,00 5.291.315.936,00 (5.610.878.136,00) 48,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.902.194.072,00 5.291.315.936,00 (5.610.878.136,00) 48,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 280.272,00 0,00 (280.272,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 280.272,00 0,00 (280.272,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 280.272,00 0,00 (280.272,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.901.913.800,00 5.291.315.936,00 (5.610.597.864,00) 48,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.481.375.000,00 5.057.007.500,00 (5.424.367.500,00) 48,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 8.570.375.000,00 4.102.067.500,00 (4.468.307.500,00) 47,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.911.000.000,00 954.940.000,00 (956.060.000,00) 49,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 420.538.800,00 234.308.436,00 (186.230.364,00) 55,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 370.517.400,00 206.599.612,00 (163.917.788,00) 55,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 22.232.100,00 12.315.236,00 (9.916.864,00) 55,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 27.789.300,00 15.393.588,00 (12.395.712,00) 55,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 970.309.091,00 744.884.510,00 (225.424.581,00) 76,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5,1 BELANJA OPERASI 970.309.091,00 744.884.510,00 (225.424.581,00) 76,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 970.309.091,00 744.884.510,00 (225.424.581,00) 76,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 224.469.091,00 125.138.510,00 (99.330.581,00) 55,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 224.469.091,00 125.138.510,00 (99.330.581,00) 55,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.543.000,00 2.422.250,00 (120.750,00) 95,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 794.000,00 281.000,00 (513.000,00) 35,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 77.407.091,00 34.270.760,00 (43.136.331,00) 44,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 17.760.000,00 17.650.000,00 (110.000,00) 99,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 8.025.000,00 8.025.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 117.940.000,00 62.489.500,00 (55.450.500,00) 52,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 122.900.000,00 66.050.000,00 (56.850.000,00) 53,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 109.400.000,00 54.800.000,00 (54.600.000,00) 50,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 109.400.000,00 54.800.000,00 (54.600.000,00) 50,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.500.000,00 11.250.000,00 (2.250.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 13.500.000,00 11.250.000,00 (2.250.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 622.940.000,00 553.696.000,00 (69.244.000,00) 88,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 622.940.000,00 553.696.000,00 (69.244.000,00) 88,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.200.000,00 0,00 (13.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 166.700.000,00 126.600.000,00 (40.100.000,00) 75,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 443.040.000,00 427.096.000,00 (15.944.000,00) 96,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 3.2.03 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH 4.387.777.000,00 3.799.811.319,00 (587.965.681,00) 86,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH 4.387.777.000,00 3.799.811.319,00 (587.965.681,00) 86,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 4.387.777.000,00 3.799.811.319,00 (587.965.681,00) 86,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.387.777.000,00 3.799.811.319,00 (587.965.681,00) 86,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.275.800,00 5.444.900,00 (4.830.900,00) 52,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.275.800,00 5.444.900,00 (4.830.900,00) 52,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 274.800,00 178.400,00 (96.400,00) 64,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.701.000,00 3.204.000,00 (3.497.000,00) 47,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 2.062.500,00 (1.237.500,00) 62,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.240.854.200,00 2.833.700.000,00 (407.154.200,00) 87,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 62.700.000,00 28.150.000,00 (34.550.000,00) 44,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 62.700.000,00 28.150.000,00 (34.550.000,00) 44,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.154.200,00 0,00 (1.154.200,00) 0,00 95 KODE REKENING Dasar Hukum KeteranganURAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.154.200,00 0,00 (1.154.200,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.177.000.000,00 2.805.550.000,00 (371.450.000,00) 88,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 3.177.000.000,00 2.805.550.000,00 (371.450.000,00) 88,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.136.647.000,00 960.666.419,00 (175.980.581,00) 84,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.136.647.000,00 960.666.419,00 (175.980.581,00) 84,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 434.507.000,00 331.418.419,00 (103.088.581,00) 76,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 74.800.000,00 71.440.000,00 (3.360.000,00) 95,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 627.340.000,00 557.808.000,00 (69.532.000,00) 88,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN 604.458.200,00 404.188.800,00 (200.269.400,00) 66,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT) 82.130.000,00 73.807.300,00 (8.322.700,00) 89,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT) 82.130.000,00 73.807.300,00 (8.322.700,00) 89,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 82.130.000,00 73.807.300,00 (8.322.700,00) 89,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.130.000,00 73.807.300,00 (8.322.700,00) 89,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.155.000,00 15.682.300,00 (4.472.700,00) 77,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.155.000,00 15.682.300,00 (4.472.700,00) 77,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 515.000,00 498.300,00 (16.700,00) 96,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.640.000,00 15.184.000,00 (4.456.000,00) 77,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.600.000,00 12.675.000,00 (2.925.000,00) 81,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.600.000,00 12.675.000,00 (2.925.000,00) 81,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 15.600.000,00 12.675.000,00 (2.925.000,00) 81,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.375.000,00 45.450.000,00 (925.000,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.375.000,00 45.450.000,00 (925.000,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.000.000,00 16.200.000,00 (800.000,00) 95,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 29.375.000,00 29.250.000,00 (125.000,00) 99,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.02 PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI UNTUK SARANA PRODUKSI ALAT KESEHATAN KELAS 1 TERTENTU DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA KELAS 1 TERTENTU PERUSAHAAN RUMAH TANGGA 64.727.200,00 20.499.000,00 (44.228.200,00) 31,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI ALAT KESEHATAN KELAS 1 TERTENTU DAN PKRT KELAS 1 TERTENTU PERUSAHAAN RUMAH TANGGA 64.727.200,00 20.499.000,00 (44.228.200,00) 31,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 64.727.200,00 20.499.000,00 (44.228.200,00) 31,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.727.200,00 20.499.000,00 (44.228.200,00) 31,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.652.200,00 16.599.000,00 (8.053.200,00) 67,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.652.200,00 16.599.000,00 (8.053.200,00) 67,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 285.000,00 0,00 (285.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.407.200,00 0,00 (1.407.200,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.960.000,00 16.599.000,00 (6.361.000,00) 72,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.800.000,00 3.900.000,00 (3.900.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.800.000,00 3.900.000,00 (3.900.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 7.800.000,00 3.900.000,00 (3.900.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.275.000,00 0,00 (32.275.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.275.000,00 0,00 (32.275.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.300.000,00 0,00 (12.300.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 19.975.000,00 0,00 (19.975.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.03 PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P- IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA 246.387.000,00 169.005.000,00 (77.382.000,00) 68,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH 246.387.000,00 169.005.000,00 (77.382.000,00) 68,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 246.387.000,00 169.005.000,00 (77.382.000,00) 68,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246.387.000,00 169.005.000,00 (77.382.000,00) 68,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 38.687.000,00 16.845.000,00 (21.842.000,00) 43,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.687.000,00 16.845.000,00 (21.842.000,00) 43,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 34.687.000,00 15.870.000,00 (18.817.000,00) 45,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 975.000,00 (3.025.000,00) 24,37 96 KODE REKENING Dasar Hukum KeteranganURAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.800.000,00 0,00 (20.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.800.000,00 0,00 (20.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 20.800.000,00 0,00 (20.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 186.900.000,00 152.160.000,00 (34.740.000,00) 81,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 186.900.000,00 152.160.000,00 (34.740.000,00) 81,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 83.500.000,00 49.200.000,00 (34.300.000,00) 58,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 103.400.000,00 102.960.000,00 (440.000,00) 99,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.04 PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM) 40.000.000,00 27.860.000,00 (12.140.000,00) 69,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM) 40.000.000,00 27.860.000,00 (12.140.000,00) 69,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5,1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 27.860.000,00 (12.140.000,00) 69,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 27.860.000,00 (12.140.000,00) 69,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.120.000,00 1.330.000,00 (790.000,00) 62,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.120.000,00 1.330.000,00 (790.000,00) 62,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 1.330.000,00 (790.000,00) 62,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.580.000,00 18.730.000,00 (10.850.000,00) 63,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.580.000,00 18.730.000,00 (10.850.000,00) 63,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 3.900.000,00 0,00 (3.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 25.680.000,00 18.730.000,00 (6.950.000,00) 72,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.300.000,00 7.800.000,00 (500.000,00) 93,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.300.000,00 7.800.000,00 (500.000,00) 93,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.200.000,00 3.700.000,00 (500.000,00) 88,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.2.06 PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA 171.214.000,00 113.017.500,00 (58.196.500,00) 66,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN 171.214.000,00 113.017.500,00 (58.196.500,00) 66,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5,1 BELANJA OPERASI 171.214.000,00 113.017.500,00 (58.196.500,00) 66,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.214.000,00 113.017.500,00 (58.196.500,00) 66,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19.334.000,00 8.019.500,00 (11.314.500,00) 41,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.334.000,00 8.019.500,00 (11.314.500,00) 41,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.586.000,00 0,00 (1.586.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.424.000,00 2.651.000,00 (1.773.000,00) 59,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.964.000,00 4.393.500,00 (570.500,00) 88,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.360.000,00 975.000,00 (7.385.000,00) 11,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 91.600.000,00 65.618.000,00 (25.982.000,00) 71,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 91.600.000,00 65.618.000,00 (25.982.000,00) 71,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 10.400.000,00 1.300.000,00 (9.100.000,00) 12,5 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 81.200.000,00 64.318.000,00 (16.882.000,00) 79,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.280.000,00 39.380.000,00 (20.900.000,00) 65,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.280.000,00 39.380.000,00 (20.900.000,00) 65,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.280.000,00 3.280.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.500.000,00 12.700.000,00 (20.800.000,00) 37,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 23.500.000,00 23.400.000,00 (100.000,00) 99,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.422.376.250,00 1.150.638.750,00 (271.737.500,00) 80,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH 777.834.750,00 671.231.750,00 (106.603.000,00) 86,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 777.834.750,00 671.231.750,00 (106.603.000,00) 86,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5,1 BELANJA OPERASI 777.834.750,00 671.231.750,00 (106.603.000,00) 86,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 777.834.750,00 671.231.750,00 (106.603.000,00) 86,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 166.894.750,00 115.419.750,00 (51.475.000,00) 69,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 166.894.750,00 115.419.750,00 (51.475.000,00) 69,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.336.500,00 300.000,00 (1.036.500,00) 22,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 140.000,00 0,00 (140.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 57.363.250,00 26.325.750,00 (31.037.500,00) 45,89 97 KODE REKENING Dasar Hukum KeteranganURAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 26.355.000,00 24.105.000,00 (2.250.000,00) 91,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 13.300.000,00 12.125.000,00 (1.175.000,00) 91,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 68.400.000,00 52.564.000,00 (15.836.000,00) 76,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 145.370.000,00 105.930.000,00 (39.440.000,00) 72,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 120.280.000,00 98.830.000,00 (21.450.000,00) 82,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 30.800.000,00 14.350.000,00 (16.450.000,00) 46,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 24.480.000,00 24.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 25.090.000,00 7.100.000,00 (17.990.000,00) 28,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 25.090.000,00 7.100.000,00 (17.990.000,00) 28,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 379.320.000,00 363.632.000,00 (15.688.000,00) 95,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 379.320.000,00 363.632.000,00 (15.688.000,00) 95,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 241.900.000,00 226.600.000,00 (15.300.000,00) 93,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 137.420.000,00 137.032.000,00 (388.000,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 86.250.000,00 86.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 86.250.000,00 86.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 86.250.000,00 86.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 148.625.000,00 114.827.000,00 (33.798.000,00) 77,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT 148.625.000,00 114.827.000,00 (33.798.000,00) 77,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5,1 BELANJA OPERASI 148.625.000,00 114.827.000,00 (33.798.000,00) 77,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.625.000,00 114.827.000,00 (33.798.000,00) 77,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 108.115.000,00 83.987.000,00 (24.128.000,00) 77,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 108.115.000,00 83.987.000,00 (24.128.000,00) 77,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 88.000,00 0,00 (88.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 26.727.000,00 19.607.000,00 (7.120.000,00) 73,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.250.000,00 6.250.000,00 (3.000.000,00) 67,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 29.750.000,00 27.500.000,00 (2.250.000,00) 92,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.300.000,00 30.630.000,00 (11.670.000,00) 72,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.510.000,00 26.840.000,00 (4.670.000,00) 85,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 1.950.000,00 (2.850.000,00) 40,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 4.800.000,00 1.950.000,00 (2.850.000,00) 40,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 26.710.000,00 24.890.000,00 (1.820.000,00) 93,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 750.000,00 690.000,00 (60.000,00) 92,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 25.960.000,00 24.200.000,00 (1.760.000,00) 93,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 4.000.000,00 (5.000.000,00) 44,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 4.000.000,00 (5.000.000,00) 44,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 4.000.000,00 (5.000.000,00) 44,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 495.916.500,00 364.580.000,00 (131.336.500,00) 73,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT 495.916.500,00 364.580.000,00 (131.336.500,00) 73,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5,1 BELANJA OPERASI 495.916.500,00 364.580.000,00 (131.336.500,00) 73,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 495.916.500,00 364.580.000,00 (131.336.500,00) 73,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.271.500,00 0,00 (14.271.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.271.500,00 0,00 (14.271.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.261.500,00 0,00 (14.261.500,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.300.000,00 0,00 (1.300.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.300.000,00 0,00 (1.300.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 1.300.000,00 0,00 (1.300.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 144.025.000,00 45.100.000,00 (98.925.000,00) 31,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 144.025.000,00 45.100.000,00 (98.925.000,00) 31,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 112.300.000,00 45.100.000,00 (67.200.000,00) 40,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 31.725.000,00 0,00 (31.725.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 336.320.000,00 319.480.000,00 (16.840.000,00) 94,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 336.320.000,00 319.480.000,00 (16.840.000,00) 94,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 336.320.000,00 319.480.000,00 (16.840.000,00) 94,99 JUMLAH BELANJA 372.299.388.074,00 335.534.772.236,00 (36.764.615.838,0 90,12 98 KODE REKENING Dasar Hukum KeteranganURAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) SURPLUS DEFISIT (281.991.387.456,00 (253.011.776.369,09 28.979.611.086,91 89,72 1.02.0.00.0.00.01.0000 6 PEMBIAYAAN DAERAH 8.527.518.506,53 34.285.367.589,31 25.757.849.082,78 402,05 1.02.0.00.0.00.01.0000 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 8.527.518.506,53 34.285.367.589,31 25.757.849.082,78 402,05 1.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 8.527.518.506,53 34.285.367.589,31 25.757.849.082,78 402,05 1.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01.07 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 0,00 4.376.067.633,00 4.376.067.633,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01.07.01 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 0,00 4.376.067.633,00 4.376.067.633,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01.07.01.0001 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 0,00 4.376.067.633,00 4.376.067.633,00 0,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 8.527.518.506,53 29.909.299.956,31 21.381.781.449,78 350,73 1.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 8.527.518.506,53 29.909.299.956,31 21.381.781.449,78 350,73 1.02.0.00.0.00.01.0000 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 8.527.518.506,53 29.909.299.956,31 21.381.781.449,78 350,73 PEMBIAYAAN NETTO 8.527.518.506,53 34.285.367.589,31 25.757.849.082,78 402,05 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (273.463.868.949,47 (218.726.408.779,78 54.737.460.169,69 79,98 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 99 Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 2.09.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 8.528.993.310,00 7.770.514.481,00 (758.478.829,00) 91,11 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 183.000.000,00 171.336.000,00 (11.664.000,00) 93,63 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 183.000.000,00 171.336.000,00 (11.664.000,00) 93,63 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN LAINNYA 73.000.000,00 63.355.000,00 (9.645.000,00) 86,79 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 73.000.000,00 63.355.000,00 (9.645.000,00) 86,79 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 21.655.000,00 (1.345.000,00) 94,15 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.400.000,00 2.355.000,00 (45.000,00) 98,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.400.000,00 2.355.000,00 (45.000,00) 98,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.355.000,00 (45.000,00) 98,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.600.000,00 1.300.000,00 (1.300.000,00) 50,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 1.300.000,00 (1.300.000,00) 50,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 1.300.000,00 (1.300.000,00) 50,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 41.700.000,00 (8.300.000,00) 83,40 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 50.000.000,00 41.700.000,00 (8.300.000,00) 83,40 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 50.000.000,00 41.700.000,00 (8.300.000,00) 83,40 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 50.000.000,00 41.700.000,00 (8.300.000,00) 83,40 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LOGISTIK 110.000.000,00 107.981.000,00 (2.019.000,00) 98,16 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 110.000.000,00 107.981.000,00 (2.019.000,00) 98,16 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 3.500.000,00 (700.000,00) 83,33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 3.500.000,00 (700.000,00) 83,33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 3.500.000,00 (700.000,00) 83,33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 3.500.000,00 (700.000,00) 83,33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.800.000,00 104.481.000,00 (1.319.000,00) 98,75 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.800.000,00 10.717.500,00 (82.500,00) 99,24 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.800.000,00 10.717.500,00 (82.500,00) 99,24 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 10.717.500,00 (82.500,00) 99,24 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.000.000,00 69.830.000,00 (170.000,00) 99,76 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 70.000.000,00 69.830.000,00 (170.000,00) 99,76 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.09.0001 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan 70.000.000,00 69.830.000,00 (170.000,00) 99,76 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.000.000,00 23.933.500,00 (1.066.500,00) 95,73 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.000.000,00 23.933.500,00 (1.066.500,00) 95,73 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.040.000,00 10.033.500,00 (6.500,00) 99,94 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.960.000,00 13.900.000,00 (1.060.000,00) 92,91 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 2.488.333.976,00 2.388.656.313,00 (99.677.663,00) 95,99 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN 216.273.000,00 208.116.500,00 (8.156.500,00) 96,23 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA 166.273.000,00 160.344.000,00 (5.929.000,00) 96,43 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 166.273.000,00 160.344.000,00 (5.929.000,00) 96,43 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.273.000,00 160.344.000,00 (5.929.000,00) 96,43 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 162.560.000,00 156.644.000,00 (5.916.000,00) 96,36 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 162.560.000,00 156.644.000,00 (5.916.000,00) 96,36 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 147.600.000,00 141.696.000,00 (5.904.000,00) 96,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.960.000,00 14.948.000,00 (12.000,00) 99,92 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.713.000,00 3.700.000,00 (13.000,00) 99,65 Kode Rekening 1 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 100 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.713.000,00 3.700.000,00 (13.000,00) 99,65 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.713.000,00 3.700.000,00 (13.000,00) 99,65 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 PENYEDIAAN INFORMASI HARGA PANGAN TINGKAT PRODUSEN DAN KONSUMEN WILAYAH KABUPATEN/KOTA 30.000.000,00 28.322.500,00 (1.677.500,00) 94,41 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 28.322.500,00 (1.677.500,00) 94,41 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 28.322.500,00 (1.677.500,00) 94,41 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 7.030.000,00 5.422.500,00 (1.607.500,00) 77,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.030.000,00 5.422.500,00 (1.607.500,00) 77,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.030.000,00 1.020.000,00 (10.000,00) 99,03 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 4.402.500,00 (1.597.500,00) 73,38 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.970.000,00 22.900.000,00 (70.000,00) 99,70 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.970.000,00 22.900.000,00 (70.000,00) 99,70 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.970.000,00 22.900.000,00 (70.000,00) 99,70 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN (NBM) 20.000.000,00 19.450.000,00 (550.000,00) 97,25 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.450.000,00 (550.000,00) 97,25 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.450.000,00 (550.000,00) 97,25 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 2.830.000,00 2.310.000,00 (520.000,00) 81,63 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.830.000,00 2.310.000,00 (520.000,00) 81,63 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.030.000,00 1.020.000,00 (10.000,00) 99,03 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.290.000,00 (510.000,00) 71,67 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.170.000,00 17.140.000,00 (30.000,00) 99,83 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.170.000,00 17.140.000,00 (30.000,00) 99,83 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.170.000,00 17.140.000,00 (30.000,00) 99,83 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN 2.219.630.600,00 2.130.272.690,00 (89.357.910,00) 95,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 2.179.630.600,00 2.096.565.690,00 (83.064.910,00) 96,19 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.179.630.600,00 2.096.565.690,00 (83.064.910,00) 96,19 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.173.030.600,00 2.089.965.690,00 (83.064.910,00) 96,18 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.128.841.500,00 2.051.942.400,00 (76.899.100,00) 96,39 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.128.841.500,00 2.051.942.400,00 (76.899.100,00) 96,39 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 165.500,00 49.500,00 (116.000,00) 29,91 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.692.000,00 1.620.000,00 (72.000,00) 95,74 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 36.074.800,00 24.946.000,00 (11.128.800,00) 69,15 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.770.000,00 1.780.500,00 (989.500,00) 64,28 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 300.000.000,00 297.970.200,00 (2.029.800,00) 99,32 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.780.039.200,00 1.717.536.200,00 (62.503.000,00) 96,49 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 8.040.000,00 (60.000,00) 99,26 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.400.000,00 (500.000,00) 87,18 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 3.400.000,00 (500.000,00) 87,18 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 3.900.000,00 3.400.000,00 (500.000,00) 87,18 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.289.100,00 34.623.290,00 (5.665.810,00) 85,94 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.289.100,00 34.623.290,00 (5.665.810,00) 85,94 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.089.100,00 23.623.290,00 (5.465.810,00) 81,21 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.200.000,00 11.000.000,00 (200.000,00) 98,21 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 PEMELIHARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 40.000.000,00 33.707.000,00 (6.293.000,00) 84,27 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 33.707.000,00 (6.293.000,00) 84,27 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 33.707.000,00 (6.293.000,00) 84,27 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 27.620.000,00 22.709.500,00 (4.910.500,00) 82,22 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.620.000,00 22.709.500,00 (4.910.500,00) 82,22 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.105.000,00 5.365.000,00 (1.740.000,00) 75,51 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 15.235.000,00 12.463.500,00 (2.771.500,00) 81,81 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 5.280.000,00 4.881.000,00 (399.000,00) 92,44 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.380.000,00 7.997.500,00 (1.382.500,00) 85,26 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.380.000,00 7.997.500,00 (1.382.500,00) 85,26 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.610.000,00 3.497.500,00 (1.112.500,00) 75,87 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.770.000,00 4.500.000,00 (270.000,00) 94,34 101 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 3.2.04 PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI 52.430.376,00 50.267.123,00 (2.163.253,00) 95,87 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL 52.430.376,00 50.267.123,00 (2.163.253,00) 95,87 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 52.430.376,00 50.267.123,00 (2.163.253,00) 95,87 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.430.376,00 50.267.123,00 (2.163.253,00) 95,87 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.043.100,00 4.605.500,00 (437.600,00) 91,32 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.043.100,00 4.605.500,00 (437.600,00) 91,32 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 71.000,00 71.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 53.000,00 53.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 901.000,00 664.500,00 (236.500,00) 73,75 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 1.871.800,00 1.796.700,00 (75.100,00) 95,99 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 490.300,00 490.300,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 2.925.000,00 (975.000,00) 75,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 2.925.000,00 (975.000,00) 75,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.900.000,00 2.925.000,00 (975.000,00) 75,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.487.276,00 42.736.623,00 (750.653,00) 98,27 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.487.276,00 42.736.623,00 (750.653,00) 98,27 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.387.276,00 29.636.623,00 (750.653,00) 97,53 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 215.000.000,00 211.480.400,00 (3.519.600,00) 98,36 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN 50.000.000,00 49.564.550,00 (435.450,00) 99,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN 50.000.000,00 49.564.550,00 (435.450,00) 99,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.564.550,00 (435.450,00) 99,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.600.000,00 44.164.550,00 (435.450,00) 99,02 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.786.000,00 7.666.000,00 (120.000,00) 98,46 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.786.000,00 7.666.000,00 (120.000,00) 98,46 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.886.000,00 2.821.000,00 (65.000,00) 97,75 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.900.000,00 4.845.000,00 (55.000,00) 98,88 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 4.100.000,00 (100.000,00) 97,62 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 4.100.000,00 (100.000,00) 97,62 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.200.000,00 4.100.000,00 (100.000,00) 97,62 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.614.000,00 32.398.550,00 (215.450,00) 99,34 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.614.000,00 32.398.550,00 (215.450,00) 99,34 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.974.000,00 23.798.550,00 (175.450,00) 99,27 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.640.000,00 8.600.000,00 (40.000,00) 99,54 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 4.2.02 PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 165.000.000,00 161.915.850,00 (3.084.150,00) 98,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 PELAKSANAAN PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PADA KERAWANAN PANGAN YANG MENCAKUP DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 49.362.500,00 (637.500,00) 98,73 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.362.500,00 (637.500,00) 98,73 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.362.500,00 (637.500,00) 98,73 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 44.900.000,00 44.602.500,00 (297.500,00) 99,34 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.900.000,00 44.602.500,00 (297.500,00) 99,34 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 44.000.000,00 43.725.000,00 (275.000,00) 99,38 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 877.500,00 (22.500,00) 97,50 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.100.000,00 4.760.000,00 (340.000,00) 93,33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.100.000,00 4.760.000,00 (340.000,00) 93,33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.100.000,00 4.760.000,00 (340.000,00) 93,33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DAN GIZI KABUPATEN/KOTA 95.000.000,00 92.582.850,00 (2.417.150,00) 97,46 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 95.000.000,00 92.582.850,00 (2.417.150,00) 97,46 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 92.582.850,00 (2.417.150,00) 97,46 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 30.400.000,00 30.380.000,00 (20.000,00) 99,93 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.400.000,00 30.380.000,00 (20.000,00) 99,93 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.400.000,00 30.380.000,00 (20.000,00) 99,93 102 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.200.000,00 19.950.000,00 (2.250.000,00) 89,86 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.200.000,00 19.950.000,00 (2.250.000,00) 89,86 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.200.000,00 19.950.000,00 (2.250.000,00) 89,86 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.400.000,00 42.252.850,00 (147.150,00) 99,65 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.400.000,00 42.252.850,00 (147.150,00) 99,65 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.120.000,00 25.032.850,00 (87.150,00) 99,65 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.280.000,00 17.220.000,00 (60.000,00) 99,65 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 PENYUSUNAN PETA SITUASI KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI 20.000.000,00 19.970.500,00 (29.500,00) 99,85 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.970.500,00 (29.500,00) 99,85 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.970.500,00 (29.500,00) 99,85 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.332.000,00 4.320.000,00 (12.000,00) 99,72 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.332.000,00 4.320.000,00 (12.000,00) 99,72 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.332.000,00 1.320.000,00 (12.000,00) 99,10 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.418.000,00 13.400.500,00 (17.500,00) 99,87 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.418.000,00 13.400.500,00 (17.500,00) 99,87 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.218.000,00 10.200.500,00 (17.500,00) 99,83 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 15.000.000,00 14.546.444,00 (453.556,00) 96,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.000.000,00 14.546.444,00 (453.556,00) 96,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 REKOMENDASI PERIZINAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN 5.000.000,00 4.956.944,00 (43.056,00) 99,14 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.956.944,00 (43.056,00) 99,14 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.956.944,00 (43.056,00) 99,14 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 4.956.944,00 (43.056,00) 99,14 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 4.956.944,00 (43.056,00) 99,14 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.690.000,00 3.656.944,00 (33.056,00) 99,10 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.310.000,00 1.300.000,00 (10.000,00) 99,24 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 PENYEDIAAN SARANA PENGUJIAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.000.000,00 7.589.500,00 (410.500,00) 94,87 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.589.500,00 (410.500,00) 94,87 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.589.500,00 (410.500,00) 94,87 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.045.000,00 2.719.500,00 (325.500,00) 89,31 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.045.000,00 2.719.500,00 (325.500,00) 89,31 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 130.000,00 79.500,00 (50.500,00) 61,15 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.915.000,00 2.640.000,00 (275.000,00) 90,57 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.955.000,00 4.870.000,00 (85.000,00) 98,28 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.955.000,00 4.870.000,00 (85.000,00) 98,28 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.455.000,00 3.370.000,00 (85.000,00) 97,54 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGAWAS KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.627.659.334,00 4.984.495.324,00 (643.164.010,00) 88,57 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 25.700.000,00 25.340.000,00 (360.000,00) 98,60 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 99,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.860.000,00 4.800.000,00 (60.000,00) 98,77 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.860.000,00 4.800.000,00 (60.000,00) 98,77 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.860.000,00 4.800.000,00 (60.000,00) 98,77 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.140.000,00 10.050.000,00 (90.000,00) 99,11 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.140.000,00 10.050.000,00 (90.000,00) 99,11 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.140.000,00 5.050.000,00 (90.000,00) 98,25 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 103 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 4.900.000,00 4.800.000,00 (100.000,00) 97,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.900.000,00 4.800.000,00 (100.000,00) 97,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.900.000,00 4.800.000,00 (100.000,00) 97,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,00 2.400.000,00 (100.000,00) 96,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.500.000,00 2.400.000,00 (100.000,00) 96,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.500.000,00 2.400.000,00 (100.000,00) 96,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 2.800.000,00 2.690.000,00 (110.000,00) 96,07 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.800.000,00 2.690.000,00 (110.000,00) 96,07 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.690.000,00 (110.000,00) 96,07 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 1.190.000,00 (10.000,00) 99,17 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 1.190.000,00 (10.000,00) 99,17 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.190.000,00 (10.000,00) 99,17 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 1.500.000,00 (100.000,00) 93,75 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 1.500.000,00 (100.000,00) 93,75 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 1.500.000,00 (100.000,00) 93,75 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.123.479.000,00 3.732.107.438,00 (391.371.562,00) 90,51 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.068.405.000,00 3.684.561.938,00 (383.843.062,00) 90,57 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.068.405.000,00 3.684.561.938,00 (383.843.062,00) 90,57 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.068.405.000,00 3.684.561.938,00 (383.843.062,00) 90,57 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.447.872.833,00 2.184.780.394,00 (263.092.439,00) 89,25 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.803.301.379,00 1.644.763.225,00 (158.538.154,00) 91,21 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.456.432.900,00 1.375.660.867,00 (80.772.033,00) 94,45 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 346.868.479,00 269.102.358,00 (77.766.121,00) 77,58 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 155.255.000,00 137.324.708,00 (17.930.292,00) 88,45 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 124.540.000,00 118.487.540,00 (6.052.460,00) 95,14 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 30.715.000,00 18.837.168,00 (11.877.832,00) 61,33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 147.810.000,00 124.950.000,00 (22.860.000,00) 84,53 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 147.810.000,00 124.950.000,00 (22.860.000,00) 84,53 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 15.000.000,00 12.460.000,00 (2.540.000,00) 83,07 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 15.000.000,00 12.460.000,00 (2.540.000,00) 83,07 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 61.066.000,00 45.920.000,00 (15.146.000,00) 75,20 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 39.680.000,00 30.380.000,00 (9.300.000,00) 76,56 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 21.386.000,00 15.540.000,00 (5.846.000,00) 72,66 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 93.983.120,00 79.444.740,00 (14.538.380,00) 84,53 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 69.436.120,00 64.236.540,00 (5.199.580,00) 92,51 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 24.547.000,00 15.208.200,00 (9.338.800,00) 61,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 16.366.198,00 13.451.492,00 (2.914.706,00) 82,19 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 16.366.198,00 13.451.492,00 (2.914.706,00) 82,19 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 50.000,00 24.775,00 (25.225,00) 49,55 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 30.000,00 18.289,00 (11.711,00) 60,96 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 20.000,00 6.486,00 (13.514,00) 32,43 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 137.518.621,00 113.063.837,00 (24.454.784,00) 82,22 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 120.990.621,00 102.658.829,00 (18.331.792,00) 84,85 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 16.528.000,00 10.405.008,00 (6.122.992,00) 62,95 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.382.627,00 3.344.376,00 (1.038.251,00) 76,31 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.499.627,00 2.790.768,00 (708.859,00) 79,74 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 883.000,00 553.608,00 (329.392,00) 62,70 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13.139.888,00 10.033.241,00 (3.106.647,00) 76,36 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.495.888,00 8.372.489,00 (2.123.399,00) 79,77 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.644.000,00 1.660.752,00 (983.248,00) 62,81 104 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.620.532.167,00 1.499.781.544,00 (120.750.623,00) 92,55 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.620.532.167,00 1.499.781.544,00 (120.750.623,00) 92,55 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.620.532.167,00 1.499.781.544,00 (120.750.623,00) 92,55 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 25.240.000,00 20.820.000,00 (4.420.000,00) 82,49 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.240.000,00 20.820.000,00 (4.420.000,00) 82,49 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 24.705.000,00 20.820.000,00 (3.885.000,00) 84,27 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 24.705.000,00 20.820.000,00 (3.885.000,00) 84,27 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 24.705.000,00 20.820.000,00 (3.885.000,00) 84,27 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 20.085.000,00 16.200.000,00 (3.885.000,00) 80,66 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN 15.600.000,00 14.400.000,00 (1.200.000,00) 92,31 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.600.000,00 14.400.000,00 (1.200.000,00) 92,31 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 14.400.000,00 (1.200.000,00) 92,31 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD 8.200.000,00 7.370.000,00 (830.000,00) 89,88 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 8.200.000,00 7.370.000,00 (830.000,00) 89,88 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 7.370.000,00 (830.000,00) 89,88 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.600.000,00 1.570.000,00 (30.000,00) 98,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.600.000,00 1.570.000,00 (30.000,00) 98,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.570.000,00 (30.000,00) 98,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.600.000,00 5.800.000,00 (800.000,00) 87,88 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.600.000,00 5.800.000,00 (800.000,00) 87,88 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.600.000,00 5.800.000,00 (800.000,00) 87,88 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 6.034.000,00 4.955.500,00 (1.078.500,00) 82,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.034.000,00 4.955.500,00 (1.078.500,00) 82,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.034.000,00 4.955.500,00 (1.078.500,00) 82,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.066.000,00 800.000,00 (266.000,00) 75,05 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.066.000,00 800.000,00 (266.000,00) 75,05 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.968.000,00 4.155.500,00 (812.500,00) 83,65 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.968.000,00 4.155.500,00 (812.500,00) 83,65 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.968.000,00 2.955.500,00 (12.500,00) 99,58 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 1.200.000,00 (800.000,00) 60,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 4.000.000,00 2.900.000,00 (1.100.000,00) 72,50 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 1.500.000,00 1.400.000,00 (100.000,00) 93,33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.400.000,00 (100.000,00) 93,33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.400.000,00 (100.000,00) 93,33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 2.500.000,00 1.500.000,00 (1.000.000,00) 60,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 1.500.000,00 (1.000.000,00) 60,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 1.500.000,00 (1.000.000,00) 60,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,00 1.500.000,00 (1.000.000,00) 60,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.500.000,00 1.500.000,00 (1.000.000,00) 60,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.500.000,00 1.500.000,00 (1.000.000,00) 60,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 150.000.000,00 143.255.000,00 (6.745.000,00) 95,50 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 3.000.000,00 1.985.000,00 (1.015.000,00) 66,17 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 1.985.000,00 (1.015.000,00) 66,17 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.985.000,00 (1.015.000,00) 66,17 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.385.000,00 (115.000,00) 92,33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.385.000,00 (115.000,00) 92,33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.385.000,00 (115.000,00) 92,33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 600.000,00 (900.000,00) 40,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 600.000,00 (900.000,00) 40,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 600.000,00 (900.000,00) 40,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 10.000.000,00 6.560.000,00 (3.440.000,00) 65,60 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 6.560.000,00 (3.440.000,00) 65,60 105 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 6.560.000,00 (3.440.000,00) 65,60 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 6.560.000,00 (3.440.000,00) 65,60 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.000.000,00 6.560.000,00 (3.440.000,00) 65,60 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.000.000,00 6.560.000,00 (3.440.000,00) 65,60 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.000.000,00 1.960.000,00 (40.000,00) 98,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.960.000,00 (40.000,00) 98,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.960.000,00 (40.000,00) 98,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.960.000,00 (40.000,00) 98,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.960.000,00 (40.000,00) 98,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.960.000,00 (40.000,00) 98,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 135.000.000,00 132.750.000,00 (2.250.000,00) 98,33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 135.000.000,00 132.750.000,00 (2.250.000,00) 98,33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 132.750.000,00 (2.250.000,00) 98,33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 135.000.000,00 132.750.000,00 (2.250.000,00) 98,33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 135.000.000,00 132.750.000,00 (2.250.000,00) 98,33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 135.000.000,00 132.750.000,00 (2.250.000,00) 98,33 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 201.662.436,00 167.644.700,00 (34.017.736,00) 83,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 44.140.500,00 42.782.500,00 (1.358.000,00) 96,92 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 44.140.500,00 42.782.500,00 (1.358.000,00) 96,92 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.140.500,00 42.782.500,00 (1.358.000,00) 96,92 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 44.140.500,00 42.782.500,00 (1.358.000,00) 96,92 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.140.500,00 42.782.500,00 (1.358.000,00) 96,92 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.484.200,00 4.310.700,00 (173.500,00) 96,13 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.599.000,00 7.497.000,00 (102.000,00) 98,66 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.225.000,00 5.875.000,00 (350.000,00) 94,38 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.058.800,00 1.920.000,00 (138.800,00) 93,26 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.261.500,00 8.248.000,00 (13.500,00) 99,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.880.000,00 1.880.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 13.632.000,00 13.051.800,00 (580.200,00) 95,74 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 11.463.736,00 11.056.700,00 (407.036,00) 96,45 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 11.463.736,00 11.056.700,00 (407.036,00) 96,45 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.463.736,00 11.056.700,00 (407.036,00) 96,45 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 11.463.736,00 11.056.700,00 (407.036,00) 96,45 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.463.736,00 11.056.700,00 (407.036,00) 96,45 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.463.736,00 11.056.700,00 (407.036,00) 96,45 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 124.058.200,00 93.735.500,00 (30.322.700,00) 75,56 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 124.058.200,00 93.735.500,00 (30.322.700,00) 75,56 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.058.200,00 93.735.500,00 (30.322.700,00) 75,56 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 17.568.200,00 8.325.500,00 (9.242.700,00) 47,39 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.568.200,00 8.325.500,00 (9.242.700,00) 47,39 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.820.000,00 8.325.500,00 (494.500,00) 94,39 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 106.490.000,00 85.410.000,00 (21.080.000,00) 80,20 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 106.490.000,00 85.410.000,00 (21.080.000,00) 80,20 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 83.590.000,00 63.590.000,00 (20.000.000,00) 76,07 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.900.000,00 21.820.000,00 (1.080.000,00) 95,28 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 10.000.000,00 9.795.000,00 (205.000,00) 97,95 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 5.681.000,00 5.477.000,00 (204.000,00) 96,41 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.681.000,00 5.477.000,00 (204.000,00) 96,41 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5.477.000,00 5.477.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.477.000,00 5.477.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.877.000,00 1.877.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2 BELANJA MODAL 4.319.000,00 4.318.000,00 (1.000,00) 99,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.319.000,00 4.318.000,00 (1.000,00) 99,98 106 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.319.000,00 4.318.000,00 (1.000,00) 99,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 4.319.000,00 4.318.000,00 (1.000,00) 99,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 4.319.000,00 4.318.000,00 (1.000,00) 99,98 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD 10.000.000,00 8.275.000,00 (1.725.000,00) 82,75 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.275.000,00 (1.725.000,00) 82,75 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.275.000,00 (1.725.000,00) 82,75 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 875.000,00 (125.000,00) 87,50 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 875.000,00 (125.000,00) 87,50 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 875.000,00 (125.000,00) 87,50 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.900.000,00 4.500.000,00 (400.000,00) 91,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.900.000,00 4.500.000,00 (400.000,00) 91,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 4.900.000,00 4.500.000,00 (400.000,00) 91,84 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.100.000,00 2.900.000,00 (1.200.000,00) 70,73 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.100.000,00 2.900.000,00 (1.200.000,00) 70,73 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.100.000,00 2.900.000,00 (1.200.000,00) 70,73 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 165.661.000,00 165.171.000,00 (490.000,00) 99,70 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 100.661.000,00 100.371.000,00 (290.000,00) 99,71 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 100.661.000,00 100.371.000,00 (290.000,00) 99,71 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.661.000,00 100.371.000,00 (290.000,00) 99,71 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 100.661.000,00 100.371.000,00 (290.000,00) 99,71 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 58.764.000,00 58.764.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 58.764.000,00 58.764.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 41.897.000,00 41.607.000,00 (290.000,00) 99,31 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 21.790.000,00 21.500.000,00 (290.000,00) 98,67 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 20.107.000,00 20.107.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0008 PENGADAAN ASET TAK BERWUJUD 65.000.000,00 64.800.000,00 (200.000,00) 99,69 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0008 5.2 BELANJA MODAL 65.000.000,00 64.800.000,00 (200.000,00) 99,69 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0008 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 65.000.000,00 64.800.000,00 (200.000,00) 99,69 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0008 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 65.000.000,00 64.800.000,00 (200.000,00) 99,69 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0008 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 65.000.000,00 64.800.000,00 (200.000,00) 99,69 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0008 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 65.000.000,00 64.800.000,00 (200.000,00) 99,69 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 706.085.398,00 508.165.270,00 (197.920.128,00) 71,97 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 83.097.088,00 74.090.232,00 (9.006.856,00) 89,16 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 83.097.088,00 74.090.232,00 (9.006.856,00) 89,16 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.097.088,00 74.090.232,00 (9.006.856,00) 89,16 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 83.097.088,00 74.090.232,00 (9.006.856,00) 89,16 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 83.097.088,00 74.090.232,00 (9.006.856,00) 89,16 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 18.000.000,00 17.434.908,00 (565.092,00) 96,86 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.350.000,00 877.500,00 (472.500,00) 65,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 57.819.988,00 51.814.203,00 (6.005.785,00) 89,61 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.927.100,00 3.963.621,00 (1.963.479,00) 66,87 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 622.988.310,00 434.075.038,00 (188.913.272,00) 69,68 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 622.988.310,00 434.075.038,00 (188.913.272,00) 69,68 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 622.988.310,00 434.075.038,00 (188.913.272,00) 69,68 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 622.988.310,00 434.075.038,00 (188.913.272,00) 69,68 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 590.616.342,00 411.970.000,00 (178.646.342,00) 69,75 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 590.616.342,00 411.970.000,00 (178.646.342,00) 69,75 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 32.371.968,00 22.105.038,00 (10.266.930,00) 68,28 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 23.808.000,00 19.482.704,00 (4.325.296,00) 81,83 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.806.208,00 1.165.501,00 (2.640.707,00) 30,62 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.757.760,00 1.456.833,00 (3.300.927,00) 30,62 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 251.071.500,00 239.911.916,00 (11.159.584,00) 95,56 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 125.820.000,00 117.705.462,00 (8.114.538,00) 93,55 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 125.820.000,00 117.705.462,00 (8.114.538,00) 93,55 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.820.000,00 117.705.462,00 (8.114.538,00) 93,55 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 65.170.000,00 60.522.562,00 (4.647.438,00) 92,87 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.170.000,00 60.522.562,00 (4.647.438,00) 92,87 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 65.170.000,00 60.522.562,00 (4.647.438,00) 92,87 107 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.650.000,00 6.182.900,00 (3.467.100,00) 64,07 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.650.000,00 6.182.900,00 (3.467.100,00) 64,07 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.650.000,00 6.182.900,00 (3.467.100,00) 64,07 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 45.251.500,00 42.761.000,00 (2.490.500,00) 94,50 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 45.251.500,00 42.761.000,00 (2.490.500,00) 94,50 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.251.500,00 42.761.000,00 (2.490.500,00) 94,50 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.341.500,00 2.000.000,00 (2.341.500,00) 46,07 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.341.500,00 2.000.000,00 (2.341.500,00) 46,07 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.341.500,00 2.000.000,00 (2.341.500,00) 46,07 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.910.000,00 40.761.000,00 (149.000,00) 99,64 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 40.910.000,00 40.761.000,00 (149.000,00) 99,64 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 40.910.000,00 40.761.000,00 (149.000,00) 99,64 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 80.000.000,00 79.445.454,00 (554.546,00) 99,31 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 79.445.454,00 (554.546,00) 99,31 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 79.445.454,00 (554.546,00) 99,31 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 80.000.000,00 79.445.454,00 (554.546,00) 99,31 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 80.000.000,00 79.445.454,00 (554.546,00) 99,31 2.09 2.09.0.00.0.00.01.0000 01.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 80.000.000,00 79.445.454,00 (554.546,00) 99,31 JUMLAH BELANJA 8.528.993.310,00 7.770.514.481,00 (758.478.829,00) 91,11 SURPLUS DEFISIT (8.528.993.310,00) (7.770.514.481,00) 758.478.829,00 91,11 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 108 Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2 3 4 5 6 7 8 2.16.2.20.2.21.04.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 11.760.000,00 11.760.000,00 0,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 11.760.000,00 11.760.000,00 0,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 11.760.000,00 11.760.000,00 0,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 0,00 11.760.000,00 11.760.000,00 0,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 4.1.04.03.02 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 0,00 11.760.000,00 11.760.000,00 0,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 4.1.04.03.02.0001 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 0,00 11.760.000,00 11.760.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 11.760.000,00 11.760.000,00 0,00 2.16.2.20.2.21.04.0000 5 BELANJA DAERAH 15.306.988.592,00 13.783.629.414,00 (1.523.359.178,00) 90,04 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.123.402.080,00 4.635.815.876,00 (487.586.204,00) 90,48 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT 12.918.000,00 10.174.600,00 (2.743.400,00) 78,76 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 5.091.500,00 3.397.300,00 (1.694.200,00) 66,72 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.091.500,00 3.397.300,00 (1.694.200,00) 66,72 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.091.500,00 3.397.300,00 (1.694.200,00) 66,72 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.791.500,00 2.747.300,00 (1.044.200,00) 72,45 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.791.500,00 2.747.300,00 (1.044.200,00) 72,45 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 991.500,00 629.800,00 (361.700,00) 63,51 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 2.117.500,00 (682.500,00) 75,62 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.300.000,00 650.000,00 (650.000,00) 50,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.300.000,00 650.000,00 (650.000,00) 50,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.300.000,00 650.000,00 (650.000,00) 50,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 654.000,00 590.400,00 (63.600,00) 90,27 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 654.000,00 590.400,00 (63.600,00) 90,27 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 654.000,00 590.400,00 (63.600,00) 90,27 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 654.000,00 590.400,00 (63.600,00) 90,27 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 654.000,00 590.400,00 (63.600,00) 90,27 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 154.000,00 115.400,00 (38.600,00) 74,93 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 475.000,00 (25.000,00) 95,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 654.000,00 595.000,00 (59.000,00) 90,97 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 654.000,00 595.000,00 (59.000,00) 90,97 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 654.000,00 595.000,00 (59.000,00) 90,97 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 654.000,00 595.000,00 (59.000,00) 90,97 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 654.000,00 595.000,00 (59.000,00) 90,97 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 154.000,00 120.000,00 (34.000,00) 77,92 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 475.000,00 (25.000,00) 95,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 754.000,00 701.600,00 (52.400,00) 93,05 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 754.000,00 701.600,00 (52.400,00) 93,05 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 754.000,00 701.600,00 (52.400,00) 93,05 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 754.000,00 701.600,00 (52.400,00) 93,05 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 754.000,00 701.600,00 (52.400,00) 93,05 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 154.000,00 131.600,00 (22.400,00) 85,45 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 570.000,00 (30.000,00) 95,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 654.000,00 618.600,00 (35.400,00) 94,58 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 654.000,00 618.600,00 (35.400,00) 94,58 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 654.000,00 618.600,00 (35.400,00) 94,58 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 654.000,00 618.600,00 (35.400,00) 94,58 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 654.000,00 618.600,00 (35.400,00) 94,58 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 154.000,00 143.600,00 (10.400,00) 93,24 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 475.000,00 (25.000,00) 95,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.318.000,00 1.256.200,00 (61.800,00) 95,31 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.318.000,00 1.256.200,00 (61.800,00) 95,31 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.318.000,00 1.256.200,00 (61.800,00) 95,31 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.318.000,00 1.256.200,00 (61.800,00) 95,31 1 PEMERINTAH KAB. PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN URAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)KODE REKENING Dasar Hukum Keteranga n LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 109 URAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)KODE REKENING Dasar Hukum Keteranga n 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.318.000,00 1.256.200,00 (61.800,00) 95,31 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 318.000,00 306.200,00 (11.800,00) 96,28 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 950.000,00 (50.000,00) 95,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.792.500,00 3.015.500,00 (777.000,00) 79,51 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 3.792.500,00 3.015.500,00 (777.000,00) 79,51 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.792.500,00 3.015.500,00 (777.000,00) 79,51 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.792.500,00 3.015.500,00 (777.000,00) 79,51 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.792.500,00 3.015.500,00 (777.000,00) 79,51 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 692.500,00 655.500,00 (37.000,00) 94,65 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.100.000,00 2.360.000,00 (740.000,00) 76,12 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.017.109.000,00 3.747.429.453,00 (269.679.547,00) 93,28 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.982.805.000,00 3.718.803.553,00 (264.001.447,00) 93,37 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.982.805.000,00 3.718.803.553,00 (264.001.447,00) 93,37 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.982.805.000,00 3.718.803.553,00 (264.001.447,00) 93,37 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.284.215.631,00 2.096.403.890,00 (187.811.741,00) 91,77 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.676.911.616,00 1.578.037.083,00 (98.874.533,00) 94,10 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.338.856.132,00 1.243.370.149,00 (95.485.983,00) 92,86 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 338.055.484,00 334.666.934,00 (3.388.550,00) 98,99 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 141.110.090,00 125.441.876,00 (15.668.214,00) 88,89 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 115.662.888,00 100.212.252,00 (15.450.636,00) 86,64 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 25.447.202,00 25.229.624,00 (217.578,00) 99,14 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 135.448.125,00 131.430.000,00 (4.018.125,00) 97,03 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 135.448.125,00 131.430.000,00 (4.018.125,00) 97,03 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 51.169.375,00 46.060.000,00 (5.109.375,00) 90,01 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 30.544.375,00 25.690.000,00 (4.854.375,00) 84,10 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 20.625.000,00 20.370.000,00 (255.000,00) 98,76 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 87.008.316,00 77.634.240,00 (9.374.076,00) 89,22 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 68.536.478,00 59.311.980,00 (9.224.498,00) 86,54 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 18.471.838,00 18.322.260,00 (149.578,00) 99,19 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 19.519.847,00 9.627.278,00 (9.892.569,00) 49,32 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 19.519.847,00 9.627.278,00 (9.892.569,00) 49,32 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 146.096,00 25.417,00 (120.679,00) 17,39 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 86.674,00 17.747,00 (68.927,00) 20,47 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 59.422,00 7.670,00 (51.752,00) 12,90 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 158.476.000,00 115.054.252,00 (43.421.748,00) 72,60 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 144.966.436,00 101.745.133,00 (43.221.303,00) 70,18 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 13.509.564,00 13.309.119,00 (200.445,00) 98,51 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.669.046,00 3.273.441,00 (395.605,00) 89,21 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.907.071,00 2.569.599,00 (337.472,00) 88,39 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 761.975,00 703.842,00 (58.133,00) 92,37 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.757.120,00 9.820.303,00 (936.817,00) 91,29 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.571.235,00 7.708.815,00 (862.420,00) 89,93 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.185.885,00 2.111.488,00 (74.397,00) 96,59 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.698.589.369,00 1.622.399.663,00 (76.189.706,00) 95,51 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.448.378.102,00 1.391.777.221,00 (56.600.881,00) 96,09 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.448.378.102,00 1.391.777.221,00 (56.600.881,00) 96,09 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 250.211.267,00 230.622.442,00 (19.588.825,00) 92,17 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 250.211.267,00 230.622.442,00 (19.588.825,00) 92,17 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 16.200.000,00 12.000.000,00 (4.200.000,00) 74,07 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 16.200.000,00 12.000.000,00 (4.200.000,00) 74,07 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 16.200.000,00 12.000.000,00 (4.200.000,00) 74,07 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 16.200.000,00 12.000.000,00 (4.200.000,00) 74,07 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 16.200.000,00 12.000.000,00 (4.200.000,00) 74,07 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.200.000,00 12.000.000,00 (4.200.000,00) 74,07 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD 12.150.000,00 12.000.000,00 (150.000,00) 98,76 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 12.150.000,00 12.000.000,00 (150.000,00) 98,76 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.950.000,00 4.800.000,00 (150.000,00) 96,96 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.850.000,00 (150.000,00) 95,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.850.000,00 (150.000,00) 95,00 110 URAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)KODE REKENING Dasar Hukum Keteranga n 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.850.000,00 (150.000,00) 95,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.562.000,00 1.166.400,00 (395.600,00) 74,67 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.562.000,00 1.166.400,00 (395.600,00) 74,67 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.562.000,00 1.166.400,00 (395.600,00) 74,67 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.562.000,00 1.166.400,00 (395.600,00) 74,67 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.562.000,00 1.166.400,00 (395.600,00) 74,67 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.562.000,00 1.166.400,00 (395.600,00) 74,67 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 4.392.000,00 3.459.500,00 (932.500,00) 78,76 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 4.392.000,00 3.459.500,00 (932.500,00) 78,76 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.392.000,00 3.459.500,00 (932.500,00) 78,76 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.392.000,00 3.459.500,00 (932.500,00) 78,76 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.392.000,00 3.459.500,00 (932.500,00) 78,76 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.892.000,00 2.509.500,00 (382.500,00) 86,77 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 950.000,00 (550.000,00) 63,33 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 8.100.000,00 4.841.000,00 (3.259.000,00) 59,76 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 8.100.000,00 4.841.000,00 (3.259.000,00) 59,76 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 8.100.000,00 4.841.000,00 (3.259.000,00) 59,76 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00 4.841.000,00 (3.259.000,00) 59,76 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.541.000,00 (459.000,00) 88,52 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.541.000,00 (459.000,00) 88,52 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.541.000,00 (459.000,00) 88,52 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.100.000,00 1.300.000,00 (2.800.000,00) 31,70 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.100.000,00 1.300.000,00 (2.800.000,00) 31,70 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.100.000,00 1.300.000,00 (2.800.000,00) 31,70 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 274.861.488,00 266.651.543,00 (8.209.945,00) 97,01 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 21.323.700,00 18.300.200,00 (3.023.500,00) 85,82 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.323.700,00 18.300.200,00 (3.023.500,00) 85,82 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.323.700,00 18.300.200,00 (3.023.500,00) 85,82 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.323.700,00 18.300.200,00 (3.023.500,00) 85,82 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.323.700,00 18.300.200,00 (3.023.500,00) 85,82 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.586.200,00 3.210.200,00 (1.376.000,00) 69,99 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.637.500,00 14.190.000,00 (1.447.500,00) 90,74 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.100.000,00 900.000,00 (200.000,00) 81,81 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 921.000,00 755.000,00 (166.000,00) 81,97 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 921.000,00 755.000,00 (166.000,00) 81,97 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 921.000,00 755.000,00 (166.000,00) 81,97 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 921.000,00 755.000,00 (166.000,00) 81,97 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 921.000,00 755.000,00 (166.000,00) 81,97 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 921.000,00 755.000,00 (166.000,00) 81,97 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 8.085.700,00 3.955.000,00 (4.130.700,00) 48,91 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 8.085.700,00 3.955.000,00 (4.130.700,00) 48,91 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.085.700,00 3.955.000,00 (4.130.700,00) 48,91 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.085.700,00 3.955.000,00 (4.130.700,00) 48,91 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.085.700,00 3.955.000,00 (4.130.700,00) 48,91 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.921.700,00 1.800.000,00 (2.121.700,00) 45,89 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 4.164.000,00 2.155.000,00 (2.009.000,00) 51,75 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.385.890,00 3.852.000,00 (533.890,00) 87,82 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.385.890,00 3.852.000,00 (533.890,00) 87,82 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.385.890,00 3.852.000,00 (533.890,00) 87,82 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.385.890,00 3.852.000,00 (533.890,00) 87,82 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.385.890,00 3.852.000,00 (533.890,00) 87,82 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.385.890,00 3.852.000,00 (533.890,00) 87,82 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 240.145.198,00 239.789.343,00 (355.855,00) 99,85 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 240.145.198,00 239.789.343,00 (355.855,00) 99,85 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.145.198,00 239.789.343,00 (355.855,00) 99,85 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 240.145.198,00 239.789.343,00 (355.855,00) 99,85 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 240.145.198,00 239.789.343,00 (355.855,00) 99,85 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 227.438.088,00 227.169.343,00 (268.745,00) 99,88 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.707.110,00 12.620.000,00 (87.110,00) 99,31 111 URAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)KODE REKENING Dasar Hukum Keteranga n 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 58.150.000,00 54.552.000,00 (3.598.000,00) 93,81 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 58.150.000,00 54.552.000,00 (3.598.000,00) 93,81 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 12.552.000,00 12.552.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 12.552.000,00 12.552.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 12.552.000,00 12.552.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 12.552.000,00 12.552.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 12.552.000,00 12.552.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 45.598.000,00 42.000.000,00 (3.598.000,00) 92,10 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.598.000,00 42.000.000,00 (3.598.000,00) 92,10 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 45.598.000,00 42.000.000,00 (3.598.000,00) 92,10 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 45.598.000,00 42.000.000,00 (3.598.000,00) 92,10 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 45.598.000,00 42.000.000,00 (3.598.000,00) 92,10 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 549.093.592,00 357.594.187,00 (191.499.405,00) 65,12 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 11.550.000,00 10.920.000,00 (630.000,00) 94,54 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.550.000,00 10.920.000,00 (630.000,00) 94,54 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.550.000,00 10.920.000,00 (630.000,00) 94,54 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.550.000,00 10.920.000,00 (630.000,00) 94,54 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.550.000,00 10.920.000,00 (630.000,00) 94,54 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 11.550.000,00 10.920.000,00 (630.000,00) 94,54 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 25.000.000,00 9.244.663,00 (15.755.337,00) 36,97 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 9.244.663,00 (15.755.337,00) 36,97 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 9.244.663,00 (15.755.337,00) 36,97 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 9.244.663,00 (15.755.337,00) 36,97 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00 9.244.663,00 (15.755.337,00) 36,97 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 19.851.600,00 8.103.865,00 (11.747.735,00) 40,82 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 747.400,00 450.000,00 (297.400,00) 60,20 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 4.401.000,00 690.798,00 (3.710.202,00) 15,69 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 512.543.592,00 337.429.524,00 (175.114.068,00) 65,83 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 512.543.592,00 337.429.524,00 (175.114.068,00) 65,83 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 7.200.000,00 6.800.000,00 (400.000,00) 94,44 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.200.000,00 6.800.000,00 (400.000,00) 94,44 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.200.000,00 6.800.000,00 (400.000,00) 94,44 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 6.800.000,00 (400.000,00) 94,44 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 505.343.592,00 330.629.524,00 (174.714.068,00) 65,42 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 505.343.592,00 330.629.524,00 (174.714.068,00) 65,42 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 481.217.392,00 313.285.000,00 (167.932.392,00) 65,10 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 481.217.392,00 313.285.000,00 (167.932.392,00) 65,10 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 24.126.200,00 17.344.524,00 (6.781.676,00) 71,89 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 20.426.200,00 15.298.194,00 (5.128.006,00) 74,89 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.000.000,00 909.495,00 (1.090.505,00) 45,47 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.700.000,00 1.136.835,00 (563.165,00) 66,87 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 203.170.000,00 194.573.093,00 (8.596.907,00) 95,76 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 66.550.000,00 64.207.300,00 (2.342.700,00) 96,47 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 66.550.000,00 64.207.300,00 (2.342.700,00) 96,47 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.550.000,00 64.207.300,00 (2.342.700,00) 96,47 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.050.000,00 9.916.000,00 (134.000,00) 98,66 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.050.000,00 9.916.000,00 (134.000,00) 98,66 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 10.050.000,00 9.916.000,00 (134.000,00) 98,66 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 8.001.300,00 (1.998.700,00) 80,01 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 8.001.300,00 (1.998.700,00) 80,01 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.000.000,00 8.001.300,00 (1.998.700,00) 80,01 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 46.500.000,00 46.290.000,00 (210.000,00) 99,54 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 46.500.000,00 46.290.000,00 (210.000,00) 99,54 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 46.500.000,00 46.290.000,00 (210.000,00) 99,54 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0007 PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA 123.140.000,00 118.495.793,00 (4.644.207,00) 96,22 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0007 5.1 BELANJA OPERASI 123.140.000,00 118.495.793,00 (4.644.207,00) 96,22 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.140.000,00 118.495.793,00 (4.644.207,00) 96,22 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 123.140.000,00 118.495.793,00 (4.644.207,00) 96,22 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 123.140.000,00 118.495.793,00 (4.644.207,00) 96,22 112 URAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)KODE REKENING Dasar Hukum Keteranga n 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 123.140.000,00 118.495.793,00 (4.644.207,00) 96,22 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 13.480.000,00 11.870.000,00 (1.610.000,00) 88,05 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 13.480.000,00 11.870.000,00 (1.610.000,00) 88,05 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.480.000,00 11.870.000,00 (1.610.000,00) 88,05 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.480.000,00 11.870.000,00 (1.610.000,00) 88,05 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.480.000,00 11.870.000,00 (1.610.000,00) 88,05 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 13.480.000,00 11.870.000,00 (1.610.000,00) 88,05 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 7.942.183.940,00 6.970.008.678,00 (972.175.262,00) 87,75 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 2.2.01 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.942.183.940,00 6.970.008.678,00 (972.175.262,00) 87,75 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK 45.000.000,00 44.800.000,00 (200.000,00) 99,55 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 44.800.000,00 (200.000,00) 99,55 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 44.800.000,00 (200.000,00) 99,55 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.600.000,00 2.400.000,00 (200.000,00) 92,30 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.600.000,00 2.400.000,00 (200.000,00) 92,30 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.600.000,00 2.400.000,00 (200.000,00) 92,30 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.400.000,00 42.400.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.400.000,00 42.400.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42.400.000,00 42.400.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 MONITORING INFORMASI DAN PENETAPAN AGENDA PRIORITAS KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH 9.140.000,00 7.830.000,00 (1.310.000,00) 85,66 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 9.140.000,00 7.830.000,00 (1.310.000,00) 85,66 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.140.000,00 7.830.000,00 (1.310.000,00) 85,66 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.490.000,00 4.580.000,00 (910.000,00) 83,42 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.490.000,00 4.580.000,00 (910.000,00) 83,42 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.490.000,00 4.580.000,00 (910.000,00) 83,42 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.650.000,00 3.250.000,00 (400.000,00) 89,04 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.650.000,00 3.250.000,00 (400.000,00) 89,04 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.650.000,00 3.250.000,00 (400.000,00) 89,04 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK 65.100.000,00 60.675.000,00 (4.425.000,00) 93,20 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 65.100.000,00 60.675.000,00 (4.425.000,00) 93,20 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.100.000,00 60.675.000,00 (4.425.000,00) 93,20 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 65.100.000,00 60.675.000,00 (4.425.000,00) 93,20 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 65.100.000,00 60.675.000,00 (4.425.000,00) 93,20 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 65.100.000,00 60.675.000,00 (4.425.000,00) 93,20 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK 489.060.000,00 451.949.200,00 (37.110.800,00) 92,41 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 489.060.000,00 451.949.200,00 (37.110.800,00) 92,41 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 489.060.000,00 451.949.200,00 (37.110.800,00) 92,41 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 150.217.000,00 130.460.000,00 (19.757.000,00) 86,84 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.217.000,00 130.460.000,00 (19.757.000,00) 86,84 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 133.017.000,00 115.640.000,00 (17.377.000,00) 86,93 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.200.000,00 14.820.000,00 (2.380.000,00) 86,16 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 301.100.000,00 287.110.000,00 (13.990.000,00) 95,35 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 301.100.000,00 287.110.000,00 (13.990.000,00) 95,35 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.200.000,00 11.300.000,00 (11.900.000,00) 48,70 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 53.900.000,00 53.860.000,00 (40.000,00) 99,92 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 224.000.000,00 221.950.000,00 (2.050.000,00) 99,08 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.743.000,00 34.379.200,00 (3.363.800,00) 91,08 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.743.000,00 34.379.200,00 (3.363.800,00) 91,08 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.043.000,00 32.039.200,00 (3.800,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.700.000,00 2.340.000,00 (3.360.000,00) 41,05 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 144.659.940,00 135.171.978,00 (9.487.962,00) 93,44 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 144.659.940,00 135.171.978,00 (9.487.962,00) 93,44 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.659.940,00 135.171.978,00 (9.487.962,00) 93,44 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 123.159.940,00 122.377.000,00 (782.940,00) 99,36 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 123.159.940,00 122.377.000,00 (782.940,00) 99,36 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 123.159.940,00 122.377.000,00 (782.940,00) 99,36 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.500.000,00 12.794.978,00 (8.705.022,00) 59,51 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.500.000,00 12.794.978,00 (8.705.022,00) 59,51 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 11.500.000,00 2.794.978,00 (8.705.022,00) 24,30 113 URAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)KODE REKENING Dasar Hukum Keteranga n 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 LAYANAN HUBUNGAN MEDIA 186.300.000,00 183.325.000,00 (2.975.000,00) 98,40 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 186.300.000,00 183.325.000,00 (2.975.000,00) 98,40 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.200.000,00 (600.000,00) 92,30 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.800.000,00 7.200.000,00 (600.000,00) 92,30 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.800.000,00 7.200.000,00 (600.000,00) 92,30 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.800.000,00 7.200.000,00 (600.000,00) 92,30 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.500.000,00 176.125.000,00 (2.375.000,00) 98,66 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 178.500.000,00 176.125.000,00 (2.375.000,00) 98,66 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 178.500.000,00 176.125.000,00 (2.375.000,00) 98,66 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 178.500.000,00 176.125.000,00 (2.375.000,00) 98,66 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0013 PENYEDIAAN/PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.002.924.000,00 6.086.257.500,00 (916.666.500,00) 86,91 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 8.900.000,00 8.280.000,00 (620.000,00) 93,03 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.900.000,00 8.280.000,00 (620.000,00) 93,03 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 3.700.000,00 3.080.000,00 (620.000,00) 83,24 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.700.000,00 3.080.000,00 (620.000,00) 83,24 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.700.000,00 3.080.000,00 (620.000,00) 83,24 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0013 5.2 BELANJA MODAL 6.994.024.000,00 6.077.977.500,00 (916.046.500,00) 86,90 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0013 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.994.024.000,00 6.077.977.500,00 (916.046.500,00) 86,90 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0013 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 6.994.024.000,00 6.077.977.500,00 (916.046.500,00) 86,90 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0013 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 6.994.024.000,00 6.077.977.500,00 (916.046.500,00) 86,90 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0013 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 6.994.024.000,00 6.077.977.500,00 (916.046.500,00) 86,90 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.150.855.572,00 2.113.053.360,00 (37.802.212,00) 98,24 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 3.2.01 PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH 1.578.433.000,00 1.564.308.000,00 (14.125.000,00) 99,10 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0002 PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.200.000,00 1.170.000,00 (30.000,00) 97,5 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.170.000,00 (30.000,00) 97,5 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.170.000,00 (30.000,00) 97,5 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 1.170.000,00 (30.000,00) 97,5 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 1.170.000,00 (30.000,00) 97,5 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.170.000,00 (30.000,00) 97,5 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH 1.577.233.000,00 1.563.138.000,00 (14.095.000,00) 99,10 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.351.200.000,00 1.350.038.000,00 (1.162.000,00) 99,91 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.351.200.000,00 1.350.038.000,00 (1.162.000,00) 99,91 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.296.000.000,00 1.296.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.296.000.000,00 1.296.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.296.000.000,00 1.296.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 45.000.000,00 44.358.000,00 (642.000,00) 98,57 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 45.000.000,00 44.358.000,00 (642.000,00) 98,57 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 45.000.000,00 44.358.000,00 (642.000,00) 98,57 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.200.000,00 9.680.000,00 (520.000,00) 94,90 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.200.000,00 9.680.000,00 (520.000,00) 94,90 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.200.000,00 9.680.000,00 (520.000,00) 94,90 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 226.033.000,00 213.100.000,00 (12.933.000,00) 94,27 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 226.033.000,00 213.100.000,00 (12.933.000,00) 94,27 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 26.033.000,00 13.600.000,00 (12.433.000,00) 52,24 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 26.033.000,00 13.600.000,00 (12.433.000,00) 52,24 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 26.033.000,00 13.600.000,00 (12.433.000,00) 52,24 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 200.000.000,00 199.500.000,00 (500.000,00) 99,75 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 200.000.000,00 199.500.000,00 (500.000,00) 99,75 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 200.000.000,00 199.500.000,00 (500.000,00) 99,75 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 3.2.02 PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 572.422.572,00 548.745.360,00 (23.677.212,00) 95,86 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0001 PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.790.000,00 13.549.000,00 (2.241.000,00) 85,80 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.790.000,00 13.549.000,00 (2.241.000,00) 85,80 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.790.000,00 13.549.000,00 (2.241.000,00) 85,80 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.840.000,00 9.649.000,00 (191.000,00) 98,05 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.840.000,00 9.649.000,00 (191.000,00) 98,05 114 URAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)KODE REKENING Dasar Hukum Keteranga n 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.840.000,00 9.649.000,00 (191.000,00) 98,05 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.050.000,00 0,00 (2.050.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.050.000,00 0,00 (2.050.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.050.000,00 0,00 (2.050.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0003 PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAHAN DAERAH 141.627.572,00 128.327.572,00 (13.300.000,00) 90,60 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 141.627.572,00 128.327.572,00 (13.300.000,00) 90,60 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.627.572,00 128.327.572,00 (13.300.000,00) 90,60 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 141.627.572,00 128.327.572,00 (13.300.000,00) 90,60 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 141.627.572,00 128.327.572,00 (13.300.000,00) 90,60 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 141.627.572,00 128.327.572,00 (13.300.000,00) 90,60 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0004 PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH DAERAH 640.000,00 624.000,00 (16.000,00) 97,5 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 640.000,00 624.000,00 (16.000,00) 97,5 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 640.000,00 624.000,00 (16.000,00) 97,5 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 640.000,00 624.000,00 (16.000,00) 97,5 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 640.000,00 624.000,00 (16.000,00) 97,5 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 640.000,00 624.000,00 (16.000,00) 97,5 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0006 KOORDINASI DAN SINKRONISASI DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIK 2.400.000,00 2.379.000,00 (21.000,00) 99,12 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.379.000,00 (21.000,00) 99,12 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.379.000,00 (21.000,00) 99,12 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.400.000,00 2.379.000,00 (21.000,00) 99,12 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.400.000,00 2.379.000,00 (21.000,00) 99,12 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.379.000,00 (21.000,00) 99,12 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 117.465.000,00 114.583.810,00 (2.881.190,00) 97,54 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 67.465.000,00 65.554.000,00 (1.911.000,00) 97,16 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 7.200.000,00 6.850.000,00 (350.000,00) 95,13 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.200.000,00 6.850.000,00 (350.000,00) 95,13 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.200.000,00 6.850.000,00 (350.000,00) 95,13 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 6.850.000,00 (350.000,00) 95,13 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.265.000,00 58.704.000,00 (1.561.000,00) 97,40 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 640.000,00 624.000,00 (16.000,00) 97,5 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 640.000,00 624.000,00 (16.000,00) 97,5 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 640.000,00 624.000,00 (16.000,00) 97,5 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.375.000,00 26.400.000,00 (975.000,00) 96,43 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 27.375.000,00 26.400.000,00 (975.000,00) 96,43 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.15.0005 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software 27.375.000,00 26.400.000,00 (975.000,00) 96,43 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.000.000,00 24.500.000,00 (500.000,00) 98,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 24.500.000,00 (500.000,00) 98,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 25.000.000,00 24.500.000,00 (500.000,00) 98,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.250.000,00 7.180.000,00 (70.000,00) 99,03 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.250.000,00 7.180.000,00 (70.000,00) 99,03 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.250.000,00 7.180.000,00 (70.000,00) 99,03 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 49.029.810,00 (970.190,00) 98,05 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 50.000.000,00 49.029.810,00 (970.190,00) 98,05 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 49.029.810,00 (970.190,00) 98,05 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 49.029.810,00 (970.190,00) 98,05 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 50.000.000,00 49.029.810,00 (970.190,00) 98,05 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0008 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH 1.800.000,00 1.755.000,00 (45.000,00) 97,5 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 1.800.000,00 1.755.000,00 (45.000,00) 97,5 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.755.000,00 (45.000,00) 97,5 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.800.000,00 1.755.000,00 (45.000,00) 97,5 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.800.000,00 1.755.000,00 (45.000,00) 97,5 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.755.000,00 (45.000,00) 97,5 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM KABUPATEN/KOTA CERDAS DAN KOTA CERDAS 223.230.000,00 218.188.100,00 (5.041.900,00) 97,74 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 223.230.000,00 218.188.100,00 (5.041.900,00) 97,74 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.230.000,00 218.188.100,00 (5.041.900,00) 97,74 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 11.280.000,00 11.058.000,00 (222.000,00) 98,03 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.280.000,00 11.058.000,00 (222.000,00) 98,03 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.280.000,00 11.058.000,00 (222.000,00) 98,03 115 URAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)KODE REKENING Dasar Hukum Keteranga n 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 203.350.000,00 198.650.000,00 (4.700.000,00) 97,68 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.550.000,00 650.000,00 (2.900.000,00) 18,30 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.550.000,00 650.000,00 (2.900.000,00) 18,30 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 199.800.000,00 198.000.000,00 (1.800.000,00) 99,09 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.15.0005 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software 199.800.000,00 198.000.000,00 (1.800.000,00) 99,09 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.600.000,00 8.480.100,00 (119.900,00) 98,60 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.600.000,00 8.480.100,00 (119.900,00) 98,60 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.100.000,00 3.980.100,00 (119.900,00) 97,07 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0010 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH 66.600.000,00 66.600.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 66.600.000,00 66.600.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.600.000,00 66.600.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 66.600.000,00 66.600.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.600.000,00 60.600.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 60.600.000,00 60.600.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0011 PENGELOLAAN GOVERNMENT CHIEF INFORMATION OFFICER (GCIO) 2.870.000,00 2.738.878,00 (131.122,00) 95,43 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 2.870.000,00 2.738.878,00 (131.122,00) 95,43 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.870.000,00 2.738.878,00 (131.122,00) 95,43 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.870.000,00 2.738.878,00 (131.122,00) 95,43 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.870.000,00 2.738.878,00 (131.122,00) 95,43 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.870.000,00 2.738.878,00 (131.122,00) 95,43 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 70.647.000,00 50.359.000,00 (20.288.000,00) 71,28 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 2.2.01 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 70.647.000,00 50.359.000,00 (20.288.000,00) 71,28 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL 19.701.000,00 17.195.500,00 (2.505.500,00) 87,28 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19.701.000,00 17.195.500,00 (2.505.500,00) 87,28 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.450.000,00 (350.000,00) 92,70 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.800.000,00 4.450.000,00 (350.000,00) 92,70 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.800.000,00 4.450.000,00 (350.000,00) 92,70 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.800.000,00 4.450.000,00 (350.000,00) 92,70 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.901.000,00 12.745.500,00 (2.155.500,00) 85,53 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.151.000,00 6.045.500,00 (105.500,00) 98,28 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.151.000,00 6.045.500,00 (105.500,00) 98,28 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.000,00 0,00 (36.000,00) 0,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 315.000,00 288.000,00 (27.000,00) 91,42 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.800.000,00 5.757.500,00 (42.500,00) 99,26 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.950.000,00 6.700.000,00 (1.250.000,00) 84,27 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.950.000,00 6.700.000,00 (1.250.000,00) 84,27 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.950.000,00 6.700.000,00 (1.250.000,00) 84,27 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN KAPASITAS SDM PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN MUTU STATISTIK DAERAH YANG TERINTEGRASI 38.554.800,00 25.902.000,00 (12.652.800,00) 67,18 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 38.554.800,00 25.902.000,00 (12.652.800,00) 67,18 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.554.800,00 25.902.000,00 (12.652.800,00) 67,18 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.989.500,00 7.652.000,00 (1.337.500,00) 85,12 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.989.500,00 7.652.000,00 (1.337.500,00) 85,12 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 52.000,00 0,00 (52.000,00) 0,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.010.000,00 1.542.000,00 (468.000,00) 76,71 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 407.500,00 0,00 (407.500,00) 0,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.520.000,00 6.110.000,00 (410.000,00) 93,71 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.250.000,00 5.950.000,00 (11.300.000,00) 34,49 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.250.000,00 5.950.000,00 (11.300.000,00) 34,49 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.250.000,00 5.950.000,00 (11.300.000,00) 34,49 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.315.300,00 12.300.000,00 (15.300,00) 99,87 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.315.300,00 12.300.000,00 (15.300,00) 99,87 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.300,00 0,00 (15.300,00) 0,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00 116 URAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)KODE REKENING Dasar Hukum Keteranga n 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 PENYELENGGARAAN OTORISASI STATISTIK SEKTORAL DI DAERAH 12.391.200,00 7.261.500,00 (5.129.700,00) 58,60 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 12.391.200,00 7.261.500,00 (5.129.700,00) 58,60 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.391.200,00 7.261.500,00 (5.129.700,00) 58,60 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.210.000,00 5.961.500,00 (248.500,00) 95,99 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.210.000,00 5.961.500,00 (248.500,00) 95,99 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 210.000,00 0,00 (210.000,00) 0,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 5.961.500,00 (38.500,00) 99,35 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.681.200,00 1.300.000,00 (381.200,00) 77,32 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.681.200,00 1.300.000,00 (381.200,00) 77,32 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.681.200,00 1.300.000,00 (381.200,00) 77,32 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN 19.900.000,00 14.392.500,00 (5.507.500,00) 72,32 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 2.2.01 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.340.000,00 7.515.000,00 (4.825.000,00) 60,89 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 PELAKSANAAN ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.440.000,00 3.985.000,00 (1.455.000,00) 73,25 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.440.000,00 3.985.000,00 (1.455.000,00) 73,25 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.440.000,00 3.985.000,00 (1.455.000,00) 73,25 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.140.000,00 3.985.000,00 (155.000,00) 96,25 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.140.000,00 3.985.000,00 (155.000,00) 96,25 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 140.000,00 0,00 (140.000,00) 0,00 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.985.000,00 (15.000,00) 99,62 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.300.000,00 0,00 (1.300.000,00) 0,00 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.300.000,00 0,00 (1.300.000,00) 0,00 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.300.000,00 0,00 (1.300.000,00) 0,00 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK 6.900.000,00 3.530.000,00 (3.370.000,00) 51,15 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.900.000,00 3.530.000,00 (3.370.000,00) 51,15 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 3.530.000,00 (3.370.000,00) 51,15 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.100.000,00 3.530.000,00 (570.000,00) 86,09 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.100.000,00 3.530.000,00 (570.000,00) 86,09 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.530.000,00 (470.000,00) 88,25 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00) 0,00 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00) 0,00 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 0,00 (2.800.000,00) 0,00 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 2.2.02 PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.560.000,00 6.877.500,00 (682.500,00) 90,97 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.02.0001 OPERASIONALISASI JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.560.000,00 6.877.500,00 (682.500,00) 90,97 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.560.000,00 6.877.500,00 (682.500,00) 90,97 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.560.000,00 6.877.500,00 (682.500,00) 90,97 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.160.000,00 1.777.500,00 (382.500,00) 82,29 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.160.000,00 1.777.500,00 (382.500,00) 82,29 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 1.777.500,00 (382.500,00) 82,29 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 5.100.000,00 (300.000,00) 94,44 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.400.000,00 5.100.000,00 (300.000,00) 94,44 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 5.100.000,00 (300.000,00) 94,44 JUMLAH BELANJA 15.306.988.592,00 13.783.629.414,00 (1.523.359.178,00) 90,04 SURPLUS DEFISIT (15.306.988.592,00) (13.771.869.414,00) 1.535.119.178,00 89,97 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 117 Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 2.17.3.30.3.31.07.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 5.533.750.000,00 5.418.235.241,00 (115.514.759,00) 97,91 2.17.3.30.3.31.07.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.533.750.000,00 5.418.235.241,00 (115.514.759,00) 97,91 2.17.3.30.3.31.07.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 5.483.750.000,00 5.411.035.241,00 (72.714.759,00) 98,67 2.17.3.30.3.31.07.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 4.949.650.000,00 4.957.815.241,00 8.165.241,00 100,16 2.17.3.30.3.31.07.0000 4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 4.949.650.000,00 4.957.815.241,00 8.165.241,00 100,16 2.17.3.30.3.31.07.0000 4.1.02.01.05.0001 Retribusi Pelataran 300.000.000,00 209.826.000,00 (90.174.000,00) 69,94 2.17.3.30.3.31.07.0000 4.1.02.01.05.0002 Retribusi Los 1.400.000.000,00 1.237.639.000,00 (162.361.000,00) 88,40 2.17.3.30.3.31.07.0000 4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 3.249.650.000,00 3.510.350.241,00 260.700.241,00 108,02 2.17.3.30.3.31.07.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 534.100.000,00 453.220.000,00 (80.880.000,00) 84,86 2.17.3.30.3.31.07.0000 4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 534.100.000,00 453.220.000,00 (80.880.000,00) 84,86 2.17.3.30.3.31.07.0000 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 534.100.000,00 453.220.000,00 (80.880.000,00) 84,86 2.17.3.30.3.31.07.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 50.000.000,00 7.200.000,00 (42.800.000,00) 14,40 2.17.3.30.3.31.07.0000 4.1.04.06 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 50.000.000,00 7.200.000,00 (42.800.000,00) 14,40 2.17.3.30.3.31.07.0000 4.1.04.06.01 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 50.000.000,00 7.200.000,00 (42.800.000,00) 14,40 2.17.3.30.3.31.07.0000 4.1.04.06.01.0001 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 50.000.000,00 7.200.000,00 (42.800.000,00) 14,40 JUMLAH PENDAPATAN 5.533.750.000,00 5.418.235.241,00 (115.514.759,00) 97,91 2.17.3.30.3.31.07.0000 5 BELANJA DAERAH 33.006.761.956,00 29.438.066.542,00 (3.568.695.414,00) 89,19 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 65.031.500,00 61.058.477,00 (3.973.023,00) 93,89 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 3.2.01 PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA 65.031.500,00 61.058.477,00 (3.973.023,00) 93,89 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0003 PENGUATAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN KOPERASI 27.470.000,00 25.780.177,00 (1.689.823,00) 93,85 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 27.470.000,00 25.780.177,00 (1.689.823,00) 93,85 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.470.000,00 25.780.177,00 (1.689.823,00) 93,85 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.780.000,00 10.447.000,00 (1.333.000,00) 88,68 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.780.000,00 10.447.000,00 (1.333.000,00) 88,68 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.179.000,00 634.500,00 (544.500,00) 53,82 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.626.000,00 5.837.500,00 (788.500,00) 88,10 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.690.000,00 15.333.177,00 (356.823,00) 97,73 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.690.000,00 15.333.177,00 (356.823,00) 97,73 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.390.000,00 12.193.177,00 (196.823,00) 98,41 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.300.000,00 3.140.000,00 (160.000,00) 95,15 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0004 PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA 37.561.500,00 35.278.300,00 (2.283.200,00) 93,92 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 37.561.500,00 35.278.300,00 (2.283.200,00) 93,92 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.561.500,00 35.278.300,00 (2.283.200,00) 93,92 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.731.500,00 3.220.500,00 (511.000,00) 86,31 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.731.500,00 3.220.500,00 (511.000,00) 86,31 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 906.000,00 441.500,00 (464.500,00) 48,73 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.071.000,00 1.071.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 854.500,00 808.000,00 (46.500,00) 94,56 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.830.000,00 32.057.800,00 (1.772.200,00) 94,76 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.830.000,00 32.057.800,00 (1.772.200,00) 94,76 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.130.000,00 17.942.800,00 (187.200,00) 98,97 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.700.000,00 14.115.000,00 (1.585.000,00) 89,90 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 14.160.000,00 13.666.000,00 (494.000,00) 96,51 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 4.2.01 PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.160.000,00 13.666.000,00 (494.000,00) 96,51 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.01.0003 PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI MELIPUTI TATA KELOLA, PROFIL RISIKO, KINERJA KEUANGAN, DAN PERMODALAN 14.160.000,00 13.666.000,00 (494.000,00) 96,51 Kode Rekening 1 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 118 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 14.160.000,00 13.666.000,00 (494.000,00) 96,51 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.160.000,00 13.666.000,00 (494.000,00) 96,51 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.200.000,00 5.866.000,00 (334.000,00) 94,61 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.200.000,00 5.866.000,00 (334.000,00) 94,61 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.390.000,00 1.224.500,00 (165.500,00) 88,09 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.134.000,00 1.134.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.276.000,00 1.107.500,00 (168.500,00) 86,79 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.960.000,00 7.800.000,00 (160.000,00) 97,99 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.960.000,00 7.800.000,00 (160.000,00) 97,99 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.960.000,00 7.800.000,00 (160.000,00) 97,99 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 74.956.500,00 70.153.500,00 (4.803.000,00) 93,59 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 5.2.01 PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 74.956.500,00 70.153.500,00 (4.803.000,00) 93,59 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0001 PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI 74.956.500,00 70.153.500,00 (4.803.000,00) 93,59 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 74.956.500,00 70.153.500,00 (4.803.000,00) 93,59 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.400.000,00 3.600.000,00 (1.800.000,00) 66,67 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.400.000,00 3.600.000,00 (1.800.000,00) 66,67 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.400.000,00 3.600.000,00 (1.800.000,00) 66,67 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.400.000,00 3.600.000,00 (1.800.000,00) 66,67 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.556.500,00 66.553.500,00 (3.003.000,00) 95,68 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.166.500,00 12.322.800,00 (843.700,00) 93,59 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.166.500,00 12.322.800,00 (843.700,00) 93,59 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.387.400,00 2.212.400,00 (175.000,00) 92,67 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.890.000,00 1.738.000,00 (152.000,00) 91,96 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.089.100,00 3.572.400,00 (516.700,00) 87,36 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.500.000,00 4.550.000,00 (1.950.000,00) 70,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.500.000,00 4.550.000,00 (1.950.000,00) 70,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.500.000,00 4.550.000,00 (1.950.000,00) 70,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.890.000,00 49.680.700,00 (209.300,00) 99,58 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.890.000,00 49.680.700,00 (209.300,00) 99,58 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.390.000,00 12.180.700,00 (209.300,00) 98,31 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.560.000,00 24.560.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.940.000,00 12.940.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 66.454.000,00 62.700.000,00 (3.754.000,00) 94,35 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 6.2.01 PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 66.454.000,00 62.700.000,00 (3.754.000,00) 94,35 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0009 PEMBERDAYAAN KOPERASI DENGAN KEANGGOTAAN DAERAH 66.454.000,00 62.700.000,00 (3.754.000,00) 94,35 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 66.454.000,00 62.700.000,00 (3.754.000,00) 94,35 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.454.000,00 62.700.000,00 (3.754.000,00) 94,35 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 15.225.500,00 13.376.000,00 (1.849.500,00) 87,85 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.225.500,00 13.376.000,00 (1.849.500,00) 87,85 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.191.000,00 1.011.000,00 (180.000,00) 84,89 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.359.500,00 2.740.000,00 (619.500,00) 81,56 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.100.000,00 8.050.000,00 (1.050.000,00) 88,46 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.450.000,00 6.550.000,00 (900.000,00) 87,92 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 5.250.000,00 (750.000,00) 87,50 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 5.250.000,00 (750.000,00) 87,50 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.450.000,00 1.300.000,00 (150.000,00) 89,66 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.450.000,00 1.300.000,00 (150.000,00) 89,66 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.778.500,00 42.774.000,00 (1.004.500,00) 97,71 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.778.500,00 42.774.000,00 (1.004.500,00) 97,71 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.628.500,00 14.624.000,00 (4.500,00) 99,97 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.400.000,00 16.400.000,00 (1.000.000,00) 94,25 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.750.000,00 11.750.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 2.190.544.800,00 1.538.603.690,00 (651.941.110,00) 70,24 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 7.2.01 PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN 2.190.544.800,00 1.538.603.690,00 (651.941.110,00) 70,24 119 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0002 PEMBERDAYAAN MELALUI KEMITRAAN USAHA MIKRO 2.120.000.000,00 1.471.744.890,00 (648.255.110,00) 69,42 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 133.300.000,00 71.744.890,00 (61.555.110,00) 53,82 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.300.000,00 71.744.890,00 (61.555.110,00) 53,82 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 34.100.000,00 11.544.500,00 (22.555.500,00) 33,85 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.100.000,00 11.544.500,00 (22.555.500,00) 33,85 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.604.500,00 447.500,00 (1.157.000,00) 27,89 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.440.000,00 1.080.000,00 (360.000,00) 75,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.729.000,00 264.000,00 (1.465.000,00) 15,27 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.926.500,00 1.553.000,00 (1.373.500,00) 53,07 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.400.000,00 8.200.000,00 (18.200.000,00) 31,06 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 99.200.000,00 60.200.390,00 (38.999.610,00) 60,69 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 1.950.000,00 (650.000,00) 75,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 1.950.000,00 (650.000,00) 75,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.500.000,00 4.250.000,00 (4.250.000,00) 50,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.500.000,00 4.250.000,00 (4.250.000,00) 50,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 88.100.000,00 54.000.390,00 (34.099.610,00) 61,29 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 54.700.000,00 54.000.390,00 (699.610,00) 98,72 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.986.700.000,00 1.400.000.000,00 (586.700.000,00) 70,47 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0003 FASILITASI KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA MIKRO 8.244.800,00 7.964.800,00 (280.000,00) 96,60 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 8.244.800,00 7.964.800,00 (280.000,00) 96,60 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.244.800,00 7.964.800,00 (280.000,00) 96,60 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.044.800,00 4.904.800,00 (140.000,00) 97,22 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.044.800,00 4.904.800,00 (140.000,00) 97,22 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 411.800,00 411.800,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 423.000,00 423.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.005.000,00 865.000,00 (140.000,00) 86,07 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 805.000,00 805.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.060.000,00 (140.000,00) 95,63 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 3.060.000,00 (140.000,00) 95,63 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.060.000,00 (140.000,00) 95,63 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0015 PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN UMKM SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM UMKM DAN KEWIRAUSAHAAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 62.300.000,00 58.894.000,00 (3.406.000,00) 94,53 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 62.300.000,00 58.894.000,00 (3.406.000,00) 94,53 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0015 5.1.01 Belanja Pegawai 5.400.000,00 3.600.000,00 (1.800.000,00) 66,67 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0015 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.400.000,00 3.600.000,00 (1.800.000,00) 66,67 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0015 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.400.000,00 3.600.000,00 (1.800.000,00) 66,67 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0015 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.400.000,00 3.600.000,00 (1.800.000,00) 66,67 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.900.000,00 55.294.000,00 (1.606.000,00) 97,18 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 4.765.000,00 4.762.000,00 (3.000,00) 99,94 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.765.000,00 4.762.000,00 (3.000,00) 99,94 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.421.000,00 2.418.000,00 (3.000,00) 99,88 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 486.000,00 486.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.053.000,00 1.053.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 805.000,00 805.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.700.000,00 11.725.000,00 (975.000,00) 92,32 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.700.000,00 11.725.000,00 (975.000,00) 92,32 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.700.000,00 10.725.000,00 (975.000,00) 91,67 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.435.000,00 38.807.000,00 (628.000,00) 98,41 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.435.000,00 38.807.000,00 (628.000,00) 98,41 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.280.000,00 2.952.000,00 (328.000,00) 90,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.400.000,00 13.100.000,00 (300.000,00) 97,76 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0015 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 22.755.000,00 22.755.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 352.100.000,00 348.524.796,00 (3.575.204,00) 98,98 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 8.2.01 PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL 352.100.000,00 348.524.796,00 (3.575.204,00) 98,98 120 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 08.2.01.0006 PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI 352.100.000,00 348.524.796,00 (3.575.204,00) 98,98 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 08.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 352.100.000,00 348.524.796,00 (3.575.204,00) 98,98 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 08.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 352.100.000,00 348.524.796,00 (3.575.204,00) 98,98 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 08.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.547.000,00 5.337.500,00 (209.500,00) 96,22 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 08.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.547.000,00 5.337.500,00 (209.500,00) 96,22 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 08.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.729.000,00 1.519.500,00 (209.500,00) 87,88 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 08.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 882.000,00 882.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 08.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 08.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.236.000,00 1.236.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 08.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 08.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 281.400.000,00 278.150.000,00 (3.250.000,00) 98,85 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 08.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 281.400.000,00 278.150.000,00 (3.250.000,00) 98,85 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 08.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.400.000,00 7.150.000,00 (3.250.000,00) 68,75 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 08.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 08.2.01.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 08.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 65.153.000,00 65.037.296,00 (115.704,00) 99,82 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 08.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 65.153.000,00 65.037.296,00 (115.704,00) 99,82 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 08.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.623.000,00 28.567.296,00 (55.704,00) 99,81 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 08.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.360.000,00 21.300.000,00 (60.000,00) 99,72 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 08.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.170.000,00 15.170.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 18.098.607.028,00 17.183.025.542,00 (915.581.486,00) 94,94 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 190.000.000,00 180.254.427,00 (9.745.573,00) 94,87 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 115.000.000,00 108.078.000,00 (6.922.000,00) 93,98 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 35.484.000,00 (4.516.000,00) 88,71 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 35.484.000,00 (4.516.000,00) 88,71 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 23.093.000,00 20.882.000,00 (2.211.000,00) 90,43 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.093.000,00 20.882.000,00 (2.211.000,00) 90,43 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.135.400,00 1.901.000,00 (234.400,00) 89,02 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.967.600,00 4.491.000,00 (476.600,00) 90,41 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.750.000,00 11.250.000,00 (1.500.000,00) 88,24 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.302.000,00 4.302.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.302.000,00 4.302.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.160.000,00 1.160.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.142.000,00 3.142.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.605.000,00 10.300.000,00 (2.305.000,00) 81,71 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.605.000,00 10.300.000,00 (2.305.000,00) 81,71 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.605.000,00 10.300.000,00 (2.305.000,00) 81,71 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 75.000.000,00 72.594.000,00 (2.406.000,00) 96,79 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0001 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 75.000.000,00 72.594.000,00 (2.406.000,00) 96,79 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0001 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 75.000.000,00 72.594.000,00 (2.406.000,00) 96,79 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0001 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 75.000.000,00 72.594.000,00 (2.406.000,00) 96,79 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0001 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 75.000.000,00 72.594.000,00 (2.406.000,00) 96,79 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 75.000.000,00 72.176.427,00 (2.823.573,00) 96,24 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 72.176.427,00 (2.823.573,00) 96,24 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0006 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.600.000,00 63.776.427,00 (2.823.573,00) 95,76 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 21.269.800,00 20.667.400,00 (602.400,00) 97,17 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.269.800,00 20.667.400,00 (602.400,00) 97,17 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.863.600,00 2.861.600,00 (2.000,00) 99,93 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.006.200,00 4.005.800,00 (400,00) 99,99 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.400.000,00 13.800.000,00 (600.000,00) 95,83 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.330.200,00 43.109.027,00 (2.221.173,00) 95,10 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.330.200,00 43.109.027,00 (2.221.173,00) 95,10 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.730.000,00 27.549.027,00 (180.973,00) 99,35 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.600.200,00 15.560.000,00 (2.040.200,00) 88,41 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 14.007.686.000,00 13.283.973.841,00 (723.712.159,00) 94,83 121 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 13.952.686.000,00 13.236.755.341,00 (715.930.659,00) 94,87 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.952.686.000,00 13.236.755.341,00 (715.930.659,00) 94,87 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 13.952.686.000,00 13.236.755.341,00 (715.930.659,00) 94,87 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 8.737.784.884,00 8.262.554.440,00 (475.230.444,00) 94,56 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 6.473.506.846,00 6.271.737.160,00 (201.769.686,00) 96,88 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 6.252.413.960,00 6.092.335.574,00 (160.078.386,00) 97,44 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 221.092.886,00 179.401.586,00 (41.691.300,00) 81,14 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 715.144.604,00 678.464.064,00 (36.680.540,00) 94,87 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 692.255.940,00 660.075.400,00 (32.180.540,00) 95,35 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 22.888.664,00 18.388.664,00 (4.500.000,00) 80,34 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 255.294.375,00 182.410.000,00 (72.884.375,00) 71,45 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 255.294.375,00 182.410.000,00 (72.884.375,00) 71,45 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 54.280.000,00 42.280.000,00 (12.000.000,00) 77,89 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 54.280.000,00 42.280.000,00 (12.000.000,00) 77,89 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 275.955.000,00 245.915.000,00 (30.040.000,00) 89,11 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 258.095.000,00 235.555.000,00 (22.540.000,00) 91,27 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 17.860.000,00 10.360.000,00 (7.500.000,00) 58,01 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 376.588.233,00 349.498.920,00 (27.089.313,00) 92,81 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 355.647.383,00 336.825.420,00 (18.821.963,00) 94,71 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 20.940.850,00 12.673.500,00 (8.267.350,00) 60,52 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 33.945.737,00 19.679.246,00 (14.266.491,00) 57,97 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 33.945.737,00 19.679.246,00 (14.266.491,00) 57,97 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 110.425,00 84.571,00 (25.854,00) 76,59 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 102.724,00 80.386,00 (22.338,00) 78,25 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 7.701,00 4.185,00 (3.516,00) 54,34 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 489.127.400,00 420.775.636,00 (68.351.764,00) 86,03 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 477.479.453,00 413.027.689,00 (64.451.764,00) 86,50 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 11.647.947,00 7.747.947,00 (3.900.000,00) 66,52 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 17.576.306,00 12.927.377,00 (4.648.929,00) 73,55 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 16.426.478,00 12.527.549,00 (3.898.929,00) 76,26 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.149.828,00 399.828,00 (750.000,00) 34,77 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 46.255.958,00 38.782.466,00 (7.473.492,00) 83,84 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 44.306.526,00 37.583.034,00 (6.723.492,00) 84,83 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.949.432,00 1.199.432,00 (750.000,00) 61,53 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.214.901.116,00 4.974.200.901,00 (240.700.215,00) 95,38 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.209.358.626,00 4.969.706.565,00 (239.652.061,00) 95,40 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.209.358.626,00 4.969.706.565,00 (239.652.061,00) 95,40 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.542.490,00 4.494.336,00 (1.048.154,00) 81,09 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 5.542.490,00 4.494.336,00 (1.048.154,00) 81,09 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 55.000.000,00 47.218.500,00 (7.781.500,00) 85,85 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 47.218.500,00 (7.781.500,00) 85,85 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0005 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.600.000,00 32.818.500,00 (7.781.500,00) 80,83 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 21.448.500,00 19.188.500,00 (2.260.000,00) 89,46 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.448.500,00 19.188.500,00 (2.260.000,00) 89,46 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 467.600,00 276.500,00 (191.100,00) 59,13 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.780.900,00 4.512.000,00 (268.900,00) 94,38 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.400.000,00 12.600.000,00 (1.800.000,00) 87,50 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.151.500,00 13.630.000,00 (5.521.500,00) 71,17 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.151.500,00 13.630.000,00 (5.521.500,00) 71,17 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.181.500,00 6.890.000,00 (291.500,00) 95,94 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.970.000,00 6.740.000,00 (5.230.000,00) 56,31 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 35.000.000,00 30.244.000,00 (4.756.000,00) 86,41 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 35.000.000,00 30.244.000,00 (4.756.000,00) 86,41 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 30.244.000,00 (4.756.000,00) 86,41 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 30.244.000,00 (4.756.000,00) 86,41 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 19.064.300,00 16.964.000,00 (2.100.300,00) 88,98 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.064.300,00 16.964.000,00 (2.100.300,00) 88,98 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.592.000,00 2.592.000,00 0,00 100,00 122 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.072.300,00 2.072.000,00 (300,00) 99,99 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.400.000,00 12.300.000,00 (2.100.000,00) 85,42 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.935.700,00 13.280.000,00 (2.655.700,00) 83,33 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.935.700,00 13.280.000,00 (2.655.700,00) 83,33 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.935.700,00 13.280.000,00 (2.655.700,00) 83,33 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 1.2.04 ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH 80.000.000,00 67.240.100,00 (12.759.900,00) 84,05 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.04.0007 PELAPORAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH 80.000.000,00 67.240.100,00 (12.759.900,00) 84,05 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 67.240.100,00 (12.759.900,00) 84,05 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 67.240.100,00 (12.759.900,00) 84,05 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 32.202.900,00 30.951.600,00 (1.251.300,00) 96,11 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.202.900,00 30.951.600,00 (1.251.300,00) 96,11 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.971.400,00 4.898.000,00 (73.400,00) 98,52 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.320.000,00 4.307.000,00 (13.000,00) 99,70 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.911.500,00 4.746.600,00 (164.900,00) 96,64 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.04.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 17.000.000,00 (1.000.000,00) 94,44 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.04.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.797.100,00 36.288.500,00 (11.508.600,00) 75,92 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.04.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.797.100,00 36.288.500,00 (11.508.600,00) 75,92 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.04.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.512.100,00 21.428.500,00 (83.600,00) 99,61 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.04.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.285.000,00 14.860.000,00 (11.425.000,00) 56,53 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 120.742.900,00 120.493.300,00 (249.600,00) 99,79 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 120.742.900,00 120.493.300,00 (249.600,00) 99,79 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 120.742.900,00 120.493.300,00 (249.600,00) 99,79 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.742.900,00 120.493.300,00 (249.600,00) 99,79 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 120.742.900,00 120.493.300,00 (249.600,00) 99,79 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 120.742.900,00 120.493.300,00 (249.600,00) 99,79 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.082.400,00 24.067.400,00 (15.000,00) 99,94 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 21.590.000,00 21.518.000,00 (72.000,00) 99,67 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.895.000,00 17.878.700,00 (16.300,00) 99,91 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 24.155.500,00 24.081.400,00 (74.100,00) 99,69 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.860.000,00 6.858.600,00 (1.400,00) 99,98 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 26.160.000,00 26.089.200,00 (70.800,00) 99,73 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 248.282.200,00 246.640.000,00 (1.642.200,00) 99,34 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 248.282.200,00 246.640.000,00 (1.642.200,00) 99,34 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 31.408.200,00 31.400.000,00 (8.200,00) 99,97 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.408.200,00 31.400.000,00 (8.200,00) 99,97 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 31.408.200,00 31.400.000,00 (8.200,00) 99,97 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.408.200,00 31.400.000,00 (8.200,00) 99,97 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 31.408.200,00 31.400.000,00 (8.200,00) 99,97 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 216.874.000,00 215.240.000,00 (1.634.000,00) 99,25 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 216.874.000,00 215.240.000,00 (1.634.000,00) 99,25 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 25.669.000,00 25.640.000,00 (29.000,00) 99,89 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 12.644.000,00 12.640.000,00 (4.000,00) 99,97 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 12.644.000,00 12.640.000,00 (4.000,00) 99,97 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 13.025.000,00 13.000.000,00 (25.000,00) 99,81 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 13.025.000,00 13.000.000,00 (25.000,00) 99,81 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 20.258.000,00 20.240.000,00 (18.000,00) 99,91 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 20.258.000,00 20.240.000,00 (18.000,00) 99,91 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 20.258.000,00 20.240.000,00 (18.000,00) 99,91 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 170.947.000,00 169.360.000,00 (1.587.000,00) 99,07 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 135.566.000,00 134.410.000,00 (1.156.000,00) 99,15 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 135.566.000,00 134.410.000,00 (1.156.000,00) 99,15 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 35.381.000,00 34.950.000,00 (431.000,00) 98,78 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 35.381.000,00 34.950.000,00 (431.000,00) 98,78 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.122.245.928,00 2.971.587.463,00 (150.658.465,00) 95,17 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 135.317.681,00 133.194.648,00 (2.123.033,00) 98,43 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 135.317.681,00 133.194.648,00 (2.123.033,00) 98,43 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.317.681,00 133.194.648,00 (2.123.033,00) 98,43 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 135.317.681,00 133.194.648,00 (2.123.033,00) 98,43 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 135.317.681,00 133.194.648,00 (2.123.033,00) 98,43 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 9.000.000,00 8.292.278,00 (707.722,00) 92,14 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 594.000,00 450.000,00 (144.000,00) 75,76 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 120.647.581,00 120.592.159,00 (55.422,00) 99,95 123 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.076.100,00 3.860.211,00 (1.215.889,00) 76,05 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 15.504.000,00 10.800.000,00 (4.704.000,00) 69,66 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.504.000,00 10.800.000,00 (4.704.000,00) 69,66 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.504.000,00 10.800.000,00 (4.704.000,00) 69,66 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.770.000,00 3.120.000,00 (4.650.000,00) 40,15 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.770.000,00 3.120.000,00 (4.650.000,00) 40,15 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.770.000,00 3.120.000,00 (4.650.000,00) 40,15 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.734.000,00 7.680.000,00 (54.000,00) 99,30 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.734.000,00 7.680.000,00 (54.000,00) 99,30 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.450.000,00 1.400.000,00 (50.000,00) 96,55 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.284.000,00 6.280.000,00 (4.000,00) 99,94 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 2.971.424.247,00 2.827.592.815,00 (143.831.432,00) 95,16 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.971.424.247,00 2.827.592.815,00 (143.831.432,00) 95,16 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 6.000.000,00 5.000.000,00 (1.000.000,00) 83,33 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.000.000,00 5.000.000,00 (1.000.000,00) 83,33 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.000.000,00 5.000.000,00 (1.000.000,00) 83,33 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.000.000,00 5.000.000,00 (1.000.000,00) 83,33 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.965.424.247,00 2.822.592.815,00 (142.831.432,00) 95,18 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 118.689.560,00 107.988.500,00 (10.701.060,00) 90,98 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 118.689.560,00 107.988.500,00 (10.701.060,00) 90,98 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 74.317.500,00 63.748.500,00 (10.569.000,00) 85,78 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.372.060,00 5.340.000,00 (32.060,00) 99,40 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.000.000,00 38.900.000,00 (100.000,00) 99,74 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.664.214.687,00 2.532.437.951,00 (131.776.736,00) 95,05 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.469.775.000,00 2.340.525.500,00 (129.249.500,00) 94,77 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.500.000,00 3.000.000,00 (7.500.000,00) 28,57 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 995.150.000,00 963.873.000,00 (31.277.000,00) 96,86 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.464.125.000,00 1.373.652.500,00 (90.472.500,00) 93,82 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 194.439.687,00 191.912.451,00 (2.527.236,00) 98,70 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 171.273.687,00 168.978.397,00 (2.295.290,00) 98,66 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 10.296.000,00 10.193.081,00 (102.919,00) 99,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 12.870.000,00 12.740.973,00 (129.027,00) 99,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 182.520.000,00 182.166.364,00 (353.636,00) 99,81 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 182.520.000,00 182.166.364,00 (353.636,00) 99,81 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 152.520.000,00 152.191.364,00 (328.636,00) 99,78 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.000.000,00 29.975.000,00 (25.000,00) 99,92 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 294.650.000,00 282.592.411,00 (12.057.589,00) 95,91 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 78.500.000,00 67.406.761,00 (11.093.239,00) 85,87 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 78.500.000,00 67.406.761,00 (11.093.239,00) 85,87 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.500.000,00 67.406.761,00 (11.093.239,00) 85,87 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 7.189.900,00 (10.810.100,00) 39,94 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 7.189.900,00 (10.810.100,00) 39,94 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 18.000.000,00 7.189.900,00 (10.810.100,00) 39,94 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 60.500.000,00 60.216.861,00 (283.139,00) 99,53 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 60.500.000,00 60.216.861,00 (283.139,00) 99,53 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 60.500.000,00 60.216.861,00 (283.139,00) 99,53 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 50.420.000,00 50.420.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 50.420.000,00 50.420.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.420.000,00 50.420.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.420.000,00 50.420.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.420.000,00 50.420.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 50.420.000,00 50.420.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 165.730.000,00 164.765.650,00 (964.350,00) 99,42 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 165.730.000,00 164.765.650,00 (964.350,00) 99,42 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.730.000,00 164.765.650,00 (964.350,00) 99,42 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 15.490.000,00 15.486.650,00 (3.350,00) 99,98 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.490.000,00 15.486.650,00 (3.350,00) 99,98 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 15.490.000,00 15.486.650,00 (3.350,00) 99,98 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 150.240.000,00 149.279.000,00 (961.000,00) 99,36 124 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 150.240.000,00 149.279.000,00 (961.000,00) 99,36 2.17 2.17.3.30.3.31.07.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 150.240.000,00 149.279.000,00 (961.000,00) 99,36 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 6.150.000,00 5.846.100,00 (303.900,00) 95,06 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 2.2.02 PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG 6.150.000,00 5.846.100,00 (303.900,00) 95,06 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.02.0001 FASILITASI PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG 6.150.000,00 5.846.100,00 (303.900,00) 95,06 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.150.000,00 5.846.100,00 (303.900,00) 95,06 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.150.000,00 5.846.100,00 (303.900,00) 95,06 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.020.000,00 5.846.100,00 (173.900,00) 97,11 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.020.000,00 5.846.100,00 (173.900,00) 97,11 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.100.000,00 3.946.100,00 (153.900,00) 96,25 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.920.000,00 1.900.000,00 (20.000,00) 98,96 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.148.732.000,00 1.046.879.900,00 (101.852.100,00) 91,13 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 3.2.01 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 992.968.000,00 895.115.900,00 (97.852.100,00) 90,15 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0002 FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 992.968.000,00 895.115.900,00 (97.852.100,00) 90,15 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 59.829.000,00 12.920.000,00 (46.909.000,00) 21,59 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.719.000,00 12.920.000,00 (44.799.000,00) 22,38 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 31.070.000,00 6.720.000,00 (24.350.000,00) 21,63 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.070.000,00 6.720.000,00 (24.350.000,00) 21,63 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.471.000,00 1.401.000,00 (70.000,00) 95,24 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.296.000,00 1.296.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.923.000,00 1.923.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.100.000,00 2.100.000,00 (13.000.000,00) 13,91 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.500.000,00 6.200.000,00 (11.300.000,00) 35,43 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.500.000,00 6.200.000,00 (11.300.000,00) 35,43 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.500.000,00 6.200.000,00 (11.300.000,00) 35,43 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 933.139.000,00 882.195.900,00 (50.943.100,00) 94,54 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 933.139.000,00 882.195.900,00 (50.943.100,00) 94,54 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 933.139.000,00 882.195.900,00 (50.943.100,00) 94,54 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 933.139.000,00 882.195.900,00 (50.943.100,00) 94,54 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0002 5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 933.139.000,00 882.195.900,00 (50.943.100,00) 94,54 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 3.2.02 PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA 155.764.000,00 151.764.000,00 (4.000.000,00) 97,43 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.02.0001 PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI 155.764.000,00 151.764.000,00 (4.000.000,00) 97,43 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 155.764.000,00 151.764.000,00 (4.000.000,00) 97,43 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.764.000,00 151.764.000,00 (4.000.000,00) 97,43 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 142.564.000,00 142.564.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 142.564.000,00 142.564.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 698.500,00 698.500,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.384.000,00 3.384.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 128.881.500,00 128.881.500,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.300.000,00 9.200.000,00 (100.000,00) 98,92 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.300.000,00 9.200.000,00 (100.000,00) 98,92 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.300.000,00 9.200.000,00 (100.000,00) 98,92 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 3.113.495.000,00 3.055.541.200,00 (57.953.800,00) 98,14 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 4.2.02 PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA 3.101.979.600,00 3.051.293.300,00 (50.686.300,00) 98,37 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0002 PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PASAR RAKYAT YANG TERINTEGRASI DALAM SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN 3.520.000,00 3.400.000,00 (120.000,00) 96,59 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.520.000,00 3.400.000,00 (120.000,00) 96,59 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.520.000,00 3.400.000,00 (120.000,00) 96,59 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.520.000,00 3.400.000,00 (120.000,00) 96,59 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.520.000,00 3.400.000,00 (120.000,00) 96,59 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.520.000,00 3.400.000,00 (120.000,00) 96,59 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0003 PELAKSANAAN OPERASI PASAR REGULER DAN PASAR KHUSUS YANG BERDAMPAK DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA 3.098.459.600,00 3.047.893.300,00 (50.566.300,00) 98,37 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.098.459.600,00 3.047.893.300,00 (50.566.300,00) 98,37 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 263.810.600,00 213.277.300,00 (50.533.300,00) 80,84 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 49.135.600,00 36.953.900,00 (12.181.700,00) 75,21 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.135.600,00 36.953.900,00 (12.181.700,00) 75,21 125 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.268.100,00 5.125.900,00 (142.200,00) 97,30 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.597.000,00 5.802.500,00 (794.500,00) 87,96 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.063.000,00 20.547.000,00 (3.516.000,00) 85,39 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.207.500,00 1.878.500,00 (2.329.000,00) 44,65 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 3.600.000,00 (5.400.000,00) 40,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 123.285.000,00 122.426.400,00 (858.600,00) 99,30 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 105.285.000,00 104.426.400,00 (858.600,00) 99,18 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 725.000,00 630.000,00 (95.000,00) 86,90 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 104.560.000,00 103.796.400,00 (763.600,00) 99,27 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 91.390.000,00 53.897.000,00 (37.493.000,00) 58,97 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 91.390.000,00 53.897.000,00 (37.493.000,00) 58,97 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.070.000,00 10.897.000,00 (173.000,00) 98,44 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 80.320.000,00 43.000.000,00 (37.320.000,00) 53,54 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0003 5.1.04 Belanja Subsidi 2.834.649.000,00 2.834.616.000,00 (33.000,00) 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0003 5.1.04.01 Belanja Subsidi kepada BUMN 78.500.000,00 78.486.000,00 (14.000,00) 99,98 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0003 5.1.04.01.01 Belanja Subsidi kepada BUMN 78.500.000,00 78.486.000,00 (14.000,00) 99,98 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0003 5.1.04.01.01.0001 Belanja Subsidi kepada BUMN 78.500.000,00 78.486.000,00 (14.000,00) 99,98 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0003 5.1.04.04 Belanja Subsidi kepada Koperasi 2.756.149.000,00 2.756.130.000,00 (19.000,00) 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0003 5.1.04.04.01 Belanja Subsidi kepada Koperasi 2.756.149.000,00 2.756.130.000,00 (19.000,00) 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.02.0003 5.1.04.04.01.0001 Belanja Subsidi kepada Koperasi 2.756.149.000,00 2.756.130.000,00 (19.000,00) 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 4.2.03 PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.515.400,00 4.247.900,00 (7.267.500,00) 36,89 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.03.0003 PENGAWASAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI 11.515.400,00 4.247.900,00 (7.267.500,00) 36,89 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 11.515.400,00 4.247.900,00 (7.267.500,00) 36,89 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.515.400,00 4.247.900,00 (7.267.500,00) 36,89 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.515.400,00 2.647.900,00 (867.500,00) 75,32 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.515.400,00 2.647.900,00 (867.500,00) 75,32 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 120.400,00 117.900,00 (2.500,00) 97,92 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.000,00 630.000,00 (90.000,00) 87,50 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.600.000,00 1.900.000,00 (700.000,00) 73,08 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 1.600.000,00 (6.400.000,00) 20,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.000.000,00 1.600.000,00 (6.400.000,00) 20,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.000.000,00 1.600.000,00 (6.400.000,00) 20,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 133.485.000,00 130.760.618,00 (2.724.382,00) 97,96 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 133.485.000,00 130.760.618,00 (2.724.382,00) 97,96 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0002 PAMERAN DAGANG NASIONAL 86.180.000,00 84.085.752,00 (2.094.248,00) 97,57 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 86.180.000,00 84.085.752,00 (2.094.248,00) 97,57 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.180.000,00 84.085.752,00 (2.094.248,00) 97,57 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 720.500,00 390.000,00 (330.500,00) 54,13 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 720.500,00 390.000,00 (330.500,00) 54,13 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 390.000,00 (210.000,00) 65,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.000.000,00 58.400.000,00 (1.600.000,00) 97,33 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 19.900.000,00 (100.000,00) 99,50 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 20.000.000,00 19.900.000,00 (100.000,00) 99,50 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 40.000.000,00 38.500.000,00 (1.500.000,00) 96,25 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.05.0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 40.000.000,00 38.500.000,00 (1.500.000,00) 96,25 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.459.500,00 25.295.752,00 (163.748,00) 99,36 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.459.500,00 25.295.752,00 (163.748,00) 99,36 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.459.500,00 25.295.752,00 (163.748,00) 99,36 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0004 MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN 47.305.000,00 46.674.866,00 (630.134,00) 98,67 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 47.305.000,00 46.674.866,00 (630.134,00) 98,67 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.305.000,00 46.674.866,00 (630.134,00) 98,67 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.771.000,00 5.700.000,00 (71.000,00) 98,77 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.771.000,00 5.700.000,00 (71.000,00) 98,77 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.771.000,00 5.700.000,00 (71.000,00) 98,77 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.007.000,00 40.974.866,00 (32.134,00) 99,92 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.007.000,00 40.974.866,00 (32.134,00) 99,92 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.807.000,00 39.774.866,00 (32.134,00) 99,92 126 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 157.994.500,00 155.560.611,00 (2.433.889,00) 98,46 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 6.2.01 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN 157.994.500,00 155.560.611,00 (2.433.889,00) 98,46 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0001 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG 121.469.500,00 119.545.611,00 (1.923.889,00) 98,42 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 121.469.500,00 119.545.611,00 (1.923.889,00) 98,42 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.669.500,00 114.745.611,00 (1.923.889,00) 98,35 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.087.500,00 21.902.600,00 (184.900,00) 99,16 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.087.500,00 21.902.600,00 (184.900,00) 99,16 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.068.000,00 1.068.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 3.936.000,00 3.936.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.495.200,00 2.495.200,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.422.000,00 2.422.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.961.300,00 7.813.000,00 (148.300,00) 98,14 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.205.000,00 4.168.400,00 (36.600,00) 99,13 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.928.000,00 27.228.000,00 (700.000,00) 97,49 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.928.000,00 27.228.000,00 (700.000,00) 97,49 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 26.400.000,00 25.700.000,00 (700.000,00) 97,35 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.528.000,00 1.528.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 66.654.000,00 65.615.011,00 (1.038.989,00) 98,44 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 66.654.000,00 65.615.011,00 (1.038.989,00) 98,44 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.014.000,00 25.995.011,00 (18.989,00) 99,93 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40.640.000,00 39.620.000,00 (1.020.000,00) 97,49 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0002 PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL 36.525.000,00 36.015.000,00 (510.000,00) 98,60 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 36.525.000,00 36.015.000,00 (510.000,00) 98,60 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.525.000,00 36.015.000,00 (510.000,00) 98,60 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.815.000,00 9.365.000,00 (450.000,00) 95,42 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.815.000,00 9.365.000,00 (450.000,00) 95,42 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.415.000,00 6.965.000,00 (450.000,00) 93,93 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.960.000,00 21.900.000,00 (60.000,00) 99,73 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.960.000,00 21.900.000,00 (60.000,00) 99,73 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.960.000,00 21.900.000,00 (60.000,00) 99,73 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 274.767.000,00 273.182.288,00 (1.584.712,00) 99,42 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 7.2.01 PELAKSANAAN PROMOSI, PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI 274.767.000,00 273.182.288,00 (1.584.712,00) 99,42 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0006 PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA 274.767.000,00 273.182.288,00 (1.584.712,00) 99,42 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 274.767.000,00 273.182.288,00 (1.584.712,00) 99,42 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0006 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.567.000,00 15.982.288,00 (1.584.712,00) 90,98 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 8.997.000,00 7.499.000,00 (1.498.000,00) 83,35 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.997.000,00 7.499.000,00 (1.498.000,00) 83,35 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.580.000,00 1.779.000,00 (801.000,00) 68,95 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.000.000,00 (400.000,00) 92,59 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.570.000,00 8.483.288,00 (86.712,00) 98,99 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.570.000,00 8.483.288,00 (86.712,00) 98,99 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.970.000,00 6.883.288,00 (86.712,00) 98,76 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0006 5.1.05 Belanja Hibah 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0006 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 127 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0006 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.30.3.31.07.0000 07.2.01.0006 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 7.210.284.628,00 5.406.624.120,00 (1.803.660.508,00) 74,98 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 2.2.01 PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 7.210.284.628,00 5.406.624.120,00 (1.803.660.508,00) 74,98 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0002 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN, PENYEBARAN DAN PERWILAYAHAN INDUSTRI 2.331.701.800,00 1.190.007.570,00 (1.141.694.230,00) 51,04 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 377.308.800,00 131.957.903,00 (245.350.897,00) 34,97 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 377.308.800,00 131.957.903,00 (245.350.897,00) 34,97 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.758.800,00 8.283.800,00 (4.475.000,00) 64,93 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.758.800,00 8.283.800,00 (4.475.000,00) 64,93 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 925.800,00 913.800,00 (12.000,00) 98,70 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.233.000,00 2.170.000,00 (63.000,00) 97,18 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 5.200.000,00 (4.400.000,00) 54,17 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 270.400.000,00 32.147.540,00 (238.252.460,00) 11,89 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 270.400.000,00 32.147.540,00 (238.252.460,00) 11,89 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 60.000.000,00 21.747.540,00 (38.252.460,00) 36,25 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 94.150.000,00 91.526.563,00 (2.623.437,00) 97,21 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 94.150.000,00 91.526.563,00 (2.623.437,00) 97,21 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 63.550.000,00 63.446.563,00 (103.437,00) 99,84 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.200.000,00 18.700.000,00 (2.500.000,00) 88,21 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.400.000,00 9.380.000,00 (20.000,00) 99,79 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.954.393.000,00 1.058.049.667,00 (896.343.333,00) 54,14 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 854.393.000,00 23.470.000,00 (830.923.000,00) 2,75 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 23.470.000,00 23.470.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0002 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 23.470.000,00 23.470.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0002 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 23.470.000,00 23.470.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.100.000.000,00 1.034.579.667,00 (65.420.333,00) 94,05 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.100.000.000,00 1.034.579.667,00 (65.420.333,00) 94,05 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.100.000.000,00 1.034.579.667,00 (65.420.333,00) 94,05 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0002 5.2.03.01.01.0028 Belanja Modal Bangunan Industri 1.100.000.000,00 1.034.579.667,00 (65.420.333,00) 94,05 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0005 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 4.878.582.828,00 4.216.616.550,00 (661.966.278,00) 86,43 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.878.582.828,00 4.216.616.550,00 (661.966.278,00) 86,43 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0005 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.870.782.828,00 4.208.816.550,00 (661.966.278,00) 86,41 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.478.206.828,00 3.820.486.800,00 (657.720.028,00) 85,31 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.478.206.828,00 3.820.486.800,00 (657.720.028,00) 85,31 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 14.880.000,00 14.880.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.631.828,00 26.223.700,00 (408.128,00) 98,47 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 992.000,00 992.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 66.420.000,00 66.420.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 4.287.503.000,00 3.634.991.100,00 (652.511.900,00) 84,78 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 78.000.000,00 73.200.000,00 (4.800.000,00) 93,85 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 174.826.000,00 172.111.600,00 (2.714.400,00) 98,45 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.000.000,00 45.500.000,00 (2.500.000,00) 94,79 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 48.000.000,00 45.500.000,00 (2.500.000,00) 94,79 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 26.826.000,00 26.814.000,00 (12.000,00) 99,96 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.426.000,00 9.414.000,00 (12.000,00) 99,87 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 100.000.000,00 99.797.600,00 (202.400,00) 99,80 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 100.000.000,00 99.797.600,00 (202.400,00) 99,80 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 217.750.000,00 216.218.150,00 (1.531.850,00) 99,30 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 217.750.000,00 216.218.150,00 (1.531.850,00) 99,30 128 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 129.150.000,00 128.618.150,00 (531.850,00) 99,59 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 79.200.000,00 78.200.000,00 (1.000.000,00) 98,74 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 50.000.000,00 48.302.300,00 (1.697.700,00) 96,60 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 3.2.01 PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 48.302.300,00 (1.697.700,00) 96,60 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0004 FASILITASI VERIFIKASI PEMENUHAN PERSYARATAN/STANDAR KEGIATAN USAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN DALAM RANGKA PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS) YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASE APPROACH (OSS RBA) 50.000.000,00 48.302.300,00 (1.697.700,00) 96,60 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 48.302.300,00 (1.697.700,00) 96,60 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.302.300,00 (1.697.700,00) 96,60 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 23.760.000,00 23.094.400,00 (665.600,00) 97,20 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.760.000,00 23.094.400,00 (665.600,00) 97,20 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.680.000,00 1.654.400,00 (25.600,00) 98,48 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.490.000,00 2.490.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.240.000,00 17.600.000,00 (640.000,00) 96,49 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.240.000,00 25.207.900,00 (1.032.100,00) 96,07 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.240.000,00 25.207.900,00 (1.032.100,00) 96,07 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.120.000,00 12.967.900,00 (152.100,00) 98,84 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.120.000,00 12.240.000,00 (880.000,00) 93,29 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 50.000.000,00 37.637.400,00 (12.362.600,00) 75,27 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 4.2.01 PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 37.637.400,00 (12.362.600,00) 75,27 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.01.0003 PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEPATUHAN PERUSAHAAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI LINGKUP KABUPATEN/KOTA DALAM PENYAMPAIAN DATA KE SIINAS 50.000.000,00 37.637.400,00 (12.362.600,00) 75,27 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 37.637.400,00 (12.362.600,00) 75,27 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 37.637.400,00 (12.362.600,00) 75,27 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 21.620.000,00 9.743.400,00 (11.876.600,00) 45,07 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.620.000,00 9.743.400,00 (11.876.600,00) 45,07 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.270.000,00 2.198.400,00 (71.600,00) 96,85 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.350.000,00 1.345.000,00 (5.000,00) 99,63 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 6.200.000,00 (11.800.000,00) 34,44 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.380.000,00 27.894.000,00 (486.000,00) 98,29 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.380.000,00 27.894.000,00 (486.000,00) 98,29 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.580.000,00 15.214.000,00 (366.000,00) 97,65 3.31 2.17.3.30.3.31.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.800.000,00 12.680.000,00 (120.000,00) 99,06 JUMLAH BELANJA 33.006.761.956,00 29.438.066.542,00 (3.568.695.414,00) 89,19 SURPLUS DEFISIT (33.006.761.956,00) (29.438.066.542,00) 3.568.695.414,00 89,19 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 129 Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 2.11.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.164.940.000,00 2.227.490.775,00 62.550.775,00 102,89 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.164.940.000,00 2.227.490.775,00 62.550.775,00 102,89 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 2.164.940.000,00 2.222.839.875,00 57.899.875,00 102,67 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 2.160.600.000,00 2.216.746.875,00 56.146.875,00 102,60 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 2.160.600.000,00 2.216.746.875,00 56.146.875,00 102,60 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 2.160.600.000,00 2.216.746.875,00 56.146.875,00 102,60 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 4.340.000,00 6.093.000,00 1.753.000,00 140,39 JUMLAH PENDAPATAN 2.164.940.000,00 2.227.490.775,00 62.550.775,00 102,89 2.11.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 19.645.959.108,00 18.591.844.119,00 (1.054.114.989,00) 94,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 60.000.000,00 58.879.250,00 (1.120.750,00) 98,13 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA 60.000.000,00 58.879.250,00 (1.120.750,00) 98,13 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENGENDALIAN PELAKSANAAN RPPLH KABUPATEN/KOTA 60.000.000,00 58.879.250,00 (1.120.750,00) 98,13 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 58.879.250,00 (1.120.750,00) 98,13 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.200.000,00 57.079.250,00 (1.120.750,00) 98,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.755.000,00 (245.000,00) 91,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.755.000,00 (245.000,00) 91,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.755.000,00 (245.000,00) 91,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.200.000,00 4.324.250,00 (875.750,00) 83,16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.200.000,00 4.324.250,00 (875.750,00) 83,16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.900.000,00 4.324.250,00 (575.750,00) 88,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 505.500.000,00 434.730.316,00 (70.769.684,00) 86,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 445.000.000,00 377.382.817,00 (67.617.183,00) 84,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT 120.000.000,00 102.338.840,00 (17.661.160,00) 85,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 102.338.840,00 (17.661.160,00) 85,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.800.000,00 97.138.840,00 (17.661.160,00) 84,62 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.476.000,00 4.955.000,00 (521.000,00) 90,49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.476.000,00 4.955.000,00 (521.000,00) 90,49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.100.000,00 3.055.000,00 (45.000,00) 98,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0068 Belanja Pakaian Siaga 2.000.000,00 1.900.000,00 (100.000,00) 95,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 68.340.000,00 51.361.000,00 (16.979.000,00) 75,16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 68.340.000,00 51.361.000,00 (16.979.000,00) 75,16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 68.000.000,00 51.361.000,00 (16.639.000,00) 75,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.984.000,00 40.822.840,00 (161.160,00) 99,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.984.000,00 40.822.840,00 (161.160,00) 99,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.584.000,00 35.502.840,00 (81.160,00) 99,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 5.320.000,00 (80.000,00) 98,52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 20.000.000,00 19.560.000,00 (440.000,00) 97,80 SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO Kode Rekening 1 LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 130 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.560.000,00 (440.000,00) 97,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.560.000,00 (440.000,00) 97,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.041.000,00 5.848.000,00 (193.000,00) 96,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.041.000,00 5.848.000,00 (193.000,00) 96,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 441.000,00 388.000,00 (53.000,00) 87,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00 5.460.000,00 (140.000,00) 97,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.959.000,00 13.712.000,00 (247.000,00) 98,23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.959.000,00 13.712.000,00 (247.000,00) 98,23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.799.000,00 4.592.000,00 (207.000,00) 95,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.160.000,00 9.120.000,00 (40.000,00) 99,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 305.000.000,00 255.483.977,00 (49.516.023,00) 83,77 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 161.735.000,00 119.183.977,00 (42.551.023,00) 73,69 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.01 Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.485.000,00 116.933.977,00 (42.551.023,00) 73,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 64.303.800,00 39.031.300,00 (25.272.500,00) 60,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.303.800,00 39.031.300,00 (25.272.500,00) 60,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 61.705.800,00 38.411.300,00 (23.294.500,00) 62,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 2.128.000,00 620.000,00 (1.508.000,00) 29,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 54.950.000,00 39.022.500,00 (15.927.500,00) 71,01 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.950.000,00 30.760.000,00 (9.190.000,00) 77,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 19.500.000,00 15.520.000,00 (3.980.000,00) 79,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 20.450.000,00 15.240.000,00 (5.210.000,00) 74,52 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 15.000.000,00 8.262.500,00 (6.737.500,00) 55,08 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 15.000.000,00 8.262.500,00 (6.737.500,00) 55,08 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.231.200,00 38.880.177,00 (1.351.023,00) 96,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.231.200,00 38.880.177,00 (1.351.023,00) 96,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.231.200,00 38.880.177,00 (1.351.023,00) 96,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2 BELANJA MODAL 143.265.000,00 136.300.000,00 (6.965.000,00) 95,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 143.265.000,00 136.300.000,00 (6.965.000,00) 95,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 128.667.000,00 122.000.000,00 (6.667.000,00) 94,82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.08.07 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 128.667.000,00 122.000.000,00 (6.667.000,00) 94,82 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.08.07.0004 Belanja Modal Laboratorium Lingkungan 98.667.000,00 95.300.000,00 (3.367.000,00) 96,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.08.07.0006 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya 30.000.000,00 26.700.000,00 (3.300.000,00) 89,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 14.598.000,00 14.300.000,00 (298.000,00) 97,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 14.598.000,00 14.300.000,00 (298.000,00) 97,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 14.598.000,00 14.300.000,00 (298.000,00) 97,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 15.000.000,00 14.470.999,00 (529.001,00) 96,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PENGHENTIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 15.000.000,00 14.470.999,00 (529.001,00) 96,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.470.999,00 (529.001,00) 96,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.470.999,00 (529.001,00) 96,47 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.338.000,00 2.197.000,00 (141.000,00) 93,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.338.000,00 2.197.000,00 (141.000,00) 93,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 238.000,00 202.000,00 (36.000,00) 84,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00 1.995.000,00 (105.000,00) 95,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.612.000,00 8.223.999,00 (388.001,00) 95,49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.612.000,00 8.223.999,00 (388.001,00) 95,49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.912.000,00 1.523.999,00 (388.001,00) 79,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 3.2.03 PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 45.500.000,00 42.876.500,00 (2.623.500,00) 94,23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 KOORDINASI DAN SINKRONISASI REHABILITASI 45.500.000,00 42.876.500,00 (2.623.500,00) 94,23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1 BELANJA OPERASI 45.500.000,00 42.876.500,00 (2.623.500,00) 94,23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.500.000,00 42.876.500,00 (2.623.500,00) 94,23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 18.183.000,00 15.836.500,00 (2.346.500,00) 87,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.183.000,00 15.836.500,00 (2.346.500,00) 87,10 131 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 4.939.000,00 4.382.500,00 (556.500,00) 88,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.804.000,00 4.050.000,00 (754.000,00) 84,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.440.000,00 7.404.000,00 (1.036.000,00) 87,73 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.617.000,00 12.517.000,00 (100.000,00) 99,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.370.000,00 3.370.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 170.000,00 170.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.247.000,00 9.147.000,00 (100.000,00) 98,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.450.000,00 1.350.000,00 (100.000,00) 93,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.797.000,00 7.797.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.700.000,00 14.523.000,00 (177.000,00) 98,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.700.000,00 14.523.000,00 (177.000,00) 98,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.900.000,00 4.723.000,00 (177.000,00) 96,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 304.364.700,00 274.631.103,00 (29.733.597,00) 90,23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA 304.364.700,00 274.631.103,00 (29.733.597,00) 90,23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 304.364.700,00 274.631.103,00 (29.733.597,00) 90,23 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 294.677.700,00 265.431.103,00 (29.246.597,00) 90,08 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 291.077.700,00 261.831.103,00 (29.246.597,00) 89,95 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 181.384.702,00 155.250.557,00 (26.134.145,00) 85,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 181.384.702,00 155.250.557,00 (26.134.145,00) 85,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.410.000,00 830.000,00 (580.000,00) 58,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 130.261.102,00 110.190.557,00 (20.070.545,00) 84,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 19.311.000,00 17.330.000,00 (1.981.000,00) 89,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 21.915.000,00 20.205.000,00 (1.710.000,00) 92,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.005.000,00 2.905.000,00 (100.000,00) 96,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 2.440.000,00 1.840.000,00 (600.000,00) 75,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.950.000,00 (50.000,00) 97,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 99.640.998,00 98.060.546,00 (1.580.452,00) 98,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 99.640.998,00 98.060.546,00 (1.580.452,00) 98,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 99.640.998,00 98.060.546,00 (1.580.452,00) 98,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.992.000,00 5.460.000,00 (1.532.000,00) 78,09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.992.000,00 5.460.000,00 (1.532.000,00) 78,09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.992.000,00 2.060.000,00 (932.000,00) 68,85 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 3.400.000,00 (600.000,00) 85,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 9.687.000,00 9.200.000,00 (487.000,00) 94,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.687.000,00 9.200.000,00 (487.000,00) 94,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.263.000,00 5.100.000,00 (163.000,00) 96,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 5.263.000,00 5.100.000,00 (163.000,00) 96,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.03.01.0001 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi 5.263.000,00 5.100.000,00 (163.000,00) 96,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.424.000,00 4.100.000,00 (324.000,00) 92,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.424.000,00 4.100.000,00 (324.000,00) 92,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 4.424.000,00 4.100.000,00 (324.000,00) 92,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 15.000.000,00 14.460.800,00 (539.200,00) 96,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 15.000.000,00 14.460.800,00 (539.200,00) 96,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 15.000.000,00 14.460.800,00 (539.200,00) 96,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.460.800,00 (539.200,00) 96,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.460.800,00 (539.200,00) 96,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.261.650,00 2.030.000,00 (231.650,00) 89,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.261.650,00 2.030.000,00 (231.650,00) 89,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00 2.030.000,00 (70.000,00) 96,67 132 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.763.350,00 11.455.800,00 (307.550,00) 97,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.763.350,00 11.455.800,00 (307.550,00) 97,39 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.263.350,00 9.155.800,00 (107.550,00) 98,84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.500.000,00 2.300.000,00 (200.000,00) 92,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 60.000.000,00 49.594.500,00 (10.405.500,00) 82,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 60.000.000,00 49.594.500,00 (10.405.500,00) 82,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH 15.000.000,00 14.499.000,00 (501.000,00) 96,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.499.000,00 (501.000,00) 96,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.499.000,00 (501.000,00) 96,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.931.000,00 1.612.000,00 (319.000,00) 83,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.931.000,00 1.612.000,00 (319.000,00) 83,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.531.000,00 1.422.000,00 (109.000,00) 92,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 190.000,00 (210.000,00) 47,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.069.000,00 12.887.000,00 (182.000,00) 98,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.069.000,00 12.887.000,00 (182.000,00) 98,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.769.000,00 2.687.000,00 (82.000,00) 97,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.300.000,00 10.200.000,00 (100.000,00) 99,03 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 45.000.000,00 35.095.500,00 (9.904.500,00) 77,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 35.095.500,00 (9.904.500,00) 77,99 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.800.000,00 30.895.500,00 (9.904.500,00) 75,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.499.000,00 765.000,00 (9.734.000,00) 7,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.499.000,00 765.000,00 (9.734.000,00) 7,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.423.000,00 480.000,00 (1.943.000,00) 19,81 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 285.000,00 (5.715.000,00) 4,75 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.301.000,00 30.130.500,00 (170.500,00) 99,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.301.000,00 30.130.500,00 (170.500,00) 99,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.401.000,00 2.330.500,00 (70.500,00) 97,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.900.000,00 27.800.000,00 (100.000,00) 99,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 1.175.000,00 400.000,00 (775.000,00) 34,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 7.2.01 PENGAKUAN MHA, KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL, DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 1.175.000,00 400.000,00 (775.000,00) 34,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI, PENYEDIAAN DATA, DAN INFORMASI PENGAKUAN KEBERADAAN MHA KEARIFAN LOKAL ATAU PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK KEARIFAN LOKAL ATAU PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH 1.175.000,00 400.000,00 (775.000,00) 34,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.175.000,00 400.000,00 (775.000,00) 34,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.175.000,00 400.000,00 (775.000,00) 34,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.175.000,00 400.000,00 (775.000,00) 34,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.175.000,00 400.000,00 (775.000,00) 34,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 100.000.000,00 86.407.100,00 (13.592.900,00) 86,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 8.2.01 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 100.000.000,00 86.407.100,00 (13.592.900,00) 86,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN HIDUP 55.000.000,00 52.206.700,00 (2.793.300,00) 94,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 52.206.700,00 (2.793.300,00) 94,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 52.206.700,00 (2.793.300,00) 94,92 133 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 44.000.000,00 41.870.000,00 (2.130.000,00) 95,16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.000.000,00 41.870.000,00 (2.130.000,00) 95,16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 35.000.000,00 34.650.000,00 (350.000,00) 99,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 7.220.000,00 (1.780.000,00) 80,22 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.000.000,00 10.336.700,00 (663.300,00) 93,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.000.000,00 10.336.700,00 (663.300,00) 93,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.200.000,00 3.836.700,00 (363.300,00) 91,35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.800.000,00 6.500.000,00 (300.000,00) 95,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 PENYELENGGARAAN PENYULUHAN DAN KAMPANYE LINGKUNGAN HIDUP 30.000.000,00 21.041.900,00 (8.958.100,00) 70,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 21.041.900,00 (8.958.100,00) 70,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 21.041.900,00 (8.958.100,00) 70,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.050.000,00 5.795.000,00 (7.255.000,00) 44,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.050.000,00 5.795.000,00 (7.255.000,00) 44,41 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 5.795.000,00 (2.205.000,00) 72,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 13.296.900,00 (1.703.100,00) 88,65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.000.000,00 13.296.900,00 (1.703.100,00) 88,65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.500.000,00 7.096.900,00 (403.100,00) 94,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 6.200.000,00 (1.300.000,00) 82,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL/LEMBAGA MASYARAKAT/KOMUNITAS/KELOMPOK MASYARAKAT 15.000.000,00 13.158.500,00 (1.841.500,00) 87,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 13.158.500,00 (1.841.500,00) 87,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.158.500,00 (1.841.500,00) 87,72 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.907.000,00 (93.000,00) 96,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.907.000,00 (93.000,00) 96,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.907.000,00 (93.000,00) 96,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 10.251.500,00 (1.748.500,00) 85,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.000.000,00 10.251.500,00 (1.748.500,00) 85,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.800.000,00 4.651.500,00 (1.148.500,00) 80,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 08.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.200.000,00 5.600.000,00 (600.000,00) 90,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 35.500.000,00 34.733.500,00 (766.500,00) 97,84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 9.2.01 PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 35.500.000,00 34.733.500,00 (766.500,00) 97,84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 35.500.000,00 34.733.500,00 (766.500,00) 97,84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.500.000,00 34.733.500,00 (766.500,00) 97,84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.500.000,00 34.733.500,00 (766.500,00) 97,84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.186.000,00 3.132.000,00 (54.000,00) 98,31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.186.000,00 3.132.000,00 (54.000,00) 98,31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 78.000,00 66.000,00 (12.000,00) 84,62 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.658.000,00 2.628.000,00 (30.000,00) 98,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 450.000,00 438.000,00 (12.000,00) 97,33 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.314.000,00 19.601.500,00 (712.500,00) 96,49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.314.000,00 19.601.500,00 (712.500,00) 96,49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.814.000,00 17.201.500,00 (612.500,00) 96,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.500.000,00 2.400.000,00 (100.000,00) 96,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 15.000.000,00 14.381.000,00 (619.000,00) 95,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01 PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA 15.000.000,00 14.381.000,00 (619.000,00) 95,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KABUPATEN/KOTA 15.000.000,00 14.381.000,00 (619.000,00) 95,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.381.000,00 (619.000,00) 95,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.381.000,00 (619.000,00) 95,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 979.000,00 456.000,00 (523.000,00) 46,58 134 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 979.000,00 456.000,00 (523.000,00) 46,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 480.000,00 456.000,00 (24.000,00) 95,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.021.000,00 13.925.000,00 (96.000,00) 99,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.021.000,00 13.925.000,00 (96.000,00) 99,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.421.000,00 5.385.000,00 (36.000,00) 99,34 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.600.000,00 8.540.000,00 (60.000,00) 99,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.957.500.000,00 1.815.301.236,00 (142.198.764,00) 92,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01 PENGELOLAAN SAMPAH 1.957.500.000,00 1.815.301.236,00 (142.198.764,00) 92,74 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA 635.300.000,00 595.672.904,00 (39.627.096,00) 93,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 635.300.000,00 595.672.904,00 (39.627.096,00) 93,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 628.700.000,00 589.072.904,00 (39.627.096,00) 93,70 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 620.200.000,00 580.572.904,00 (39.627.096,00) 93,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 620.200.000,00 580.572.904,00 (39.627.096,00) 93,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 58.448.000,00 54.733.000,00 (3.715.000,00) 93,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 136.846.000,00 129.245.404,00 (7.600.596,00) 94,45 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 61.230.000,00 40.452.000,00 (20.778.000,00) 66,07 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 68.440.000,00 67.617.500,00 (822.500,00) 98,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 25.236.000,00 21.525.000,00 (3.711.000,00) 85,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 270.000.000,00 267.000.000,00 (3.000.000,00) 98,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0007 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 PENANGANAN SAMPAH MELALUI PENGANGKUTAN 1.180.640.000,00 1.081.666.332,00 (98.973.668,00) 91,62 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 1.180.640.000,00 1.081.666.332,00 (98.973.668,00) 91,62 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.180.640.000,00 1.081.666.332,00 (98.973.668,00) 91,62 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 1.173.340.000,00 1.074.466.332,00 (98.873.668,00) 91,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.173.340.000,00 1.074.466.332,00 (98.873.668,00) 91,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 199.936.000,00 193.688.000,00 (6.248.000,00) 96,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 973.404.000,00 880.778.332,00 (92.625.668,00) 90,48 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.300.000,00 7.200.000,00 (100.000,00) 98,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.300.000,00 7.200.000,00 (100.000,00) 98,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.300.000,00 7.200.000,00 (100.000,00) 98,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PEMANFAATAN KEMBALI SAMPAH 141.560.000,00 137.962.000,00 (3.598.000,00) 97,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 141.560.000,00 137.962.000,00 (3.598.000,00) 97,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.560.000,00 137.962.000,00 (3.598.000,00) 97,46 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 56.240.000,00 55.309.600,00 (930.400,00) 98,35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.240.000,00 55.309.600,00 (930.400,00) 98,35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 4.418.000,00 4.206.000,00 (212.000,00) 95,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.362.000,00 8.818.000,00 (544.000,00) 94,19 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.680.000,00 38.505.600,00 (174.400,00) 99,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 78.020.000,00 75.352.400,00 (2.667.600,00) 96,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 78.020.000,00 75.352.400,00 (2.667.600,00) 96,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54.920.000,00 53.352.400,00 (1.567.600,00) 97,15 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.100.000,00 22.000.000,00 (1.100.000,00) 95,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 16.591.919.408,00 15.808.325.314,00 (783.594.094,00) 95,28 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 41.864.154,00 40.939.200,00 (924.954,00) 97,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 20.164.850,00 19.739.800,00 (425.050,00) 97,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.164.850,00 19.739.800,00 (425.050,00) 97,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.164.850,00 19.739.800,00 (425.050,00) 97,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.512.560,00 1.490.800,00 (21.760,00) 98,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.512.560,00 1.490.800,00 (21.760,00) 98,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 512.560,00 502.800,00 (9.760,00) 98,10 135 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 988.000,00 (12.000,00) 98,80 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.652.290,00 18.249.000,00 (403.290,00) 97,84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.652.290,00 18.249.000,00 (403.290,00) 97,84 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.752.290,00 11.549.000,00 (203.290,00) 98,27 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.900.000,00 6.700.000,00 (200.000,00) 97,10 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 4.879.570,00 4.645.800,00 (233.770,00) 95,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.879.570,00 4.645.800,00 (233.770,00) 95,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.879.570,00 4.645.800,00 (233.770,00) 95,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 979.570,00 945.800,00 (33.770,00) 96,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 979.570,00 945.800,00 (33.770,00) 96,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 459.570,00 451.800,00 (7.770,00) 98,31 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 520.000,00 494.000,00 (26.000,00) 95,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.900.000,00 3.700.000,00 (200.000,00) 94,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.900.000,00 3.700.000,00 (200.000,00) 94,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.900.000,00 3.700.000,00 (200.000,00) 94,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 16.819.734,00 16.553.600,00 (266.134,00) 98,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 16.819.734,00 16.553.600,00 (266.134,00) 98,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.819.734,00 16.553.600,00 (266.134,00) 98,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.199.770,00 1.051.100,00 (148.670,00) 87,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.199.770,00 1.051.100,00 (148.670,00) 87,61 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 199.770,00 196.100,00 (3.670,00) 98,16 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 855.000,00 (145.000,00) 85,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.619.964,00 15.502.500,00 (117.464,00) 99,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.619.964,00 15.502.500,00 (117.464,00) 99,25 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.619.964,00 8.502.500,00 (117.464,00) 98,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 11.492.131.000,00 11.049.193.127,00 (442.937.873,00) 96,15 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 11.477.151.000,00 11.034.389.427,00 (442.761.573,00) 96,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.477.151.000,00 11.034.389.427,00 (442.761.573,00) 96,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 11.477.151.000,00 11.034.389.427,00 (442.761.573,00) 96,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 6.844.620.393,00 6.582.882.300,00 (261.738.093,00) 96,18 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.212.638.460,00 4.999.904.791,00 (212.733.669,00) 95,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.035.505.388,00 4.825.330.419,00 (210.174.969,00) 95,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 177.133.072,00 174.574.372,00 (2.558.700,00) 98,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 519.319.622,00 509.336.956,00 (9.982.666,00) 98,08 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 505.992.646,00 497.675.852,00 (8.316.794,00) 98,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 13.326.976,00 11.661.104,00 (1.665.872,00) 87,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 209.715.000,00 203.715.000,00 (6.000.000,00) 97,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 209.715.000,00 203.715.000,00 (6.000.000,00) 97,14 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 201.645.000,00 192.740.000,00 (8.905.000,00) 95,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 189.885.000,00 182.450.000,00 (7.435.000,00) 96,08 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 11.760.000,00 10.290.000,00 (1.470.000,00) 87,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 293.652.240,00 284.755.440,00 (8.896.800,00) 96,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 283.223.760,00 275.630.520,00 (7.593.240,00) 97,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 10.428.480,00 9.124.920,00 (1.303.560,00) 87,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 15.457.053,00 13.479.509,00 (1.977.544,00) 87,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 15.457.053,00 13.479.509,00 (1.977.544,00) 87,21 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 76.002,00 67.612,00 (8.390,00) 88,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 71.532,00 63.724,00 (7.808,00) 89,08 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 4.470,00 3.888,00 (582,00) 86,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 346.651.877,00 337.956.076,00 (8.695.801,00) 97,49 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 338.790.863,00 331.218.064,00 (7.572.799,00) 97,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 7.861.014,00 6.738.012,00 (1.123.002,00) 85,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 11.975.094,00 10.231.655,00 (1.743.439,00) 85,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 11.556.102,00 9.872.519,00 (1.683.583,00) 85,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 418.992,00 359.136,00 (59.856,00) 85,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 33.490.045,00 30.695.261,00 (2.794.784,00) 91,65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 32.233.111,00 29.617.889,00 (2.615.222,00) 91,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.256.934,00 1.077.372,00 (179.562,00) 85,71 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 4.632.530.607,00 4.451.507.127,00 (181.023.480,00) 96,09 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 4.616.755.967,00 4.437.704.317,00 (179.051.650,00) 96,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 4.616.755.967,00 4.437.704.317,00 (179.051.650,00) 96,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 15.774.640,00 13.802.810,00 (1.971.830,00) 87,50 136 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 15.774.640,00 13.802.810,00 (1.971.830,00) 87,50 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN 6.000.400,00 5.948.100,00 (52.300,00) 99,13 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.400,00 5.948.100,00 (52.300,00) 99,13 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.400,00 5.948.100,00 (52.300,00) 99,13 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.154.000,00 1.118.000,00 (36.000,00) 96,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.154.000,00 1.118.000,00 (36.000,00) 96,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 754.000,00 738.000,00 (16.000,00) 97,88 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 380.000,00 (20.000,00) 95,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.846.400,00 4.830.100,00 (16.300,00) 99,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.846.400,00 4.830.100,00 (16.300,00) 99,66 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.846.400,00 2.830.100,00 (16.300,00) 99,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 2.999.820,00 2.955.600,00 (44.220,00) 98,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.999.820,00 2.955.600,00 (44.220,00) 98,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.999.820,00 2.955.600,00 (44.220,00) 98,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.299.820,00 1.255.600,00 (44.220,00) 96,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.299.820,00 1.255.600,00 (44.220,00) 96,60 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 699.820,00 685.600,00 (14.220,00) 97,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 570.000,00 (30.000,00) 95,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 5.979.780,00 5.900.000,00 (79.780,00) 98,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 5.979.780,00 5.900.000,00 (79.780,00) 98,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.979.780,00 5.900.000,00 (79.780,00) 98,67 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 273.354.940,00 241.695.004,00 (31.659.936,00) 88,42 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 4.984.000,00 4.514.000,00 (470.000,00) 90,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.984.000,00 4.514.000,00 (470.000,00) 90,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.984.000,00 4.514.000,00 (470.000,00) 90,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.984.000,00 4.514.000,00 (470.000,00) 90,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.984.000,00 4.514.000,00 (470.000,00) 90,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.984.000,00 4.514.000,00 (470.000,00) 90,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 70.807.800,00 51.913.150,00 (18.894.650,00) 73,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 70.807.800,00 51.913.150,00 (18.894.650,00) 73,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.807.800,00 51.913.150,00 (18.894.650,00) 73,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 70.807.800,00 51.913.150,00 (18.894.650,00) 73,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.807.800,00 51.913.150,00 (18.894.650,00) 73,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.039.900,00 7.620.650,00 (4.419.250,00) 63,29 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20.300.000,00 17.497.500,00 (2.802.500,00) 86,19 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.960.000,00 7.002.000,00 (2.958.000,00) 70,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 28.507.900,00 19.793.000,00 (8.714.900,00) 69,43 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 4.997.800,00 3.680.500,00 (1.317.300,00) 73,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.997.800,00 3.680.500,00 (1.317.300,00) 73,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.997.800,00 3.680.500,00 (1.317.300,00) 73,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.997.800,00 3.680.500,00 (1.317.300,00) 73,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.997.800,00 3.680.500,00 (1.317.300,00) 73,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.997.800,00 3.680.500,00 (1.317.300,00) 73,64 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 52.393.000,00 48.241.800,00 (4.151.200,00) 92,08 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 52.393.000,00 48.241.800,00 (4.151.200,00) 92,08 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.393.000,00 48.241.800,00 (4.151.200,00) 92,08 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 52.393.000,00 48.241.800,00 (4.151.200,00) 92,08 137 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.393.000,00 48.241.800,00 (4.151.200,00) 92,08 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 47.442.000,00 44.965.000,00 (2.477.000,00) 94,78 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3.566.000,00 3.276.800,00 (289.200,00) 91,89 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.189.840,00 4.461.700,00 (2.728.140,00) 62,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7.189.840,00 4.461.700,00 (2.728.140,00) 62,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.189.840,00 4.461.700,00 (2.728.140,00) 62,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.189.840,00 4.461.700,00 (2.728.140,00) 62,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.189.840,00 4.461.700,00 (2.728.140,00) 62,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.189.840,00 4.461.700,00 (2.728.140,00) 62,06 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 132.982.500,00 128.883.854,00 (4.098.646,00) 96,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 132.982.500,00 128.883.854,00 (4.098.646,00) 96,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.982.500,00 128.883.854,00 (4.098.646,00) 96,92 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 16.745.000,00 13.375.000,00 (3.370.000,00) 79,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.745.000,00 13.375.000,00 (3.370.000,00) 79,87 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 8.745.000,00 7.260.000,00 (1.485.000,00) 83,02 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 6.115.000,00 (1.885.000,00) 76,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 116.237.500,00 115.508.854,00 (728.646,00) 99,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 116.237.500,00 115.508.854,00 (728.646,00) 99,37 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 102.837.500,00 102.408.854,00 (428.646,00) 99,58 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.400.000,00 13.100.000,00 (300.000,00) 97,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 97.492.000,00 79.220.000,00 (18.272.000,00) 81,26 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 97.492.000,00 79.220.000,00 (18.272.000,00) 81,26 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 94.992.000,00 79.220.000,00 (15.772.000,00) 83,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 94.992.000,00 79.220.000,00 (15.772.000,00) 83,40 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 29.960.000,00 28.700.000,00 (1.260.000,00) 95,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 29.960.000,00 28.700.000,00 (1.260.000,00) 95,79 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.960.000,00 8.700.000,00 (1.260.000,00) 87,35 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 65.032.000,00 50.520.000,00 (14.512.000,00) 77,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 38.408.000,00 37.600.000,00 (808.000,00) 97,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 38.408.000,00 37.600.000,00 (808.000,00) 97,90 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 26.624.000,00 12.920.000,00 (13.704.000,00) 48,53 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 14.924.000,00 12.920.000,00 (2.004.000,00) 86,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.003.466.314,00 3.777.770.833,00 (225.695.481,00) 94,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 110.000.000,00 85.414.349,00 (24.585.651,00) 77,65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 110.000.000,00 85.414.349,00 (24.585.651,00) 77,65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 85.414.349,00 (24.585.651,00) 77,65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 110.000.000,00 85.414.349,00 (24.585.651,00) 77,65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 110.000.000,00 85.414.349,00 (24.585.651,00) 77,65 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 10.328.700,00 7.454.319,00 (2.874.381,00) 72,17 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 11.759.416,00 6.439.724,00 (5.319.692,00) 54,76 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 84.620.584,00 71.048.846,00 (13.571.738,00) 83,96 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.291.300,00 471.460,00 (2.819.840,00) 14,32 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 3.893.466.314,00 3.692.356.484,00 (201.109.830,00) 94,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.893.466.314,00 3.692.356.484,00 (201.109.830,00) 94,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 34.476.000,00 27.276.000,00 (7.200.000,00) 79,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 34.476.000,00 27.276.000,00 (7.200.000,00) 79,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 34.476.000,00 27.276.000,00 (7.200.000,00) 79,12 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 13.476.000,00 6.276.000,00 (7.200.000,00) 46,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.858.990.314,00 3.665.080.484,00 (193.909.830,00) 94,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.858.990.314,00 3.665.080.484,00 (193.909.830,00) 94,98 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.582.888.350,00 3.412.247.500,00 (170.640.850,00) 95,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.875.000,00 2.925.000,00 (1.950.000,00) 60,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 3.265.500.000,00 3.171.272.500,00 (94.227.500,00) 97,11 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 301.513.350,00 227.050.000,00 (74.463.350,00) 75,30 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 276.101.964,00 252.832.984,00 (23.268.980,00) 91,57 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 229.181.964,00 222.759.552,00 (6.422.412,00) 97,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 22.440.000,00 13.366.208,00 (9.073.792,00) 59,56 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 24.480.000,00 16.707.224,00 (7.772.776,00) 68,25 138 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 678.611.000,00 614.507.150,00 (64.103.850,00) 90,55 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 22.500.000,00 18.955.000,00 (3.545.000,00) 84,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 22.500.000,00 18.955.000,00 (3.545.000,00) 84,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 18.955.000,00 (3.545.000,00) 84,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 22.500.000,00 18.955.000,00 (3.545.000,00) 84,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 22.500.000,00 18.955.000,00 (3.545.000,00) 84,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 22.500.000,00 18.955.000,00 (3.545.000,00) 84,24 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 460.111.000,00 410.273.750,00 (49.837.250,00) 89,17 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 460.111.000,00 410.273.750,00 (49.837.250,00) 89,17 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 460.111.000,00 410.273.750,00 (49.837.250,00) 89,17 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 95.711.000,00 81.960.000,00 (13.751.000,00) 85,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 95.711.000,00 81.960.000,00 (13.751.000,00) 85,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 95.711.000,00 81.960.000,00 (13.751.000,00) 85,63 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.400.000,00 40.860.900,00 (6.539.100,00) 86,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 47.400.000,00 40.860.900,00 (6.539.100,00) 86,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 47.400.000,00 40.860.900,00 (6.539.100,00) 86,20 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 317.000.000,00 287.452.850,00 (29.547.150,00) 90,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 317.000.000,00 287.452.850,00 (29.547.150,00) 90,68 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0006 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment 48.000.000,00 30.452.850,00 (17.547.150,00) 63,44 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 60.000.000,00 59.900.000,00 (100.000,00) 99,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 28.000.000,00 25.492.000,00 (2.508.000,00) 91,04 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 170.208.000,00 170.208.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 10.792.000,00 1.400.000,00 (9.392.000,00) 12,97 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 15.000.000,00 14.075.000,00 (925.000,00) 93,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.075.000,00 (925.000,00) 93,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.075.000,00 (925.000,00) 93,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 14.075.000,00 (925.000,00) 93,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 14.075.000,00 (925.000,00) 93,83 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 14.309.400,00 14.075.000,00 (234.400,00) 98,36 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 181.000.000,00 171.203.400,00 (9.796.600,00) 94,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 181.000.000,00 171.203.400,00 (9.796.600,00) 94,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.000.000,00 171.203.400,00 (9.796.600,00) 94,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 181.000.000,00 171.203.400,00 (9.796.600,00) 94,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 181.000.000,00 171.203.400,00 (9.796.600,00) 94,59 2.11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 181.000.000,00 171.203.400,00 (9.796.600,00) 94,59 JUMLAH BELANJA 19.645.959.108,00 18.591.844.119,00 (1.054.114.989,00) 94,63 SURPLUS DEFISIT (19.645.959.108,00) (18.591.844.119,00) 1.054.114.989,00 94,63 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 139 Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 1.03.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 199.631.300,00 266.860.800,00 67.229.500,00 133,68 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 199.631.300,00 266.860.800,00 67.229.500,00 133,68 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 165.415.800,00 204.443.000,00 39.027.200,00 123,59 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 165.415.800,00 204.443.000,00 39.027.200,00 123,59 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 165.415.800,00 204.443.000,00 39.027.200,00 123,59 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 9.771.800,00 30.305.000,00 20.533.200,00 310,13 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 155.644.000,00 174.138.000,00 18.494.000,00 111,88 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 34.215.500,00 62.417.800,00 28.202.300,00 182,43 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 2.500.000,00 2.520.000,00 20.000,00 100,80 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.05 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya 2.500.000,00 2.520.000,00 20.000,00 100,80 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.05.0064 Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman 2.500.000,00 2.520.000,00 20.000,00 100,80 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 31.715.500,00 59.843.800,00 28.128.300,00 188,69 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 31.715.500,00 59.843.800,00 28.128.300,00 188,69 1.03.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 31.715.500,00 59.843.800,00 28.128.300,00 188,69 JUMLAH PENDAPATAN 199.631.300,00 266.860.800,00 67.229.500,00 133,68 1.03.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 130.337.310.163,00 114.035.233.930,00 (16.302.076.233,00) 87,49 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 15.984.122.700,00 13.901.844.378,00 (2.082.278.322,00) 86,97 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.050.574.400,00 2.728.543.572,00 (322.030.828,00) 89,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 REHABILITASI PINTU AIR/BENDUNG PENGENDALI BANJIR 2.584.594.400,00 2.335.991.722,00 (248.602.678,00) 90,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1 BELANJA OPERASI 700.115.400,00 654.460.982,00 (45.654.418,00) 93,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.115.400,00 654.460.982,00 (45.654.418,00) 93,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 62.695.500,00 60.085.890,00 (2.609.610,00) 95,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.695.500,00 60.085.890,00 (2.609.610,00) 95,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.818.500,00 13.396.700,00 (421.800,00) 96,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.500.000,00 8.447.000,00 (53.000,00) 99,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.377.000,00 8.704.190,00 (672.810,00) 92,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.500.000,00 4.494.000,00 (6.000,00) 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.500.000,00 25.044.000,00 (1.456.000,00) 94,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 473.700.000,00 448.597.100,00 (25.102.900,00) 94,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 473.700.000,00 448.597.100,00 (25.102.900,00) 94,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.03.04.0029 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap 473.700.000,00 448.597.100,00 (25.102.900,00) 94,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 154.719.900,00 145.777.992,00 (8.941.908,00) 94,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 154.719.900,00 145.777.992,00 (8.941.908,00) 94,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 117.439.900,00 115.337.992,00 (2.101.908,00) 98,21 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 37.280.000,00 30.440.000,00 (6.840.000,00) 81,65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.2 BELANJA MODAL 1.884.479.000,00 1.681.530.740,00 (202.948.260,00) 89,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.050.000,00 6.975.000,00 (75.000,00) 98,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.2.02.17 Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi 7.050.000,00 6.975.000,00 (75.000,00) 98,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.2.02.17.01 Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi 7.050.000,00 6.975.000,00 (75.000,00) 98,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.2.02.17.01.0026 Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya 7.050.000,00 6.975.000,00 (75.000,00) 98,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.877.429.000,00 1.674.555.740,00 (202.873.260,00) 89,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 1.877.429.000,00 1.674.555.740,00 (202.873.260,00) 89,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 1.877.429.000,00 1.674.555.740,00 (202.873.260,00) 89,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.2.04.02.01.0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi 1.877.429.000,00 1.674.555.740,00 (202.873.260,00) 89,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0088 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MELINDUNGI MATA AIR 115.980.000,00 104.832.150,00 (11.147.850,00) 90,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0088 5.1 BELANJA OPERASI 9.100.000,00 4.281.800,00 (4.818.200,00) 47,05 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0088 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 4.281.800,00 (4.818.200,00) 47,05 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0088 5.1.02.01 Belanja Barang 5.900.000,00 4.281.800,00 (1.618.200,00) 72,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0088 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.900.000,00 4.281.800,00 (1.618.200,00) 72,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0088 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.373.400,00 1.298.800,00 (74.600,00) 94,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0088 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.440.000,00 1.434.000,00 (6.000,00) 99,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0088 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.136.600,00 1.099.600,00 (37.000,00) 96,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0088 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 450.000,00 449.400,00 (600,00) 99,87 Kode Rekening 1 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 140 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0088 5.2 BELANJA MODAL 106.880.000,00 100.550.350,00 (6.329.650,00) 94,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0088 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 106.880.000,00 100.550.350,00 (6.329.650,00) 94,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0088 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 106.880.000,00 100.550.350,00 (6.329.650,00) 94,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0088 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 106.880.000,00 100.550.350,00 (6.329.650,00) 94,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0088 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 106.880.000,00 100.550.350,00 (6.329.650,00) 94,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0093 NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI 350.000.000,00 287.719.700,00 (62.280.300,00) 82,21 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 287.719.700,00 (62.280.300,00) 82,21 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 287.719.700,00 (62.280.300,00) 82,21 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.01 Belanja Barang 287.280.000,00 243.459.700,00 (43.820.300,00) 84,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 287.280.000,00 243.459.700,00 (43.820.300,00) 84,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 279.926.850,00 238.678.500,00 (41.248.350,00) 85,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.654.000,00 1.617.700,00 (36.300,00) 97,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 432.000,00 430.200,00 (1.800,00) 99,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 767.150,00 742.200,00 (24.950,00) 96,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 299.600,00 (400,00) 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00 1.691.500,00 (2.508.500,00) 40,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 62.720.000,00 44.260.000,00 (18.460.000,00) 70,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.720.000,00 44.260.000,00 (18.460.000,00) 70,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0093 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 62.720.000,00 44.260.000,00 (18.460.000,00) 70,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.933.548.300,00 11.173.300.806,00 (1.760.247.494,00) 86,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 815.441.000,00 720.555.920,00 (94.885.080,00) 88,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 138.640.000,00 123.007.370,00 (15.632.630,00) 88,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.640.000,00 123.007.370,00 (15.632.630,00) 88,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 121.146.200,00 111.742.060,00 (9.404.140,00) 92,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 121.146.200,00 111.742.060,00 (9.404.140,00) 92,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.534.400,00 10.170.500,00 (363.900,00) 96,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.732.000,00 2.720.800,00 (11.200,00) 99,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.502.800,00 7.290.100,00 (212.700,00) 97,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.500.000,00 1.498.000,00 (2.000,00) 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 92.877.000,00 88.868.660,00 (4.008.340,00) 95,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 1.194.000,00 (4.806.000,00) 19,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.493.800,00 11.265.310,00 (6.228.490,00) 64,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.493.800,00 11.265.310,00 (6.228.490,00) 64,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.533.800,00 7.665.310,00 (868.490,00) 89,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.960.000,00 3.600.000,00 (5.360.000,00) 40,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 676.801.000,00 597.548.550,00 (79.252.450,00) 88,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 98.700.000,00 97.650.000,00 (1.050.000,00) 98,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.17 Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi 98.700.000,00 97.650.000,00 (1.050.000,00) 98,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.17.01 Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi 98.700.000,00 97.650.000,00 (1.050.000,00) 98,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.17.01.0026 Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya 98.700.000,00 97.650.000,00 (1.050.000,00) 98,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 578.101.000,00 499.898.550,00 (78.202.450,00) 86,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 578.101.000,00 499.898.550,00 (78.202.450,00) 86,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 578.101.000,00 499.898.550,00 (78.202.450,00) 86,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 578.101.000,00 499.898.550,00 (78.202.450,00) 86,47 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 10.000.509.500,00 8.523.969.554,00 (1.476.539.946,00) 85,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1 BELANJA OPERASI 1.583.219.940,00 1.470.665.214,00 (112.554.726,00) 92,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.01 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.574.819.940,00 1.462.265.214,00 (112.554.726,00) 92,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 749.385.140,00 696.940.490,00 (52.444.650,00) 93,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 749.385.140,00 696.940.490,00 (52.444.650,00) 93,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 39.900.100,00 38.619.200,00 (1.280.900,00) 96,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 32.511.000,00 32.267.300,00 (243.700,00) 99,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 26.923.040,00 26.123.890,00 (799.150,00) 97,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.450.000,00 9.437.400,00 (12.600,00) 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 603.701.000,00 561.337.700,00 (42.363.300,00) 92,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.900.000,00 29.155.000,00 (7.745.000,00) 79,01 141 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.200.000,00 27.625.000,00 (20.575.000,00) 57,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.200.000,00 27.625.000,00 (20.575.000,00) 57,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 48.200.000,00 27.625.000,00 (20.575.000,00) 57,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 557.262.000,00 522.948.070,00 (34.313.930,00) 93,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 557.262.000,00 522.948.070,00 (34.313.930,00) 93,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.03.04.0026 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa 557.262.000,00 522.948.070,00 (34.313.930,00) 93,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 219.972.800,00 214.751.654,00 (5.221.146,00) 97,63 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 219.972.800,00 214.751.654,00 (5.221.146,00) 97,63 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 154.372.800,00 152.651.654,00 (1.721.146,00) 98,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 65.600.000,00 62.100.000,00 (3.500.000,00) 94,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2 BELANJA MODAL 8.417.289.560,00 7.053.304.340,00 (1.363.985.220,00) 83,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 8.417.289.560,00 7.053.304.340,00 (1.363.985.220,00) 83,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 8.417.289.560,00 7.053.304.340,00 (1.363.985.220,00) 83,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 8.417.289.560,00 7.053.304.340,00 (1.363.985.220,00) 83,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 8.417.289.560,00 7.053.304.340,00 (1.363.985.220,00) 83,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 1.477.796.000,00 1.356.631.716,00 (121.164.284,00) 91,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1 BELANJA OPERASI 1.477.796.000,00 1.356.631.716,00 (121.164.284,00) 91,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.477.796.000,00 1.356.631.716,00 (121.164.284,00) 91,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 515.986.000,00 443.461.716,00 (72.524.284,00) 85,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 515.986.000,00 443.461.716,00 (72.524.284,00) 85,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 381.810.273,00 312.067.000,00 (69.743.273,00) 81,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 44.688.000,00 43.803.516,00 (884.484,00) 98,02 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.059.200,00 4.827.700,00 (231.500,00) 95,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.295.000,00 2.281.900,00 (13.100,00) 99,43 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.738.527,00 13.236.600,00 (501.927,00) 96,35 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.875.000,00 1.872.500,00 (2.500,00) 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.460.000,00 6.061.000,00 (399.000,00) 93,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 12.060.000,00 11.357.500,00 (702.500,00) 94,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.000.000,00 47.954.000,00 (46.000,00) 99,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 948.780.000,00 900.140.000,00 (48.640.000,00) 94,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 948.780.000,00 900.140.000,00 (48.640.000,00) 94,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 948.780.000,00 900.140.000,00 (48.640.000,00) 94,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.030.000,00 13.030.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.030.000,00 13.030.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.230.000,00 1.230.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 OPERASI DAN PEMELIHARAAN BENDUNG IRIGASI 154.201.800,00 95.609.200,00 (58.592.600,00) 62,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1 BELANJA OPERASI 154.201.800,00 95.609.200,00 (58.592.600,00) 62,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.201.800,00 95.609.200,00 (58.592.600,00) 62,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01 Belanja Barang 127.321.800,00 78.809.200,00 (48.512.600,00) 61,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 127.321.800,00 78.809.200,00 (48.512.600,00) 61,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 119.968.650,00 75.724.500,00 (44.244.150,00) 63,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.936.500,00 1.899.400,00 (37.100,00) 98,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 288.000,00 286.800,00 (1.200,00) 99,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 928.650,00 898.500,00 (30.150,00) 96,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.880.000,00 16.800.000,00 (10.080.000,00) 62,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.880.000,00 16.800.000,00 (10.080.000,00) 62,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.880.000,00 16.800.000,00 (10.080.000,00) 62,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 23.000.000,00 20.433.700,00 (2.566.300,00) 88,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1 BELANJA OPERASI 23.000.000,00 20.433.700,00 (2.566.300,00) 88,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 20.433.700,00 (2.566.300,00) 88,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.01 Belanja Barang 15.330.000,00 13.483.700,00 (1.846.300,00) 87,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.330.000,00 13.483.700,00 (1.846.300,00) 87,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.552.300,00 1.521.800,00 (30.500,00) 98,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.000,00 717.000,00 (3.000,00) 99,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 757.700,00 732.900,00 (24.800,00) 96,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.300.000,00 10.512.000,00 (1.788.000,00) 85,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.550.000,00 5.850.000,00 (700.000,00) 89,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.550.000,00 5.850.000,00 (700.000,00) 89,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.550.000,00 5.850.000,00 (700.000,00) 89,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.120.000,00 1.100.000,00 (20.000,00) 98,21 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.120.000,00 1.100.000,00 (20.000,00) 98,21 142 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0030 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.120.000,00 1.100.000,00 (20.000,00) 98,21 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI IRIGASI DAN RAWA 462.600.000,00 456.100.716,00 (6.499.284,00) 98,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1 BELANJA OPERASI 462.600.000,00 456.100.716,00 (6.499.284,00) 98,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 462.600.000,00 456.100.716,00 (6.499.284,00) 98,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01 Belanja Barang 26.400.000,00 24.764.350,00 (1.635.650,00) 93,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.400.000,00 24.764.350,00 (1.635.650,00) 93,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.294.500,00 8.080.500,00 (214.000,00) 97,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.819.000,00 1.808.700,00 (10.300,00) 99,43 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.386.500,00 4.264.150,00 (122.350,00) 97,21 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.500.000,00 1.498.000,00 (2.000,00) 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.400.000,00 9.113.000,00 (1.287.000,00) 87,63 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02 Belanja Jasa 433.600.000,00 429.394.895,00 (4.205.105,00) 99,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 58.600.000,00 58.550.000,00 (50.000,00) 99,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 58.600.000,00 58.550.000,00 (50.000,00) 99,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 375.000.000,00 370.844.895,00 (4.155.105,00) 98,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 375.000.000,00 370.844.895,00 (4.155.105,00) 98,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.600.000,00 1.941.471,00 (658.529,00) 74,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.600.000,00 1.941.471,00 (658.529,00) 74,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.600.000,00 1.941.471,00 (658.529,00) 74,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 91.661.660.942,00 79.219.975.440,00 (12.441.685.502,00) 86,43 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01 PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA 91.661.660.942,00 79.219.975.440,00 (12.441.685.502,00) 86,43 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0031 PENGGANTIAN JEMBATAN 4.638.800.000,00 4.178.538.463,00 (460.261.537,00) 90,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.1 BELANJA OPERASI 40.129.500,00 34.779.200,00 (5.350.300,00) 86,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.129.500,00 34.779.200,00 (5.350.300,00) 86,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.1.02.01 Belanja Barang 35.329.500,00 34.779.200,00 (550.300,00) 98,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.329.500,00 34.779.200,00 (550.300,00) 98,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.630.000,00 5.560.800,00 (69.200,00) 98,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.350.000,00 1.344.000,00 (6.000,00) 99,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.599.500,00 3.497.400,00 (102.100,00) 97,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.250.000,00 2.247.000,00 (3.000,00) 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.500.000,00 22.130.000,00 (370.000,00) 98,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.2 BELANJA MODAL 4.598.670.500,00 4.143.759.263,00 (454.911.237,00) 90,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.598.670.500,00 4.143.759.263,00 (454.911.237,00) 90,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 4.598.670.500,00 4.143.759.263,00 (454.911.237,00) 90,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 4.598.670.500,00 4.143.759.263,00 (454.911.237,00) 90,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0031 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 4.598.670.500,00 4.143.759.263,00 (454.911.237,00) 90,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 PEMBANGUNAN JALAN 7.900.412.000,00 7.121.139.930,00 (779.272.070,00) 90,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1 BELANJA OPERASI 3.632.430.000,00 3.354.801.144,00 (277.628.856,00) 92,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.632.430.000,00 3.354.801.144,00 (277.628.856,00) 92,36 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01 Belanja Barang 3.272.142.000,00 3.002.182.670,00 (269.959.330,00) 91,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.272.142.000,00 3.002.182.670,00 (269.959.330,00) 91,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.721.785.000,00 1.558.206.302,00 (163.578.698,00) 90,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.457.500,00 10.261.200,00 (196.300,00) 98,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.382.000,00 5.355.300,00 (26.700,00) 99,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.180.500,00 12.856.290,00 (324.210,00) 97,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.375.000,00 3.370.500,00 (4.500,00) 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 1.507.262.000,00 1.401.433.078,00 (105.828.922,00) 92,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.02 Belanja Jasa 252.236.000,00 252.236.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 252.236.000,00 252.236.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 252.236.000,00 252.236.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 108.052.000,00 100.382.474,00 (7.669.526,00) 92,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 108.052.000,00 100.382.474,00 (7.669.526,00) 92,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 84.052.000,00 81.182.474,00 (2.869.526,00) 96,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.000.000,00 19.200.000,00 (4.800.000,00) 80,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2 BELANJA MODAL 4.267.982.000,00 3.766.338.786,00 (501.643.214,00) 88,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.691.000,00 15.691.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 15.691.000,00 15.691.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 15.691.000,00 15.691.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2.02.04.01.0009 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan 15.691.000,00 15.691.000,00 0,00 100,00 143 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.252.291.000,00 3.750.647.786,00 (501.643.214,00) 88,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 4.252.291.000,00 3.750.647.786,00 (501.643.214,00) 88,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 4.252.291.000,00 3.750.647.786,00 (501.643.214,00) 88,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0032 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 4.252.291.000,00 3.750.647.786,00 (501.643.214,00) 88,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 REKONSTRUKSI JALAN 36.746.477.692,00 30.948.816.933,00 (5.797.660.759,00) 84,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1 BELANJA OPERASI 3.915.958.750,00 3.667.639.358,00 (248.319.392,00) 93,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.905.158.750,00 3.656.839.358,00 (248.319.392,00) 93,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 3.416.020.850,00 3.229.432.192,00 (186.588.658,00) 94,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.416.020.850,00 3.229.432.192,00 (186.588.658,00) 94,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 34.196.200,00 33.427.800,00 (768.400,00) 97,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.025.000,00 13.963.000,00 (62.000,00) 99,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 58.743.650,00 56.968.290,00 (1.775.360,00) 96,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 14.163.000,00 14.135.500,00 (27.500,00) 99,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 3.285.893.000,00 3.102.237.602,00 (183.655.398,00) 94,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 8.700.000,00 (300.000,00) 96,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.000.000,00 292.377.483,00 (7.622.517,00) 97,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 300.000.000,00 292.377.483,00 (7.622.517,00) 97,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 300.000.000,00 292.377.483,00 (7.622.517,00) 97,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 189.137.900,00 135.029.683,00 (54.108.217,00) 71,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 189.137.900,00 135.029.683,00 (54.108.217,00) 71,39 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 129.137.900,00 110.689.683,00 (18.448.217,00) 85,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 60.000.000,00 24.340.000,00 (35.660.000,00) 40,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2 BELANJA MODAL 32.830.518.942,00 27.281.177.575,00 (5.549.341.367,00) 83,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 32.830.518.942,00 27.281.177.575,00 (5.549.341.367,00) 83,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 32.830.518.942,00 27.281.177.575,00 (5.549.341.367,00) 83,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 32.830.518.942,00 27.281.177.575,00 (5.549.341.367,00) 83,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 32.830.518.942,00 27.281.177.575,00 (5.549.341.367,00) 83,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0034 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN 25.967.102.250,00 22.316.544.297,00 (3.650.557.953,00) 85,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.1 BELANJA OPERASI 1.084.849.250,00 1.003.018.576,00 (81.830.674,00) 92,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.084.849.250,00 1.003.018.576,00 (81.830.674,00) 92,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.01 Belanja Barang 757.502.850,00 714.549.929,00 (42.952.921,00) 94,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 757.502.850,00 714.549.929,00 (42.952.921,00) 94,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.965.000,00 9.755.000,00 (210.000,00) 97,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.105.000,00 9.066.500,00 (38.500,00) 99,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.055.850,00 15.397.300,00 (658.550,00) 95,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.500.000,00 4.494.000,00 (6.000,00) 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 717.877.000,00 675.837.129,00 (42.039.871,00) 94,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 327.346.400,00 288.468.647,00 (38.877.753,00) 88,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 327.346.400,00 288.468.647,00 (38.877.753,00) 88,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 287.026.400,00 282.968.647,00 (4.057.753,00) 98,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40.320.000,00 5.500.000,00 (34.820.000,00) 13,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.2 BELANJA MODAL 24.882.253.000,00 21.313.525.721,00 (3.568.727.279,00) 85,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 24.882.253.000,00 21.313.525.721,00 (3.568.727.279,00) 85,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 24.882.253.000,00 21.313.525.721,00 (3.568.727.279,00) 85,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 24.882.253.000,00 21.313.525.721,00 (3.568.727.279,00) 85,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 24.882.253.000,00 21.313.525.721,00 (3.568.727.279,00) 85,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0038 PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN 200.000.000,00 187.121.781,00 (12.878.219,00) 93,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1 BELANJA OPERASI 14.246.000,00 12.626.500,00 (1.619.500,00) 88,63 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.246.000,00 12.626.500,00 (1.619.500,00) 88,63 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 5.446.000,00 5.326.500,00 (119.500,00) 97,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.446.000,00 5.326.500,00 (119.500,00) 97,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.645.400,00 2.616.700,00 (28.700,00) 98,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 405.000,00 403.800,00 (1.200,00) 99,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.795.600,00 1.706.800,00 (88.800,00) 95,05 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 599.200,00 (800,00) 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.800.000,00 7.300.000,00 (1.500.000,00) 82,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.800.000,00 7.300.000,00 (1.500.000,00) 82,95 144 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.800.000,00 7.300.000,00 (1.500.000,00) 82,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.2 BELANJA MODAL 185.754.000,00 174.495.281,00 (11.258.719,00) 93,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 185.754.000,00 174.495.281,00 (11.258.719,00) 93,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 185.754.000,00 174.495.281,00 (11.258.719,00) 93,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 185.754.000,00 174.495.281,00 (11.258.719,00) 93,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 185.754.000,00 174.495.281,00 (11.258.719,00) 93,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 REHABILITASI JEMBATAN 592.000.000,00 554.451.123,00 (37.548.877,00) 93,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1 BELANJA OPERASI 20.492.000,00 20.338.144,00 (153.856,00) 99,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.492.000,00 20.338.144,00 (153.856,00) 99,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.01 Belanja Barang 9.138.000,00 8.984.880,00 (153.120,00) 98,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.138.000,00 8.984.880,00 (153.120,00) 98,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.223.200,00 3.149.700,00 (73.500,00) 97,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.710.000,00 1.702.500,00 (7.500,00) 99,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.704.800,00 2.634.680,00 (70.120,00) 97,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.500.000,00 1.498.000,00 (2.000,00) 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.354.000,00 11.353.264,00 (736,00) 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.354.000,00 11.353.264,00 (736,00) 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.354.000,00 11.353.264,00 (736,00) 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.2 BELANJA MODAL 571.508.000,00 534.112.979,00 (37.395.021,00) 93,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 571.508.000,00 534.112.979,00 (37.395.021,00) 93,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 571.508.000,00 534.112.979,00 (37.395.021,00) 93,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 571.508.000,00 534.112.979,00 (37.395.021,00) 93,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0039 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 571.508.000,00 534.112.979,00 (37.395.021,00) 93,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 PEMBANGUNAN JEMBATAN 542.000.000,00 497.035.327,00 (44.964.673,00) 91,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.1 BELANJA OPERASI 356.246.000,00 330.567.219,00 (25.678.781,00) 92,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 356.246.000,00 330.567.219,00 (25.678.781,00) 92,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.01 Belanja Barang 356.246.000,00 330.567.219,00 (25.678.781,00) 92,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 356.246.000,00 330.567.219,00 (25.678.781,00) 92,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.603.400,00 2.392.600,00 (210.800,00) 91,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.080.000,00 1.075.200,00 (4.800,00) 99,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.662.600,00 1.627.150,00 (35.450,00) 97,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 900.000,00 898.800,00 (1.200,00) 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 350.000.000,00 324.573.469,00 (25.426.531,00) 92,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.2 BELANJA MODAL 185.754.000,00 166.468.108,00 (19.285.892,00) 89,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 185.754.000,00 166.468.108,00 (19.285.892,00) 89,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 185.754.000,00 166.468.108,00 (19.285.892,00) 89,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 185.754.000,00 166.468.108,00 (19.285.892,00) 89,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0040 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 185.754.000,00 166.468.108,00 (19.285.892,00) 89,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0042 PEMELIHARAAN BERKALA JEMBATAN 191.200.000,00 179.031.391,00 (12.168.609,00) 93,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0042 5.1 BELANJA OPERASI 5.446.000,00 5.361.550,00 (84.450,00) 98,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.446.000,00 5.361.550,00 (84.450,00) 98,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0042 5.1.02.01 Belanja Barang 5.446.000,00 5.361.550,00 (84.450,00) 98,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0042 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.446.000,00 5.361.550,00 (84.450,00) 98,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0042 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.645.400,00 2.604.700,00 (40.700,00) 98,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0042 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 405.000,00 403.200,00 (1.800,00) 99,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0042 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.795.600,00 1.754.450,00 (41.150,00) 97,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0042 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 599.200,00 (800,00) 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0042 5.2 BELANJA MODAL 185.754.000,00 173.669.841,00 (12.084.159,00) 93,49 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0042 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 185.754.000,00 173.669.841,00 (12.084.159,00) 93,49 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0042 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 185.754.000,00 173.669.841,00 (12.084.159,00) 93,49 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0042 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 185.754.000,00 173.669.841,00 (12.084.159,00) 93,49 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0042 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 185.754.000,00 173.669.841,00 (12.084.159,00) 93,49 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 REHABILITASI JALAN 7.350.947.000,00 6.192.730.059,00 (1.158.216.941,00) 84,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1 BELANJA OPERASI 374.941.000,00 343.941.038,00 (30.999.962,00) 91,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 374.941.000,00 343.941.038,00 (30.999.962,00) 91,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01 Belanja Barang 252.165.000,00 238.551.339,00 (13.613.661,00) 94,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 252.165.000,00 238.551.339,00 (13.613.661,00) 94,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.467.900,00 10.307.000,00 (160.900,00) 98,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.375.000,00 3.360.000,00 (15.000,00) 99,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.822.100,00 6.668.880,00 (153.220,00) 97,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.500.000,00 1.498.000,00 (2.000,00) 99,87 145 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 200.000.000,00 187.682.459,00 (12.317.541,00) 93,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.000.000,00 29.035.000,00 (965.000,00) 96,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.000.000,00 44.200.000,00 (4.800.000,00) 90,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.000.000,00 44.200.000,00 (4.800.000,00) 90,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 49.000.000,00 44.200.000,00 (4.800.000,00) 90,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 73.776.000,00 61.189.699,00 (12.586.301,00) 82,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 73.776.000,00 61.189.699,00 (12.586.301,00) 82,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57.776.000,00 53.629.699,00 (4.146.301,00) 92,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.000.000,00 7.560.000,00 (8.440.000,00) 47,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.2 BELANJA MODAL 6.976.006.000,00 5.848.789.021,00 (1.127.216.979,00) 83,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.976.006.000,00 5.848.789.021,00 (1.127.216.979,00) 83,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 6.976.006.000,00 5.848.789.021,00 (1.127.216.979,00) 83,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 6.976.006.000,00 5.848.789.021,00 (1.127.216.979,00) 83,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 6.976.006.000,00 5.848.789.021,00 (1.127.216.979,00) 83,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 PEMELIHARAAN RUTIN JALAN 7.532.722.000,00 7.044.566.136,00 (488.155.864,00) 93,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1 BELANJA OPERASI 7.510.972.000,00 7.023.016.136,00 (487.955.864,00) 93,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.510.972.000,00 7.023.016.136,00 (487.955.864,00) 93,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 5.700.926.000,00 5.314.886.136,00 (386.039.864,00) 93,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.700.926.000,00 5.314.886.136,00 (386.039.864,00) 93,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.419.214.000,00 5.047.786.750,00 (371.427.250,00) 93,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 195.888.000,00 184.149.786,00 (11.738.214,00) 94,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.729.500,00 8.517.800,00 (211.700,00) 97,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.770.000,00 4.758.000,00 (12.000,00) 99,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 26.131.500,00 25.567.300,00 (564.200,00) 97,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.375.000,00 3.369.000,00 (6.000,00) 99,82 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.970.000,00 7.474.500,00 (495.500,00) 93,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 22.848.000,00 21.537.000,00 (1.311.000,00) 94,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 11.726.000,00 (274.000,00) 97,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.757.700.000,00 1.679.720.000,00 (77.980.000,00) 95,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.757.700.000,00 1.679.720.000,00 (77.980.000,00) 95,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.757.700.000,00 1.679.720.000,00 (77.980.000,00) 95,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.346.000,00 28.410.000,00 (23.936.000,00) 54,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.346.000,00 28.410.000,00 (23.936.000,00) 54,27 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.346.000,00 9.410.000,00 (23.936.000,00) 28,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.2 BELANJA MODAL 21.750.000,00 21.550.000,00 (200.000,00) 99,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 21.750.000,00 21.550.000,00 (200.000,00) 99,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.2.05.05 Belanja Modal Tanaman 21.750.000,00 21.550.000,00 (200.000,00) 99,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.2.05.05.01 Belanja Modal Tanaman 21.750.000,00 21.550.000,00 (200.000,00) 99,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.2.05.05.01.0001 Belanja Modal Tanaman 21.750.000,00 21.550.000,00 (200.000,00) 99,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 510.315.000,00 508.855.533,00 (1.459.467,00) 99,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01 PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI 476.315.000,00 475.421.353,00 (893.647,00) 99,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 FASILITASI SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR DAN TEKNISI ATAU ANALIS 476.315.000,00 475.421.353,00 (893.647,00) 99,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 476.315.000,00 475.421.353,00 (893.647,00) 99,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.01 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 470.915.000,00 470.021.353,00 (893.647,00) 99,81 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 33.663.000,00 33.222.960,00 (440.040,00) 98,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.663.000,00 33.222.960,00 (440.040,00) 98,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.825.000,00 7.825.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.121.000,00 5.121.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.517.000,00 7.516.960,00 (40,00) 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00 12.760.000,00 (440.000,00) 96,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 304.300.000,00 303.900.000,00 (400.000,00) 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.800.000,00 41.700.000,00 (100.000,00) 99,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 26.800.000,00 26.700.000,00 (100.000,00) 99,63 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 262.500.000,00 262.200.000,00 (300.000,00) 99,89 146 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 212.500.000,00 212.200.000,00 (300.000,00) 99,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 132.952.000,00 132.898.393,00 (53.607,00) 99,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 132.952.000,00 132.898.393,00 (53.607,00) 99,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 92.282.000,00 92.268.393,00 (13.607,00) 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.920.000,00 9.880.000,00 (40.000,00) 99,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.01.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 30.750.000,00 30.750.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04 PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI 34.000.000,00 33.434.180,00 (565.820,00) 98,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 PEMBINAAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN, DAN TERTIB PEMANFAATAN PRODUK JASA KONSTRUKSI 34.000.000,00 33.434.180,00 (565.820,00) 98,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1 BELANJA OPERASI 34.000.000,00 33.434.180,00 (565.820,00) 98,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 33.434.180,00 (565.820,00) 98,34 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 20.303.000,00 20.257.630,00 (45.370,00) 99,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.303.000,00 20.257.630,00 (45.370,00) 99,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.304.000,00 7.304.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 432.000,00 432.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.167.000,00 2.166.630,00 (370,00) 99,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.400.000,00 10.355.000,00 (45.000,00) 99,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.497.000,00 7.976.550,00 (520.450,00) 93,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.497.000,00 7.976.550,00 (520.450,00) 93,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.297.000,00 4.776.550,00 (520.450,00) 90,17 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 11.2.04.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 629.786.900,00 589.684.201,00 (40.102.699,00) 93,63 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01 PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA 459.068.000,00 439.179.973,00 (19.888.027,00) 95,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0005 PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RTRW KABUPATEN/KOTA 104.560.000,00 92.205.143,00 (12.354.857,00) 88,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 104.560.000,00 92.205.143,00 (12.354.857,00) 88,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.560.000,00 92.205.143,00 (12.354.857,00) 88,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.600.000,00 1.582.500,00 (17.500,00) 98,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.600.000,00 1.582.500,00 (17.500,00) 98,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.582.500,00 (17.500,00) 98,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.000.000,00 59.324.283,00 (675.717,00) 98,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0005 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 60.000.000,00 59.324.283,00 (675.717,00) 98,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0005 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 60.000.000,00 59.324.283,00 (675.717,00) 98,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.960.000,00 31.298.360,00 (11.661.640,00) 72,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.960.000,00 31.298.360,00 (11.661.640,00) 72,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.960.000,00 31.298.360,00 (11.661.640,00) 72,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RDTR KABUPATEN/KOTA 354.508.000,00 346.974.830,00 (7.533.170,00) 97,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 354.508.000,00 346.974.830,00 (7.533.170,00) 97,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 348.508.000,00 340.974.830,00 (7.533.170,00) 97,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9.166.200,00 8.651.000,00 (515.200,00) 94,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.166.200,00 8.651.000,00 (515.200,00) 94,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.003.000,00 856.100,00 (146.900,00) 85,35 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.376.000,00 1.111.300,00 (264.700,00) 80,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 742.200,00 718.200,00 (24.000,00) 96,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.245.000,00 1.198.400,00 (46.600,00) 96,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.767.000,00 (33.000,00) 99,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 250.000.000,00 248.081.891,00 (1.918.109,00) 99,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 250.000.000,00 248.081.891,00 (1.918.109,00) 99,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 250.000.000,00 248.081.891,00 (1.918.109,00) 99,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 89.341.800,00 84.241.939,00 (5.099.861,00) 94,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 89.341.800,00 84.241.939,00 (5.099.861,00) 94,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 87.101.800,00 82.441.939,00 (4.659.861,00) 94,65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.240.000,00 1.800.000,00 (440.000,00) 80,36 147 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 99.301.400,00 87.923.066,00 (11.378.334,00) 88,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0003 KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 99.301.400,00 87.923.066,00 (11.378.334,00) 88,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 99.301.400,00 87.923.066,00 (11.378.334,00) 88,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.301.400,00 87.923.066,00 (11.378.334,00) 88,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 37.642.200,00 28.752.000,00 (8.890.200,00) 76,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.642.200,00 28.752.000,00 (8.890.200,00) 76,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.865.200,00 2.746.800,00 (118.400,00) 95,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.915.000,00 1.904.700,00 (10.300,00) 99,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.100.000,00 2.086.000,00 (14.000,00) 99,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.700.000,00 22.014.500,00 (8.685.500,00) 71,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.750.000,00 9.100.000,00 (650.000,00) 93,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.750.000,00 9.100.000,00 (650.000,00) 93,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.750.000,00 9.100.000,00 (650.000,00) 93,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.909.200,00 50.071.066,00 (1.838.134,00) 96,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.909.200,00 50.071.066,00 (1.838.134,00) 96,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.349.200,00 31.571.066,00 (1.778.134,00) 94,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.560.000,00 18.500.000,00 (60.000,00) 99,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 71.417.500,00 62.581.162,00 (8.836.338,00) 87,63 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG 71.417.500,00 62.581.162,00 (8.836.338,00) 87,63 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 71.417.500,00 62.581.162,00 (8.836.338,00) 87,63 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.417.500,00 62.581.162,00 (8.836.338,00) 87,63 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.644.500,00 10.506.000,00 (138.500,00) 98,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.644.500,00 10.506.000,00 (138.500,00) 98,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.853.000,00 1.830.700,00 (22.300,00) 98,80 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.545.000,00 1.538.500,00 (6.500,00) 99,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.400.000,00 2.396.800,00 (3.200,00) 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.740.000,00 (60.000,00) 98,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.075.000,00 3.075.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.075.000,00 3.075.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.075.000,00 3.075.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 57.698.000,00 49.000.162,00 (8.697.838,00) 84,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57.698.000,00 49.000.162,00 (8.697.838,00) 84,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.058.000,00 33.260.162,00 (7.797.838,00) 81,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.640.000,00 15.740.000,00 (900.000,00) 94,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 21.551.424.621,00 19.814.874.378,00 (1.736.550.243,00) 91,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT 55.287.184,00 54.573.100,00 (714.084,00) 98,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 5.818.510,00 5.628.700,00 (189.810,00) 96,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.818.510,00 5.628.700,00 (189.810,00) 96,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.818.510,00 5.628.700,00 (189.810,00) 96,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.818.510,00 5.628.700,00 (189.810,00) 96,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.818.510,00 5.628.700,00 (189.810,00) 96,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.585.500,00 2.557.400,00 (28.100,00) 98,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.233.010,00 1.071.300,00 (161.710,00) 86,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 10.250.617,00 10.070.900,00 (179.717,00) 98,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.250.617,00 10.070.900,00 (179.717,00) 98,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.250.617,00 10.070.900,00 (179.717,00) 98,25 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.330.617,00 8.270.900,00 (59.717,00) 99,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.330.617,00 8.270.900,00 (59.717,00) 99,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.240.000,00 3.226.500,00 (13.500,00) 99,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.290.617,00 3.289.400,00 (1.217,00) 99,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.755.000,00 (45.000,00) 97,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.920.000,00 1.800.000,00 (120.000,00) 93,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.920.000,00 1.800.000,00 (120.000,00) 93,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.920.000,00 1.800.000,00 (120.000,00) 93,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 17.119.557,00 16.953.500,00 (166.057,00) 99,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 17.119.557,00 16.953.500,00 (166.057,00) 99,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.119.557,00 16.953.500,00 (166.057,00) 99,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.199.557,00 15.053.500,00 (146.057,00) 99,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.199.557,00 15.053.500,00 (146.057,00) 99,04 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.214.500,00 1.147.500,00 (67.000,00) 94,48 148 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 765.000,00 761.000,00 (4.000,00) 99,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.535.057,00 5.519.300,00 (15.757,00) 99,72 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.485.000,00 3.471.700,00 (13.300,00) 99,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00 4.154.000,00 (46.000,00) 98,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.920.000,00 1.900.000,00 (20.000,00) 98,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.920.000,00 1.900.000,00 (20.000,00) 98,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.920.000,00 1.900.000,00 (20.000,00) 98,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 6.865.400,00 6.744.300,00 (121.100,00) 98,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 6.865.400,00 6.744.300,00 (121.100,00) 98,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.865.400,00 6.744.300,00 (121.100,00) 98,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.225.400,00 6.144.300,00 (81.100,00) 98,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.225.400,00 6.144.300,00 (81.100,00) 98,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 590.000,00 527.000,00 (63.000,00) 89,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 700.000,00 690.000,00 (10.000,00) 98,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.935.400,00 1.932.300,00 (3.100,00) 99,84 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.995.000,00 (5.000,00) 99,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 640.000,00 600.000,00 (40.000,00) 93,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 640.000,00 600.000,00 (40.000,00) 93,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 640.000,00 600.000,00 (40.000,00) 93,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.233.100,00 15.175.700,00 (57.400,00) 99,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.233.100,00 15.175.700,00 (57.400,00) 99,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.233.100,00 15.175.700,00 (57.400,00) 99,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 12.033.100,00 11.975.700,00 (57.400,00) 99,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.033.100,00 11.975.700,00 (57.400,00) 99,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.005.200,00 4.969.900,00 (35.300,00) 99,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.927.900,00 1.927.800,00 (100,00) 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.500.000,00 1.498.000,00 (2.000,00) 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.580.000,00 (20.000,00) 99,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 10.072.006.983,00 9.519.077.160,00 (552.929.823,00) 94,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 10.036.244.546,00 9.484.339.010,00 (551.905.536,00) 94,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.036.244.546,00 9.484.339.010,00 (551.905.536,00) 94,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 10.036.244.546,00 9.484.339.010,00 (551.905.536,00) 94,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.967.229.848,00 5.646.456.223,00 (320.773.625,00) 94,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 4.420.912.410,00 4.224.920.810,00 (195.991.600,00) 95,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 4.125.810.052,00 3.955.818.452,00 (169.991.600,00) 95,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 295.102.358,00 269.102.358,00 (26.000.000,00) 91,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 492.598.626,00 456.528.128,00 (36.070.498,00) 92,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 463.088.386,00 429.617.888,00 (33.470.498,00) 92,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 29.510.240,00 26.910.240,00 (2.600.000,00) 91,19 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 234.108.062,00 197.130.000,00 (36.978.062,00) 84,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 234.108.062,00 197.130.000,00 (36.978.062,00) 84,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 40.740.000,00 37.940.000,00 (2.800.000,00) 93,13 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 40.740.000,00 37.940.000,00 (2.800.000,00) 93,13 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 156.940.000,00 145.525.000,00 (11.415.000,00) 92,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 139.900.000,00 129.985.000,00 (9.915.000,00) 92,91 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 17.040.000,00 15.540.000,00 (1.500.000,00) 91,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 265.041.880,00 246.155.580,00 (18.886.300,00) 92,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 244.992.040,00 227.905.740,00 (17.086.300,00) 93,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 20.049.840,00 18.249.840,00 (1.800.000,00) 91,02 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 17.924.078,00 13.799.236,00 (4.124.842,00) 76,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 17.924.078,00 13.799.236,00 (4.124.842,00) 76,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 106.769,00 50.662,00 (56.107,00) 47,45 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 91.769,00 44.871,00 (46.898,00) 48,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 15.000,00 5.791,00 (9.209,00) 38,61 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 300.214.043,00 289.816.342,00 (10.397.701,00) 96,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 287.552.043,00 278.546.241,00 (9.005.802,00) 96,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 12.662.000,00 11.270.101,00 (1.391.899,00) 89,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 9.663.244,00 8.647.611,00 (1.015.633,00) 89,49 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 9.006.244,00 8.063.247,00 (942.997,00) 89,53 149 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 657.000,00 584.364,00 (72.636,00) 88,94 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 28.980.736,00 25.942.854,00 (3.037.882,00) 89,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 27.010.736,00 24.189.838,00 (2.820.898,00) 89,56 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.970.000,00 1.753.016,00 (216.984,00) 88,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 4.069.014.698,00 3.837.882.787,00 (231.131.911,00) 94,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3.964.328.370,00 3.746.534.089,00 (217.794.281,00) 94,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.964.328.370,00 3.746.534.089,00 (217.794.281,00) 94,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 104.686.328,00 91.348.698,00 (13.337.630,00) 87,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 104.686.328,00 91.348.698,00 (13.337.630,00) 87,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN 3.560.247,00 3.516.350,00 (43.897,00) 98,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.560.247,00 3.516.350,00 (43.897,00) 98,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.560.247,00 3.516.350,00 (43.897,00) 98,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.360.247,00 2.316.350,00 (43.897,00) 98,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.360.247,00 2.316.350,00 (43.897,00) 98,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.360.247,00 2.316.350,00 (43.897,00) 98,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD 5.965.000,00 5.621.500,00 (343.500,00) 94,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 5.965.000,00 5.621.500,00 (343.500,00) 94,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.965.000,00 5.621.500,00 (343.500,00) 94,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.685.000,00 4.421.500,00 (263.500,00) 94,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.685.000,00 4.421.500,00 (263.500,00) 94,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.755.000,00 1.747.500,00 (7.500,00) 99,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.730.000,00 1.674.000,00 (56.000,00) 96,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 83,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.280.000,00 1.200.000,00 (80.000,00) 93,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.280.000,00 1.200.000,00 (80.000,00) 93,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.280.000,00 1.200.000,00 (80.000,00) 93,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 8.630.000,00 8.507.600,00 (122.400,00) 98,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 8.630.000,00 8.507.600,00 (122.400,00) 98,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.630.000,00 8.507.600,00 (122.400,00) 98,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.350.000,00 7.307.600,00 (42.400,00) 99,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.350.000,00 7.307.600,00 (42.400,00) 99,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.352.400,00 2.332.700,00 (19.700,00) 99,16 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.080.000,00 1.075.500,00 (4.500,00) 99,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 467.600,00 452.400,00 (15.200,00) 96,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.250.000,00 2.247.000,00 (3.000,00) 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.280.000,00 1.200.000,00 (80.000,00) 93,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.280.000,00 1.200.000,00 (80.000,00) 93,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.280.000,00 1.200.000,00 (80.000,00) 93,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN 6.006.880,00 5.953.700,00 (53.180,00) 99,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 6.006.880,00 5.953.700,00 (53.180,00) 99,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.006.880,00 5.953.700,00 (53.180,00) 99,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.006.880,00 5.953.700,00 (53.180,00) 99,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.006.880,00 5.953.700,00 (53.180,00) 99,11 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.000,00 717.000,00 (3.000,00) 99,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.286.880,00 2.246.700,00 (40.180,00) 98,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.990.000,00 (10.000,00) 99,67 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 6.500.000,00 6.147.400,00 (352.600,00) 94,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 6.147.400,00 (352.600,00) 94,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.147.400,00 (352.600,00) 94,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.500.000,00 6.147.400,00 (352.600,00) 94,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.500.000,00 6.147.400,00 (352.600,00) 94,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.777.600,00 1.755.100,00 (22.500,00) 98,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.722.400,00 1.407.300,00 (315.100,00) 81,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.985.000,00 (15.000,00) 99,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 5.100.310,00 4.991.600,00 (108.710,00) 97,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 5.100.310,00 4.991.600,00 (108.710,00) 97,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.100.310,00 4.991.600,00 (108.710,00) 97,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 5.100.310,00 4.991.600,00 (108.710,00) 97,87 150 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.100.310,00 4.991.600,00 (108.710,00) 97,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 623.500,00 518.000,00 (105.500,00) 83,08 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.096.810,00 3.096.600,00 (210,00) 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 780.000,00 777.000,00 (3.000,00) 99,62 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 3.384.425.900,00 3.057.278.325,00 (327.147.575,00) 90,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 8.957.000,00 8.821.000,00 (136.000,00) 98,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.957.000,00 8.821.000,00 (136.000,00) 98,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.957.000,00 8.821.000,00 (136.000,00) 98,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.957.000,00 8.821.000,00 (136.000,00) 98,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.957.000,00 8.821.000,00 (136.000,00) 98,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.957.000,00 8.821.000,00 (136.000,00) 98,48 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.648.170.500,00 2.425.381.200,00 (222.789.300,00) 91,59 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 202.892.000,00 199.496.200,00 (3.395.800,00) 98,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 43.623.000,00 43.623.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 43.623.000,00 43.623.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 43.623.000,00 43.623.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 43.623.000,00 43.623.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.269.000,00 155.873.200,00 (3.395.800,00) 97,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 159.269.000,00 155.873.200,00 (3.395.800,00) 97,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 159.269.000,00 155.873.200,00 (3.395.800,00) 97,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.444.000,00 15.236.000,00 (208.000,00) 98,65 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.284.000,00 13.094.700,00 (189.300,00) 98,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 17.762.000,00 17.311.100,00 (450.900,00) 97,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.324.000,00 17.838.900,00 (485.100,00) 97,35 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 16.875.000,00 16.852.500,00 (22.500,00) 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 52.630.000,00 50.804.000,00 (1.826.000,00) 96,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 2.950.000,00 2.800.000,00 (150.000,00) 94,92 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.000.000,00 21.936.000,00 (64.000,00) 99,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 2.445.278.500,00 2.225.885.000,00 (219.393.500,00) 91,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.445.278.500,00 2.225.885.000,00 (219.393.500,00) 91,03 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 79.352.000,00 72.800.000,00 (6.552.000,00) 91,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 79.352.000,00 72.800.000,00 (6.552.000,00) 91,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.01.01.0011 Belanja Modal Mesin Proses 79.352.000,00 72.800.000,00 (6.552.000,00) 91,74 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 816.556.000,00 677.600.000,00 (138.956.000,00) 82,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 816.556.000,00 677.600.000,00 (138.956.000,00) 82,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 627.522.000,00 502.000.000,00 (125.522.000,00) 80,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 127.500.000,00 124.400.000,00 (3.100.000,00) 97,57 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 61.534.000,00 51.200.000,00 (10.334.000,00) 83,21 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 57.000.000,00 44.400.000,00 (12.600.000,00) 77,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 57.000.000,00 44.400.000,00 (12.600.000,00) 77,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.03.03.0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 57.000.000,00 44.400.000,00 (12.600.000,00) 77,89 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 163.738.000,00 149.890.000,00 (13.848.000,00) 91,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 163.738.000,00 149.890.000,00 (13.848.000,00) 91,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 42.252.000,00 34.650.000,00 (7.602.000,00) 82,01 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 24.016.000,00 17.890.000,00 (6.126.000,00) 74,49 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 97.470.000,00 97.350.000,00 (120.000,00) 99,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 441.978.000,00 438.800.000,00 (3.178.000,00) 99,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 441.978.000,00 438.800.000,00 (3.178.000,00) 99,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01.0005 Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 236.064.000,00 233.700.000,00 (2.364.000,00) 99,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 205.914.000,00 205.100.000,00 (814.000,00) 99,60 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 514.775.000,00 504.925.000,00 (9.850.000,00) 98,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 394.950.000,00 386.575.000,00 (8.375.000,00) 97,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.08.01.0006 Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi 30.000.000,00 24.900.000,00 (5.100.000,00) 83,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.08.01.0056 Belanja Modal Alat Laboratorium Lain 364.950.000,00 361.675.000,00 (3.275.000,00) 99,10 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.08.09 Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi 119.825.000,00 118.350.000,00 (1.475.000,00) 98,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.08.09.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi 119.825.000,00 118.350.000,00 (1.475.000,00) 98,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 371.879.500,00 337.470.000,00 (34.409.500,00) 90,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 183.408.000,00 165.500.000,00 (17.908.000,00) 90,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 183.408.000,00 165.500.000,00 (17.908.000,00) 90,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 188.471.500,00 171.970.000,00 (16.501.500,00) 91,24 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 177.204.500,00 162.900.000,00 (14.304.500,00) 91,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 5.291.000,00 3.100.000,00 (2.191.000,00) 58,59 151 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 5.976.000,00 5.970.000,00 (6.000,00) 99,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 13.418.000,00 12.996.000,00 (422.000,00) 96,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 13.418.000,00 12.996.000,00 (422.000,00) 96,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.418.000,00 12.996.000,00 (422.000,00) 96,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.418.000,00 12.996.000,00 (422.000,00) 96,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.418.000,00 12.996.000,00 (422.000,00) 96,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.300.000,00 2.925.000,00 (375.000,00) 88,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 10.118.000,00 10.071.000,00 (47.000,00) 99,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 199.001.500,00 173.709.670,00 (25.291.830,00) 87,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 199.001.500,00 173.709.670,00 (25.291.830,00) 87,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.001.500,00 173.709.670,00 (25.291.830,00) 87,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 199.001.500,00 173.709.670,00 (25.291.830,00) 87,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 199.001.500,00 173.709.670,00 (25.291.830,00) 87,29 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 160.063.500,00 134.776.670,00 (25.286.830,00) 84,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 38.098.000,00 38.093.000,00 (5.000,00) 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 51.744.900,00 51.200.500,00 (544.400,00) 98,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 51.744.900,00 51.200.500,00 (544.400,00) 98,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.744.900,00 51.200.500,00 (544.400,00) 98,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 26.744.900,00 26.200.500,00 (544.400,00) 97,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.744.900,00 26.200.500,00 (544.400,00) 97,96 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.100.000,00 3.000.000,00 (100.000,00) 96,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.644.900,00 23.200.500,00 (444.400,00) 98,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 10.080.000,00 9.360.000,00 (720.000,00) 92,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.080.000,00 9.360.000,00 (720.000,00) 92,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.080.000,00 9.360.000,00 (720.000,00) 92,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 10.080.000,00 9.360.000,00 (720.000,00) 92,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.080.000,00 9.360.000,00 (720.000,00) 92,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.080.000,00 9.360.000,00 (720.000,00) 92,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 453.054.000,00 375.809.955,00 (77.244.045,00) 82,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 453.054.000,00 375.809.955,00 (77.244.045,00) 82,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 453.054.000,00 375.809.955,00 (77.244.045,00) 82,95 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 65.200.000,00 40.700.000,00 (24.500.000,00) 62,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.200.000,00 2.600.000,00 (2.600.000,00) 50,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.200.000,00 2.600.000,00 (2.600.000,00) 50,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 60.000.000,00 38.100.000,00 (21.900.000,00) 63,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 60.000.000,00 38.100.000,00 (21.900.000,00) 63,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 387.854.000,00 335.109.955,00 (52.744.045,00) 86,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 387.854.000,00 335.109.955,00 (52.744.045,00) 86,40 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 344.854.000,00 292.109.955,00 (52.744.045,00) 84,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 4.716.376.748,00 4.052.944.900,00 (663.431.848,00) 85,93 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 PENGADAAN ALAT BESAR 4.565.000.000,00 3.903.759.600,00 (661.240.400,00) 85,51 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.224.000,00 5.989.600,00 (234.400,00) 96,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.224.000,00 5.989.600,00 (234.400,00) 96,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.224.000,00 5.989.600,00 (234.400,00) 96,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.224.000,00 5.989.600,00 (234.400,00) 96,23 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 816.000,00 789.600,00 (26.400,00) 96,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 5.408.000,00 5.200.000,00 (208.000,00) 96,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.2 BELANJA MODAL 4.558.776.000,00 3.897.770.000,00 (661.006.000,00) 85,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.558.776.000,00 3.897.770.000,00 (661.006.000,00) 85,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 2.600.000.000,00 1.985.790.000,00 (614.210.000,00) 76,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 2.600.000.000,00 1.985.790.000,00 (614.210.000,00) 76,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.2.02.01.01.0003 Belanja Modal Excavator 2.600.000.000,00 1.985.790.000,00 (614.210.000,00) 76,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.850.000.000,00 1.820.000.000,00 (30.000.000,00) 98,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 1.850.000.000,00 1.820.000.000,00 (30.000.000,00) 98,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.850.000.000,00 1.820.000.000,00 (30.000.000,00) 98,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 6.776.000,00 5.300.000,00 (1.476.000,00) 78,22 152 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 6.776.000,00 5.300.000,00 (1.476.000,00) 78,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.2.02.03.01.0002 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah) 6.776.000,00 5.300.000,00 (1.476.000,00) 78,22 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 12.000.000,00 11.980.000,00 (20.000,00) 99,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 12.000.000,00 11.980.000,00 (20.000,00) 99,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 12.000.000,00 11.980.000,00 (20.000,00) 99,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 90.000.000,00 74.700.000,00 (15.300.000,00) 83,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 90.000.000,00 74.700.000,00 (15.300.000,00) 83,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0003 5.2.02.08.01.0006 Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi 90.000.000,00 74.700.000,00 (15.300.000,00) 83,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 151.376.748,00 149.185.300,00 (2.191.448,00) 98,55 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.092.748,00 2.025.300,00 (67.448,00) 96,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.092.748,00 2.025.300,00 (67.448,00) 96,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.092.748,00 2.025.300,00 (67.448,00) 96,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.092.748,00 2.025.300,00 (67.448,00) 96,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.092.748,00 2.025.300,00 (67.448,00) 96,78 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 149.284.000,00 147.160.000,00 (2.124.000,00) 98,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 149.284.000,00 147.160.000,00 (2.124.000,00) 98,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 149.284.000,00 147.160.000,00 (2.124.000,00) 98,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 7.606.000,00 7.200.000,00 (406.000,00) 94,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 7.606.000,00 7.200.000,00 (406.000,00) 94,66 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 86.128.000,00 84.560.000,00 (1.568.000,00) 98,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 86.128.000,00 84.560.000,00 (1.568.000,00) 98,18 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 55.550.000,00 55.400.000,00 (150.000,00) 99,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 55.550.000,00 55.400.000,00 (150.000,00) 99,73 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.110.203.496,00 1.958.144.140,00 (152.059.356,00) 92,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.702.000,00 5.517.900,00 (184.100,00) 96,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.702.000,00 5.517.900,00 (184.100,00) 96,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.702.000,00 5.517.900,00 (184.100,00) 96,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.702.000,00 5.517.900,00 (184.100,00) 96,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.702.000,00 5.517.900,00 (184.100,00) 96,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.875.000,00 3.750.000,00 (125.000,00) 96,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.827.000,00 1.767.900,00 (59.100,00) 96,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 363.470.000,00 328.947.340,00 (34.522.660,00) 90,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 363.470.000,00 328.947.340,00 (34.522.660,00) 90,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 363.470.000,00 328.947.340,00 (34.522.660,00) 90,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 363.470.000,00 328.947.340,00 (34.522.660,00) 90,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 363.470.000,00 328.947.340,00 (34.522.660,00) 90,50 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 42.748.400,00 31.324.201,00 (11.424.199,00) 73,28 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 45.000.000,00 38.435.250,00 (6.564.750,00) 85,41 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 198.000.000,00 184.772.387,00 (13.227.613,00) 93,32 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 77.721.600,00 74.415.502,00 (3.306.098,00) 95,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.741.031.496,00 1.623.678.900,00 (117.352.596,00) 93,26 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.691.031.496,00 1.575.178.900,00 (115.852.596,00) 93,15 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.676.031.496,00 1.560.178.900,00 (115.852.596,00) 93,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.676.031.496,00 1.560.178.900,00 (115.852.596,00) 93,09 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.597.900.000,00 1.485.662.500,00 (112.237.500,00) 92,98 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 19.000.000,00 15.500.000,00 (3.500.000,00) 81,58 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.278.900.000,00 1.173.892.500,00 (105.007.500,00) 91,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000.000,00 296.270.000,00 (3.730.000,00) 98,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 78.131.496,00 74.516.400,00 (3.615.096,00) 95,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 68.854.800,00 65.664.128,00 (3.190.672,00) 95,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.123.044,00 3.934.408,00 (188.636,00) 95,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 5.153.652,00 4.917.864,00 (235.788,00) 95,42 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 48.500.000,00 (1.500.000,00) 97,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 50.000.000,00 48.500.000,00 (1.500.000,00) 97,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 48.500.000,00 (1.500.000,00) 97,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 48.500.000,00 (1.500.000,00) 97,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 50.000.000,00 48.500.000,00 (1.500.000,00) 97,00 153 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.213.124.310,00 1.172.856.753,00 (40.267.557,00) 96,68 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 281.267.700,00 278.814.500,00 (2.453.200,00) 99,13 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 281.267.700,00 278.814.500,00 (2.453.200,00) 99,13 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 281.267.700,00 278.814.500,00 (2.453.200,00) 99,13 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.767.700,00 1.710.600,00 (57.100,00) 96,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.767.700,00 1.710.600,00 (57.100,00) 96,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.767.700,00 1.710.600,00 (57.100,00) 96,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 279.500.000,00 277.103.900,00 (2.396.100,00) 99,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 279.500.000,00 277.103.900,00 (2.396.100,00) 99,14 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 182.500.000,00 182.185.500,00 (314.500,00) 99,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 21.000.000,00 20.887.000,00 (113.000,00) 99,46 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 51.000.000,00 50.646.400,00 (353.600,00) 99,31 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 25.000.000,00 23.385.000,00 (1.615.000,00) 93,54 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 59.510.000,00 40.280.400,00 (19.229.600,00) 67,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 59.510.000,00 40.280.400,00 (19.229.600,00) 67,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.510.000,00 40.280.400,00 (19.229.600,00) 67,69 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 310.000,00 300.000,00 (10.000,00) 96,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 310.000,00 300.000,00 (10.000,00) 96,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 310.000,00 300.000,00 (10.000,00) 96,77 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 59.200.000,00 39.980.400,00 (19.219.600,00) 67,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 59.200.000,00 39.980.400,00 (19.219.600,00) 67,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 59.200.000,00 39.980.400,00 (19.219.600,00) 67,53 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR 403.244.610,00 394.585.020,00 (8.659.590,00) 97,85 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1 BELANJA OPERASI 389.197.610,00 380.605.020,00 (8.592.590,00) 97,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 389.197.610,00 380.605.020,00 (8.592.590,00) 97,79 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 131.192.610,00 125.313.000,00 (5.879.610,00) 95,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 131.192.610,00 125.313.000,00 (5.879.610,00) 95,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 104.676.000,00 101.750.000,00 (2.926.000,00) 97,20 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 96.110,00 93.000,00 (3.110,00) 96,76 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 26.420.500,00 23.470.000,00 (2.950.500,00) 88,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.02.03.0026 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 248.310.000,00 246.910.000,00 (1.400.000,00) 99,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 248.310.000,00 246.910.000,00 (1.400.000,00) 99,44 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03.02.0006 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment 172.000.000,00 170.850.000,00 (1.150.000,00) 99,33 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 68.810.000,00 68.560.000,00 (250.000,00) 99,64 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Telephone 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.195.000,00 5.882.020,00 (1.312.980,00) 81,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.195.000,00 5.882.020,00 (1.312.980,00) 81,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.275.000,00 4.082.020,00 (1.192.980,00) 77,38 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.920.000,00 1.800.000,00 (120.000,00) 93,75 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.2 BELANJA MODAL 14.047.000,00 13.980.000,00 (67.000,00) 99,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.047.000,00 13.980.000,00 (67.000,00) 99,52 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 12.000.000,00 11.980.000,00 (20.000,00) 99,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 12.000.000,00 11.980.000,00 (20.000,00) 99,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 12.000.000,00 11.980.000,00 (20.000,00) 99,83 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 2.047.000,00 2.000.000,00 (47.000,00) 97,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.2.02.08.08 Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 2.047.000,00 2.000.000,00 (47.000,00) 97,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0003 5.2.02.08.08.0006 Belanja Modal Peralatan Umum 2.047.000,00 2.000.000,00 (47.000,00) 97,70 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 469.102.000,00 459.176.833,00 (9.925.167,00) 97,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 469.102.000,00 459.176.833,00 (9.925.167,00) 97,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 469.102.000,00 459.176.833,00 (9.925.167,00) 97,88 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 18.102.000,00 17.806.800,00 (295.200,00) 98,37 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.102.000,00 17.806.800,00 (295.200,00) 98,37 154 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.693.900,00 3.661.300,00 (32.600,00) 99,12 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.052.000,00 2.040.300,00 (11.700,00) 99,43 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.286.100,00 6.079.200,00 (206.900,00) 96,71 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.956.000,00 (44.000,00) 98,90 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 451.000.000,00 441.370.033,00 (9.629.967,00) 97,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 451.000.000,00 441.370.033,00 (9.629.967,00) 97,86 1.03 1.03.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 451.000.000,00 441.370.033,00 (9.629.967,00) 97,86 JUMLAH BELANJA 130.337.310.163,00 114.035.233.930,00 (16.302.076.233,00) 87,49 SURPLUS DEFISIT (130.337.310.163,00) (114.035.233.930,00) 16.302.076.233,00 87,49 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 155 Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 2.13.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 15.216.209.459,00 14.080.825.245,00 (1.135.384.214,00) 92,54 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENATAAN DESA 15.000.000,00 14.349.000,00 (651.000,00) 95,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA 15.000.000,00 14.349.000,00 (651.000,00) 95,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 FASILITASI TATA WILAYAH DESA 15.000.000,00 14.349.000,00 (651.000,00) 95,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.349.000,00 (651.000,00) 95,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.349.000,00 (651.000,00) 95,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.420.000,00 8.849.000,00 (571.000,00) 93,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.420.000,00 8.849.000,00 (571.000,00) 93,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 620.000,00 305.000,00 (315.000,00) 49,19 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.800.000,00 8.544.000,00 (256.000,00) 97,09 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.880.000,00 2.800.000,00 (80.000,00) 97,22 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.880.000,00 2.800.000,00 (80.000,00) 97,22 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.880.000,00 2.800.000,00 (80.000,00) 97,22 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 25.000.000,00 24.403.000,00 (597.000,00) 97,61 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA 25.000.000,00 24.403.000,00 (597.000,00) 97,61 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN/KOTA 10.000.000,00 9.705.000,00 (295.000,00) 97,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.705.000,00 (295.000,00) 97,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.650.000,00 9.355.000,00 (295.000,00) 96,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.170.000,00 5.955.000,00 (215.000,00) 96,52 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.170.000,00 5.955.000,00 (215.000,00) 96,52 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 410.000,00 245.000,00 (165.000,00) 59,76 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.760.000,00 5.710.000,00 (50.000,00) 99,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.080.000,00 2.000.000,00 (80.000,00) 96,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.080.000,00 2.000.000,00 (80.000,00) 96,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.080.000,00 2.000.000,00 (80.000,00) 96,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DENGAN PIHAK KETIGA DALAM KABUPATEN/KOTA 15.000.000,00 14.698.000,00 (302.000,00) 97,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.698.000,00 (302.000,00) 97,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.300.000,00 13.998.000,00 (302.000,00) 97,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.251.200,00 11.025.000,00 (226.200,00) 97,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.251.200,00 11.025.000,00 (226.200,00) 97,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 271.200,00 82.500,00 (188.700,00) 30,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.980.000,00 10.942.500,00 (37.500,00) 99,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.398.800,00 2.323.000,00 (75.800,00) 96,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.398.800,00 2.323.000,00 (75.800,00) 96,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 478.800,00 423.000,00 (55.800,00) 88,35 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Kode Rekening 1 LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 156 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.920.000,00 1.900.000,00 (20.000,00) 98,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 9.848.043.960,00 9.245.674.427,00 (602.369.533,00) 93,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 9.848.043.960,00 9.245.674.427,00 (602.369.533,00) 93,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 84.140.000,00 77.142.800,00 (6.997.200,00) 91,68 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 84.140.000,00 77.142.800,00 (6.997.200,00) 91,68 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.140.000,00 77.142.800,00 (6.997.200,00) 91,68 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 55.390.500,00 54.410.000,00 (980.500,00) 98,23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.390.500,00 54.410.000,00 (980.500,00) 98,23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.230.500,00 330.000,00 (900.500,00) 26,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.160.000,00 54.080.000,00 (80.000,00) 99,85 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.300.000,00 6.700.000,00 (5.600.000,00) 54,47 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.300.000,00 6.700.000,00 (5.600.000,00) 54,47 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.300.000,00 6.700.000,00 (5.600.000,00) 54,47 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.449.500,00 16.032.800,00 (416.700,00) 97,47 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.449.500,00 16.032.800,00 (416.700,00) 97,47 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.699.500,00 12.632.800,00 (66.700,00) 99,47 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 3.400.000,00 (350.000,00) 90,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA 20.860.000,00 19.707.500,00 (1.152.500,00) 94,48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.860.000,00 19.707.500,00 (1.152.500,00) 94,48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.860.000,00 19.707.500,00 (1.152.500,00) 94,48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.610.000,00 10.457.500,00 (1.152.500,00) 90,07 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.610.000,00 10.457.500,00 (1.152.500,00) 90,07 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.500.000,00 10.457.500,00 (42.500,00) 99,60 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 6.830.475.960,00 6.554.274.914,00 (276.201.046,00) 95,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 6.830.475.960,00 6.554.274.914,00 (276.201.046,00) 95,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.823.275.960,00 6.547.074.914,00 (276.201.046,00) 95,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 95.510.000,00 92.768.000,00 (2.742.000,00) 97,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 95.510.000,00 92.768.000,00 (2.742.000,00) 97,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.470.000,00 415.000,00 (1.055.000,00) 28,23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 94.040.000,00 92.353.000,00 (1.687.000,00) 98,21 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.690.583.960,00 6.417.400.940,00 (273.183.020,00) 95,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 6.775.000,00 (11.225.000,00) 37,64 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.400.000,00 6.775.000,00 (9.625.000,00) 41,31 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.472.583.960,00 6.212.625.940,00 (259.958.020,00) 95,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 1.857.183.980,00 1.715.313.160,00 (141.870.820,00) 92,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.408.391.980,00 3.408.391.980,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 536.448.000,00 483.964.800,00 (52.483.200,00) 90,22 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 670.560.000,00 604.956.000,00 (65.604.000,00) 90,22 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 198.000.000,00 (2.000.000,00) 99,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.04.0406 Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya 200.000.000,00 198.000.000,00 (2.000.000,00) 99,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.182.000,00 36.905.974,00 (276.026,00) 99,26 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.182.000,00 36.905.974,00 (276.026,00) 99,26 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.093.200,00 24.885.974,00 (207.226,00) 99,17 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.088.800,00 12.020.000,00 (68.800,00) 99,43 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 2.731.950.000,00 2.421.756.801,00 (310.193.199,00) 88,65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.731.950.000,00 2.421.756.801,00 (310.193.199,00) 88,65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.631.950.000,00 2.321.756.801,00 (310.193.199,00) 88,21 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 80.765.000,00 79.695.000,00 (1.070.000,00) 98,68 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.765.000,00 79.695.000,00 (1.070.000,00) 98,68 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.765.000,00 2.645.000,00 (120.000,00) 95,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 78.000.000,00 77.050.000,00 (950.000,00) 98,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.473.250.000,00 2.168.250.000,00 (305.000.000,00) 87,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.473.250.000,00 2.168.250.000,00 (305.000.000,00) 87,67 157 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.473.250.000,00 2.168.250.000,00 (305.000.000,00) 87,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 77.935.000,00 73.811.801,00 (4.123.199,00) 94,71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 77.935.000,00 73.811.801,00 (4.123.199,00) 94,71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54.865.000,00 54.111.801,00 (753.199,00) 98,63 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.070.000,00 19.700.000,00 (3.370.000,00) 85,39 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA 75.000.000,00 70.970.562,00 (4.029.438,00) 94,63 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 70.970.562,00 (4.029.438,00) 94,63 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 70.970.562,00 (4.029.438,00) 94,63 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 40.954.000,00 40.596.000,00 (358.000,00) 99,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.954.000,00 40.596.000,00 (358.000,00) 99,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 525.000,00 306.000,00 (219.000,00) 58,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.420.000,00 40.290.000,00 (130.000,00) 99,68 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.750.000,00 7.325.000,00 (2.425.000,00) 75,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.750.000,00 7.325.000,00 (2.425.000,00) 75,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.750.000,00 7.325.000,00 (2.425.000,00) 75,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.296.000,00 23.049.562,00 (1.246.438,00) 94,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.296.000,00 23.049.562,00 (1.246.438,00) 94,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.096.000,00 16.949.562,00 (146.438,00) 99,14 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 6.100.000,00 (1.100.000,00) 84,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 FASILITASI PENYUSUNAN PROFIL DESA 20.000.000,00 19.795.500,00 (204.500,00) 98,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.795.500,00 (204.500,00) 98,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.795.500,00 (204.500,00) 98,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 15.514.500,00 15.410.000,00 (104.500,00) 99,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.514.500,00 15.410.000,00 (104.500,00) 99,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 420.000,00 330.000,00 (90.000,00) 78,57 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.080.000,00 15.080.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.600.000,00 (100.000,00) 96,30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.600.000,00 (100.000,00) 96,30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.600.000,00 (100.000,00) 96,30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.785.500,00 1.785.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.785.500,00 1.785.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.585.500,00 1.585.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA 25.000.000,00 22.831.100,00 (2.168.900,00) 91,32 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 22.831.100,00 (2.168.900,00) 91,32 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 22.831.100,00 (2.168.900,00) 91,32 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 8.491.300,00 8.230.000,00 (261.300,00) 96,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.491.300,00 8.230.000,00 (261.300,00) 96,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 491.300,00 330.000,00 (161.300,00) 67,17 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 7.900.000,00 (100.000,00) 98,75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.400.000,00 2.975.000,00 (1.425.000,00) 67,61 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.400.000,00 2.975.000,00 (1.425.000,00) 67,61 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 2.975.000,00 (1.025.000,00) 74,38 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.108.700,00 11.626.100,00 (482.600,00) 96,01 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.108.700,00 11.626.100,00 (482.600,00) 96,01 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.228.700,00 8.926.100,00 (302.600,00) 96,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.880.000,00 2.700.000,00 (180.000,00) 93,75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 FASILITASI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA 20.618.000,00 19.952.250,00 (665.750,00) 96,77 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 20.618.000,00 19.952.250,00 (665.750,00) 96,77 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.618.000,00 19.952.250,00 (665.750,00) 96,77 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 10.019.500,00 9.824.000,00 (195.500,00) 98,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.019.500,00 9.824.000,00 (195.500,00) 98,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 249.500,00 195.000,00 (54.500,00) 78,16 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.770.000,00 9.629.000,00 (141.000,00) 98,56 158 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.400.000,00 1.300.000,00 (100.000,00) 92,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.400.000,00 1.300.000,00 (100.000,00) 92,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.400.000,00 1.300.000,00 (100.000,00) 92,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.198.500,00 8.828.250,00 (370.250,00) 95,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.198.500,00 8.828.250,00 (370.250,00) 95,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.678.500,00 6.528.250,00 (150.250,00) 97,75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.520.000,00 2.300.000,00 (220.000,00) 91,27 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN 40.000.000,00 39.243.000,00 (757.000,00) 98,11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.243.000,00 (757.000,00) 98,11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.243.000,00 (757.000,00) 98,11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 8.280.000,00 7.523.000,00 (757.000,00) 90,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.280.000,00 7.523.000,00 (757.000,00) 90,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 39.000,00 39.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 804.000,00 804.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.437.000,00 6.680.000,00 (757.000,00) 89,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.184.000,00 8.184.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.184.000,00 8.184.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 5.184.000,00 5.184.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.536.000,00 11.536.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.536.000,00 11.536.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.736.000,00 6.736.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0018 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 863.870.000,00 653.451.419,00 (210.418.581,00) 75,64 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 863.870.000,00 653.451.419,00 (210.418.581,00) 75,64 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI MASYARAKAT HUKUM ADAT 5.000.000,00 4.814.500,00 (185.500,00) 96,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.814.500,00 (185.500,00) 96,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.814.500,00 (185.500,00) 96,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.004.500,00 2.925.000,00 (79.500,00) 97,35 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.004.500,00 2.925.000,00 (79.500,00) 97,35 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.925.000,00 (75.000,00) 97,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.995.500,00 1.889.500,00 (106.000,00) 94,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.995.500,00 1.889.500,00 (106.000,00) 94,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 875.500,00 849.500,00 (26.000,00) 97,03 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.120.000,00 1.040.000,00 (80.000,00) 92,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 FASILITASI PENATAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 30.000.000,00 29.192.500,00 (807.500,00) 97,31 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.192.500,00 (807.500,00) 97,31 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.192.500,00 (807.500,00) 97,31 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 19.562.500,00 19.056.000,00 (506.500,00) 97,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.562.500,00 19.056.000,00 (506.500,00) 97,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 420.000,00 414.000,00 (6.000,00) 98,57 159 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.120.000,00 18.642.000,00 (478.000,00) 97,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.687.500,00 5.386.500,00 (301.000,00) 94,71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.687.500,00 5.386.500,00 (301.000,00) 94,71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.787.500,00 2.486.500,00 (301.000,00) 89,20 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 FASILITASI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 75.000.000,00 70.991.500,00 (4.008.500,00) 94,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 70.991.500,00 (4.008.500,00) 94,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 70.991.500,00 (4.008.500,00) 94,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 43.093.200,00 39.395.500,00 (3.697.700,00) 91,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.093.200,00 39.395.500,00 (3.697.700,00) 91,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.080.000,00 39.395.500,00 (3.684.500,00) 91,45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.880.000,00 25.580.000,00 (300.000,00) 98,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 25.880.000,00 25.580.000,00 (300.000,00) 98,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 7.250.000,00 7.000.000,00 (250.000,00) 96,55 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 18.630.000,00 18.580.000,00 (50.000,00) 99,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.026.800,00 6.016.000,00 (10.800,00) 99,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.026.800,00 6.016.000,00 (10.800,00) 99,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.817.800,00 2.816.000,00 (1.800,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.209.000,00 3.200.000,00 (9.000,00) 99,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA 276.440.000,00 72.668.000,00 (203.772.000,00) 26,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 276.440.000,00 72.668.000,00 (203.772.000,00) 26,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 276.440.000,00 72.668.000,00 (203.772.000,00) 26,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 64.369.600,00 59.890.000,00 (4.479.600,00) 93,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.369.600,00 59.890.000,00 (4.479.600,00) 93,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 909.600,00 795.000,00 (114.600,00) 87,40 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.330.000,00 9.937.500,00 (1.392.500,00) 87,71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 21.970.000,00 21.385.000,00 (585.000,00) 97,34 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 25.440.000,00 25.042.500,00 (397.500,00) 98,44 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.720.000,00 2.730.000,00 (1.990.000,00) 57,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.450.000,00 1.025.000,00 (24.425.000,00) 4,03 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.450.000,00 1.025.000,00 (24.425.000,00) 4,03 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.450.000,00 1.025.000,00 (24.425.000,00) 4,03 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 186.620.400,00 11.753.000,00 (174.867.400,00) 6,30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 186.620.400,00 11.753.000,00 (174.867.400,00) 6,30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.100.400,00 9.953.000,00 (147.400,00) 98,54 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT 63.560.000,00 61.914.919,00 (1.645.081,00) 97,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 63.560.000,00 61.914.919,00 (1.645.081,00) 97,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 6.000.000,00 5.000.000,00 (1.000.000,00) 83,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.000.000,00 5.000.000,00 (1.000.000,00) 83,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.000.000,00 5.000.000,00 (1.000.000,00) 83,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.000.000,00 5.000.000,00 (1.000.000,00) 83,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.560.000,00 56.914.919,00 (645.081,00) 98,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 24.810.000,00 24.324.000,00 (486.000,00) 98,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.810.000,00 24.324.000,00 (486.000,00) 98,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.570.000,00 3.264.000,00 (306.000,00) 91,43 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.240.000,00 21.060.000,00 (180.000,00) 99,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.250.000,00 6.175.000,00 (75.000,00) 98,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.250.000,00 6.175.000,00 (75.000,00) 98,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.250.000,00 6.175.000,00 (75.000,00) 98,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.500.000,00 26.415.919,00 (84.081,00) 99,68 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.500.000,00 26.415.919,00 (84.081,00) 99,68 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.600.000,00 23.515.919,00 (84.081,00) 99,64 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 160 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 413.670.000,00 413.670.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 413.670.000,00 413.670.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.05 Belanja Hibah 413.670.000,00 413.670.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 413.670.000,00 413.670.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 413.670.000,00 413.670.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 413.670.000,00 413.670.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.464.295.499,00 4.142.947.399,00 (321.348.100,00) 92,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.342.500,00 15.337.500,00 (5.000,00) 99,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 15.342.500,00 15.337.500,00 (5.000,00) 99,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.342.500,00 15.337.500,00 (5.000,00) 99,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.342.500,00 15.337.500,00 (5.000,00) 99,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.945.000,00 4.940.000,00 (5.000,00) 99,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.945.000,00 4.940.000,00 (5.000,00) 99,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 945.000,00 945.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.995.000,00 (5.000,00) 99,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.397.500,00 5.397.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.397.500,00 5.397.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.397.500,00 5.397.500,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.451.023.679,00 3.227.680.246,00 (223.343.433,00) 93,53 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.431.416.179,00 3.208.112.746,00 (223.303.433,00) 93,49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.431.416.179,00 3.208.112.746,00 (223.303.433,00) 93,49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.431.416.179,00 3.208.112.746,00 (223.303.433,00) 93,49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.117.877.630,00 1.911.532.903,00 (206.344.727,00) 90,26 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.531.311.122,00 1.414.658.184,00 (116.652.938,00) 92,38 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.165.933.200,00 1.078.280.262,00 (87.652.938,00) 92,48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 365.377.922,00 336.377.922,00 (29.000.000,00) 92,06 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 138.716.344,00 123.333.152,00 (15.383.192,00) 88,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 113.278.568,00 100.395.376,00 (12.883.192,00) 88,63 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 25.437.776,00 22.937.776,00 (2.500.000,00) 90,17 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 180.699.794,00 154.110.000,00 (26.589.794,00) 85,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 180.699.794,00 154.110.000,00 (26.589.794,00) 85,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 35.529.000,00 29.715.000,00 (5.814.000,00) 83,64 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 14.304.000,00 10.290.000,00 (4.014.000,00) 71,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 21.225.000,00 19.425.000,00 (1.800.000,00) 91,52 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 75.229.240,00 65.974.620,00 (9.254.620,00) 87,70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 57.189.900,00 49.535.280,00 (7.654.620,00) 86,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 18.039.340,00 16.439.340,00 (1.600.000,00) 91,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 20.624.000,00 12.584.908,00 (8.039.092,00) 61,02 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 20.624.000,00 12.584.908,00 (8.039.092,00) 61,02 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 46.785,00 20.127,00 (26.658,00) 43,02 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 30.785,00 13.520,00 (17.265,00) 43,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 16.000,00 6.607,00 (9.393,00) 41,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 122.044.610,00 99.405.220,00 (22.639.390,00) 81,45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 107.107.610,00 85.992.335,00 (21.115.275,00) 80,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 14.937.000,00 13.412.885,00 (1.524.115,00) 89,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.420.933,00 2.932.929,00 (488.004,00) 85,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.623.933,00 2.217.852,00 (406.081,00) 84,52 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 797.000,00 715.077,00 (81.923,00) 89,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.255.802,00 8.798.763,00 (1.457.039,00) 85,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.865.802,00 6.653.625,00 (1.212.177,00) 84,59 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.390.000,00 2.145.138,00 (244.862,00) 89,75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.313.538.549,00 1.296.579.843,00 (16.958.706,00) 98,71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.311.091.381,00 1.294.332.675,00 (16.758.706,00) 98,72 161 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.311.091.381,00 1.294.332.675,00 (16.758.706,00) 98,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 2.447.168,00 2.247.168,00 (200.000,00) 91,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 2.447.168,00 2.247.168,00 (200.000,00) 91,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD 16.607.500,00 16.585.000,00 (22.500,00) 99,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 16.607.500,00 16.585.000,00 (22.500,00) 99,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.007.500,00 6.985.000,00 (22.500,00) 99,68 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.985.000,00 (15.000,00) 99,75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.985.000,00 (15.000,00) 99,75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 5.985.000,00 (15.000,00) 99,75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.007.500,00 1.000.000,00 (7.500,00) 99,26 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.007.500,00 1.000.000,00 (7.500,00) 99,26 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.007.500,00 1.000.000,00 (7.500,00) 99,26 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 3.000.000,00 2.982.500,00 (17.500,00) 99,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.982.500,00 (17.500,00) 99,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.982.500,00 (17.500,00) 99,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.400.000,00 2.382.500,00 (17.500,00) 99,27 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.400.000,00 2.382.500,00 (17.500,00) 99,27 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.382.500,00 (17.500,00) 99,27 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 349.505.874,00 325.668.878,00 (23.836.996,00) 93,18 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 45.182.800,00 45.147.050,00 (35.750,00) 99,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 45.182.800,00 45.147.050,00 (35.750,00) 99,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.182.800,00 45.147.050,00 (35.750,00) 99,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 45.182.800,00 45.147.050,00 (35.750,00) 99,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.182.800,00 45.147.050,00 (35.750,00) 99,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.092.800,00 20.092.650,00 (150,00) 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.555.000,00 16.543.500,00 (11.500,00) 99,93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.035.000,00 6.010.900,00 (24.100,00) 99,60 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.620.700,00 3.603.000,00 (17.700,00) 99,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.620.700,00 3.603.000,00 (17.700,00) 99,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.620.700,00 3.603.000,00 (17.700,00) 99,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.620.700,00 3.603.000,00 (17.700,00) 99,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.620.700,00 3.603.000,00 (17.700,00) 99,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.620.700,00 3.603.000,00 (17.700,00) 99,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 22.860.000,00 22.555.000,00 (305.000,00) 98,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 22.860.000,00 22.555.000,00 (305.000,00) 98,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.860.000,00 22.555.000,00 (305.000,00) 98,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 22.860.000,00 22.555.000,00 (305.000,00) 98,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.860.000,00 22.555.000,00 (305.000,00) 98,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 22.860.000,00 22.555.000,00 (305.000,00) 98,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.776.500,00 4.694.000,00 (82.500,00) 98,27 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.776.500,00 4.694.000,00 (82.500,00) 98,27 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.776.500,00 4.694.000,00 (82.500,00) 98,27 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.776.500,00 4.694.000,00 (82.500,00) 98,27 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.776.500,00 4.694.000,00 (82.500,00) 98,27 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.776.500,00 4.694.000,00 (82.500,00) 98,27 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 273.065.874,00 249.669.828,00 (23.396.046,00) 91,43 162 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 273.065.874,00 249.669.828,00 (23.396.046,00) 91,43 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 273.065.874,00 249.669.828,00 (23.396.046,00) 91,43 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 62.535.000,00 55.803.950,00 (6.731.050,00) 89,24 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.535.000,00 55.803.950,00 (6.731.050,00) 89,24 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.655.000,00 3.733.950,00 (921.050,00) 80,21 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 57.880.000,00 52.070.000,00 (5.810.000,00) 89,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.970.000,00 12.970.000,00 (13.000.000,00) 49,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.200.000,00 8.200.000,00 (13.000.000,00) 38,68 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.400.000,00 8.200.000,00 (12.200.000,00) 40,20 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.770.000,00 4.770.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.770.000,00 4.770.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 184.560.874,00 180.895.878,00 (3.664.996,00) 98,01 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 184.560.874,00 180.895.878,00 (3.664.996,00) 98,01 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 162.475.874,00 162.375.878,00 (99.996,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.085.000,00 18.520.000,00 (3.565.000,00) 83,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 44.073.000,00 43.700.000,00 (373.000,00) 99,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 44.073.000,00 43.700.000,00 (373.000,00) 99,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 44.073.000,00 43.700.000,00 (373.000,00) 99,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.073.000,00 43.700.000,00 (373.000,00) 99,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 44.073.000,00 43.700.000,00 (373.000,00) 99,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 44.073.000,00 43.700.000,00 (373.000,00) 99,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 44.073.000,00 43.700.000,00 (373.000,00) 99,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 391.560.446,00 335.164.190,00 (56.396.256,00) 85,60 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 18.000.000,00 16.151.870,00 (1.848.130,00) 89,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 16.151.870,00 (1.848.130,00) 89,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 16.151.870,00 (1.848.130,00) 89,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 16.151.870,00 (1.848.130,00) 89,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 16.151.870,00 (1.848.130,00) 89,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 18.000.000,00 16.151.870,00 (1.848.130,00) 89,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 373.560.446,00 319.012.320,00 (54.548.126,00) 85,40 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 373.560.446,00 319.012.320,00 (54.548.126,00) 85,40 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 373.560.446,00 319.012.320,00 (54.548.126,00) 85,40 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 356.060.446,00 301.512.320,00 (54.548.126,00) 84,68 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 340.768.126,00 286.220.000,00 (54.548.126,00) 83,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 325.100.000,00 270.600.000,00 (54.500.000,00) 83,24 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.168.126,00 3.120.000,00 (48.126,00) 98,48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 15.292.320,00 15.292.320,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 13.473.360,00 13.473.360,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 808.440,00 808.440,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.010.520,00 1.010.520,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 203.190.000,00 185.796.585,00 (17.393.415,00) 91,44 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 7.500.000,00 7.115.700,00 (384.300,00) 94,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.115.700,00 (384.300,00) 94,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.115.700,00 (384.300,00) 94,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.500.000,00 7.115.700,00 (384.300,00) 94,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 7.115.700,00 (384.300,00) 94,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.500.000,00 7.115.700,00 (384.300,00) 94,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 195.690.000,00 178.680.885,00 (17.009.115,00) 91,31 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 195.690.000,00 178.680.885,00 (17.009.115,00) 91,31 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.690.000,00 178.680.885,00 (17.009.115,00) 91,31 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 122.050.000,00 105.085.885,00 (16.964.115,00) 86,10 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 122.050.000,00 105.085.885,00 (16.964.115,00) 86,10 163 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 122.050.000,00 105.085.885,00 (16.964.115,00) 86,10 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 73.640.000,00 73.595.000,00 (45.000,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 73.640.000,00 73.595.000,00 (45.000,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 46.500.000,00 46.475.000,00 (25.000,00) 99,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 27.140.000,00 27.120.000,00 (20.000,00) 99,93 JUMLAH BELANJA 15.216.209.459,00 14.080.825.245,00 (1.135.384.214,00) 92,54 SURPLUS DEFISIT (15.216.209.459,00) (14.080.825.245,00) 1.135.384.214,00 92,54 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 164 Organisasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2.08.2.14.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 18.920.659.766,00 17.152.355.905,00 (1.768.303.861,00) 90,65 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 344.606.000,00 341.605.776,00 (3.000.224,00) 99,13 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.2.01 PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 53.289.000,00 52.311.776,00 (977.224,00) 98,17 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUG 53.289.000,00 52.311.776,00 (977.224,00) 98,17 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 53.289.000,00 52.311.776,00 (977.224,00) 98,17 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.289.000,00 52.311.776,00 (977.224,00) 98,17 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.752.020,00 15.052.100,00 (699.920,00) 95,56 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.752.020,00 15.052.100,00 (699.920,00) 95,56 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.952.020,00 4.434.600,00 (517.420,00) 89,55 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 10.617.500,00 (182.500,00) 98,31 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.686.980,00 31.409.676,00 (277.304,00) 99,12 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.686.980,00 31.409.676,00 (277.304,00) 99,12 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.886.980,00 22.609.676,00 (277.304,00) 98,79 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN 291.317.000,00 289.294.000,00 (2.023.000,00) 99,31 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI 66.317.000,00 64.294.000,00 (2.023.000,00) 96,95 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 66.317.000,00 64.294.000,00 (2.023.000,00) 96,95 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.317.000,00 64.294.000,00 (2.023.000,00) 96,95 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.184.000,00 17.493.500,00 (690.500,00) 96,20 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.184.000,00 17.493.500,00 (690.500,00) 96,20 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.436.000,00 2.280.000,00 (156.000,00) 93,60 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.148.000,00 816.000,00 (332.000,00) 71,08 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.600.000,00 14.397.500,00 (202.500,00) 98,61 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.050.000,00 15.050.000,00 (1.000.000,00) 93,77 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.050.000,00 15.050.000,00 (1.000.000,00) 93,77 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.050.000,00 15.050.000,00 (1.000.000,00) 93,77 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.083.000,00 31.750.500,00 (332.500,00) 98,96 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.083.000,00 31.750.500,00 (332.500,00) 98,96 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.623.000,00 3.350.500,00 (272.500,00) 92,48 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28.460.000,00 28.400.000,00 (60.000,00) 99,79 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0002 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05 Belanja Hibah 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 24.846.000,00 24.374.000,00 (472.000,00) 98,10 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 3.2.01 PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 24.846.000,00 24.374.000,00 (472.000,00) 98,10 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 24.846.000,00 24.374.000,00 (472.000,00) 98,10 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 24.846.000,00 24.374.000,00 (472.000,00) 98,10 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.846.000,00 24.374.000,00 (472.000,00) 98,10 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.991.000,00 3.843.000,00 (148.000,00) 96,29 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Kode Rekening LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 165 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.991.000,00 3.843.000,00 (148.000,00) 96,29 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 391.000,00 288.000,00 (103.000,00) 73,66 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.555.000,00 (45.000,00) 98,75 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.250.000,00 2.975.000,00 (275.000,00) 91,54 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.250.000,00 2.975.000,00 (275.000,00) 91,54 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.250.000,00 2.975.000,00 (275.000,00) 91,54 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.605.000,00 17.556.000,00 (49.000,00) 99,72 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.605.000,00 17.556.000,00 (49.000,00) 99,72 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.105.000,00 6.056.000,00 (49.000,00) 99,20 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 91.200.000,00 90.328.000,00 (872.000,00) 99,04 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 4.2.02 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 91.200.000,00 90.328.000,00 (872.000,00) 99,04 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 91.200.000,00 90.328.000,00 (872.000,00) 99,04 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 91.200.000,00 90.328.000,00 (872.000,00) 99,04 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.200.000,00 90.328.000,00 (872.000,00) 99,04 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.200.000,00 3.978.000,00 (222.000,00) 94,71 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.200.000,00 3.978.000,00 (222.000,00) 94,71 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 700.000,00 653.000,00 (47.000,00) 93,29 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.500.000,00 3.325.000,00 (175.000,00) 95,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 84.000.000,00 83.350.000,00 (650.000,00) 99,23 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 84.000.000,00 83.350.000,00 (650.000,00) 99,23 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 84.000.000,00 83.350.000,00 (650.000,00) 99,23 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 5.646.000,00 4.645.500,00 (1.000.500,00) 82,28 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 5.2.01 PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH 5.646.000,00 4.645.500,00 (1.000.500,00) 82,28 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENYEDIAAN DATA GENDER DAN ANAK DI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 5.646.000,00 4.645.500,00 (1.000.500,00) 82,28 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.646.000,00 4.645.500,00 (1.000.500,00) 82,28 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.646.000,00 4.645.500,00 (1.000.500,00) 82,28 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.696.000,00 3.620.500,00 (75.500,00) 97,96 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.696.000,00 3.620.500,00 (75.500,00) 97,96 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.496.000,00 1.448.000,00 (48.000,00) 96,79 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.172.500,00 (27.500,00) 98,75 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.950.000,00 1.025.000,00 (925.000,00) 52,56 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.950.000,00 1.025.000,00 (925.000,00) 52,56 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.950.000,00 1.025.000,00 (925.000,00) 52,56 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 74.299.000,00 70.654.500,00 (3.644.500,00) 95,09 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 6.2.01 PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 74.299.000,00 70.654.500,00 (3.644.500,00) 95,09 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 74.299.000,00 70.654.500,00 (3.644.500,00) 95,09 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 74.299.000,00 70.654.500,00 (3.644.500,00) 95,09 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.099.000,00 66.454.500,00 (3.644.500,00) 94,80 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.551.000,00 23.267.000,00 (2.284.000,00) 91,06 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.551.000,00 23.267.000,00 (2.284.000,00) 91,06 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.951.000,00 1.592.000,00 (359.000,00) 81,60 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.600.000,00 21.675.000,00 (1.925.000,00) 91,84 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.125.000,00 13.125.000,00 (1.000.000,00) 92,92 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.125.000,00 13.125.000,00 (1.000.000,00) 92,92 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.125.000,00 13.125.000,00 (1.000.000,00) 92,92 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.423.000,00 30.062.500,00 (360.500,00) 98,82 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.423.000,00 30.062.500,00 (360.500,00) 98,82 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.723.000,00 8.362.500,00 (360.500,00) 95,87 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.700.000,00 21.700.000,00 0,00 100,00 166 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 109.403.000,00 109.046.000,00 (357.000,00) 99,67 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 7.2.01 PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 34.403.000,00 34.046.000,00 (357.000,00) 98,96 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.01.0004 ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN /PROGRAM/ KEGIATAN PENCEGAHAN KTA 34.403.000,00 34.046.000,00 (357.000,00) 98,96 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 34.403.000,00 34.046.000,00 (357.000,00) 98,96 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.403.000,00 34.046.000,00 (357.000,00) 98,96 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.650.500,00 7.293.500,00 (357.000,00) 95,33 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.650.500,00 7.293.500,00 (357.000,00) 95,33 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.650.500,00 1.441.000,00 (209.500,00) 87,31 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 5.852.500,00 (147.500,00) 97,54 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.925.000,00 4.925.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.925.000,00 4.925.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.925.000,00 4.925.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.827.500,00 21.827.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.827.500,00 21.827.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.627.500,00 4.627.500,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 7.2.03 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.03.0006 PENINGKATAN KAPASITAS SDM LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN BAGI AMPK TINGKAT DAERAH 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.03.0006 5.1.05 Belanja Hibah 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.03.0006 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.03.0006 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 07.2.03.0006 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 445.400.000,00 423.332.678,00 (22.067.322,00) 95,05 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.2.01 PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK 43.400.000,00 40.133.281,00 (3.266.719,00) 92,47 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0009 ADVOKASI, SOSIALISASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR FORMAL DI SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SD/MI DAN SLTP/MTS, JALUR NONFORMAL DAN INFORMAL 43.400.000,00 40.133.281,00 (3.266.719,00) 92,47 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 43.400.000,00 40.133.281,00 (3.266.719,00) 92,47 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.400.000,00 40.133.281,00 (3.266.719,00) 92,47 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 1.170.000,00 (30.000,00) 97,50 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 1.170.000,00 (30.000,00) 97,50 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.170.000,00 (30.000,00) 97,50 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.200.000,00 38.963.281,00 (3.236.719,00) 92,33 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.200.000,00 38.963.281,00 (3.236.719,00) 92,33 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.200.000,00 38.963.281,00 (3.236.719,00) 92,33 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.2.02 PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 402.000.000,00 383.199.397,00 (18.800.603,00) 95,32 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KELUARGA 204.000.000,00 185.199.397,00 (18.800.603,00) 90,78 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 204.000.000,00 185.199.397,00 (18.800.603,00) 90,78 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.000.000,00 185.199.397,00 (18.800.603,00) 90,78 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 23.415.000,00 22.125.000,00 (1.290.000,00) 94,49 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.415.000,00 22.125.000,00 (1.290.000,00) 94,49 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.400.000,00 13.500.000,00 (900.000,00) 93,75 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.050.000,00 975.000,00 (75.000,00) 92,86 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.965.000,00 6.650.000,00 (315.000,00) 95,48 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 144.000.000,00 128.730.455,00 (15.269.545,00) 89,40 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 144.000.000,00 128.730.455,00 (15.269.545,00) 89,40 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 144.000.000,00 128.730.455,00 (15.269.545,00) 89,40 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.585.000,00 34.343.942,00 (2.241.058,00) 93,87 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.585.000,00 34.343.942,00 (2.241.058,00) 93,87 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.085.000,00 4.343.942,00 (1.741.058,00) 71,39 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 167 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.500.000,00 20.000.000,00 (500.000,00) 97,56 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA KELUARGA 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 5.861.450.000,00 5.051.646.928,00 (809.803.072,00) 86,18 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 3.2.01 PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL 2.228.300.000,00 1.749.189.146,00 (479.110.854,00) 78,50 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK 690.000.000,00 597.455.000,00 (92.545.000,00) 86,59 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 690.000.000,00 597.455.000,00 (92.545.000,00) 86,59 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 690.000.000,00 597.455.000,00 (92.545.000,00) 86,59 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 141.150.000,00 99.125.000,00 (42.025.000,00) 70,23 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 141.150.000,00 99.125.000,00 (42.025.000,00) 70,23 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 141.150.000,00 99.125.000,00 (42.025.000,00) 70,23 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 96.300.000,00 89.450.000,00 (6.850.000,00) 92,89 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 96.300.000,00 89.450.000,00 (6.850.000,00) 92,89 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 96.300.000,00 89.450.000,00 (6.850.000,00) 92,89 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 452.550.000,00 408.880.000,00 (43.670.000,00) 90,35 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 452.550.000,00 408.880.000,00 (43.670.000,00) 90,35 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 205.510.000,00 163.000.000,00 (42.510.000,00) 79,31 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 247.040.000,00 245.880.000,00 (1.160.000,00) 99,53 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA 1.310.400.000,00 953.802.146,00 (356.597.854,00) 72,79 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.310.400.000,00 953.802.146,00 (356.597.854,00) 72,79 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.310.400.000,00 953.802.146,00 (356.597.854,00) 72,79 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 336.000.000,00 199.234.000,00 (136.766.000,00) 59,30 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 336.000.000,00 199.234.000,00 (136.766.000,00) 59,30 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 335.040.000,00 199.234.000,00 (135.806.000,00) 59,47 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 705.600.000,00 607.568.146,00 (98.031.854,00) 86,11 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 705.600.000,00 607.568.146,00 (98.031.854,00) 86,11 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 115.200.000,00 42.000.000,00 (73.200.000,00) 36,46 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 518.400.000,00 518.400.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 23.952.000,00 21.854.450,00 (2.097.550,00) 91,24 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 48.048.000,00 25.313.696,00 (22.734.304,00) 52,68 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 268.800.000,00 147.000.000,00 (121.800.000,00) 54,69 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 268.800.000,00 147.000.000,00 (121.800.000,00) 54,69 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 268.800.000,00 147.000.000,00 (121.800.000,00) 54,69 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG 227.900.000,00 197.932.000,00 (29.968.000,00) 86,85 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 227.900.000,00 197.932.000,00 (29.968.000,00) 86,85 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.900.000,00 197.932.000,00 (29.968.000,00) 86,85 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 207.900.000,00 181.132.000,00 (26.768.000,00) 87,12 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 207.900.000,00 181.132.000,00 (26.768.000,00) 87,12 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 152.400.000,00 128.632.000,00 (23.768.000,00) 84,40 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 55.500.000,00 52.500.000,00 (3.000.000,00) 94,59 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 16.800.000,00 (3.200.000,00) 84,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 16.800.000,00 (3.200.000,00) 84,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 20.000.000,00 16.800.000,00 (3.200.000,00) 84,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 3.2.02 PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB 868.700.000,00 868.464.000,00 (236.000,00) 99,97 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP) 668.700.000,00 668.532.000,00 (168.000,00) 99,97 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 668.700.000,00 668.532.000,00 (168.000,00) 99,97 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 662.100.000,00 661.932.000,00 (168.000,00) 99,97 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.100.000,00 1.932.000,00 (168.000,00) 92,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.100.000,00 1.932.000,00 (168.000,00) 92,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.100.000,00 1.932.000,00 (168.000,00) 92,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 660.000.000,00 660.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 660.000.000,00 660.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 660.000.000,00 660.000.000,00 0,00 100,00 168 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0005 PEMBINAAN IMP DAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI LINI LAPANGAN OLEH PKB/PLKB 200.000.000,00 199.932.000,00 (68.000,00) 99,97 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 199.932.000,00 (68.000,00) 99,97 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.932.000,00 (68.000,00) 99,97 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.932.000,00 (68.000,00) 96,60 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.932.000,00 (68.000,00) 96,60 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000.000,00 1.932.000,00 (68.000,00) 96,60 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 3.2.03 PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.014.700.000,00 1.766.387.482,00 (248.312.518,00) 87,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 DUKUNGAN OPERASIONAL PELAYANAN KB BERGERAK 2.014.700.000,00 1.766.387.482,00 (248.312.518,00) 87,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1 BELANJA OPERASI 2.014.700.000,00 1.766.387.482,00 (248.312.518,00) 87,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.01 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.006.300.000,00 1.757.987.482,00 (248.312.518,00) 87,62 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 40.030.000,00 39.170.000,00 (860.000,00) 97,85 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.030.000,00 39.170.000,00 (860.000,00) 97,85 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11.700.000,00 11.520.000,00 (180.000,00) 98,46 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.330.000,00 27.650.000,00 (680.000,00) 97,60 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.878.770.000,00 1.640.587.582,00 (238.182.418,00) 87,32 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.878.770.000,00 1.640.587.582,00 (238.182.418,00) 87,32 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 996.045.000,00 888.737.582,00 (107.307.418,00) 89,23 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 882.725.000,00 751.850.000,00 (130.875.000,00) 85,17 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 87.500.000,00 78.229.900,00 (9.270.100,00) 89,41 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 87.500.000,00 78.229.900,00 (9.270.100,00) 89,41 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.900.000,00 23.509.900,00 (390.100,00) 98,37 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.03.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 63.600.000,00 54.720.000,00 (8.880.000,00) 86,04 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 3.2.04 PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB 749.750.000,00 667.606.300,00 (82.143.700,00) 89,04 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0004 PEMBINAAN TERPADU KAMPUNG KB 749.750.000,00 667.606.300,00 (82.143.700,00) 89,04 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 749.750.000,00 667.606.300,00 (82.143.700,00) 89,04 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 749.750.000,00 667.606.300,00 (82.143.700,00) 89,04 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 389.165.000,00 342.195.000,00 (46.970.000,00) 87,93 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 389.165.000,00 342.195.000,00 (46.970.000,00) 87,93 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 389.165.000,00 342.195.000,00 (46.970.000,00) 87,93 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 359.835.000,00 324.661.300,00 (35.173.700,00) 90,23 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 359.835.000,00 324.661.300,00 (35.173.700,00) 90,23 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.100.000,00 19.986.300,00 (113.700,00) 99,43 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 03.2.04.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 337.150.000,00 304.675.000,00 (32.475.000,00) 90,37 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA 5.904.000.000,00 5.897.320.000,00 (6.680.000,00) 99,89 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 4.2.02 PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 5.904.000.000,00 5.897.320.000,00 (6.680.000,00) 99,89 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 PENGUATAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN MITRA KERJA LAINNYA DALAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI 5.904.000.000,00 5.897.320.000,00 (6.680.000,00) 99,89 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.904.000.000,00 5.897.320.000,00 (6.680.000,00) 99,89 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.904.000.000,00 5.897.320.000,00 (6.680.000,00) 99,89 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 299.950.000,00 297.920.000,00 (2.030.000,00) 99,32 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 299.950.000,00 297.920.000,00 (2.030.000,00) 99,32 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 297.920.000,00 297.920.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.599.400.000,00 5.599.400.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.599.400.000,00 5.599.400.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 169 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 5.594.400.000,00 5.594.400.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.846.886.766,00 5.139.402.523,00 (707.484.243,00) 87,90 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.183.347.000,00 3.744.532.453,00 (438.814.547,00) 89,51 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.085.347.000,00 3.647.284.953,00 (438.062.047,00) 89,28 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.085.347.000,00 3.647.284.953,00 (438.062.047,00) 89,28 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.085.347.000,00 3.647.284.953,00 (438.062.047,00) 89,28 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.462.400.816,00 2.079.681.005,00 (382.719.811,00) 84,46 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.813.126.140,00 1.563.607.864,00 (249.518.276,00) 86,24 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.761.755.864,00 1.543.596.264,00 (218.159.600,00) 87,62 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 51.370.276,00 20.011.600,00 (31.358.676,00) 38,96 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 141.451.406,00 127.440.550,00 (14.010.856,00) 90,09 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 134.141.406,00 127.440.550,00 (6.700.856,00) 95,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 197.770.000,00 140.070.000,00 (57.700.000,00) 70,82 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 197.770.000,00 140.070.000,00 (57.700.000,00) 70,82 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 48.556.000,00 39.900.000,00 (8.656.000,00) 82,17 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 45.300.000,00 38.640.000,00 (6.660.000,00) 85,30 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 3.256.000,00 1.260.000,00 (1.996.000,00) 38,70 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 85.367.640,00 71.478.540,00 (13.889.100,00) 83,73 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 80.263.640,00 70.971.600,00 (9.292.040,00) 88,42 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.104.000,00 506.940,00 (4.597.060,00) 9,93 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 16.077.000,00 10.895.277,00 (5.181.723,00) 67,77 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 16.077.000,00 10.895.277,00 (5.181.723,00) 67,77 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 25.795,00 21.929,00 (3.866,00) 85,01 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23.795,00 21.376,00 (2.419,00) 89,83 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.000,00 553,00 (1.447,00) 27,65 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 142.765.996,00 113.371.875,00 (29.394.121,00) 79,41 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 140.253.996,00 112.521.011,00 (27.732.985,00) 80,23 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.512.000,00 850.864,00 (1.661.136,00) 33,87 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.175.075,00 3.223.727,00 (951.348,00) 77,21 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.043.075,00 3.175.700,00 (867.375,00) 78,55 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 132.000,00 48.027,00 (83.973,00) 36,38 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13.085.764,00 9.671.243,00 (3.414.521,00) 73,91 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.125.224,00 9.527.162,00 (2.598.062,00) 78,57 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 960.540,00 144.081,00 (816.459,00) 15,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.622.946.184,00 1.567.603.948,00 (55.342.236,00) 96,59 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.620.485.000,00 1.565.356.780,00 (55.128.220,00) 96,60 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.620.485.000,00 1.565.356.780,00 (55.128.220,00) 96,60 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 2.461.184,00 2.247.168,00 (214.016,00) 91,30 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 2.461.184,00 2.247.168,00 (214.016,00) 91,30 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 98.000.000,00 97.247.500,00 (752.500,00) 99,23 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 98.000.000,00 97.247.500,00 (752.500,00) 99,23 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.400.000,00 87.647.500,00 (752.500,00) 99,15 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.800.000,00 28.560.000,00 (240.000,00) 99,17 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.800.000,00 28.560.000,00 (240.000,00) 99,17 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 28.800.000,00 28.560.000,00 (240.000,00) 99,17 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 59.600.000,00 59.087.500,00 (512.500,00) 99,14 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59.600.000,00 59.087.500,00 (512.500,00) 99,14 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.800.000,00 25.387.500,00 (412.500,00) 98,40 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.800.000,00 33.700.000,00 (100.000,00) 99,70 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 44.107.000,00 42.993.787,00 (1.113.213,00) 97,48 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 44.107.000,00 42.993.787,00 (1.113.213,00) 97,48 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 44.107.000,00 42.993.787,00 (1.113.213,00) 97,48 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 170 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.107.000,00 36.993.787,00 (1.113.213,00) 97,08 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.050.000,00 805.000,00 (245.000,00) 76,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.050.000,00 805.000,00 (245.000,00) 76,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.050.000,00 805.000,00 (245.000,00) 76,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 750.000,00 325.000,00 (425.000,00) 43,33 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 325.000,00 (425.000,00) 43,33 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 750.000,00 325.000,00 (425.000,00) 43,33 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.307.000,00 35.863.787,00 (443.213,00) 98,78 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.307.000,00 35.863.787,00 (443.213,00) 98,78 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.107.000,00 14.783.787,00 (323.213,00) 97,86 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.000.000,00 12.980.000,00 (20.000,00) 99,85 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.200.000,00 8.100.000,00 (100.000,00) 98,78 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 99.400.000,00 97.408.033,00 (1.991.967,00) 98,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 1.336.000,00 1.314.000,00 (22.000,00) 98,35 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.336.000,00 1.314.000,00 (22.000,00) 98,35 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.336.000,00 1.314.000,00 (22.000,00) 98,35 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.336.000,00 1.314.000,00 (22.000,00) 98,35 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.336.000,00 1.314.000,00 (22.000,00) 98,35 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.336.000,00 1.314.000,00 (22.000,00) 98,35 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 76.892.900,00 75.952.033,00 (940.867,00) 98,78 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 76.892.900,00 75.952.033,00 (940.867,00) 98,78 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.892.900,00 75.952.033,00 (940.867,00) 98,78 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.130.000,00 12.640.000,00 (490.000,00) 96,27 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.130.000,00 12.640.000,00 (490.000,00) 96,27 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.440.000,00 3.440.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.200.000,00 6.750.000,00 (450.000,00) 93,75 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.490.000,00 2.450.000,00 (40.000,00) 98,39 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 63.762.900,00 63.312.033,00 (450.867,00) 99,29 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 63.762.900,00 63.312.033,00 (450.867,00) 99,29 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 63.762.900,00 63.312.033,00 (450.867,00) 99,29 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.661.100,00 1.647.000,00 (14.100,00) 99,15 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.661.100,00 1.647.000,00 (14.100,00) 99,15 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.661.100,00 1.647.000,00 (14.100,00) 99,15 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.661.100,00 1.647.000,00 (14.100,00) 99,15 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.661.100,00 1.647.000,00 (14.100,00) 99,15 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.661.100,00 1.647.000,00 (14.100,00) 99,15 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 1.685.000,00 1.652.500,00 (32.500,00) 98,07 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.685.000,00 1.652.500,00 (32.500,00) 98,07 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.685.000,00 1.652.500,00 (32.500,00) 98,07 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.685.000,00 1.652.500,00 (32.500,00) 98,07 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.685.000,00 1.652.500,00 (32.500,00) 98,07 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.685.000,00 1.652.500,00 (32.500,00) 98,07 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.680.000,00 1.657.500,00 (22.500,00) 98,66 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.680.000,00 1.657.500,00 (22.500,00) 98,66 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.680.000,00 1.657.500,00 (22.500,00) 98,66 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.680.000,00 1.657.500,00 (22.500,00) 98,66 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.680.000,00 1.657.500,00 (22.500,00) 98,66 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.680.000,00 1.657.500,00 (22.500,00) 98,66 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.920.000,00 2.210.000,00 (710.000,00) 75,68 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.920.000,00 2.210.000,00 (710.000,00) 75,68 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.920.000,00 2.210.000,00 (710.000,00) 75,68 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.920.000,00 2.210.000,00 (710.000,00) 75,68 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.920.000,00 2.210.000,00 (710.000,00) 75,68 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.920.000,00 2.210.000,00 (710.000,00) 75,68 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 13.225.000,00 12.975.000,00 (250.000,00) 98,11 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 13.225.000,00 12.975.000,00 (250.000,00) 98,11 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.225.000,00 12.975.000,00 (250.000,00) 98,11 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.975.000,00 (25.000,00) 99,38 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.975.000,00 (25.000,00) 99,38 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.975.000,00 (25.000,00) 99,38 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.225.000,00 9.000.000,00 (225.000,00) 97,56 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.225.000,00 9.000.000,00 (225.000,00) 97,56 171 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.225.000,00 9.000.000,00 (225.000,00) 97,56 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 121.838.000,00 119.375.000,00 (2.463.000,00) 97,98 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 26.838.000,00 26.375.000,00 (463.000,00) 98,27 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 26.838.000,00 26.375.000,00 (463.000,00) 98,27 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.838.000,00 26.375.000,00 (463.000,00) 98,27 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 7.914.000,00 7.500.000,00 (414.000,00) 94,77 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 7.914.000,00 7.500.000,00 (414.000,00) 94,77 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 7.914.000,00 7.500.000,00 (414.000,00) 94,77 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 18.924.000,00 18.875.000,00 (49.000,00) 99,74 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 14.691.000,00 14.675.000,00 (16.000,00) 99,89 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 14.691.000,00 14.675.000,00 (16.000,00) 99,89 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.233.000,00 4.200.000,00 (33.000,00) 99,22 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.233.000,00 4.200.000,00 (33.000,00) 99,22 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN 95.000.000,00 93.000.000,00 (2.000.000,00) 97,89 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 95.000.000,00 93.000.000,00 (2.000.000,00) 97,89 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 95.000.000,00 93.000.000,00 (2.000.000,00) 97,89 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 95.000.000,00 93.000.000,00 (2.000.000,00) 97,89 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.04.03.06 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik 95.000.000,00 93.000.000,00 (2.000.000,00) 97,89 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.04.03.06.0003 Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik 55.000.000,00 54.500.000,00 (500.000,00) 99,09 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.04.03.06.0004 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya 40.000.000,00 38.500.000,00 (1.500.000,00) 96,25 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.215.539.766,00 955.295.915,00 (260.243.851,00) 78,59 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 95.000.000,00 90.567.993,00 (4.432.007,00) 95,33 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 95.000.000,00 90.567.993,00 (4.432.007,00) 95,33 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 90.567.993,00 (4.432.007,00) 95,33 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.000.000,00 90.567.993,00 (4.432.007,00) 95,33 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 95.000.000,00 90.567.993,00 (4.432.007,00) 95,33 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 18.000.000,00 14.369.366,00 (3.630.634,00) 79,83 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 77.000.000,00 76.198.627,00 (801.373,00) 98,96 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.120.539.766,00 864.727.922,00 (255.811.844,00) 77,17 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.120.539.766,00 864.727.922,00 (255.811.844,00) 77,17 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.120.539.766,00 864.727.922,00 (255.811.844,00) 77,17 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.120.539.766,00 864.727.922,00 (255.811.844,00) 77,17 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.062.428.950,00 821.130.000,00 (241.298.950,00) 77,29 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.062.428.950,00 821.130.000,00 (241.298.950,00) 77,29 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 58.110.816,00 43.597.922,00 (14.512.894,00) 75,03 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 51.198.768,00 38.427.462,00 (12.771.306,00) 75,06 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.072.072,00 2.298.020,00 (774.052,00) 74,80 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.839.976,00 2.872.440,00 (967.536,00) 74,80 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 393.578.000,00 177.797.335,00 (215.780.665,00) 45,17 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 81.360.000,00 79.248.435,00 (2.111.565,00) 97,40 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 81.360.000,00 79.248.435,00 (2.111.565,00) 97,40 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.360.000,00 79.248.435,00 (2.111.565,00) 97,40 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 55.860.000,00 54.210.435,00 (1.649.565,00) 97,05 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.860.000,00 54.210.435,00 (1.649.565,00) 97,05 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 55.860.000,00 54.210.435,00 (1.649.565,00) 97,05 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 2.538.000,00 (462.000,00) 84,60 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 2.538.000,00 (462.000,00) 84,60 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 2.538.000,00 (462.000,00) 84,60 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 31.000.000,00 30.950.900,00 (49.100,00) 99,84 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 31.000.000,00 30.950.900,00 (49.100,00) 99,84 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 30.950.900,00 (49.100,00) 99,84 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.000.000,00 15.970.900,00 (29.100,00) 99,82 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.000.000,00 15.970.900,00 (29.100,00) 99,82 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 16.000.000,00 15.970.900,00 (29.100,00) 99,82 172 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.000.000,00 13.980.000,00 (20.000,00) 99,86 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.000.000,00 13.980.000,00 (20.000,00) 99,86 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 14.000.000,00 13.980.000,00 (20.000,00) 99,86 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 18.270.000,00 18.247.000,00 (23.000,00) 99,87 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 18.270.000,00 18.247.000,00 (23.000,00) 99,87 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.270.000,00 18.247.000,00 (23.000,00) 99,87 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 18.270.000,00 18.247.000,00 (23.000,00) 99,87 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18.270.000,00 18.247.000,00 (23.000,00) 99,87 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 18.270.000,00 18.247.000,00 (23.000,00) 99,87 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 212.923.000,00 0,00 (212.923.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 212.923.000,00 0,00 (212.923.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212.923.000,00 0,00 (212.923.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0012 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 202.323.000,00 0,00 (202.323.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 202.323.000,00 0,00 (202.323.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 202.323.000,00 0,00 (202.323.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 50.025.000,00 49.351.000,00 (674.000,00) 98,65 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 50.025.000,00 49.351.000,00 (674.000,00) 98,65 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.025.000,00 49.351.000,00 (674.000,00) 98,65 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.525.000,00 6.151.000,00 (374.000,00) 94,27 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 6.525.000,00 6.151.000,00 (374.000,00) 94,27 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08.0003 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung 4.350.000,00 4.051.000,00 (299.000,00) 93,13 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 2.175.000,00 2.100.000,00 (75.000,00) 96,55 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 43.500.000,00 43.200.000,00 (300.000,00) 99,31 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 43.500.000,00 43.200.000,00 (300.000,00) 99,31 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 43.500.000,00 43.200.000,00 (300.000,00) 99,31 JUMLAH BELANJA 18.920.659.766,00 17.152.355.905,00 (1.768.303.861,00) 90,65 SURPLUS DEFISIT (18.920.659.766,00) (17.152.355.905,00) 1.768.303.861,00 90,65 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 173 Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 2.18.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 112.760.000,00 99.550.000,00 (13.210.000,00) 88,28 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 112.760.000,00 99.550.000,00 (13.210.000,00) 88,28 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 112.760.000,00 99.550.000,00 (13.210.000,00) 88,28 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 112.760.000,00 99.550.000,00 (13.210.000,00) 88,28 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 112.760.000,00 99.550.000,00 (13.210.000,00) 88,28 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 112.760.000,00 99.550.000,00 (13.210.000,00) 88,28 JUMLAH PENDAPATAN 112.760.000,00 99.550.000,00 (13.210.000,00) 88,28 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 6.792.284.214,00 6.431.803.192,00 (360.481.022,00) 94,69 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 87.793.000,00 85.209.818,00 (2.583.182,00) 97,06 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA 87.793.000,00 85.209.818,00 (2.583.182,00) 97,06 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA 87.793.000,00 85.209.818,00 (2.583.182,00) 97,06 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 87.793.000,00 85.209.818,00 (2.583.182,00) 97,06 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.793.000,00 85.209.818,00 (2.583.182,00) 97,06 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 28.880.000,00 27.700.000,00 (1.180.000,00) 95,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.880.000,00 27.700.000,00 (1.180.000,00) 95,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.880.000,00 14.400.000,00 (480.000,00) 96,77 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.000.000,00 13.300.000,00 (700.000,00) 95,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 23.698.500,00 (1.301.500,00) 94,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 25.000.000,00 23.698.500,00 (1.301.500,00) 94,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 25.000.000,00 23.698.500,00 (1.301.500,00) 94,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.913.000,00 33.811.318,00 (101.682,00) 99,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.913.000,00 33.811.318,00 (101.682,00) 99,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.253.000,00 26.171.318,00 (81.682,00) 99,69 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.660.000,00 7.640.000,00 (20.000,00) 99,74 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 115.000.000,00 113.874.800,00 (1.125.200,00) 99,02 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 115.000.000,00 113.874.800,00 (1.125.200,00) 99,02 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA 115.000.000,00 113.874.800,00 (1.125.200,00) 99,02 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 115.000.000,00 113.874.800,00 (1.125.200,00) 99,02 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 113.874.800,00 (1.125.200,00) 99,02 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.000.000,00 59.000.000,00 (1.000.000,00) 98,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 19.500.000,00 (500.000,00) 97,50 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 20.000.000,00 19.500.000,00 (500.000,00) 97,50 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 40.000.000,00 39.500.000,00 (500.000,00) 98,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05.0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 40.000.000,00 39.500.000,00 (500.000,00) 98,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.000.000,00 42.874.800,00 (125.200,00) 99,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.000.000,00 42.874.800,00 (125.200,00) 99,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.140.000,00 29.014.800,00 (125.200,00) 99,57 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 129.446.400,00 122.397.644,00 (7.048.756,00) 94,55 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 129.446.400,00 122.397.644,00 (7.048.756,00) 94,55 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA 78.324.200,00 74.038.999,00 (4.285.201,00) 94,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 78.324.200,00 74.038.999,00 (4.285.201,00) 94,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.324.200,00 74.038.999,00 (4.285.201,00) 94,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 12.210.000,00 11.733.700,00 (476.300,00) 96,10 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.210.000,00 11.733.700,00 (476.300,00) 96,10 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.850.000,00 6.375.700,00 (474.300,00) 93,08 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Kode Rekening 1 LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 174 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.360.000,00 5.358.000,00 (2.000,00) 99,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.000.000,00 39.227.400,00 (772.600,00) 98,07 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 40.000.000,00 39.227.400,00 (772.600,00) 98,07 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 40.000.000,00 39.227.400,00 (772.600,00) 98,07 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.114.200,00 23.077.899,00 (3.036.301,00) 88,37 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.114.200,00 23.077.899,00 (3.036.301,00) 88,37 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.714.200,00 14.657.899,00 (56.301,00) 99,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.400.000,00 8.420.000,00 (2.980.000,00) 73,86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 51.122.200,00 48.358.645,00 (2.763.555,00) 94,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 51.122.200,00 48.358.645,00 (2.763.555,00) 94,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.122.200,00 48.358.645,00 (2.763.555,00) 94,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 4.240.000,00 4.229.000,00 (11.000,00) 99,74 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.240.000,00 4.229.000,00 (11.000,00) 99,74 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 4.229.000,00 (11.000,00) 99,74 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.882.200,00 44.129.645,00 (2.752.555,00) 94,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.882.200,00 44.129.645,00 (2.752.555,00) 94,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.862.200,00 27.077.645,00 (1.784.555,00) 93,82 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.020.000,00 17.052.000,00 (968.000,00) 94,63 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 100.000.000,00 99.860.138,00 (139.862,00) 99,86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100.000.000,00 99.860.138,00 (139.862,00) 99,86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 PENGAWASAN PENANAMAN MODAL 100.000.000,00 99.860.138,00 (139.862,00) 99,86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.860.138,00 (139.862,00) 99,86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.860.138,00 (139.862,00) 99,86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9.400.000,00 9.361.500,00 (38.500,00) 99,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.400.000,00 9.361.500,00 (38.500,00) 99,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.400.000,00 9.361.500,00 (38.500,00) 99,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 72.600.000,00 72.498.638,00 (101.362,00) 99,86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.600.000,00 72.498.638,00 (101.362,00) 99,86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.400.000,00 16.338.638,00 (61.362,00) 99,63 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 56.200.000,00 56.160.000,00 (40.000,00) 99,93 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN 20.596.000,00 20.311.100,00 (284.900,00) 98,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.596.000,00 20.311.100,00 (284.900,00) 98,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 20.596.000,00 20.311.100,00 (284.900,00) 98,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.596.000,00 20.311.100,00 (284.900,00) 98,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.596.000,00 20.311.100,00 (284.900,00) 98,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.596.000,00 20.311.100,00 (284.900,00) 98,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.596.000,00 20.311.100,00 (284.900,00) 98,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.916.000,00 12.791.100,00 (124.900,00) 99,03 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.680.000,00 7.520.000,00 (160.000,00) 97,92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.339.448.814,00 5.990.149.692,00 (349.299.122,00) 94,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 50.000.000,00 49.322.854,00 (677.146,00) 98,65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 50.000.000,00 49.322.854,00 (677.146,00) 98,65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.322.854,00 (677.146,00) 98,65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.322.854,00 (677.146,00) 98,65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.478.000,00 13.101.000,00 (377.000,00) 97,20 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.478.000,00 13.101.000,00 (377.000,00) 97,20 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.258.000,00 1.991.500,00 (266.500,00) 88,20 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.220.000,00 11.109.500,00 (110.500,00) 99,02 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.522.000,00 36.221.854,00 (300.146,00) 99,18 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.522.000,00 36.221.854,00 (300.146,00) 99,18 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.322.000,00 15.121.854,00 (200.146,00) 98,69 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.200.000,00 21.100.000,00 (100.000,00) 99,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.917.651.186,00 3.655.213.083,00 (262.438.103,00) 93,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.892.651.186,00 3.631.036.083,00 (261.615.103,00) 93,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.892.651.186,00 3.631.036.083,00 (261.615.103,00) 93,28 175 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.892.651.186,00 3.631.036.083,00 (261.615.103,00) 93,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.302.111.000,00 2.111.422.058,00 (190.688.942,00) 91,72 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.674.854.000,00 1.570.893.692,00 (103.960.308,00) 93,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.560.005.000,00 1.506.031.692,00 (53.973.308,00) 96,54 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 114.849.000,00 64.862.000,00 (49.987.000,00) 56,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 180.460.000,00 153.628.498,00 (26.831.502,00) 85,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 163.680.000,00 150.826.874,00 (12.853.126,00) 92,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 16.780.000,00 2.801.624,00 (13.978.376,00) 16,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 114.540.000,00 112.630.000,00 (1.910.000,00) 98,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 114.540.000,00 112.630.000,00 (1.910.000,00) 98,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 57.834.000,00 49.770.000,00 (8.064.000,00) 86,06 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 50.360.000,00 45.920.000,00 (4.440.000,00) 91,18 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 7.474.000,00 3.850.000,00 (3.624.000,00) 51,51 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 109.182.000,00 89.655.960,00 (19.526.040,00) 82,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 97.470.000,00 86.614.320,00 (10.855.680,00) 88,86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 11.712.000,00 3.041.640,00 (8.670.360,00) 25,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 14.245.000,00 9.834.303,00 (4.410.697,00) 69,04 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 14.245.000,00 9.834.303,00 (4.410.697,00) 69,04 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 35.000,00 21.015,00 (13.985,00) 60,04 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 30.000,00 19.180,00 (10.820,00) 63,93 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.000,00 1.835,00 (3.165,00) 36,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 133.577.000,00 112.027.523,00 (21.549.477,00) 83,87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 127.811.000,00 109.438.068,00 (18.372.932,00) 85,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 5.766.000,00 2.589.455,00 (3.176.545,00) 44,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.098.000,00 3.240.247,00 (1.857.753,00) 63,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.796.000,00 3.099.952,00 (1.696.048,00) 64,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 302.000,00 140.295,00 (161.705,00) 46,46 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 12.286.000,00 9.720.820,00 (2.565.180,00) 79,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.386.000,00 9.299.947,00 (2.086.053,00) 81,68 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 900.000,00 420.873,00 (479.127,00) 46,76 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.590.540.186,00 1.519.614.025,00 (70.926.161,00) 95,54 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.572.306.186,00 1.506.633.807,00 (65.672.379,00) 95,82 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.572.306.186,00 1.506.633.807,00 (65.672.379,00) 95,82 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 18.234.000,00 12.980.218,00 (5.253.782,00) 71,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 18.234.000,00 12.980.218,00 (5.253.782,00) 71,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 25.000.000,00 24.177.000,00 (823.000,00) 96,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.177.000,00 (823.000,00) 96,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.177.000,00 (823.000,00) 96,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 7.110.000,00 6.413.000,00 (697.000,00) 90,20 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.110.000,00 6.413.000,00 (697.000,00) 90,20 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.740.000,00 6.413.000,00 (327.000,00) 95,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.890.000,00 17.764.000,00 (126.000,00) 99,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.890.000,00 17.764.000,00 (126.000,00) 99,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.690.000,00 3.624.000,00 (66.000,00) 98,21 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.200.000,00 14.140.000,00 (60.000,00) 99,58 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 342.726.700,00 339.491.484,00 (3.235.216,00) 99,06 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 5.000.000,00 4.850.700,00 (149.300,00) 97,01 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.850.700,00 (149.300,00) 97,01 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.850.700,00 (149.300,00) 97,01 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.850.700,00 (149.300,00) 97,01 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.850.700,00 (149.300,00) 97,01 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.000.000,00 4.850.700,00 (149.300,00) 97,01 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 43.329.100,00 42.253.050,00 (1.076.050,00) 97,52 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 43.329.100,00 42.253.050,00 (1.076.050,00) 97,52 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.329.100,00 42.253.050,00 (1.076.050,00) 97,52 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 43.329.100,00 42.253.050,00 (1.076.050,00) 97,52 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.329.100,00 42.253.050,00 (1.076.050,00) 97,52 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.335.100,00 15.678.750,00 (656.350,00) 95,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 26.994.000,00 26.574.300,00 (419.700,00) 98,45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 79.384.900,00 78.860.800,00 (524.100,00) 99,34 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 79.384.900,00 78.860.800,00 (524.100,00) 99,34 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.384.900,00 78.860.800,00 (524.100,00) 99,34 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 79.384.900,00 78.860.800,00 (524.100,00) 99,34 176 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 79.384.900,00 78.860.800,00 (524.100,00) 99,34 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 41.179.200,00 40.743.300,00 (435.900,00) 98,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 38.205.700,00 38.117.500,00 (88.200,00) 99,77 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,00 9.712.000,00 (288.000,00) 97,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.712.000,00 (288.000,00) 97,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.712.000,00 (288.000,00) 97,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.712.000,00 (288.000,00) 97,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.712.000,00 (288.000,00) 97,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 9.712.000,00 (288.000,00) 97,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 205.012.700,00 203.814.934,00 (1.197.766,00) 99,42 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 205.012.700,00 203.814.934,00 (1.197.766,00) 99,42 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.012.700,00 203.814.934,00 (1.197.766,00) 99,42 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 20.800.000,00 19.800.000,00 (1.000.000,00) 95,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.800.000,00 19.800.000,00 (1.000.000,00) 95,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.800.000,00 19.800.000,00 (1.000.000,00) 95,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 184.212.700,00 184.014.934,00 (197.766,00) 99,89 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 184.212.700,00 184.014.934,00 (197.766,00) 99,89 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 136.512.700,00 136.329.934,00 (182.766,00) 99,87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 47.700.000,00 47.685.000,00 (15.000,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 123.565.000,00 117.878.000,00 (5.687.000,00) 95,40 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 28.500.000,00 27.750.000,00 (750.000,00) 97,37 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 28.500.000,00 27.750.000,00 (750.000,00) 97,37 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.500.000,00 27.750.000,00 (750.000,00) 97,37 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 28.500.000,00 27.750.000,00 (750.000,00) 97,37 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 28.500.000,00 27.750.000,00 (750.000,00) 97,37 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 28.500.000,00 27.750.000,00 (750.000,00) 97,37 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 83.465.000,00 78.584.000,00 (4.881.000,00) 94,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 83.465.000,00 78.584.000,00 (4.881.000,00) 94,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 83.465.000,00 78.584.000,00 (4.881.000,00) 94,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 3.412.000,00 3.215.000,00 (197.000,00) 94,23 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 3.412.000,00 3.215.000,00 (197.000,00) 94,23 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 3.412.000,00 3.215.000,00 (197.000,00) 94,23 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 3.000.000,00 2.886.000,00 (114.000,00) 96,20 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 3.000.000,00 2.886.000,00 (114.000,00) 96,20 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 3.000.000,00 2.886.000,00 (114.000,00) 96,20 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 22.831.000,00 19.425.000,00 (3.406.000,00) 85,08 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 18.751.000,00 15.540.000,00 (3.211.000,00) 82,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 18.751.000,00 15.540.000,00 (3.211.000,00) 82,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.080.000,00 3.885.000,00 (195.000,00) 95,22 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 4.080.000,00 3.885.000,00 (195.000,00) 95,22 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 25.288.000,00 24.531.000,00 (757.000,00) 97,01 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 25.288.000,00 24.531.000,00 (757.000,00) 97,01 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 25.288.000,00 24.531.000,00 (757.000,00) 97,01 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 28.934.000,00 28.527.000,00 (407.000,00) 98,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 28.934.000,00 28.527.000,00 (407.000,00) 98,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 28.934.000,00 28.527.000,00 (407.000,00) 98,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0008 PENGADAAN ASET TAK BERWUJUD 11.600.000,00 11.544.000,00 (56.000,00) 99,52 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0008 5.2 BELANJA MODAL 11.600.000,00 11.544.000,00 (56.000,00) 99,52 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0008 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 11.600.000,00 11.544.000,00 (56.000,00) 99,52 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0008 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 11.600.000,00 11.544.000,00 (56.000,00) 99,52 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0008 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 11.600.000,00 11.544.000,00 (56.000,00) 99,52 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0008 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 11.600.000,00 11.544.000,00 (56.000,00) 99,52 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.447.648.928,00 1.379.796.826,00 (67.852.102,00) 95,31 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 530.921.150,00 516.637.706,00 (14.283.444,00) 97,31 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 530.921.150,00 516.637.706,00 (14.283.444,00) 97,31 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 530.921.150,00 516.637.706,00 (14.283.444,00) 97,31 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 530.921.150,00 516.637.706,00 (14.283.444,00) 97,31 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 530.921.150,00 516.637.706,00 (14.283.444,00) 97,31 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 22.220.590,00 22.212.934,00 (7.656,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 567.000,00 450.000,00 (117.000,00) 79,37 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 438.305.560,00 425.643.172,00 (12.662.388,00) 97,11 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 69.828.000,00 68.331.600,00 (1.496.400,00) 97,86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 916.727.778,00 863.159.120,00 (53.568.658,00) 94,16 177 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 916.727.778,00 863.159.120,00 (53.568.658,00) 94,16 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 891.227.778,00 837.659.120,00 (53.568.658,00) 93,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 891.227.778,00 837.659.120,00 (53.568.658,00) 93,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 859.860.000,00 811.024.996,00 (48.835.004,00) 94,32 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 3.900.000,00 1.300.000,00 (2.600.000,00) 33,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 518.400.000,00 473.320.000,00 (45.080.000,00) 91,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 330.000.000,00 328.859.996,00 (1.140.004,00) 99,65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 7.560.000,00 7.545.000,00 (15.000,00) 99,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 31.367.778,00 26.634.124,00 (4.733.654,00) 84,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 27.639.378,00 23.466.102,00 (4.173.276,00) 84,90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.690.000,00 1.408.033,00 (281.967,00) 83,32 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.038.400,00 1.759.989,00 (278.411,00) 86,34 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 457.857.000,00 448.447.445,00 (9.409.555,00) 97,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 228.940.000,00 224.591.794,00 (4.348.206,00) 98,10 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 228.940.000,00 224.591.794,00 (4.348.206,00) 98,10 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.940.000,00 224.591.794,00 (4.348.206,00) 98,10 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 105.540.000,00 105.443.265,00 (96.735,00) 99,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 105.540.000,00 105.443.265,00 (96.735,00) 99,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 105.540.000,00 105.443.265,00 (96.735,00) 99,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.400.000,00 8.028.500,00 (3.371.500,00) 70,43 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.400.000,00 8.028.500,00 (3.371.500,00) 70,43 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 11.400.000,00 8.028.500,00 (3.371.500,00) 70,43 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 112.000.000,00 111.120.029,00 (879.971,00) 99,21 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 112.000.000,00 111.120.029,00 (879.971,00) 99,21 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 112.000.000,00 111.120.029,00 (879.971,00) 99,21 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 115.917.000,00 114.693.100,00 (1.223.900,00) 98,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 115.917.000,00 114.693.100,00 (1.223.900,00) 98,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.917.000,00 114.693.100,00 (1.223.900,00) 98,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 25.677.000,00 25.545.500,00 (131.500,00) 99,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.677.000,00 25.545.500,00 (131.500,00) 99,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.677.000,00 25.545.500,00 (131.500,00) 99,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 90.240.000,00 89.147.600,00 (1.092.400,00) 98,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 90.240.000,00 89.147.600,00 (1.092.400,00) 98,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 90.240.000,00 89.147.600,00 (1.092.400,00) 98,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 113.000.000,00 109.162.551,00 (3.837.449,00) 96,60 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 113.000.000,00 109.162.551,00 (3.837.449,00) 96,60 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.000.000,00 109.162.551,00 (3.837.449,00) 96,60 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 113.000.000,00 109.162.551,00 (3.837.449,00) 96,60 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 113.000.000,00 109.162.551,00 (3.837.449,00) 96,60 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 113.000.000,00 109.162.551,00 (3.837.449,00) 96,60 JUMLAH BELANJA 6.792.284.214,00 6.431.803.192,00 (360.481.022,00) 94,69 SURPLUS DEFISIT (6.792.284.214,00) (6.431.803.192,00) 360.481.022,00 94,69 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 178 Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 1.01.2.22.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 1.220.115,23 1.220.115,23 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 1.220.115,23 1.220.115,23 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 1.220.115,23 1.220.115,23 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 4.1.04.05 Jasa Giro 0,00 1.220.115,23 1.220.115,23 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 4.1.04.05.04 Jasa Giro pada Rekening Dana BOS 0,00 1.220.115,23 1.220.115,23 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 4.1.04.05.04.0001 Jasa Giro pada Rekening Dana BOS 0,00 1.220.115,23 1.220.115,23 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 1.220.115,23 1.220.115,23 0,00 1.01.2.22.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 764.328.966.200,00 730.191.697.067,00 (34.137.269.133,00) 95,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 572.791.337.728,00 544.553.398.960,00 (28.237.938.768,00) 95,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT 70.000.000,00 62.933.422,00 (7.066.578,00) 89,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 45.000.000,00 40.203.000,00 (4.797.000,00) 89,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 40.203.000,00 (4.797.000,00) 89,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 40.203.000,00 (4.797.000,00) 89,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 33.100.000,00 31.943.000,00 (1.157.000,00) 96,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.100.000,00 31.943.000,00 (1.157.000,00) 96,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.500.000,00 3.421.000,00 (79.000,00) 97,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.600.000,00 28.522.000,00 (1.078.000,00) 96,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 800.000,00 (3.100.000,00) 20,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 800.000,00 (3.100.000,00) 20,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 900.000,00 800.000,00 (100.000,00) 88,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 7.460.000,00 (540.000,00) 93,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.000.000,00 7.460.000,00 (540.000,00) 93,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.000.000,00 7.460.000,00 (540.000,00) 93,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 25.000.000,00 22.730.422,00 (2.269.578,00) 90,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 22.730.422,00 (2.269.578,00) 90,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 22.730.422,00 (2.269.578,00) 90,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 11.104.500,00 9.820.000,00 (1.284.500,00) 88,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.104.500,00 9.820.000,00 (1.284.500,00) 88,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 604.500,00 0,00 (604.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.500.000,00 9.820.000,00 (680.000,00) 93,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.895.500,00 12.910.422,00 (985.078,00) 92,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.895.500,00 12.910.422,00 (985.078,00) 92,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.655.500,00 11.410.422,00 (245.078,00) 97,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.240.000,00 1.500.000,00 (740.000,00) 66,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 571.126.368.382,00 543.072.925.255,00 (28.053.443.127,00) 95,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 571.006.368.382,00 542.954.689.255,00 (28.051.679.127,00) 95,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 571.006.368.382,00 542.954.689.255,00 (28.051.679.127,00) 95,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 571.006.368.382,00 542.954.689.255,00 (28.051.679.127,00) 95,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 396.254.345.658,00 376.969.280.982,00 (19.285.064.676,00) 95,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 301.051.255.515,00 290.238.429.911,00 (10.812.825.604,00) 96,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 175.383.535.725,00 166.305.102.858,00 (9.078.432.867,00) 94,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 125.667.719.790,00 123.933.327.053,00 (1.734.392.737,00) 98,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 31.951.345.606,00 27.566.572.550,00 (4.384.773.056,00) 86,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 17.713.159.926,00 15.330.543.326,00 (2.382.616.600,00) 86,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 14.238.185.680,00 12.236.029.224,00 (2.002.156.456,00) 85,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 226.268.125,00 204.410.000,00 (21.858.125,00) 90,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 226.268.125,00 204.410.000,00 (21.858.125,00) 90,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 14.011.495.000,00 13.703.783.000,00 (307.712.000,00) 97,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 14.011.495.000,00 13.703.783.000,00 (307.712.000,00) 97,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 7.957.555.625,00 7.750.295.000,00 (207.260.625,00) 97,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 693.628.750,00 593.235.000,00 (100.393.750,00) 85,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 7.263.926.875,00 7.157.060.000,00 (106.866.875,00) 98,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 18.158.572.695,00 16.297.324.380,00 (1.861.248.315,00) 89,75 Kode Rekening PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN 1 LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 179 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 8.836.851.345,00 7.951.281.480,00 (885.569.865,00) 89,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 9.321.721.350,00 8.346.042.900,00 (975.678.450,00) 89,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 945.770.483,00 713.146.623,00 (232.623.860,00) 75,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 945.770.483,00 713.146.623,00 (232.623.860,00) 75,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 9.448.170,00 4.561.286,00 (4.886.884,00) 48,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.908.689,00 2.045.562,00 (863.127,00) 70,32 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 6.539.481,00 2.515.724,00 (4.023.757,00) 38,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 19.408.218.419,00 18.094.202.764,00 (1.314.015.655,00) 93,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 12.792.655.101,00 11.810.107.857,00 (982.547.244,00) 92,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 6.615.563.318,00 6.284.094.907,00 (331.468.411,00) 94,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 636.361.374,00 599.146.180,00 (37.215.194,00) 94,15 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 368.835.099,00 339.814.622,00 (29.020.477,00) 92,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 267.526.275,00 259.331.558,00 (8.194.717,00) 96,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 1.898.054.646,00 1.797.409.288,00 (100.645.358,00) 94,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 1.106.509.946,00 1.019.448.323,00 (87.061.623,00) 92,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 791.544.700,00 777.960.965,00 (13.583.735,00) 98,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 13.644.323.374,00 12.737.945.325,00 (906.378.049,00) 93,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 13.594.107.374,00 12.737.620.220,00 (856.487.154,00) 93,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 13.594.107.374,00 12.737.620.220,00 (856.487.154,00) 93,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 34.216.000,00 0,00 (34.216.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 34.216.000,00 0,00 (34.216.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 16.000.000,00 325.105,00 (15.674.895,00) 2,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 16.000.000,00 325.105,00 (15.674.895,00) 2,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 161.107.699.350,00 153.247.462.948,00 (7.860.236.402,00) 95,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 124.368.485.850,00 118.847.012.648,00 (5.521.473.202,00) 95,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 124.368.485.850,00 118.847.012.648,00 (5.521.473.202,00) 95,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 700.293.000,00 594.500.000,00 (105.793.000,00) 84,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 700.293.000,00 594.500.000,00 (105.793.000,00) 84,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.09 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK 31.050.920.500,00 29.146.950.300,00 (1.903.970.200,00) 93,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.09.0001 Belanja TPG PPPK 31.050.920.500,00 29.146.950.300,00 (1.903.970.200,00) 93,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.11 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK 4.988.000.000,00 4.659.000.000,00 (329.000.000,00) 93,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.11.0001 Belanja Tamsil Guru PPPK 4.988.000.000,00 4.659.000.000,00 (329.000.000,00) 93,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN 120.000.000,00 118.236.000,00 (1.764.000,00) 98,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 118.236.000,00 (1.764.000,00) 98,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 118.236.000,00 (1.764.000,00) 98,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 38.210.000,00 36.966.000,00 (1.244.000,00) 96,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.210.000,00 36.966.000,00 (1.244.000,00) 96,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.180.000,00 36.966.000,00 (1.214.000,00) 96,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.390.000,00 66.870.000,00 (520.000,00) 99,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.390.000,00 66.870.000,00 (520.000,00) 99,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.950.000,00 9.730.000,00 (220.000,00) 97,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 57.440.000,00 57.140.000,00 (300.000,00) 99,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 4.820.000,00 (180.000,00) 96,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0005 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA 5.000.000,00 4.820.000,00 (180.000,00) 96,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.820.000,00 (180.000,00) 96,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.820.000,00 (180.000,00) 96,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.140.000,00 1.960.000,00 (180.000,00) 91,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.140.000,00 1.960.000,00 (180.000,00) 91,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.140.000,00 1.960.000,00 (180.000,00) 91,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 369.680.000,00 301.941.496,00 (67.738.504,00) 81,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 22.500.000,00 21.460.000,00 (1.040.000,00) 95,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 22.500.000,00 21.460.000,00 (1.040.000,00) 95,37 180 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 21.460.000,00 (1.040.000,00) 95,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.500.000,00 21.460.000,00 (1.040.000,00) 95,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.500.000,00 21.460.000,00 (1.040.000,00) 95,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 22.500.000,00 21.460.000,00 (1.040.000,00) 95,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 7.500.000,00 6.904.200,00 (595.800,00) 92,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 7.500.000,00 6.904.200,00 (595.800,00) 92,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 6.904.200,00 (595.800,00) 92,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.500.000,00 6.904.200,00 (595.800,00) 92,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 7.500.000,00 6.904.200,00 (595.800,00) 92,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 7.500.000,00 6.904.200,00 (595.800,00) 92,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 23.780.000,00 23.125.880,00 (654.120,00) 97,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 23.780.000,00 23.125.880,00 (654.120,00) 97,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.780.000,00 23.125.880,00 (654.120,00) 97,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 23.780.000,00 23.125.880,00 (654.120,00) 97,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.780.000,00 23.125.880,00 (654.120,00) 97,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.801.000,00 3.720.000,00 (81.000,00) 97,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 16.169.000,00 16.057.700,00 (111.300,00) 99,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 3.810.000,00 3.348.180,00 (461.820,00) 87,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 133.500.000,00 87.936.724,00 (45.563.276,00) 65,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 133.500.000,00 87.936.724,00 (45.563.276,00) 65,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.500.000,00 87.936.724,00 (45.563.276,00) 65,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 133.500.000,00 87.936.724,00 (45.563.276,00) 65,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 133.500.000,00 87.936.724,00 (45.563.276,00) 65,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 77.408.000,00 41.514.624,00 (35.893.376,00) 53,63 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.467.300,00 10.064.370,00 (402.930,00) 96,15 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 21.510.000,00 20.113.200,00 (1.396.800,00) 93,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.114.700,00 16.244.530,00 (7.870.170,00) 67,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 25.000.000,00 22.207.270,00 (2.792.730,00) 88,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 22.207.270,00 (2.792.730,00) 88,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 22.207.270,00 (2.792.730,00) 88,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 22.207.270,00 (2.792.730,00) 88,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 22.207.270,00 (2.792.730,00) 88,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.136.500,00 0,00 (1.136.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.863.500,00 22.207.270,00 (1.656.230,00) 93,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 125.000.000,00 120.407.422,00 (4.592.578,00) 96,32 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 120.407.422,00 (4.592.578,00) 96,32 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 120.407.422,00 (4.592.578,00) 96,32 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 45.009.350,00 43.196.000,00 (1.813.350,00) 95,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.009.350,00 43.196.000,00 (1.813.350,00) 95,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.350,00 0,00 (9.350,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.000.000,00 43.196.000,00 (1.804.000,00) 95,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 79.990.650,00 77.211.422,00 (2.779.228,00) 96,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 79.990.650,00 77.211.422,00 (2.779.228,00) 96,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.990.650,00 60.931.422,00 (59.228,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.000.000,00 16.280.000,00 (2.720.000,00) 85,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0011 DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD 32.400.000,00 19.900.000,00 (12.500.000,00) 61,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1 BELANJA OPERASI 32.400.000,00 19.900.000,00 (12.500.000,00) 61,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00 19.900.000,00 (12.500.000,00) 61,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.400.000,00 19.900.000,00 (12.500.000,00) 61,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.400.000,00 19.900.000,00 (12.500.000,00) 61,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 15.000.000,00 2.500.000,00 (12.500.000,00) 16,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 630.960.273,00 541.408.316,00 (89.551.957,00) 85,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 483.560.273,00 402.273.316,00 (81.286.957,00) 83,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 483.560.273,00 402.273.316,00 (81.286.957,00) 83,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 483.560.273,00 402.273.316,00 (81.286.957,00) 83,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 483.560.273,00 402.273.316,00 (81.286.957,00) 83,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 483.560.273,00 402.273.316,00 (81.286.957,00) 83,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 86.999.068,00 56.153.327,00 (30.845.741,00) 64,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 10.500.000,00 8.994.000,00 (1.506.000,00) 85,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 257.636.405,00 226.152.638,00 (31.483.767,00) 87,77 181 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 126.444.800,00 108.993.351,00 (17.451.449,00) 86,19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 147.400.000,00 139.135.000,00 (8.265.000,00) 94,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 147.400.000,00 139.135.000,00 (8.265.000,00) 94,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 82.620.000,00 82.620.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 82.620.000,00 82.620.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 82.620.000,00 82.620.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 57.120.000,00 57.120.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.780.000,00 56.515.000,00 (8.265.000,00) 87,24 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 37.980.000,00 37.115.000,00 (865.000,00) 97,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.980.000,00 37.115.000,00 (865.000,00) 97,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 60.000,00 0,00 (60.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.920.000,00 37.115.000,00 (805.000,00) 97,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.800.000,00 19.400.000,00 (7.400.000,00) 72,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.800.000,00 19.400.000,00 (7.400.000,00) 72,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 16.800.000,00 16.200.000,00 (600.000,00) 96,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 10.000.000,00 3.200.000,00 (6.800.000,00) 32,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 589.329.073,00 569.370.471,00 (19.958.602,00) 96,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 142.000.000,00 131.045.700,00 (10.954.300,00) 92,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 136.000.000,00 131.045.700,00 (4.954.300,00) 96,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.000.000,00 131.045.700,00 (4.954.300,00) 96,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.400.000,00 19.727.700,00 (4.672.300,00) 80,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.400.000,00 19.727.700,00 (4.672.300,00) 80,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 24.400.000,00 19.727.700,00 (4.672.300,00) 80,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 111.600.000,00 111.318.000,00 (282.000,00) 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 111.600.000,00 111.318.000,00 (282.000,00) 99,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 101.600.000,00 101.500.000,00 (100.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 10.000.000,00 9.818.000,00 (182.000,00) 98,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.2 BELANJA MODAL 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0008 PEMELIHARAAN ASET TAK BERWUJUD 12.500.000,00 12.390.000,00 (110.000,00) 99,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1 BELANJA OPERASI 12.500.000,00 12.390.000,00 (110.000,00) 99,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.390.000,00 (110.000,00) 99,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.500.000,00 12.390.000,00 (110.000,00) 99,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12.500.000,00 12.390.000,00 (110.000,00) 99,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0008 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 12.500.000,00 12.390.000,00 (110.000,00) 99,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 434.829.073,00 425.934.771,00 (8.894.302,00) 97,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 152.421.115,00 147.291.200,00 (5.129.915,00) 96,63 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.421.115,00 147.291.200,00 (5.129.915,00) 96,63 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 18.500.000,00 18.300.000,00 (200.000,00) 98,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 18.500.000,00 18.300.000,00 (200.000,00) 98,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 18.500.000,00 18.300.000,00 (200.000,00) 98,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 133.921.115,00 128.991.200,00 (4.929.915,00) 96,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 74.689.727,00 74.580.000,00 (109.727,00) 99,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 74.689.727,00 74.580.000,00 (109.727,00) 99,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 59.231.388,00 54.411.200,00 (4.820.188,00) 91,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 59.231.388,00 54.411.200,00 (4.820.188,00) 91,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 282.407.958,00 278.643.571,00 (3.764.387,00) 98,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.902.000,00 73.815.000,00 (2.087.000,00) 97,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 75.902.000,00 73.815.000,00 (2.087.000,00) 97,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 75.902.000,00 73.815.000,00 (2.087.000,00) 97,25 182 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 49.852.000,00 49.506.000,00 (346.000,00) 99,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 26.050.000,00 24.309.000,00 (1.741.000,00) 93,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 206.505.958,00 204.828.571,00 (1.677.387,00) 99,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 206.505.958,00 204.828.571,00 (1.677.387,00) 99,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 206.505.958,00 204.828.571,00 (1.677.387,00) 99,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 206.505.958,00 204.828.571,00 (1.677.387,00) 99,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 189.010.128.472,00 183.231.188.976,00 (5.778.939.496,00) 96,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.2.01 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 109.307.795.572,00 106.047.103.141,00 (3.260.692.431,00) 97,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 1.469.797.000,00 541.314.262,00 (928.482.738,00) 36,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2 BELANJA MODAL 1.469.797.000,00 541.314.262,00 (928.482.738,00) 36,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.212.000,00 14.230.200,00 (49.981.800,00) 22,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 64.212.000,00 14.230.200,00 (49.981.800,00) 22,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.364.000,00 5.172.600,00 (191.400,00) 96,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.364.000,00 5.172.600,00 (191.400,00) 96,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 58.848.000,00 9.057.600,00 (49.790.400,00) 15,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 54.614.000,00 4.995.000,00 (49.619.000,00) 9,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.234.000,00 4.062.600,00 (171.400,00) 95,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.405.585.000,00 527.084.062,00 (878.500.938,00) 37,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.405.585.000,00 527.084.062,00 (878.500.938,00) 37,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.405.585.000,00 527.084.062,00 (878.500.938,00) 37,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 111.625.000,00 110.123.080,00 (1.501.920,00) 98,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.293.960.000,00 416.960.982,00 (876.999.018,00) 32,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 827.925.000,00 588.031.000,00 (239.894.000,00) 71,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 11.736.000,00 9.331.000,00 (2.405.000,00) 79,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.736.000,00 9.331.000,00 (2.405.000,00) 79,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 9.871.000,00 9.331.000,00 (540.000,00) 94,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.871.000,00 9.331.000,00 (540.000,00) 94,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 451.000,00 31.000,00 (420.000,00) 6,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.420.000,00 9.300.000,00 (120.000,00) 98,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 975.000,00 0,00 (975.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 975.000,00 0,00 (975.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 975.000,00 0,00 (975.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 890.000,00 0,00 (890.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 890.000,00 0,00 (890.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 410.000,00 0,00 (410.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 480.000,00 0,00 (480.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.2 BELANJA MODAL 816.189.000,00 578.700.000,00 (237.489.000,00) 70,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 816.189.000,00 578.700.000,00 (237.489.000,00) 70,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 816.189.000,00 578.700.000,00 (237.489.000,00) 70,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 785.382.000,00 561.900.000,00 (223.482.000,00) 71,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 785.382.000,00 561.900.000,00 (223.482.000,00) 71,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 30.807.000,00 16.800.000,00 (14.007.000,00) 54,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 30.807.000,00 16.800.000,00 (14.007.000,00) 54,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR 644.250.000,00 583.500.000,00 (60.750.000,00) 90,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1 BELANJA OPERASI 644.250.000,00 583.500.000,00 (60.750.000,00) 90,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.250.000,00 194.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 194.250.000,00 194.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 194.250.000,00 194.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 194.250.000,00 194.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 450.000.000,00 389.250.000,00 (60.750.000,00) 86,5 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 450.000.000,00 389.250.000,00 (60.750.000,00) 86,5 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.06.04.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 450.000.000,00 389.250.000,00 (60.750.000,00) 86,5 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0021 5.1.06.04.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 450.000.000,00 389.250.000,00 (60.750.000,00) 86,5 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 1.298.866.000,00 1.193.810.000,00 (105.056.000,00) 91,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.995.000,00 (5.000,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.995.000,00 (5.000,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000.000,00 49.995.000,00 (5.000,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000.000,00 49.995.000,00 (5.000,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 50.000.000,00 49.995.000,00 (5.000,00) 99,98 183 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2 BELANJA MODAL 1.248.866.000,00 1.143.815.000,00 (105.051.000,00) 91,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.248.866.000,00 1.143.815.000,00 (105.051.000,00) 91,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.248.866.000,00 1.143.815.000,00 (105.051.000,00) 91,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.248.866.000,00 1.143.815.000,00 (105.051.000,00) 91,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 700.000.000,00 609.315.000,00 (90.685.000,00) 87,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 548.866.000,00 534.500.000,00 (14.366.000,00) 97,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 350.000.000,00 343.450.500,00 (6.549.500,00) 98,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 343.450.500,00 (6.549.500,00) 98,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 343.450.500,00 (6.549.500,00) 98,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 10.810.000,00 9.645.000,00 (1.165.000,00) 89,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.810.000,00 9.645.000,00 (1.165.000,00) 89,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.370.000,00 1.282.000,00 (88.000,00) 93,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.490.000,00 1.469.000,00 (21.000,00) 98,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 210.000,00 0,00 (210.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.240.000,00 5.394.000,00 (846.000,00) 86,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 326.500.000,00 321.975.000,00 (4.525.000,00) 98,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 326.500.000,00 321.975.000,00 (4.525.000,00) 98,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 325.000.000,00 321.975.000,00 (3.025.000,00) 99,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.690.000,00 11.830.500,00 (859.500,00) 93,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.690.000,00 11.830.500,00 (859.500,00) 93,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.330.000,00 5.030.500,00 (299.500,00) 94,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.360.000,00 6.800.000,00 (560.000,00) 92,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 25.321.403.360,00 24.790.585.463,00 (530.817.897,00) 97,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1 BELANJA OPERASI 25.321.403.360,00 24.790.585.463,00 (530.817.897,00) 97,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.01 Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.279.603.360,00 17.748.785.463,00 (530.817.897,00) 97,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.051.527.340,00 17.658.956.676,00 (392.570.664,00) 97,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.338.600.000,00 15.055.704.996,00 (282.895.004,00) 98,15 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 15.138.600.000,00 14.856.265.000,00 (282.335.000,00) 98,13 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000.000,00 199.439.996,00 (560.004,00) 99,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.801.927.340,00 1.712.001.680,00 (89.925.660,00) 95,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.580.132.000,00 1.508.399.424,00 (71.732.576,00) 95,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 99.060.000,00 90.491.384,00 (8.568.616,00) 91,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 122.735.340,00 113.110.872,00 (9.624.468,00) 92,15 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 36.000.000,00 20.000.000,00 (16.000.000,00) 55,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.11.0001 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 36.000.000,00 20.000.000,00 (16.000.000,00) 55,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 875.000.000,00 871.250.000,00 (3.750.000,00) 99,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 875.000.000,00 871.250.000,00 (3.750.000,00) 99,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 218.076.020,00 79.828.787,00 (138.247.233,00) 36,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 218.076.020,00 79.828.787,00 (138.247.233,00) 36,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 218.076.020,00 79.828.787,00 (138.247.233,00) 36,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.05 Belanja Hibah 7.039.200.000,00 7.039.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 7.039.200.000,00 7.039.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 7.039.200.000,00 7.039.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0026 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 7.039.200.000,00 7.039.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 130.000.000,00 118.441.326,00 (11.558.674,00) 91,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1 BELANJA OPERASI 130.000.000,00 118.441.326,00 (11.558.674,00) 91,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 88.441.326,00 (11.558.674,00) 88,44 184 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01 Belanja Barang 59.002.000,00 54.993.326,00 (4.008.674,00) 93,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.002.000,00 54.993.326,00 (4.008.674,00) 93,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.278.400,00 8.981.126,00 (2.297.274,00) 79,63 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.656.000,00 1.420.000,00 (236.000,00) 85,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 47.600,00 0,00 (47.600,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.020.000,00 44.592.200,00 (1.427.800,00) 96,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.250.000,00 24.650.000,00 (600.000,00) 97,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.250.000,00 24.650.000,00 (600.000,00) 97,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.250.000,00 23.650.000,00 (600.000,00) 97,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.748.000,00 8.798.000,00 (6.950.000,00) 55,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.748.000,00 8.798.000,00 (6.950.000,00) 55,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.648.000,00 1.498.000,00 (3.150.000,00) 32,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.100.000,00 7.300.000,00 (3.800.000,00) 65,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.05 Belanja Hibah 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH 50.000.000,00 43.367.000,00 (6.633.000,00) 86,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 43.367.000,00 (6.633.000,00) 86,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 43.367.000,00 (6.633.000,00) 86,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 37.800.000,00 35.352.000,00 (2.448.000,00) 93,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.800.000,00 35.352.000,00 (2.448.000,00) 93,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.240.000,00 0,00 (2.240.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.560.000,00 35.352.000,00 (208.000,00) 99,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.050.000,00 2.275.000,00 (3.775.000,00) 37,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.050.000,00 2.275.000,00 (3.775.000,00) 37,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.050.000,00 2.275.000,00 (3.775.000,00) 37,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.150.000,00 5.740.000,00 (410.000,00) 93,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.150.000,00 5.740.000,00 (410.000,00) 93,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.150.000,00 5.740.000,00 (410.000,00) 93,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR 67.281.080.000,00 67.277.941.801,00 (3.138.199,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1 BELANJA OPERASI 51.464.204.838,00 51.461.557.269,00 (2.647.569,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.232.304.838,00 45.232.106.769,00 (198.069,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 45.232.304.838,00 45.232.106.769,00 (198.069,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 45.232.304.838,00 45.232.106.769,00 (198.069,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 45.232.304.838,00 45.232.106.769,00 (198.069,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.05 Belanja Hibah 6.231.900.000,00 6.229.450.500,00 (2.449.500,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 6.231.900.000,00 6.229.450.500,00 (2.449.500,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 6.231.900.000,00 6.229.450.500,00 (2.449.500,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 6.231.900.000,00 6.229.450.500,00 (2.449.500,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2 BELANJA MODAL 15.816.875.162,00 15.816.384.532,00 (490.630,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.760.873.574,00 11.760.790.344,00 (83.230,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 11.760.873.574,00 11.760.790.344,00 (83.230,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 11.760.873.574,00 11.760.790.344,00 (83.230,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 11.760.873.574,00 11.760.790.344,00 (83.230,00) 99,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.056.001.588,00 4.055.594.188,00 (407.400,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 4.056.001.588,00 4.055.594.188,00 (407.400,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05.88.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 4.056.001.588,00 4.055.594.188,00 (407.400,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.2.05.88.88.8888 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 4.056.001.588,00 4.055.594.188,00 (407.400,00) 99,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN 247.970.000,00 240.669.977,00 (7.300.023,00) 97,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1 BELANJA OPERASI 247.970.000,00 240.669.977,00 (7.300.023,00) 97,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.970.000,00 240.669.977,00 (7.300.023,00) 97,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 37.228.000,00 35.491.000,00 (1.737.000,00) 95,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.228.000,00 35.491.000,00 (1.737.000,00) 95,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 928.000,00 0,00 (928.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.300.000,00 35.491.000,00 (809.000,00) 97,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 157.650.000,00 153.874.440,00 (3.775.560,00) 97,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 107.650.000,00 104.475.000,00 (3.175.000,00) 97,05 185 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.250.000,00 3.075.000,00 (2.175.000,00) 58,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 2.400.000,00 2.000.000,00 (400.000,00) 83,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000.000,00 99.400.000,00 (600.000,00) 99,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 49.399.440,00 (600.560,00) 98,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 50.000.000,00 49.399.440,00 (600.560,00) 98,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.092.000,00 51.304.537,00 (1.787.463,00) 96,63 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.092.000,00 51.304.537,00 (1.787.463,00) 96,63 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.412.000,00 31.684.537,00 (1.727.463,00) 94,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0038 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.680.000,00 19.620.000,00 (60.000,00) 99,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN 225.000.000,00 190.934.960,00 (34.065.040,00) 84,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000,00 190.934.960,00 (34.065.040,00) 84,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 190.934.960,00 (34.065.040,00) 84,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.01 Belanja Barang 151.840.000,00 135.984.960,00 (15.855.040,00) 89,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 151.840.000,00 135.984.960,00 (15.855.040,00) 89,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 951.000,00 0,00 (951.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 759.800,00 620.200,00 (139.600,00) 81,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.930.000,00 2.909.000,00 (21.000,00) 99,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 46.954.200,00 34.600.760,00 (12.353.440,00) 73,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.445.000,00 2.445.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 97.800.000,00 95.410.000,00 (2.390.000,00) 97,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.02 Belanja Jasa 62.500.000,00 44.850.000,00 (17.650.000,00) 71,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 62.500.000,00 44.850.000,00 (17.650.000,00) 71,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 50.850.000,00 39.750.000,00 (11.100.000,00) 78,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 5.850.000,00 0,00 (5.850.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 5.800.000,00 5.100.000,00 (700.000,00) 87,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.660.000,00 10.100.000,00 (560.000,00) 94,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.660.000,00 10.100.000,00 (560.000,00) 94,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0039 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.660.000,00 10.100.000,00 (560.000,00) 94,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0046 PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK 572.015.212,00 542.228.125,00 (29.787.087,00) 94,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0046 5.1 BELANJA OPERASI 572.015.212,00 542.228.125,00 (29.787.087,00) 94,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 572.015.212,00 542.228.125,00 (29.787.087,00) 94,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 572.015.212,00 542.228.125,00 (29.787.087,00) 94,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 572.015.212,00 542.228.125,00 (29.787.087,00) 94,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0046 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 571.975.000,00 542.228.125,00 (29.746.875,00) 94,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0046 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40.212,00 0,00 (40.212,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 468.780.000,00 457.427.699,00 (11.352.301,00) 97,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.1 BELANJA OPERASI 233.280.000,00 230.496.000,00 (2.784.000,00) 98,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233.280.000,00 230.496.000,00 (2.784.000,00) 98,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.1.02.01 Belanja Barang 233.280.000,00 230.496.000,00 (2.784.000,00) 98,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 233.280.000,00 230.496.000,00 (2.784.000,00) 98,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 233.280.000,00 230.496.000,00 (2.784.000,00) 98,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2 BELANJA MODAL 235.500.000,00 226.931.699,00 (8.568.301,00) 96,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.773.000,00 7.492.500,00 (280.500,00) 96,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.773.000,00 7.492.500,00 (280.500,00) 96,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.773.000,00 7.492.500,00 (280.500,00) 96,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 7.773.000,00 7.492.500,00 (280.500,00) 96,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 227.727.000,00 219.439.199,00 (8.287.801,00) 96,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 227.727.000,00 219.439.199,00 (8.287.801,00) 96,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 227.727.000,00 219.439.199,00 (8.287.801,00) 96,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 16.000.000,00 15.801.300,00 (198.700,00) 98,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 211.727.000,00 203.637.899,00 (8.089.101,00) 96,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0049 BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN 164.000.000,00 131.592.500,00 (32.407.500,00) 80,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1 BELANJA OPERASI 164.000.000,00 131.592.500,00 (32.407.500,00) 80,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.000.000,00 131.592.500,00 (32.407.500,00) 80,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.01 Belanja Barang 107.150.000,00 106.842.500,00 (307.500,00) 99,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 107.150.000,00 106.842.500,00 (307.500,00) 99,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.440.000,00 1.283.400,00 (156.600,00) 89,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 110.000,00 0,00 (110.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 105.600.000,00 105.559.100,00 (40.900,00) 99,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.850.000,00 24.050.000,00 (31.800.000,00) 43,06 186 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.850.000,00 24.050.000,00 (7.800.000,00) 75,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.850.000,00 21.650.000,00 (7.200.000,00) 75,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 3.000.000,00 2.400.000,00 (600.000,00) 80,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 700.000,00 (300.000,00) 70,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.000.000,00 700.000,00 (300.000,00) 70,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0049 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000,00 700.000,00 (300.000,00) 70,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 50.000.000,00 46.834.900,00 (3.165.100,00) 93,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 46.834.900,00 (3.165.100,00) 93,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 46.834.900,00 (3.165.100,00) 93,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01 Belanja Barang 19.460.000,00 18.044.900,00 (1.415.100,00) 92,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.460.000,00 18.044.900,00 (1.415.100,00) 92,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 980.000,00 760.900,00 (219.100,00) 77,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.480.000,00 17.284.000,00 (1.196.000,00) 93,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.640.000,00 20.890.000,00 (1.750.000,00) 92,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.640.000,00 20.890.000,00 (1.750.000,00) 92,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.840.000,00 9.490.000,00 (350.000,00) 96,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.800.000,00 11.400.000,00 (1.400.000,00) 89,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 10.206.709.000,00 8.956.973.628,00 (1.249.735.372,00) 87,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1 BELANJA OPERASI 349.386.600,00 106.852.800,00 (242.533.800,00) 30,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 349.386.600,00 106.852.800,00 (242.533.800,00) 30,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01 Belanja Barang 260.236.600,00 20.194.500,00 (240.042.100,00) 7,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 260.236.600,00 20.194.500,00 (240.042.100,00) 7,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 197.832.000,00 0,00 (197.832.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 46.924.600,00 6.045.000,00 (40.879.600,00) 12,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.480.000,00 14.149.500,00 (1.330.500,00) 91,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 48.540.300,00 (1.459.700,00) 97,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 50.000.000,00 48.540.300,00 (1.459.700,00) 97,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.02.08.0033 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan 50.000.000,00 48.540.300,00 (1.459.700,00) 97,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.150.000,00 38.118.000,00 (1.032.000,00) 97,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.150.000,00 38.118.000,00 (1.032.000,00) 97,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.350.000,00 13.598.000,00 (752.000,00) 94,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.800.000,00 24.520.000,00 (280.000,00) 98,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2 BELANJA MODAL 9.857.322.400,00 8.850.120.828,00 (1.007.201.572,00) 89,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 653.404.400,00 167.055.000,00 (486.349.400,00) 25,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 653.404.400,00 167.055.000,00 (486.349.400,00) 25,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 114.609.800,00 0,00 (114.609.800,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 114.609.800,00 0,00 (114.609.800,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 239.980.000,00 167.055.000,00 (72.925.000,00) 69,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 173.410.000,00 167.055.000,00 (6.355.000,00) 96,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 66.570.000,00 0,00 (66.570.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 298.814.600,00 0,00 (298.814.600,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 139.585.600,00 0,00 (139.585.600,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 37.389.000,00 0,00 (37.389.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 72.940.000,00 0,00 (72.940.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 48.900.000,00 0,00 (48.900.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.203.918.000,00 8.683.065.828,00 (520.852.172,00) 94,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 9.203.918.000,00 8.683.065.828,00 (520.852.172,00) 94,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 9.203.918.000,00 8.683.065.828,00 (520.852.172,00) 94,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.110.328.000,00 1.061.788.220,00 (48.539.780,00) 95,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 8.093.590.000,00 7.621.277.608,00 (472.312.392,00) 94,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.2.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 43.963.147.300,00 43.168.356.636,00 (794.790.664,00) 98,19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 373.000.000,00 361.402.900,00 (11.597.100,00) 96,89 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 467.000,00 387.390,00 (79.610,00) 82,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 467.000,00 387.390,00 (79.610,00) 82,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 467.000,00 387.390,00 (79.610,00) 82,95 187 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 467.000,00 387.390,00 (79.610,00) 82,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 179.000,00 176.490,00 (2.510,00) 98,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 73.000,00 0,00 (73.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 215.000,00 210.900,00 (4.100,00) 98,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2 BELANJA MODAL 372.533.000,00 361.015.510,00 (11.517.490,00) 96,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.533.000,00 14.435.510,00 (97.490,00) 99,32 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 12.360.000,00 12.273.270,00 (86.730,00) 99,29 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 3.073.000,00 3.049.170,00 (23.830,00) 99,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 3.073.000,00 3.049.170,00 (23.830,00) 99,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 9.287.000,00 9.224.100,00 (62.900,00) 99,32 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 3.870.000,00 3.829.500,00 (40.500,00) 98,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.417.000,00 5.394.600,00 (22.400,00) 99,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.513.000,00 1.502.900,00 (10.100,00) 99,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 1.513.000,00 1.502.900,00 (10.100,00) 99,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 222.000,00 219.740,00 (2.260,00) 98,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.02.07.01.0011 Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik 1.291.000,00 1.283.160,00 (7.840,00) 99,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 660.000,00 659.340,00 (660,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 660.000,00 659.340,00 (660,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 660.000,00 659.340,00 (660,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 358.000.000,00 346.580.000,00 (11.420.000,00) 96,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 358.000.000,00 346.580.000,00 (11.420.000,00) 96,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 358.000.000,00 346.580.000,00 (11.420.000,00) 96,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 123.000.000,00 121.503.000,00 (1.497.000,00) 98,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 235.000.000,00 225.077.000,00 (9.923.000,00) 95,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 2.719.276.300,00 2.592.987.440,00 (126.288.860,00) 95,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1 BELANJA OPERASI 63.248.300,00 52.727.940,00 (10.520.360,00) 83,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.01 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.848.300,00 44.327.940,00 (10.520.360,00) 80,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 35.468.300,00 25.227.940,00 (10.240.360,00) 71,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.468.300,00 25.227.940,00 (10.240.360,00) 71,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.775.000,00 15.700.000,00 (8.075.000,00) 66,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 155.000,00 0,00 (155.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.830.000,00 3.880.000,00 (950.000,00) 80,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.308.300,00 5.267.940,00 (1.040.360,00) 83,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 380.000,00 (20.000,00) 95,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.380.000,00 19.100.000,00 (280.000,00) 98,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.380.000,00 19.100.000,00 (280.000,00) 98,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.380.000,00 7.100.000,00 (280.000,00) 96,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2 BELANJA MODAL 2.656.028.000,00 2.540.259.500,00 (115.768.500,00) 95,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 252.800.000,00 246.864.000,00 (5.936.000,00) 97,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 252.800.000,00 246.864.000,00 (5.936.000,00) 97,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 252.800.000,00 246.864.000,00 (5.936.000,00) 97,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 252.800.000,00 246.864.000,00 (5.936.000,00) 97,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.403.228.000,00 2.293.395.500,00 (109.832.500,00) 95,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.403.228.000,00 2.293.395.500,00 (109.832.500,00) 95,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.403.228.000,00 2.293.395.500,00 (109.832.500,00) 95,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 179.000.000,00 177.003.000,00 (1.997.000,00) 98,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 2.224.228.000,00 2.116.392.500,00 (107.835.500,00) 95,15 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 96.000.000,00 88.620.000,00 (7.380.000,00) 92,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2 BELANJA MODAL 96.000.000,00 88.620.000,00 (7.380.000,00) 92,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 96.000.000,00 88.620.000,00 (7.380.000,00) 92,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 96.000.000,00 88.620.000,00 (7.380.000,00) 92,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 96.000.000,00 88.620.000,00 (7.380.000,00) 92,31 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 8.000.000,00 7.334.000,00 (666.000,00) 91,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 88.000.000,00 81.286.000,00 (6.714.000,00) 92,37 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 1.096.000.000,00 1.091.400.000,00 (4.600.000,00) 99,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1 BELANJA OPERASI 1.096.000.000,00 1.091.400.000,00 (4.600.000,00) 99,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 402.250.000,00 402.150.000,00 (100.000,00) 99,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01 Belanja Barang 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 188 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 402.150.000,00 402.150.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 402.150.000,00 402.150.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 402.150.000,00 402.150.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 693.750.000,00 689.250.000,00 (4.500.000,00) 99,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 693.750.000,00 689.250.000,00 (4.500.000,00) 99,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.06.04.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 693.750.000,00 689.250.000,00 (4.500.000,00) 99,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.06.04.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 693.750.000,00 689.250.000,00 (4.500.000,00) 99,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0034 PERLENGKAPAN BELAJAR PESERTA DIDIK 545.671.000,00 387.417.125,00 (158.253.875,00) 70,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1 BELANJA OPERASI 545.671.000,00 387.417.125,00 (158.253.875,00) 70,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 545.671.000,00 387.417.125,00 (158.253.875,00) 70,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01 Belanja Barang 545.671.000,00 387.417.125,00 (158.253.875,00) 70,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 545.671.000,00 387.417.125,00 (158.253.875,00) 70,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 545.671.000,00 387.417.125,00 (158.253.875,00) 70,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 499.250.000,00 478.570.000,00 (20.680.000,00) 95,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2 BELANJA MODAL 499.250.000,00 478.570.000,00 (20.680.000,00) 95,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 499.250.000,00 478.570.000,00 (20.680.000,00) 95,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 165.750.000,00 164.525.000,00 (1.225.000,00) 99,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 165.750.000,00 164.525.000,00 (1.225.000,00) 99,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08.01.0020 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika 72.750.000,00 71.975.000,00 (775.000,00) 98,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08.01.0048 Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi 93.000.000,00 92.550.000,00 (450.000,00) 99,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 333.500.000,00 314.045.000,00 (19.455.000,00) 94,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 333.500.000,00 314.045.000,00 (19.455.000,00) 94,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 100.000.000,00 87.045.000,00 (12.955.000,00) 87,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 233.500.000,00 227.000.000,00 (6.500.000,00) 97,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 450.000.000,00 444.739.000,00 (5.261.000,00) 98,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1 BELANJA OPERASI 450.000.000,00 444.739.000,00 (5.261.000,00) 98,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 444.739.000,00 (5.261.000,00) 98,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 24.570.000,00 23.710.000,00 (860.000,00) 96,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.570.000,00 23.710.000,00 (860.000,00) 96,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.319.000,00 2.098.500,00 (220.500,00) 90,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 965.000,00 456.000,00 (509.000,00) 47,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 886.000,00 785.000,00 (101.000,00) 88,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.400.000,00 20.370.500,00 (29.500,00) 99,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 410.000.000,00 405.949.000,00 (4.051.000,00) 99,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 410.000.000,00 405.949.000,00 (4.051.000,00) 99,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 410.000.000,00 405.949.000,00 (4.051.000,00) 99,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.180.000,00 9.830.000,00 (350.000,00) 96,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.180.000,00 9.830.000,00 (350.000,00) 96,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.100.000,00 3.850.000,00 (250.000,00) 93,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.080.000,00 5.980.000,00 (100.000,00) 98,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0038 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 505.000.000,00 481.839.500,00 (23.160.500,00) 95,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1 BELANJA OPERASI 505.000.000,00 481.839.500,00 (23.160.500,00) 95,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.01 Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.400.000,00 74.239.500,00 (23.160.500,00) 76,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01 Belanja Barang 32.096.000,00 31.994.500,00 (101.500,00) 99,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.096.000,00 31.994.500,00 (101.500,00) 99,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.576.000,00 9.559.500,00 (16.500,00) 99,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.520.000,00 22.435.000,00 (85.000,00) 99,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.800.000,00 5.775.000,00 (2.025.000,00) 74,03 189 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.800.000,00 5.775.000,00 (2.025.000,00) 74,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 5.375.000,00 (1.825.000,00) 74,65 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 600.000,00 400.000,00 (200.000,00) 66,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.504.000,00 6.470.000,00 (1.034.000,00) 86,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.504.000,00 6.470.000,00 (1.034.000,00) 86,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.104.000,00 4.590.000,00 (514.000,00) 89,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 1.880.000,00 (520.000,00) 78,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 50.000.000,00 30.000.000,00 (20.000.000,00) 60,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 50.000.000,00 30.000.000,00 (20.000.000,00) 60,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 50.000.000,00 30.000.000,00 (20.000.000,00) 60,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.05 Belanja Hibah 405.000.000,00 405.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 405.000.000,00 405.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 405.000.000,00 405.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 405.000.000,00 405.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 200.000.000,00 196.579.684,00 (3.420.316,00) 98,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 196.579.684,00 (3.420.316,00) 98,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 196.579.684,00 (3.420.316,00) 98,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01 Belanja Barang 24.240.800,00 23.500.000,00 (740.800,00) 96,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.240.800,00 23.500.000,00 (740.800,00) 96,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 240.800,00 0,00 (240.800,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.000.000,00 23.500.000,00 (500.000,00) 97,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02 Belanja Jasa 162.000.000,00 160.075.000,00 (1.925.000,00) 98,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 162.000.000,00 160.075.000,00 (1.925.000,00) 98,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.700.000,00 11.600.000,00 (100.000,00) 99,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 300.000,00 200.000,00 (100.000,00) 66,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 150.000.000,00 148.275.000,00 (1.725.000,00) 98,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.759.200,00 13.004.684,00 (754.516,00) 94,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.759.200,00 13.004.684,00 (754.516,00) 94,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.788.000,00 7.504.684,00 (283.316,00) 96,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.971.200,00 5.500.000,00 (471.200,00) 92,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH 50.000.000,00 34.615.000,00 (15.385.000,00) 69,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 34.615.000,00 (15.385.000,00) 69,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 34.615.000,00 (15.385.000,00) 69,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 26.400.000,00 26.115.000,00 (285.000,00) 98,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.400.000,00 26.115.000,00 (285.000,00) 98,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.800.000,00 1.740.000,00 (60.000,00) 96,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.600.000,00 24.375.000,00 (225.000,00) 99,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.400.000,00 1.300.000,00 (15.100.000,00) 7,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.400.000,00 1.300.000,00 (15.100.000,00) 7,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.000.000,00 1.300.000,00 (13.700.000,00) 8,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 36.797.920.000,00 36.591.998.532,00 (205.921.468,00) 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1 BELANJA OPERASI 32.761.842.976,00 32.559.671.508,00 (202.171.468,00) 99,38 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.196.842.976,00 16.183.440.207,00 (13.402.769,00) 99,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 16.196.842.976,00 16.183.440.207,00 (13.402.769,00) 99,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 16.196.842.976,00 16.183.440.207,00 (13.402.769,00) 99,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 16.196.842.976,00 16.183.440.207,00 (13.402.769,00) 99,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.05 Belanja Hibah 16.565.000.000,00 16.376.231.301,00 (188.768.699,00) 98,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 16.565.000.000,00 16.376.231.301,00 (188.768.699,00) 98,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.05.06.03 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta 16.565.000.000,00 16.376.231.301,00 (188.768.699,00) 98,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.05.06.03.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta 16.565.000.000,00 16.376.231.301,00 (188.768.699,00) 98,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2 BELANJA MODAL 4.036.077.024,00 4.032.327.024,00 (3.750.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.798.613.898,00 2.796.997.098,00 (1.616.800,00) 99,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 2.798.613.898,00 2.796.997.098,00 (1.616.800,00) 99,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 2.798.613.898,00 2.796.997.098,00 (1.616.800,00) 99,94 190 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 2.798.613.898,00 2.796.997.098,00 (1.616.800,00) 99,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.237.463.126,00 1.235.329.926,00 (2.133.200,00) 99,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1.237.463.126,00 1.235.329.926,00 (2.133.200,00) 99,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.88.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1.237.463.126,00 1.235.329.926,00 (2.133.200,00) 99,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.2.05.88.88.8888 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 1.237.463.126,00 1.235.329.926,00 (2.133.200,00) 99,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN 171.030.000,00 150.814.000,00 (20.216.000,00) 88,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1 BELANJA OPERASI 171.030.000,00 150.814.000,00 (20.216.000,00) 88,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.030.000,00 150.814.000,00 (20.216.000,00) 88,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01 Belanja Barang 30.750.000,00 28.545.000,00 (2.205.000,00) 92,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.750.000,00 28.545.000,00 (2.205.000,00) 92,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.610.000,00 28.405.000,00 (2.205.000,00) 92,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.500.000,00 59.250.000,00 (1.250.000,00) 97,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.500.000,00 49.500.000,00 (1.000.000,00) 98,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 50.000.000,00 49.000.000,00 (1.000.000,00) 98,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 10.000.000,00 9.750.000,00 (250.000,00) 97,5 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.02.15.0002 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise 10.000.000,00 9.750.000,00 (250.000,00) 97,5 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 60.000.000,00 58.019.000,00 (1.981.000,00) 96,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 60.000.000,00 58.019.000,00 (1.981.000,00) 96,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 60.000.000,00 58.019.000,00 (1.981.000,00) 96,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.780.000,00 5.000.000,00 (14.780.000,00) 25,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.780.000,00 5.000.000,00 (14.780.000,00) 25,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0051 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.780.000,00 5.000.000,00 (14.780.000,00) 25,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN 225.000.000,00 114.909.955,00 (110.090.045,00) 51,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000,00 114.909.955,00 (110.090.045,00) 51,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 114.909.955,00 (110.090.045,00) 51,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.01 Belanja Barang 103.940.000,00 56.056.500,00 (47.883.500,00) 53,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 103.940.000,00 56.056.500,00 (47.883.500,00) 53,93 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.839.000,00 4.306.000,00 (533.000,00) 88,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.821.000,00 2.520.000,00 (2.301.000,00) 52,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 94.280.000,00 49.230.500,00 (45.049.500,00) 52,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.650.000,00 16.325.000,00 (35.325.000,00) 31,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.650.000,00 16.325.000,00 (35.325.000,00) 31,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 48.050.000,00 14.725.000,00 (33.325.000,00) 30,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 3.600.000,00 1.600.000,00 (2.000.000,00) 44,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 69.410.000,00 42.528.455,00 (26.881.545,00) 61,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 69.410.000,00 42.528.455,00 (26.881.545,00) 61,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 62.210.000,00 37.293.751,00 (24.916.249,00) 59,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0052 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 5.234.704,00 (1.965.296,00) 72,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 125.000.000,00 47.832.000,00 (77.168.000,00) 38,26 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 47.832.000,00 (2.168.000,00) 95,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.832.000,00 (2.168.000,00) 95,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01 Belanja Barang 21.430.000,00 20.882.000,00 (548.000,00) 97,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.430.000,00 20.882.000,00 (548.000,00) 97,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 910.000,00 875.000,00 (35.000,00) 96,15 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.520.000,00 20.007.000,00 (513.000,00) 97,5 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.850.000,00 17.450.000,00 (400.000,00) 97,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.850.000,00 17.450.000,00 (400.000,00) 97,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.450.000,00 15.050.000,00 (400.000,00) 97,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.720.000,00 9.500.000,00 (1.220.000,00) 88,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.720.000,00 9.500.000,00 (1.220.000,00) 88,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.720.000,00 9.500.000,00 (1.220.000,00) 88,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.2 BELANJA MODAL 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0058 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0060 BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN 110.000.000,00 104.631.500,00 (5.368.500,00) 95,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1 BELANJA OPERASI 110.000.000,00 104.631.500,00 (5.368.500,00) 95,11 191 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 104.631.500,00 (5.368.500,00) 95,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.01 Belanja Barang 82.620.000,00 81.656.500,00 (963.500,00) 98,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.620.000,00 81.656.500,00 (963.500,00) 98,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.184.000,00 1.120.000,00 (64.000,00) 94,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.841.000,00 5.759.000,00 (82.000,00) 98,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 375.000,00 0,00 (375.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 75.220.000,00 74.777.500,00 (442.500,00) 99,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.100.000,00 18.675.000,00 (3.425.000,00) 84,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.100.000,00 18.675.000,00 (3.425.000,00) 84,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.700.000,00 17.775.000,00 (2.925.000,00) 85,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.400.000,00 900.000,00 (500.000,00) 64,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.280.000,00 4.300.000,00 (980.000,00) 81,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.280.000,00 4.300.000,00 (980.000,00) 81,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0060 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.280.000,00 4.300.000,00 (980.000,00) 81,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.2.03 PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 28.247.685.600,00 27.401.850.553,00 (845.835.047,00) 97,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 REHABILITASI SEDANG/BERAT PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD 902.500.000,00 735.330.889,00 (167.169.111,00) 81,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.101.220,00 (898.780,00) 99,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.101.220,00 (898.780,00) 99,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 100.000.000,00 99.101.220,00 (898.780,00) 99,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000.000,00 99.101.220,00 (898.780,00) 99,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 100.000.000,00 99.101.220,00 (898.780,00) 99,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2 BELANJA MODAL 802.500.000,00 636.229.669,00 (166.270.331,00) 79,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 802.500.000,00 636.229.669,00 (166.270.331,00) 79,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 802.500.000,00 636.229.669,00 (166.270.331,00) 79,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 802.500.000,00 636.229.669,00 (166.270.331,00) 79,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 562.500.000,00 409.020.010,00 (153.479.990,00) 72,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 240.000.000,00 227.209.659,00 (12.790.341,00) 94,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0009 PENGADAAN PERLENGKAPAN PAUD 50.000.000,00 47.052.900,00 (2.947.100,00) 94,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.887.500,00 0,00 (1.887.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.887.500,00 0,00 (1.887.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 127.500,00 0,00 (127.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 127.500,00 0,00 (127.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 127.500,00 0,00 (127.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.760.000,00 0,00 (1.760.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.760.000,00 0,00 (1.760.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.760.000,00 0,00 (1.760.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.2 BELANJA MODAL 48.112.500,00 47.052.900,00 (1.059.600,00) 97,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.112.500,00 47.052.900,00 (1.059.600,00) 97,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 45.000.000,00 43.978.200,00 (1.021.800,00) 97,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 45.000.000,00 43.978.200,00 (1.021.800,00) 97,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 45.000.000,00 43.978.200,00 (1.021.800,00) 97,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 3.112.500,00 3.074.700,00 (37.800,00) 98,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 3.112.500,00 3.074.700,00 (37.800,00) 98,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0009 5.2.02.19.01.0002 Belanja Modal Peralatan Permainan 3.112.500,00 3.074.700,00 (37.800,00) 98,78 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD 120.089.600,00 114.371.700,00 (5.717.900,00) 95,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1 BELANJA OPERASI 120.089.600,00 114.371.700,00 (5.717.900,00) 95,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.089.600,00 114.371.700,00 (5.717.900,00) 95,23 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 49.554.700,00 44.602.800,00 (4.951.900,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.554.700,00 44.602.800,00 (4.951.900,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.660.000,00 1.500.000,00 (1.160.000,00) 56,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.730.400,00 3.175.300,00 (555.100,00) 85,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.352.400,00 3.309.400,00 (43.000,00) 98,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.118.900,00 2.085.100,00 (33.800,00) 98,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.593.000,00 1.593.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.600.000,00 31.440.000,00 (3.160.000,00) 90,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.985.900,00 33.318.900,00 (667.000,00) 98,03 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 27.435.900,00 26.768.900,00 (667.000,00) 97,56 192 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.308.400,00 2.308.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 7.206.500,00 7.206.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 17.921.000,00 17.254.000,00 (667.000,00) 96,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.549.000,00 6.450.000,00 (99.000,00) 98,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.549.000,00 6.450.000,00 (99.000,00) 98,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.549.000,00 6.450.000,00 (99.000,00) 98,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0013 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PAUD 6.394.400.000,00 6.365.761.500,00 (28.638.500,00) 99,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1 BELANJA OPERASI 6.394.400.000,00 6.365.761.500,00 (28.638.500,00) 99,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 757.400.000,00 728.761.500,00 (28.638.500,00) 96,21 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 53.137.440,00 50.971.500,00 (2.165.940,00) 95,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.137.440,00 50.971.500,00 (2.165.940,00) 95,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 170.000,00 170.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.000,00 710.000,00 (10.000,00) 98,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.857.440,00 6.847.500,00 (9.940,00) 99,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 450.000,00 448.000,00 (2.000,00) 99,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.940.000,00 42.796.000,00 (2.144.000,00) 95,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.250.000,00 17.850.000,00 (14.400.000,00) 55,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.250.000,00 17.850.000,00 (14.400.000,00) 55,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.450.000,00 16.050.000,00 (9.400.000,00) 63,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 6.800.000,00 1.800.000,00 (5.000.000,00) 26,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.612.560,00 27.540.000,00 (2.072.560,00) 93,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.612.560,00 27.540.000,00 (2.072.560,00) 93,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.612.560,00 27.540.000,00 (2.072.560,00) 93,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 642.400.000,00 632.400.000,00 (10.000.000,00) 98,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 642.400.000,00 632.400.000,00 (10.000.000,00) 98,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 642.400.000,00 632.400.000,00 (10.000.000,00) 98,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.05 Belanja Hibah 5.637.000.000,00 5.637.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 5.637.000.000,00 5.637.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.637.000.000,00 5.637.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0015 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 5.637.000.000,00 5.637.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD 250.000.000,00 196.556.984,00 (53.443.016,00) 78,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 196.556.984,00 (53.443.016,00) 78,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.01 Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.400.000,00 193.956.984,00 (53.443.016,00) 78,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 65.825.200,00 61.417.000,00 (4.408.200,00) 93,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.825.200,00 61.417.000,00 (4.408.200,00) 93,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.172.000,00 11.008.000,00 (164.000,00) 98,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.504.100,00 1.615.500,00 (1.888.600,00) 46,10 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.000,00 710.000,00 (10.000,00) 98,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.899.100,00 4.886.000,00 (13.100,00) 99,73 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.330.000,00 1.035.000,00 (2.295.000,00) 31,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.200.000,00 42.162.500,00 (37.500,00) 99,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 135.500.000,00 89.250.000,00 (46.250.000,00) 65,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.500.000,00 14.250.000,00 (21.250.000,00) 40,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 29.500.000,00 12.450.000,00 (17.050.000,00) 42,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 6.000.000,00 1.800.000,00 (4.200.000,00) 30,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 100.000.000,00 75.000.000,00 (25.000.000,00) 75,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.11.0001 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 100.000.000,00 75.000.000,00 (25.000.000,00) 75,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.074.800,00 43.289.984,00 (2.784.816,00) 93,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.074.800,00 43.289.984,00 (2.784.816,00) 93,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.554.800,00 8.903.484,00 (1.651.316,00) 84,35 193 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.520.000,00 34.386.500,00 (1.133.500,00) 96,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD 75.000.000,00 72.679.500,00 (2.320.500,00) 96,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 72.679.500,00 (2.320.500,00) 96,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 72.679.500,00 (2.320.500,00) 96,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 59.190.000,00 57.469.500,00 (1.720.500,00) 97,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.190.000,00 57.469.500,00 (1.720.500,00) 97,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.609.300,00 1.500.000,00 (109.300,00) 93,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.020.700,00 875.000,00 (145.700,00) 85,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.560.000,00 55.094.500,00 (1.465.500,00) 97,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.900.000,00 2.800.000,00 (100.000,00) 96,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.900.000,00 2.800.000,00 (100.000,00) 96,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.600.000,00 1.500.000,00 (100.000,00) 93,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.910.000,00 12.410.000,00 (500.000,00) 96,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.910.000,00 12.410.000,00 (500.000,00) 96,12 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.230.000,00 1.230.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.680.000,00 11.180.000,00 (500.000,00) 95,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 PENGELOLAAN DANA BOP PAUD 19.832.400.000,00 19.323.306.000,00 (509.094.000,00) 97,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1 BELANJA OPERASI 19.832.400.000,00 19.323.306.000,00 (509.094.000,00) 97,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.05 Belanja Hibah 19.832.400.000,00 19.323.306.000,00 (509.094.000,00) 97,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 19.832.400.000,00 19.323.306.000,00 (509.094.000,00) 97,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 19.832.400.000,00 19.323.306.000,00 (509.094.000,00) 97,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 19.832.400.000,00 19.323.306.000,00 (509.094.000,00) 97,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN 50.000.000,00 45.168.500,00 (4.831.500,00) 90,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 45.168.500,00 (4.831.500,00) 90,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 45.168.500,00 (4.831.500,00) 90,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 41.120.000,00 38.168.500,00 (2.951.500,00) 92,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.120.000,00 38.168.500,00 (2.951.500,00) 92,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.662.500,00 1.500.000,00 (162.500,00) 90,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.584.500,00 12.630.500,00 (1.954.000,00) 86,60 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.429.000,00 13.809.000,00 (620.000,00) 95,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 420.000,00 245.000,00 (175.000,00) 58,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.824.000,00 6.824.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.160.000,00 (40.000,00) 98,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.550.000,00 1.150.000,00 (400.000,00) 74,19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.550.000,00 1.150.000,00 (400.000,00) 74,19 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 750.000,00 650.000,00 (100.000,00) 86,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 800.000,00 500.000,00 (300.000,00) 62,5 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.330.000,00 5.850.000,00 (1.480.000,00) 79,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.330.000,00 5.850.000,00 (1.480.000,00) 79,80 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.280.000,00 3.800.000,00 (1.480.000,00) 71,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN 50.000.000,00 37.357.230,00 (12.642.770,00) 74,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 37.357.230,00 (12.642.770,00) 74,71 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.01 Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 28.357.230,00 (12.642.770,00) 69,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 15.904.000,00 15.683.200,00 (220.800,00) 98,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.904.000,00 15.683.200,00 (220.800,00) 98,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 79.000,00 0,00 (79.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.505.000,00 1.435.000,00 (70.000,00) 95,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.320.000,00 14.248.200,00 (71.800,00) 99,49 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.300.000,00 4.150.000,00 (1.150.000,00) 78,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.300.000,00 4.150.000,00 (1.150.000,00) 78,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.400.000,00 3.250.000,00 (150.000,00) 95,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.900.000,00 900.000,00 (1.000.000,00) 47,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.796.000,00 8.524.030,00 (11.271.970,00) 43,05 194 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.796.000,00 8.524.030,00 (11.271.970,00) 43,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.996.000,00 7.824.030,00 (11.171.970,00) 41,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 800.000,00 700.000,00 (100.000,00) 87,5 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN 100.000.000,00 88.177.500,00 (11.822.500,00) 88,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 88.177.500,00 (11.822.500,00) 88,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 38.177.500,00 (11.822.500,00) 76,35 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.01 Belanja Barang 21.497.440,00 19.357.500,00 (2.139.940,00) 90,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.497.440,00 19.357.500,00 (2.139.940,00) 90,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.777.440,00 472.500,00 (1.304.940,00) 26,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.720.000,00 18.885.000,00 (835.000,00) 95,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.600.000,00 9.500.000,00 (7.100.000,00) 57,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.600.000,00 9.500.000,00 (7.100.000,00) 57,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.400.000,00 7.700.000,00 (5.700.000,00) 57,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 3.200.000,00 1.800.000,00 (1.400.000,00) 56,25 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.902.560,00 9.320.000,00 (2.582.560,00) 78,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.902.560,00 9.320.000,00 (2.582.560,00) 78,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 530.000,00 0,00 (530.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.372.560,00 9.320.000,00 (2.052.560,00) 81,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0039 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0041 PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK 423.296.000,00 376.087.850,00 (47.208.150,00) 88,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0041 5.1 BELANJA OPERASI 423.296.000,00 376.087.850,00 (47.208.150,00) 88,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 423.296.000,00 376.087.850,00 (47.208.150,00) 88,84 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 411.866.000,00 366.362.850,00 (45.503.150,00) 88,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 411.866.000,00 366.362.850,00 (45.503.150,00) 88,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0041 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 38.000,00 37.000,00 (1.000,00) 97,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0041 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.330.000,00 0,00 (1.330.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0041 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.268.000,00 40.520.809,00 (4.747.191,00) 89,51 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0041 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 255.000,00 245.000,00 (10.000,00) 96,07 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0041 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 647.000,00 635.200,00 (11.800,00) 98,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0041 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 356.728.000,00 319.394.841,00 (37.333.159,00) 89,53 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0041 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.600.000,00 5.530.000,00 (2.070.000,00) 72,76 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.250.000,00 825.000,00 (425.000,00) 66,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0041 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.250.000,00 825.000,00 (425.000,00) 66,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0041 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 750.000,00 325.000,00 (425.000,00) 43,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0041 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.180.000,00 8.900.000,00 (1.280.000,00) 87,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.180.000,00 8.900.000,00 (1.280.000,00) 87,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0041 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.03.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.080.000,00 4.800.000,00 (1.280.000,00) 78,94 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.2.04 PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 7.491.500.000,00 6.613.878.646,00 (877.621.354,00) 88,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0001 PEMBANGUNAN GEDUNG/RUANG KELAS/RUANG GURU 250.000.000,00 155.845.100,00 (94.154.900,00) 62,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 155.845.100,00 (94.154.900,00) 62,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 155.845.100,00 (94.154.900,00) 62,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 250.000.000,00 155.845.100,00 (94.154.900,00) 62,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 250.000.000,00 155.845.100,00 (94.154.900,00) 62,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 250.000.000,00 155.845.100,00 (94.154.900,00) 62,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH 5.000.000,00 4.052.500,00 (947.500,00) 81,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.052.500,00 (947.500,00) 81,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.052.500,00 (947.500,00) 81,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 3.250.000,00 3.102.500,00 (147.500,00) 95,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.250.000,00 3.102.500,00 (147.500,00) 95,46 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 140.000,00 (110.000,00) 56,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.962.500,00 (37.500,00) 98,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.750.000,00 950.000,00 (800.000,00) 54,28 195 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.750.000,00 950.000,00 (800.000,00) 54,28 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.250.000,00 650.000,00 (600.000,00) 52,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 500.000,00 300.000,00 (200.000,00) 60,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN 120.000.000,00 104.412.000,00 (15.588.000,00) 87,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 104.412.000,00 (15.588.000,00) 87,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 104.412.000,00 (15.588.000,00) 87,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.01 Belanja Barang 45.209.200,00 41.930.000,00 (3.279.200,00) 92,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.209.200,00 41.930.000,00 (3.279.200,00) 92,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.634.200,00 2.865.000,00 (769.200,00) 78,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 12.375.000,00 12.375.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.200.000,00 26.690.000,00 (2.510.000,00) 91,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.666.800,00 27.675.000,00 (7.991.800,00) 77,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.550.000,00 5.675.000,00 (7.875.000,00) 41,88 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.950.000,00 4.975.000,00 (6.975.000,00) 41,63 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.600.000,00 700.000,00 (900.000,00) 43,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 22.116.800,00 22.000.000,00 (116.800,00) 99,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.616.800,00 4.500.000,00 (116.800,00) 97,47 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.124.000,00 34.807.000,00 (4.317.000,00) 88,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.124.000,00 34.807.000,00 (4.317.000,00) 88,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.124.000,00 28.967.000,00 (2.157.000,00) 93,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0027 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.000.000,00 5.840.000,00 (2.160.000,00) 73,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0028 SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN 25.000.000,00 21.229.220,00 (3.770.780,00) 84,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0028 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 21.229.220,00 (3.770.780,00) 84,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 21.229.220,00 (3.770.780,00) 84,91 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 10.940.000,00 10.339.220,00 (600.780,00) 94,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.940.000,00 10.339.220,00 (600.780,00) 94,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0028 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 465.500,00 0,00 (465.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0028 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.074.500,00 1.074.220,00 (280,00) 99,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0028 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.400.000,00 9.265.000,00 (135.000,00) 98,56 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0028 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.900.000,00 5.900.000,00 (2.000.000,00) 74,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0028 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.900.000,00 5.900.000,00 (2.000.000,00) 74,68 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0028 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.000.000,00 5.400.000,00 (1.600.000,00) 77,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0028 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 900.000,00 500.000,00 (400.000,00) 55,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0028 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.160.000,00 4.990.000,00 (1.170.000,00) 81,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0028 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.160.000,00 4.990.000,00 (1.170.000,00) 81,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0028 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.280.000,00 3.090.000,00 (190.000,00) 94,20 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0028 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.880.000,00 1.900.000,00 (980.000,00) 65,97 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0041 REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 40.000.000,00 39.776.900,00 (223.100,00) 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0041 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.776.900,00 (223.100,00) 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.776.900,00 (223.100,00) 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 40.000.000,00 39.776.900,00 (223.100,00) 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000.000,00 39.776.900,00 (223.100,00) 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0041 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 40.000.000,00 39.776.900,00 (223.100,00) 99,44 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 7.051.500.000,00 6.288.562.926,00 (762.937.074,00) 89,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1 BELANJA OPERASI 7.051.500.000,00 6.288.562.926,00 (762.937.074,00) 89,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.500.000,00 35.612.926,00 (151.887.074,00) 18,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 19.080.000,00 15.191.770,00 (3.888.230,00) 79,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.080.000,00 15.191.770,00 (3.888.230,00) 79,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.640.000,00 7.720.000,00 (2.920.000,00) 72,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.440.000,00 2.361.770,00 (78.230,00) 96,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 5.110.000,00 (890.000,00) 85,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.250.000,00 2.775.000,00 (4.475.000,00) 38,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.250.000,00 2.775.000,00 (4.475.000,00) 38,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.350.000,00 2.275.000,00 (4.075.000,00) 35,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 900.000,00 500.000,00 (400.000,00) 55,55 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.170.000,00 17.646.156,00 (8.523.844,00) 67,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.170.000,00 17.646.156,00 (8.523.844,00) 67,42 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.970.000,00 14.546.156,00 (4.423.844,00) 76,67 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 3.100.000,00 (4.100.000,00) 43,05 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 135.000.000,00 0,00 (135.000.000,00) 0,00 196 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 135.000.000,00 0,00 (135.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 135.000.000,00 0,00 (135.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.05 Belanja Hibah 6.864.000.000,00 6.252.950.000,00 (611.050.000,00) 91,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 6.864.000.000,00 6.252.950.000,00 (611.050.000,00) 91,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 6.864.000.000,00 6.252.950.000,00 (611.050.000,00) 91,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.04.0046 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 6.864.000.000,00 6.252.950.000,00 (611.050.000,00) 91,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 425.000.000,00 398.233.548,00 (26.766.452,00) 93,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 3.2.01 PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR 200.000.000,00 185.847.297,00 (14.152.703,00) 92,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0004 PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR 50.000.000,00 47.612.480,00 (2.387.520,00) 95,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 47.612.480,00 (2.387.520,00) 95,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.612.480,00 (2.387.520,00) 95,22 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 42.350.000,00 39.962.480,00 (2.387.520,00) 94,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.350.000,00 39.962.480,00 (2.387.520,00) 94,36 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.230.000,00 29.174.480,00 (1.055.520,00) 96,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.120.000,00 10.788.000,00 (1.332.000,00) 89,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.450.000,00 6.450.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0006 PENYUSUNAN MODEL-MODEL PEMBELAJARAN INOVATIF PENDIDIKAN DASAR 100.000.000,00 98.727.817,00 (1.272.183,00) 98,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 98.727.817,00 (1.272.183,00) 98,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.727.817,00 (1.272.183,00) 98,72 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 17.300.000,00 16.027.817,00 (1.272.183,00) 92,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.300.000,00 16.027.817,00 (1.272.183,00) 92,64 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.650.000,00 6.108.817,00 (541.183,00) 91,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 570.000,00 175.000,00 (395.000,00) 30,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.080.000,00 9.744.000,00 (336.000,00) 96,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 82.700.000,00 82.700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 82.700.000,00 82.700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 82.300.000,00 82.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0007 PENYUSUNAN KOMPETENSI DASAR/CAPAIAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR 50.000.000,00 39.507.000,00 (10.493.000,00) 79,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 39.507.000,00 (10.493.000,00) 79,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 39.507.000,00 (10.493.000,00) 79,01 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 25.870.000,00 22.502.000,00 (3.368.000,00) 86,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.870.000,00 22.502.000,00 (3.368.000,00) 86,98 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 430.000,00 0,00 (430.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.657.000,00 2.569.000,00 (2.088.000,00) 55,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.623.000,00 1.252.000,00 (371.000,00) 77,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.160.000,00 18.681.000,00 (479.000,00) 97,5 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.650.000,00 10.725.000,00 (2.925.000,00) 78,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.650.000,00 10.725.000,00 (2.925.000,00) 78,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.450.000,00 9.525.000,00 (2.925.000,00) 76,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.480.000,00 6.280.000,00 (4.200.000,00) 59,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.480.000,00 6.280.000,00 (4.200.000,00) 59,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.280.000,00 3.280.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 3.000.000,00 (4.200.000,00) 41,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 3.2.02 PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL 225.000.000,00 212.386.251,00 (12.613.749,00) 94,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0005 PENYUSUNAN MODEL-MODEL PEMBELAJARAN INOVATIF PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL 175.000.000,00 171.185.240,00 (3.814.760,00) 97,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 175.000.000,00 171.185.240,00 (3.814.760,00) 97,82 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 21.185.240,00 (3.814.760,00) 84,74 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 13.580.000,00 13.243.740,00 (336.260,00) 97,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.580.000,00 13.243.740,00 (336.260,00) 97,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 402.500,00 372.500,00 (30.000,00) 92,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 355.000,00 (5.000,00) 98,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.017.500,00 1.896.240,00 (121.260,00) 93,98 197 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 10.620.000,00 (180.000,00) 98,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.050.000,00 5.000.000,00 (50.000,00) 99,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.050.000,00 5.000.000,00 (50.000,00) 99,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.650.000,00 4.600.000,00 (50.000,00) 98,92 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.370.000,00 2.941.500,00 (3.428.500,00) 46,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.370.000,00 2.941.500,00 (3.428.500,00) 46,17 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.050.000,00 2.041.500,00 (8.500,00) 99,58 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.320.000,00 900.000,00 (3.420.000,00) 20,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.05 Belanja Hibah 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0005 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 PENYUSUNAN KOMPETENSI DASAR/CAPAIAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL 50.000.000,00 41.201.011,00 (8.798.989,00) 82,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 41.201.011,00 (8.798.989,00) 82,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 41.201.011,00 (8.798.989,00) 82,40 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 11.854.000,00 11.213.000,00 (641.000,00) 94,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.854.000,00 11.213.000,00 (641.000,00) 94,59 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.654.000,00 1.613.000,00 (41.000,00) 97,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.200.000,00 9.600.000,00 (600.000,00) 94,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.800.000,00 8.850.000,00 (950.000,00) 90,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.800.000,00 8.850.000,00 (950.000,00) 90,30 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.300.000,00 8.450.000,00 (850.000,00) 90,86 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 500.000,00 400.000,00 (100.000,00) 80,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.346.000,00 21.138.011,00 (7.207.989,00) 74,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.346.000,00 21.138.011,00 (7.207.989,00) 74,57 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.986.000,00 19.238.011,00 (5.747.989,00) 76,99 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.360.000,00 1.900.000,00 (1.460.000,00) 56,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 162.500.000,00 156.444.663,00 (6.055.337,00) 96,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 4.2.01 PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 162.500.000,00 156.444.663,00 (6.055.337,00) 96,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN 12.500.000,00 9.496.000,00 (3.004.000,00) 75,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.500.000,00 9.496.000,00 (3.004.000,00) 75,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 9.496.000,00 (3.004.000,00) 75,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.100.000,00 8.021.000,00 (79.000,00) 99,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.100.000,00 8.021.000,00 (79.000,00) 99,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 8.021.000,00 (79.000,00) 99,02 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 1.475.000,00 (525.000,00) 73,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.475.000,00 (525.000,00) 73,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 1.475.000,00 (525.000,00) 73,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN 150.000.000,00 146.948.663,00 (3.051.337,00) 97,96 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 47.852.000,00 (2.148.000,00) 95,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.852.000,00 (2.148.000,00) 95,70 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 35.400.000,00 35.142.000,00 (258.000,00) 99,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.400.000,00 35.142.000,00 (258.000,00) 99,27 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 180.000,00 0,00 (180.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.220.000,00 35.142.000,00 (78.000,00) 99,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.450.000,00 10.300.000,00 (1.150.000,00) 89,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.450.000,00 10.300.000,00 (1.150.000,00) 89,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.450.000,00 9.800.000,00 (650.000,00) 93,77 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.000.000,00 500.000,00 (500.000,00) 50,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.150.000,00 2.410.000,00 (740.000,00) 76,50 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.150.000,00 2.410.000,00 (740.000,00) 76,50 198 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 750.000,00 410.000,00 (340.000,00) 54,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.000.000,00 (400.000,00) 83,33 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 99.096.663,00 (903.337,00) 99,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 100.000.000,00 99.096.663,00 (903.337,00) 99,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 100.000.000,00 99.096.663,00 (903.337,00) 99,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 100.000.000,00 99.096.663,00 (903.337,00) 99,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 100.000.000,00 99.096.663,00 (903.337,00) 99,09 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 45.000.000,00 39.663.400,00 (5.336.600,00) 88,14 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 5.2.01 PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT 20.000.000,00 15.924.000,00 (4.076.000,00) 79,62 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENILAIAN KELAYAKAN USUL PERIZINAN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT 10.000.000,00 8.784.000,00 (1.216.000,00) 87,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.784.000,00 (1.216.000,00) 87,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.784.000,00 (1.216.000,00) 87,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.375.000,00 7.159.000,00 (1.216.000,00) 85,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.375.000,00 7.159.000,00 (1.216.000,00) 85,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.982.000,00 2.938.000,00 (44.000,00) 98,52 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.193.000,00 1.588.000,00 (605.000,00) 72,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 2.613.000,00 (567.000,00) 82,16 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT 10.000.000,00 7.140.000,00 (2.860.000,00) 71,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 7.140.000,00 (2.860.000,00) 71,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 7.140.000,00 (2.860.000,00) 71,39 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.600.000,00 2.340.000,00 (260.000,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.600.000,00 2.340.000,00 (260.000,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.600.000,00 2.340.000,00 (260.000,00) 90,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 5.2.02 PENERBITAN IZIN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT 25.000.000,00 23.739.400,00 (1.260.600,00) 94,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT 25.000.000,00 23.739.400,00 (1.260.600,00) 94,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 23.739.400,00 (1.260.600,00) 94,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.739.400,00 (1.260.600,00) 94,95 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.655.000,00 9.449.400,00 (205.600,00) 97,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.655.000,00 9.449.400,00 (205.600,00) 97,87 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.655.000,00 1.549.400,00 (105.600,00) 93,61 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 7.900.000,00 (100.000,00) 98,75 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.425.000,00 950.000,00 (475.000,00) 66,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.425.000,00 950.000,00 (475.000,00) 66,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.025.000,00 650.000,00 (375.000,00) 63,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 400.000,00 300.000,00 (100.000,00) 75,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.920.000,00 13.340.000,00 (580.000,00) 95,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.920.000,00 13.340.000,00 (580.000,00) 95,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.920.000,00 13.340.000,00 (580.000,00) 95,83 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 130.000.000,00 105.754.929,00 (24.245.071,00) 81,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 6.2.01 PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA YANG PENUTURANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 130.000.000,00 105.754.929,00 (24.245.071,00) 81,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0005 PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BUKU CERITA RAKYAT DAERAH PENUNJANG LITERASI KABUPATEN / KOTA 95.000.000,00 76.417.929,00 (18.582.071,00) 80,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 95.000.000,00 76.417.929,00 (18.582.071,00) 80,43 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 199 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.200.000,00 68.617.929,00 (18.582.071,00) 78,69 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 68.225.000,00 55.497.929,00 (12.727.071,00) 81,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 68.225.000,00 55.497.929,00 (12.727.071,00) 81,34 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.866.000,00 20.430.729,00 (6.435.271,00) 76,04 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.199.000,00 5.139.200,00 (1.059.800,00) 82,90 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.160.000,00 29.928.000,00 (5.232.000,00) 85,11 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.175.000,00 9.200.000,00 (975.000,00) 90,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.175.000,00 9.200.000,00 (975.000,00) 90,41 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.275.000,00 8.300.000,00 (975.000,00) 89,48 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.800.000,00 3.920.000,00 (4.880.000,00) 44,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.800.000,00 3.920.000,00 (4.880.000,00) 44,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.800.000,00 3.920.000,00 (4.880.000,00) 44,54 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0007 PENYUSUNAN MODUL DAN BAHAN AJAR BAHASA DAERAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 35.000.000,00 29.337.000,00 (5.663.000,00) 83,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 29.337.000,00 (5.663.000,00) 83,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 29.337.000,00 (5.663.000,00) 83,81 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 16.050.000,00 11.887.000,00 (4.163.000,00) 74,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.050.000,00 11.887.000,00 (4.163.000,00) 74,06 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 450.000,00 210.000,00 (240.000,00) 46,66 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.600.000,00 11.677.000,00 (3.923.000,00) 74,85 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.950.000,00 17.450.000,00 (1.500.000,00) 92,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.950.000,00 17.450.000,00 (1.500.000,00) 92,08 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.150.000,00 7.400.000,00 (750.000,00) 90,79 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 9.600.000,00 8.850.000,00 (750.000,00) 92,18 1.01 1.01.2.22.0.00.01.0000 06.2.01.0007 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.400.000.000,00 1.364.859.844,00 (35.140.156,00) 97,48 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 2.2.02 PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.400.000.000,00 1.364.859.844,00 (35.140.156,00) 97,48 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA 1.400.000.000,00 1.364.859.844,00 (35.140.156,00) 97,48 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.400.000.000,00 1.364.859.844,00 (35.140.156,00) 97,48 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.393.400.000,00 1.358.259.844,00 (35.140.156,00) 97,47 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 158.554.300,00 140.229.344,00 (18.324.956,00) 88,44 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 158.554.300,00 140.229.344,00 (18.324.956,00) 88,44 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 38.106.000,00 21.123.844,00 (16.982.156,00) 55,43 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.248.300,00 932.500,00 (315.800,00) 74,70 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 118.900.000,00 117.873.000,00 (1.027.000,00) 99,13 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.191.045.700,00 1.182.064.200,00 (8.981.500,00) 99,24 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.100.000.000,00 1.098.285.000,00 (1.715.000,00) 99,84 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.100.000.000,00 1.098.285.000,00 (1.715.000,00) 99,84 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 91.045.700,00 83.779.200,00 (7.266.500,00) 92,01 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 57.375.700,00 50.109.200,00 (7.266.500,00) 87,33 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0317 Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian 33.670.000,00 33.670.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.800.000,00 35.966.300,00 (7.833.700,00) 82,11 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.800.000,00 35.966.300,00 (7.833.700,00) 82,11 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.600.000,00 24.566.300,00 (33.700,00) 99,86 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.200.000,00 11.400.000,00 (7.800.000,00) 59,37 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 300.000.000,00 280.153.150,00 (19.846.850,00) 93,38 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 3.2.01 PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 300.000.000,00 280.153.150,00 (19.846.850,00) 93,38 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL 300.000.000,00 280.153.150,00 (19.846.850,00) 93,38 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 83.115.800,00 (16.884.200,00) 83,11 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 83.115.800,00 (16.884.200,00) 83,11 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.362.800,00 21.876.600,00 (486.200,00) 97,82 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.362.800,00 21.876.600,00 (486.200,00) 97,82 200 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 759.600,00 535.600,00 (224.000,00) 70,51 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.603.200,00 3.541.000,00 (62.200,00) 98,27 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 17.800.000,00 (200.000,00) 98,88 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.157.200,00 55.590.200,00 (14.567.000,00) 79,23 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 25.157.200,00 10.590.200,00 (14.567.000,00) 42,09 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.925.200,00 4.616.200,00 (2.309.000,00) 66,65 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 18.232.000,00 5.974.000,00 (12.258.000,00) 32,76 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.480.000,00 5.649.000,00 (1.831.000,00) 75,52 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.480.000,00 5.649.000,00 (1.831.000,00) 75,52 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.920.000,00 3.449.000,00 (1.471.000,00) 70,10 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.560.000,00 2.200.000,00 (360.000,00) 85,93 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 197.037.350,00 (2.962.650,00) 98,51 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 197.037.350,00 (2.962.650,00) 98,51 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 200.000.000,00 197.037.350,00 (2.962.650,00) 98,51 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 200.000.000,00 197.037.350,00 (2.962.650,00) 98,51 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 200.000.000,00 197.037.350,00 (2.962.650,00) 98,51 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 65.000.000,00 61.999.597,00 (3.000.403,00) 95,38 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 5.2.01 PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA 65.000.000,00 61.999.597,00 (3.000.403,00) 95,38 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 PENETAPAN CAGAR BUDAYA 65.000.000,00 61.999.597,00 (3.000.403,00) 95,38 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 61.999.597,00 (3.000.403,00) 95,38 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 61.999.597,00 (3.000.403,00) 95,38 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.000.000,00 54.015.597,00 (984.403,00) 98,21 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 55.000.000,00 54.015.597,00 (984.403,00) 98,21 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.09.0017 Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata 55.000.000,00 54.015.597,00 (984.403,00) 98,21 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 7.984.000,00 (2.016.000,00) 79,84 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.000.000,00 7.984.000,00 (2.016.000,00) 79,84 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.840.000,00 7.884.000,00 (1.956.000,00) 80,12 2.22 1.01.2.22.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 160.000,00 100.000,00 (60.000,00) 62,5 JUMLAH BELANJA 764.328.966.200,00 730.191.697.067,00 (34.137.269.133,00) 95,53 SURPLUS DEFISIT (764.328.966.200,00) (730.190.476.951,7 34.138.489.248,23 95,53 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 201 Organisasi : Dinas Perhubungan Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 2.15.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 5.359.680.000,00 6.835.591.900,00 1.475.911.900,00 127,54 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.359.680.000,00 6.835.591.900,00 1.475.911.900,00 127,54 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 5.354.235.000,00 6.835.453.000,00 1.481.218.000,00 127,66 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 5.339.555.000,00 6.832.563.000,00 1.493.008.000,00 127,96 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 5.330.000.000,00 6.823.008.000,00 1.493.008.000,00 128,01 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 5.330.000.000,00 6.823.008.000,00 1.493.008.000,00 128,01 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 9.555.000,00 9.555.000,00 0,00 100,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 9.555.000,00 9.555.000,00 0,00 100,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 14.680.000,00 2.890.000,00 (11.790.000,00) 19,69 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.04 Retribusi Terminal 14.680.000,00 2.890.000,00 (11.790.000,00) 19,69 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.04.0003 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal 14.680.000,00 2.890.000,00 (11.790.000,00) 19,69 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 5.445.000,00 138.900,00 (5.306.100,00) 2,55 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 5.445.000,00 138.900,00 (5.306.100,00) 2,55 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.13.01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum 5.445.000,00 138.900,00 (5.306.100,00) 2,55 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.13.01.0027 Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-Pengujian Kendaraan Bermotor 5.445.000,00 138.900,00 (5.306.100,00) 2,55 JUMLAH PENDAPATAN 5.359.680.000,00 6.835.591.900,00 1.475.911.900,00 127,54 2.15.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 33.786.465.270,00 32.044.969.326,00 (1.741.495.944,00) 94,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 6.383.277.671,00 5.883.503.445,00 (499.774.226,00) 92,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA 71.960.000,00 71.734.500,00 (225.500,00) 99,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENETAPAN KEBIJAKAN DAN SOSIALISASI RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA 71.960.000,00 71.734.500,00 (225.500,00) 99,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 71.960.000,00 71.734.500,00 (225.500,00) 99,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.960.000,00 71.734.500,00 (225.500,00) 99,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 68.840.000,00 68.614.500,00 (225.500,00) 99,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 68.840.000,00 68.614.500,00 (225.500,00) 99,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.835.000,00 11.774.500,00 (60.500,00) 99,49 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 57.005.000,00 56.840.000,00 (165.000,00) 99,71 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA 3.119.050.000,00 2.901.354.050,00 (217.695.950,00) 93,02 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA 691.300.000,00 688.254.000,00 (3.046.000,00) 99,56 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2 BELANJA MODAL 682.000.000,00 678.954.000,00 (3.046.000,00) 99,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 682.000.000,00 678.954.000,00 (3.046.000,00) 99,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 682.000.000,00 678.954.000,00 (3.046.000,00) 99,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 682.000.000,00 678.954.000,00 (3.046.000,00) 99,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.02.18.01.0001 Belanja Modal Rambu Bersuar 682.000.000,00 678.954.000,00 (3.046.000,00) 99,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA 2.040.475.837,00 1.988.550.050,00 (51.925.787,00) 97,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 432.163.757,00 415.640.600,00 (16.523.157,00) 96,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 424.963.757,00 408.440.600,00 (16.523.157,00) 96,11 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 128.131.000,00 114.842.500,00 (13.288.500,00) 89,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 128.131.000,00 114.842.500,00 (13.288.500,00) 89,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.500.000,00 6.900.000,00 (600.000,00) 92,00 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Kode Rekening 1 LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 202 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 79.025.000,00 72.417.500,00 (6.607.500,00) 91,64 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 21.606.000,00 21.600.000,00 (6.000,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000,00 13.925.000,00 (6.075.000,00) 69,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 59.300.000,00 58.882.000,00 (418.000,00) 99,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 59.300.000,00 58.882.000,00 (418.000,00) 99,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02.0492 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu 37.100.000,00 36.883.000,00 (217.000,00) 99,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02.0493 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar 22.200.000,00 21.999.000,00 (201.000,00) 99,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 237.532.757,00 234.716.100,00 (2.816.657,00) 98,81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 237.532.757,00 234.716.100,00 (2.816.657,00) 98,81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.264.384,97 66.736.100,00 (528.284,97) 99,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 170.268.372,03 167.980.000,00 (2.288.372,03) 98,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.608.312.080,00 1.572.909.450,00 (35.402.630,00) 97,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.472.812.080,00 1.444.621.450,00 (28.190.630,00) 98,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 1.472.812.080,00 1.444.621.450,00 (28.190.630,00) 98,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 1.472.812.080,00 1.444.621.450,00 (28.190.630,00) 98,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18.01.0001 Belanja Modal Rambu Bersuar 554.214.000,00 539.943.450,00 (14.270.550,00) 97,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18.01.0003 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 918.598.080,00 904.678.000,00 (13.920.080,00) 98,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 135.500.000,00 128.288.000,00 (7.212.000,00) 94,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 135.500.000,00 128.288.000,00 (7.212.000,00) 94,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 135.500.000,00 128.288.000,00 (7.212.000,00) 94,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.2.03.01.01.0013 Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga 135.500.000,00 128.288.000,00 (7.212.000,00) 94,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN 387.274.163,00 224.550.000,00 (162.724.163,00) 57,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 387.274.163,00 224.550.000,00 (162.724.163,00) 57,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 387.274.163,00 224.550.000,00 (162.724.163,00) 57,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 375.774.163,00 213.295.000,00 (162.479.163,00) 56,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 375.774.163,00 213.295.000,00 (162.479.163,00) 56,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 99.059.163,00 41.970.000,00 (57.089.163,00) 42,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 276.715.000,00 171.325.000,00 (105.390.000,00) 61,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.500.000,00 11.255.000,00 (245.000,00) 97,87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.500.000,00 11.255.000,00 (245.000,00) 97,87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02.0492 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu 11.500.000,00 11.255.000,00 (245.000,00) 97,87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS 2.049.339.939,00 1.816.663.501,00 (232.676.438,00) 88,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 2.049.339.939,00 1.816.663.501,00 (232.676.438,00) 88,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.049.339.939,00 1.816.663.501,00 (232.676.438,00) 88,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.515.495.939,00 1.482.608.501,00 (32.887.438,00) 97,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.515.495.939,00 1.482.608.501,00 (32.887.438,00) 97,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 1.515.495.939,00 1.482.608.501,00 (32.887.438,00) 97,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.01.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 1.248.017.800,00 1.245.757.225,00 (2.260.575,00) 99,82 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.01.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 267.478.139,00 236.851.276,00 (30.626.863,00) 88,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 533.844.000,00 334.055.000,00 (199.789.000,00) 62,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 521.844.000,00 322.135.000,00 (199.709.000,00) 61,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 521.844.000,00 322.135.000,00 (199.709.000,00) 61,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 517.044.000,00 317.535.000,00 (199.509.000,00) 61,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.600.000,00 (200.000,00) 95,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 11.920.000,00 (80.000,00) 99,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.000.000,00 11.920.000,00 (80.000,00) 99,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 11.920.000,00 (80.000,00) 99,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.05 PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 622.559.000,00 578.722.919,00 (43.836.081,00) 92,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 70.700.000,00 63.339.500,00 (7.360.500,00) 89,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 52.218.000,00 46.239.500,00 (5.978.500,00) 88,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.218.000,00 46.239.500,00 (5.978.500,00) 88,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 46.290.900,00 40.923.100,00 (5.367.800,00) 88,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.290.900,00 40.923.100,00 (5.367.800,00) 88,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 10.000.000,00 8.500.000,00 (1.500.000,00) 85,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.446.900,00 4.098.500,00 (1.348.400,00) 75,24 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.742.000,00 11.768.000,00 (1.974.000,00) 85,64 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.216.600,00 2.216.600,00 0,00 100,00 203 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 10.085.400,00 9.540.000,00 (545.400,00) 94,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.927.100,00 5.316.400,00 (610.700,00) 89,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.927.100,00 5.316.400,00 (610.700,00) 89,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.927.100,00 5.316.400,00 (610.700,00) 89,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2 BELANJA MODAL 18.482.000,00 17.100.000,00 (1.382.000,00) 92,52 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.482.000,00 17.100.000,00 (1.382.000,00) 92,52 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 18.482.000,00 17.100.000,00 (1.382.000,00) 92,52 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 12.160.000,00 11.600.000,00 (560.000,00) 95,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 4.556.000,00 4.000.000,00 (556.000,00) 87,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 7.604.000,00 7.600.000,00 (4.000,00) 99,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 6.322.000,00 5.500.000,00 (822.000,00) 87,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 6.322.000,00 5.500.000,00 (822.000,00) 87,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 PENYEDIAAN BUKTI LULUS UJI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 195.008.000,00 192.500.000,00 (2.508.000,00) 98,71 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 100.008.000,00 100.000.000,00 (8.000,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.008.000,00 100.000.000,00 (8.000,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 100.008.000,00 100.000.000,00 (8.000,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.008.000,00 100.000.000,00 (8.000,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.008.000,00 100.000.000,00 (8.000,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.2 BELANJA MODAL 95.000.000,00 92.500.000,00 (2.500.000,00) 97,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 95.000.000,00 92.500.000,00 (2.500.000,00) 97,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 95.000.000,00 92.500.000,00 (2.500.000,00) 97,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 95.000.000,00 92.500.000,00 (2.500.000,00) 97,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0004 5.2.02.03.03.0015 Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor 95.000.000,00 92.500.000,00 (2.500.000,00) 97,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 186.851.000,00 186.838.200,00 (12.800,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1 BELANJA OPERASI 186.851.000,00 186.838.200,00 (12.800,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.851.000,00 186.838.200,00 (12.800,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.093.400,00 6.093.400,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.093.400,00 6.093.400,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.093.400,00 6.093.400,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 180.757.600,00 180.744.800,00 (12.800,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 180.757.600,00 180.744.800,00 (12.800,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02.0096 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor 121.414.800,00 121.414.800,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 49.120.000,00 49.110.000,00 (10.000,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.222.800,00 3.220.000,00 (2.800,00) 99,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0008 KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN 170.000.000,00 136.045.219,00 (33.954.781,00) 80,03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1 BELANJA OPERASI 151.325.000,00 124.105.219,00 (27.219.781,00) 82,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.325.000,00 124.105.219,00 (27.219.781,00) 82,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 70.575.000,00 44.250.000,00 (26.325.000,00) 62,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.575.000,00 44.250.000,00 (26.325.000,00) 62,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 70.575.000,00 44.250.000,00 (26.325.000,00) 62,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 80.750.000,00 79.855.219,00 (894.781,00) 98,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 80.750.000,00 79.855.219,00 (894.781,00) 98,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 74.750.000,00 73.855.219,00 (894.781,00) 98,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.2 BELANJA MODAL 18.675.000,00 11.940.000,00 (6.735.000,00) 63,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.675.000,00 11.940.000,00 (6.735.000,00) 63,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 18.675.000,00 11.940.000,00 (6.735.000,00) 63,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 18.675.000,00 11.940.000,00 (6.735.000,00) 63,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0008 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 18.675.000,00 11.940.000,00 (6.735.000,00) 63,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.06 PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA 434.140.000,00 429.387.775,00 (4.752.225,00) 98,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA 35.000.000,00 33.061.000,00 (1.939.000,00) 94,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 33.061.000,00 (1.939.000,00) 94,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 33.061.000,00 (1.939.000,00) 94,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.600.000,00 4.600.000,00 (1.000.000,00) 82,14 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.600.000,00 4.600.000,00 (1.000.000,00) 82,14 204 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00 4.600.000,00 (1.000.000,00) 82,14 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.000.000,00 7.250.000,00 (750.000,00) 90,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 7.250.000,00 (750.000,00) 90,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 7.250.000,00 (750.000,00) 90,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.400.000,00 21.211.000,00 (189.000,00) 99,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.400.000,00 21.211.000,00 (189.000,00) 99,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.200.000,00 7.011.000,00 (189.000,00) 97,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA 369.140.000,00 366.346.775,00 (2.793.225,00) 99,24 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1 BELANJA OPERASI 369.140.000,00 366.346.775,00 (2.793.225,00) 99,24 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.01 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 363.140.000,00 360.346.775,00 (2.793.225,00) 99,23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 55.165.000,00 52.775.000,00 (2.390.000,00) 95,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.165.000,00 52.775.000,00 (2.390.000,00) 95,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 32.120.000,00 31.160.000,00 (960.000,00) 97,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.045.000,00 1.615.000,00 (1.430.000,00) 53,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 247.975.000,00 247.571.775,00 (403.225,00) 99,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 247.975.000,00 247.571.775,00 (403.225,00) 99,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.349.500,00 33.031.775,00 (317.725,00) 99,05 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 214.625.500,00 214.540.000,00 (85.500,00) 99,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA 30.000.000,00 29.980.000,00 (20.000,00) 99,93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.980.000,00 (20.000,00) 99,93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.980.000,00 (20.000,00) 99,93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.980.000,00 (20.000,00) 99,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.980.000,00 (20.000,00) 99,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000,00 19.980.000,00 (20.000,00) 99,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.08 AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN 65.374.000,00 65.019.000,00 (355.000,00) 99,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN PEMENUHAN PERSYARATAN PENYELENGGARAAN KOMPETENSI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN/KOTA 65.374.000,00 65.019.000,00 (355.000,00) 99,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 65.374.000,00 65.019.000,00 (355.000,00) 99,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.374.000,00 65.019.000,00 (355.000,00) 99,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.840.000,00 4.800.000,00 (40.000,00) 99,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.840.000,00 4.800.000,00 (40.000,00) 99,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.840.000,00 4.800.000,00 (40.000,00) 99,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.600.000,00 2.525.000,00 (75.000,00) 97,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 2.525.000,00 (75.000,00) 97,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 2.525.000,00 (75.000,00) 97,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 57.934.000,00 57.694.000,00 (240.000,00) 99,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57.934.000,00 57.694.000,00 (240.000,00) 99,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.854.000,00 33.854.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.080.000,00 23.840.000,00 (240.000,00) 99,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.09 PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.558.840,00 10.495.500,00 (63.340,00) 99,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA 8.318.840,00 8.295.500,00 (23.340,00) 99,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 8.318.840,00 8.295.500,00 (23.340,00) 99,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.318.840,00 8.295.500,00 (23.340,00) 99,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.318.840,00 8.295.500,00 (23.340,00) 99,72 205 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.318.840,00 8.295.500,00 (23.340,00) 99,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.078.840,00 6.055.500,00 (23.340,00) 99,62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.240.000,00 2.200.000,00 (40.000,00) 98,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.240.000,00 2.200.000,00 (40.000,00) 98,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.240.000,00 2.200.000,00 (40.000,00) 98,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.240.000,00 2.200.000,00 (40.000,00) 98,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.240.000,00 2.200.000,00 (40.000,00) 98,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.09.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.240.000,00 2.200.000,00 (40.000,00) 98,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.2.14 PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.295.892,00 10.126.200,00 (169.692,00) 98,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.14.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 5.707.792,00 5.591.700,00 (116.092,00) 97,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.14.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.707.792,00 5.591.700,00 (116.092,00) 97,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.14.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.707.792,00 5.591.700,00 (116.092,00) 97,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.14.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.14.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.14.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.14.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.707.792,00 3.591.700,00 (116.092,00) 96,87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.14.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.707.792,00 3.591.700,00 (116.092,00) 96,87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.14.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.707.792,00 3.591.700,00 (116.092,00) 96,87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.14.0003 FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA DALAM SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA 4.588.100,00 4.534.500,00 (53.600,00) 98,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.14.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.588.100,00 4.534.500,00 (53.600,00) 98,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.14.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.588.100,00 4.534.500,00 (53.600,00) 98,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.14.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.588.100,00 4.534.500,00 (53.600,00) 98,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.14.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.588.100,00 4.534.500,00 (53.600,00) 98,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02.2.14.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.588.100,00 4.534.500,00 (53.600,00) 98,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 25.535.000,00 24.286.300,00 (1.248.700,00) 95,11 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 3.2.06 PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN DAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TERLETAK PADA JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA DAN/ATAU JARINGAN JALUR KERETA API KABUPATEN/KOTA 25.535.000,00 24.286.300,00 (1.248.700,00) 95,11 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.06.0004 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN JARINGAN TRAYEK SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN DAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TERLETAK PADA JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA DAN/ATAU JARINGAN JALUR KERETA API KABUPATEN/KOTA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.535.000,00 24.286.300,00 (1.248.700,00) 95,11 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 25.535.000,00 24.286.300,00 (1.248.700,00) 95,11 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.535.000,00 24.286.300,00 (1.248.700,00) 95,11 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.06.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.535.000,00 24.286.300,00 (1.248.700,00) 95,11 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.06.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.535.000,00 24.286.300,00 (1.248.700,00) 95,11 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.06.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.535.000,00 16.266.300,00 (268.700,00) 98,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03.2.06.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 8.020.000,00 (980.000,00) 89,11 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 27.377.652.599,00 26.137.179.581,00 (1.240.473.018,00) 95,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 228.985.811,00 219.215.103,00 (9.770.708,00) 95,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 49.945.811,00 47.184.600,00 (2.761.211,00) 94,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 49.945.811,00 47.184.600,00 (2.761.211,00) 94,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.945.811,00 47.184.600,00 (2.761.211,00) 94,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 10.080.000,00 (1.920.000,00) 84,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 10.080.000,00 (1.920.000,00) 84,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 10.080.000,00 (1.920.000,00) 84,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.945.811,00 37.104.600,00 (841.211,00) 97,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.945.811,00 37.104.600,00 (841.211,00) 97,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.905.811,00 4.164.600,00 (741.211,00) 84,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.040.000,00 32.940.000,00 (100.000,00) 99,70 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 43.050.000,00 42.086.854,00 (963.146,00) 97,76 206 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 43.050.000,00 42.086.854,00 (963.146,00) 97,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.050.000,00 42.086.854,00 (963.146,00) 97,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.982.000,00 1.927.400,00 (54.600,00) 97,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.982.000,00 1.927.400,00 (54.600,00) 97,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.982.000,00 1.927.400,00 (54.600,00) 97,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.068.000,00 40.159.454,00 (908.546,00) 97,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.068.000,00 40.159.454,00 (908.546,00) 97,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.068.000,00 40.159.454,00 (908.546,00) 97,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 21.000.000,00 20.550.000,00 (450.000,00) 97,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 21.000.000,00 20.550.000,00 (450.000,00) 97,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 20.550.000,00 (450.000,00) 97,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.000.000,00 20.550.000,00 (450.000,00) 97,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.000.000,00 20.550.000,00 (450.000,00) 97,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.000.000,00 20.550.000,00 (450.000,00) 97,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 34.550.000,00 29.248.950,00 (5.301.050,00) 84,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 34.550.000,00 29.248.950,00 (5.301.050,00) 84,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.550.000,00 29.248.950,00 (5.301.050,00) 84,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.550.000,00 29.248.950,00 (5.301.050,00) 84,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.550.000,00 29.248.950,00 (5.301.050,00) 84,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.550.000,00 29.248.950,00 (5.301.050,00) 84,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 80.440.000,00 80.144.699,00 (295.301,00) 99,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 80.440.000,00 80.144.699,00 (295.301,00) 99,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.440.000,00 80.144.699,00 (295.301,00) 99,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 78.440.000,00 78.144.699,00 (295.301,00) 99,62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 78.440.000,00 78.144.699,00 (295.301,00) 99,62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 78.440.000,00 78.144.699,00 (295.301,00) 99,62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 7.954.059.244,00 7.627.759.618,00 (326.299.626,00) 95,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 7.888.213.103,00 7.563.226.312,00 (324.986.791,00) 95,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.888.213.103,00 7.563.226.312,00 (324.986.791,00) 95,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 7.888.213.103,00 7.563.226.312,00 (324.986.791,00) 95,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.657.779.047,00 4.407.928.001,00 (249.851.046,00) 94,64 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.354.314.443,00 3.286.540.278,00 (67.774.165,00) 97,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.218.354.067,00 3.181.655.226,00 (36.698.841,00) 98,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 135.960.376,00 104.885.052,00 (31.075.324,00) 77,14 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 391.478.873,00 352.226.452,00 (39.252.421,00) 89,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 372.598.648,00 339.543.684,00 (33.054.964,00) 91,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 18.880.225,00 12.682.768,00 (6.197.457,00) 67,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 166.196.875,00 164.750.000,00 (1.446.875,00) 99,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 166.196.875,00 164.750.000,00 (1.446.875,00) 99,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 28.320.625,00 28.070.000,00 (250.625,00) 99,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 28.320.625,00 28.070.000,00 (250.625,00) 99,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 107.092.500,00 106.140.000,00 (952.500,00) 99,11 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 100.654.375,00 99.770.000,00 (884.375,00) 99,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 6.438.125,00 6.370.000,00 (68.125,00) 98,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 234.475.309,00 202.051.800,00 (32.423.509,00) 86,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 217.532.508,00 194.447.700,00 (23.084.808,00) 89,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 16.942.801,00 7.604.100,00 (9.338.701,00) 44,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 55.740.979,00 14.518.711,00 (41.222.268,00) 26,05 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 55.740.979,00 14.518.711,00 (41.222.268,00) 26,05 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 49.501,00 42.276,00 (7.225,00) 85,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 42.350,00 40.187,00 (2.163,00) 94,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 7.151,00 2.089,00 (5.062,00) 29,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 262.174.782,00 226.757.427,00 (35.417.355,00) 86,49 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 251.606.253,00 222.372.857,00 (29.233.396,00) 88,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 10.568.529,00 4.384.570,00 (6.183.959,00) 41,49 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 22.198.096,00 6.707.710,00 (15.490.386,00) 30,22 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 18.889.205,00 6.485.083,00 (12.404.122,00) 34,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 3.308.891,00 222.627,00 (3.086.264,00) 6,73 207 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 35.737.064,00 20.123.347,00 (15.613.717,00) 56,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 31.981.883,00 19.455.478,00 (12.526.405,00) 60,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 3.755.181,00 667.869,00 (3.087.312,00) 17,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.230.434.056,00 3.155.298.311,00 (75.135.745,00) 97,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3.188.734.866,00 3.122.119.445,00 (66.615.421,00) 97,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.188.734.866,00 3.122.119.445,00 (66.615.421,00) 97,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 41.699.190,00 33.178.866,00 (8.520.324,00) 79,57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 41.699.190,00 33.178.866,00 (8.520.324,00) 79,57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN 65.846.141,00 64.533.306,00 (1.312.835,00) 98,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 65.846.141,00 64.533.306,00 (1.312.835,00) 98,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.046.141,00 56.733.306,00 (1.312.835,00) 97,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.340.000,00 6.485.000,00 (855.000,00) 88,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.340.000,00 6.485.000,00 (855.000,00) 88,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.340.000,00 6.485.000,00 (855.000,00) 88,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.706.141,00 50.248.306,00 (457.835,00) 99,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.706.141,00 50.248.306,00 (457.835,00) 99,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.706.141,00 50.248.306,00 (457.835,00) 99,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.04 ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH 78.905.000,00 78.901.182,00 (3.818,00) 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 PELAPORAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH 78.905.000,00 78.901.182,00 (3.818,00) 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 78.905.000,00 78.901.182,00 (3.818,00) 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.905.000,00 78.901.182,00 (3.818,00) 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 78.905.000,00 78.901.182,00 (3.818,00) 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 78.905.000,00 78.901.182,00 (3.818,00) 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.04.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 78.905.000,00 78.901.182,00 (3.818,00) 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 761.373.000,00 716.991.256,00 (44.381.744,00) 94,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 11.778.700,00 9.194.000,00 (2.584.700,00) 78,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.778.700,00 9.194.000,00 (2.584.700,00) 78,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.778.700,00 9.194.000,00 (2.584.700,00) 78,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.778.700,00 9.194.000,00 (2.584.700,00) 78,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.778.700,00 9.194.000,00 (2.584.700,00) 78,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 11.778.700,00 9.194.000,00 (2.584.700,00) 78,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 166.864.300,00 143.752.200,00 (23.112.100,00) 86,15 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 88.164.300,00 70.552.200,00 (17.612.100,00) 80,02 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.164.300,00 70.552.200,00 (17.612.100,00) 80,02 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 88.164.300,00 70.552.200,00 (17.612.100,00) 80,02 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 88.164.300,00 70.552.200,00 (17.612.100,00) 80,02 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.984.600,00 11.867.000,00 (2.117.600,00) 84,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 22.860.000,00 19.740.000,00 (3.120.000,00) 86,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.500.000,00 6.750.000,00 (750.000,00) 90,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 43.819.700,00 32.195.200,00 (11.624.500,00) 73,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 78.700.000,00 73.200.000,00 (5.500.000,00) 93,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 78.700.000,00 73.200.000,00 (5.500.000,00) 93,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 14.719.000,00 11.900.000,00 (2.819.000,00) 80,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 14.719.000,00 11.900.000,00 (2.819.000,00) 80,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.707.000,00 11.900.000,00 (807.000,00) 93,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 63.981.000,00 61.300.000,00 (2.681.000,00) 95,81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 63.981.000,00 61.300.000,00 (2.681.000,00) 95,81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 63.981.000,00 61.300.000,00 (2.681.000,00) 95,81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 46.910.000,00 39.174.500,00 (7.735.500,00) 83,51 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.401.000,00 19.689.500,00 (5.711.500,00) 77,51 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.401.000,00 19.689.500,00 (5.711.500,00) 77,51 208 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 25.401.000,00 19.689.500,00 (5.711.500,00) 77,51 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.401.000,00 19.689.500,00 (5.711.500,00) 77,51 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 25.401.000,00 19.689.500,00 (5.711.500,00) 77,51 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 21.509.000,00 19.485.000,00 (2.024.000,00) 90,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.509.000,00 19.485.000,00 (2.024.000,00) 90,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 5.324.000,00 5.000.000,00 (324.000,00) 93,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 5.324.000,00 5.000.000,00 (324.000,00) 93,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 5.324.000,00 5.000.000,00 (324.000,00) 93,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 16.185.000,00 14.485.000,00 (1.700.000,00) 89,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 16.185.000,00 14.485.000,00 (1.700.000,00) 89,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 14.485.000,00 14.485.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 75.958.000,00 74.355.540,00 (1.602.460,00) 97,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 75.958.000,00 74.355.540,00 (1.602.460,00) 97,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.958.000,00 74.355.540,00 (1.602.460,00) 97,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 75.958.000,00 74.355.540,00 (1.602.460,00) 97,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.958.000,00 74.355.540,00 (1.602.460,00) 97,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 25.958.000,00 24.435.540,00 (1.522.460,00) 94,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.000.000,00 49.920.000,00 (80.000,00) 99,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 25.632.000,00 20.363.000,00 (5.269.000,00) 79,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 25.632.000,00 20.363.000,00 (5.269.000,00) 79,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.632.000,00 20.363.000,00 (5.269.000,00) 79,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 25.632.000,00 20.363.000,00 (5.269.000,00) 79,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.632.000,00 20.363.000,00 (5.269.000,00) 79,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.632.000,00 20.363.000,00 (5.269.000,00) 79,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 434.230.000,00 430.152.016,00 (4.077.984,00) 99,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 434.230.000,00 430.152.016,00 (4.077.984,00) 99,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 434.230.000,00 430.152.016,00 (4.077.984,00) 99,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 434.230.000,00 430.152.016,00 (4.077.984,00) 99,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 434.230.000,00 430.152.016,00 (4.077.984,00) 99,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 359.910.000,00 356.157.016,00 (3.752.984,00) 98,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 74.320.000,00 73.995.000,00 (325.000,00) 99,56 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 17.962.103.544,00 17.159.475.166,00 (802.628.378,00) 95,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 75.540.000,00 52.635.000,00 (22.905.000,00) 69,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 75.540.000,00 52.635.000,00 (22.905.000,00) 69,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 58.020.000,00 36.075.000,00 (21.945.000,00) 62,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 58.020.000,00 36.075.000,00 (21.945.000,00) 62,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 58.020.000,00 36.075.000,00 (21.945.000,00) 62,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 49.860.000,00 27.915.000,00 (21.945.000,00) 55,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.520.000,00 16.560.000,00 (960.000,00) 94,52 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.520.000,00 16.560.000,00 (960.000,00) 94,52 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.520.000,00 16.560.000,00 (960.000,00) 94,52 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.520.000,00 1.560.000,00 (960.000,00) 61,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 14.426.390.200,00 14.313.830.846,00 (112.559.354,00) 99,22 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.426.390.200,00 14.313.830.846,00 (112.559.354,00) 99,22 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.426.390.200,00 14.313.830.846,00 (112.559.354,00) 99,22 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.426.390.200,00 14.313.830.846,00 (112.559.354,00) 99,22 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.426.390.200,00 14.313.830.846,00 (112.559.354,00) 99,22 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 20.400.000,00 14.063.912,00 (6.336.088,00) 68,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 25.191.000,00 18.067.000,00 (7.124.000,00) 71,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 14.380.799.200,00 14.281.699.934,00 (99.099.266,00) 99,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 3.454.173.344,00 2.787.009.320,00 (667.164.024,00) 80,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.454.173.344,00 2.787.009.320,00 (667.164.024,00) 80,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.454.173.344,00 2.787.009.320,00 (667.164.024,00) 80,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.454.173.344,00 2.787.009.320,00 (667.164.024,00) 80,69 209 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.221.900.000,00 2.596.492.500,00 (625.407.500,00) 80,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.117.900.000,00 1.643.542.500,00 (474.357.500,00) 77,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.104.000.000,00 952.950.000,00 (151.050.000,00) 86,32 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 232.273.344,00 190.516.820,00 (41.756.524,00) 82,02 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 194.439.264,00 167.855.610,00 (26.583.654,00) 86,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 17.640.000,00 10.071.815,00 (7.568.185,00) 57,10 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 20.194.080,00 12.589.395,00 (7.604.685,00) 62,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 387.226.000,00 334.837.256,00 (52.388.744,00) 86,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 325.296.000,00 291.033.856,00 (34.262.144,00) 89,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 325.296.000,00 291.033.856,00 (34.262.144,00) 89,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 325.296.000,00 291.033.856,00 (34.262.144,00) 89,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 186.796.000,00 159.048.173,00 (27.747.827,00) 85,15 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 186.796.000,00 159.048.173,00 (27.747.827,00) 85,15 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 175.588.000,00 149.185.601,00 (26.402.399,00) 84,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 11.208.000,00 9.862.572,00 (1.345.428,00) 88,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 138.500.000,00 131.985.683,00 (6.514.317,00) 95,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 138.500.000,00 131.985.683,00 (6.514.317,00) 95,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 123.500.000,00 123.147.306,00 (352.694,00) 99,71 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 15.000.000,00 8.838.377,00 (6.161.623,00) 58,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 26.200.000,00 21.561.400,00 (4.638.600,00) 82,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 26.200.000,00 21.561.400,00 (4.638.600,00) 82,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.200.000,00 21.561.400,00 (4.638.600,00) 82,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.200.000,00 21.561.400,00 (4.638.600,00) 82,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.200.000,00 21.561.400,00 (4.638.600,00) 82,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 26.200.000,00 21.561.400,00 (4.638.600,00) 82,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 35.730.000,00 22.242.000,00 (13.488.000,00) 62,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 35.730.000,00 22.242.000,00 (13.488.000,00) 62,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.730.000,00 22.242.000,00 (13.488.000,00) 62,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 35.730.000,00 22.242.000,00 (13.488.000,00) 62,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 35.730.000,00 22.242.000,00 (13.488.000,00) 62,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 35.730.000,00 22.242.000,00 (13.488.000,00) 62,25 JUMLAH BELANJA 33.786.465.270,00 32.044.969.326,00 (1.741.495.944,00) 94,85 SURPLUS DEFISIT (33.786.465.270,00) (32.044.969.326,00) 1.741.495.944,00 94,85 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 210 Organisasi : Dinas Perikanan Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keteranga n 2 3 4 5 6 7 8 3.25.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 537.387.250,00 407.055.055,00 (130.332.195,00) 75,75 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 537.387.250,00 407.055.055,00 (130.332.195,00) 75,75 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 365.318.500,00 337.413.500,00 (27.905.000,00) 92,36 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 365.318.500,00 337.413.500,00 (27.905.000,00) 92,36 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 25.000.000,00 24.300.000,00 (700.000,00) 97,20 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 25.000.000,00 24.300.000,00 (700.000,00) 97,20 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.03 Retribusi Tempat Pelelangan 156.398.500,00 145.348.500,00 (11.050.000,00) 92,93 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.03.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 156.398.500,00 145.348.500,00 (11.050.000,00) 92,93 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 183.920.000,00 167.765.000,00 (16.155.000,00) 91,22 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 183.920.000,00 167.765.000,00 (16.155.000,00) 91,22 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 172.068.750,00 69.641.555,00 (102.427.195,00) 40,47 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 172.068.750,00 69.641.555,00 (102.427.195,00) 40,47 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 172.068.750,00 69.641.555,00 (102.427.195,00) 40,47 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 172.068.750,00 69.641.555,00 (102.427.195,00) 40,47 JUMLAH PENDAPATAN 537.387.250,00 407.055.055,00 (130.332.195,00) 75,75 3.25.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 12.059.212.594,00 11.332.951.141,00 (726.261.453,00) 93,98 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 1.217.854.800,00 1.149.373.696,00 (68.481.104,00) 94,38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA 133.960.000,00 127.977.550,00 (5.982.450,00) 95,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PENYEDIAAN PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP 133.960.000,00 127.977.550,00 (5.982.450,00) 95,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 133.960.000,00 127.977.550,00 (5.982.450,00) 95,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.960.000,00 127.977.550,00 (5.982.450,00) 95,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 110.687.000,00 105.573.150,00 (5.113.850,00) 95,38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 110.687.000,00 105.573.150,00 (5.113.850,00) 95,38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 8.547.000,00 8.299.150,00 (247.850,00) 97,10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 280.000,00 258.000,00 (22.000,00) 92,14 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 98.100.000,00 93.300.000,00 (4.800.000,00) 95,11 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.760.000,00 3.716.000,00 (44.000,00) 98,83 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.500.000,00 4.700.000,00 (800.000,00) 85,45 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.500.000,00 4.700.000,00 (800.000,00) 85,45 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.500.000,00 4.700.000,00 (800.000,00) 85,45 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.773.000,00 17.704.400,00 (68.600,00) 99,61 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.773.000,00 17.704.400,00 (68.600,00) 99,61 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.333.000,00 4.304.400,00 (28.600,00) 99,34 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.440.000,00 13.400.000,00 (40.000,00) 99,70 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.044.635.300,00 988.376.946,00 (56.258.354,00) 94,61 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PENGEMBANGAN KAPASITAS NELAYAN KECIL 1.044.635.300,00 988.376.946,00 (56.258.354,00) 94,61 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.044.635.300,00 988.376.946,00 (56.258.354,00) 94,61 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 841.812.900,00 789.771.946,00 (52.040.954,00) 93,82 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 796.701.900,00 744.708.000,00 (51.993.900,00) 93,47 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 796.701.900,00 744.708.000,00 (51.993.900,00) 93,47 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.496.100,00 1.254.900,00 (241.200,00) 83,88 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.000,00 675.000,00 (45.000,00) 93,75 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 428.800,00 406.100,00 (22.700,00) 94,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 788.057.000,00 736.532.000,00 (51.525.000,00) 93,46 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 5.840.000,00 (160.000,00) 97,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.450.000,00 4.450.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.450.000,00 4.450.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Kode Rekening 1 LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 211 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keteranga n 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.661.000,00 40.613.946,00 (47.054,00) 99,88 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.661.000,00 40.613.946,00 (47.054,00) 99,88 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.661.000,00 14.613.946,00 (47.054,00) 99,68 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.05 Belanja Hibah 202.822.400,00 198.605.000,00 (4.217.400,00) 97,92 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 202.822.400,00 198.605.000,00 (4.217.400,00) 97,92 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 202.822.400,00 198.605.000,00 (4.217.400,00) 97,92 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 202.822.400,00 198.605.000,00 (4.217.400,00) 97,92 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 3.2.03 PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) 39.259.500,00 33.019.200,00 (6.240.300,00) 84,10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 PELAYANAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) 39.259.500,00 33.019.200,00 (6.240.300,00) 84,10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 39.259.500,00 33.019.200,00 (6.240.300,00) 84,10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.259.500,00 33.019.200,00 (6.240.300,00) 84,10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 33.853.500,00 27.614.200,00 (6.239.300,00) 81,57 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.853.500,00 27.614.200,00 (6.239.300,00) 81,57 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29.166.900,00 22.934.200,00 (6.232.700,00) 78,63 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.686.600,00 4.680.000,00 (6.600,00) 99,86 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.406.000,00 5.405.000,00 (1.000,00) 99,98 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.406.000,00 5.405.000,00 (1.000,00) 99,98 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.406.000,00 5.405.000,00 (1.000,00) 99,98 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.879.433.940,00 1.547.349.375,00 (332.084.565,00) 82,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.2.02 PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL 327.284.400,00 277.813.650,00 (49.470.750,00) 84,88 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDI DAYA IKAN KECIL 135.673.600,00 117.826.300,00 (17.847.300,00) 86,85 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 135.673.600,00 117.826.300,00 (17.847.300,00) 86,85 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.673.600,00 89.195.450,00 (6.478.150,00) 93,23 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.091.600,00 18.063.250,00 (2.028.350,00) 89,90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.091.600,00 18.063.250,00 (2.028.350,00) 89,90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.315.000,00 4.271.250,00 (1.043.750,00) 80,36 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.368.000,00 1.150.000,00 (218.000,00) 84,06 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.959.900,00 1.722.000,00 (237.900,00) 87,86 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.448.700,00 2.110.000,00 (338.700,00) 86,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 8.810.000,00 (190.000,00) 97,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.750.000,00 21.800.000,00 (2.950.000,00) 88,08 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.750.000,00 21.800.000,00 (2.950.000,00) 88,08 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.350.000,00 19.400.000,00 (2.950.000,00) 86,80 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.832.000,00 49.332.200,00 (1.499.800,00) 97,05 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.832.000,00 49.332.200,00 (1.499.800,00) 97,05 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.532.000,00 28.672.200,00 (859.800,00) 97,09 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.300.000,00 20.660.000,00 (640.000,00) 97,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.05 Belanja Hibah 40.000.000,00 28.630.850,00 (11.369.150,00) 71,58 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 40.000.000,00 28.630.850,00 (11.369.150,00) 71,58 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 40.000.000,00 28.630.850,00 (11.369.150,00) 71,58 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0001 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 40.000.000,00 28.630.850,00 (11.369.150,00) 71,58 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 PEMBERIAN PENDAMPINGAN, KEMUDAHANAN AKSES ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 191.610.800,00 159.987.350,00 (31.623.450,00) 83,50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 191.610.800,00 159.987.350,00 (31.623.450,00) 83,50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.030.800,00 131.287.350,00 (30.743.450,00) 81,03 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 110.390.800,00 83.453.350,00 (26.937.450,00) 75,60 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 110.390.800,00 83.453.350,00 (26.937.450,00) 75,60 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.064.000,00 1.008.850,00 (55.150,00) 94,82 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 8.086.000,00 6.332.000,00 (1.754.000,00) 78,31 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.819.100,00 3.912.750,00 (906.350,00) 81,19 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.889.900,00 1.736.000,00 (153.900,00) 91,86 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 10.250.000,00 7.020.000,00 (3.230.000,00) 68,49 212 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keteranga n 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 50.000.000,00 39.916.500,00 (10.083.500,00) 79,83 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 9.346.500,00 2.159.750,00 (7.186.750,00) 23,11 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 7.680.000,00 5.905.000,00 (1.775.000,00) 76,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 7.855.300,00 6.280.000,00 (1.575.300,00) 79,95 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.400.000,00 9.182.500,00 (217.500,00) 97,69 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.200.000,00 19.500.000,00 (3.700.000,00) 84,05 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.200.000,00 19.500.000,00 (3.700.000,00) 84,05 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.200.000,00 17.500.000,00 (3.700.000,00) 82,55 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.440.000,00 28.334.000,00 (106.000,00) 99,63 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.440.000,00 28.334.000,00 (106.000,00) 99,63 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.840.000,00 9.834.000,00 (6.000,00) 99,94 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.600.000,00 18.500.000,00 (100.000,00) 99,46 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.05 Belanja Hibah 29.580.000,00 28.700.000,00 (880.000,00) 97,03 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 29.580.000,00 28.700.000,00 (880.000,00) 97,03 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 29.580.000,00 28.700.000,00 (880.000,00) 97,03 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 29.580.000,00 28.700.000,00 (880.000,00) 97,03 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 4.2.04 PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN 1.552.149.540,00 1.269.535.725,00 (282.613.815,00) 81,79 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.532.149.540,00 1.250.568.225,00 (281.581.315,00) 81,62 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.532.149.540,00 1.250.568.225,00 (281.581.315,00) 81,62 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.532.149.540,00 1.250.568.225,00 (281.581.315,00) 81,62 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.502.709.540,00 1.226.368.225,00 (276.341.315,00) 81,61 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.502.709.540,00 1.226.368.225,00 (276.341.315,00) 81,61 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 735.000,00 650.000,00 (85.000,00) 88,44 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 61.780.000,00 58.699.000,00 (3.081.000,00) 95,01 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.387.500,00 4.387.500,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 158.000,00 120.400,00 (37.600,00) 76,20 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 40.000,00 40.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 208.000,00 208.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 1.256.094.800,00 1.016.389.825,00 (239.704.975,00) 80,92 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 171.322.000,00 138.880.500,00 (32.441.500,00) 81,06 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 1.567.500,00 1.533.000,00 (34.500,00) 97,80 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 5.460.000,00 (940.000,00) 85,31 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.440.000,00 24.200.000,00 (5.240.000,00) 82,20 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.440.000,00 24.200.000,00 (5.240.000,00) 82,20 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.440.000,00 24.200.000,00 (5.240.000,00) 82,20 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN BUDIDAYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.000.000,00 18.967.500,00 (1.032.500,00) 94,84 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 18.967.500,00 (1.032.500,00) 94,84 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.967.500,00 (1.032.500,00) 94,84 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.980.000,00 3.157.500,00 (822.500,00) 79,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.980.000,00 3.157.500,00 (822.500,00) 79,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.020.000,00 762.500,00 (257.500,00) 74,75 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 2.960.000,00 2.395.000,00 (565.000,00) 80,91 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.390.000,00 (10.000,00) 99,58 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 2.390.000,00 (10.000,00) 99,58 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 2.400.000,00 2.390.000,00 (10.000,00) 99,58 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.620.000,00 13.420.000,00 (200.000,00) 98,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.620.000,00 13.420.000,00 (200.000,00) 98,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 820.000,00 820.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.800.000,00 12.600.000,00 (200.000,00) 98,44 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 33.390.000,00 29.778.800,00 (3.611.200,00) 89,18 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA 33.390.000,00 29.778.800,00 (3.611.200,00) 89,18 213 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keteranga n 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENGAWASAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA 18.795.000,00 18.298.000,00 (497.000,00) 97,36 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18.795.000,00 18.298.000,00 (497.000,00) 97,36 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.795.000,00 18.298.000,00 (497.000,00) 97,36 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.870.000,00 3.717.000,00 (153.000,00) 96,05 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.870.000,00 3.717.000,00 (153.000,00) 96,05 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 850.000,00 805.000,00 (45.000,00) 94,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20.000,00 20.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 800.000,00 692.000,00 (108.000,00) 86,50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.625.000,00 10.281.000,00 (344.000,00) 96,76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.625.000,00 10.281.000,00 (344.000,00) 96,76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.125.000,00 2.981.000,00 (144.000,00) 95,39 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 7.300.000,00 (200.000,00) 97,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 PENGAWASAN USAHA PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA 14.595.000,00 11.480.800,00 (3.114.200,00) 78,66 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.595.000,00 11.480.800,00 (3.114.200,00) 78,66 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.595.000,00 11.480.800,00 (3.114.200,00) 78,66 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.005.000,00 11.480.800,00 (2.524.200,00) 81,98 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.005.000,00 11.480.800,00 (2.524.200,00) 81,98 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.685.000,00 5.680.800,00 (4.200,00) 99,93 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.320.000,00 5.800.000,00 (2.520.000,00) 69,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 3.471.721.260,00 3.356.679.780,00 (115.041.480,00) 96,69 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL 30.122.000,00 28.904.000,00 (1.218.000,00) 95,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 30.122.000,00 28.904.000,00 (1.218.000,00) 95,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.122.000,00 28.904.000,00 (1.218.000,00) 95,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.122.000,00 28.904.000,00 (1.218.000,00) 95,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.265.000,00 8.694.000,00 (571.000,00) 93,84 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.265.000,00 8.694.000,00 (571.000,00) 93,84 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 750.000,00 580.000,00 (170.000,00) 77,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.875.000,00 1.596.000,00 (279.000,00) 85,12 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.640.000,00 6.518.000,00 (122.000,00) 98,16 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.857.000,00 20.210.000,00 (647.000,00) 96,90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.857.000,00 20.210.000,00 (647.000,00) 96,90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.657.000,00 3.410.000,00 (247.000,00) 93,25 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.200.000,00 16.800.000,00 (400.000,00) 97,67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 6.2.02 PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL 76.505.400,00 64.758.500,00 (11.746.900,00) 84,65 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN PENERAPAN PERSYARATAN ATAU STANDAR PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL 76.505.400,00 64.758.500,00 (11.746.900,00) 84,65 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 76.505.400,00 64.758.500,00 (11.746.900,00) 84,65 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.505.400,00 64.758.500,00 (11.746.900,00) 84,65 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 23.806.800,00 19.574.900,00 (4.231.900,00) 82,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.806.800,00 19.574.900,00 (4.231.900,00) 82,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.930.000,00 6.650.000,00 (280.000,00) 95,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.605.000,00 1.500.200,00 (104.800,00) 93,47 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 466.500,00 429.500,00 (37.000,00) 92,07 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 668.000,00 650.000,00 (18.000,00) 97,31 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 8.051.300,00 4.511.700,00 (3.539.600,00) 56,04 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 686.000,00 568.500,00 (117.500,00) 82,87 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.265.000,00 (135.000,00) 97,50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.295.600,00 23.675.000,00 (2.620.600,00) 90,03 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.800.000,00 22.375.000,00 (2.425.000,00) 90,22 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.100.000,00 11.675.000,00 (2.425.000,00) 82,80 214 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keteranga n 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.495.600,00 1.300.000,00 (195.600,00) 86,92 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.04.0122 Belanja Sewa Alat Dapur 1.495.600,00 1.300.000,00 (195.600,00) 86,92 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.403.000,00 21.508.600,00 (4.894.400,00) 81,46 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.403.000,00 21.508.600,00 (4.894.400,00) 81,46 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.583.000,00 7.908.600,00 (2.674.400,00) 74,73 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.820.000,00 13.600.000,00 (2.220.000,00) 85,97 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 6.2.03 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA 3.365.093.860,00 3.263.017.280,00 (102.076.580,00) 96,97 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 160.000.000,00 151.006.700,00 (8.993.300,00) 94,38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 160.000.000,00 151.006.700,00 (8.993.300,00) 94,38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 151.006.700,00 (8.993.300,00) 94,38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 152.030.000,00 147.981.700,00 (4.048.300,00) 97,34 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 152.030.000,00 147.981.700,00 (4.048.300,00) 97,34 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.180.000,00 4.180.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 324.500,00 214.200,00 (110.300,00) 66,01 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 310.000,00 (50.000,00) 86,11 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.026.000,00 1.742.500,00 (283.500,00) 86,01 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 935.500,00 655.000,00 (280.500,00) 70,02 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 45.644.000,00 44.000.000,00 (1.644.000,00) 96,40 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 51.080.000,00 50.280.000,00 (800.000,00) 98,43 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 27.200.000,00 26.800.000,00 (400.000,00) 98,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.200.000,00 18.720.000,00 (480.000,00) 97,50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.050.000,00 3.025.000,00 (3.025.000,00) 50,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.050.000,00 3.025.000,00 (3.025.000,00) 50,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.050.000,00 3.025.000,00 (3.025.000,00) 50,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 PEMBERIAN FASILITAS BAGI PELAKU USAHA PERIKANAN SKALA MIKRO DAN KECIL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.205.093.860,00 3.112.010.580,00 (93.083.280,00) 97,10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.144.958.000,00 1.094.996.057,00 (49.961.943,00) 95,64 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.144.958.000,00 1.094.996.057,00 (49.961.943,00) 95,64 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.114.268.000,00 1.065.126.157,00 (49.141.843,00) 95,59 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.114.217.000,00 1.065.076.157,00 (49.140.843,00) 95,59 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 90.000,00 85.500,00 (4.500,00) 95,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 132.000,00 125.000,00 (7.000,00) 94,70 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 132.000,00 108.000,00 (24.000,00) 81,82 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.184.000,00 1.980.000,00 (204.000,00) 90,66 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 1.104.411.000,00 1.058.876.157,00 (45.534.843,00) 95,88 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 936.000,00 681.000,00 (255.000,00) 72,76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 474.000,00 465.000,00 (9.000,00) 98,10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 2.755.500,00 (2.244.500,00) 55,11 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 51.000,00 50.000,00 (1.000,00) 98,04 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.02.0012 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 51.000,00 50.000,00 (1.000,00) 98,04 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.690.000,00 29.869.900,00 (820.100,00) 97,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.690.000,00 29.869.900,00 (820.100,00) 97,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.290.000,00 15.849.900,00 (440.100,00) 97,30 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.400.000,00 14.020.000,00 (380.000,00) 97,36 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.2 BELANJA MODAL 2.060.135.860,00 2.017.014.523,00 (43.121.337,00) 97,91 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.079.752.000,00 1.067.945.000,00 (11.807.000,00) 98,91 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 1.079.752.000,00 1.067.945.000,00 (11.807.000,00) 98,91 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 1.079.752.000,00 1.067.945.000,00 (11.807.000,00) 98,91 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.2.02.04.01.0008 Belanja Modal Alat Produksi Perikanan 1.079.752.000,00 1.067.945.000,00 (11.807.000,00) 98,91 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 980.383.860,00 949.069.523,00 (31.314.337,00) 96,81 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 980.383.860,00 949.069.523,00 (31.314.337,00) 96,81 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 980.383.860,00 949.069.523,00 (31.314.337,00) 96,81 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06.2.03.0002 5.2.03.01.01.0029 Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan 980.383.860,00 949.069.523,00 (31.314.337,00) 96,81 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.456.812.594,00 5.249.769.490,00 (207.043.104,00) 96,21 215 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keteranga n 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 29.085.590,00 23.153.000,00 (5.932.590,00) 79,60 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 16.173.090,00 10.894.000,00 (5.279.090,00) 67,36 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.173.090,00 10.894.000,00 (5.279.090,00) 67,36 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.173.090,00 10.894.000,00 (5.279.090,00) 67,36 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.292.090,00 1.140.000,00 (5.152.090,00) 18,12 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.292.090,00 1.140.000,00 (5.152.090,00) 18,12 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 1.140.000,00 (4.860.000,00) 19,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.881.000,00 9.754.000,00 (127.000,00) 98,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.881.000,00 9.754.000,00 (127.000,00) 98,71 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.481.000,00 6.354.000,00 (127.000,00) 98,04 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 12.912.500,00 12.259.000,00 (653.500,00) 94,94 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 12.912.500,00 12.259.000,00 (653.500,00) 94,94 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.912.500,00 12.259.000,00 (653.500,00) 94,94 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 868.000,00 589.000,00 (279.000,00) 67,86 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 868.000,00 589.000,00 (279.000,00) 67,86 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 620.000,00 589.000,00 (31.000,00) 95,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.044.500,00 11.670.000,00 (374.500,00) 96,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.044.500,00 11.670.000,00 (374.500,00) 96,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.344.500,00 7.070.000,00 (274.500,00) 96,26 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.700.000,00 4.600.000,00 (100.000,00) 97,87 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.332.677.383,00 4.206.915.112,00 (125.762.271,00) 97,10 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.264.400.983,00 4.139.338.112,00 (125.062.871,00) 97,07 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.264.400.983,00 4.139.338.112,00 (125.062.871,00) 97,07 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.264.400.983,00 4.139.338.112,00 (125.062.871,00) 97,07 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.519.608.870,00 2.446.166.292,00 (73.442.578,00) 97,09 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.823.066.829,00 1.800.537.223,00 (22.529.606,00) 98,76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.509.036.121,00 1.509.009.665,00 (26.456,00) 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 314.030.708,00 291.527.558,00 (22.503.150,00) 92,83 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 190.306.431,00 175.321.796,00 (14.984.635,00) 92,13 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 165.561.996,00 153.793.604,00 (11.768.392,00) 92,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 24.744.435,00 21.528.192,00 (3.216.243,00) 87,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 170.418.125,00 168.910.000,00 (1.508.125,00) 99,12 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 170.418.125,00 168.910.000,00 (1.508.125,00) 99,12 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 48.546.250,00 45.135.000,00 (3.411.250,00) 92,97 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 29.549.375,00 28.300.000,00 (1.249.375,00) 95,77 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 18.996.875,00 16.835.000,00 (2.161.875,00) 88,62 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 105.229.883,00 101.098.320,00 (4.131.563,00) 96,07 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 86.337.918,00 84.369.300,00 (1.968.618,00) 97,72 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 18.891.965,00 16.729.020,00 (2.162.945,00) 88,55 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 11.915.160,00 11.528.961,00 (386.199,00) 96,76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 11.915.160,00 11.528.961,00 (386.199,00) 96,76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 39.729,00 27.824,00 (11.905,00) 70,03 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 30.833,00 20.995,00 (9.838,00) 68,09 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 8.896,00 6.829,00 (2.067,00) 76,76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 151.412.544,00 128.744.908,00 (22.667.636,00) 85,03 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 136.823.838,00 117.283.453,00 (19.540.385,00) 85,72 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 14.588.706,00 11.461.455,00 (3.127.251,00) 78,56 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.410.968,00 3.715.554,00 (695.414,00) 84,23 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.646.809,00 3.108.123,00 (538.686,00) 85,23 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 764.159,00 607.431,00 (156.728,00) 79,49 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 14.262.951,00 11.146.706,00 (3.116.245,00) 78,15 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.420.554,00 9.324.492,00 (2.096.062,00) 81,65 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.842.397,00 1.822.214,00 (1.020.183,00) 64,11 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.744.792.113,00 1.693.171.820,00 (51.620.293,00) 97,04 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.712.085.366,00 1.686.197.768,00 (25.887.598,00) 98,49 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.712.085.366,00 1.686.197.768,00 (25.887.598,00) 98,49 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 17.706.747,00 6.974.052,00 (10.732.695,00) 39,39 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 17.706.747,00 6.974.052,00 (10.732.695,00) 39,39 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 51.400.000,00 51.340.000,00 (60.000,00) 99,88 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 51.400.000,00 51.340.000,00 (60.000,00) 99,88 216 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keteranga n 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 47.600.000,00 47.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 47.600.000,00 47.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 47.600.000,00 47.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 3.740.000,00 (60.000,00) 98,42 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.800.000,00 3.740.000,00 (60.000,00) 98,42 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.800.000,00 3.740.000,00 (60.000,00) 98,42 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.800.000,00 3.740.000,00 (60.000,00) 98,42 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN 11.176.400,00 10.840.000,00 (336.400,00) 96,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 11.176.400,00 10.840.000,00 (336.400,00) 96,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.176.400,00 10.840.000,00 (336.400,00) 96,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.866.400,00 10.840.000,00 (26.400,00) 99,76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.866.400,00 10.840.000,00 (26.400,00) 99,76 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.266.400,00 2.240.000,00 (26.400,00) 98,84 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 5.700.000,00 5.397.000,00 (303.000,00) 94,68 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.700.000,00 5.397.000,00 (303.000,00) 94,68 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 5.397.000,00 (303.000,00) 94,68 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 600.000,00 297.000,00 (303.000,00) 49,50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000,00 297.000,00 (303.000,00) 49,50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 297.000,00 (303.000,00) 49,50 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 243.085.600,00 230.826.815,00 (12.258.785,00) 94,96 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 945.000,00 923.000,00 (22.000,00) 97,67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 945.000,00 923.000,00 (22.000,00) 97,67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 945.000,00 923.000,00 (22.000,00) 97,67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 945.000,00 923.000,00 (22.000,00) 97,67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 945.000,00 923.000,00 (22.000,00) 97,67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 945.000,00 923.000,00 (22.000,00) 97,67 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 41.688.100,00 35.379.750,00 (6.308.350,00) 84,87 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.061.100,00 14.979.750,00 (6.081.350,00) 71,13 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.061.100,00 14.979.750,00 (6.081.350,00) 71,13 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.061.100,00 14.979.750,00 (6.081.350,00) 71,13 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.061.100,00 14.979.750,00 (6.081.350,00) 71,13 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.936.100,00 3.358.250,00 (2.577.850,00) 56,57 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.251.000,00 5.976.000,00 (1.275.000,00) 82,42 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.739.000,00 2.552.000,00 (187.000,00) 93,17 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.135.000,00 3.093.500,00 (2.041.500,00) 60,24 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 20.627.000,00 20.400.000,00 (227.000,00) 98,90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.627.000,00 20.400.000,00 (227.000,00) 98,90 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.936.000,00 5.900.000,00 (36.000,00) 99,39 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.936.000,00 5.900.000,00 (36.000,00) 99,39 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.936.000,00 5.900.000,00 (36.000,00) 99,39 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 14.691.000,00 14.500.000,00 (191.000,00) 98,70 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 14.691.000,00 14.500.000,00 (191.000,00) 98,70 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 14.691.000,00 14.500.000,00 (191.000,00) 98,70 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 4.378.500,00 3.060.000,00 (1.318.500,00) 69,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.378.500,00 3.060.000,00 (1.318.500,00) 69,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.378.500,00 3.060.000,00 (1.318.500,00) 69,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.378.500,00 3.060.000,00 (1.318.500,00) 69,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.378.500,00 3.060.000,00 (1.318.500,00) 69,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.170.000,00 1.727.000,00 (443.000,00) 79,59 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.925.500,00 1.333.000,00 (592.500,00) 69,23 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 86.401.000,00 83.662.879,00 (2.738.121,00) 96,83 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 86.401.000,00 83.662.879,00 (2.738.121,00) 96,83 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.401.000,00 83.662.879,00 (2.738.121,00) 96,83 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 86.401.000,00 83.662.879,00 (2.738.121,00) 96,83 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 86.401.000,00 83.662.879,00 (2.738.121,00) 96,83 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 75.810.000,00 75.753.879,00 (56.121,00) 99,93 217 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keteranga n 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 831.000,00 429.000,00 (402.000,00) 51,62 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.760.000,00 7.480.000,00 (2.280.000,00) 76,64 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.357.000,00 3.207.000,00 (150.000,00) 95,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.357.000,00 3.207.000,00 (150.000,00) 95,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.357.000,00 3.207.000,00 (150.000,00) 95,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.357.000,00 3.207.000,00 (150.000,00) 95,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.357.000,00 3.207.000,00 (150.000,00) 95,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.357.000,00 3.207.000,00 (150.000,00) 95,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 106.316.000,00 104.594.186,00 (1.721.814,00) 98,38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 106.316.000,00 104.594.186,00 (1.721.814,00) 98,38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.316.000,00 104.594.186,00 (1.721.814,00) 98,38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 106.316.000,00 104.594.186,00 (1.721.814,00) 98,38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 106.316.000,00 104.594.186,00 (1.721.814,00) 98,38 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 89.216.000,00 89.174.186,00 (41.814,00) 99,95 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.100.000,00 15.420.000,00 (1.680.000,00) 90,18 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 776.614.021,00 717.080.466,00 (59.533.555,00) 92,33 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 142.379.933,00 134.015.734,00 (8.364.199,00) 94,13 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 142.379.933,00 134.015.734,00 (8.364.199,00) 94,13 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.379.933,00 134.015.734,00 (8.364.199,00) 94,13 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 142.379.933,00 134.015.734,00 (8.364.199,00) 94,13 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 142.379.933,00 134.015.734,00 (8.364.199,00) 94,13 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 5.530.183,00 4.368.278,00 (1.161.905,00) 78,99 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 14.241.000,00 11.600.200,00 (2.640.800,00) 81,46 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 111.742.400,00 108.729.781,00 (3.012.619,00) 97,30 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 10.866.350,00 9.317.475,00 (1.548.875,00) 85,75 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 634.234.088,00 583.064.732,00 (51.169.356,00) 91,93 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 634.234.088,00 583.064.732,00 (51.169.356,00) 91,93 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 634.234.088,00 583.064.732,00 (51.169.356,00) 91,93 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 634.234.088,00 583.064.732,00 (51.169.356,00) 91,93 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 593.700.000,00 546.222.500,00 (47.477.500,00) 92,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 593.700.000,00 546.222.500,00 (47.477.500,00) 92,00 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 40.534.088,00 36.842.232,00 (3.691.856,00) 90,89 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 35.588.000,00 32.476.728,00 (3.111.272,00) 91,26 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.220.288,00 1.940.256,00 (280.032,00) 87,39 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.725.800,00 2.425.248,00 (300.552,00) 88,97 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 75.350.000,00 71.794.097,00 (3.555.903,00) 95,28 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 58.700.000,00 57.074.097,00 (1.625.903,00) 97,23 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 58.700.000,00 57.074.097,00 (1.625.903,00) 97,23 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.700.000,00 57.074.097,00 (1.625.903,00) 97,23 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.200.000,00 13.609.097,00 (1.590.903,00) 89,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.200.000,00 13.609.097,00 (1.590.903,00) 89,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 15.200.000,00 13.609.097,00 (1.590.903,00) 89,53 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 43.500.000,00 43.465.000,00 (35.000,00) 99,92 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 43.500.000,00 43.465.000,00 (35.000,00) 99,92 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 43.500.000,00 43.465.000,00 (35.000,00) 99,92 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 16.650.000,00 14.720.000,00 (1.930.000,00) 88,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 16.650.000,00 14.720.000,00 (1.930.000,00) 88,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.650.000,00 14.720.000,00 (1.930.000,00) 88,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.650.000,00 14.720.000,00 (1.930.000,00) 88,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 16.650.000,00 14.720.000,00 (1.930.000,00) 88,41 3.25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 16.650.000,00 14.720.000,00 (1.930.000,00) 88,41 JUMLAH BELANJA 12.059.212.594,00 11.332.951.141,00 (726.261.453,00) 93,98 SURPLUS DEFISIT (12.059.212.594,00) (11.332.951.141,00) 726.261.453,00 93,98 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 218 Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keteranga n 2 3 4 5 6 7 8 2.23.2.24.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 5.284.508.028,00 4.577.305.249,00 (707.202.779,00) 86,62 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 364.297.000,00 348.401.172,00 (15.895.828,00) 95,64 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.2.01 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 249.981.000,00 242.006.372,00 (7.974.628,00) 96,81 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 116.150.000,00 111.887.372,00 (4.262.628,00) 96,33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 116.150.000,00 111.887.372,00 (4.262.628,00) 96,33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.350.000,00 107.087.372,00 (4.262.628,00) 96,17 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 55.160.400,00 51.790.000,00 (3.370.400,00) 93,89 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.160.400,00 51.790.000,00 (3.370.400,00) 93,89 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.000.000,00 51.790.000,00 (3.210.000,00) 94,16 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.175.000,00 20.675.000,00 (500.000,00) 97,64 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.175.000,00 20.675.000,00 (500.000,00) 97,64 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.175.000,00 20.675.000,00 (500.000,00) 97,64 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.014.600,00 34.622.372,00 (392.228,00) 98,88 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.014.600,00 34.622.372,00 (392.228,00) 98,88 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.014.600,00 32.622.372,00 (392.228,00) 98,81 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA 133.831.000,00 130.119.000,00 (3.712.000,00) 97,23 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 6.181.000,00 5.599.500,00 (581.500,00) 90,59 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.181.000,00 5.599.500,00 (581.500,00) 90,59 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.181.000,00 5.599.500,00 (581.500,00) 90,59 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.181.000,00 5.599.500,00 (581.500,00) 90,59 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 881.000,00 739.500,00 (141.500,00) 83,94 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.300.000,00 4.860.000,00 (440.000,00) 91,70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2 BELANJA MODAL 127.650.000,00 124.519.500,00 (3.130.500,00) 97,55 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 127.650.000,00 124.519.500,00 (3.130.500,00) 97,55 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 127.650.000,00 124.519.500,00 (3.130.500,00) 97,55 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 127.650.000,00 124.519.500,00 (3.130.500,00) 97,55 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 127.650.000,00 124.519.500,00 (3.130.500,00) 97,55 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.2.02 PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 114.316.000,00 106.394.800,00 (7.921.200,00) 93,07 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 SOSIAISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS SERTA MASYARAKAT 29.100.000,00 28.210.000,00 (890.000,00) 96,94 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 29.100.000,00 28.210.000,00 (890.000,00) 96,94 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.300.000,00 23.410.000,00 (890.000,00) 96,34 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.800.000,00 9.310.000,00 (490.000,00) 95,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.800.000,00 9.310.000,00 (490.000,00) 95,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.800.000,00 9.310.000,00 (490.000,00) 95,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.100.000,00 (400.000,00) 91,11 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.100.000,00 (400.000,00) 91,11 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.100.000,00 (400.000,00) 91,11 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL 85.216.000,00 78.184.800,00 (7.031.200,00) 91,75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 85.216.000,00 78.184.800,00 (7.031.200,00) 91,75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.216.000,00 78.184.800,00 (7.031.200,00) 91,75 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Kode Rekening 1 LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 219 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keteranga n 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 35.776.000,00 31.895.800,00 (3.880.200,00) 89,15 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.776.000,00 31.895.800,00 (3.880.200,00) 89,15 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.676.600,00 2.457.000,00 (219.600,00) 91,80 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.493.800,00 1.476.800,00 (17.000,00) 98,86 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 705.600,00 678.000,00 (27.600,00) 96,09 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.900.000,00 27.284.000,00 (3.616.000,00) 88,30 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.775.000,00 14.675.000,00 (3.100.000,00) 82,56 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.775.000,00 14.675.000,00 (3.100.000,00) 82,56 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.775.000,00 14.675.000,00 (3.100.000,00) 82,56 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.665.000,00 31.614.000,00 (51.000,00) 99,84 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.665.000,00 31.614.000,00 (51.000,00) 99,84 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.865.000,00 4.814.000,00 (51.000,00) 98,95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.800.000,00 26.800.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 9.890.850,00 9.590.500,00 (300.350,00) 96,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 3.2.01 PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.890.850,00 9.590.500,00 (300.350,00) 96,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYIMPANAN, PERAWATAN, PELESTARIAN, DAN PENDAFTARAN NASKAH KUNO 9.890.850,00 9.590.500,00 (300.350,00) 96,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.890.850,00 9.590.500,00 (300.350,00) 96,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.890.850,00 9.590.500,00 (300.350,00) 96,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.890.850,00 9.590.500,00 (300.350,00) 96,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.890.850,00 9.590.500,00 (300.350,00) 96,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.650.850,00 3.490.500,00 (160.350,00) 95,61 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.240.000,00 6.100.000,00 (140.000,00) 97,76 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.826.988.178,00 4.140.752.577,00 (686.235.601,00) 85,78 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 112.826.900,00 29.311.207,00 (83.515.693,00) 25,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 103.500.000,00 22.206.207,00 (81.293.793,00) 21,46 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 103.500.000,00 22.206.207,00 (81.293.793,00) 21,46 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.500.000,00 22.206.207,00 (81.293.793,00) 21,46 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.350.250,00 3.464.780,00 (4.885.470,00) 41,49 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.350.250,00 3.464.780,00 (4.885.470,00) 41,49 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.350.250,00 2.324.780,00 (2.025.470,00) 53,44 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 1.140.000,00 (2.860.000,00) 28,50 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 72.140.000,00 2.974.000,00 (69.166.000,00) 4,12 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 72.140.000,00 2.974.000,00 (69.166.000,00) 4,12 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 72.140.000,00 2.974.000,00 (69.166.000,00) 4,12 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.009.750,00 15.767.427,00 (7.242.323,00) 68,52 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.009.750,00 15.767.427,00 (7.242.323,00) 68,52 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.009.750,00 15.767.427,00 (7.242.323,00) 68,52 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 1.496.900,00 1.253.000,00 (243.900,00) 83,71 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.496.900,00 1.253.000,00 (243.900,00) 83,71 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.496.900,00 1.253.000,00 (243.900,00) 83,71 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.496.900,00 1.253.000,00 (243.900,00) 83,71 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.496.900,00 1.253.000,00 (243.900,00) 83,71 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 926.900,00 873.000,00 (53.900,00) 94,18 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 570.000,00 380.000,00 (190.000,00) 66,67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 6.100.000,00 4.770.000,00 (1.330.000,00) 78,20 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 6.100.000,00 4.770.000,00 (1.330.000,00) 78,20 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00 4.770.000,00 (1.330.000,00) 78,20 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 4.670.000,00 (1.330.000,00) 77,83 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 4.670.000,00 (1.330.000,00) 77,83 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.300.000,00 1.260.000,00 (40.000,00) 96,92 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.700.000,00 3.410.000,00 (1.290.000,00) 72,55 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.730.000,00 1.082.000,00 (648.000,00) 62,54 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.730.000,00 1.082.000,00 (648.000,00) 62,54 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.730.000,00 1.082.000,00 (648.000,00) 62,54 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.730.000,00 1.082.000,00 (648.000,00) 62,54 220 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keteranga n 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.730.000,00 1.082.000,00 (648.000,00) 62,54 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 930.000,00 892.000,00 (38.000,00) 95,91 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 190.000,00 (610.000,00) 23,75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.401.975.000,00 3.009.209.519,00 (392.765.481,00) 88,45 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.398.475.000,00 3.007.154.709,00 (391.320.291,00) 88,49 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.398.475.000,00 3.007.154.709,00 (391.320.291,00) 88,49 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.398.475.000,00 3.007.154.709,00 (391.320.291,00) 88,49 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.837.638.642,00 1.675.528.084,00 (162.110.558,00) 91,18 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.278.518.274,00 1.180.751.074,00 (97.767.200,00) 92,35 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.254.692.624,00 1.158.325.874,00 (96.366.750,00) 92,32 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 23.825.650,00 22.425.200,00 (1.400.450,00) 94,12 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 154.128.986,00 135.222.468,00 (18.906.518,00) 87,73 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 150.889.908,00 132.531.444,00 (18.358.464,00) 87,83 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 3.239.078,00 2.691.024,00 (548.054,00) 83,08 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 119.205.625,00 101.580.000,00 (17.625.625,00) 85,21 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 119.205.625,00 101.580.000,00 (17.625.625,00) 85,21 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 51.387.500,00 49.000.000,00 (2.387.500,00) 95,35 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 51.387.500,00 49.000.000,00 (2.387.500,00) 95,35 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 23.511.250,00 21.250.000,00 (2.261.250,00) 90,38 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 21.693.125,00 19.955.000,00 (1.738.125,00) 91,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 1.818.125,00 1.295.000,00 (523.125,00) 71,23 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 80.939.608,00 71.985.480,00 (8.954.128,00) 88,94 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 79.191.630,00 70.464.660,00 (8.726.970,00) 88,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.747.978,00 1.520.820,00 (227.158,00) 87,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 16.465.194,00 14.510.663,00 (1.954.531,00) 88,13 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 16.465.194,00 14.510.663,00 (1.954.531,00) 88,13 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 38.015,00 16.757,00 (21.258,00) 44,08 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 37.166,00 16.414,00 (20.752,00) 44,16 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 849,00 343,00 (506,00) 40,40 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 102.314.009,00 91.508.677,00 (10.805.332,00) 89,44 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 100.838.697,00 90.452.230,00 (10.386.467,00) 89,70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.475.312,00 1.056.447,00 (418.865,00) 71,61 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.832.531,00 2.425.727,00 (406.804,00) 85,64 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.677.747,00 2.371.904,00 (305.843,00) 88,58 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 154.784,00 53.823,00 (100.961,00) 34,77 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.297.650,00 7.277.238,00 (1.020.412,00) 87,70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.033.305,00 7.115.776,00 (917.529,00) 88,58 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 264.345,00 161.462,00 (102.883,00) 61,08 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.560.836.358,00 1.331.626.625,00 (229.209.733,00) 85,31 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.560.836.358,00 1.331.626.625,00 (229.209.733,00) 85,31 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.560.836.358,00 1.331.626.625,00 (229.209.733,00) 85,31 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.000.000,00 874.810,00 (125.190,00) 87,48 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 874.810,00 (125.190,00) 87,48 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 874.810,00 (125.190,00) 87,48 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 874.810,00 (125.190,00) 87,48 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 874.810,00 (125.190,00) 87,48 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 874.810,00 (125.190,00) 87,48 01.2.02.0006 PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 01.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 01.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 01.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 01.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 1.500.000,00 1.180.000,00 (320.000,00) 78,67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.180.000,00 (320.000,00) 78,67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.180.000,00 (320.000,00) 78,67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 700.000,00 380.000,00 (320.000,00) 54,29 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 700.000,00 380.000,00 (320.000,00) 54,29 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 700.000,00 380.000,00 (320.000,00) 54,29 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 221 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keteranga n 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 2.959.650,00 2.467.500,00 (492.150,00) 83,37 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 2.959.650,00 2.467.500,00 (492.150,00) 83,37 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.959.650,00 2.467.500,00 (492.150,00) 83,37 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.959.650,00 2.467.500,00 (492.150,00) 83,37 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.959.650,00 2.467.500,00 (492.150,00) 83,37 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.959.650,00 2.467.500,00 (492.150,00) 83,37 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 959.650,00 928.500,00 (31.150,00) 96,75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.539.000,00 (461.000,00) 76,95 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 105.658.100,00 104.511.958,00 (1.146.142,00) 98,92 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 6.003.000,00 5.776.600,00 (226.400,00) 96,23 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.003.000,00 5.776.600,00 (226.400,00) 96,23 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.003.000,00 5.776.600,00 (226.400,00) 96,23 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.003.000,00 5.776.600,00 (226.400,00) 96,23 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.003.000,00 5.776.600,00 (226.400,00) 96,23 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.003.000,00 5.776.600,00 (226.400,00) 96,23 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 24.537.000,00 23.849.000,00 (688.000,00) 97,20 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24.537.000,00 23.849.000,00 (688.000,00) 97,20 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.537.000,00 23.849.000,00 (688.000,00) 97,20 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 24.537.000,00 23.849.000,00 (688.000,00) 97,20 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.537.000,00 23.849.000,00 (688.000,00) 97,20 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.363.100,00 5.171.000,00 (192.100,00) 96,42 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.540.000,00 13.118.000,00 (422.000,00) 96,88 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.633.900,00 5.560.000,00 (73.900,00) 98,69 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 14.956.400,00 14.804.000,00 (152.400,00) 98,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 14.956.400,00 14.804.000,00 (152.400,00) 98,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.956.400,00 14.804.000,00 (152.400,00) 98,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 14.956.400,00 14.804.000,00 (152.400,00) 98,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.956.400,00 14.804.000,00 (152.400,00) 98,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.476.400,00 5.459.000,00 (17.400,00) 99,68 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 324.000,00 300.000,00 (24.000,00) 92,59 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 9.156.000,00 9.045.000,00 (111.000,00) 98,79 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.461.700,00 6.442.500,00 (19.200,00) 99,70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.461.700,00 6.442.500,00 (19.200,00) 99,70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.461.700,00 6.442.500,00 (19.200,00) 99,70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.461.700,00 6.442.500,00 (19.200,00) 99,70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.461.700,00 6.442.500,00 (19.200,00) 99,70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.461.700,00 6.442.500,00 (19.200,00) 99,70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 53.700.000,00 53.639.858,00 (60.142,00) 99,89 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 53.700.000,00 53.639.858,00 (60.142,00) 99,89 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.700.000,00 53.639.858,00 (60.142,00) 99,89 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.700.000,00 53.639.858,00 (60.142,00) 99,89 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.700.000,00 53.639.858,00 (60.142,00) 99,89 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 49.000.000,00 48.939.858,00 (60.142,00) 99,88 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 215.555.000,00 200.120.000,00 (15.435.000,00) 92,84 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 215.555.000,00 200.120.000,00 (15.435.000,00) 92,84 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.552.000,00 5.120.000,00 (432.000,00) 92,22 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.552.000,00 5.120.000,00 (432.000,00) 92,22 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.552.000,00 5.120.000,00 (432.000,00) 92,22 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.552.000,00 5.120.000,00 (432.000,00) 92,22 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.552.000,00 5.120.000,00 (432.000,00) 92,22 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 210.003.000,00 195.000.000,00 (15.003.000,00) 92,86 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 210.003.000,00 195.000.000,00 (15.003.000,00) 92,86 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 210.003.000,00 195.000.000,00 (15.003.000,00) 92,86 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 167.913.000,00 164.750.000,00 (3.163.000,00) 98,12 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 160.000.000,00 157.500.000,00 (2.500.000,00) 98,44 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 7.913.000,00 7.250.000,00 (663.000,00) 91,62 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 42.090.000,00 30.250.000,00 (11.840.000,00) 71,87 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 4.080.000,00 2.900.000,00 (1.180.000,00) 71,08 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 28.380.000,00 20.100.000,00 (8.280.000,00) 70,82 222 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keteranga n 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 9.630.000,00 7.250.000,00 (2.380.000,00) 75,29 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 903.553.028,00 713.595.893,00 (189.957.135,00) 78,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 212.020.000,00 137.675.458,00 (74.344.542,00) 64,94 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 212.020.000,00 137.675.458,00 (74.344.542,00) 64,94 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212.020.000,00 137.675.458,00 (74.344.542,00) 64,94 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 212.020.000,00 137.675.458,00 (74.344.542,00) 64,94 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 212.020.000,00 137.675.458,00 (74.344.542,00) 64,94 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 18.000.000,00 510.192,00 (17.489.808,00) 2,83 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 20.000.000,00 11.347.600,00 (8.652.400,00) 56,74 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 174.020.000,00 125.817.666,00 (48.202.334,00) 72,30 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 141.540.000,00 117.841.735,00 (23.698.265,00) 83,26 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 141.540.000,00 117.841.735,00 (23.698.265,00) 83,26 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.540.000,00 117.841.735,00 (23.698.265,00) 83,26 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 133.140.000,00 110.067.735,00 (23.072.265,00) 82,67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 133.140.000,00 110.067.735,00 (23.072.265,00) 82,67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 133.140.000,00 110.067.735,00 (23.072.265,00) 82,67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.400.000,00 7.774.000,00 (626.000,00) 92,55 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.400.000,00 7.774.000,00 (626.000,00) 92,55 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 8.400.000,00 7.774.000,00 (626.000,00) 92,55 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 549.993.028,00 458.078.700,00 (91.914.328,00) 83,29 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 549.993.028,00 458.078.700,00 (91.914.328,00) 83,29 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 24.360.000,00 24.360.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 24.360.000,00 24.360.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 24.360.000,00 24.360.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 525.633.028,00 433.718.700,00 (91.914.328,00) 82,51 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 525.607.352,00 433.718.700,00 (91.888.652,00) 82,52 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 458.599.880,00 404.777.500,00 (53.822.380,00) 88,26 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 458.599.880,00 404.777.500,00 (53.822.380,00) 88,26 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 67.007.472,00 28.941.200,00 (38.066.272,00) 43,19 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 52.080.000,00 25.515.492,00 (26.564.508,00) 48,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 6.898.752,00 1.522.562,00 (5.376.190,00) 22,07 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 8.028.720,00 1.903.146,00 (6.125.574,00) 23,70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 85.460.500,00 81.536.500,00 (3.924.000,00) 95,41 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 29.000.000,00 28.715.800,00 (284.200,00) 99,02 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 29.000.000,00 28.715.800,00 (284.200,00) 99,02 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 28.715.800,00 (284.200,00) 99,02 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 3.221.800,00 (278.200,00) 92,05 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.221.800,00 (278.200,00) 92,05 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.500.000,00 3.221.800,00 (278.200,00) 92,05 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.500.000,00 25.494.000,00 (6.000,00) 99,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.500.000,00 25.494.000,00 (6.000,00) 99,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 25.500.000,00 25.494.000,00 (6.000,00) 99,98 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 31.280.500,00 27.655.700,00 (3.624.800,00) 88,41 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 31.280.500,00 27.655.700,00 (3.624.800,00) 88,41 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.280.500,00 27.655.700,00 (3.624.800,00) 88,41 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.300.000,00 9.675.700,00 (3.624.300,00) 72,75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.300.000,00 9.675.700,00 (3.624.300,00) 72,75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 13.300.000,00 9.675.700,00 (3.624.300,00) 72,75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 17.980.500,00 17.980.000,00 (500,00) 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.980.500,00 17.980.000,00 (500,00) 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 17.980.500,00 17.980.000,00 (500,00) 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 25.180.000,00 25.165.000,00 (15.000,00) 99,94 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 25.180.000,00 25.165.000,00 (15.000,00) 99,94 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.180.000,00 25.165.000,00 (15.000,00) 99,94 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.180.000,00 25.165.000,00 (15.000,00) 99,94 223 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keteranga n 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.180.000,00 25.165.000,00 (15.000,00) 99,94 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 25.180.000,00 25.165.000,00 (15.000,00) 99,94 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 82.332.000,00 78.561.000,00 (3.771.000,00) 95,42 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.2.01 PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 53.440.000,00 52.509.500,00 (930.500,00) 98,26 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENCIPTAAN DAN PENGGUNAAN ARSIP DINAMIS 46.390.000,00 45.919.500,00 (470.500,00) 98,99 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 46.390.000,00 45.919.500,00 (470.500,00) 98,99 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.390.000,00 45.919.500,00 (470.500,00) 98,99 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 46.390.000,00 45.919.500,00 (470.500,00) 98,99 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.390.000,00 45.919.500,00 (470.500,00) 98,99 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.480.000,00 1.286.500,00 (193.500,00) 86,93 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.000.000,00 5.800.000,00 (200.000,00) 96,67 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 760.000,00 760.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.500.000,00 17.423.000,00 (77.000,00) 99,56 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PEMELIHARAAN DAN PENYUSUTAN ARSIP DINAMIS 7.050.000,00 6.590.000,00 (460.000,00) 93,48 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.050.000,00 6.590.000,00 (460.000,00) 93,48 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.400.000,00 (400.000,00) 91,67 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.800.000,00 4.400.000,00 (400.000,00) 91,67 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.800.000,00 4.400.000,00 (400.000,00) 91,67 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.800.000,00 4.400.000,00 (400.000,00) 91,67 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.190.000,00 (60.000,00) 97,33 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.600.000,00 1.540.000,00 (60.000,00) 96,25 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.600.000,00 1.540.000,00 (60.000,00) 96,25 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.540.000,00 (60.000,00) 96,25 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.2.02 PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 28.892.000,00 26.051.500,00 (2.840.500,00) 90,17 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 AKUISISI, PENGOLAHAN, PRESERVASI, DAN AKSES ARSIP STATIS 28.892.000,00 26.051.500,00 (2.840.500,00) 90,17 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 28.892.000,00 26.051.500,00 (2.840.500,00) 90,17 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.892.000,00 26.051.500,00 (2.840.500,00) 90,17 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 28.892.000,00 26.051.500,00 (2.840.500,00) 90,17 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.892.000,00 26.051.500,00 (2.840.500,00) 90,17 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 860.000,00 860.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.287.000,00 3.281.000,00 (6.000,00) 99,82 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20.774.000,00 20.000.000,00 (774.000,00) 96,27 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.780.000,00 640.000,00 (1.140.000,00) 35,96 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 675.000,00 662.500,00 (12.500,00) 98,15 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.040.000,00 228.000,00 (812.000,00) 21,92 JUMLAH BELANJA 5.284.508.028,00 4.577.305.249,00 (707.202.779,00) 86,62 SURPLUS DEFISIT (5.284.508.028,00) (4.577.305.249,00) 707.202.779,00 86,62 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 224 Organisasi : Dinas Pertanian Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 3.27.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 1.525.400.000,00 1.493.115.450,00 (32.284.550,00) 97,88 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.525.400.000,00 1.493.115.450,00 (32.284.550,00) 97,88 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 295.600.000,00 274.970.000,00 (20.630.000,00) 93,02 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 295.600.000,00 274.970.000,00 (20.630.000,00) 93,02 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 21.850.000,00 22.445.000,00 595.000,00 102,72 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 21.850.000,00 22.445.000,00 595.000,00 102,72 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 177.750.000,00 156.525.000,00 (21.225.000,00) 88,06 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 177.750.000,00 156.525.000,00 (21.225.000,00) 88,06 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 100,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.11.0001 Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 100,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 1.229.800.000,00 1.218.145.450,00 (11.654.550,00) 99,05 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 1.228.800.000,00 1.218.145.450,00 (10.654.550,00) 99,13 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 1.228.800.000,00 1.218.145.450,00 (10.654.550,00) 99,13 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 1.228.800.000,00 1.218.145.450,00 (10.654.550,00) 99,13 JUMLAH PENDAPATAN 1.525.400.000,00 1.493.115.450,00 (32.284.550,00) 97,88 3.27.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 43.189.237.209,00 40.223.541.488,00 (2.965.695.721,00) 93,13 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 12.486.403.900,00 11.880.240.260,00 (606.163.640,00) 95,15 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN 9.982.803.900,00 9.411.127.510,00 (571.676.390,00) 94,27 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI 9.071.423.900,00 8.546.998.310,00 (524.425.590,00) 94,22 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.991.732.900,00 8.468.345.310,00 (523.387.590,00) 94,18 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 841.550.906,00 775.199.930,00 (66.350.976,00) 92,12 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 197.457.100,00 163.670.700,00 (33.786.400,00) 82,89 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 197.457.100,00 163.670.700,00 (33.786.400,00) 82,89 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.581.000,00 4.056.700,00 (524.300,00) 88,55 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.379.000,00 8.172.500,00 (206.500,00) 97,54 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.446.000,00 4.375.000,00 (71.000,00) 98,40 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 40.500.000,00 39.960.000,00 (540.000,00) 98,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 3.973.200,00 3.948.000,00 (25.200,00) 99,37 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 119.882.000,00 103.158.500,00 (16.723.500,00) 86,05 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.950.000,00 3.450.000,00 (2.500.000,00) 57,98 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.500.000,00 3.450.000,00 (50.000,00) 98,57 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 3.500.000,00 3.450.000,00 (50.000,00) 98,57 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 288.143.806,00 258.079.230,00 (30.064.576,00) 89,57 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 288.143.806,00 258.079.230,00 (30.064.576,00) 89,57 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 168.727.806,00 168.699.230,00 (28.576,00) 99,98 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 114.640.000,00 89.380.000,00 (25.260.000,00) 77,97 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.05 Belanja Hibah 8.142.381.994,00 7.685.345.380,00 (457.036.614,00) 94,39 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 8.142.381.994,00 7.685.345.380,00 (457.036.614,00) 94,39 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 8.142.381.994,00 7.685.345.380,00 (457.036.614,00) 94,39 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 8.142.381.994,00 7.685.345.380,00 (457.036.614,00) 94,39 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 79.691.000,00 78.653.000,00 (1.038.000,00) 98,70 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Kode Rekening 1 LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 225 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.691.000,00 13.653.000,00 (1.038.000,00) 92,93 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 14.691.000,00 13.653.000,00 (1.038.000,00) 92,93 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 14.691.000,00 13.653.000,00 (1.038.000,00) 92,93 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 14.691.000,00 13.653.000,00 (1.038.000,00) 92,93 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN 911.380.000,00 864.129.200,00 (47.250.800,00) 94,82 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 911.380.000,00 864.129.200,00 (47.250.800,00) 94,82 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 749.595.000,00 714.209.200,00 (35.385.800,00) 95,28 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 33.302.000,00 32.370.000,00 (932.000,00) 97,20 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.302.000,00 32.370.000,00 (932.000,00) 97,20 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.440.000,00 1.370.000,00 (70.000,00) 95,14 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.500.000,00 30.775.000,00 (725.000,00) 97,70 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 668.963.000,00 664.339.200,00 (4.623.800,00) 99,31 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 666.288.000,00 664.339.200,00 (1.948.800,00) 99,71 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 396.600.000,00 395.440.000,00 (1.160.000,00) 99,71 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 269.688.000,00 268.899.200,00 (788.800,00) 99,71 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.330.000,00 17.500.000,00 (29.830.000,00) 36,97 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.330.000,00 17.500.000,00 (29.830.000,00) 36,97 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 47.330.000,00 17.500.000,00 (29.830.000,00) 36,97 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.05 Belanja Hibah 161.785.000,00 149.920.000,00 (11.865.000,00) 92,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 161.785.000,00 149.920.000,00 (11.865.000,00) 92,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 161.785.000,00 149.920.000,00 (11.865.000,00) 92,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 161.785.000,00 149.920.000,00 (11.865.000,00) 92,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 110.000.000,00 108.783.000,00 (1.217.000,00) 98,89 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PENJAMINAN KEMURNIAN DAN KELESTARIAN SDG TANAMAN 110.000.000,00 108.783.000,00 (1.217.000,00) 98,89 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 110.000.000,00 108.783.000,00 (1.217.000,00) 98,89 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 108.783.000,00 (1.217.000,00) 98,89 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 56.280.000,00 55.063.000,00 (1.217.000,00) 97,84 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.280.000,00 55.063.000,00 (1.217.000,00) 97,84 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.665.000,00 1.410.000,00 (255.000,00) 84,68 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 5.890.000,00 5.845.000,00 (45.000,00) 99,24 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.270.000,00 11.790.000,00 (480.000,00) 96,09 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.385.000,00 1.385.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 32.943.000,00 32.633.000,00 (310.000,00) 99,06 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.720.000,00 53.720.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 53.720.000,00 53.720.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 53.720.000,00 53.720.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 PENGAWASAN OBAT HEWAN DI TINGKAT PENGECER 2.600.000,00 2.591.450,00 (8.550,00) 99,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 PEMERIKSAAN MUTU, KHASIAT DAN KEAMANAN PEREDARAN OBAT HEWAN 2.600.000,00 2.591.450,00 (8.550,00) 99,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.600.000,00 2.591.450,00 (8.550,00) 99,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00 2.591.450,00 (8.550,00) 99,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 270.000,00 261.450,00 (8.550,00) 96,83 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 270.000,00 261.450,00 (8.550,00) 96,83 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 270.000,00 261.450,00 (8.550,00) 96,83 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.330.000,00 2.330.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.330.000,00 2.330.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 410.000,00 410.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 2.2.05 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK, DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DALAM DAERAH 9.000.000,00 8.494.500,00 (505.500,00) 94,38 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 PENGAWASAN PEREDARAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT TERNAK 9.000.000,00 8.494.500,00 (505.500,00) 94,38 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 8.494.500,00 (505.500,00) 94,38 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.494.500,00 (505.500,00) 94,38 226 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 900.000,00 879.500,00 (20.500,00) 97,72 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 900.000,00 879.500,00 (20.500,00) 97,72 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 879.500,00 (20.500,00) 97,72 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.100.000,00 7.615.000,00 (485.000,00) 94,01 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.100.000,00 7.615.000,00 (485.000,00) 94,01 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.400.000,00 2.915.000,00 (485.000,00) 85,74 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 2.2.06 PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN 2.382.000.000,00 2.349.243.800,00 (32.756.200,00) 98,62 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 PENGADAAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN 1.629.000.000,00 1.608.697.500,00 (20.302.500,00) 98,75 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.629.000.000,00 1.608.697.500,00 (20.302.500,00) 98,75 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.292.000,00 27.357.500,00 (5.934.500,00) 82,17 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.200.000,00 4.927.500,00 (2.272.500,00) 68,44 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.200.000,00 4.927.500,00 (2.272.500,00) 68,44 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 4.927.500,00 (2.272.500,00) 68,44 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.092.000,00 22.430.000,00 (3.662.000,00) 85,97 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.092.000,00 22.430.000,00 (3.662.000,00) 85,97 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.152.000,00 4.950.000,00 (202.000,00) 96,08 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.940.000,00 17.480.000,00 (3.460.000,00) 83,48 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.05 Belanja Hibah 1.595.708.000,00 1.581.340.000,00 (14.368.000,00) 99,10 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.595.708.000,00 1.581.340.000,00 (14.368.000,00) 99,10 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 1.595.708.000,00 1.581.340.000,00 (14.368.000,00) 99,10 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 1.595.708.000,00 1.581.340.000,00 (14.368.000,00) 99,10 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 PENGADAAN BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN 753.000.000,00 740.546.300,00 (12.453.700,00) 98,35 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 753.000.000,00 740.546.300,00 (12.453.700,00) 98,35 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.162.000,00 42.164.300,00 (6.997.700,00) 85,77 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.762.200,00 10.310.000,00 (452.200,00) 95,80 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.762.200,00 10.310.000,00 (452.200,00) 95,80 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.520.000,00 2.397.500,00 (122.500,00) 95,14 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.988.000,00 2.880.000,00 (108.000,00) 96,39 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.254.200,00 2.070.000,00 (184.200,00) 91,83 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.962.500,00 (37.500,00) 98,75 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.850.000,00 3.900.000,00 (1.950.000,00) 66,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.850.000,00 3.900.000,00 (1.950.000,00) 66,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.850.000,00 3.900.000,00 (1.950.000,00) 66,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.549.800,00 27.954.300,00 (4.595.500,00) 85,88 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.549.800,00 27.954.300,00 (4.595.500,00) 85,88 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.669.800,00 13.074.300,00 (4.595.500,00) 73,99 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.880.000,00 14.880.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.05 Belanja Hibah 703.838.000,00 698.382.000,00 (5.456.000,00) 99,22 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 703.838.000,00 698.382.000,00 (5.456.000,00) 99,22 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 703.838.000,00 698.382.000,00 (5.456.000,00) 99,22 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0003 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 703.838.000,00 698.382.000,00 (5.456.000,00) 99,22 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 6.537.101.479,00 5.246.212.905,00 (1.290.888.574,00) 80,25 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 12.900.000,00 10.331.300,00 (2.568.700,00) 80,09 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN 5.000.000,00 3.080.000,00 (1.920.000,00) 61,60 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.080.000,00 (1.920.000,00) 61,60 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.080.000,00 (1.920.000,00) 61,60 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 3.080.000,00 (1.920.000,00) 61,60 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 3.080.000,00 (1.920.000,00) 61,60 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.560.000,00 1.880.000,00 (1.680.000,00) 52,81 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.440.000,00 1.200.000,00 (240.000,00) 83,33 227 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LP2B, KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/KP2B DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LCP2B DI KABUPATEN/KOTA 2.900.000,00 2.747.600,00 (152.400,00) 94,74 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 2.900.000,00 2.747.600,00 (152.400,00) 94,74 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000,00 2.747.600,00 (152.400,00) 94,74 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 965.000,00 965.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 965.000,00 965.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 185.000,00 185.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.935.000,00 1.782.600,00 (152.400,00) 92,12 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.935.000,00 1.782.600,00 (152.400,00) 92,12 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.295.000,00 1.182.600,00 (112.400,00) 91,32 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 640.000,00 600.000,00 (40.000,00) 93,75 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 PENYUSUNAN PETA KAWASAN, LAHAN DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN/KOTA 5.000.000,00 4.503.700,00 (496.300,00) 90,07 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.503.700,00 (496.300,00) 90,07 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.503.700,00 (496.300,00) 90,07 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 2.400.000,00 2.380.000,00 (20.000,00) 99,17 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.400.000,00 2.380.000,00 (20.000,00) 99,17 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.380.000,00 (20.000,00) 99,17 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.600.000,00 2.123.700,00 (476.300,00) 81,68 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.600.000,00 2.123.700,00 (476.300,00) 81,68 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.023.700,00 (456.300,00) 69,17 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0016 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.120.000,00 1.100.000,00 (20.000,00) 98,21 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN 6.524.201.479,00 5.235.881.605,00 (1.288.319.874,00) 80,25 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI 2.725.000.000,00 1.616.757.000,00 (1.108.243.000,00) 59,33 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.725.000.000,00 1.616.757.000,00 (1.108.243.000,00) 59,33 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.725.000.000,00 1.616.757.000,00 (1.108.243.000,00) 59,33 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 110.900.000,00 107.257.000,00 (3.643.000,00) 96,72 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 110.900.000,00 107.257.000,00 (3.643.000,00) 96,72 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 95.000.000,00 93.121.000,00 (1.879.000,00) 98,02 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 14.136.000,00 (1.764.000,00) 88,91 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.900.000,00 53.300.000,00 (2.600.000,00) 95,35 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55.900.000,00 53.300.000,00 (2.600.000,00) 95,35 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.300.000,00 11.700.000,00 (2.600.000,00) 81,82 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 41.600.000,00 41.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 58.200.000,00 22.600.000,00 (35.600.000,00) 38,83 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 58.200.000,00 22.600.000,00 (35.600.000,00) 38,83 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 58.080.000,00 22.600.000,00 (35.480.000,00) 38,91 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.500.000.000,00 1.433.600.000,00 (1.066.400.000,00) 57,34 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.500.000.000,00 1.433.600.000,00 (1.066.400.000,00) 57,34 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 2.500.000.000,00 1.433.600.000,00 (1.066.400.000,00) 57,34 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA 1.015.787.000,00 898.106.950,00 (117.680.050,00) 88,41 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.015.787.000,00 898.106.950,00 (117.680.050,00) 88,41 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 975.787.000,00 862.106.950,00 (113.680.050,00) 88,35 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 341.630.000,00 237.999.000,00 (103.631.000,00) 69,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 341.630.000,00 237.999.000,00 (103.631.000,00) 69,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.142.000,00 1.053.000,00 (89.000,00) 92,21 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 750.000,00 704.000,00 (46.000,00) 93,87 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 498.000,00 440.000,00 (58.000,00) 88,35 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 336.000.000,00 232.724.000,00 (103.276.000,00) 69,26 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.240.000,00 3.078.000,00 (162.000,00) 95,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.907.000,00 24.107.950,00 (6.799.050,00) 78,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.907.000,00 24.107.950,00 (6.799.050,00) 78,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.560.000,00 9.527.950,00 (1.032.050,00) 90,23 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.347.000,00 14.580.000,00 (5.767.000,00) 71,66 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 228 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.05 Belanja Hibah 40.000.000,00 36.000.000,00 (4.000.000,00) 90,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 40.000.000,00 36.000.000,00 (4.000.000,00) 90,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 40.000.000,00 36.000.000,00 (4.000.000,00) 90,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0009 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 40.000.000,00 36.000.000,00 (4.000.000,00) 90,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI 2.783.414.479,00 2.721.017.655,00 (62.396.824,00) 97,76 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2.757.860.479,00 2.696.322.655,00 (61.537.824,00) 97,77 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.01 Belanja Pegawai 7.200.000,00 2.400.000,00 (4.800.000,00) 33,33 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.200.000,00 2.400.000,00 (4.800.000,00) 33,33 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.200.000,00 2.400.000,00 (4.800.000,00) 33,33 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 2.400.000,00 (4.800.000,00) 33,33 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.750.660.479,00 2.693.922.655,00 (56.737.824,00) 97,94 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.697.626.479,00 2.662.109.300,00 (35.517.179,00) 98,68 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.697.626.479,00 2.662.109.300,00 (35.517.179,00) 98,68 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.820.479,00 4.332.300,00 (488.179,00) 89,87 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.780.000,00 3.564.000,00 (216.000,00) 94,29 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 996.000,00 880.000,00 (116.000,00) 88,35 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 2.678.200.000,00 2.644.473.000,00 (33.727.000,00) 98,74 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.300.000,00 8.860.000,00 (440.000,00) 95,27 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.550.000,00 1.300.000,00 (3.250.000,00) 28,57 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.550.000,00 1.300.000,00 (3.250.000,00) 28,57 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.550.000,00 1.300.000,00 (3.250.000,00) 28,57 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.484.000,00 30.513.355,00 (17.970.645,00) 62,93 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.484.000,00 30.513.355,00 (17.970.645,00) 62,93 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.725.000,00 13.713.355,00 (11.645,00) 99,92 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34.759.000,00 16.800.000,00 (17.959.000,00) 48,33 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.2 BELANJA MODAL 25.554.000,00 24.695.000,00 (859.000,00) 96,64 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.554.000,00 24.695.000,00 (859.000,00) 96,64 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 25.554.000,00 24.695.000,00 (859.000,00) 96,64 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 14.691.000,00 14.420.000,00 (271.000,00) 98,16 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 14.691.000,00 14.420.000,00 (271.000,00) 98,16 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.863.000,00 10.275.000,00 (588.000,00) 94,59 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0010 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.863.000,00 10.275.000,00 (588.000,00) 94,59 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 1.193.950.000,00 941.374.300,00 (252.575.700,00) 78,85 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.000.000,00 4.701.000,00 (299.000,00) 94,02 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN ZOONOSIS DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.000.000,00 4.701.000,00 (299.000,00) 94,02 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.701.000,00 (299.000,00) 94,02 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.701.000,00 (299.000,00) 94,02 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.600.000,00 1.301.000,00 (299.000,00) 81,31 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.600.000,00 1.301.000,00 (299.000,00) 81,31 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 54.000,00 43.500,00 (10.500,00) 80,56 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1.546.000,00 1.257.500,00 (288.500,00) 81,34 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.640.000,00 1.640.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.2.02 PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.000.000,00 8.445.500,00 (554.500,00) 93,84 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 PENGAWASAN ATAS PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS UNTUK PEMASUKAN DAN/ATAU PENGELUARAN HEWAN, PRODUK HEWAN DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA (HPM) 4.000.000,00 3.702.900,00 (297.100,00) 92,57 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.702.900,00 (297.100,00) 92,57 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.702.900,00 (297.100,00) 92,57 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 990.000,00 922.900,00 (67.100,00) 93,22 229 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 990.000,00 922.900,00 (67.100,00) 93,22 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 990.000,00 922.900,00 (67.100,00) 93,22 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.010.000,00 2.780.000,00 (230.000,00) 92,36 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.010.000,00 2.780.000,00 (230.000,00) 92,36 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.230.000,00 1.060.000,00 (170.000,00) 86,18 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.780.000,00 1.720.000,00 (60.000,00) 96,63 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0006 PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN, PRODUK HEWAN DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA (HPM) DI PERBATASAN TEMPAT PEMERIKSAN HPM 5.000.000,00 4.742.600,00 (257.400,00) 94,85 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.742.600,00 (257.400,00) 94,85 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.742.600,00 (257.400,00) 94,85 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.454.000,00 2.236.600,00 (217.400,00) 91,14 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.454.000,00 2.236.600,00 (217.400,00) 91,14 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 583.000,00 583.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 34.000,00 30.600,00 (3.400,00) 90,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1.229.000,00 1.203.000,00 (26.000,00) 97,88 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 608.000,00 420.000,00 (188.000,00) 69,08 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.546.000,00 2.506.000,00 (40.000,00) 98,43 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.546.000,00 2.506.000,00 (40.000,00) 98,43 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.906.000,00 1.906.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 640.000,00 600.000,00 (40.000,00) 93,75 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.2.03 PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.153.450.000,00 902.654.400,00 (250.795.600,00) 78,26 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM 5.000.000,00 4.908.400,00 (91.600,00) 98,17 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.908.400,00 (91.600,00) 98,17 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.908.400,00 (91.600,00) 98,17 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.600.000,00 2.508.400,00 (91.600,00) 96,48 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.600.000,00 2.508.400,00 (91.600,00) 96,48 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 70.000,00 68.000,00 (2.000,00) 97,14 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 790.000,00 770.000,00 (20.000,00) 97,47 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.740.000,00 1.670.400,00 (69.600,00) 96,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0002 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER 1.148.450.000,00 897.746.000,00 (250.704.000,00) 78,17 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.148.450.000,00 897.746.000,00 (250.704.000,00) 78,17 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.148.450.000,00 897.746.000,00 (250.704.000,00) 78,17 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 416.000.000,00 397.606.000,00 (18.394.000,00) 95,58 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 416.000.000,00 397.606.000,00 (18.394.000,00) 95,58 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 4.484.000,00 4.460.000,00 (24.000,00) 99,46 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 19.198.000,00 17.042.000,00 (2.156.000,00) 88,77 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 31.320.000,00 30.150.000,00 (1.170.000,00) 96,26 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 8.724.000,00 8.580.000,00 (144.000,00) 98,35 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 282.276.000,00 270.084.000,00 (12.192.000,00) 95,68 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 69.498.000,00 66.810.000,00 (2.688.000,00) 96,13 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 480.000,00 (20.000,00) 96,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 696.450.000,00 485.240.000,00 (211.210.000,00) 69,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 516.450.000,00 305.240.000,00 (211.210.000,00) 59,10 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 500.400.000,00 290.140.000,00 (210.260.000,00) 57,98 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 16.050.000,00 15.100.000,00 (950.000,00) 94,08 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.000.000,00 14.900.000,00 (21.100.000,00) 41,39 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.000.000,00 14.900.000,00 (21.100.000,00) 41,39 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.000.000,00 14.900.000,00 (21.100.000,00) 41,39 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.2.04 PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 11.500.000,00 11.208.400,00 (291.600,00) 97,46 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 PENGAWASAN PEREDARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN 4.000.000,00 3.800.000,00 (200.000,00) 95,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.800.000,00 (200.000,00) 95,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.800.000,00 (200.000,00) 95,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 3.800.000,00 (200.000,00) 95,00 230 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000,00 3.800.000,00 (200.000,00) 95,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 820.000,00 820.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.180.000,00 2.980.000,00 (200.000,00) 93,71 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0005 PEMBINAAN PENERAPAN PERSYARATAN HIGIENE SANITASI PADA UNIT USAHA PRODUK HEWAN 3.500.000,00 3.408.400,00 (91.600,00) 97,38 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.408.400,00 (91.600,00) 97,38 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.408.400,00 (91.600,00) 97,38 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.260.000,00 1.188.400,00 (71.600,00) 94,32 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.260.000,00 1.188.400,00 (71.600,00) 94,32 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.260.000,00 1.188.400,00 (71.600,00) 94,32 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.240.000,00 2.220.000,00 (20.000,00) 99,11 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.240.000,00 2.220.000,00 (20.000,00) 99,11 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.240.000,00 2.220.000,00 (20.000,00) 99,11 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0006 PENGELOLAAN PENERBITAN REKOMENDASI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN, SERTIFIKAT VETERINER, DAN SKKH/SKPH HEWAN, PRODUK HEWAN, DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA (HPM) 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.640.000,00 1.640.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.360.000,00 2.360.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 4.2.05 PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEJAHTERAAN HEWAN 15.000.000,00 14.365.000,00 (635.000,00) 95,77 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0003 PEMBINAAN PENERAPAN KESEJAHTERAAN HEWAN PADA UNIT USAHA 15.000.000,00 14.365.000,00 (635.000,00) 95,77 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.365.000,00 (635.000,00) 95,77 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 8.965.000,00 (635.000,00) 93,39 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.560.000,00 4.410.000,00 (150.000,00) 96,71 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.560.000,00 4.410.000,00 (150.000,00) 96,71 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0003 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 4.560.000,00 4.410.000,00 (150.000,00) 96,71 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.040.000,00 4.555.000,00 (485.000,00) 90,38 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.040.000,00 4.555.000,00 (485.000,00) 90,38 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.100.000,00 3.715.000,00 (385.000,00) 90,61 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04.2.05.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 940.000,00 840.000,00 (100.000,00) 89,36 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 872.771.200,00 837.234.135,00 (35.537.065,00) 95,93 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA 872.771.200,00 837.234.135,00 (35.537.065,00) 95,93 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 872.771.200,00 837.234.135,00 (35.537.065,00) 95,93 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 872.771.200,00 837.234.135,00 (35.537.065,00) 95,93 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 456.007.200,00 437.566.135,00 (18.441.065,00) 95,96 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 252.356.000,00 239.432.000,00 (12.924.000,00) 94,88 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 252.356.000,00 239.432.000,00 (12.924.000,00) 94,88 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 992.000,00 992.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 10.112.000,00 9.696.000,00 (416.000,00) 95,89 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.819.200,00 3.697.300,00 (121.900,00) 96,81 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.428.000,00 3.298.500,00 (129.500,00) 96,22 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.408.000,00 7.299.000,00 (109.000,00) 98,53 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 114.356.800,00 107.152.000,00 (7.204.800,00) 93,70 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 111.040.000,00 106.097.200,00 (4.942.800,00) 95,55 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 172.451.200,00 166.934.135,00 (5.517.065,00) 96,80 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 172.451.200,00 166.934.135,00 (5.517.065,00) 96,80 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.051.200,00 26.734.135,00 (3.317.065,00) 88,96 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 142.400.000,00 140.200.000,00 (2.200.000,00) 98,46 231 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.05 Belanja Hibah 416.764.000,00 399.668.000,00 (17.096.000,00) 95,90 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 416.764.000,00 399.668.000,00 (17.096.000,00) 95,90 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 416.764.000,00 399.668.000,00 (17.096.000,00) 95,90 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 416.764.000,00 399.668.000,00 (17.096.000,00) 95,90 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 37.000.000,00 35.966.500,00 (1.033.500,00) 97,21 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.000.000,00 3.732.000,00 (268.000,00) 93,30 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR DAN IZIN USAHA 4.000.000,00 3.732.000,00 (268.000,00) 93,30 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.732.000,00 (268.000,00) 93,30 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.732.000,00 (268.000,00) 93,30 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.460.000,00 3.192.000,00 (268.000,00) 92,25 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.460.000,00 3.192.000,00 (268.000,00) 92,25 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.400.000,00 1.172.000,00 (228.000,00) 83,71 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.060.000,00 2.020.000,00 (40.000,00) 98,06 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 6.2.02 PENERBITAN IZIN USAHA PRODUKSI BENIH/BIBIT TERNAK DAN PAKAN, FASILITAS PEMELIHARAAN HEWAN, RUMAH SAKIT HEWAN/PASAR HEWAN, RUMAH POTONG HEWAN 33.000.000,00 32.234.500,00 (765.500,00) 97,68 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 PENATAUSAHAAN PENERBITAN IZIN USAHA PRODUKSI BENIH/BIBIT TERNAK DAN PAKAN, FASILITAS PEMELIHARAAN HEWAN, RUMAH SAKIT HEWAN/PASAR HEWAN, RUMAH POTONG HEWAN 25.000.000,00 24.374.500,00 (625.500,00) 97,50 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.374.500,00 (625.500,00) 97,50 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.200.000,00 19.574.500,00 (625.500,00) 96,90 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.786.000,00 3.704.500,00 (81.500,00) 97,85 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.786.000,00 3.704.500,00 (81.500,00) 97,85 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 186.000,00 186.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.518.500,00 (81.500,00) 97,74 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.414.000,00 15.870.000,00 (544.000,00) 96,69 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.414.000,00 15.870.000,00 (544.000,00) 96,69 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.334.000,00 6.990.000,00 (344.000,00) 95,31 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.080.000,00 8.880.000,00 (200.000,00) 97,80 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN USAHA PRODUKSI BENIH/BIBIT TERNAK DAN PAKAN 4.000.000,00 3.920.000,00 (80.000,00) 98,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.920.000,00 (80.000,00) 98,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.920.000,00 (80.000,00) 98,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 3.920.000,00 (80.000,00) 98,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000,00 3.920.000,00 (80.000,00) 98,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.140.000,00 1.060.000,00 (80.000,00) 92,98 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.860.000,00 2.860.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0003 PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN USAHA FASILITAS PEMELIHARAAN HEWAN 4.000.000,00 3.940.000,00 (60.000,00) 98,50 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.940.000,00 (60.000,00) 98,50 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.940.000,00 (60.000,00) 98,50 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 3.940.000,00 (60.000,00) 98,50 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000,00 3.940.000,00 (60.000,00) 98,50 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.060.000,00 2.000.000,00 (60.000,00) 97,09 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.940.000,00 1.940.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 1.070.000.000,00 992.403.020,00 (77.596.980,00) 92,75 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 7.2.01 PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN 1.070.000.000,00 992.403.020,00 (77.596.980,00) 92,75 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA 480.000.000,00 441.438.282,00 (38.561.718,00) 91,97 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 480.000.000,00 441.438.282,00 (38.561.718,00) 91,97 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480.000.000,00 441.438.282,00 (38.561.718,00) 91,97 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 164.800.500,00 160.140.000,00 (4.660.500,00) 97,17 232 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 164.800.500,00 160.140.000,00 (4.660.500,00) 97,17 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 2.112.000,00 2.080.000,00 (32.000,00) 98,48 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 999.000,00 759.600,00 (239.400,00) 76,04 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.576.000,00 3.404.400,00 (171.600,00) 95,20 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.020.500,00 13.768.000,00 (2.252.500,00) 85,94 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 8.733.000,00 8.059.000,00 (674.000,00) 92,28 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 133.360.000,00 132.069.000,00 (1.291.000,00) 99,03 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 78.619.500,00 78.142.500,00 (477.000,00) 99,39 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 77.200.000,00 77.200.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.419.500,00 942.500,00 (477.000,00) 66,40 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 942.500,00 942.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 236.580.000,00 203.155.782,00 (33.424.218,00) 85,87 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 236.580.000,00 203.155.782,00 (33.424.218,00) 85,87 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.380.000,00 6.855.782,00 (9.524.218,00) 41,85 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 220.200.000,00 196.300.000,00 (23.900.000,00) 89,15 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN 340.000.000,00 321.317.738,00 (18.682.262,00) 94,51 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 340.000.000,00 321.317.738,00 (18.682.262,00) 94,51 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 340.000.000,00 321.317.738,00 (18.682.262,00) 94,51 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 150.963.000,00 142.020.900,00 (8.942.100,00) 94,08 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.963.000,00 142.020.900,00 (8.942.100,00) 94,08 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.220.000,00 1.580.000,00 (640.000,00) 71,17 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.728.000,00 1.656.000,00 (72.000,00) 95,83 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.489.000,00 3.563.000,00 (1.926.000,00) 64,91 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.526.000,00 54.221.900,00 (6.304.100,00) 89,58 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.950.000,00 28.300.000,00 (2.650.000,00) 91,44 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.950.000,00 28.300.000,00 (2.650.000,00) 91,44 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.950.000,00 28.300.000,00 (2.650.000,00) 91,44 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 158.087.000,00 150.996.838,00 (7.090.162,00) 95,52 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 158.087.000,00 150.996.838,00 (7.090.162,00) 95,52 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.004.000,00 18.487.438,00 (1.516.562,00) 92,42 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 53.583.000,00 48.060.000,00 (5.523.000,00) 89,69 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 84.500.000,00 84.449.400,00 (50.600,00) 99,94 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN 250.000.000,00 229.647.000,00 (20.353.000,00) 91,86 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 18.335.000,00 9.272.000,00 (9.063.000,00) 50,57 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.335.000,00 9.272.000,00 (9.063.000,00) 50,57 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.335.000,00 8.772.000,00 (1.563.000,00) 84,88 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.335.000,00 8.772.000,00 (1.563.000,00) 84,88 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.175.000,00 7.350.000,00 (825.000,00) 89,91 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 1.422.000,00 (738.000,00) 65,83 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 500.000,00 (7.500.000,00) 6,25 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.000.000,00 500.000,00 (7.500.000,00) 6,25 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.000.000,00 500.000,00 (7.500.000,00) 6,25 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 231.665.000,00 220.375.000,00 (11.290.000,00) 95,13 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 231.665.000,00 220.375.000,00 (11.290.000,00) 95,13 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 29.875.000,00 28.750.000,00 (1.125.000,00) 96,23 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 29.875.000,00 28.750.000,00 (1.125.000,00) 96,23 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 29.875.000,00 28.750.000,00 (1.125.000,00) 96,23 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 72.290.000,00 68.375.000,00 (3.915.000,00) 94,58 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 72.290.000,00 68.375.000,00 (3.915.000,00) 94,58 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 40.750.000,00 38.625.000,00 (2.125.000,00) 94,79 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 31.540.000,00 29.750.000,00 (1.790.000,00) 94,32 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 129.500.000,00 123.250.000,00 (6.250.000,00) 95,17 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 82.000.000,00 78.500.000,00 (3.500.000,00) 95,73 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 82.000.000,00 78.500.000,00 (3.500.000,00) 95,73 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 47.500.000,00 44.750.000,00 (2.750.000,00) 94,21 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 17.500.000,00 16.000.000,00 (1.500.000,00) 91,43 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 30.000.000,00 28.750.000,00 (1.250.000,00) 95,83 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 20.992.010.630,00 20.290.110.368,00 (701.900.262,00) 96,66 233 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 55.000.000,00 54.638.500,00 (361.500,00) 99,34 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 55.000.000,00 54.638.500,00 (361.500,00) 99,34 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 54.638.500,00 (361.500,00) 99,34 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 54.638.500,00 (361.500,00) 99,34 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.860.000,00 4.680.000,00 (180.000,00) 96,30 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.860.000,00 4.680.000,00 (180.000,00) 96,30 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.680.000,00 (120.000,00) 97,50 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.140.000,00 49.958.500,00 (181.500,00) 99,64 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.140.000,00 49.958.500,00 (181.500,00) 99,64 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.920.000,00 29.738.500,00 (181.500,00) 99,39 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.220.000,00 20.220.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 18.743.073.000,00 18.271.775.912,00 (471.297.088,00) 97,49 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 18.666.383.000,00 18.199.374.812,00 (467.008.188,00) 97,50 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18.666.383.000,00 18.199.374.812,00 (467.008.188,00) 97,50 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 18.666.383.000,00 18.199.374.812,00 (467.008.188,00) 97,50 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 12.528.630.893,00 12.214.180.921,00 (314.449.972,00) 97,49 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 9.171.976.779,00 9.022.563.391,00 (149.413.388,00) 98,37 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.766.053.175,00 5.678.200.187,00 (87.852.988,00) 98,48 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 3.405.923.604,00 3.344.363.204,00 (61.560.400,00) 98,19 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 957.537.868,00 932.077.658,00 (25.460.210,00) 97,34 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 616.581.232,00 603.449.328,00 (13.131.904,00) 97,87 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 340.956.636,00 328.628.330,00 (12.328.306,00) 96,38 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 260.372.500,00 244.140.000,00 (16.232.500,00) 93,77 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 260.372.500,00 244.140.000,00 (16.232.500,00) 93,77 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 493.320.000,00 477.790.000,00 (15.530.000,00) 96,85 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 493.320.000,00 477.790.000,00 (15.530.000,00) 96,85 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 307.048.750,00 294.420.000,00 (12.628.750,00) 95,89 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 90.385.625,00 84.630.000,00 (5.755.625,00) 93,63 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 216.663.125,00 209.790.000,00 (6.873.125,00) 96,83 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 574.468.638,00 557.923.680,00 (16.544.958,00) 97,12 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 322.371.598,00 312.637.140,00 (9.734.458,00) 96,98 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 252.097.040,00 245.286.540,00 (6.810.500,00) 97,30 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 56.351.984,00 38.532.495,00 (17.819.489,00) 68,38 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 56.351.984,00 38.532.495,00 (17.819.489,00) 68,38 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 172.422,00 140.324,00 (32.098,00) 81,38 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 76.120,00 69.106,00 (7.014,00) 90,79 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 96.302,00 71.218,00 (25.084,00) 73,95 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 618.082.475,00 572.476.111,00 (45.606.364,00) 92,62 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 470.594.381,00 439.350.485,00 (31.243.896,00) 93,36 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 147.488.094,00 133.125.626,00 (14.362.468,00) 90,26 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 25.775.054,00 18.529.491,00 (7.245.563,00) 71,89 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 15.323.209,00 11.649.315,00 (3.673.894,00) 76,02 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 10.451.845,00 6.880.176,00 (3.571.669,00) 65,83 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 63.524.423,00 55.587.771,00 (7.936.652,00) 87,51 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 39.169.799,00 34.948.143,00 (4.221.656,00) 89,22 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 24.354.624,00 20.639.628,00 (3.714.996,00) 84,75 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 6.137.752.107,00 5.985.193.891,00 (152.558.216,00) 97,51 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 6.099.533.935,00 5.951.993.149,00 (147.540.786,00) 97,58 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 6.099.533.935,00 5.951.993.149,00 (147.540.786,00) 97,58 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 38.218.172,00 33.200.742,00 (5.017.430,00) 86,87 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 38.218.172,00 33.200.742,00 (5.017.430,00) 86,87 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 59.690.000,00 56.751.000,00 (2.939.000,00) 95,08 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 59.690.000,00 56.751.000,00 (2.939.000,00) 95,08 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 35.400.000,00 32.466.000,00 (2.934.000,00) 91,71 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 35.400.000,00 32.466.000,00 (2.934.000,00) 91,71 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 35.400.000,00 32.466.000,00 (2.934.000,00) 91,71 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 12.000.000,00 9.066.000,00 (2.934.000,00) 75,55 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.290.000,00 24.285.000,00 (5.000,00) 99,98 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.290.000,00 24.285.000,00 (5.000,00) 99,98 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.290.000,00 24.285.000,00 (5.000,00) 99,98 234 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.290.000,00 24.285.000,00 (5.000,00) 99,98 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN 3.000.000,00 2.870.100,00 (129.900,00) 95,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.870.100,00 (129.900,00) 95,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.870.100,00 (129.900,00) 95,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 600.000,00 570.100,00 (29.900,00) 95,02 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000,00 570.100,00 (29.900,00) 95,02 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 570.100,00 (29.900,00) 95,02 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 2.300.000,00 (100.000,00) 95,83 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 2.300.000,00 (100.000,00) 95,83 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.300.000,00 (100.000,00) 95,83 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD 3.000.000,00 2.600.000,00 (400.000,00) 86,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.600.000,00 (400.000,00) 86,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.600.000,00 (400.000,00) 86,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 2.600.000,00 (400.000,00) 86,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 2.600.000,00 (400.000,00) 86,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 2.600.000,00 (400.000,00) 86,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 3.000.000,00 2.680.000,00 (320.000,00) 89,33 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.680.000,00 (320.000,00) 89,33 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.680.000,00 (320.000,00) 89,33 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.980.000,00 2.680.000,00 (300.000,00) 89,93 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.980.000,00 2.680.000,00 (300.000,00) 89,93 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.980.000,00 2.680.000,00 (300.000,00) 89,93 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.980.000,00 2.900.000,00 (80.000,00) 97,32 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.980.000,00 2.900.000,00 (80.000,00) 97,32 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.980.000,00 2.900.000,00 (80.000,00) 97,32 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 3.000.000,00 2.600.000,00 (400.000,00) 86,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.600.000,00 (400.000,00) 86,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.600.000,00 (400.000,00) 86,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.980.000,00 2.600.000,00 (380.000,00) 87,25 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.980.000,00 2.600.000,00 (380.000,00) 87,25 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.980.000,00 2.600.000,00 (380.000,00) 87,25 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 4.118.000,00 3.900.000,00 (218.000,00) 94,71 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA 618.000,00 520.000,00 (98.000,00) 84,14 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 618.000,00 520.000,00 (98.000,00) 84,14 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 618.000,00 520.000,00 (98.000,00) 84,14 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 618.000,00 520.000,00 (98.000,00) 84,14 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 618.000,00 520.000,00 (98.000,00) 84,14 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 618.000,00 520.000,00 (98.000,00) 84,14 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 3.500.000,00 3.380.000,00 (120.000,00) 96,57 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.380.000,00 (120.000,00) 96,57 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.380.000,00 (120.000,00) 96,57 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.500.000,00 3.380.000,00 (120.000,00) 96,57 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.500.000,00 3.380.000,00 (120.000,00) 96,57 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.500.000,00 3.380.000,00 (120.000,00) 96,57 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 7.000.000,00 5.520.000,00 (1.480.000,00) 78,86 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 7.000.000,00 5.520.000,00 (1.480.000,00) 78,86 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 5.520.000,00 (1.480.000,00) 78,86 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 5.520.000,00 (1.480.000,00) 78,86 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.000.000,00 5.520.000,00 (1.480.000,00) 78,86 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.000.000,00 5.520.000,00 (1.480.000,00) 78,86 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.000.000,00 5.520.000,00 (1.480.000,00) 78,86 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 198.735.000,00 184.044.983,00 (14.690.017,00) 92,61 235 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 37.454.000,00 37.020.700,00 (433.300,00) 98,84 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 27.712.000,00 27.420.700,00 (291.300,00) 98,95 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.712.000,00 27.420.700,00 (291.300,00) 98,95 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.712.000,00 27.420.700,00 (291.300,00) 98,95 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.712.000,00 27.420.700,00 (291.300,00) 98,95 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.636.100,00 7.502.700,00 (133.400,00) 98,25 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.800.000,00 10.726.000,00 (74.000,00) 99,31 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.275.900,00 9.192.000,00 (83.900,00) 99,10 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 9.742.000,00 9.600.000,00 (142.000,00) 98,54 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.742.000,00 9.600.000,00 (142.000,00) 98,54 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 9.742.000,00 9.600.000,00 (142.000,00) 98,54 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 7.439.000,00 7.400.000,00 (39.000,00) 99,48 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 7.439.000,00 7.400.000,00 (39.000,00) 99,48 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 2.303.000,00 2.200.000,00 (103.000,00) 95,53 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 2.303.000,00 2.200.000,00 (103.000,00) 95,53 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 59.219.000,00 49.284.883,00 (9.934.117,00) 83,22 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 59.219.000,00 49.284.883,00 (9.934.117,00) 83,22 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.219.000,00 49.284.883,00 (9.934.117,00) 83,22 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 59.219.000,00 49.284.883,00 (9.934.117,00) 83,22 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.219.000,00 49.284.883,00 (9.934.117,00) 83,22 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 56.709.000,00 46.878.883,00 (9.830.117,00) 82,67 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.510.000,00 2.406.000,00 (104.000,00) 95,86 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.170.000,00 9.880.000,00 (290.000,00) 97,15 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.170.000,00 9.880.000,00 (290.000,00) 97,15 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.170.000,00 9.880.000,00 (290.000,00) 97,15 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.170.000,00 9.880.000,00 (290.000,00) 97,15 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.170.000,00 9.880.000,00 (290.000,00) 97,15 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.170.000,00 9.880.000,00 (290.000,00) 97,15 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 84.092.000,00 80.059.400,00 (4.032.600,00) 95,20 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 84.092.000,00 80.059.400,00 (4.032.600,00) 95,20 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.092.000,00 80.059.400,00 (4.032.600,00) 95,20 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 19.500.000,00 19.455.500,00 (44.500,00) 99,77 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.500.000,00 19.455.500,00 (44.500,00) 99,77 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.500.000,00 19.455.500,00 (44.500,00) 99,77 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64.592.000,00 60.603.900,00 (3.988.100,00) 93,83 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.592.000,00 60.603.900,00 (3.988.100,00) 93,83 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.842.000,00 47.043.900,00 (3.798.100,00) 92,53 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.750.000,00 13.560.000,00 (190.000,00) 98,62 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.931.877.630,00 1.719.203.673,00 (212.673.957,00) 88,99 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 357.000.000,00 335.057.701,00 (21.942.299,00) 93,85 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 357.000.000,00 335.057.701,00 (21.942.299,00) 93,85 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 357.000.000,00 335.057.701,00 (21.942.299,00) 93,85 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 357.000.000,00 335.057.701,00 (21.942.299,00) 93,85 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 357.000.000,00 335.057.701,00 (21.942.299,00) 93,85 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 120.000.000,00 102.473.017,00 (17.526.983,00) 85,39 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 33.000.000,00 31.249.050,00 (1.750.950,00) 94,69 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 204.000.000,00 201.335.634,00 (2.664.366,00) 98,69 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.574.877.630,00 1.384.145.972,00 (190.731.658,00) 87,89 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.574.877.630,00 1.384.145.972,00 (190.731.658,00) 87,89 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.574.877.630,00 1.384.145.972,00 (190.731.658,00) 87,89 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.574.877.630,00 1.384.145.972,00 (190.731.658,00) 87,89 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.461.443.881,00 1.319.905.000,00 (141.538.881,00) 90,32 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.313.143.881,00 1.174.705.000,00 (138.438.881,00) 89,46 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 146.300.000,00 145.200.000,00 (1.100.000,00) 99,25 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 113.433.749,00 64.240.972,00 (49.192.777,00) 56,63 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 97.414.525,00 56.616.498,00 (40.798.027,00) 58,12 236 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 9.498.486,00 3.388.711,00 (6.109.775,00) 35,68 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 6.520.738,00 4.235.763,00 (2.284.975,00) 64,96 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 52.207.000,00 51.027.300,00 (1.179.700,00) 97,74 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 19.000.000,00 18.596.400,00 (403.600,00) 97,88 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19.000.000,00 18.596.400,00 (403.600,00) 97,88 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 18.596.400,00 (403.600,00) 97,88 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 19.000.000,00 18.596.400,00 (403.600,00) 97,88 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.000.000,00 18.596.400,00 (403.600,00) 97,88 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 19.000.000,00 18.596.400,00 (403.600,00) 97,88 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 30.207.000,00 29.446.900,00 (760.100,00) 97,48 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.207.000,00 29.446.900,00 (760.100,00) 97,48 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.207.000,00 29.446.900,00 (760.100,00) 97,48 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 11.906.900,00 (93.100,00) 99,22 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 11.906.900,00 (93.100,00) 99,22 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.000.000,00 11.906.900,00 (93.100,00) 99,22 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 18.207.000,00 17.540.000,00 (667.000,00) 96,34 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18.207.000,00 17.540.000,00 (667.000,00) 96,34 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 18.207.000,00 17.540.000,00 (667.000,00) 96,34 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 3.000.000,00 2.984.000,00 (16.000,00) 99,47 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.984.000,00 (16.000,00) 99,47 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.984.000,00 (16.000,00) 99,47 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 2.984.000,00 (16.000,00) 99,47 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 2.984.000,00 (16.000,00) 99,47 3.27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 3.000.000,00 2.984.000,00 (16.000,00) 99,47 JUMLAH BELANJA 43.189.237.209,00 40.223.541.488,00 (2.965.695.721,00) 93,13 SURPLUS DEFISIT (43.189.237.209,00) (40.223.541.488,00) 2.965.695.721,00 93,13 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 237 Organisasi : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 1.04.0.00.2.10.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 1.934.204.759,00 1.959.870.172,00 25.665.413,00 101,33 1.04.0.00.2.10.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.934.204.759,00 1.959.870.172,00 25.665.413,00 101,33 1.04.0.00.2.10.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 1.933.100.000,00 1.958.762.913,00 25.662.913,00 101,33 1.04.0.00.2.10.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 100.250.000,00 105.482.500,00 5.232.500,00 105,22 1.04.0.00.2.10.01.0000 4.1.02.01.09 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 100.250.000,00 105.482.500,00 5.232.500,00 105,22 1.04.0.00.2.10.01.0000 4.1.02.01.09.0001 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 100.250.000,00 105.482.500,00 5.232.500,00 105,22 1.04.0.00.2.10.01.0000 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 1.832.850.000,00 1.853.280.413,00 20.430.413,00 101,11 1.04.0.00.2.10.01.0000 4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 1.832.850.000,00 1.853.280.413,00 20.430.413,00 101,11 1.04.0.00.2.10.01.0000 4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 1.832.850.000,00 1.853.280.413,00 20.430.413,00 101,11 1.04.0.00.2.10.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 1.104.759,00 1.107.259,00 2.500,00 100,23 1.04.0.00.2.10.01.0000 4.1.04.09 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 1.104.759,00 1.107.259,00 2.500,00 100,23 1.04.0.00.2.10.01.0000 4.1.04.09.01 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 1.104.759,00 1.107.259,00 2.500,00 100,23 1.04.0.00.2.10.01.0000 4.1.04.09.01.0001 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 1.104.759,00 1.107.259,00 2.500,00 100,23 JUMLAH PENDAPATAN 1.934.204.759,00 1.959.870.172,00 25.665.413,00 101,33 1.04.0.00.2.10.01.0000 5 BELANJA DAERAH 71.243.330.019,00 67.723.089.728,00 (3.520.240.291,00) 95,06 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 9.546.039.000,00 9.495.985.273,00 (50.053.727,00) 99,48 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 3.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.546.039.000,00 9.495.985.273,00 (50.053.727,00) 99,48 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.01.0026 PENINGKATAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN 9.546.039.000,00 9.495.985.273,00 (50.053.727,00) 99,48 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.01.0026 5.1 BELANJA OPERASI 9.546.039.000,00 9.495.985.273,00 (50.053.727,00) 99,48 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.986.000.000,00 1.935.946.273,00 (50.053.727,00) 97,48 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 1.229.514.500,00 1.196.174.500,00 (33.340.000,00) 97,29 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.229.514.500,00 1.196.174.500,00 (33.340.000,00) 97,29 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.478.500,00 1.402.500,00 (3.076.000,00) 31,32 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.962.000,00 1.365.000,00 (1.597.000,00) 46,08 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 857.000,00 405.000,00 (452.000,00) 47,26 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 59.010.000,00 58.170.000,00 (840.000,00) 98,58 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 17.507.000,00 17.384.000,00 (123.000,00) 99,30 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 1.110.500.000,00 1.084.200.500,00 (26.299.500,00) 97,63 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.200.000,00 33.247.500,00 (952.500,00) 97,21 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 684.200.000,00 677.131.000,00 (7.069.000,00) 98,97 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 584.200.000,00 578.575.000,00 (5.625.000,00) 99,04 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.200.000,00 11.575.000,00 (5.625.000,00) 67,30 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 567.000.000,00 567.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 100.000.000,00 98.556.000,00 (1.444.000,00) 98,56 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 100.000.000,00 98.556.000,00 (1.444.000,00) 98,56 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 72.285.500,00 62.640.773,00 (9.644.727,00) 86,66 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.285.500,00 62.640.773,00 (9.644.727,00) 86,66 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.205.000,00 34.500.773,00 (8.704.227,00) 79,85 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.01.0026 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.080.500,00 28.140.000,00 (940.500,00) 96,77 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.01.0026 5.1.05 Belanja Hibah 7.560.039.000,00 7.560.039.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.01.0026 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 7.560.039.000,00 7.560.039.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.01.0026 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 7.560.039.000,00 7.560.039.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.01.0026 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 7.560.039.000,00 7.560.039.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 900.000.000,00 825.370.700,00 (74.629.300,00) 91,71 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Kode Rekening 1 LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 238 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 4.2.01 PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 900.000.000,00 825.370.700,00 (74.629.300,00) 91,71 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0010 PEMBANGUNAN TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 700.000.000,00 625.370.700,00 (74.629.300,00) 89,34 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 464.620.000,00 393.783.700,00 (70.836.300,00) 84,75 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 464.620.000,00 393.783.700,00 (70.836.300,00) 84,75 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 448.813.000,00 386.179.000,00 (62.634.000,00) 86,04 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 448.813.000,00 386.179.000,00 (62.634.000,00) 86,04 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 696.000,00 626.000,00 (70.000,00) 89,94 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.980.000,00 3.575.000,00 (405.000,00) 89,82 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.323.000,00 1.611.000,00 (1.712.000,00) 48,48 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 435.394.000,00 379.392.000,00 (56.002.000,00) 87,14 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.420.000,00 975.000,00 (4.445.000,00) 17,99 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.107.000,00 7.604.700,00 (5.502.300,00) 58,02 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.107.000,00 7.604.700,00 (5.502.300,00) 58,02 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.347.000,00 4.324.700,00 (3.022.300,00) 58,86 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.760.000,00 3.280.000,00 (2.480.000,00) 56,94 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0010 5.2 BELANJA MODAL 235.380.000,00 231.587.000,00 (3.793.000,00) 98,39 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0010 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 235.380.000,00 231.587.000,00 (3.793.000,00) 98,39 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0010 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 235.380.000,00 231.587.000,00 (3.793.000,00) 98,39 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0010 5.2.04.03.03 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah 235.380.000,00 231.587.000,00 (3.793.000,00) 98,39 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0010 5.2.04.03.03.0003 Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah 235.380.000,00 231.587.000,00 (3.793.000,00) 98,39 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0016 OPTIMALISASI TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0016 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0016 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0016 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0016 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 14.692.458.000,00 14.577.614.257,00 (114.843.743,00) 99,22 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 5.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.692.458.000,00 14.577.614.257,00 (114.843.743,00) 99,22 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0029 OPTIMALISASI SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN 435.000.000,00 418.851.100,00 (16.148.900,00) 96,29 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0029 5.1 BELANJA OPERASI 15.827.000,00 10.235.100,00 (5.591.900,00) 64,67 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.827.000,00 10.235.100,00 (5.591.900,00) 64,67 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0029 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.427.000,00 10.235.100,00 (3.191.900,00) 76,23 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0029 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.427.000,00 10.235.100,00 (3.191.900,00) 76,23 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0029 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.427.000,00 7.400.000,00 (3.027.000,00) 70,97 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0029 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 2.835.100,00 (164.900,00) 94,50 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0029 5.2 BELANJA MODAL 419.173.000,00 408.616.000,00 (10.557.000,00) 97,48 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0029 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 419.173.000,00 408.616.000,00 (10.557.000,00) 97,48 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0029 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 419.173.000,00 408.616.000,00 (10.557.000,00) 97,48 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0029 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 419.173.000,00 408.616.000,00 (10.557.000,00) 97,48 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0029 5.2.04.02.07.0001 Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 419.173.000,00 408.616.000,00 (10.557.000,00) 97,48 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0038 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) 423.000.000,00 358.940.308,00 (64.059.692,00) 84,86 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1 BELANJA OPERASI 419.984.000,00 358.940.308,00 (61.043.692,00) 85,47 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 419.984.000,00 358.940.308,00 (61.043.692,00) 85,47 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 63.925.950,00 44.360.500,00 (19.565.450,00) 69,39 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.925.950,00 44.360.500,00 (19.565.450,00) 69,39 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 927.000,00 876.000,00 (51.000,00) 94,50 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.062.300,00 964.500,00 (4.097.800,00) 19,05 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.175.000,00 1.297.500,00 (877.500,00) 59,66 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.000.750,00 7.280.000,00 (7.720.750,00) 48,53 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 21.965.400,00 21.846.500,00 (118.900,00) 99,46 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.740.000,00 1.680.000,00 (60.000,00) 96,55 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 7.800.000,00 7.500.000,00 (300.000,00) 96,15 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 902.500,00 786.000,00 (116.500,00) 87,09 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.130.000,00 (870.000,00) 71,00 239 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 279.760.000,00 245.830.000,00 (33.930.000,00) 87,87 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 279.760.000,00 245.830.000,00 (33.930.000,00) 87,87 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 5.200.000,00 630.000,00 (4.570.000,00) 12,12 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 274.560.000,00 245.200.000,00 (29.360.000,00) 89,31 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 76.298.050,00 68.749.808,00 (7.548.242,00) 90,11 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 76.298.050,00 68.749.808,00 (7.548.242,00) 90,11 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.175.000,00 17.470.000,00 (705.000,00) 96,12 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0038 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 58.123.050,00 51.279.808,00 (6.843.242,00) 88,23 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0039 PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) SETEMPAT 13.834.458.000,00 13.799.822.849,00 (34.635.151,00) 99,75 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0039 5.1 BELANJA OPERASI 13.134.458.000,00 13.104.822.849,00 (29.635.151,00) 99,77 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.021.658.000,00 992.022.849,00 (29.635.151,00) 97,10 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01 Belanja Barang 270.055.000,00 262.000.700,00 (8.054.300,00) 97,02 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 270.055.000,00 262.000.700,00 (8.054.300,00) 97,02 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.567.000,00 2.467.700,00 (1.099.300,00) 69,18 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.735.000,00 2.790.000,00 (945.000,00) 74,70 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.991.000,00 1.584.000,00 (1.407.000,00) 52,96 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 25.605.000,00 25.380.000,00 (225.000,00) 99,12 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 199.197.000,00 196.671.000,00 (2.526.000,00) 98,73 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.960.000,00 33.108.000,00 (1.852.000,00) 94,70 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02 Belanja Jasa 631.925.000,00 624.700.000,00 (7.225.000,00) 98,86 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 631.925.000,00 624.700.000,00 (7.225.000,00) 98,86 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 31.925.000,00 24.700.000,00 (7.225.000,00) 77,37 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 119.678.000,00 105.322.149,00 (14.355.851,00) 88,00 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 119.678.000,00 105.322.149,00 (14.355.851,00) 88,00 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 92.438.000,00 80.302.149,00 (12.135.851,00) 86,87 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0039 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.240.000,00 25.020.000,00 (2.220.000,00) 91,85 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0039 5.1.05 Belanja Hibah 12.112.800.000,00 12.112.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0039 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 12.112.800.000,00 12.112.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0039 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 12.112.800.000,00 12.112.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0039 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 12.112.800.000,00 12.112.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0039 5.2 BELANJA MODAL 700.000.000,00 695.000.000,00 (5.000.000,00) 99,29 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0039 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 700.000.000,00 695.000.000,00 (5.000.000,00) 99,29 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0039 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 700.000.000,00 695.000.000,00 (5.000.000,00) 99,29 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0039 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 700.000.000,00 695.000.000,00 (5.000.000,00) 99,29 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0039 5.2.02.01.01.0012 Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya 700.000.000,00 695.000.000,00 (5.000.000,00) 99,29 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 730.000.000,00 651.888.550,00 (78.111.450,00) 89,30 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 6.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 730.000.000,00 651.888.550,00 (78.111.450,00) 89,30 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 06.2.01.0012 PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE LINGKUNGAN 730.000.000,00 651.888.550,00 (78.111.450,00) 89,30 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 06.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 730.000.000,00 651.888.550,00 (78.111.450,00) 89,30 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 730.000.000,00 651.888.550,00 (78.111.450,00) 89,30 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 712.026.000,00 641.269.550,00 (70.756.450,00) 90,06 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 712.026.000,00 641.269.550,00 (70.756.450,00) 90,06 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.649.500,00 1.176.550,00 (472.950,00) 71,33 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.116.000,00 960.000,00 (156.000,00) 86,02 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.750.500,00 1.992.000,00 (1.758.500,00) 53,11 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 698.250.000,00 634.226.000,00 (64.024.000,00) 90,83 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.260.000,00 2.915.000,00 (4.345.000,00) 40,15 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.274.000,00 10.619.000,00 (4.655.000,00) 69,52 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.274.000,00 10.619.000,00 (4.655.000,00) 69,52 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.094.000,00 6.779.000,00 (3.315.000,00) 67,16 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 06.2.01.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.180.000,00 3.840.000,00 (1.340.000,00) 74,13 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 9.874.990.000,00 8.955.015.091,00 (919.974.909,00) 90,68 240 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 8.2.01 PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG 9.874.990.000,00 8.955.015.091,00 (919.974.909,00) 90,68 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0017 PENGUBAHSUAIAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.154.990.000,00 3.836.360.042,00 (318.629.958,00) 92,33 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 239.270.000,00 224.026.660,00 (15.243.340,00) 93,63 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.270.000,00 26.183.160,00 (13.086.840,00) 66,67 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 16.688.000,00 14.164.400,00 (2.523.600,00) 84,88 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.688.000,00 14.164.400,00 (2.523.600,00) 84,88 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.369.500,00 1.293.000,00 (1.076.500,00) 54,57 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.062.000,00 2.392.500,00 (669.500,00) 78,14 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.936.500,00 3.248.900,00 (687.600,00) 82,53 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.320.000,00 7.230.000,00 (90.000,00) 98,77 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.782.000,00 12.018.760,00 (5.763.240,00) 67,59 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.782.000,00 12.018.760,00 (5.763.240,00) 67,59 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.062.000,00 6.298.760,00 (763.240,00) 89,19 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.720.000,00 5.720.000,00 (5.000.000,00) 53,36 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 197.843.500,00 (2.156.500,00) 98,92 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 200.000.000,00 197.843.500,00 (2.156.500,00) 98,92 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 200.000.000,00 197.843.500,00 (2.156.500,00) 98,92 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 200.000.000,00 197.843.500,00 (2.156.500,00) 98,92 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.2 BELANJA MODAL 3.915.720.000,00 3.612.333.382,00 (303.386.618,00) 92,25 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.915.720.000,00 3.612.333.382,00 (303.386.618,00) 92,25 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 3.915.720.000,00 3.612.333.382,00 (303.386.618,00) 92,25 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 3.915.720.000,00 3.612.333.382,00 (303.386.618,00) 92,25 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 2.825.700.000,00 2.549.970.600,00 (275.729.400,00) 90,24 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 99.990.000,00 97.483.000,00 (2.507.000,00) 97,49 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0017 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 990.030.000,00 964.879.782,00 (25.150.218,00) 97,46 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0019 PENYUSUNAN KEBIJAKAN TERKAIT PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG 80.000.000,00 68.003.200,00 (11.996.800,00) 85,00 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0019 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 68.003.200,00 (11.996.800,00) 85,00 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 68.003.200,00 (11.996.800,00) 85,00 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0019 5.1.02.01 Belanja Barang 8.444.000,00 7.532.700,00 (911.300,00) 89,21 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0019 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.444.000,00 7.532.700,00 (911.300,00) 89,21 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0019 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 584.600,00 378.500,00 (206.100,00) 64,75 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0019 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 549.000,00 506.000,00 (43.000,00) 92,17 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0019 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.310.400,00 993.200,00 (317.200,00) 75,79 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0019 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 5.655.000,00 (345.000,00) 94,25 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0019 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.800.000,00 48.502.000,00 (4.298.000,00) 91,86 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0019 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 48.502.000,00 (1.498.000,00) 97,00 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0019 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 50.000.000,00 48.502.000,00 (1.498.000,00) 97,00 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0019 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.756.000,00 11.968.500,00 (6.787.500,00) 63,81 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0019 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.756.000,00 11.968.500,00 (6.787.500,00) 63,81 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0019 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.892.000,00 9.128.500,00 (2.763.500,00) 76,76 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0019 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.864.000,00 2.840.000,00 (4.024.000,00) 41,38 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0020 BANTUAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS KABUPATEN/KOTA 60.000.000,00 45.569.500,00 (14.430.500,00) 75,95 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0020 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 45.569.500,00 (14.430.500,00) 75,95 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 45.569.500,00 (14.430.500,00) 75,95 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 21.822.000,00 19.489.500,00 (2.332.500,00) 89,31 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.822.000,00 19.489.500,00 (2.332.500,00) 89,31 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.223.700,00 1.661.300,00 (562.400,00) 74,71 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.444.000,00 1.168.400,00 (275.600,00) 80,91 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.754.300,00 2.814.800,00 (939.500,00) 74,98 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.400.000,00 13.845.000,00 (555.000,00) 96,15 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.378.000,00 26.080.000,00 (5.298.000,00) 83,12 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.378.000,00 26.080.000,00 (5.298.000,00) 83,12 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.448.000,00 17.400.000,00 (5.048.000,00) 77,51 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.930.000,00 8.680.000,00 (250.000,00) 97,20 241 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0021 PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH 5.250.000.000,00 4.760.340.438,00 (489.659.562,00) 90,67 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.1 BELANJA OPERASI 1.543.845.000,00 1.467.652.020,00 (76.192.980,00) 95,06 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.845.000,00 25.657.400,00 (23.187.600,00) 52,53 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 14.845.500,00 13.164.650,00 (1.680.850,00) 88,68 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.845.500,00 13.164.650,00 (1.680.850,00) 88,68 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.882.300,00 1.275.700,00 (606.600,00) 67,77 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.107.000,00 1.880.000,00 (227.000,00) 89,23 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.196.200,00 1.348.950,00 (847.250,00) 61,42 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.660.000,00 8.660.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.499.500,00 12.492.750,00 (18.006.750,00) 40,96 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.499.500,00 12.492.750,00 (18.006.750,00) 40,96 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.042.000,00 8.132.750,00 (17.909.250,00) 31,23 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.457.500,00 4.360.000,00 (97.500,00) 97,81 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.1.05 Belanja Hibah 1.495.000.000,00 1.441.994.620,00 (53.005.380,00) 96,45 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.495.000.000,00 1.441.994.620,00 (53.005.380,00) 96,45 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.495.000.000,00 1.441.994.620,00 (53.005.380,00) 96,45 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.495.000.000,00 1.441.994.620,00 (53.005.380,00) 96,45 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.2 BELANJA MODAL 3.706.155.000,00 3.292.688.418,00 (413.466.582,00) 88,84 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.706.155.000,00 3.292.688.418,00 (413.466.582,00) 88,84 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 3.706.155.000,00 3.292.688.418,00 (413.466.582,00) 88,84 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 3.706.155.000,00 3.292.688.418,00 (413.466.582,00) 88,84 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.216.200.000,00 1.065.733.218,00 (150.466.782,00) 87,63 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 2.489.955.000,00 2.226.955.200,00 (262.999.800,00) 89,44 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0022 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG 60.000.000,00 31.144.350,00 (28.855.650,00) 51,91 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0022 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 31.144.350,00 (28.855.650,00) 51,91 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 31.144.350,00 (28.855.650,00) 51,91 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.01 Belanja Barang 13.356.000,00 11.306.600,00 (2.049.400,00) 84,66 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.356.000,00 11.306.600,00 (2.049.400,00) 84,66 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.904.500,00 1.458.000,00 (446.500,00) 76,56 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.485.000,00 1.021.000,00 (464.000,00) 68,75 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.966.500,00 3.172.600,00 (793.900,00) 79,98 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 5.655.000,00 (345.000,00) 94,25 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.766.000,00 19.837.750,00 (11.928.250,00) 62,45 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.766.000,00 19.837.750,00 (11.928.250,00) 62,45 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.304.000,00 13.957.750,00 (8.346.250,00) 62,58 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.462.000,00 5.880.000,00 (3.582.000,00) 62,14 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0023 PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG 270.000.000,00 213.597.561,00 (56.402.439,00) 79,11 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERASI 270.000.000,00 213.597.561,00 (56.402.439,00) 79,11 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000,00 213.597.561,00 (56.402.439,00) 79,11 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 57.167.800,00 50.541.450,00 (6.626.350,00) 88,41 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.167.800,00 50.541.450,00 (6.626.350,00) 88,41 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.034.600,00 1.872.200,00 (1.162.400,00) 61,70 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.475.000,00 2.461.000,00 (1.014.000,00) 70,82 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.658.200,00 9.798.250,00 (3.859.950,00) 71,74 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.000.000,00 36.410.000,00 (590.000,00) 98,41 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02 Belanja Jasa 128.300.000,00 92.650.000,00 (35.650.000,00) 72,21 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 128.300.000,00 92.650.000,00 (35.650.000,00) 72,21 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 34.500.000,00 2.650.000,00 (31.850.000,00) 7,68 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 84.532.200,00 70.406.111,00 (14.126.089,00) 83,29 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 84.532.200,00 70.406.111,00 (14.126.089,00) 83,29 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.008.200,00 56.526.111,00 (4.482.089,00) 92,65 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.524.000,00 13.880.000,00 (9.644.000,00) 59,00 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 21.205.010.000,00 19.882.749.939,00 (1.322.260.061,00) 93,76 242 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 9.2.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.205.010.000,00 19.882.749.939,00 (1.322.260.061,00) 93,76 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0007 PENGAWASAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 35.000.000,00 19.933.250,00 (15.066.750,00) 56,95 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 19.933.250,00 (15.066.750,00) 56,95 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 19.933.250,00 (15.066.750,00) 56,95 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 12.311.320,00 9.633.250,00 (2.678.070,00) 78,25 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.311.320,00 9.633.250,00 (2.678.070,00) 78,25 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 646.000,00 508.000,00 (138.000,00) 78,64 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.242.920,00 3.665.250,00 (577.670,00) 86,39 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 5.460.000,00 (540.000,00) 91,00 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.188.680,00 10.300.000,00 (11.888.680,00) 46,42 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.188.680,00 10.300.000,00 (11.888.680,00) 46,42 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.395.000,00 7.400.000,00 (3.995.000,00) 64,94 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.793.680,00 2.900.000,00 (7.893.680,00) 26,87 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0008 PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA 20.990.010.000,00 19.726.462.204,00 (1.263.547.796,00) 93,98 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 3.463.135.000,00 3.404.955.044,00 (58.179.956,00) 98,32 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 513.995.000,00 479.232.716,00 (34.762.284,00) 93,24 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 453.483.300,00 443.381.772,00 (10.101.528,00) 97,77 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 453.483.300,00 443.381.772,00 (10.101.528,00) 97,77 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.334.800,00 953.700,00 (381.100,00) 71,45 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.472.000,00 1.843.000,00 (629.000,00) 74,56 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.676.500,00 4.459.400,00 (217.100,00) 95,36 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 430.000.000,00 421.355.672,00 (8.644.328,00) 97,99 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 14.770.000,00 (230.000,00) 98,47 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.011.700,00 35.850.944,00 (17.160.756,00) 67,63 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.011.700,00 35.850.944,00 (17.160.756,00) 67,63 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.886.700,00 31.010.944,00 (2.875.756,00) 91,51 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.125.000,00 4.840.000,00 (14.285.000,00) 25,31 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.05 Belanja Hibah 2.949.140.000,00 2.925.722.328,00 (23.417.672,00) 99,21 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.05.02 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 2.367.000.000,00 2.358.063.000,00 (8.937.000,00) 99,62 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.05.02.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya 2.367.000.000,00 2.358.063.000,00 (8.937.000,00) 99,62 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.05.02.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya 2.367.000.000,00 2.358.063.000,00 (8.937.000,00) 99,62 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 582.140.000,00 567.659.328,00 (14.480.672,00) 97,51 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 510.000.000,00 497.142.328,00 (12.857.672,00) 97,48 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 510.000.000,00 497.142.328,00 (12.857.672,00) 97,48 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 72.140.000,00 70.517.000,00 (1.623.000,00) 97,75 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 72.140.000,00 70.517.000,00 (1.623.000,00) 97,75 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.2 BELANJA MODAL 17.526.875.000,00 16.321.507.160,00 (1.205.367.840,00) 93,12 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 17.526.875.000,00 16.321.507.160,00 (1.205.367.840,00) 93,12 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 17.526.875.000,00 16.321.507.160,00 (1.205.367.840,00) 93,12 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 17.526.875.000,00 16.321.507.160,00 (1.205.367.840,00) 93,12 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0008 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 17.526.875.000,00 16.321.507.160,00 (1.205.367.840,00) 93,12 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0010 PENYUSUNAN RENCANA DAN TEKNIS PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 180.000.000,00 136.354.485,00 (43.645.515,00) 75,75 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 180.000.000,00 136.354.485,00 (43.645.515,00) 75,75 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 136.354.485,00 (43.645.515,00) 75,75 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 6.560.000,00 6.050.550,00 (509.450,00) 92,23 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.560.000,00 6.050.550,00 (509.450,00) 92,23 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 477.300,00 227.000,00 (250.300,00) 47,56 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 561.000,00 518.000,00 (43.000,00) 92,34 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.921.700,00 1.834.550,00 (87.150,00) 95,46 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.471.000,00 (129.000,00) 96,42 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 170.300.000,00 127.603.935,00 (42.696.065,00) 74,93 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 170.000.000,00 127.603.935,00 (42.396.065,00) 75,06 243 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.02.08.0016 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape 170.000.000,00 127.603.935,00 (42.396.065,00) 75,06 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.140.000,00 2.700.000,00 (440.000,00) 85,99 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.140.000,00 2.700.000,00 (440.000,00) 85,99 1.03 1.04.0.00.2.10.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.140.000,00 2.700.000,00 (440.000,00) 85,99 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 300.000.000,00 195.354.160,00 (104.645.840,00) 65,12 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 2.2.03 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 300.000.000,00 195.354.160,00 (104.645.840,00) 65,12 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 02.2.03.0001 REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA 300.000.000,00 195.354.160,00 (104.645.840,00) 65,12 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 195.354.160,00 (104.645.840,00) 65,12 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.400,00 10.222.060,00 (6.778.340,00) 60,13 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.176.400,00 658.000,00 (2.518.400,00) 20,72 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.176.400,00 658.000,00 (2.518.400,00) 20,72 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 370.600,00 198.000,00 (172.600,00) 53,43 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 910.600,00 460.000,00 (450.600,00) 50,52 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.824.000,00 9.564.060,00 (4.259.940,00) 69,18 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.824.000,00 9.564.060,00 (4.259.940,00) 69,18 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.859.000,00 4.224.060,00 (2.634.940,00) 61,58 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.965.000,00 5.340.000,00 (1.625.000,00) 76,67 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 02.2.03.0001 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 282.999.600,00 185.132.100,00 (97.867.500,00) 65,42 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 02.2.03.0001 5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 282.999.600,00 185.132.100,00 (97.867.500,00) 65,42 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 02.2.03.0001 5.1.06.02.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 282.999.600,00 185.132.100,00 (97.867.500,00) 65,42 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 02.2.03.0001 5.1.06.02.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 282.999.600,00 185.132.100,00 (97.867.500,00) 65,42 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 850.000.000,00 761.373.682,00 (88.626.318,00) 89,57 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 3.2.03 PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 850.000.000,00 761.373.682,00 (88.626.318,00) 89,57 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0002 PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 300.000.000,00 296.266.000,00 (3.734.000,00) 98,76 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 296.266.000,00 (3.734.000,00) 98,76 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 16.266.000,00 (3.734.000,00) 81,33 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 1.266.000,00 (1.734.000,00) 42,20 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 1.266.000,00 (1.734.000,00) 42,20 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 216.000,00 198.000,00 (18.000,00) 91,67 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.085.000,00 688.000,00 (397.000,00) 63,41 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.380.000,00 380.000,00 (1.000.000,00) 27,54 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0002 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0002 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0002 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0002 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0004 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMUGARAN/PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH 150.000.000,00 96.335.082,00 (53.664.918,00) 64,22 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 96.335.082,00 (53.664.918,00) 64,22 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 96.335.082,00 (53.664.918,00) 64,22 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 40.112.000,00 9.098.000,00 (31.014.000,00) 22,68 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.112.000,00 9.098.000,00 (31.014.000,00) 22,68 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 216.000,00 198.000,00 (18.000,00) 91,67 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.914.200,00 1.520.000,00 (11.394.200,00) 11,77 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.160.000,00 7.380.000,00 (18.780.000,00) 28,21 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.700.000,00 5.400.000,00 (12.300.000,00) 30,51 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.700.000,00 5.400.000,00 (12.300.000,00) 30,51 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.700.000,00 5.400.000,00 (12.300.000,00) 30,51 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 92.188.000,00 81.837.082,00 (10.350.918,00) 88,77 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 92.188.000,00 81.837.082,00 (10.350.918,00) 88,77 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 78.828.000,00 74.937.082,00 (3.890.918,00) 95,06 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.360.000,00 6.900.000,00 (6.460.000,00) 51,65 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0009 PELAKSANAAN PEREMAJAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 200.000.000,00 184.655.700,00 (15.344.300,00) 92,33 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0009 5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 376.000,00 (13.624.000,00) 2,69 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 376.000,00 (13.624.000,00) 2,69 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 7.291.000,00 376.000,00 (6.915.000,00) 5,16 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.291.000,00 376.000,00 (6.915.000,00) 5,16 244 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 144.000,00 116.000,00 (28.000,00) 80,56 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 754.000,00 260.000,00 (494.000,00) 34,48 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0009 5.2 BELANJA MODAL 186.000.000,00 184.279.700,00 (1.720.300,00) 99,08 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 186.000.000,00 184.279.700,00 (1.720.300,00) 99,08 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 186.000.000,00 184.279.700,00 (1.720.300,00) 99,08 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 186.000.000,00 184.279.700,00 (1.720.300,00) 99,08 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0009 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 186.000.000,00 184.279.700,00 (1.720.300,00) 99,08 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0013 PELAKSANAAN PEMUGARAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 200.000.000,00 184.116.900,00 (15.883.100,00) 92,06 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0013 5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 446.000,00 (13.554.000,00) 3,19 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 446.000,00 (13.554.000,00) 3,19 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 7.291.000,00 246.000,00 (7.045.000,00) 3,37 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.291.000,00 246.000,00 (7.045.000,00) 3,37 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 144.000,00 116.000,00 (28.000,00) 80,56 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 745.000,00 130.000,00 (615.000,00) 17,45 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.709.000,00 200.000,00 (6.509.000,00) 2,98 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.709.000,00 200.000,00 (6.509.000,00) 2,98 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.709.000,00 200.000,00 (6.509.000,00) 2,98 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0013 5.2 BELANJA MODAL 186.000.000,00 183.670.900,00 (2.329.100,00) 98,75 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0013 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 186.000.000,00 183.670.900,00 (2.329.100,00) 98,75 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0013 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 186.000.000,00 183.670.900,00 (2.329.100,00) 98,75 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0013 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 186.000.000,00 183.670.900,00 (2.329.100,00) 98,75 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 03.2.03.0013 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 186.000.000,00 183.670.900,00 (2.329.100,00) 98,75 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 4.528.749.000,00 4.484.463.780,00 (44.285.220,00) 99,02 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 4.2.01 PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.528.749.000,00 4.484.463.780,00 (44.285.220,00) 99,02 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0001 PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 4.528.749.000,00 4.484.463.780,00 (44.285.220,00) 99,02 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.528.749.000,00 4.484.463.780,00 (44.285.220,00) 99,02 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 293.749.000,00 249.463.780,00 (44.285.220,00) 84,92 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 70.581.200,00 51.658.700,00 (18.922.500,00) 73,19 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.581.200,00 51.658.700,00 (18.922.500,00) 73,19 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 7.967.000,00 6.810.500,00 (1.156.500,00) 85,48 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.052.800,00 3.786.400,00 (2.266.400,00) 62,56 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.592.000,00 1.386.000,00 (1.206.000,00) 53,47 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.469.400,00 3.381.000,00 (4.088.400,00) 45,26 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.500.000,00 36.294.800,00 (10.205.200,00) 78,05 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 136.500.000,00 128.325.000,00 (8.175.000,00) 94,01 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 136.500.000,00 128.325.000,00 (8.175.000,00) 94,01 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.500.000,00 14.325.000,00 (2.175.000,00) 86,82 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 120.000.000,00 114.000.000,00 (6.000.000,00) 95,00 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 86.667.800,00 69.480.080,00 (17.187.720,00) 80,17 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 86.667.800,00 69.480.080,00 (17.187.720,00) 80,17 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.967.800,00 40.000.080,00 (5.967.720,00) 87,02 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40.700.000,00 29.480.000,00 (11.220.000,00) 72,43 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 4.235.000.000,00 4.235.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 4.235.000.000,00 4.235.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 4.235.000.000,00 4.235.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 4.235.000.000,00 4.235.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 1.425.000.000,00 1.363.207.500,00 (61.792.500,00) 95,66 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 5.2.01 URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN 1.425.000.000,00 1.363.207.500,00 (61.792.500,00) 95,66 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0002 PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN 1.325.000.000,00 1.290.729.400,00 (34.270.600,00) 97,41 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 454.930.000,00 444.093.400,00 (10.836.600,00) 97,62 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 454.930.000,00 444.093.400,00 (10.836.600,00) 97,62 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 451.650.000,00 443.613.400,00 (8.036.600,00) 98,22 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 451.650.000,00 443.613.400,00 (8.036.600,00) 98,22 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 749.800,00 483.200,00 (266.600,00) 64,44 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.542.000,00 1.320.000,00 (222.000,00) 85,60 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.578.200,00 1.240.000,00 (338.200,00) 78,57 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 265.000,00 225.000,00 (40.000,00) 84,91 245 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 447.515.000,00 440.345.200,00 (7.169.800,00) 98,40 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.280.000,00 480.000,00 (2.800.000,00) 14,63 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.280.000,00 480.000,00 (2.800.000,00) 14,63 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.280.000,00 480.000,00 (2.800.000,00) 14,63 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 870.070.000,00 846.636.000,00 (23.434.000,00) 97,31 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 870.070.000,00 846.636.000,00 (23.434.000,00) 97,31 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 870.070.000,00 846.636.000,00 (23.434.000,00) 97,31 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 870.070.000,00 846.636.000,00 (23.434.000,00) 97,31 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 870.070.000,00 846.636.000,00 (23.434.000,00) 97,31 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM RANGKA PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN 100.000.000,00 72.478.100,00 (27.521.900,00) 72,48 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 72.478.100,00 (27.521.900,00) 72,48 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 72.478.100,00 (27.521.900,00) 72,48 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 28.874.000,00 20.743.100,00 (8.130.900,00) 71,84 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.874.000,00 20.743.100,00 (8.130.900,00) 71,84 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.283.300,00 1.015.000,00 (268.300,00) 79,09 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.478.000,00 2.049.000,00 (429.000,00) 82,69 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.898.700,00 2.972.000,00 (1.926.700,00) 60,67 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.924.000,00 3.912.000,00 (12.000,00) 99,69 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.890.000,00 1.800.000,00 (90.000,00) 95,24 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.400.000,00 8.995.100,00 (5.404.900,00) 62,47 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.213.000,00 7.980.000,00 (16.233.000,00) 32,96 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.900.000,00 3.300.000,00 (3.600.000,00) 47,83 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.900.000,00 3.300.000,00 (3.600.000,00) 47,83 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 17.313.000,00 4.680.000,00 (12.633.000,00) 27,03 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 17.313.000,00 4.680.000,00 (12.633.000,00) 27,03 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.913.000,00 43.755.000,00 (3.158.000,00) 93,27 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.913.000,00 43.755.000,00 (3.158.000,00) 93,27 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.088.000,00 20.261.500,00 (826.500,00) 96,08 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.600.000,00 14.268.500,00 (2.331.500,00) 85,95 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.225.000,00 9.225.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.047.334.019,00 6.486.715.346,00 (560.618.673,00) 92,04 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 104.000.000,00 54.258.500,00 (49.741.500,00) 52,17 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 40.000.000,00 21.459.500,00 (18.540.500,00) 53,65 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 21.459.500,00 (18.540.500,00) 53,65 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 21.459.500,00 (18.540.500,00) 53,65 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.695.400,00 5.134.500,00 (5.560.900,00) 48,01 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.695.400,00 5.134.500,00 (5.560.900,00) 48,01 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 433.600,00 293.500,00 (140.100,00) 67,69 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.223.000,00 1.770.000,00 (453.000,00) 79,62 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.238.800,00 1.381.000,00 (1.857.800,00) 42,64 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 1.690.000,00 (3.110.000,00) 35,21 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.704.600,00 16.325.000,00 (4.379.600,00) 78,85 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.704.600,00 16.325.000,00 (4.379.600,00) 78,85 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.054.000,00 8.025.000,00 (1.029.000,00) 88,63 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.650.600,00 8.300.000,00 (3.350.600,00) 71,24 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 30.000.000,00 15.656.000,00 (14.344.000,00) 52,19 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 15.656.000,00 (14.344.000,00) 52,19 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 15.656.000,00 (14.344.000,00) 52,19 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.944.600,00 3.445.000,00 (6.499.600,00) 34,64 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.944.600,00 3.445.000,00 (6.499.600,00) 34,64 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 821.600,00 484.000,00 (337.600,00) 58,91 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.296.000,00 1.044.000,00 (252.000,00) 80,56 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.227.000,00 1.632.000,00 (2.595.000,00) 38,61 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 285.000,00 (3.315.000,00) 7,92 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.055.400,00 12.211.000,00 (7.844.400,00) 60,89 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.055.400,00 12.211.000,00 (7.844.400,00) 60,89 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.292.000,00 8.711.000,00 (581.000,00) 93,75 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.763.400,00 3.500.000,00 (7.263.400,00) 32,52 246 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 34.000.000,00 17.143.000,00 (16.857.000,00) 50,42 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 34.000.000,00 17.143.000,00 (16.857.000,00) 50,42 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 17.143.000,00 (16.857.000,00) 50,42 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 8.964.000,00 4.386.000,00 (4.578.000,00) 48,93 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.964.000,00 4.386.000,00 (4.578.000,00) 48,93 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 169.000,00 115.000,00 (54.000,00) 68,05 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.620.000,00 1.320.000,00 (300.000,00) 81,48 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.215.000,00 1.640.000,00 (1.575.000,00) 51,01 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.960.000,00 1.311.000,00 (2.649.000,00) 33,11 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.386.000,00 12.757.000,00 (7.629.000,00) 62,58 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.386.000,00 12.757.000,00 (7.629.000,00) 62,58 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.446.000,00 6.057.000,00 (389.000,00) 93,97 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.940.000,00 6.700.000,00 (7.240.000,00) 48,06 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.346.257.000,00 4.219.138.061,00 (127.118.939,00) 97,08 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.313.757.000,00 4.194.171.261,00 (119.585.739,00) 97,23 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.313.757.000,00 4.194.171.261,00 (119.585.739,00) 97,23 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.313.757.000,00 4.194.171.261,00 (119.585.739,00) 97,23 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.530.650.604,00 2.473.906.587,00 (56.744.017,00) 97,76 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.842.398.255,00 1.830.886.499,00 (11.511.756,00) 99,38 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.706.422.839,00 1.705.989.883,00 (432.956,00) 99,97 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 135.975.416,00 124.896.616,00 (11.078.800,00) 91,85 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 194.919.191,00 187.168.784,00 (7.750.407,00) 96,02 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 178.835.055,00 173.078.176,00 (5.756.879,00) 96,78 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 16.084.136,00 14.090.608,00 (1.993.528,00) 87,61 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 148.444.375,00 146.808.594,00 (1.635.781,00) 98,90 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 148.444.375,00 146.808.594,00 (1.635.781,00) 98,90 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 66.170.000,00 52.810.000,00 (13.360.000,00) 79,81 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 57.085.000,00 45.180.000,00 (11.905.000,00) 79,15 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 9.085.000,00 7.630.000,00 (1.455.000,00) 83,98 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 117.449.560,00 102.763.980,00 (14.685.580,00) 87,50 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 107.917.880,00 94.652.940,00 (13.264.940,00) 87,71 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 9.531.680,00 8.111.040,00 (1.420.640,00) 85,10 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 12.545.605,00 11.780.943,00 (764.662,00) 93,90 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 12.545.605,00 11.780.943,00 (764.662,00) 93,90 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 40.063,00 27.272,00 (12.791,00) 68,07 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 32.951,00 25.012,00 (7.939,00) 75,91 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 7.112,00 2.260,00 (4.852,00) 31,78 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 129.546.709,00 126.605.886,00 (2.940.823,00) 97,73 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 121.938.743,00 121.579.014,00 (359.729,00) 99,70 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 7.607.966,00 5.026.872,00 (2.581.094,00) 66,07 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.522.147,00 3.763.627,00 (1.758.520,00) 68,16 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.186.626,00 3.506.695,00 (1.679.931,00) 67,61 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 335.521,00 256.932,00 (78.589,00) 76,58 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13.614.699,00 11.291.002,00 (2.323.697,00) 82,93 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.431.213,00 10.520.218,00 (1.910.995,00) 84,63 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.183.486,00 770.784,00 (412.702,00) 65,13 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.783.106.396,00 1.720.264.674,00 (62.841.722,00) 96,48 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.780.835.151,00 1.718.017.506,00 (62.817.645,00) 96,47 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.780.835.151,00 1.718.017.506,00 (62.817.645,00) 96,47 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 2.271.245,00 2.247.168,00 (24.077,00) 98,94 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 2.271.245,00 2.247.168,00 (24.077,00) 98,94 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD 15.000.000,00 12.334.800,00 (2.665.200,00) 82,23 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 12.334.800,00 (2.665.200,00) 82,23 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 12.334.800,00 (2.665.200,00) 82,23 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.136.000,00 2.059.800,00 (2.076.200,00) 49,80 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.136.000,00 2.059.800,00 (2.076.200,00) 49,80 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 372.000,00 186.000,00 (186.000,00) 50,00 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 648.000,00 298.800,00 (349.200,00) 46,11 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.516.000,00 1.305.000,00 (1.211.000,00) 51,87 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 270.000,00 (330.000,00) 45,00 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.864.000,00 10.275.000,00 (589.000,00) 94,58 247 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.864.000,00 10.275.000,00 (589.000,00) 94,58 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.234.000,00 2.675.000,00 (559.000,00) 82,71 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.630.000,00 7.600.000,00 (30.000,00) 99,61 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 17.500.000,00 12.632.000,00 (4.868.000,00) 72,18 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 17.500.000,00 12.632.000,00 (4.868.000,00) 72,18 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 12.632.000,00 (4.868.000,00) 72,18 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.356.000,00 3.747.000,00 (1.609.000,00) 69,96 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.356.000,00 3.747.000,00 (1.609.000,00) 69,96 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 338.000,00 255.000,00 (83.000,00) 75,44 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 999.000,00 834.000,00 (165.000,00) 83,48 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.619.000,00 1.128.000,00 (491.000,00) 69,67 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 1.530.000,00 (870.000,00) 63,75 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.144.000,00 8.885.000,00 (3.259.000,00) 73,16 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.144.000,00 8.885.000,00 (3.259.000,00) 73,16 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.234.000,00 3.085.000,00 (149.000,00) 95,39 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.910.000,00 5.800.000,00 (3.110.000,00) 65,10 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 82.195.000,00 49.262.500,00 (32.932.500,00) 59,93 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 69.195.000,00 44.412.500,00 (24.782.500,00) 64,18 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 69.195.000,00 44.412.500,00 (24.782.500,00) 64,18 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.195.000,00 44.412.500,00 (24.782.500,00) 64,18 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 59.000.000,00 35.006.500,00 (23.993.500,00) 59,33 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 59.000.000,00 35.006.500,00 (23.993.500,00) 59,33 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 59.000.000,00 35.006.500,00 (23.993.500,00) 59,33 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.195.000,00 9.406.000,00 (789.000,00) 92,26 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.195.000,00 9.406.000,00 (789.000,00) 92,26 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.195.000,00 9.406.000,00 (789.000,00) 92,26 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 13.000.000,00 4.850.000,00 (8.150.000,00) 37,31 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 4.850.000,00 (8.150.000,00) 37,31 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 4.850.000,00 (8.150.000,00) 37,31 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 8.400.000,00 950.000,00 (7.450.000,00) 11,31 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.400.000,00 950.000,00 (7.450.000,00) 11,31 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 950.000,00 (7.450.000,00) 11,31 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.600.000,00 3.900.000,00 (700.000,00) 84,78 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.600.000,00 3.900.000,00 (700.000,00) 84,78 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.006.146.600,00 879.721.504,00 (126.425.096,00) 87,43 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 6.724.000,00 6.644.000,00 (80.000,00) 98,81 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.724.000,00 6.644.000,00 (80.000,00) 98,81 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.724.000,00 6.644.000,00 (80.000,00) 98,81 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.724.000,00 6.644.000,00 (80.000,00) 98,81 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.724.000,00 6.644.000,00 (80.000,00) 98,81 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.724.000,00 6.644.000,00 (80.000,00) 98,81 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 539.290.000,00 478.105.945,00 (61.184.055,00) 88,65 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 76.406.000,00 52.664.945,00 (23.741.055,00) 68,93 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.406.000,00 52.664.945,00 (23.741.055,00) 68,93 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 76.406.000,00 52.664.945,00 (23.741.055,00) 68,93 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.406.000,00 52.664.945,00 (23.741.055,00) 68,93 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.332.100,00 10.017.800,00 (5.314.300,00) 65,34 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.967.000,00 10.717.000,00 (2.250.000,00) 82,65 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 34.617.600,00 23.149.645,00 (11.467.955,00) 66,87 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.435.000,00 780.000,00 (655.000,00) 54,36 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.028.300,00 4.246.500,00 (781.800,00) 84,45 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 7.026.000,00 3.754.000,00 (3.272.000,00) 53,43 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 462.884.000,00 425.441.000,00 (37.443.000,00) 91,91 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 462.884.000,00 425.441.000,00 (37.443.000,00) 91,91 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 161.374.000,00 147.191.000,00 (14.183.000,00) 91,21 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 32.880.000,00 28.000.000,00 (4.880.000,00) 85,16 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 32.880.000,00 28.000.000,00 (4.880.000,00) 85,16 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 66.994.000,00 59.191.000,00 (7.803.000,00) 88,35 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 5.291.000,00 5.250.000,00 (41.000,00) 99,23 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 21.520.000,00 21.040.000,00 (480.000,00) 97,77 248 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 3.695.000,00 1.400.000,00 (2.295.000,00) 37,89 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 36.488.000,00 31.501.000,00 (4.987.000,00) 86,33 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 61.500.000,00 60.000.000,00 (1.500.000,00) 97,56 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.03.0005 Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 61.500.000,00 60.000.000,00 (1.500.000,00) 97,56 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 25.288.000,00 20.350.000,00 (4.938.000,00) 80,47 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 25.288.000,00 20.350.000,00 (4.938.000,00) 80,47 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 25.288.000,00 20.350.000,00 (4.938.000,00) 80,47 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 276.222.000,00 257.900.000,00 (18.322.000,00) 93,37 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 167.991.000,00 161.000.000,00 (6.991.000,00) 95,84 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 167.991.000,00 161.000.000,00 (6.991.000,00) 95,84 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 108.231.000,00 96.900.000,00 (11.331.000,00) 89,53 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 99.440.000,00 89.700.000,00 (9.740.000,00) 90,21 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 8.791.000,00 7.200.000,00 (1.591.000,00) 81,90 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 138.408.600,00 118.026.731,00 (20.381.869,00) 85,27 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 138.408.600,00 118.026.731,00 (20.381.869,00) 85,27 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.408.600,00 118.026.731,00 (20.381.869,00) 85,27 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 138.408.600,00 118.026.731,00 (20.381.869,00) 85,27 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 138.408.600,00 118.026.731,00 (20.381.869,00) 85,27 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 123.546.000,00 103.972.681,00 (19.573.319,00) 84,16 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.320.000,00 850.000,00 (470.000,00) 64,39 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 12.711.600,00 12.529.050,00 (182.550,00) 98,56 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 831.000,00 675.000,00 (156.000,00) 81,23 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 15.120.000,00 8.260.000,00 (6.860.000,00) 54,63 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.120.000,00 8.260.000,00 (6.860.000,00) 54,63 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.120.000,00 8.260.000,00 (6.860.000,00) 54,63 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 15.120.000,00 8.260.000,00 (6.860.000,00) 54,63 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.120.000,00 8.260.000,00 (6.860.000,00) 54,63 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.120.000,00 8.260.000,00 (6.860.000,00) 54,63 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 306.604.000,00 268.684.828,00 (37.919.172,00) 87,63 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 306.604.000,00 268.684.828,00 (37.919.172,00) 87,63 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 306.604.000,00 268.684.828,00 (37.919.172,00) 87,63 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 46.800.000,00 24.462.500,00 (22.337.500,00) 52,27 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.800.000,00 24.462.500,00 (22.337.500,00) 52,27 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.800.000,00 24.462.500,00 (22.337.500,00) 52,27 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 259.804.000,00 244.222.328,00 (15.581.672,00) 94,00 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 259.804.000,00 244.222.328,00 (15.581.672,00) 94,00 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 193.804.000,00 191.407.897,00 (2.396.103,00) 98,76 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 66.000.000,00 52.814.431,00 (13.185.569,00) 80,02 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.076.435.419,00 895.573.981,00 (180.861.438,00) 83,20 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 142.500.000,00 125.410.761,00 (17.089.239,00) 88,01 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 142.500.000,00 125.410.761,00 (17.089.239,00) 88,01 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.500.000,00 125.410.761,00 (17.089.239,00) 88,01 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 142.500.000,00 125.410.761,00 (17.089.239,00) 88,01 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 142.500.000,00 125.410.761,00 (17.089.239,00) 88,01 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 24.252.532,00 13.648.008,00 (10.604.524,00) 56,27 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.214.610,00 10.793.750,00 (1.420.860,00) 88,37 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 106.032.858,00 100.969.003,00 (5.063.855,00) 95,22 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 108.953.400,00 95.575.000,00 (13.378.400,00) 87,72 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 108.953.400,00 95.575.000,00 (13.378.400,00) 87,72 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.953.400,00 95.575.000,00 (13.378.400,00) 87,72 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 15.500.000,00 (9.500.000,00) 62,00 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00 15.500.000,00 (9.500.000,00) 62,00 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 25.000.000,00 15.500.000,00 (9.500.000,00) 62,00 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 83.953.400,00 80.075.000,00 (3.878.400,00) 95,38 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 83.953.400,00 80.075.000,00 (3.878.400,00) 95,38 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 83.953.400,00 80.075.000,00 (3.878.400,00) 95,38 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 824.982.019,00 674.588.220,00 (150.393.799,00) 81,77 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 824.982.019,00 674.588.220,00 (150.393.799,00) 81,77 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 88.200.000,00 79.360.000,00 (8.840.000,00) 89,98 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 88.200.000,00 79.360.000,00 (8.840.000,00) 89,98 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 88.200.000,00 79.360.000,00 (8.840.000,00) 89,98 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 47.400.000,00 47.400.000,00 0,00 100,00 249 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 40.800.000,00 31.960.000,00 (8.840.000,00) 78,33 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 736.782.019,00 595.228.220,00 (141.553.799,00) 80,79 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 736.782.019,00 595.228.220,00 (141.553.799,00) 80,79 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 710.786.371,00 576.750.000,00 (134.036.371,00) 81,14 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 455.786.371,00 336.950.000,00 (118.836.371,00) 73,93 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 255.000.000,00 239.800.000,00 (15.200.000,00) 94,04 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 25.995.648,00 18.478.220,00 (7.517.428,00) 71,08 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 18.502.176,00 16.280.310,00 (2.221.866,00) 87,99 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.330.432,00 976.865,00 (2.353.567,00) 29,33 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.163.040,00 1.221.045,00 (2.941.995,00) 29,33 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 432.300.000,00 388.760.800,00 (43.539.200,00) 89,93 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 132.700.000,00 120.369.800,00 (12.330.200,00) 90,71 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 132.700.000,00 120.369.800,00 (12.330.200,00) 90,71 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.700.000,00 120.369.800,00 (12.330.200,00) 90,71 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.200.000,00 7.469.800,00 (3.730.200,00) 66,69 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.200.000,00 7.469.800,00 (3.730.200,00) 66,69 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 11.200.000,00 7.469.800,00 (3.730.200,00) 66,69 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 121.500.000,00 112.900.000,00 (8.600.000,00) 92,92 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 121.500.000,00 112.900.000,00 (8.600.000,00) 92,92 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 89.500.000,00 84.755.000,00 (4.745.000,00) 94,70 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 32.000.000,00 28.145.000,00 (3.855.000,00) 87,95 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 129.600.000,00 101.309.000,00 (28.291.000,00) 78,17 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 129.600.000,00 101.309.000,00 (28.291.000,00) 78,17 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.600.000,00 101.309.000,00 (28.291.000,00) 78,17 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.600.000,00 6.376.000,00 (15.224.000,00) 29,52 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.600.000,00 6.376.000,00 (15.224.000,00) 29,52 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 21.600.000,00 6.376.000,00 (15.224.000,00) 29,52 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 108.000.000,00 94.933.000,00 (13.067.000,00) 87,90 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 108.000.000,00 94.933.000,00 (13.067.000,00) 87,90 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 105.000.000,00 92.008.000,00 (12.992.000,00) 87,63 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.000.000,00 2.925.000,00 (75.000,00) 97,50 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 170.000.000,00 167.082.000,00 (2.918.000,00) 98,28 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 170.000.000,00 167.082.000,00 (2.918.000,00) 98,28 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 167.082.000,00 (2.918.000,00) 98,28 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 170.000.000,00 167.082.000,00 (2.918.000,00) 98,28 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 170.000.000,00 167.082.000,00 (2.918.000,00) 98,28 1.04 1.04.0.00.2.10.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 170.000.000,00 167.082.000,00 (2.918.000,00) 98,28 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 50.000.000,00 13.326.500,00 (36.673.500,00) 26,65 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 4.2.01 PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 13.326.500,00 (36.673.500,00) 26,65 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0001 INVENTARISASI SENGKETA, KONFLIK, DAN PERKARA PERTANAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.000.000,00 7.872.500,00 (17.127.500,00) 31,49 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 7.872.500,00 (17.127.500,00) 31,49 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 7.872.500,00 (17.127.500,00) 31,49 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.405.000,00 7.872.500,00 (3.532.500,00) 69,03 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.405.000,00 7.872.500,00 (3.532.500,00) 69,03 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.097.000,00 2.302.500,00 (1.794.500,00) 56,20 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 5.570.000,00 (430.000,00) 92,83 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0002 MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.000.000,00 5.454.000,00 (19.546.000,00) 21,82 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 5.454.000,00 (19.546.000,00) 21,82 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 5.454.000,00 (19.546.000,00) 21,82 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.701.500,00 4.370.000,00 (4.331.500,00) 50,22 250 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.701.500,00 4.370.000,00 (4.331.500,00) 50,22 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.370.000,00 (430.000,00) 91,04 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.198.500,00 1.084.000,00 (9.114.500,00) 10,63 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.198.500,00 1.084.000,00 (9.114.500,00) 10,63 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.884.000,00 1.084.000,00 (800.000,00) 57,54 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 38.000.000,00 6.027.450,00 (31.972.550,00) 15,86 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 5.2.01 PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 38.000.000,00 6.027.450,00 (31.972.550,00) 15,86 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 38.000.000,00 6.027.450,00 (31.972.550,00) 15,86 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 38.000.000,00 6.027.450,00 (31.972.550,00) 15,86 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 6.027.450,00 (31.972.550,00) 15,86 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.642.120,00 6.027.450,00 (14.614.670,00) 29,20 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.642.120,00 6.027.450,00 (14.614.670,00) 29,20 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.052.120,00 4.027.450,00 (7.024.670,00) 36,44 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.590.000,00 2.000.000,00 (7.590.000,00) 20,86 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 55.750.000,00 23.997.500,00 (31.752.500,00) 43,04 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 10.2.01 PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA 55.750.000,00 23.997.500,00 (31.752.500,00) 43,04 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 10.2.01.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH 30.750.000,00 15.229.500,00 (15.520.500,00) 49,53 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 10.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.475.690,00 15.229.500,00 (5.246.190,00) 74,38 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.475.690,00 15.229.500,00 (5.246.190,00) 74,38 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.416.410,00 8.744.500,00 (671.910,00) 92,86 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.416.410,00 8.744.500,00 (671.910,00) 92,86 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 623.800,00 325.000,00 (298.800,00) 52,10 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 432.000,00 354.000,00 (78.000,00) 81,94 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.960.610,00 5.945.500,00 (15.110,00) 99,75 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.120.000,00 (280.000,00) 88,33 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.859.280,00 6.485.000,00 (4.374.280,00) 59,72 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.859.280,00 6.485.000,00 (4.374.280,00) 59,72 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.159.280,00 1.945.000,00 (3.214.280,00) 37,70 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 10.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.700.000,00 4.540.000,00 (1.160.000,00) 79,65 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 10.2.01.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH KABUPATEN/KOTA 25.000.000,00 8.768.000,00 (16.232.000,00) 35,07 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 10.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 8.768.000,00 (16.232.000,00) 35,07 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 8.768.000,00 (16.232.000,00) 35,07 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.178.700,00 7.215.000,00 (2.963.700,00) 70,88 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.178.700,00 7.215.000,00 (2.963.700,00) 70,88 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 7.215.000,00 (285.000,00) 96,20 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.121.300,00 1.553.000,00 (8.568.300,00) 15,34 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.121.300,00 1.553.000,00 (8.568.300,00) 15,34 2.10 1.04.0.00.2.10.01.0000 10.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.956.000,00 1.553.000,00 (403.000,00) 79,40 JUMLAH BELANJA 71.243.330.019,00 67.723.089.728,00 (3.520.240.291,00) 95,06 SURPLUS DEFISIT (71.243.330.019,00) (67.723.089.728,00) 3.520.240.291,00 95,06 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 251 Organisasi : Dinas Sosial Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 1.06.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 29.559.644.646,00 28.545.190.839,00 (1.014.453.807,00) 96,57 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 670.354.102,00 663.452.200,00 (6.901.902,00) 98,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA 670.354.102,00 663.452.200,00 (6.901.902,00) 98,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 406.490.000,00 404.520.000,00 (1.970.000,00) 99,52 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 406.490.000,00 404.520.000,00 (1.970.000,00) 99,52 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 402.890.000,00 400.920.000,00 (1.970.000,00) 99,51 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.250.000,00 3.660.000,00 (1.590.000,00) 69,71 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.250.000,00 3.660.000,00 (1.590.000,00) 69,71 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.400.000,00 1.140.000,00 (1.260.000,00) 47,50 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 2.520.000,00 (280.000,00) 90,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 388.800.000,00 388.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 388.800.000,00 388.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 388.800.000,00 388.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.840.000,00 8.460.000,00 (380.000,00) 95,70 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.840.000,00 8.460.000,00 (380.000,00) 95,70 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.840.000,00 5.760.000,00 (80.000,00) 98,63 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 2.700.000,00 (300.000,00) 90,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 23.984.740,00 21.970.200,00 (2.014.540,00) 91,60 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 23.984.740,00 21.970.200,00 (2.014.540,00) 91,60 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.984.740,00 21.970.200,00 (2.014.540,00) 91,60 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.854.740,00 6.370.200,00 (1.484.540,00) 81,10 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.854.740,00 6.370.200,00 (1.484.540,00) 81,10 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.302.000,00 774.000,00 (528.000,00) 59,45 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.352.740,00 2.716.200,00 (636.540,00) 81,01 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 2.880.000,00 (320.000,00) 90,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.530.000,00 13.000.000,00 (530.000,00) 96,08 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.530.000,00 13.000.000,00 (530.000,00) 96,08 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.430.000,00 5.100.000,00 (330.000,00) 93,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 7.900.000,00 (200.000,00) 97,53 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 214.874.830,00 213.625.000,00 (1.249.830,00) 99,42 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 214.874.830,00 213.625.000,00 (1.249.830,00) 99,42 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.874.830,00 13.625.000,00 (1.249.830,00) 91,60 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.764.830,00 4.080.000,00 (684.830,00) 85,63 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.764.830,00 4.080.000,00 (684.830,00) 85,63 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 764.830,00 420.000,00 (344.830,00) 54,91 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.660.000,00 (340.000,00) 91,50 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.810.000,00 8.245.000,00 (565.000,00) 93,59 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.810.000,00 8.245.000,00 (565.000,00) 93,59 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.610.000,00 5.145.000,00 (465.000,00) 91,71 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Kode Rekening 1 LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 252 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.100.000,00 (100.000,00) 96,88 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) 25.004.532,00 23.337.000,00 (1.667.532,00) 93,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 25.004.532,00 23.337.000,00 (1.667.532,00) 93,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.004.532,00 23.337.000,00 (1.667.532,00) 93,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.533.500,00 5.417.000,00 (1.116.500,00) 82,91 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.533.500,00 5.417.000,00 (1.116.500,00) 82,91 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.488.500,00 917.000,00 (571.500,00) 61,61 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.871.032,00 15.320.000,00 (551.032,00) 96,53 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.871.032,00 15.320.000,00 (551.032,00) 96,53 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.771.032,00 6.620.000,00 (151.032,00) 97,77 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.100.000,00 8.700.000,00 (400.000,00) 95,60 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2.102.890.580,00 2.071.657.616,00 (31.232.964,00) 98,51 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL 2.077.960.580,00 2.048.358.016,00 (29.602.564,00) 98,58 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENYEDIAAN PERMAKANAN 35.503.000,00 27.979.000,00 (7.524.000,00) 78,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.503.000,00 27.979.000,00 (7.524.000,00) 78,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.503.000,00 27.979.000,00 (7.524.000,00) 78,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.503.000,00 23.379.000,00 (7.124.000,00) 76,64 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.503.000,00 23.379.000,00 (7.124.000,00) 76,64 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 28.298.000,00 22.929.000,00 (5.369.000,00) 81,03 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 450.000,00 (1.050.000,00) 30,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 4.600.000,00 (400.000,00) 92,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 4.600.000,00 (400.000,00) 92,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 4.600.000,00 (400.000,00) 92,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 PENYEDIAAN ALAT BANTU 22.546.580,00 21.488.816,00 (1.057.764,00) 95,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 22.546.580,00 21.488.816,00 (1.057.764,00) 95,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.546.580,00 21.488.816,00 (1.057.764,00) 95,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.565.500,00 21.488.816,00 (76.684,00) 99,64 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.565.500,00 21.488.816,00 (76.684,00) 99,64 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.065.500,00 16.988.816,00 (76.684,00) 99,55 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT 2.019.911.000,00 1.998.890.200,00 (21.020.800,00) 98,96 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.019.911.000,00 1.998.890.200,00 (21.020.800,00) 98,96 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.911.000,00 21.090.200,00 (3.820.800,00) 84,66 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.745.000,00 2.700.000,00 (2.045.000,00) 56,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.745.000,00 2.700.000,00 (2.045.000,00) 56,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 2.700.000,00 (900.000,00) 75,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.166.000,00 18.390.200,00 (1.775.800,00) 91,19 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.166.000,00 18.390.200,00 (1.775.800,00) 91,19 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.616.000,00 10.340.200,00 (275.800,00) 97,40 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.550.000,00 8.050.000,00 (1.500.000,00) 84,29 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.995.000.000,00 1.977.800.000,00 (17.200.000,00) 99,14 253 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 1.920.000.000,00 1.902.800.000,00 (17.200.000,00) 99,10 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 1.920.000.000,00 1.902.800.000,00 (17.200.000,00) 99,10 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 1.920.000.000,00 1.902.800.000,00 (17.200.000,00) 99,10 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.06.04.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.06.04.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 4.2.02 REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI 24.930.000,00 23.299.600,00 (1.630.400,00) 93,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0007 PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL 24.930.000,00 23.299.600,00 (1.630.400,00) 93,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 24.930.000,00 23.299.600,00 (1.630.400,00) 93,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.930.000,00 23.299.600,00 (1.630.400,00) 93,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.930.000,00 23.299.600,00 (1.630.400,00) 93,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.930.000,00 23.299.600,00 (1.630.400,00) 93,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.130.000,00 19.059.600,00 (70.400,00) 99,63 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.800.000,00 4.240.000,00 (1.560.000,00) 73,10 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 22.288.698.700,00 21.488.422.300,00 (800.276.400,00) 96,41 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 5.2.02 PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.288.698.700,00 21.488.422.300,00 (800.276.400,00) 96,41 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.804.500,00 8.962.300,00 (1.842.200,00) 82,95 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.804.500,00 8.962.300,00 (1.842.200,00) 82,95 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.804.500,00 8.962.300,00 (1.842.200,00) 82,95 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.575.000,00 2.318.000,00 (1.257.000,00) 64,84 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.575.000,00 2.318.000,00 (1.257.000,00) 64,84 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.318.000,00 (82.000,00) 96,58 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.229.500,00 6.644.300,00 (585.200,00) 91,91 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.229.500,00 6.644.300,00 (585.200,00) 91,91 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.629.500,00 5.044.300,00 (585.200,00) 89,60 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA 21.766.386.200,00 21.135.912.000,00 (630.474.200,00) 97,10 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 21.766.386.200,00 21.135.912.000,00 (630.474.200,00) 97,10 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.757.986.200,00 21.127.512.000,00 (630.474.200,00) 97,10 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 116.848.200,00 87.175.050,00 (29.673.150,00) 74,61 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 116.848.200,00 87.175.050,00 (29.673.150,00) 74,61 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.863.200,00 2.186.450,00 (676.750,00) 76,36 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.728.000,00 1.488.000,00 (240.000,00) 86,11 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.057.000,00 12.575.600,00 (3.481.400,00) 78,32 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.180.000,00 3.180.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 91.820.000,00 66.545.000,00 (25.275.000,00) 72,47 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 361.273.000,00 348.051.000,00 (13.222.000,00) 96,34 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 351.994.000,00 338.772.000,00 (13.222.000,00) 96,24 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.700.000,00 19.950.000,00 (2.750.000,00) 87,89 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 329.294.000,00 318.822.000,00 (10.472.000,00) 96,82 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.279.000,00 9.279.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.479.000,00 3.479.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 110.965.000,00 60.385.950,00 (50.579.050,00) 54,42 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 110.965.000,00 60.385.950,00 (50.579.050,00) 54,42 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.965.000,00 45.685.950,00 (1.279.050,00) 97,28 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 64.000.000,00 14.700.000,00 (49.300.000,00) 22,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 21.168.900.000,00 20.631.900.000,00 (537.000.000,00) 97,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 21.168.900.000,00 20.631.900.000,00 (537.000.000,00) 97,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0003 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 21.168.900.000,00 20.631.900.000,00 (537.000.000,00) 97,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT 511.508.000,00 343.548.000,00 (167.960.000,00) 67,16 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 511.508.000,00 343.548.000,00 (167.960.000,00) 67,16 254 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 511.508.000,00 343.548.000,00 (167.960.000,00) 67,16 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 86.476.000,00 3.800.000,00 (82.676.000,00) 4,39 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 86.476.000,00 3.800.000,00 (82.676.000,00) 4,39 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.380.000,00 3.800.000,00 (6.580.000,00) 36,61 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.508.000,00 15.148.000,00 (3.360.000,00) 81,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.508.000,00 15.148.000,00 (3.360.000,00) 81,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 18.508.000,00 15.148.000,00 (3.360.000,00) 81,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 396.600.000,00 324.600.000,00 (72.000.000,00) 81,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 396.600.000,00 324.600.000,00 (72.000.000,00) 81,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05.2.02.0004 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 396.600.000,00 324.600.000,00 (72.000.000,00) 81,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 60.778.000,00 50.955.900,00 (9.822.100,00) 83,84 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 6.2.01 PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA 30.700.000,00 26.100.000,00 (4.600.000,00) 85,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 PENYEDIAAN MAKANAN 30.700.000,00 26.100.000,00 (4.600.000,00) 85,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.700.000,00 26.100.000,00 (4.600.000,00) 85,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.700.000,00 26.100.000,00 (4.600.000,00) 85,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 23.200.000,00 19.000.000,00 (4.200.000,00) 81,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.200.000,00 19.000.000,00 (4.200.000,00) 81,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 23.200.000,00 19.000.000,00 (4.200.000,00) 81,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000,00 7.100.000,00 (400.000,00) 94,67 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.500.000,00 7.100.000,00 (400.000,00) 94,67 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 7.100.000,00 (400.000,00) 94,67 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 6.2.02 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 30.078.000,00 24.855.900,00 (5.222.100,00) 82,64 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN KAMPUNG SIAGA BENCANA 8.700.000,00 6.590.000,00 (2.110.000,00) 75,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.700.000,00 6.590.000,00 (2.110.000,00) 75,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.700.000,00 6.590.000,00 (2.110.000,00) 75,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.200.000,00 2.090.000,00 (1.110.000,00) 65,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.200.000,00 2.090.000,00 (1.110.000,00) 65,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 2.090.000,00 (1.110.000,00) 65,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.500.000,00 4.500.000,00 (1.000.000,00) 81,82 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.500.000,00 4.500.000,00 (1.000.000,00) 81,82 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.500.000,00 4.500.000,00 (1.000.000,00) 81,82 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA 21.378.000,00 18.265.900,00 (3.112.100,00) 85,44 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.378.000,00 18.265.900,00 (3.112.100,00) 85,44 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.378.000,00 18.265.900,00 (3.112.100,00) 85,44 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.488.000,00 4.370.000,00 (118.000,00) 97,37 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.488.000,00 4.370.000,00 (118.000,00) 97,37 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 4.370.000,00 (30.000,00) 99,32 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.890.000,00 13.895.900,00 (2.994.100,00) 82,27 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.890.000,00 13.895.900,00 (2.994.100,00) 82,27 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.890.000,00 4.895.900,00 (2.994.100,00) 62,05 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 44.039.880,00 42.360.400,00 (1.679.480,00) 96,19 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 7.2.01 PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA 44.039.880,00 42.360.400,00 (1.679.480,00) 96,19 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA 44.039.880,00 42.360.400,00 (1.679.480,00) 96,19 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 44.039.880,00 42.360.400,00 (1.679.480,00) 96,19 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.039.880,00 42.360.400,00 (1.679.480,00) 96,19 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 29.467.880,00 27.798.400,00 (1.669.480,00) 94,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.467.880,00 27.798.400,00 (1.669.480,00) 94,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 6.540.000,00 6.210.000,00 (330.000,00) 94,95 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.434.000,00 2.434.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.593.880,00 4.244.400,00 (349.480,00) 92,39 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 14.910.000,00 (990.000,00) 93,77 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.072.000,00 7.072.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.072.000,00 7.072.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.072.000,00 7.072.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000,00 7.490.000,00 (10.000,00) 99,87 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.500.000,00 7.490.000,00 (10.000,00) 99,87 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.000.000,00 1.990.000,00 (10.000,00) 99,50 255 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.392.883.384,00 4.228.342.423,00 (164.540.961,00) 96,25 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 61.083.400,00 46.124.780,00 (14.958.620,00) 75,51 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 46.908.400,00 37.285.280,00 (9.623.120,00) 79,49 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 46.908.400,00 37.285.280,00 (9.623.120,00) 79,49 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.908.400,00 37.285.280,00 (9.623.120,00) 79,49 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.832.400,00 2.533.000,00 (299.400,00) 89,43 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.832.400,00 2.533.000,00 (299.400,00) 89,43 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.032.400,00 1.013.000,00 (19.400,00) 98,12 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.520.000,00 (280.000,00) 84,44 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.076.000,00 34.752.280,00 (9.323.720,00) 78,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.076.000,00 34.752.280,00 (9.323.720,00) 78,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.076.000,00 24.052.280,00 (23.720,00) 99,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.000.000,00 10.700.000,00 (9.300.000,00) 53,50 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 8.575.000,00 5.023.500,00 (3.551.500,00) 58,58 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 8.575.000,00 5.023.500,00 (3.551.500,00) 58,58 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.575.000,00 5.023.500,00 (3.551.500,00) 58,58 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.375.000,00 1.523.500,00 (851.500,00) 64,15 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.375.000,00 1.523.500,00 (851.500,00) 64,15 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.175.000,00 723.500,00 (451.500,00) 61,57 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 800.000,00 (400.000,00) 66,67 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.200.000,00 3.500.000,00 (2.700.000,00) 56,45 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.200.000,00 3.500.000,00 (2.700.000,00) 56,45 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.200.000,00 3.500.000,00 (2.700.000,00) 56,45 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.600.000,00 3.816.000,00 (1.784.000,00) 68,14 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 5.600.000,00 3.816.000,00 (1.784.000,00) 68,14 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 3.816.000,00 (1.784.000,00) 68,14 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.200.000,00 3.116.000,00 (84.000,00) 97,38 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.200.000,00 3.116.000,00 (84.000,00) 97,38 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.116.000,00 (84.000,00) 97,38 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 700.000,00 (1.700.000,00) 29,17 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 700.000,00 (1.700.000,00) 29,17 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 700.000,00 (1.700.000,00) 29,17 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.484.278.000,00 3.399.803.830,00 (84.474.170,00) 97,58 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.467.450.000,00 3.387.349.330,00 (80.100.670,00) 97,69 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.467.450.000,00 3.387.349.330,00 (80.100.670,00) 97,69 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.467.450.000,00 3.387.349.330,00 (80.100.670,00) 97,69 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.052.450.000,00 2.005.143.424,00 (47.306.576,00) 97,70 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.557.666.000,00 1.539.752.316,00 (17.913.684,00) 98,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.421.251.000,00 1.405.201.130,00 (16.049.870,00) 98,87 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 136.415.000,00 134.551.186,00 (1.863.814,00) 98,63 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 117.400.000,00 110.389.816,00 (7.010.184,00) 94,03 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 110.000.000,00 104.110.760,00 (5.889.240,00) 94,65 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 7.400.000,00 6.279.056,00 (1.120.944,00) 84,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 117.530.000,00 113.370.000,00 (4.160.000,00) 96,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 117.530.000,00 113.370.000,00 (4.160.000,00) 96,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 43.790.000,00 41.424.950,00 (2.365.050,00) 94,60 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 35.400.000,00 33.655.000,00 (1.745.000,00) 95,07 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 8.390.000,00 7.769.950,00 (620.050,00) 92,61 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 70.550.000,00 68.292.060,00 (2.257.940,00) 96,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 64.050.000,00 62.208.780,00 (1.841.220,00) 97,13 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 6.500.000,00 6.083.280,00 (416.720,00) 93,59 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 11.725.000,00 9.587.306,00 (2.137.694,00) 81,77 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 11.725.000,00 9.587.306,00 (2.137.694,00) 81,77 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 34.000,00 23.309,00 (10.691,00) 68,56 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 25.000,00 20.041,00 (4.959,00) 80,16 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 9.000,00 3.268,00 (5.732,00) 36,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 118.204.000,00 107.517.716,00 (10.686.284,00) 90,96 256 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 112.356.000,00 102.422.852,00 (9.933.148,00) 91,16 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 5.848.000,00 5.094.864,00 (753.136,00) 87,12 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.444.000,00 3.171.476,00 (272.524,00) 92,09 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.062.000,00 2.894.672,00 (167.328,00) 94,54 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 382.000,00 276.804,00 (105.196,00) 72,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.007.000,00 9.514.475,00 (492.525,00) 95,08 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.070.000,00 8.684.099,00 (385.901,00) 95,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 937.000,00 830.376,00 (106.624,00) 88,62 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.415.000.000,00 1.382.205.906,00 (32.794.094,00) 97,68 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.415.000.000,00 1.382.205.906,00 (32.794.094,00) 97,68 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.415.000.000,00 1.382.205.906,00 (32.794.094,00) 97,68 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 16.828.000,00 12.454.500,00 (4.373.500,00) 74,01 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 16.828.000,00 12.454.500,00 (4.373.500,00) 74,01 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.828.000,00 12.454.500,00 (4.373.500,00) 74,01 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.744.000,00 2.093.500,00 (650.500,00) 76,29 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.744.000,00 2.093.500,00 (650.500,00) 76,29 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.144.000,00 573.500,00 (570.500,00) 50,13 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.520.000,00 (80.000,00) 95,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.084.000,00 10.361.000,00 (3.723.000,00) 73,57 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.084.000,00 10.361.000,00 (3.723.000,00) 73,57 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.084.000,00 6.961.000,00 (1.123.000,00) 86,11 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 3.400.000,00 (2.600.000,00) 56,67 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 125.940.376,00 106.703.250,00 (19.237.126,00) 84,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 11.893.500,00 10.984.000,00 (909.500,00) 92,35 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11.893.500,00 10.984.000,00 (909.500,00) 92,35 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.893.500,00 10.984.000,00 (909.500,00) 92,35 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.893.500,00 10.984.000,00 (909.500,00) 92,35 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.893.500,00 10.984.000,00 (909.500,00) 92,35 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.111.500,00 7.202.000,00 (909.500,00) 88,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.782.000,00 3.782.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 11.750.000,00 9.130.000,00 (2.620.000,00) 77,70 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 11.750.000,00 9.130.000,00 (2.620.000,00) 77,70 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.750.000,00 9.130.000,00 (2.620.000,00) 77,70 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 11.750.000,00 9.130.000,00 (2.620.000,00) 77,70 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.750.000,00 9.130.000,00 (2.620.000,00) 77,70 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 9.300.000,00 7.765.000,00 (1.535.000,00) 83,49 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 2.450.000,00 1.365.000,00 (1.085.000,00) 55,71 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.193.546,00 7.074.000,00 (3.119.546,00) 69,40 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.193.546,00 7.074.000,00 (3.119.546,00) 69,40 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.193.546,00 7.074.000,00 (3.119.546,00) 69,40 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.193.546,00 7.074.000,00 (3.119.546,00) 69,40 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.193.546,00 7.074.000,00 (3.119.546,00) 69,40 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.193.546,00 7.074.000,00 (3.119.546,00) 69,40 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 92.103.330,00 79.515.250,00 (12.588.080,00) 86,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 92.103.330,00 79.515.250,00 (12.588.080,00) 86,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.103.330,00 79.515.250,00 (12.588.080,00) 86,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 92.103.330,00 79.515.250,00 (12.588.080,00) 86,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 92.103.330,00 79.515.250,00 (12.588.080,00) 86,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.053.330,00 58.775.250,00 (278.080,00) 99,53 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.050.000,00 20.740.000,00 (12.310.000,00) 62,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 554.075.608,00 511.508.563,00 (42.567.045,00) 92,32 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.229.000,00 5.242.500,00 (1.986.500,00) 72,52 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.229.000,00 5.242.500,00 (1.986.500,00) 72,52 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.229.000,00 5.242.500,00 (1.986.500,00) 72,52 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.229.000,00 5.242.500,00 (1.986.500,00) 72,52 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.229.000,00 5.242.500,00 (1.986.500,00) 72,52 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.725.000,00 1.607.500,00 (1.117.500,00) 58,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.504.000,00 3.635.000,00 (869.000,00) 80,71 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 84.806.860,00 70.666.483,00 (14.140.377,00) 83,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 84.806.860,00 70.666.483,00 (14.140.377,00) 83,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.806.860,00 70.666.483,00 (14.140.377,00) 83,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 84.806.860,00 70.666.483,00 (14.140.377,00) 83,33 257 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 84.806.860,00 70.666.483,00 (14.140.377,00) 83,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 13.500.000,00 6.029.045,00 (7.470.955,00) 44,66 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 9.000.000,00 5.054.500,00 (3.945.500,00) 56,16 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 62.306.860,00 59.582.938,00 (2.723.922,00) 95,63 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 462.039.748,00 435.599.580,00 (26.440.168,00) 94,28 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 462.039.748,00 435.599.580,00 (26.440.168,00) 94,28 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 447.739.748,00 421.299.580,00 (26.440.168,00) 94,09 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 51.332.832,00 37.147.000,00 (14.185.832,00) 72,36 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.332.832,00 37.147.000,00 (14.185.832,00) 72,36 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.484.832,00 1.929.500,00 (1.555.332,00) 55,37 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 22.545.000,00 19.440.000,00 (3.105.000,00) 86,23 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.715.000,00 3.237.500,00 (5.477.500,00) 37,15 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 16.588.000,00 12.540.000,00 (4.048.000,00) 75,60 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 396.406.916,00 384.152.580,00 (12.254.336,00) 96,91 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 374.370.000,00 364.400.000,00 (9.970.000,00) 97,34 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 3.250.000,00 (750.000,00) 81,25 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 331.850.000,00 323.590.000,00 (8.260.000,00) 97,51 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.520.000,00 1.560.000,00 (960.000,00) 61,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 22.036.916,00 19.752.580,00 (2.284.336,00) 89,63 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 17.621.120,00 17.403.090,00 (218.030,00) 98,76 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.962.576,00 1.044.235,00 (918.341,00) 53,21 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.453.220,00 1.305.255,00 (1.147.965,00) 53,21 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 167.506.000,00 164.202.000,00 (3.304.000,00) 98,03 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 167.506.000,00 164.202.000,00 (3.304.000,00) 98,03 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 167.506.000,00 164.202.000,00 (3.304.000,00) 98,03 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.506.000,00 164.202.000,00 (3.304.000,00) 98,03 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 85.080.200,00 84.845.000,00 (235.200,00) 99,72 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 85.080.200,00 84.845.000,00 (235.200,00) 99,72 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 85.080.200,00 84.845.000,00 (235.200,00) 99,72 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 7.507.700,00 (2.492.300,00) 75,08 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 7.507.700,00 (2.492.300,00) 75,08 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.000.000,00 7.507.700,00 (2.492.300,00) 75,08 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 72.425.800,00 71.849.300,00 (576.500,00) 99,20 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 72.425.800,00 71.849.300,00 (576.500,00) 99,20 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 60.500.000,00 59.923.500,00 (576.500,00) 99,05 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.825.800,00 4.825.800,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 29.559.644.646,00 28.545.190.839,00 (1.014.453.807,00) 96,57 SURPLUS DEFISIT (29.559.644.646,00) (28.545.190.839,00) 1.014.453.807,00 96,57 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 258 Organisasi : Dinas Tenaga Kerja Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 2.07.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 38.394.000,00 38.394.000,00 0,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 38.394.000,00 38.394.000,00 0,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 38.394.000,00 38.394.000,00 0,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 0,00 38.394.000,00 38.394.000,00 0,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.03.08 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 0,00 38.394.000,00 38.394.000,00 0,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.03.08.0001 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 0,00 38.394.000,00 38.394.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 38.394.000,00 38.394.000,00 0,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 12.834.516.326,00 12.070.841.763,00 (763.674.563,00) 94,04 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.607.375.674,00 6.177.297.244,00 (430.078.430,00) 93,49 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT 46.349.000,00 45.810.450,00 (538.550,00) 98,83 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 9.649.000,00 9.626.600,00 (22.400,00) 99,76 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.649.000,00 9.626.600,00 (22.400,00) 99,76 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.649.000,00 9.626.600,00 (22.400,00) 99,76 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.569.000,00 3.566.600,00 (2.400,00) 99,93 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.569.000,00 3.566.600,00 (2.400,00) 99,93 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 324.100,00 324.100,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.324.900,00 1.322.500,00 (2.400,00) 99,81 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.080.000,00 6.060.000,00 (20.000,00) 99,67 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.080.000,00 6.060.000,00 (20.000,00) 99,67 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.080.000,00 6.060.000,00 (20.000,00) 99,67 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 10.918.000,00 10.516.000,00 (402.000,00) 96,31 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 10.918.000,00 10.516.000,00 (402.000,00) 96,31 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.918.000,00 10.516.000,00 (402.000,00) 96,31 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.400.000,00 2.391.000,00 (9.000,00) 99,62 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.400.000,00 2.391.000,00 (9.000,00) 99,62 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 446.000,00 437.000,00 (9.000,00) 97,98 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.332.000,00 1.332.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 622.000,00 622.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.518.000,00 8.125.000,00 (393.000,00) 95,38 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.518.000,00 8.125.000,00 (393.000,00) 95,38 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.438.000,00 2.325.000,00 (113.000,00) 95,36 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.080.000,00 5.800.000,00 (280.000,00) 95,39 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 9.856.000,00 9.766.400,00 (89.600,00) 99,09 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 9.856.000,00 9.766.400,00 (89.600,00) 99,09 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.856.000,00 9.766.400,00 (89.600,00) 99,09 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.656.000,00 2.646.400,00 (9.600,00) 99,63 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.656.000,00 2.646.400,00 (9.600,00) 99,63 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 330.000,00 320.400,00 (9.600,00) 97,09 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.269.000,00 1.269.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.057.000,00 1.057.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 7.120.000,00 (80.000,00) 98,88 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 7.120.000,00 (80.000,00) 98,88 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.120.000,00 (80.000,00) 98,88 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 9.631.000,00 9.611.800,00 (19.200,00) 99,80 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9.631.000,00 9.611.800,00 (19.200,00) 99,80 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.631.000,00 9.611.800,00 (19.200,00) 99,80 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.231.000,00 3.211.800,00 (19.200,00) 99,40 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.231.000,00 3.211.800,00 (19.200,00) 99,40 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 429.300,00 410.100,00 (19.200,00) 95,52 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.332.000,00 1.332.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 622.000,00 622.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 847.700,00 847.700,00 0,00 100,00 Kode Rekening 1 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 259 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 6.295.000,00 6.289.650,00 (5.350,00) 99,91 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 6.295.000,00 6.289.650,00 (5.350,00) 99,91 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.295.000,00 6.289.650,00 (5.350,00) 99,91 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.495.000,00 1.489.650,00 (5.350,00) 99,64 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.495.000,00 1.489.650,00 (5.350,00) 99,64 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 111.000,00 107.000,00 (4.000,00) 96,39 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 423.000,00 423.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 161.000,00 159.650,00 (1.350,00) 99,16 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.787.029.000,00 4.655.423.950,00 (131.605.050,00) 97,25 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.782.991.000,00 4.651.437.250,00 (131.553.750,00) 97,24 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.782.991.000,00 4.651.437.250,00 (131.553.750,00) 97,24 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.782.991.000,00 4.651.437.250,00 (131.553.750,00) 97,24 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.686.671.104,00 2.598.620.365,00 (88.050.739,00) 96,72 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.970.272.698,00 1.926.558.148,00 (43.714.550,00) 97,78 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.832.119.698,00 1.792.006.948,00 (40.112.750,00) 97,81 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 138.153.000,00 134.551.200,00 (3.601.800,00) 97,39 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 169.402.127,00 164.397.840,00 (5.004.287,00) 97,04 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 163.763.791,00 159.464.296,00 (4.299.495,00) 97,37 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 5.638.336,00 4.933.544,00 (704.792,00) 87,5 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 172.569.288,00 168.630.000,00 (3.939.288,00) 97,71 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 172.569.288,00 168.630.000,00 (3.939.288,00) 97,71 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 40.800.000,00 38.080.000,00 (2.720.000,00) 93,33 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 40.800.000,00 38.080.000,00 (2.720.000,00) 93,33 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 39.215.000,00 34.945.000,00 (4.270.000,00) 89,11 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 30.075.000,00 27.175.000,00 (2.900.000,00) 90,35 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 9.140.000,00 7.770.000,00 (1.370.000,00) 85,01 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 91.026.690,00 87.845.460,00 (3.181.230,00) 96,50 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 85.902.130,00 83.283.000,00 (2.619.130,00) 96,95 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.124.560,00 4.562.460,00 (562.100,00) 89,03 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 17.798.307,00 16.800.438,00 (997.869,00) 94,39 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 17.798.307,00 16.800.438,00 (997.869,00) 94,39 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 40.969,00 26.637,00 (14.332,00) 65,01 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 34.782,00 23.849,00 (10.933,00) 68,56 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 6.187,00 2.788,00 (3.399,00) 45,06 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 165.047.214,00 145.449.812,00 (19.597.402,00) 88,12 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 158.081.847,00 140.101.803,00 (17.980.044,00) 88,62 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 6.965.367,00 5.348.009,00 (1.617.358,00) 76,78 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.960.796,00 3.971.723,00 (989.073,00) 80,06 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.558.796,00 3.679.541,00 (879.255,00) 80,71 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 402.000,00 292.182,00 (109.818,00) 72,68 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 15.538.015,00 11.915.307,00 (3.622.708,00) 76,68 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 14.438.015,00 11.038.799,00 (3.399.216,00) 76,45 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.100.000,00 876.508,00 (223.492,00) 79,68 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.096.319.896,00 2.052.816.885,00 (43.503.011,00) 97,92 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.093.748.651,00 2.050.569.717,00 (43.178.934,00) 97,93 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.093.748.651,00 2.050.569.717,00 (43.178.934,00) 97,93 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 2.571.245,00 2.247.168,00 (324.077,00) 87,39 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 2.571.245,00 2.247.168,00 (324.077,00) 87,39 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 4.038.000,00 3.986.700,00 (51.300,00) 98,72 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.038.000,00 3.986.700,00 (51.300,00) 98,72 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.038.000,00 3.986.700,00 (51.300,00) 98,72 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.038.000,00 3.986.700,00 (51.300,00) 98,72 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.038.000,00 3.986.700,00 (51.300,00) 98,72 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 717.000,00 695.200,00 (21.800,00) 96,95 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 966.000,00 966.000,00 0,00 100,00 260 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.461.000,00 1.459.500,00 (1.500,00) 99,89 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 894.000,00 866.000,00 (28.000,00) 96,86 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 203.126.000,00 188.651.200,00 (14.474.800,00) 92,87 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 16.488.000,00 16.288.500,00 (199.500,00) 98,79 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.488.000,00 16.288.500,00 (199.500,00) 98,79 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.488.000,00 16.288.500,00 (199.500,00) 98,79 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.488.000,00 16.288.500,00 (199.500,00) 98,79 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.488.000,00 16.288.500,00 (199.500,00) 98,79 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 16.488.000,00 16.288.500,00 (199.500,00) 98,79 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 143.883.600,00 129.617.500,00 (14.266.100,00) 90,08 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 46.395.600,00 45.267.500,00 (1.128.100,00) 97,56 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.395.600,00 45.267.500,00 (1.128.100,00) 97,56 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 46.395.600,00 45.267.500,00 (1.128.100,00) 97,56 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.395.600,00 45.267.500,00 (1.128.100,00) 97,56 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.326.600,00 17.326.500,00 (100,00) 99,99 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.056.000,00 7.050.000,00 (6.000,00) 99,91 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.416.000,00 1.920.000,00 (496.000,00) 79,47 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 15.447.000,00 14.823.000,00 (624.000,00) 95,96 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.546.000,00 3.544.000,00 (2.000,00) 99,94 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 604.000,00 604.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 97.488.000,00 84.350.000,00 (13.138.000,00) 86,52 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 97.488.000,00 84.350.000,00 (13.138.000,00) 86,52 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.843.000,00 0,00 (4.843.000,00) 0,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 4.843.000,00 0,00 (4.843.000,00) 0,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 4.843.000,00 0,00 (4.843.000,00) 0,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 14.731.000,00 10.300.000,00 (4.431.000,00) 69,92 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 14.731.000,00 10.300.000,00 (4.431.000,00) 69,92 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 14.731.000,00 10.300.000,00 (4.431.000,00) 69,92 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 77.914.000,00 74.050.000,00 (3.864.000,00) 95,04 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 69.198.000,00 66.400.000,00 (2.798.000,00) 95,95 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 69.198.000,00 66.400.000,00 (2.798.000,00) 95,95 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 8.716.000,00 7.650.000,00 (1.066.000,00) 87,76 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8.716.000,00 7.650.000,00 (1.066.000,00) 87,76 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 11.268.000,00 11.264.600,00 (3.400,00) 99,96 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 11.268.000,00 11.264.600,00 (3.400,00) 99,96 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.268.000,00 11.264.600,00 (3.400,00) 99,96 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.268.000,00 11.264.600,00 (3.400,00) 99,96 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.268.000,00 11.264.600,00 (3.400,00) 99,96 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 11.268.000,00 11.264.600,00 (3.400,00) 99,96 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 15.782.400,00 15.778.600,00 (3.800,00) 99,97 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.782.400,00 15.778.600,00 (3.800,00) 99,97 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.782.400,00 15.778.600,00 (3.800,00) 99,97 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 15.782.400,00 15.778.600,00 (3.800,00) 99,97 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.782.400,00 15.778.600,00 (3.800,00) 99,97 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 15.782.400,00 15.778.600,00 (3.800,00) 99,97 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.704.000,00 15.702.000,00 (2.000,00) 99,98 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.704.000,00 15.702.000,00 (2.000,00) 99,98 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.704.000,00 15.702.000,00 (2.000,00) 99,98 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 15.704.000,00 15.702.000,00 (2.000,00) 99,98 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.704.000,00 15.702.000,00 (2.000,00) 99,98 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.704.000,00 15.702.000,00 (2.000,00) 99,98 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.218.551.311,00 944.526.220,00 (274.025.091,00) 77,51 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 130.000.000,00 115.398.439,00 (14.601.561,00) 88,76 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 130.000.000,00 115.398.439,00 (14.601.561,00) 88,76 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 115.398.439,00 (14.601.561,00) 88,76 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 130.000.000,00 115.398.439,00 (14.601.561,00) 88,76 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 130.000.000,00 115.398.439,00 (14.601.561,00) 88,76 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 22.924.000,00 18.829.384,00 (4.094.616,00) 82,13 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 13.254.900,00 12.199.300,00 (1.055.600,00) 92,03 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 57.653.100,00 55.063.725,00 (2.589.375,00) 95,50 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 36.168.000,00 29.306.030,00 (6.861.970,00) 81,02 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.088.551.311,00 829.127.781,00 (259.423.530,00) 76,16 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.088.551.311,00 829.127.781,00 (259.423.530,00) 76,16 261 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 22.800.000,00 16.200.000,00 (6.600.000,00) 71,05 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 22.800.000,00 16.200.000,00 (6.600.000,00) 71,05 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 22.800.000,00 16.200.000,00 (6.600.000,00) 71,05 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.800.000,00 16.200.000,00 (6.600.000,00) 71,05 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.065.751.311,00 812.927.781,00 (252.823.530,00) 76,27 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 117.952.500,00 92.577.707,00 (25.374.793,00) 78,48 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 117.952.500,00 92.577.707,00 (25.374.793,00) 78,48 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 116.392.500,00 91.417.707,00 (24.974.793,00) 78,54 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.560.000,00 1.160.000,00 (400.000,00) 74,35 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 832.436.174,00 614.891.518,00 (217.544.656,00) 73,86 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 789.998.990,00 585.777.500,00 (204.221.490,00) 74,14 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 746.798.990,00 542.577.500,00 (204.221.490,00) 72,65 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 42.437.184,00 29.114.018,00 (13.323.166,00) 68,60 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 34.361.184,00 25.657.994,00 (8.703.190,00) 74,67 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.120.000,00 1.536.036,00 (1.583.964,00) 49,23 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.956.000,00 1.919.988,00 (3.036.012,00) 38,74 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 115.362.637,00 105.458.556,00 (9.904.081,00) 91,41 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 115.362.637,00 105.458.556,00 (9.904.081,00) 91,41 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 56.959.637,00 55.539.056,00 (1.420.581,00) 97,50 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 58.403.000,00 49.919.500,00 (8.483.500,00) 85,47 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 352.320.363,00 342.885.424,00 (9.434.939,00) 97,32 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 58.500.000,00 54.123.600,00 (4.376.400,00) 92,51 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 58.500.000,00 54.123.600,00 (4.376.400,00) 92,51 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.500.000,00 54.123.600,00 (4.376.400,00) 92,51 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 7.647.600,00 (4.352.400,00) 63,72 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 7.647.600,00 (4.352.400,00) 63,72 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.000.000,00 7.647.600,00 (4.352.400,00) 63,72 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 46.500.000,00 46.476.000,00 (24.000,00) 99,94 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 46.500.000,00 46.476.000,00 (24.000,00) 99,94 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 46.500.000,00 46.476.000,00 (24.000,00) 99,94 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 24.360.000,00 23.990.000,00 (370.000,00) 98,48 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 24.360.000,00 23.990.000,00 (370.000,00) 98,48 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.360.000,00 23.990.000,00 (370.000,00) 98,48 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24.360.000,00 23.990.000,00 (370.000,00) 98,48 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24.360.000,00 23.990.000,00 (370.000,00) 98,48 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 24.360.000,00 23.990.000,00 (370.000,00) 98,48 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 269.460.363,00 264.771.824,00 (4.688.539,00) 98,26 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 269.460.363,00 264.771.824,00 (4.688.539,00) 98,26 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.460.363,00 264.771.824,00 (4.688.539,00) 98,26 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 269.460.363,00 264.771.824,00 (4.688.539,00) 98,26 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 269.460.363,00 264.771.824,00 (4.688.539,00) 98,26 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 269.460.363,00 264.771.824,00 (4.688.539,00) 98,26 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 5.696.289.152,00 5.373.334.850,00 (322.954.302,00) 94,33 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI 5.696.289.152,00 5.373.334.850,00 (322.954.302,00) 94,33 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI 5.696.289.152,00 5.373.334.850,00 (322.954.302,00) 94,33 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 5.696.289.152,00 5.373.334.850,00 (322.954.302,00) 94,33 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.688.489.152,00 5.365.534.850,00 (322.954.302,00) 94,32 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.423.826.700,00 4.172.172.700,00 (251.654.000,00) 94,31 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.423.826.700,00 4.172.172.700,00 (251.654.000,00) 94,31 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 6.730.600,00 2.390.000,00 (4.340.600,00) 35,50 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 19.472.000,00 19.200.000,00 (272.000,00) 98,60 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 41.895.000,00 31.990.000,00 (9.905.000,00) 76,35 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 262 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 527.618.000,00 509.636.600,00 (17.981.400,00) 96,59 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 35.970.000,00 0,00 (35.970.000,00) 0,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 53.256.500,00 51.456.100,00 (1.800.400,00) 96,61 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 22.491.000,00 14.109.000,00 (8.382.000,00) 62,73 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 112.630.200,00 91.956.000,00 (20.674.200,00) 81,64 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 15.743.600,00 0,00 (15.743.600,00) 0,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 21.178.800,00 19.980.000,00 (1.198.800,00) 94,33 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 648.000,00 0,00 (648.000,00) 0,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 848.640.000,00 805.460.000,00 (43.180.000,00) 94,91 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 84.548.000,00 81.442.000,00 (3.106.000,00) 96,32 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 4.270.000,00 4.165.000,00 (105.000,00) 97,54 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.640.660.000,00 1.636.166.000,00 (4.494.000,00) 99,72 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 167.825.000,00 164.640.000,00 (3.185.000,00) 98,10 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 819.200.000,00 739.582.000,00 (79.618.000,00) 90,28 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 292.500.000,00 270.000.000,00 (22.500.000,00) 92,30 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 292.500.000,00 270.000.000,00 (22.500.000,00) 92,30 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 292.500.000,00 270.000.000,00 (22.500.000,00) 92,30 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 972.162.452,00 923.362.150,00 (48.800.302,00) 94,98 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 972.162.452,00 923.362.150,00 (48.800.302,00) 94,98 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.162.452,00 29.022.150,00 (140.302,00) 99,51 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 943.000.000,00 894.340.000,00 (48.660.000,00) 94,83 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 474.851.500,00 465.668.869,00 (9.182.631,00) 98,06 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 474.851.500,00 465.668.869,00 (9.182.631,00) 98,06 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 PELAYANAN ANTAR KERJA 60.000.000,00 57.538.740,00 (2.461.260,00) 95,89 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 57.538.740,00 (2.461.260,00) 95,89 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 57.538.740,00 (2.461.260,00) 95,89 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.344.400,00 5.300.000,00 (44.400,00) 99,16 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.344.400,00 5.300.000,00 (44.400,00) 99,16 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 464.400,00 420.000,00 (44.400,00) 90,43 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.100.000,00 8.800.000,00 (1.300.000,00) 87,12 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.100.000,00 8.800.000,00 (1.300.000,00) 87,12 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.100.000,00 8.800.000,00 (1.300.000,00) 87,12 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.555.600,00 43.438.740,00 (1.116.860,00) 97,49 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.555.600,00 43.438.740,00 (1.116.860,00) 97,49 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.822.000,00 26.738.740,00 (83.260,00) 99,68 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.733.600,00 16.700.000,00 (1.033.600,00) 94,17 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 PENYULUHAN DAN BIMBINGAN JABATAN BAGI PENCARI KERJA 10.000.000,00 9.809.629,00 (190.371,00) 98,09 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.809.629,00 (190.371,00) 98,09 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.809.629,00 (190.371,00) 98,09 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.475.000,00 1.475.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.475.000,00 1.475.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 662.000,00 662.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 813.000,00 813.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.525.000,00 8.334.629,00 (190.371,00) 97,76 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.525.000,00 8.334.629,00 (190.371,00) 97,76 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.045.000,00 3.934.629,00 (110.371,00) 97,27 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.480.000,00 4.400.000,00 (80.000,00) 98,21 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 404.851.500,00 398.320.500,00 (6.531.000,00) 98,38 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 404.851.500,00 398.320.500,00 (6.531.000,00) 98,38 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 398.851.500,00 392.320.500,00 (6.531.000,00) 98,36 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 174.868.500,00 173.952.500,00 (916.000,00) 99,47 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 174.868.500,00 173.952.500,00 (916.000,00) 99,47 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 159.578.000,00 158.668.000,00 (910.000,00) 99,42 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 634.500,00 634.500,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.788.000,00 1.788.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.616.000,00 2.616.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.516.000,00 3.516.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.056.000,00 1.050.000,00 (6.000,00) 99,43 263 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.680.000,00 5.680.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 174.890.000,00 174.860.000,00 (30.000,00) 99,98 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 174.890.000,00 174.860.000,00 (30.000,00) 99,98 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 168.190.000,00 168.160.000,00 (30.000,00) 99,98 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.093.000,00 43.508.000,00 (5.585.000,00) 88,62 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.093.000,00 43.508.000,00 (5.585.000,00) 88,62 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.953.000,00 6.408.000,00 (545.000,00) 92,16 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42.140.000,00 37.100.000,00 (5.040.000,00) 88,03 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 56.000.000,00 54.540.800,00 (1.459.200,00) 97,39 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 56.000.000,00 54.540.800,00 (1.459.200,00) 97,39 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN 56.000.000,00 54.540.800,00 (1.459.200,00) 97,39 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 56.000.000,00 54.540.800,00 (1.459.200,00) 97,39 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.800.000,00 50.340.800,00 (1.459.200,00) 97,18 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.478.000,00 15.196.800,00 (281.200,00) 98,18 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.478.000,00 15.196.800,00 (281.200,00) 98,18 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.478.000,00 3.476.800,00 (1.200,00) 99,96 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 11.720.000,00 (280.000,00) 97,66 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.822.000,00 33.644.000,00 (1.178.000,00) 96,61 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.822.000,00 33.644.000,00 (1.178.000,00) 96,61 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.744.000,00 16.744.000,00 0,00 100,00 2.07 2.07.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.078.000,00 16.900.000,00 (1.178.000,00) 93,48 JUMLAH BELANJA 12.834.516.326,00 12.070.841.763,00 (763.674.563,00) 94,04 SURPLUS DEFISIT (12.834.516.326,00) (12.032.447.763,00) 802.068.563,00 93,75 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 264 Organisasi : Inspektorat Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 6.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 16.216.677.777,00 14.127.729.511,00 (2.088.948.266,00) 87,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.877.943.000,00 1.514.703.916,00 (363.239.084,00) 80,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL 1.591.643.000,00 1.260.442.460,00 (331.200.540,00) 79,19 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 180.000.000,00 138.227.800,00 (41.772.200,00) 76,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 180.000.000,00 138.227.800,00 (41.772.200,00) 76,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.600.000,00 132.827.800,00 (41.772.200,00) 76,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 47.620.000,00 43.705.000,00 (3.915.000,00) 91,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.620.000,00 43.705.000,00 (3.915.000,00) 91,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.260.000,00 9.600.000,00 (2.660.000,00) 78,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.360.000,00 34.105.000,00 (1.255.000,00) 96,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.500.000,00 4.550.000,00 (1.950.000,00) 70,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.500.000,00 4.550.000,00 (1.950.000,00) 70,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.500.000,00 4.550.000,00 (1.950.000,00) 70,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 120.480.000,00 84.572.800,00 (35.907.200,00) 70,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 120.480.000,00 84.572.800,00 (35.907.200,00) 70,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.780.000,00 32.972.800,00 (807.200,00) 97,61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 86.700.000,00 51.600.000,00 (35.100.000,00) 59,52 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 500.000.000,00 444.032.477,00 (55.967.523,00) 88,81 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 444.032.477,00 (55.967.523,00) 88,81 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 494.000.000,00 438.032.477,00 (55.967.523,00) 88,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 71.260.000,00 68.558.000,00 (2.702.000,00) 96,21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 71.260.000,00 68.558.000,00 (2.702.000,00) 96,21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.460.000,00 5.790.000,00 (670.000,00) 89,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.800.000,00 62.768.000,00 (2.032.000,00) 96,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.300.000,00 17.350.000,00 (14.950.000,00) 53,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.300.000,00 17.350.000,00 (14.950.000,00) 53,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 32.300.000,00 17.350.000,00 (14.950.000,00) 53,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 390.440.000,00 352.124.477,00 (38.315.523,00) 90,19 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 390.440.000,00 352.124.477,00 (38.315.523,00) 90,19 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 105.415.000,00 96.893.477,00 (8.521.523,00) 91,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 129.800.000,00 102.656.000,00 (27.144.000,00) 79,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 74.025.000,00 71.425.000,00 (2.600.000,00) 96,49 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 81.200.000,00 81.150.000,00 (50.000,00) 99,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 REVIU LAPORAN KINERJA 100.000.000,00 37.595.000,00 (62.405.000,00) 37,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 37.595.000,00 (62.405.000,00) 37,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 37.595.000,00 (62.405.000,00) 37,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12.500.000,00 7.995.000,00 (4.505.000,00) 63,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.500.000,00 7.995.000,00 (4.505.000,00) 63,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 7.995.000,00 (5.000,00) 99,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 73.500.000,00 29.600.000,00 (43.900.000,00) 40,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 73.500.000,00 29.600.000,00 (43.900.000,00) 40,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 73.500.000,00 29.600.000,00 (43.900.000,00) 40,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 REVIU LAPORAN KEUANGAN 100.000.000,00 56.847.000,00 (43.153.000,00) 56,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 56.847.000,00 (43.153.000,00) 56,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 56.847.000,00 (43.153.000,00) 56,85 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Kode Rekening 1 LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 265 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 25.975.000,00 24.237.500,00 (1.737.500,00) 93,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.975.000,00 24.237.500,00 (1.737.500,00) 93,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.775.000,00 2.587.500,00 (187.500,00) 93,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.200.000,00 21.650.000,00 (1.550.000,00) 93,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 74.025.000,00 32.609.500,00 (41.415.500,00) 44,05 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 74.025.000,00 32.609.500,00 (41.415.500,00) 44,05 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.425.000,00 21.069.500,00 (4.355.500,00) 82,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 48.600.000,00 11.540.000,00 (37.060.000,00) 23,74 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PENGAWASAN DESA 268.060.000,00 214.849.790,00 (53.210.210,00) 80,15 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 268.060.000,00 214.849.790,00 (53.210.210,00) 80,15 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.660.000,00 209.449.790,00 (53.210.210,00) 79,74 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 42.206.000,00 35.100.000,00 (7.106.000,00) 83,16 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.206.000,00 35.100.000,00 (7.106.000,00) 83,16 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.300.000,00 35.100.000,00 (200.000,00) 99,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 216.254.000,00 174.349.790,00 (41.904.210,00) 80,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 216.254.000,00 174.349.790,00 (41.904.210,00) 80,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.834.000,00 16.089.790,00 (744.210,00) 95,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 199.420.000,00 158.260.000,00 (41.160.000,00) 79,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 KERJA SAMA PENGAWASAN INTERNAL 238.327.000,00 178.934.000,00 (59.393.000,00) 75,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 238.327.000,00 178.934.000,00 (59.393.000,00) 75,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 238.327.000,00 178.934.000,00 (59.393.000,00) 75,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 34.827.000,00 32.334.000,00 (2.493.000,00) 92,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.827.000,00 32.334.000,00 (2.493.000,00) 92,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.827.000,00 1.574.000,00 (2.253.000,00) 41,13 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.000.000,00 30.760.000,00 (240.000,00) 99,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 187.500.000,00 134.700.000,00 (52.800.000,00) 71,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 187.500.000,00 134.700.000,00 (52.800.000,00) 71,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.600.000,00 8.300.000,00 (7.300.000,00) 53,21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 171.900.000,00 126.400.000,00 (45.500.000,00) 73,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.000.000,00 11.900.000,00 (4.100.000,00) 74,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.000.000,00 11.900.000,00 (4.100.000,00) 74,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.000.000,00 11.900.000,00 (4.100.000,00) 74,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP 205.256.000,00 189.956.393,00 (15.299.607,00) 92,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 205.256.000,00 189.956.393,00 (15.299.607,00) 92,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.256.000,00 189.956.393,00 (15.299.607,00) 92,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 71.833.000,00 69.764.000,00 (2.069.000,00) 97,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 71.833.000,00 69.764.000,00 (2.069.000,00) 97,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 71.133.000,00 69.764.000,00 (1.369.000,00) 98,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.313.000,00 6.900.000,00 (12.413.000,00) 35,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 17.313.000,00 6.900.000,00 (10.413.000,00) 39,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 17.313.000,00 6.900.000,00 (10.413.000,00) 39,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 114.110.000,00 113.292.393,00 (817.607,00) 99,28 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 114.110.000,00 113.292.393,00 (817.607,00) 99,28 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.110.000,00 41.772.393,00 (337.607,00) 99,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 72.000.000,00 71.520.000,00 (480.000,00) 99,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 286.300.000,00 254.261.456,00 (32.038.544,00) 88,81 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH 36.300.000,00 22.796.100,00 (13.503.900,00) 62,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 36.300.000,00 22.796.100,00 (13.503.900,00) 62,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.300.000,00 22.796.100,00 (13.503.900,00) 62,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 11.890.000,00 (110.000,00) 99,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 11.890.000,00 (110.000,00) 99,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 11.890.000,00 (110.000,00) 99,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.800.000,00 10.906.100,00 (6.893.900,00) 61,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.800.000,00 10.906.100,00 (6.893.900,00) 61,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.400.000,00 8.106.100,00 (3.293.900,00) 71,11 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.400.000,00 2.800.000,00 (3.600.000,00) 43,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 250.000.000,00 231.465.356,00 (18.534.644,00) 92,59 266 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 231.465.356,00 (18.534.644,00) 92,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 243.400.000,00 224.865.356,00 (18.534.644,00) 92,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 38.068.000,00 31.840.000,00 (6.228.000,00) 83,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.068.000,00 31.840.000,00 (6.228.000,00) 83,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.000.000,00 31.840.000,00 (160.000,00) 99,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.500.000,00 9.475.000,00 (7.025.000,00) 57,42 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.500.000,00 9.475.000,00 (7.025.000,00) 57,42 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.000.000,00 8.425.000,00 (4.575.000,00) 64,81 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 3.500.000,00 1.050.000,00 (2.450.000,00) 30,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 188.832.000,00 183.550.356,00 (5.281.644,00) 97,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 188.832.000,00 183.550.356,00 (5.281.644,00) 97,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55.082.000,00 51.740.356,00 (3.341.644,00) 93,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 122.000.000,00 120.060.000,00 (1.940.000,00) 98,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.750.000,00 11.750.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 859.450.000,00 682.777.154,00 (176.672.846,00) 79,44 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN 236.000.000,00 190.676.500,00 (45.323.500,00) 80,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN 126.000.000,00 101.900.000,00 (24.100.000,00) 80,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 126.000.000,00 101.900.000,00 (24.100.000,00) 80,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 3.200.000,00 (1.600.000,00) 66,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.800.000,00 3.200.000,00 (1.600.000,00) 66,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.800.000,00 3.200.000,00 (1.600.000,00) 66,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.800.000,00 3.200.000,00 (1.600.000,00) 66,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.200.000,00 98.700.000,00 (22.500.000,00) 81,44 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.000.000,00 15.600.000,00 (400.000,00) 97,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.000.000,00 15.600.000,00 (400.000,00) 97,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 15.600.000,00 (400.000,00) 97,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 105.200.000,00 83.100.000,00 (22.100.000,00) 78,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 105.200.000,00 83.100.000,00 (22.100.000,00) 78,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 105.200.000,00 83.100.000,00 (22.100.000,00) 78,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN 110.000.000,00 88.776.500,00 (21.223.500,00) 80,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 110.000.000,00 88.776.500,00 (21.223.500,00) 80,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 88.776.500,00 (21.223.500,00) 80,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.844.500,00 17.490.000,00 (354.500,00) 98,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.844.500,00 17.490.000,00 (354.500,00) 98,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.844.500,00 3.840.000,00 (4.500,00) 99,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.000.000,00 13.650.000,00 (350.000,00) 97,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.900.000,00 6.500.000,00 (10.400.000,00) 38,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.900.000,00 6.500.000,00 (10.400.000,00) 38,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.900.000,00 6.500.000,00 (10.400.000,00) 38,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 75.255.500,00 64.786.500,00 (10.469.000,00) 86,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 75.255.500,00 64.786.500,00 (10.469.000,00) 86,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.025.500,00 31.316.500,00 (709.000,00) 97,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.400.000,00 12.320.000,00 (2.080.000,00) 85,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 28.830.000,00 21.150.000,00 (7.680.000,00) 73,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.02 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 623.450.000,00 492.100.654,00 (131.349.346,00) 78,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 113.400.000,00 77.380.154,00 (36.019.846,00) 68,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 113.400.000,00 77.380.154,00 (36.019.846,00) 68,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.400.000,00 77.380.154,00 (36.019.846,00) 68,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.185.200,00 19.715.000,00 (2.470.200,00) 88,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.185.200,00 19.715.000,00 (2.470.200,00) 88,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.385.200,00 3.025.000,00 (2.360.200,00) 56,17 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.800.000,00 16.690.000,00 (110.000,00) 99,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.450.000,00 4.550.000,00 (3.900.000,00) 53,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.450.000,00 4.550.000,00 (3.900.000,00) 53,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.450.000,00 4.550.000,00 (3.900.000,00) 53,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 82.764.800,00 53.115.154,00 (29.649.646,00) 64,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 82.764.800,00 53.115.154,00 (29.649.646,00) 64,18 267 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.264.800,00 42.515.154,00 (749.646,00) 98,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.500.000,00 10.600.000,00 (28.900.000,00) 26,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI 210.000.000,00 143.583.500,00 (66.416.500,00) 68,37 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 210.000.000,00 143.583.500,00 (66.416.500,00) 68,37 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 143.583.500,00 (66.416.500,00) 68,37 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 69.260.920,00 61.770.000,00 (7.490.920,00) 89,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69.260.920,00 61.770.000,00 (7.490.920,00) 89,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.310.920,00 5.860.000,00 (2.450.920,00) 70,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.000.000,00 55.910.000,00 (90.000,00) 99,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.707.500,00 31.950.000,00 (16.757.500,00) 65,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.300.000,00 28.650.000,00 (16.650.000,00) 63,25 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 34.800.000,00 18.150.000,00 (16.650.000,00) 52,16 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.407.500,00 3.300.000,00 (107.500,00) 96,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.407.500,00 3.300.000,00 (107.500,00) 96,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 92.031.580,00 49.863.500,00 (42.168.080,00) 54,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 92.031.580,00 49.863.500,00 (42.168.080,00) 54,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.531.580,00 26.843.500,00 (688.080,00) 97,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.000.000,00 23.020.000,00 (1.980.000,00) 92,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 200.000.000,00 178.415.000,00 (21.585.000,00) 89,21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 178.415.000,00 (21.585.000,00) 89,21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 178.415.000,00 (21.585.000,00) 89,21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 101.361.000,00 100.143.000,00 (1.218.000,00) 98,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 101.361.000,00 100.143.000,00 (1.218.000,00) 98,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.721.000,00 12.668.000,00 (1.053.000,00) 92,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 14.640.000,00 14.490.000,00 (150.000,00) 98,98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 73.000.000,00 72.985.000,00 (15.000,00) 99,98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.730.000,00 13.725.000,00 (17.005.000,00) 44,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.350.000,00 9.475.000,00 (16.875.000,00) 35,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.350.000,00 6.475.000,00 (16.875.000,00) 27,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.380.000,00 4.250.000,00 (130.000,00) 97,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.380.000,00 4.250.000,00 (130.000,00) 97,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.909.000,00 64.547.000,00 (3.362.000,00) 95,05 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.909.000,00 64.547.000,00 (3.362.000,00) 95,05 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.659.000,00 42.517.000,00 (142.000,00) 99,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 11.780.000,00 (3.220.000,00) 78,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS 100.050.000,00 92.722.000,00 (7.328.000,00) 92,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 100.050.000,00 92.722.000,00 (7.328.000,00) 92,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.050.000,00 92.722.000,00 (7.328.000,00) 92,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 18.150.000,00 17.967.000,00 (183.000,00) 98,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.150.000,00 17.967.000,00 (183.000,00) 98,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.150.000,00 6.072.000,00 (78.000,00) 98,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 11.895.000,00 (105.000,00) 99,13 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.650.000,00 40.275.000,00 (4.375.000,00) 90,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.650.000,00 40.275.000,00 (4.375.000,00) 90,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.150.000,00 775.000,00 (4.375.000,00) 15,05 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 12.280.000,00 (2.720.000,00) 81,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.000.000,00 12.280.000,00 (2.720.000,00) 81,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 12.280.000,00 (2.720.000,00) 81,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 22.250.000,00 22.200.000,00 (50.000,00) 99,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 22.250.000,00 22.200.000,00 (50.000,00) 99,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 22.250.000,00 22.200.000,00 (50.000,00) 99,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 13.479.284.777,00 11.930.248.441,00 (1.549.036.336,00) 88,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 85.133.945,00 59.128.436,00 (26.005.509,00) 69,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 33.055.001,00 24.779.000,00 (8.276.001,00) 74,96 268 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 33.055.001,00 24.779.000,00 (8.276.001,00) 74,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.055.001,00 24.779.000,00 (8.276.001,00) 74,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 33.055.001,00 24.779.000,00 (8.276.001,00) 74,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.055.001,00 24.779.000,00 (8.276.001,00) 74,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.655.001,00 2.999.000,00 (6.656.001,00) 31,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.400.000,00 21.780.000,00 (1.620.000,00) 93,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 30.000.000,00 19.660.000,00 (10.340.000,00) 65,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 19.660.000,00 (10.340.000,00) 65,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 19.660.000,00 (10.340.000,00) 65,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 25.600.000,00 17.260.000,00 (8.340.000,00) 67,42 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.600.000,00 17.260.000,00 (8.340.000,00) 67,42 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.200.000,00 3.900.000,00 (7.300.000,00) 34,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.400.000,00 13.360.000,00 (1.040.000,00) 92,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.400.000,00 2.400.000,00 (2.000.000,00) 54,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.400.000,00 2.400.000,00 (2.000.000,00) 54,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.400.000,00 2.400.000,00 (2.000.000,00) 54,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 22.078.944,00 14.689.436,00 (7.389.508,00) 66,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 22.078.944,00 14.689.436,00 (7.389.508,00) 66,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.078.944,00 14.689.436,00 (7.389.508,00) 66,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 13.825.000,00 6.530.000,00 (7.295.000,00) 47,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.825.000,00 6.530.000,00 (7.295.000,00) 47,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.625.000,00 2.470.000,00 (7.155.000,00) 25,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00 4.060.000,00 (140.000,00) 96,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.253.944,00 8.159.436,00 (94.508,00) 98,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.253.944,00 8.159.436,00 (94.508,00) 98,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.253.944,00 7.159.436,00 (94.508,00) 98,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 9.197.365.060,00 8.153.702.543,00 (1.043.662.517,00) 88,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 9.171.205.060,00 8.127.542.543,00 (1.043.662.517,00) 88,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.171.205.060,00 8.127.542.543,00 (1.043.662.517,00) 88,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 9.171.205.060,00 8.127.542.543,00 (1.043.662.517,00) 88,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.763.974.939,00 4.168.675.235,00 (595.299.704,00) 87,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.266.658.346,00 2.979.358.597,00 (287.299.749,00) 91,21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.172.915.340,00 2.914.496.611,00 (258.418.729,00) 91,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 93.743.006,00 64.861.986,00 (28.881.020,00) 69,19 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 334.706.605,00 271.318.576,00 (63.388.029,00) 81,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 321.581.605,00 262.237.896,00 (59.343.709,00) 81,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 13.125.000,00 9.080.680,00 (4.044.320,00) 69,19 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 163.070.000,00 137.430.000,00 (25.640.000,00) 84,28 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 163.070.000,00 137.430.000,00 (25.640.000,00) 84,28 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 329.894.444,00 294.790.000,00 (35.104.444,00) 89,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 329.894.444,00 294.790.000,00 (35.104.444,00) 89,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 89.718.500,00 24.885.000,00 (64.833.500,00) 27,74 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 83.872.500,00 21.035.000,00 (62.837.500,00) 25,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.846.000,00 3.850.000,00 (1.996.000,00) 65,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 177.626.428,00 158.672.220,00 (18.954.208,00) 89,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 168.466.424,00 152.588.940,00 (15.877.484,00) 90,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 9.160.004,00 6.083.280,00 (3.076.724,00) 66,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 34.683.642,00 25.205.582,00 (9.478.060,00) 72,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 34.683.642,00 25.205.582,00 (9.478.060,00) 72,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 100.022,00 46.266,00 (53.756,00) 46,26 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 96.018,00 44.581,00 (51.437,00) 46,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 4.004,00 1.685,00 (2.319,00) 42,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 338.728.458,00 252.343.274,00 (86.385.184,00) 74,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 334.218.456,00 249.538.539,00 (84.679.917,00) 74,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.510.002,00 2.804.735,00 (1.705.267,00) 62,19 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 7.198.870,00 6.156.403,00 (1.042.467,00) 85,52 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.962.870,00 6.016.108,00 (946.762,00) 86,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 236.000,00 140.295,00 (95.705,00) 59,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 21.589.624,00 18.469.317,00 (3.120.307,00) 85,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 20.885.620,00 18.048.444,00 (2.837.176,00) 86,42 269 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 704.004,00 420.873,00 (283.131,00) 59,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 4.407.230.121,00 3.958.867.308,00 (448.362.813,00) 89,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3.751.542.623,00 3.440.540.678,00 (311.001.945,00) 91,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.751.542.623,00 3.440.540.678,00 (311.001.945,00) 91,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 655.687.498,00 518.326.630,00 (137.360.868,00) 79,05 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 655.687.498,00 518.326.630,00 (137.360.868,00) 79,05 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN 26.160.000,00 26.160.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 26.160.000,00 26.160.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 26.160.000,00 26.160.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 26.160.000,00 26.160.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 26.160.000,00 26.160.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 725.038.300,00 686.166.714,00 (38.871.586,00) 94,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 26.398.719,00 16.877.500,00 (9.521.219,00) 63,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 26.398.719,00 16.877.500,00 (9.521.219,00) 63,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.398.719,00 16.877.500,00 (9.521.219,00) 63,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 14.898.719,00 13.877.500,00 (1.021.219,00) 93,15 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.898.719,00 13.877.500,00 (1.021.219,00) 93,15 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.269.719,00 13.877.500,00 (392.219,00) 97,25 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 3.000.000,00 (2.000.000,00) 60,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 3.000.000,00 (2.000.000,00) 60,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 3.000.000,00 (2.000.000,00) 60,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI 46.877.500,00 41.135.000,00 (5.742.500,00) 87,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1 BELANJA OPERASI 46.877.500,00 41.135.000,00 (5.742.500,00) 87,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.877.500,00 41.135.000,00 (5.742.500,00) 87,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 36.160.000,00 34.535.000,00 (1.625.000,00) 95,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.160.000,00 34.535.000,00 (1.625.000,00) 95,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.160.000,00 34.535.000,00 (1.625.000,00) 95,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.900.000,00 6.600.000,00 (2.300.000,00) 74,16 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.900.000,00 6.600.000,00 (2.300.000,00) 74,16 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.900.000,00 6.600.000,00 (2.300.000,00) 74,16 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 651.762.081,00 628.154.214,00 (23.607.867,00) 96,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 651.762.081,00 628.154.214,00 (23.607.867,00) 96,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 651.762.081,00 628.154.214,00 (23.607.867,00) 96,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 44.450.000,00 43.750.000,00 (700.000,00) 98,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.450.000,00 43.750.000,00 (700.000,00) 98,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 44.450.000,00 43.750.000,00 (700.000,00) 98,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 202.700.000,00 195.968.800,00 (6.731.200,00) 96,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 7.150.000,00 (50.000,00) 99,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.150.000,00 (50.000,00) 99,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 25.500.000,00 18.895.800,00 (6.604.200,00) 74,10 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 25.500.000,00 18.895.800,00 (6.604.200,00) 74,10 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 170.000.000,00 169.923.000,00 (77.000,00) 99,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 170.000.000,00 169.923.000,00 (77.000,00) 99,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 404.612.081,00 388.435.414,00 (16.176.667,00) 96,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 404.612.081,00 388.435.414,00 (16.176.667,00) 96,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 245.684.081,00 236.635.414,00 (9.048.667,00) 96,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 158.928.000,00 151.800.000,00 (7.128.000,00) 95,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 585.785.877,00 520.313.514,00 (65.472.363,00) 88,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 9.973.740,00 8.663.000,00 (1.310.740,00) 86,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.973.740,00 8.663.000,00 (1.310.740,00) 86,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.973.740,00 8.663.000,00 (1.310.740,00) 86,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.973.740,00 8.663.000,00 (1.310.740,00) 86,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.973.740,00 8.663.000,00 (1.310.740,00) 86,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.973.740,00 8.663.000,00 (1.310.740,00) 86,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 118.092.145,00 99.731.000,00 (18.361.145,00) 84,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 116.246.145,00 97.913.000,00 (18.333.145,00) 84,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.246.145,00 97.913.000,00 (18.333.145,00) 84,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 116.246.145,00 97.913.000,00 (18.333.145,00) 84,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 116.246.145,00 97.913.000,00 (18.333.145,00) 84,23 270 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.870.145,00 23.691.500,00 (6.178.645,00) 79,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 30.250.000,00 19.801.500,00 (10.448.500,00) 65,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 44.456.000,00 42.770.000,00 (1.686.000,00) 96,21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 11.670.000,00 11.650.000,00 (20.000,00) 99,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.846.000,00 1.818.000,00 (28.000,00) 98,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.846.000,00 1.818.000,00 (28.000,00) 98,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.846.000,00 1.818.000,00 (28.000,00) 98,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.846.000,00 1.818.000,00 (28.000,00) 98,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.846.000,00 1.818.000,00 (28.000,00) 98,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 15.144.959,00 15.011.500,00 (133.459,00) 99,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.144.959,00 15.011.500,00 (133.459,00) 99,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.144.959,00 15.011.500,00 (133.459,00) 99,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.144.959,00 15.011.500,00 (133.459,00) 99,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.144.959,00 15.011.500,00 (133.459,00) 99,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.230.000,00 3.230.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.692.000,00 7.623.800,00 (68.200,00) 99,11 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 4.222.959,00 4.157.700,00 (65.259,00) 98,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 44.280.181,00 44.263.900,00 (16.281,00) 99,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 44.280.181,00 44.263.900,00 (16.281,00) 99,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.280.181,00 44.263.900,00 (16.281,00) 99,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 44.280.181,00 44.263.900,00 (16.281,00) 99,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.280.181,00 44.263.900,00 (16.281,00) 99,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 44.280.181,00 44.263.900,00 (16.281,00) 99,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 47.929.852,00 41.160.000,00 (6.769.852,00) 85,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 47.929.852,00 41.160.000,00 (6.769.852,00) 85,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.929.852,00 41.160.000,00 (6.769.852,00) 85,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 47.929.852,00 41.160.000,00 (6.769.852,00) 85,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.929.852,00 41.160.000,00 (6.769.852,00) 85,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 4.079.852,00 3.500.000,00 (579.852,00) 85,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40.550.000,00 37.660.000,00 (2.890.000,00) 92,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 15.750.000,00 14.400.000,00 (1.350.000,00) 91,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.750.000,00 14.400.000,00 (1.350.000,00) 91,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.750.000,00 14.400.000,00 (1.350.000,00) 91,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 15.750.000,00 14.400.000,00 (1.350.000,00) 91,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.750.000,00 14.400.000,00 (1.350.000,00) 91,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.750.000,00 14.400.000,00 (1.350.000,00) 91,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 33.650.000,00 30.415.000,00 (3.235.000,00) 90,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 33.650.000,00 30.415.000,00 (3.235.000,00) 90,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.650.000,00 30.415.000,00 (3.235.000,00) 90,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 33.650.000,00 30.415.000,00 (3.235.000,00) 90,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.650.000,00 30.415.000,00 (3.235.000,00) 90,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 7.850.000,00 7.590.000,00 (260.000,00) 96,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 10.750.000,00 (50.000,00) 99,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 15.000.000,00 12.075.000,00 (2.925.000,00) 80,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 300.965.000,00 266.669.114,00 (34.295.886,00) 88,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 300.965.000,00 266.669.114,00 (34.295.886,00) 88,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.965.000,00 266.669.114,00 (34.295.886,00) 88,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 36.708.000,00 33.190.500,00 (3.517.500,00) 90,42 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.708.000,00 33.190.500,00 (3.517.500,00) 90,42 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.920.000,00 33.190.500,00 (1.729.500,00) 95,05 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.065.000,00 9.850.000,00 (10.215.000,00) 49,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.100.000,00 9.850.000,00 (8.250.000,00) 54,42 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.100.000,00 2.350.000,00 (6.750.000,00) 25,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 9.000.000,00 7.500.000,00 (1.500.000,00) 83,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 244.192.000,00 223.628.614,00 (20.563.386,00) 91,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 244.192.000,00 223.628.614,00 (20.563.386,00) 91,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 197.692.000,00 187.068.614,00 (10.623.386,00) 94,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.000.000,00 16.960.000,00 (9.040.000,00) 65,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 20.500.000,00 19.600.000,00 (900.000,00) 95,61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1.121.736.500,00 1.020.914.300,00 (100.822.200,00) 91,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 102.072.000,00 100.162.000,00 (1.910.000,00) 98,13 271 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 102.072.000,00 100.162.000,00 (1.910.000,00) 98,13 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 102.072.000,00 100.162.000,00 (1.910.000,00) 98,13 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 102.072.000,00 100.162.000,00 (1.910.000,00) 98,13 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 24.991.000,00 24.893.000,00 (98.000,00) 99,61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 24.991.000,00 24.893.000,00 (98.000,00) 99,61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 51.048.000,00 49.279.000,00 (1.769.000,00) 96,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 51.048.000,00 49.279.000,00 (1.769.000,00) 96,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 26.033.000,00 25.990.000,00 (43.000,00) 99,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 26.033.000,00 25.990.000,00 (43.000,00) 99,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 1.019.664.500,00 920.752.300,00 (98.912.200,00) 90,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 23.824.000,00 22.935.000,00 (889.000,00) 96,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.824.000,00 22.935.000,00 (889.000,00) 96,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 23.824.000,00 22.935.000,00 (889.000,00) 96,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.824.000,00 22.935.000,00 (889.000,00) 96,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.044.000,00 7.371.000,00 (673.000,00) 91,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 15.780.000,00 15.564.000,00 (216.000,00) 98,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 995.840.500,00 897.817.300,00 (98.023.200,00) 90,16 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 995.840.500,00 897.817.300,00 (98.023.200,00) 90,16 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 763.761.000,00 678.100.000,00 (85.661.000,00) 88,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 763.761.000,00 678.100.000,00 (85.661.000,00) 88,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 763.761.000,00 678.100.000,00 (85.661.000,00) 88,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 18.700.000,00 18.554.000,00 (146.000,00) 99,22 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 18.700.000,00 18.554.000,00 (146.000,00) 99,22 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.03.03.0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 18.700.000,00 18.554.000,00 (146.000,00) 99,22 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 57.184.000,00 54.975.800,00 (2.208.200,00) 96,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 2.682.000,00 2.678.000,00 (4.000,00) 99,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 2.682.000,00 2.678.000,00 (4.000,00) 99,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 54.502.000,00 52.297.800,00 (2.204.200,00) 95,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 36.292.000,00 34.387.800,00 (1.904.200,00) 94,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 8.500.000,00 8.415.000,00 (85.000,00) 99,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.710.000,00 9.495.000,00 (215.000,00) 97,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 156.195.500,00 146.187.500,00 (10.008.000,00) 93,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 132.219.000,00 122.377.500,00 (9.841.500,00) 92,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 132.219.000,00 122.377.500,00 (9.841.500,00) 92,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 23.976.500,00 23.810.000,00 (166.500,00) 99,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 23.976.500,00 23.810.000,00 (166.500,00) 99,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.033.700.448,00 833.617.382,00 (200.083.066,00) 80,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 328.458.000,00 201.985.589,00 (126.472.411,00) 61,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 328.458.000,00 201.985.589,00 (126.472.411,00) 61,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 328.458.000,00 201.985.589,00 (126.472.411,00) 61,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 328.458.000,00 201.985.589,00 (126.472.411,00) 61,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 328.458.000,00 201.985.589,00 (126.472.411,00) 61,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 65.000.000,00 64.158.000,00 (842.000,00) 98,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 109.458.000,00 22.464.000,00 (86.994.000,00) 20,52 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 136.000.000,00 115.363.589,00 (20.636.411,00) 84,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 705.242.448,00 631.631.793,00 (73.610.655,00) 89,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 705.242.448,00 631.631.793,00 (73.610.655,00) 89,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 705.242.448,00 631.631.793,00 (73.610.655,00) 89,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 705.242.448,00 631.631.793,00 (73.610.655,00) 89,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 687.262.251,00 616.057.736,00 (71.204.515,00) 89,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 339.017.103,00 280.925.000,00 (58.092.103,00) 82,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 339.845.148,00 331.067.736,00 (8.777.412,00) 97,42 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 8.400.000,00 4.065.000,00 (4.335.000,00) 48,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 17.980.197,00 15.574.057,00 (2.406.140,00) 86,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 15.883.028,00 13.861.203,00 (2.021.825,00) 87,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 918.229,00 761.281,00 (156.948,00) 82,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.178.940,00 951.573,00 (227.367,00) 80,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 730.524.647,00 656.405.552,00 (74.119.095,00) 89,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 387.000.647,00 335.379.158,00 (51.621.489,00) 86,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 387.000.647,00 335.379.158,00 (51.621.489,00) 86,66 272 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 387.000.647,00 335.379.158,00 (51.621.489,00) 86,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 222.352.000,00 187.552.058,00 (34.799.942,00) 84,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 222.352.000,00 187.552.058,00 (34.799.942,00) 84,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 172.104.000,00 137.852.058,00 (34.251.942,00) 80,10 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 50.248.000,00 49.700.000,00 (548.000,00) 98,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.000.000,00 5.907.100,00 (16.092.900,00) 26,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.000.000,00 5.907.100,00 (16.092.900,00) 26,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 22.000.000,00 5.907.100,00 (16.092.900,00) 26,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 142.648.647,00 141.920.000,00 (728.647,00) 99,49 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 142.648.647,00 141.920.000,00 (728.647,00) 99,49 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 139.648.647,00 139.070.000,00 (578.647,00) 99,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.000.000,00 2.850.000,00 (150.000,00) 95,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 83.524.000,00 72.525.700,00 (10.998.300,00) 86,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 83.524.000,00 72.525.700,00 (10.998.300,00) 86,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.524.000,00 72.525.700,00 (10.998.300,00) 86,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.124.000,00 19.325.000,00 (799.000,00) 96,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.124.000,00 19.325.000,00 (799.000,00) 96,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 20.124.000,00 19.325.000,00 (799.000,00) 96,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.400.000,00 3.472.700,00 (9.927.300,00) 25,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.400.000,00 3.472.700,00 (9.927.300,00) 25,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 13.400.000,00 3.472.700,00 (9.927.300,00) 25,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.728.000,00 (272.000,00) 99,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 49.728.000,00 (272.000,00) 99,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 30.000.000,00 29.850.000,00 (150.000,00) 99,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 20.000.000,00 19.878.000,00 (122.000,00) 99,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 50.000.000,00 49.140.000,00 (860.000,00) 98,28 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.140.000,00 (860.000,00) 98,28 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.140.000,00 (860.000,00) 98,28 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.140.000,00 (860.000,00) 98,28 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 49.140.000,00 (860.000,00) 98,28 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 50.000.000,00 49.140.000,00 (860.000,00) 98,28 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 210.000.000,00 199.360.694,00 (10.639.306,00) 94,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 210.000.000,00 199.360.694,00 (10.639.306,00) 94,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 199.360.694,00 (10.639.306,00) 94,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 11.319.500,00 10.462.800,00 (856.700,00) 92,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.319.500,00 10.462.800,00 (856.700,00) 92,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.839.500,00 4.500.000,00 (339.500,00) 92,98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 532.800,00 (67.200,00) 88,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.350.000,00 (450.000,00) 90,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 194.680.500,00 188.897.894,00 (5.782.606,00) 97,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 194.680.500,00 188.897.894,00 (5.782.606,00) 97,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 194.680.500,00 188.897.894,00 (5.782.606,00) 97,03 JUMLAH BELANJA 16.216.677.777,00 14.127.729.511,00 (2.088.948.266,00) 87,12 SURPLUS DEFISIT (16.216.677.777,00) (14.127.729.511,00) 2.088.948.266,00 87,12 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 273 Organisasi : Kecamatan Bantaran 2 3 4 5 6 7 8 7.01.0.00.0.00.13.0000 5 BELANJA DAERAH 2.921.322.169,00 2.427.439.926,00 (493.882.243,00) 83,09 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 13.060.000,00 12.754.000,00 (306.000,00) 97,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 9.860.000,00 9.594.000,00 (266.000,00) 97,30 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL 9.860.000,00 9.594.000,00 (266.000,00) 97,30 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.860.000,00 9.594.000,00 (266.000,00) 97,30 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.760.000,00 7.494.000,00 (266.000,00) 96,57 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.760.000,00 7.494.000,00 (266.000,00) 96,57 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.760.000,00 7.494.000,00 (266.000,00) 96,57 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 560.000,00 384.000,00 (176.000,00) 68,57 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.110.000,00 (90.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 3.200.000,00 3.160.000,00 (40.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 3.200.000,00 3.160.000,00 (40.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.200.000,00 3.160.000,00 (40.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.160.000,00 (40.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.200.000,00 3.160.000,00 (40.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.200.000,00 3.160.000,00 (40.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.160.000,00 (40.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 13.700.000,00 13.555.000,00 (145.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 3.700.000,00 3.680.000,00 (20.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 3.700.000,00 3.680.000,00 (20.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.700.000,00 3.680.000,00 (20.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.580.000,00 (20.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.600.000,00 1.580.000,00 (20.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.600.000,00 1.580.000,00 (20.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.580.000,00 (20.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 3.2.06 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN 10.000.000,00 9.875.000,00 (125.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.06.0003 PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA 6.000.000,00 5.925.000,00 (75.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.925.000,00 (75.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.925.000,00 (75.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.925.000,00 (75.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.925.000,00 (75.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 5.925.000,00 (75.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.06.0007 PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT 4.000.000,00 3.950.000,00 (50.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.950.000,00 (50.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.950.000,00 (50.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.950.000,00 (50.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.950.000,00 (50.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.950.000,00 (50.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 68.082.000,00 67.297.500,00 (784.500,00) 98,85 1 Dasar Hukum Keteranga n PEMERINTAH KAB. PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)Kode Rekening Uraian LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 274 2 3 4 5 6 7 81 Dasar Hukum Keteranga n Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)Kode Rekening Uraian 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 68.082.000,00 67.297.500,00 (784.500,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 63.282.000,00 62.557.500,00 (724.500,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 63.282.000,00 62.557.500,00 (724.500,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.182.000,00 60.457.500,00 (724.500,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 56.609.000,00 55.957.500,00 (651.500,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.609.000,00 55.957.500,00 (651.500,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.540.000,00 2.520.000,00 (20.000,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.125.000,00 1.110.000,00 (15.000,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 13.344.000,00 13.110.000,00 (234.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.600.000,00 39.217.500,00 (382.500,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.573.000,00 4.500.000,00 (73.000,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.573.000,00 4.500.000,00 (73.000,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.573.000,00 4.500.000,00 (73.000,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 4.800.000,00 4.740.000,00 (60.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.740.000,00 (60.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.740.000,00 (60.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.800.000,00 4.740.000,00 (60.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.800.000,00 4.740.000,00 (60.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.740.000,00 (60.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 59.220.000,00 55.296.000,00 (3.924.000,00) 93,37 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 59.220.000,00 55.296.000,00 (3.924.000,00) 93,37 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 49.620.000,00 48.976.000,00 (644.000,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 49.620.000,00 48.976.000,00 (644.000,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.520.000,00 46.876.000,00 (644.000,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 47.520.000,00 46.876.000,00 (644.000,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.520.000,00 46.876.000,00 (644.000,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.520.000,00 46.876.000,00 (644.000,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL 6.400.000,00 3.160.000,00 (3.240.000,00) 49,38 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.400.000,00 3.160.000,00 (3.240.000,00) 49,38 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 3.160.000,00 (3.240.000,00) 49,38 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.400.000,00 3.160.000,00 (3.240.000,00) 49,38 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.400.000,00 3.160.000,00 (3.240.000,00) 49,38 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 3.160.000,00 (3.240.000,00) 49,38 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 3.200.000,00 3.160.000,00 (40.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 3.200.000,00 3.160.000,00 (40.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.160.000,00 (40.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 3.200.000,00 3.160.000,00 (40.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.200.000,00 3.160.000,00 (40.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.160.000,00 (40.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 4.800.000,00 4.740.000,00 (60.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 4.800.000,00 4.740.000,00 (60.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 3.200.000,00 3.160.000,00 (40.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.200.000,00 3.160.000,00 (40.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.160.000,00 (40.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.200.000,00 3.160.000,00 (40.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.200.000,00 3.160.000,00 (40.000,00) 98,75 275 2 3 4 5 6 7 81 Dasar Hukum Keteranga n Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)Kode Rekening Uraian 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.160.000,00 (40.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 1.600.000,00 1.580.000,00 (20.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.600.000,00 1.580.000,00 (20.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.580.000,00 (20.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.600.000,00 1.580.000,00 (20.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.600.000,00 1.580.000,00 (20.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.580.000,00 (20.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.762.460.169,00 2.273.797.426,00 (488.662.743,00) 82,31 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.461.918.000,00 1.982.824.512,00 (479.093.488,00) 80,54 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.449.087.000,00 1.970.004.512,00 (479.082.488,00) 80,44 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.449.087.000,00 1.970.004.512,00 (479.082.488,00) 80,44 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.449.087.000,00 1.970.004.512,00 (479.082.488,00) 80,44 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.297.410.539,00 1.197.803.164,00 (99.607.375,00) 92,32 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 947.464.491,00 867.243.613,00 (80.220.878,00) 91,53 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 879.388.005,00 799.968.027,00 (79.419.978,00) 90,97 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 68.076.486,00 67.275.586,00 (800.900,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 119.158.858,00 112.496.636,00 (6.662.222,00) 94,41 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 110.084.661,00 103.526.556,00 (6.558.105,00) 94,04 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 9.074.197,00 8.970.080,00 (104.117,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.992.500,00 72.380.000,00 (3.612.500,00) 95,25 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.992.500,00 72.380.000,00 (3.612.500,00) 95,25 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 21.063.125,00 19.055.000,00 (2.008.125,00) 90,47 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 17.131.875,00 15.170.000,00 (1.961.875,00) 88,55 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 3.931.250,00 3.885.000,00 (46.250,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 57.193.696,00 53.663.220,00 (3.530.476,00) 93,83 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 51.553.988,00 48.086.880,00 (3.467.108,00) 93,27 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.639.708,00 5.576.340,00 (63.368,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.482.519,00 7.218.389,00 (264.130,00) 96,47 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.482.519,00 7.218.389,00 (264.130,00) 96,47 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 14.608,00 10.736,00 (3.872,00) 73,49 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 13.243,00 9.387,00 (3.856,00) 70,88 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.365,00 1.349,00 (16,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 61.439.351,00 58.649.060,00 (2.790.291,00) 95,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 58.503.045,00 55.750.805,00 (2.752.240,00) 95,30 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.936.306,00 2.898.255,00 (38.051,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.900.350,00 1.771.630,00 (128.720,00) 93,23 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.752.337,00 1.625.539,00 (126.798,00) 92,76 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 148.013,00 146.091,00 (1.922,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.701.041,00 5.314.880,00 (386.161,00) 93,23 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.257.020,00 4.876.626,00 (380.394,00) 92,76 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 444.021,00 438.254,00 (5.767,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.151.676.461,00 772.201.348,00 (379.475.113,00) 67,05 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.149.069.758,00 770.403.622,00 (378.666.136,00) 67,05 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.149.069.758,00 770.403.622,00 (378.666.136,00) 67,05 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 2.606.703,00 1.797.726,00 (808.977,00) 68,97 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 2.606.703,00 1.797.726,00 (808.977,00) 68,97 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 431.000,00 420.000,00 (11.000,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 431.000,00 420.000,00 (11.000,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 431.000,00 420.000,00 (11.000,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 431.000,00 420.000,00 (11.000,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 431.000,00 420.000,00 (11.000,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 31.000,00 30.000,00 (1.000,00) 96,77 276 2 3 4 5 6 7 81 Dasar Hukum Keteranga n Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)Kode Rekening Uraian 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 390.000,00 (10.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 400.000,00 390.000,00 (10.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 400.000,00 390.000,00 (10.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 400.000,00 390.000,00 (10.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 390.000,00 (10.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 400.000,00 390.000,00 (10.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 400.000,00 390.000,00 (10.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 390.000,00 (10.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 76.781.311,00 72.870.950,00 (3.910.361,00) 94,91 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 4.446.000,00 4.405.500,00 (40.500,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.446.000,00 4.405.500,00 (40.500,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.446.000,00 4.405.500,00 (40.500,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.446.000,00 4.405.500,00 (40.500,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.446.000,00 4.405.500,00 (40.500,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.446.000,00 4.405.500,00 (40.500,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 10.564.500,00 10.302.500,00 (262.000,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.564.500,00 10.302.500,00 (262.000,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.564.500,00 10.302.500,00 (262.000,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.564.500,00 10.302.500,00 (262.000,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.564.500,00 10.302.500,00 (262.000,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.994.500,00 3.782.500,00 (212.000,00) 94,69 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.320.000,00 4.290.000,00 (30.000,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.250.000,00 2.230.000,00 (20.000,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 4.019.200,00 3.946.500,00 (72.700,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.019.200,00 3.946.500,00 (72.700,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.019.200,00 3.946.500,00 (72.700,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.019.200,00 3.946.500,00 (72.700,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.019.200,00 3.946.500,00 (72.700,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.019.200,00 3.946.500,00 (72.700,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 24.000.000,00 21.178.950,00 (2.821.050,00) 88,25 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 21.178.950,00 (2.821.050,00) 88,25 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 21.178.950,00 (2.821.050,00) 88,25 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 24.000.000,00 21.178.950,00 (2.821.050,00) 88,25 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.000.000,00 21.178.950,00 (2.821.050,00) 88,25 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 24.000.000,00 21.178.950,00 (2.821.050,00) 88,25 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.381.611,00 1.216.000,00 (165.611,00) 88,01 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.381.611,00 1.216.000,00 (165.611,00) 88,01 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.381.611,00 1.216.000,00 (165.611,00) 88,01 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.381.611,00 1.216.000,00 (165.611,00) 88,01 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.381.611,00 1.216.000,00 (165.611,00) 88,01 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.381.611,00 1.216.000,00 (165.611,00) 88,01 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 32.370.000,00 31.821.500,00 (548.500,00) 98,31 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 32.370.000,00 31.821.500,00 (548.500,00) 98,31 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.370.000,00 31.821.500,00 (548.500,00) 98,31 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.370.000,00 31.821.500,00 (548.500,00) 98,31 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.370.000,00 31.821.500,00 (548.500,00) 98,31 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.170.000,00 14.901.500,00 (268.500,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.200.000,00 16.920.000,00 (280.000,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 45.304.000,00 45.150.000,00 (154.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 2.850.000,00 2.825.000,00 (25.000,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 2.850.000,00 2.825.000,00 (25.000,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.850.000,00 2.825.000,00 (25.000,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.850.000,00 2.825.000,00 (25.000,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 2.850.000,00 2.825.000,00 (25.000,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 2.850.000,00 2.825.000,00 (25.000,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 42.454.000,00 42.325.000,00 (129.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 42.454.000,00 42.325.000,00 (129.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.954.000,00 35.875.000,00 (79.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 35.954.000,00 35.875.000,00 (79.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 35.954.000,00 35.875.000,00 (79.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 24.748.000,00 24.675.000,00 (73.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 11.206.000,00 11.200.000,00 (6.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.500.000,00 6.450.000,00 (50.000,00) 99,23 277 2 3 4 5 6 7 81 Dasar Hukum Keteranga n Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)Kode Rekening Uraian 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 6.500.000,00 6.450.000,00 (50.000,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.04.03.06 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik 6.500.000,00 6.450.000,00 (50.000,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.04.03.06.0002 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi 6.500.000,00 6.450.000,00 (50.000,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 174.456.858,00 169.978.164,00 (4.478.694,00) 97,43 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 49.772.550,00 46.920.592,00 (2.851.958,00) 94,27 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 49.772.550,00 46.920.592,00 (2.851.958,00) 94,27 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.772.550,00 46.920.592,00 (2.851.958,00) 94,27 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.772.550,00 46.920.592,00 (2.851.958,00) 94,27 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.772.550,00 46.920.592,00 (2.851.958,00) 94,27 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 17.910.000,00 17.553.008,00 (356.992,00) 98,01 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.052.000,00 3.939.750,00 (1.112.250,00) 77,98 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 13.600.000,00 12.941.134,00 (658.866,00) 95,16 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 13.210.550,00 12.486.700,00 (723.850,00) 94,52 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 4.000.000,00 3.875.000,00 (125.000,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.875.000,00 (125.000,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.875.000,00 (125.000,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.000.000,00 3.875.000,00 (125.000,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 3.875.000,00 (125.000,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 4.000.000,00 3.875.000,00 (125.000,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 120.684.308,00 119.182.572,00 (1.501.736,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 120.684.308,00 119.182.572,00 (1.501.736,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.684.308,00 119.182.572,00 (1.501.736,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 120.684.308,00 119.182.572,00 (1.501.736,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 110.800.000,00 109.370.000,00 (1.430.000,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 110.800.000,00 109.370.000,00 (1.430.000,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 9.884.308,00 9.812.572,00 (71.736,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 8.680.000,00 8.645.406,00 (34.594,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 535.248,00 518.749,00 (16.499,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 669.060,00 648.417,00 (20.643,00) 96,91 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.600.000,00 2.583.800,00 (1.016.200,00) 71,77 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 3.600.000,00 2.583.800,00 (1.016.200,00) 71,77 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 2.583.800,00 (1.016.200,00) 71,77 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 2.583.800,00 (1.016.200,00) 71,77 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 2.583.800,00 (1.016.200,00) 71,77 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 2.583.800,00 (1.016.200,00) 71,77 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.600.000,00 2.583.800,00 (1.016.200,00) 71,77 JUMLAH BELANJA 2.921.322.169,00 2.427.439.926,00 (493.882.243,00) 83,09 SURPLUS DEFISIT (2.921.322.169,00) (2.427.439.926,00) 493.882.243,00 83,09 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 278 Organisasi : Kecamatan Banyuanyar 2 3 4 5 6 7 8 7.01.0.00.0.00.09.0000 5 BELANJA DAERAH 3.192.976.436,00 2.780.756.150,00 (412.220.286,00) 87,09 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 51.483.900,00 39.060.000,00 (12.423.900,00) 75,87 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 41.883.900,00 34.260.000,00 (7.623.900,00) 81,80 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL 41.883.900,00 34.260.000,00 (7.623.900,00) 81,80 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 41.883.900,00 34.260.000,00 (7.623.900,00) 81,80 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.883.900,00 34.260.000,00 (7.623.900,00) 81,80 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 41.883.900,00 34.260.000,00 (7.623.900,00) 81,80 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.883.900,00 34.260.000,00 (7.623.900,00) 81,80 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 183.900,00 0,00 (183.900,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.700.000,00 34.260.000,00 (7.440.000,00) 82,16 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA 9.600.000,00 4.800.000,00 (4.800.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 9.600.000,00 4.800.000,00 (4.800.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.600.000,00 4.800.000,00 (4.800.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 4.800.000,00 (4.800.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.600.000,00 4.800.000,00 (4.800.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.600.000,00 4.800.000,00 (4.800.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 4.800.000,00 (4.800.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 84.617.620,00 67.450.000,00 (17.167.620,00) 79,71 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 43.217.620,00 29.500.000,00 (13.717.620,00) 68,26 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 14.875.420,00 9.702.500,00 (5.172.920,00) 65,23 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.875.420,00 9.702.500,00 (5.172.920,00) 65,23 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.875.420,00 9.702.500,00 (5.172.920,00) 65,23 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.875.420,00 9.702.500,00 (5.172.920,00) 65,23 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.875.420,00 9.702.500,00 (5.172.920,00) 65,23 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 175.420,00 160.000,00 (15.420,00) 91,21 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.700.000,00 9.542.500,00 (5.157.500,00) 64,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 28.342.200,00 19.797.500,00 (8.544.700,00) 69,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 28.342.200,00 19.797.500,00 (8.544.700,00) 69,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.342.200,00 19.797.500,00 (8.544.700,00) 69,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 28.342.200,00 19.797.500,00 (8.544.700,00) 69,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.342.200,00 19.797.500,00 (8.544.700,00) 69,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 542.200,00 0,00 (542.200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.800.000,00 19.797.500,00 (8.002.500,00) 71,21 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 3.2.06 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN 41.400.000,00 37.950.000,00 (3.450.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.06.0003 PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA 14.400.000,00 11.760.000,00 (2.640.000,00) 81,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 14.400.000,00 11.760.000,00 (2.640.000,00) 81,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 11.760.000,00 (2.640.000,00) 81,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 14.400.000,00 11.760.000,00 (2.640.000,00) 81,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.400.000,00 11.760.000,00 (2.640.000,00) 81,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.400.000,00 11.760.000,00 (2.640.000,00) 81,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.06.0007 PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT 27.000.000,00 26.190.000,00 (810.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 27.000.000,00 26.190.000,00 (810.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 26.190.000,00 (810.000,00) 97,00 1 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) PEMERINTAH KAB. PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 279 2 3 4 5 6 7 81 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 27.000.000,00 26.190.000,00 (810.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.000.000,00 26.190.000,00 (810.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.000.000,00 26.190.000,00 (810.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 55.325.000,00 25.762.500,00 (29.562.500,00) 46,57 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 55.325.000,00 25.762.500,00 (29.562.500,00) 46,57 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 53.325.000,00 25.762.500,00 (27.562.500,00) 48,31 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 53.325.000,00 25.762.500,00 (27.562.500,00) 48,31 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.325.000,00 25.762.500,00 (27.562.500,00) 48,31 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 53.325.000,00 25.762.500,00 (27.562.500,00) 48,31 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.325.000,00 25.762.500,00 (27.562.500,00) 48,31 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 525.000,00 480.000,00 (45.000,00) 91,43 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.800.000,00 25.282.500,00 (27.517.500,00) 47,88 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 36.000.000,00 28.800.000,00 (7.200.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 36.000.000,00 28.800.000,00 (7.200.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 36.000.000,00 28.800.000,00 (7.200.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000,00 28.800.000,00 (7.200.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 28.800.000,00 (7.200.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 36.000.000,00 28.800.000,00 (7.200.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.000.000,00 28.800.000,00 (7.200.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.000.000,00 28.800.000,00 (7.200.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 25.200.000,00 10.476.000,00 (14.724.000,00) 41,57 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 25.200.000,00 10.476.000,00 (14.724.000,00) 41,57 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET 21.600.000,00 10.476.000,00 (11.124.000,00) 48,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 21.600.000,00 10.476.000,00 (11.124.000,00) 48,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 10.476.000,00 (11.124.000,00) 48,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 21.600.000,00 10.476.000,00 (11.124.000,00) 48,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.600.000,00 10.476.000,00 (11.124.000,00) 48,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.600.000,00 10.476.000,00 (11.124.000,00) 48,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.940.349.916,00 2.609.207.650,00 (331.142.266,00) 88,74 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT 7.400.000,00 3.382.500,00 (4.017.500,00) 45,71 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 3.000.000,00 1.462.500,00 (1.537.500,00) 48,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 1.462.500,00 (1.537.500,00) 48,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.462.500,00 (1.537.500,00) 48,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 1.462.500,00 (1.537.500,00) 48,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 1.462.500,00 (1.537.500,00) 48,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 1.462.500,00 (1.537.500,00) 48,75 280 2 3 4 5 6 7 81 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.400.000,00 1.920.000,00 (480.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 1.920.000,00 (480.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 1.920.000,00 (480.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.400.000,00 1.920.000,00 (480.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.400.000,00 1.920.000,00 (480.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 1.920.000,00 (480.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.487.247.000,00 2.218.988.464,00 (268.258.536,00) 89,21 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.485.647.000,00 2.217.388.464,00 (268.258.536,00) 89,21 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.485.647.000,00 2.217.388.464,00 (268.258.536,00) 89,21 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.485.647.000,00 2.217.388.464,00 (268.258.536,00) 89,21 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.460.507.187,00 1.295.022.323,00 (165.484.864,00) 88,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.071.257.693,00 968.293.932,00 (102.963.761,00) 90,39 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.048.432.043,00 945.868.732,00 (102.563.311,00) 90,22 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 22.825.650,00 22.425.200,00 (400.450,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 110.480.015,00 97.930.010,00 (12.550.005,00) 88,64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 107.740.937,00 95.238.986,00 (12.501.951,00) 88,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 2.739.078,00 2.691.024,00 (48.054,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.992.500,00 66.640.000,00 (9.352.500,00) 87,69 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.992.500,00 66.640.000,00 (9.352.500,00) 87,69 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 34.373.750,00 25.675.000,00 (8.698.750,00) 74,69 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 33.055.625,00 24.380.000,00 (8.675.625,00) 73,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 1.318.125,00 1.295.000,00 (23.125,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 59.981.866,00 54.025.320,00 (5.956.546,00) 90,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 58.433.888,00 52.504.500,00 (5.929.388,00) 89,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.547.978,00 1.520.820,00 (27.158,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.246.390,00 4.793.314,00 (453.076,00) 91,36 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.246.390,00 4.793.314,00 (453.076,00) 91,36 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 16.693,00 12.050,00 (4.643,00) 72,19 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 16.325,00 11.707,00 (4.618,00) 71,71 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 368,00 343,00 (25,00) 93,21 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 92.750.000,00 69.741.265,00 (23.008.735,00) 75,19 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 91.674.688,00 68.684.818,00 (22.989.870,00) 74,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.075.312,00 1.056.447,00 (18.865,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.232.495,00 1.977.843,00 (254.652,00) 88,59 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.176.911,00 1.924.020,00 (252.891,00) 88,38 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 55.584,00 53.823,00 (1.761,00) 96,83 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.175.785,00 5.933.589,00 (2.242.196,00) 72,58 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.011.440,00 5.772.127,00 (2.239.313,00) 72,05 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 164.345,00 161.462,00 (2.883,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.025.139.813,00 922.366.141,00 (102.773.672,00) 89,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.023.322.826,00 920.568.415,00 (102.754.411,00) 89,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.023.322.826,00 920.568.415,00 (102.754.411,00) 89,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 1.816.987,00 1.797.726,00 (19.261,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1.816.987,00 1.797.726,00 (19.261,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 38.686.000,00 36.110.056,00 (2.575.944,00) 93,34 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 1.143.000,00 1.121.000,00 (22.000,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.143.000,00 1.121.000,00 (22.000,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.143.000,00 1.121.000,00 (22.000,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.143.000,00 1.121.000,00 (22.000,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.143.000,00 1.121.000,00 (22.000,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.143.000,00 1.121.000,00 (22.000,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.188.000,00 5.639.000,00 (549.000,00) 91,13 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.188.000,00 5.639.000,00 (549.000,00) 91,13 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.188.000,00 5.639.000,00 (549.000,00) 91,13 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.188.000,00 5.639.000,00 (549.000,00) 91,13 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.188.000,00 5.639.000,00 (549.000,00) 91,13 281 2 3 4 5 6 7 81 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.242.000,00 1.867.000,00 (375.000,00) 83,27 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.596.000,00 2.512.000,00 (84.000,00) 96,76 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.350.000,00 1.260.000,00 (90.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 27.765.000,00 26.000.056,00 (1.764.944,00) 93,64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 27.765.000,00 26.000.056,00 (1.764.944,00) 93,64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.765.000,00 26.000.056,00 (1.764.944,00) 93,64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 27.765.000,00 26.000.056,00 (1.764.944,00) 93,64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.765.000,00 26.000.056,00 (1.764.944,00) 93,64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 27.765.000,00 26.000.056,00 (1.764.944,00) 93,64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.175.000,00 950.000,00 (225.000,00) 80,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.175.000,00 950.000,00 (225.000,00) 80,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.175.000,00 950.000,00 (225.000,00) 80,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.175.000,00 950.000,00 (225.000,00) 80,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.175.000,00 950.000,00 (225.000,00) 80,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.175.000,00 950.000,00 (225.000,00) 80,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.415.000,00 2.400.000,00 (15.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.415.000,00 2.400.000,00 (15.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.415.000,00 2.400.000,00 (15.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.415.000,00 2.400.000,00 (15.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.415.000,00 2.400.000,00 (15.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.415.000,00 2.400.000,00 (15.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 52.342.000,00 43.042.000,00 (9.300.000,00) 82,23 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 52.342.000,00 43.042.000,00 (9.300.000,00) 82,23 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 52.342.000,00 43.042.000,00 (9.300.000,00) 82,23 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.342.000,00 43.042.000,00 (9.300.000,00) 82,23 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.682.000,00 2.600.000,00 (82.000,00) 96,94 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 2.682.000,00 2.600.000,00 (82.000,00) 96,94 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 2.682.000,00 2.600.000,00 (82.000,00) 96,94 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 49.660.000,00 40.442.000,00 (9.218.000,00) 81,44 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 19.908.000,00 19.900.000,00 (8.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 19.908.000,00 19.900.000,00 (8.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 29.752.000,00 20.542.000,00 (9.210.000,00) 69,04 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 27.760.000,00 18.550.000,00 (9.210.000,00) 66,82 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 1.992.000,00 1.992.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 284.274.916,00 242.021.842,00 (42.253.074,00) 85,14 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 33.054.676,00 23.107.748,00 (9.946.928,00) 69,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 33.054.676,00 23.107.748,00 (9.946.928,00) 69,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.054.676,00 23.107.748,00 (9.946.928,00) 69,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.054.676,00 23.107.748,00 (9.946.928,00) 69,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.054.676,00 23.107.748,00 (9.946.928,00) 69,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.000.000,00 5.828.200,00 (171.800,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7.987.500,00 5.625.950,00 (2.361.550,00) 70,43 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 9.193.276,00 5.371.624,00 (3.821.652,00) 58,43 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.873.900,00 6.281.974,00 (3.591.926,00) 63,62 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.860.000,00 6.835.000,00 (25.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.860.000,00 6.835.000,00 (25.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.860.000,00 6.835.000,00 (25.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.860.000,00 6.835.000,00 (25.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.860.000,00 6.835.000,00 (25.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 6.860.000,00 6.835.000,00 (25.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 244.360.240,00 212.079.094,00 (32.281.146,00) 86,79 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 244.360.240,00 212.079.094,00 (32.281.146,00) 86,79 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 16.920.000,00 16.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 16.920.000,00 16.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 16.920.000,00 16.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.440.240,00 195.159.094,00 (32.281.146,00) 85,81 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.316.000,00 0,00 (1.316.000,00) 0,00 282 2 3 4 5 6 7 81 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.316.000,00 0,00 (1.316.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 416.000,00 0,00 (416.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 141.216.240,00 137.428.660,00 (3.787.580,00) 97,32 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 131.100.000,00 129.782.500,00 (1.317.500,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 114.300.000,00 112.982.500,00 (1.317.500,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 10.116.240,00 7.646.160,00 (2.470.080,00) 75,58 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 7.440.000,00 6.736.680,00 (703.320,00) 90,55 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.189.440,00 404.220,00 (785.220,00) 33,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.486.800,00 505.260,00 (981.540,00) 33,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 84.908.000,00 57.730.434,00 (27.177.566,00) 67,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 84.908.000,00 57.730.434,00 (27.177.566,00) 67,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 62.908.000,00 35.730.434,00 (27.177.566,00) 56,80 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 70.400.000,00 65.662.788,00 (4.737.212,00) 93,27 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 19.400.000,00 14.711.800,00 (4.688.200,00) 75,83 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19.400.000,00 14.711.800,00 (4.688.200,00) 75,83 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.400.000,00 14.711.800,00 (4.688.200,00) 75,83 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 2.755.300,00 (2.644.700,00) 51,02 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 2.755.300,00 (2.644.700,00) 51,02 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.400.000,00 2.755.300,00 (2.644.700,00) 51,02 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.000.000,00 11.956.500,00 (2.043.500,00) 85,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.000.000,00 11.956.500,00 (2.043.500,00) 85,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 12.000.000,00 11.956.500,00 (43.500,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 51.000.000,00 50.950.988,00 (49.012,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 51.000.000,00 50.950.988,00 (49.012,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 50.950.988,00 (49.012,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 51.000.000,00 50.950.988,00 (49.012,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 51.000.000,00 50.950.988,00 (49.012,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 51.000.000,00 50.950.988,00 (49.012,00) 99,90 JUMLAH BELANJA 3.192.976.436,00 2.780.756.150,00 (412.220.286,00) 87,09 SURPLUS DEFISIT (3.192.976.436,00) (2.780.756.150,00) 412.220.286,00 87,09 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 283 Organisasi : Kecamatan Besuk 2 3 4 5 6 7 8 7.01.0.00.0.00.16.0000 5 BELANJA DAERAH 3.243.721.873,00 2.624.311.355,00 (619.410.518,00) 80,90 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 75.670.000,00 53.800.000,00 (21.870.000,00) 71,10 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT 55.670.000,00 33.800.000,00 (21.870.000,00) 60,71 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 55.670.000,00 33.800.000,00 (21.870.000,00) 60,71 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 55.670.000,00 33.800.000,00 (21.870.000,00) 60,71 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.670.000,00 33.800.000,00 (21.870.000,00) 60,71 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 55.020.000,00 33.800.000,00 (21.220.000,00) 61,43 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.020.000,00 33.800.000,00 (21.220.000,00) 61,43 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 620.000,00 0,00 (620.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.400.000,00 33.800.000,00 (20.600.000,00) 62,13 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 72.574.000,00 50.700.000,00 (21.874.000,00) 69,86 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 34.000.000,00 26.700.000,00 (7.300.000,00) 78,53 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 6.000.000,00 2.700.000,00 (3.300.000,00) 45,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 2.700.000,00 (3.300.000,00) 45,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 2.700.000,00 (3.300.000,00) 45,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 2.700.000,00 (3.300.000,00) 45,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 2.700.000,00 (3.300.000,00) 45,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 2.700.000,00 (3.300.000,00) 45,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 28.000.000,00 24.000.000,00 (4.000.000,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 28.000.000,00 24.000.000,00 (4.000.000,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 24.000.000,00 (4.000.000,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 28.000.000,00 24.000.000,00 (4.000.000,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.000.000,00 24.000.000,00 (4.000.000,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.000.000,00 24.000.000,00 (4.000.000,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 3.2.06 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN 38.574.000,00 24.000.000,00 (14.574.000,00) 62,22 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.06.0003 PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA 23.814.000,00 14.000.000,00 (9.814.000,00) 58,79 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 23.814.000,00 14.000.000,00 (9.814.000,00) 58,79 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.814.000,00 14.000.000,00 (9.814.000,00) 58,79 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 23.814.000,00 14.000.000,00 (9.814.000,00) 58,79 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.814.000,00 14.000.000,00 (9.814.000,00) 58,79 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.014.000,00 0,00 (7.014.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.800.000,00 14.000.000,00 (2.800.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.06.0007 PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN 14.760.000,00 10.000.000,00 (4.760.000,00) 67,75 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 14.760.000,00 10.000.000,00 (4.760.000,00) 67,75 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.760.000,00 10.000.000,00 (4.760.000,00) 67,75 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 14.760.000,00 10.000.000,00 (4.760.000,00) 67,75 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.760.000,00 10.000.000,00 (4.760.000,00) 67,75 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.760.000,00 0,00 (2.760.000,00) 0,00 1 Dasar Hukum Keterangan PEMERINTAH KAB. PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)Kode Rekening Uraian LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 284 2 3 4 5 6 7 81 Dasar Hukum Keterangan Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)Kode Rekening Uraian 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 10.000.000,00 (2.000.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 71.029.000,00 39.500.000,00 (31.529.000,00) 55,61 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 69.029.000,00 39.500.000,00 (29.529.000,00) 57,22 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 45.029.000,00 23.500.000,00 (21.529.000,00) 52,19 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 45.029.000,00 23.500.000,00 (21.529.000,00) 52,19 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.029.000,00 23.500.000,00 (21.529.000,00) 52,19 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 39.025.000,00 23.500.000,00 (15.525.000,00) 60,22 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.025.000,00 23.500.000,00 (15.525.000,00) 60,22 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.625.000,00 3.500.000,00 (125.000,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.000.000,00 20.000.000,00 (14.000.000,00) 58,82 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.004.000,00 0,00 (6.004.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.004.000,00 0,00 (6.004.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.004.000,00 0,00 (6.004.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 24.000.000,00 16.000.000,00 (8.000.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 16.000.000,00 (8.000.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 16.000.000,00 (8.000.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 24.000.000,00 16.000.000,00 (8.000.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.000.000,00 16.000.000,00 (8.000.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.000.000,00 16.000.000,00 (8.000.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 71.470.000,00 40.800.000,00 (30.670.000,00) 57,09 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 71.470.000,00 40.800.000,00 (30.670.000,00) 57,09 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN 45.470.000,00 24.800.000,00 (20.670.000,00) 54,54 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 45.470.000,00 24.800.000,00 (20.670.000,00) 54,54 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.470.000,00 24.800.000,00 (20.670.000,00) 54,54 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 40.700.000,00 24.800.000,00 (15.900.000,00) 60,93 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.700.000,00 24.800.000,00 (15.900.000,00) 60,93 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 700.000,00 0,00 (700.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.000.000,00 24.800.000,00 (15.200.000,00) 62,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.770.000,00 0,00 (4.770.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.770.000,00 0,00 (4.770.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.770.000,00 0,00 (4.770.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 22.000.000,00 12.000.000,00 (10.000.000,00) 54,55 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 22.000.000,00 12.000.000,00 (10.000.000,00) 54,55 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 12.000.000,00 (10.000.000,00) 54,55 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 22.000.000,00 12.000.000,00 (10.000.000,00) 54,55 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.000.000,00 12.000.000,00 (10.000.000,00) 54,55 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.000.000,00 12.000.000,00 (10.000.000,00) 54,55 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 33.352.000,00 14.000.000,00 (19.352.000,00) 41,98 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 33.352.000,00 14.000.000,00 (19.352.000,00) 41,98 285 2 3 4 5 6 7 81 Dasar Hukum Keterangan Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)Kode Rekening Uraian 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 9.352.000,00 0,00 (9.352.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.352.000,00 0,00 (9.352.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.352.000,00 0,00 (9.352.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.352.000,00 0,00 (9.352.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.352.000,00 0,00 (9.352.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.952.000,00 0,00 (2.952.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 0,00 (6.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 12.000.000,00 8.000.000,00 (4.000.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 8.000.000,00 (4.000.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 8.000.000,00 (4.000.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 8.000.000,00 (4.000.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 8.000.000,00 (4.000.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 8.000.000,00 (4.000.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 12.000.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.919.626.873,00 2.425.511.355,00 (494.115.518,00) 83,08 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 3.400.000,00 (6.600.000,00) 34,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 3.000.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 286 2 3 4 5 6 7 81 Dasar Hukum Keterangan Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)Kode Rekening Uraian 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.351.573.000,00 2.118.617.903,00 (232.955.097,00) 90,09 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.307.583.000,00 2.096.277.903,00 (211.305.097,00) 90,84 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.307.583.000,00 2.096.277.903,00 (211.305.097,00) 90,84 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.307.583.000,00 2.096.277.903,00 (211.305.097,00) 90,84 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.341.389.555,00 1.200.512.752,00 (140.876.803,00) 89,50 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 949.621.692,00 885.324.442,00 (64.297.250,00) 93,23 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 949.621.692,00 885.324.442,00 (64.297.250,00) 93,23 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 109.916.372,00 98.361.418,00 (11.554.954,00) 89,49 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 109.916.372,00 98.361.418,00 (11.554.954,00) 89,49 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 91.200.000,00 68.450.000,00 (22.750.000,00) 75,05 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 91.200.000,00 68.450.000,00 (22.750.000,00) 75,05 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 30.970.000,00 22.750.000,00 (8.220.000,00) 73,46 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 30.970.000,00 22.750.000,00 (8.220.000,00) 73,46 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 59.989.520,00 47.797.200,00 (12.192.320,00) 79,68 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 59.989.520,00 47.797.200,00 (12.192.320,00) 79,68 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.207.391,00 4.837.360,00 (370.031,00) 92,89 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.207.391,00 4.837.360,00 (370.031,00) 92,89 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 28.468,00 13.220,00 (15.248,00) 46,44 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 28.468,00 13.220,00 (15.248,00) 46,44 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 84.378.455,00 65.722.328,00 (18.656.127,00) 77,89 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 84.378.455,00 65.722.328,00 (18.656.127,00) 77,89 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.520.415,00 1.814.180,00 (706.235,00) 71,98 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.520.415,00 1.814.180,00 (706.235,00) 71,98 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.557.242,00 5.442.604,00 (2.114.638,00) 72,02 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.557.242,00 5.442.604,00 (2.114.638,00) 72,02 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 966.193.445,00 895.765.151,00 (70.428.294,00) 92,71 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 959.790.445,00 895.251.515,00 (64.538.930,00) 93,28 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 959.790.445,00 895.251.515,00 (64.538.930,00) 93,28 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 6.403.000,00 513.636,00 (5.889.364,00) 8,02 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 6.403.000,00 513.636,00 (5.889.364,00) 8,02 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 36.790.000,00 19.440.000,00 (17.350.000,00) 52,84 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 36.790.000,00 19.440.000,00 (17.350.000,00) 52,84 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.790.000,00 19.440.000,00 (17.350.000,00) 52,84 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.790.000,00 19.440.000,00 (17.350.000,00) 52,84 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.790.000,00 19.440.000,00 (17.350.000,00) 52,84 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.290.000,00 9.840.000,00 (14.450.000,00) 40,51 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.500.000,00 9.600.000,00 (2.900.000,00) 76,80 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0006 PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 287 2 3 4 5 6 7 81 Dasar Hukum Keterangan Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)Kode Rekening Uraian 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 2.400.000,00 1.000.000,00 (1.400.000,00) 41,67 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 1.000.000,00 (1.400.000,00) 41,67 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 1.000.000,00 (1.400.000,00) 41,67 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.400.000,00 1.000.000,00 (1.400.000,00) 41,67 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.400.000,00 1.000.000,00 (1.400.000,00) 41,67 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 1.000.000,00 (1.400.000,00) 41,67 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 76.198.965,00 30.167.000,00 (46.031.965,00) 39,59 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.305.000,00 3.348.000,00 (1.957.000,00) 63,11 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.305.000,00 3.348.000,00 (1.957.000,00) 63,11 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.305.000,00 3.348.000,00 (1.957.000,00) 63,11 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.305.000,00 3.348.000,00 (1.957.000,00) 63,11 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.305.000,00 3.348.000,00 (1.957.000,00) 63,11 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.338.000,00 1.338.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.010.000,00 2.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.957.000,00 0,00 (1.957.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 30.897.500,00 11.369.000,00 (19.528.500,00) 36,80 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.897.500,00 11.369.000,00 (19.528.500,00) 36,80 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.897.500,00 11.369.000,00 (19.528.500,00) 36,80 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 30.897.500,00 11.369.000,00 (19.528.500,00) 36,80 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.897.500,00 11.369.000,00 (19.528.500,00) 36,80 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.302.500,00 3.721.000,00 (5.581.500,00) 40,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.680.000,00 5.191.000,00 (8.489.000,00) 37,95 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 544.000,00 0,00 (544.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.371.000,00 2.457.000,00 (4.914.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.815.000,00 0,00 (3.815.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.815.000,00 0,00 (3.815.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.815.000,00 0,00 (3.815.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.815.000,00 0,00 (3.815.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.815.000,00 0,00 (3.815.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000,00 0,00 (2.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.813.000,00 0,00 (3.813.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 23.940.000,00 9.450.000,00 (14.490.000,00) 39,47 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 23.940.000,00 9.450.000,00 (14.490.000,00) 39,47 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.940.000,00 9.450.000,00 (14.490.000,00) 39,47 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 23.940.000,00 9.450.000,00 (14.490.000,00) 39,47 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.940.000,00 9.450.000,00 (14.490.000,00) 39,47 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.940.000,00 9.450.000,00 (14.490.000,00) 39,47 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.891.465,00 0,00 (4.891.465,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.891.465,00 0,00 (4.891.465,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.891.465,00 0,00 (4.891.465,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.891.465,00 0,00 (4.891.465,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.891.465,00 0,00 (4.891.465,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.891.465,00 0,00 (4.891.465,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 7.350.000,00 6.000.000,00 (1.350.000,00) 81,63 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.350.000,00 6.000.000,00 (1.350.000,00) 81,63 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.350.000,00 6.000.000,00 (1.350.000,00) 81,63 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.350.000,00 6.000.000,00 (1.350.000,00) 81,63 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.350.000,00 6.000.000,00 (1.350.000,00) 81,63 288 2 3 4 5 6 7 81 Dasar Hukum Keterangan Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)Kode Rekening Uraian 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.350.000,00 6.000.000,00 (1.350.000,00) 81,63 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 50.569.000,00 11.000.000,00 (39.569.000,00) 21,75 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 11.400.000,00 11.000.000,00 (400.000,00) 96,49 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 11.400.000,00 11.000.000,00 (400.000,00) 96,49 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.400.000,00 11.000.000,00 (400.000,00) 96,49 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 11.400.000,00 11.000.000,00 (400.000,00) 96,49 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 11.400.000,00 11.000.000,00 (400.000,00) 96,49 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 11.400.000,00 11.000.000,00 (400.000,00) 96,49 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 39.169.000,00 0,00 (39.169.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 39.169.000,00 0,00 (39.169.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.669.000,00 0,00 (32.669.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.358.000,00 0,00 (4.358.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.358.000,00 0,00 (4.358.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.358.000,00 0,00 (4.358.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 6.997.000,00 0,00 (6.997.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 6.997.000,00 0,00 (6.997.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 6.997.000,00 0,00 (6.997.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 21.314.000,00 0,00 (21.314.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 14.318.000,00 0,00 (14.318.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 14.318.000,00 0,00 (14.318.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.996.000,00 0,00 (6.996.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.996.000,00 0,00 (6.996.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.04.03.06 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0006 5.2.04.03.06.0002 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 394.305.908,00 262.326.452,00 (131.979.456,00) 66,53 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 57.369.300,00 25.223.732,00 (32.145.568,00) 43,97 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 57.369.300,00 25.223.732,00 (32.145.568,00) 43,97 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.369.300,00 25.223.732,00 (32.145.568,00) 43,97 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.369.300,00 25.223.732,00 (32.145.568,00) 43,97 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.369.300,00 25.223.732,00 (32.145.568,00) 43,97 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 15.000.000,00 5.341.500,00 (9.658.500,00) 35,61 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 13.500.000,00 4.013.600,00 (9.486.400,00) 29,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 13.641.000,00 8.422.500,00 (5.218.500,00) 61,74 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 15.228.300,00 7.446.132,00 (7.782.168,00) 48,90 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 8.960.800,00 7.470.400,00 (1.490.400,00) 83,37 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 8.960.800,00 7.470.400,00 (1.490.400,00) 83,37 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.960.800,00 7.470.400,00 (1.490.400,00) 83,37 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.960.800,00 7.470.400,00 (1.490.400,00) 83,37 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.960.800,00 7.470.400,00 (1.490.400,00) 83,37 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 1.420.000,00 0,00 (1.420.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 6.700.800,00 6.630.400,00 (70.400,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 325.775.808,00 229.632.320,00 (96.143.488,00) 70,49 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 325.775.808,00 229.632.320,00 (96.143.488,00) 70,49 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 29.760.000,00 0,00 (29.760.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 29.760.000,00 0,00 (29.760.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 29.760.000,00 0,00 (29.760.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 24.360.000,00 0,00 (24.360.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 296.015.808,00 229.632.320,00 (66.383.488,00) 77,57 289 2 3 4 5 6 7 81 Dasar Hukum Keterangan Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)Kode Rekening Uraian 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 296.015.808,00 229.632.320,00 (66.383.488,00) 77,57 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 274.800.000,00 214.340.000,00 (60.460.000,00) 78,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 274.800.000,00 214.340.000,00 (60.460.000,00) 78,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 21.215.808,00 15.292.320,00 (5.923.488,00) 72,08 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 15.859.008,00 13.473.360,00 (2.385.648,00) 84,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.440.000,00 808.440,00 (631.560,00) 56,14 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.916.800,00 1.010.520,00 (2.906.280,00) 25,80 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 36.980.000,00 0,00 (36.980.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 17.000.000,00 0,00 (17.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.000.000,00 0,00 (17.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 11.980.000,00 0,00 (11.980.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 11.980.000,00 0,00 (11.980.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.980.000,00 0,00 (11.980.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.980.000,00 0,00 (11.980.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.980.000,00 0,00 (11.980.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 11.980.000,00 0,00 (11.980.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 3.243.721.873,00 2.624.311.355,00 (619.410.518,00) 80,90 SURPLUS DEFISIT (3.243.721.873,00) (2.624.311.355,00) 619.410.518,00 80,90 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 290 2 3 4 5 6 7 8 7.01.0.00.0.00.24.0000 5 BELANJA DAERAH 2.274.332.034,00 1.899.409.213,00 (374.922.821,00) 83,52 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 40.410.000,00 36.508.500,00 (3.901.500,00) 90,35 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 2.2.03 KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM 40.410.000,00 36.508.500,00 (3.901.500,00) 90,35 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU INSTANSI VERTIKAL YANG TERKAIT DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 40.410.000,00 36.508.500,00 (3.901.500,00) 90,35 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 40.410.000,00 36.508.500,00 (3.901.500,00) 90,35 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.410.000,00 36.508.500,00 (3.901.500,00) 90,35 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 40.410.000,00 36.508.500,00 (3.901.500,00) 90,35 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.410.000,00 36.508.500,00 (3.901.500,00) 90,35 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.010.000,00 0,00 (3.010.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.400.000,00 36.508.500,00 (891.500,00) 97,62 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 40.235.000,00 33.361.000,00 (6.874.000,00) 82,92 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 40.235.000,00 33.361.000,00 (6.874.000,00) 82,92 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 13.355.000,00 7.842.000,00 (5.513.000,00) 58,72 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.355.000,00 7.842.000,00 (5.513.000,00) 58,72 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.355.000,00 7.842.000,00 (5.513.000,00) 58,72 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.980.000,00 7.842.000,00 (3.138.000,00) 71,42 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.980.000,00 7.842.000,00 (3.138.000,00) 71,42 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.770.000,00 0,00 (2.770.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 210.000,00 192.000,00 (18.000,00) 91,43 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 7.650.000,00 (350.000,00) 95,63 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.375.000,00 0,00 (2.375.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.375.000,00 0,00 (2.375.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.375.000,00 0,00 (2.375.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA 26.880.000,00 25.519.000,00 (1.361.000,00) 94,94 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 26.880.000,00 25.519.000,00 (1.361.000,00) 94,94 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.880.000,00 25.519.000,00 (1.361.000,00) 94,94 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.580.000,00 25.194.000,00 (386.000,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.580.000,00 25.194.000,00 (386.000,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 420.000,00 192.000,00 (228.000,00) 45,71 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.160.000,00 25.002.000,00 (158.000,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.300.000,00 325.000,00 (975.000,00) 25,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.300.000,00 325.000,00 (975.000,00) 25,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.300.000,00 325.000,00 (975.000,00) 25,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 82.058.000,00 69.063.300,00 (12.994.700,00) 84,16 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 82.058.000,00 69.063.300,00 (12.994.700,00) 84,16 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 82.058.000,00 69.063.300,00 (12.994.700,00) 84,16 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 82.058.000,00 69.063.300,00 (12.994.700,00) 84,16 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.058.000,00 69.063.300,00 (12.994.700,00) 84,16 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 66.708.000,00 54.263.300,00 (12.444.700,00) 81,34 1 Organisasi : Kecamatan Dringu KODE REKENING URAIAN Dasar Hukum Keterangan PEMERINTAH KAB. PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 291 2 3 4 5 6 7 81 KODE REKENING URAIAN Dasar Hukum Keterangan Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.708.000,00 54.263.300,00 (12.444.700,00) 81,34 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.500.000,00 1.952.000,00 (1.548.000,00) 55,77 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 30.528.000,00 19.870.000,00 (10.658.000,00) 65,09 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.680.000,00 32.441.300,00 (238.700,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.750.000,00 11.500.000,00 (250.000,00) 97,87 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.500.000,00 6.250.000,00 (250.000,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.050.000,00 4.800.000,00 (250.000,00) 95,05 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.07.0028 Belanja Sewa Alat Musik 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00 3.300.000,00 (300.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.600.000,00 3.300.000,00 (300.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.300.000,00 (300.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 63.740.000,00 62.753.700,00 (986.300,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 63.740.000,00 62.753.700,00 (986.300,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 63.740.000,00 62.753.700,00 (986.300,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 63.740.000,00 62.753.700,00 (986.300,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.740.000,00 62.753.700,00 (986.300,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 62.740.000,00 62.253.700,00 (486.300,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.740.000,00 62.253.700,00 (486.300,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 840.000,00 384.000,00 (456.000,00) 45,71 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 61.900.000,00 61.869.700,00 (30.300,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 500.000,00 (500.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 500.000,00 (500.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 500.000,00 (500.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.047.889.034,00 1.697.722.713,00 (350.166.321,00) 82,90 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.337.200,00 1.795.000,00 (542.200,00) 76,80 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.337.200,00 1.795.000,00 (542.200,00) 76,80 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.337.200,00 1.795.000,00 (542.200,00) 76,80 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.337.200,00 1.795.000,00 (542.200,00) 76,80 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.337.200,00 1.795.000,00 (542.200,00) 76,80 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.337.200,00 1.795.000,00 (542.200,00) 76,80 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 37.200,00 0,00 (37.200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.300.000,00 1.795.000,00 (505.000,00) 78,04 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.626.396.598,00 1.353.713.421,00 (272.683.177,00) 83,23 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.584.802.598,00 1.319.406.255,00 (265.396.343,00) 83,25 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.584.802.598,00 1.319.406.255,00 (265.396.343,00) 83,25 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.584.802.598,00 1.319.406.255,00 (265.396.343,00) 83,25 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 863.512.154,00 725.484.402,00 (138.027.752,00) 84,02 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 669.407.936,00 559.475.042,00 (109.932.894,00) 83,58 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 646.582.286,00 537.049.842,00 (109.532.444,00) 83,06 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 22.825.650,00 22.425.200,00 (400.450,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 37.439.868,00 30.652.522,00 (6.787.346,00) 81,87 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 36.414.868,00 30.011.802,00 (6.403.066,00) 82,42 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 1.025.000,00 640.720,00 (384.280,00) 62,51 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 81.032.500,00 66.980.000,00 (14.052.500,00) 82,66 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 81.032.500,00 66.980.000,00 (14.052.500,00) 82,66 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 4.856.250,00 3.885.000,00 (971.250,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 3.538.125,00 2.590.000,00 (948.125,00) 73,20 292 2 3 4 5 6 7 81 KODE REKENING URAIAN Dasar Hukum Keterangan Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 1.318.125,00 1.295.000,00 (23.125,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 22.152.101,00 18.105.000,00 (4.047.101,00) 81,73 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 20.485.808,00 16.873.860,00 (3.611.948,00) 82,37 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.666.293,00 1.231.140,00 (435.153,00) 73,88 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.335.498,00 5.036.053,00 (299.445,00) 94,39 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.335.498,00 5.036.053,00 (299.445,00) 94,39 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 11.642,00 7.067,00 (4.575,00) 60,70 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 11.051,00 6.676,00 (4.375,00) 60,41 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 591,00 391,00 (200,00) 66,16 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 37.927.926,00 36.780.872,00 (1.147.054,00) 96,98 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 36.812.818,00 35.806.434,00 (1.006.384,00) 97,27 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.115.108,00 974.438,00 (140.670,00) 87,39 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.440.203,00 1.140.698,00 (299.505,00) 79,20 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.354.500,00 1.086.875,00 (267.625,00) 80,24 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 85.703,00 53.823,00 (31.880,00) 62,80 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.908.230,00 3.422.148,00 (486.082,00) 87,56 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.700.362,00 3.260.686,00 (439.676,00) 88,12 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 207.868,00 161.462,00 (46.406,00) 77,68 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 721.290.444,00 593.921.853,00 (127.368.591,00) 82,34 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 719.473.457,00 592.124.127,00 (127.349.330,00) 82,30 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 719.473.457,00 592.124.127,00 (127.349.330,00) 82,30 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 1.816.987,00 1.797.726,00 (19.261,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1.816.987,00 1.797.726,00 (19.261,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 41.594.000,00 34.307.166,00 (7.286.834,00) 82,48 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 41.594.000,00 34.307.166,00 (7.286.834,00) 82,48 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.594.000,00 34.307.166,00 (7.286.834,00) 82,48 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.594.000,00 34.307.166,00 (7.286.834,00) 82,48 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.594.000,00 34.307.166,00 (7.286.834,00) 82,48 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.994.000,00 28.707.166,00 (7.286.834,00) 79,76 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 65.898.900,00 50.383.950,00 (15.514.950,00) 76,46 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 9.932.000,00 5.272.000,00 (4.660.000,00) 53,08 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.932.000,00 5.272.000,00 (4.660.000,00) 53,08 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.932.000,00 5.272.000,00 (4.660.000,00) 53,08 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.932.000,00 5.272.000,00 (4.660.000,00) 53,08 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.932.000,00 5.272.000,00 (4.660.000,00) 53,08 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.932.000,00 5.272.000,00 (4.660.000,00) 53,08 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 14.340.400,00 10.105.450,00 (4.234.950,00) 70,47 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.340.400,00 10.105.450,00 (4.234.950,00) 70,47 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.340.400,00 10.105.450,00 (4.234.950,00) 70,47 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.340.400,00 10.105.450,00 (4.234.950,00) 70,47 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.340.400,00 10.105.450,00 (4.234.950,00) 70,47 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.140.400,00 7.015.450,00 (124.950,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.200.000,00 3.090.000,00 (4.110.000,00) 42,92 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 13.844.000,00 8.886.500,00 (4.957.500,00) 64,19 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 13.844.000,00 8.886.500,00 (4.957.500,00) 64,19 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.844.000,00 8.886.500,00 (4.957.500,00) 64,19 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.844.000,00 8.886.500,00 (4.957.500,00) 64,19 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.844.000,00 8.886.500,00 (4.957.500,00) 64,19 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 13.844.000,00 8.886.500,00 (4.957.500,00) 64,19 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 23.940.000,00 22.800.000,00 (1.140.000,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 23.940.000,00 22.800.000,00 (1.140.000,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.940.000,00 22.800.000,00 (1.140.000,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 23.940.000,00 22.800.000,00 (1.140.000,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.940.000,00 22.800.000,00 (1.140.000,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.940.000,00 22.800.000,00 (1.140.000,00) 95,24 293 2 3 4 5 6 7 81 KODE REKENING URAIAN Dasar Hukum Keterangan Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.826.500,00 1.760.000,00 (66.500,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.826.500,00 1.760.000,00 (66.500,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.826.500,00 1.760.000,00 (66.500,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.826.500,00 1.760.000,00 (66.500,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.826.500,00 1.760.000,00 (66.500,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.826.500,00 1.760.000,00 (66.500,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.016.000,00 1.560.000,00 (456.000,00) 77,38 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.016.000,00 1.560.000,00 (456.000,00) 77,38 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.016.000,00 1.560.000,00 (456.000,00) 77,38 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.016.000,00 1.560.000,00 (456.000,00) 77,38 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.016.000,00 1.560.000,00 (456.000,00) 77,38 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.016.000,00 1.560.000,00 (456.000,00) 77,38 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 42.231.000,00 41.450.000,00 (781.000,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 42.231.000,00 41.450.000,00 (781.000,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 42.231.000,00 41.450.000,00 (781.000,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.231.000,00 41.450.000,00 (781.000,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.207.000,00 5.200.000,00 (7.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.207.000,00 5.200.000,00 (7.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.207.000,00 5.200.000,00 (7.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 37.024.000,00 36.250.000,00 (774.000,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 32.791.000,00 32.050.000,00 (741.000,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 32.791.000,00 32.050.000,00 (741.000,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.233.000,00 4.200.000,00 (33.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.233.000,00 4.200.000,00 (33.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 269.965.336,00 229.540.542,00 (40.424.794,00) 85,03 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 61.409.240,00 51.285.150,00 (10.124.090,00) 83,51 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 61.409.240,00 51.285.150,00 (10.124.090,00) 83,51 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.409.240,00 51.285.150,00 (10.124.090,00) 83,51 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.409.240,00 51.285.150,00 (10.124.090,00) 83,51 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 61.409.240,00 51.285.150,00 (10.124.090,00) 83,51 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 16.500.000,00 8.359.934,00 (8.140.066,00) 50,67 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 14.100.000,00 12.488.550,00 (1.611.450,00) 88,57 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 30.809.240,00 30.436.666,00 (372.574,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 208.556.096,00 178.255.392,00 (30.300.704,00) 85,47 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 208.556.096,00 178.255.392,00 (30.300.704,00) 85,47 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 23.100.848,00 14.500.000,00 (8.600.848,00) 62,77 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 848,00 0,00 (848,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 848,00 0,00 (848,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 848,00 0,00 (848,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 23.100.000,00 14.500.000,00 (8.600.000,00) 62,77 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 23.100.000,00 14.500.000,00 (8.600.000,00) 62,77 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 20.100.000,00 12.000.000,00 (8.100.000,00) 59,70 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.000.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.455.248,00 163.755.392,00 (21.699.856,00) 88,30 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 185.455.248,00 163.755.392,00 (21.699.856,00) 88,30 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 173.700.000,00 154.580.000,00 (19.120.000,00) 88,99 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 161.700.000,00 142.580.000,00 (19.120.000,00) 88,18 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 11.755.248,00 9.175.392,00 (2.579.856,00) 78,05 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9.251.088,00 8.084.016,00 (1.167.072,00) 87,38 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 720.000,00 485.064,00 (234.936,00) 67,37 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.784.160,00 606.312,00 (1.177.848,00) 33,98 294 2 3 4 5 6 7 81 KODE REKENING URAIAN Dasar Hukum Keterangan Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 41.060.000,00 20.839.800,00 (20.220.200,00) 50,75 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 18.000.000,00 3.494.800,00 (14.505.200,00) 19,42 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 3.494.800,00 (14.505.200,00) 19,42 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 3.494.800,00 (14.505.200,00) 19,42 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 2.319.800,00 (3.680.200,00) 38,66 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 2.319.800,00 (3.680.200,00) 38,66 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.000.000,00 2.319.800,00 (3.680.200,00) 38,66 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.000.000,00 1.175.000,00 (10.825.000,00) 9,79 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 1.175.000,00 (10.825.000,00) 9,79 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 12.000.000,00 1.175.000,00 (10.825.000,00) 9,79 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 12.180.000,00 6.785.000,00 (5.395.000,00) 55,71 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 12.180.000,00 6.785.000,00 (5.395.000,00) 55,71 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.180.000,00 6.785.000,00 (5.395.000,00) 55,71 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.180.000,00 6.785.000,00 (5.395.000,00) 55,71 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.180.000,00 6.785.000,00 (5.395.000,00) 55,71 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 12.180.000,00 6.785.000,00 (5.395.000,00) 55,71 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 10.880.000,00 10.560.000,00 (320.000,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 10.880.000,00 10.560.000,00 (320.000,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.880.000,00 10.560.000,00 (320.000,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.880.000,00 10.560.000,00 (320.000,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 10.880.000,00 10.560.000,00 (320.000,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 10.880.000,00 10.560.000,00 (320.000,00) 97,06 JUMLAH BELANJA 2.274.332.034,00 1.899.409.213,00 (374.922.821,00) 83,52 SURPLUS DEFISIT (2.274.332.034,00) (1.899.409.213,00) 374.922.821,00 83,52 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 295 2 3 4 5 6 7 8 7.01.0.00.0.00.08.0000 5 BELANJA DAERAH 2.676.325.436,00 2.286.314.182,00 (390.011.254,00) 85,43 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 30.420.000,00 21.450.000,00 (8.970.000,00) 70,51 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 15.210.000,00 11.700.000,00 (3.510.000,00) 76,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL 15.210.000,00 11.700.000,00 (3.510.000,00) 76,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.210.000,00 11.700.000,00 (3.510.000,00) 76,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.210.000,00 11.700.000,00 (3.510.000,00) 76,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.260.000,00 11.700.000,00 (1.560.000,00) 88,24 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.260.000,00 11.700.000,00 (1.560.000,00) 88,24 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.260.000,00 0,00 (1.260.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 11.700.000,00 (300.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 2.2.02 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN 15.210.000,00 9.750.000,00 (5.460.000,00) 64,10 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 15.210.000,00 9.750.000,00 (5.460.000,00) 64,10 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.210.000,00 9.750.000,00 (5.460.000,00) 64,10 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.210.000,00 9.750.000,00 (5.460.000,00) 64,10 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.260.000,00 9.750.000,00 (3.510.000,00) 73,53 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.260.000,00 9.750.000,00 (3.510.000,00) 73,53 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.260.000,00 0,00 (1.260.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 9.750.000,00 (2.250.000,00) 81,25 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 32.810.000,00 17.697.000,00 (15.113.000,00) 53,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 17.600.000,00 15.747.000,00 (1.853.000,00) 89,47 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 8.760.000,00 7.947.000,00 (813.000,00) 90,72 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.760.000,00 7.947.000,00 (813.000,00) 90,72 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.760.000,00 7.947.000,00 (813.000,00) 90,72 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.410.000,00 7.272.000,00 (138.000,00) 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.410.000,00 7.272.000,00 (138.000,00) 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 210.000,00 192.000,00 (18.000,00) 91,43 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.080.000,00 (120.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.350.000,00 675.000,00 (675.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 675.000,00 (675.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 675.000,00 (675.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA 8.840.000,00 7.800.000,00 (1.040.000,00) 88,24 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 8.840.000,00 7.800.000,00 (1.040.000,00) 88,24 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.840.000,00 7.800.000,00 (1.040.000,00) 88,24 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.840.000,00 7.800.000,00 (1.040.000,00) 88,24 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.840.000,00 7.800.000,00 (1.040.000,00) 88,24 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 840.000,00 0,00 (840.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 7.800.000,00 (200.000,00) 97,50 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) PEMERINTAH KAB. PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN 1 Organisasi : Kecamatan Gading Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 296 2 3 4 5 6 7 8 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) 1 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 3.2.05 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.05.0001 PENCEGAHAN COVID-19 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.05.0002 PENANGANAN COVID-19 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 3.2.06 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN 15.210.000,00 1.950.000,00 (13.260.000,00) 12,82 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.06.0003 PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA 7.605.000,00 1.950.000,00 (5.655.000,00) 25,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.605.000,00 1.950.000,00 (5.655.000,00) 25,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.605.000,00 1.950.000,00 (5.655.000,00) 25,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.630.000,00 1.950.000,00 (4.680.000,00) 29,41 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.630.000,00 1.950.000,00 (4.680.000,00) 29,41 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 630.000,00 0,00 (630.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 1.950.000,00 (4.050.000,00) 32,50 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.06.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 975.000,00 0,00 (975.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.06.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 975.000,00 0,00 (975.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.06.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 975.000,00 0,00 (975.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.06.0007 PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT 7.605.000,00 0,00 (7.605.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 7.605.000,00 0,00 (7.605.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.605.000,00 0,00 (7.605.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.630.000,00 0,00 (6.630.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.630.000,00 0,00 (6.630.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 630.000,00 0,00 (630.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.06.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 975.000,00 0,00 (975.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.06.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 975.000,00 0,00 (975.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03.2.06.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 975.000,00 0,00 (975.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 91.874.000,00 83.354.000,00 (8.520.000,00) 90,73 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 86.154.000,00 77.870.000,00 (8.284.000,00) 90,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 67.674.000,00 66.170.000,00 (1.504.000,00) 97,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 67.674.000,00 66.170.000,00 (1.504.000,00) 97,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.674.000,00 66.170.000,00 (1.504.000,00) 97,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 61.174.000,00 59.728.000,00 (1.446.000,00) 97,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.174.000,00 59.728.000,00 (1.446.000,00) 97,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.050.000,00 928.000,00 (122.000,00) 88,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 604.000,00 500.000,00 (104.000,00) 82,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.520.000,00 58.300.000,00 (1.220.000,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.500.000,00 6.442.000,00 (58.000,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.500.000,00 6.442.000,00 (58.000,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.450.000,00 1.400.000,00 (50.000,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.050.000,00 5.042.000,00 (8.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 18.480.000,00 11.700.000,00 (6.780.000,00) 63,31 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.480.000,00 11.700.000,00 (6.780.000,00) 63,31 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.480.000,00 11.700.000,00 (6.780.000,00) 63,31 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.630.000,00 11.700.000,00 (930.000,00) 92,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.630.000,00 11.700.000,00 (930.000,00) 92,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 630.000,00 0,00 (630.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 11.700.000,00 (300.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.850.000,00 0,00 (5.850.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.850.000,00 0,00 (5.850.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.850.000,00 0,00 (5.850.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 5.720.000,00 5.484.000,00 (236.000,00) 95,87 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 5.720.000,00 5.484.000,00 (236.000,00) 95,87 297 2 3 4 5 6 7 8 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) 1 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.720.000,00 5.484.000,00 (236.000,00) 95,87 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.720.000,00 5.484.000,00 (236.000,00) 95,87 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.420.000,00 4.184.000,00 (236.000,00) 94,66 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.420.000,00 4.184.000,00 (236.000,00) 94,66 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 420.000,00 384.000,00 (36.000,00) 91,43 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.800.000,00 (200.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 42.730.000,00 38.964.000,00 (3.766.000,00) 91,19 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 42.730.000,00 38.964.000,00 (3.766.000,00) 91,19 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 39.870.000,00 36.772.000,00 (3.098.000,00) 92,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 39.870.000,00 36.772.000,00 (3.098.000,00) 92,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.870.000,00 36.772.000,00 (3.098.000,00) 92,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 38.670.000,00 36.772.000,00 (1.898.000,00) 95,09 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.670.000,00 36.772.000,00 (1.898.000,00) 95,09 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.470.000,00 192.000,00 (1.278.000,00) 13,06 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.200.000,00 36.580.000,00 (620.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 2.860.000,00 2.192.000,00 (668.000,00) 76,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 2.860.000,00 2.192.000,00 (668.000,00) 76,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.860.000,00 2.192.000,00 (668.000,00) 76,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.210.000,00 2.192.000,00 (18.000,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.210.000,00 2.192.000,00 (18.000,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 210.000,00 192.000,00 (18.000,00) 91,43 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.478.491.436,00 2.124.849.182,00 (353.642.254,00) 85,73 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.640.000,00 3.315.000,00 (325.000,00) 91,07 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.230.000,00 1.170.000,00 (60.000,00) 95,12 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.230.000,00 1.170.000,00 (60.000,00) 95,12 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.230.000,00 1.170.000,00 (60.000,00) 95,12 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.230.000,00 1.170.000,00 (60.000,00) 95,12 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.230.000,00 1.170.000,00 (60.000,00) 95,12 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.170.000,00 (30.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 1.410.000,00 1.170.000,00 (240.000,00) 82,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.410.000,00 1.170.000,00 (240.000,00) 82,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.410.000,00 1.170.000,00 (240.000,00) 82,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.410.000,00 1.170.000,00 (240.000,00) 82,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.410.000,00 1.170.000,00 (240.000,00) 82,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 210.000,00 0,00 (210.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.170.000,00 (30.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 1.000.000,00 975.000,00 (25.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 975.000,00 (25.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 975.000,00 (25.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 975.000,00 (25.000,00) 97,50 298 2 3 4 5 6 7 8 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) 1 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 975.000,00 (25.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 975.000,00 (25.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.979.812.418,00 1.717.073.083,00 (262.739.335,00) 86,73 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.943.472.418,00 1.697.193.083,00 (246.279.335,00) 87,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.943.472.418,00 1.697.193.083,00 (246.279.335,00) 87,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.943.472.418,00 1.697.193.083,00 (246.279.335,00) 87,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.193.896.369,00 991.636.240,00 (202.260.129,00) 83,06 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 777.437.491,00 736.866.391,00 (40.571.100,00) 94,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 728.587.105,00 692.016.005,00 (36.571.100,00) 94,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 48.850.386,00 44.850.386,00 (4.000.000,00) 91,81 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 205.312.396,00 73.313.711,00 (131.998.685,00) 35,71 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 162.122.860,00 67.931.663,00 (94.191.197,00) 41,90 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 43.189.536,00 5.382.048,00 (37.807.488,00) 12,46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 70.965.000,00 67.660.000,00 (3.305.000,00) 95,34 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 70.965.000,00 67.660.000,00 (3.305.000,00) 95,34 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 15.895.938,00 14.845.000,00 (1.050.938,00) 93,39 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 13.282.813,00 12.255.000,00 (1.027.813,00) 92,26 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 2.613.125,00 2.590.000,00 (23.125,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 39.527.741,00 35.956.530,00 (3.571.211,00) 90,97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 35.870.531,00 32.335.530,00 (3.535.001,00) 90,15 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.657.210,00 3.621.000,00 (36.210,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.472.953,00 5.212.974,00 (259.979,00) 95,25 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.472.953,00 5.212.974,00 (259.979,00) 95,25 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 14.057,00 9.708,00 (4.349,00) 69,06 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12.904,00 8.635,00 (4.269,00) 66,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.153,00 1.073,00 (80,00) 93,06 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 72.768.000,00 51.724.255,00 (21.043.745,00) 71,08 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 70.924.946,00 49.900.387,00 (21.024.559,00) 70,36 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.843.054,00 1.823.868,00 (19.186,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.625.687,00 1.511.909,00 (113.778,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.532.458,00 1.419.641,00 (112.817,00) 92,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 93.229,00 92.268,00 (961,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.877.106,00 4.535.762,00 (341.344,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.597.431,00 4.258.970,00 (338.461,00) 92,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 279.675,00 276.792,00 (2.883,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 749.576.049,00 705.556.843,00 (44.019.206,00) 94,13 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 699.388.611,00 657.956.457,00 (41.432.154,00) 94,08 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 699.388.611,00 657.956.457,00 (41.432.154,00) 94,08 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 47.877.516,00 45.802.660,00 (2.074.856,00) 95,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 47.877.516,00 45.802.660,00 (2.074.856,00) 95,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 2.309.922,00 1.797.726,00 (512.196,00) 77,83 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 2.309.922,00 1.797.726,00 (512.196,00) 77,83 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 34.800.000,00 18.750.000,00 (16.050.000,00) 53,88 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 34.800.000,00 18.750.000,00 (16.050.000,00) 53,88 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 32.400.000,00 16.950.000,00 (15.450.000,00) 52,31 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 32.400.000,00 16.950.000,00 (15.450.000,00) 52,31 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 32.400.000,00 16.950.000,00 (15.450.000,00) 52,31 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 29.400.000,00 14.700.000,00 (14.700.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.000.000,00 2.250.000,00 (750.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 1.800.000,00 (600.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 1.800.000,00 (600.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 1.800.000,00 (600.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 2.400.000,00 1.800.000,00 (600.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.540.000,00 1.130.000,00 (410.000,00) 73,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.540.000,00 1.130.000,00 (410.000,00) 73,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.540.000,00 1.130.000,00 (410.000,00) 73,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.540.000,00 1.130.000,00 (410.000,00) 73,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.540.000,00 1.130.000,00 (410.000,00) 73,38 299 2 3 4 5 6 7 8 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) 1 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 340.000,00 330.000,00 (10.000,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 800.000,00 (400.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 15.231.000,00 14.225.000,00 (1.006.000,00) 93,40 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 11.206.000,00 10.200.000,00 (1.006.000,00) 91,02 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11.206.000,00 10.200.000,00 (1.006.000,00) 91,02 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.206.000,00 10.200.000,00 (1.006.000,00) 91,02 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.206.000,00 10.200.000,00 (1.006.000,00) 91,02 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.206.000,00 10.200.000,00 (1.006.000,00) 91,02 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 11.206.000,00 10.200.000,00 (1.006.000,00) 91,02 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 4.025.000,00 4.025.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.025.000,00 4.025.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.025.000,00 4.025.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.025.000,00 4.025.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.025.000,00 4.025.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 185.000,00 185.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.530.000,00 3.530.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 310.000,00 310.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 162.566.582,00 121.409.500,00 (41.157.082,00) 74,68 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.530.000,00 5.500.000,00 (30.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.530.000,00 5.500.000,00 (30.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.530.000,00 5.500.000,00 (30.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.530.000,00 5.500.000,00 (30.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.530.000,00 5.500.000,00 (30.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 4.910.000,00 4.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 620.000,00 590.000,00 (30.000,00) 95,16 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 27.076.100,00 27.066.100,00 (10.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 27.076.100,00 27.066.100,00 (10.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.076.100,00 27.066.100,00 (10.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.076.100,00 27.066.100,00 (10.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.076.100,00 27.066.100,00 (10.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.224.100,00 14.214.100,00 (10.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.410.000,00 8.410.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.486.000,00 3.486.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 956.000,00 956.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 8.497.400,00 8.497.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 8.497.400,00 8.497.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.497.400,00 8.497.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.497.400,00 8.497.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.497.400,00 8.497.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.497.400,00 8.497.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.498.000,00 3.198.000,00 (3.300.000,00) 49,22 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.498.000,00 3.198.000,00 (3.300.000,00) 49,22 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.498.000,00 3.198.000,00 (3.300.000,00) 49,22 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.498.000,00 3.198.000,00 (3.300.000,00) 49,22 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.498.000,00 3.198.000,00 (3.300.000,00) 49,22 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 198.000,00 198.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.300.000,00 3.000.000,00 (3.300.000,00) 47,62 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.240.000,00 0,00 (1.240.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.240.000,00 0,00 (1.240.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.240.000,00 0,00 (1.240.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.240.000,00 0,00 (1.240.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.240.000,00 0,00 (1.240.000,00) 0,00 300 2 3 4 5 6 7 8 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) 1 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.240.000,00 0,00 (1.240.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 111.275.082,00 74.698.000,00 (36.577.082,00) 67,13 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 111.275.082,00 74.698.000,00 (36.577.082,00) 67,13 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.275.082,00 74.698.000,00 (36.577.082,00) 67,13 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 24.605.000,00 13.713.750,00 (10.891.250,00) 55,74 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.605.000,00 13.713.750,00 (10.891.250,00) 55,74 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.605.000,00 13.713.750,00 (10.891.250,00) 55,74 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 86.670.082,00 60.984.250,00 (25.685.832,00) 70,36 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 86.670.082,00 60.984.250,00 (25.685.832,00) 70,36 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.830.082,00 42.244.250,00 (5.585.832,00) 88,32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 38.840.000,00 18.740.000,00 (20.100.000,00) 48,25 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 39.870.000,00 38.800.000,00 (1.070.000,00) 97,32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 15.604.000,00 15.300.000,00 (304.000,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 15.604.000,00 15.300.000,00 (304.000,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.604.000,00 15.300.000,00 (304.000,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.604.000,00 15.300.000,00 (304.000,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 15.604.000,00 15.300.000,00 (304.000,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 15.604.000,00 15.300.000,00 (304.000,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 24.266.000,00 23.500.000,00 (766.000,00) 96,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 24.266.000,00 23.500.000,00 (766.000,00) 96,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.266.000,00 23.500.000,00 (766.000,00) 96,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 24.266.000,00 23.500.000,00 (766.000,00) 96,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 19.908.000,00 19.250.000,00 (658.000,00) 96,69 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 19.908.000,00 19.250.000,00 (658.000,00) 96,69 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.358.000,00 4.250.000,00 (108.000,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.358.000,00 4.250.000,00 (108.000,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 211.089.436,00 177.834.399,00 (33.255.037,00) 84,25 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.760.000,00 3.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.760.000,00 3.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.760.000,00 3.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.760.000,00 3.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.760.000,00 3.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 40.000.000,00 33.339.007,00 (6.660.993,00) 83,35 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 33.339.007,00 (6.660.993,00) 83,35 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 33.339.007,00 (6.660.993,00) 83,35 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.000.000,00 33.339.007,00 (6.660.993,00) 83,35 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.000.000,00 33.339.007,00 (6.660.993,00) 83,35 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 18.000.000,00 17.917.534,00 (82.466,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.126.100,00 6.866.173,00 (5.259.927,00) 56,62 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.873.900,00 8.555.300,00 (1.318.600,00) 86,65 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 27.760.000,00 16.060.000,00 (11.700.000,00) 57,85 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 27.760.000,00 16.060.000,00 (11.700.000,00) 57,85 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.760.000,00 16.060.000,00 (11.700.000,00) 57,85 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 27.760.000,00 16.060.000,00 (11.700.000,00) 57,85 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 27.760.000,00 16.060.000,00 (11.700.000,00) 57,85 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 27.760.000,00 16.060.000,00 (11.700.000,00) 57,85 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 139.569.436,00 124.675.392,00 (14.894.044,00) 89,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 139.569.436,00 124.675.392,00 (14.894.044,00) 89,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.569.436,00 124.675.392,00 (14.894.044,00) 89,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 139.569.436,00 124.675.392,00 (14.894.044,00) 89,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 128.068.912,00 115.500.000,00 (12.568.912,00) 90,19 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 128.068.912,00 115.500.000,00 (12.568.912,00) 90,19 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 11.500.524,00 9.175.392,00 (2.325.132,00) 79,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 8.579.004,00 8.084.016,00 (494.988,00) 94,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 840.000,00 485.064,00 (354.936,00) 57,75 301 2 3 4 5 6 7 8 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) 1 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.081.520,00 606.312,00 (1.475.208,00) 29,13 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 66.282.000,00 52.192.200,00 (14.089.800,00) 78,74 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 23.800.000,00 17.360.700,00 (6.439.300,00) 72,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 23.800.000,00 17.360.700,00 (6.439.300,00) 72,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.800.000,00 17.360.700,00 (6.439.300,00) 72,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.800.000,00 2.033.300,00 (2.766.700,00) 42,36 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 2.033.300,00 (2.766.700,00) 42,36 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.800.000,00 2.033.300,00 (2.766.700,00) 42,36 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 19.000.000,00 15.327.400,00 (3.672.600,00) 80,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.000.000,00 15.327.400,00 (3.672.600,00) 80,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 19.000.000,00 15.327.400,00 (3.672.600,00) 80,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 5.576.000,00 0,00 (5.576.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.576.000,00 0,00 (5.576.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.576.000,00 0,00 (5.576.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.576.000,00 0,00 (5.576.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.576.000,00 0,00 (5.576.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 5.576.000,00 0,00 (5.576.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 36.906.000,00 34.831.500,00 (2.074.500,00) 94,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 36.906.000,00 34.831.500,00 (2.074.500,00) 94,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.906.000,00 34.831.500,00 (2.074.500,00) 94,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 36.906.000,00 34.831.500,00 (2.074.500,00) 94,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 36.906.000,00 34.831.500,00 (2.074.500,00) 94,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 36.906.000,00 34.831.500,00 (2.074.500,00) 94,38 JUMLAH BELANJA 2.676.325.436,00 2.286.314.182,00 (390.011.254,00) 85,43 SURPLUS DEFISIT (2.676.325.436,00) (2.286.314.182,00) 390.011.254,00 85,43 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 302 Organisasi : Kecamatan Gending 2 3 4 5 6 7 8 7.01.0.00.0.00.22.0000 5 BELANJA DAERAH 2.690.673.889,00 2.465.720.367,00 (224.953.522,00) 91,64 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 34.000.000,00 33.900.000,00 (100.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 9.900.000,00 (100.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 70.800.000,00 70.700.000,00 (100.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 70.800.000,00 70.700.000,00 (100.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 46.000.000,00 45.900.000,00 (100.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 46.000.000,00 45.900.000,00 (100.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 45.900.000,00 (100.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 46.000.000,00 45.900.000,00 (100.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.000.000,00 45.900.000,00 (100.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.000.000,00 45.900.000,00 (100.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 70.275.000,00 70.102.500,00 (172.500,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 70.275.000,00 70.102.500,00 (172.500,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 70.275.000,00 70.102.500,00 (172.500,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 70.275.000,00 70.102.500,00 (172.500,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.275.000,00 70.102.500,00 (172.500,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 66.300.000,00 66.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.300.000,00 66.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.600.000,00 63.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.975.000,00 3.802.500,00 (172.500,00) 95,66 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.975.000,00 3.802.500,00 (172.500,00) 95,66 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.450.000,00 1.402.500,00 (47.500,00) 96,72 PEMERINTAH KAB. PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan 1 LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 303 2 3 4 5 6 7 8 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan 1 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.525.000,00 2.400.000,00 (125.000,00) 95,05 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.419.598.889,00 2.195.017.867,00 (224.581.022,00) 90,72 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.640.000,00 1.400.000,00 (3.240.000,00) 30,17 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 1.440.000,00 600.000,00 (840.000,00) 41,67 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.440.000,00 600.000,00 (840.000,00) 41,67 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000,00 600.000,00 (840.000,00) 41,67 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.440.000,00 600.000,00 (840.000,00) 41,67 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.440.000,00 600.000,00 (840.000,00) 41,67 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.440.000,00 600.000,00 (840.000,00) 41,67 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.200.000,00 600.000,00 (600.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 600.000,00 (600.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 600.000,00 (600.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 600.000,00 (600.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 600.000,00 (600.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 600.000,00 (600.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.000.000,00 200.000,00 (1.800.000,00) 10,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 200.000,00 (1.800.000,00) 10,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 200.000,00 (1.800.000,00) 10,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 200.000,00 (1.800.000,00) 10,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 200.000,00 (1.800.000,00) 10,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 200.000,00 (1.800.000,00) 10,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.127.895.598,00 1.936.106.364,00 (191.789.234,00) 90,99 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.058.267.598,00 1.884.327.677,00 (173.939.921,00) 91,55 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.058.267.598,00 1.884.327.677,00 (173.939.921,00) 91,55 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.058.267.598,00 1.884.327.677,00 (173.939.921,00) 91,55 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.214.469.131,00 1.095.431.108,00 (119.038.023,00) 90,20 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 893.417.778,00 813.367.214,00 (80.050.564,00) 91,04 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 859.811.778,00 790.942.014,00 (68.869.764,00) 91,99 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 33.606.000,00 22.425.200,00 (11.180.800,00) 66,73 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 81.106.963,00 78.542.861,00 (2.564.102,00) 96,84 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 81.106.963,00 78.542.861,00 (2.564.102,00) 96,84 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 83.520.000,00 72.800.000,00 (10.720.000,00) 87,16 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 83.520.000,00 72.800.000,00 (10.720.000,00) 87,16 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 18.428.125,00 16.485.000,00 (1.943.125,00) 89,46 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 17.110.000,00 15.190.000,00 (1.920.000,00) 88,78 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 1.318.125,00 1.295.000,00 (23.125,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 50.361.273,00 42.872.640,00 (7.488.633,00) 85,13 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 47.809.273,00 42.365.700,00 (5.443.573,00) 88,61 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.552.000,00 506.940,00 (2.045.060,00) 19,86 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 9.057.980,00 5.252.858,00 (3.805.122,00) 57,99 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.057.980,00 5.252.858,00 (3.805.122,00) 57,99 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 11.960,00 11.541,00 (419,00) 96,50 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.960,00 10.960,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.000,00 581,00 (419,00) 58,10 304 2 3 4 5 6 7 8 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan 1 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 70.410.017,00 59.384.588,00 (11.025.429,00) 84,34 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 69.154.017,00 58.435.780,00 (10.718.237,00) 84,50 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.256.000,00 948.808,00 (307.192,00) 75,54 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.039.760,00 1.678.591,00 (361.169,00) 82,29 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.973.760,00 1.624.768,00 (348.992,00) 82,32 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 66.000,00 53.823,00 (12.177,00) 81,55 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.115.275,00 5.035.815,00 (1.079.460,00) 82,35 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.919.275,00 4.874.353,00 (1.044.922,00) 82,35 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 196.000,00 161.462,00 (34.538,00) 82,38 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 843.798.467,00 788.896.569,00 (54.901.898,00) 93,49 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 839.897.467,00 787.098.843,00 (52.798.624,00) 93,71 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 839.897.467,00 787.098.843,00 (52.798.624,00) 93,71 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 3.901.000,00 1.797.726,00 (2.103.274,00) 46,08 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 3.901.000,00 1.797.726,00 (2.103.274,00) 46,08 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 65.228.000,00 50.478.687,00 (14.749.313,00) 77,39 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 65.228.000,00 50.478.687,00 (14.749.313,00) 77,39 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.228.000,00 50.478.687,00 (14.749.313,00) 77,39 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 65.228.000,00 50.478.687,00 (14.749.313,00) 77,39 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 65.228.000,00 50.478.687,00 (14.749.313,00) 77,39 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.868.000,00 31.558.687,00 (13.309.313,00) 70,34 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.360.000,00 18.920.000,00 (1.440.000,00) 92,93 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 1.600.000,00 1.000.000,00 (600.000,00) 62,50 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.600.000,00 1.000.000,00 (600.000,00) 62,50 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.000.000,00 (600.000,00) 62,50 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.600.000,00 1.000.000,00 (600.000,00) 62,50 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.600.000,00 1.000.000,00 (600.000,00) 62,50 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.000.000,00 (600.000,00) 62,50 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 1.600.000,00 300.000,00 (1.300.000,00) 18,75 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 1.600.000,00 300.000,00 (1.300.000,00) 18,75 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 300.000,00 (1.300.000,00) 18,75 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.600.000,00 300.000,00 (1.300.000,00) 18,75 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.600.000,00 300.000,00 (1.300.000,00) 18,75 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 300.000,00 (1.300.000,00) 18,75 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 36.399.700,00 33.912.864,00 (2.486.836,00) 93,17 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 2.659.000,00 2.631.000,00 (28.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.659.000,00 2.631.000,00 (28.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.659.000,00 2.631.000,00 (28.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.659.000,00 2.631.000,00 (28.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.659.000,00 2.631.000,00 (28.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.659.000,00 2.631.000,00 (28.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.255.700,00 3.254.900,00 (800,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.255.700,00 3.254.900,00 (800,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.255.700,00 3.254.900,00 (800,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.255.700,00 3.254.900,00 (800,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.255.700,00 3.254.900,00 (800,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.255.700,00 3.254.900,00 (800,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 23.940.000,00 21.640.464,00 (2.299.536,00) 90,39 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 23.940.000,00 21.640.464,00 (2.299.536,00) 90,39 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.940.000,00 21.640.464,00 (2.299.536,00) 90,39 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 23.940.000,00 21.640.464,00 (2.299.536,00) 90,39 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.940.000,00 21.640.464,00 (2.299.536,00) 90,39 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.940.000,00 21.640.464,00 (2.299.536,00) 90,39 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.545.000,00 6.386.500,00 (158.500,00) 97,58 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.545.000,00 6.386.500,00 (158.500,00) 97,58 305 2 3 4 5 6 7 8 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan 1 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.545.000,00 6.386.500,00 (158.500,00) 97,58 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.545.000,00 6.386.500,00 (158.500,00) 97,58 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.545.000,00 6.386.500,00 (158.500,00) 97,58 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.545.000,00 6.386.500,00 (158.500,00) 97,58 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 60.322.000,00 59.170.000,00 (1.152.000,00) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 60.322.000,00 59.170.000,00 (1.152.000,00) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 60.322.000,00 59.170.000,00 (1.152.000,00) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.322.000,00 59.170.000,00 (1.152.000,00) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 16.249.000,00 15.900.000,00 (349.000,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 6.704.000,00 6.400.000,00 (304.000,00) 95,47 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.704.000,00 6.400.000,00 (304.000,00) 95,47 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 9.545.000,00 9.500.000,00 (45.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 9.545.000,00 9.500.000,00 (45.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 44.073.000,00 43.270.000,00 (803.000,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 44.073.000,00 43.270.000,00 (803.000,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 44.073.000,00 43.270.000,00 (803.000,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 155.541.591,00 149.586.649,00 (5.954.942,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.923.500,00 5.838.500,00 (85.000,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.923.500,00 5.838.500,00 (85.000,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.923.500,00 5.838.500,00 (85.000,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.923.500,00 5.838.500,00 (85.000,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.923.500,00 5.838.500,00 (85.000,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.543.500,00 1.541.500,00 (2.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.880.000,00 2.842.000,00 (38.000,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.500.000,00 1.455.000,00 (45.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 21.335.100,00 19.140.773,00 (2.194.327,00) 89,71 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.335.100,00 19.140.773,00 (2.194.327,00) 89,71 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.335.100,00 19.140.773,00 (2.194.327,00) 89,71 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.335.100,00 19.140.773,00 (2.194.327,00) 89,71 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.335.100,00 19.140.773,00 (2.194.327,00) 89,71 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.000.000,00 2.580.491,00 (419.509,00) 86,02 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 5.801.250,00 5.366.082,00 (435.168,00) 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.533.850,00 11.194.200,00 (1.339.650,00) 89,31 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.709.000,00 1.920.000,00 (789.000,00) 70,87 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.709.000,00 1.920.000,00 (789.000,00) 70,87 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.709.000,00 1.920.000,00 (789.000,00) 70,87 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.709.000,00 1.920.000,00 (789.000,00) 70,87 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.709.000,00 1.920.000,00 (789.000,00) 70,87 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.709.000,00 1.920.000,00 (789.000,00) 70,87 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 125.573.991,00 122.687.376,00 (2.886.615,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 125.573.991,00 122.687.376,00 (2.886.615,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 32.050.000,00 32.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 32.050.000,00 32.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 32.050.000,00 32.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 32.050.000,00 32.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.523.991,00 90.637.376,00 (2.886.615,00) 96,91 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 93.523.991,00 90.637.376,00 (2.886.615,00) 96,91 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 85.950.000,00 85.412.500,00 (537.500,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 85.950.000,00 85.412.500,00 (537.500,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.573.991,00 5.224.876,00 (2.349.115,00) 68,98 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 6.229.991,00 4.603.398,00 (1.626.593,00) 73,89 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 800.000,00 276.217,00 (523.783,00) 34,53 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 544.000,00 345.261,00 (198.739,00) 63,47 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 34.800.000,00 14.841.990,00 (19.958.010,00) 42,65 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 34.800.000,00 14.841.990,00 (19.958.010,00) 42,65 306 2 3 4 5 6 7 8 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan 1 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 34.800.000,00 14.841.990,00 (19.958.010,00) 42,65 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.800.000,00 14.841.990,00 (19.958.010,00) 42,65 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.800.000,00 2.139.800,00 (4.660.200,00) 31,47 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.800.000,00 2.139.800,00 (4.660.200,00) 31,47 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.800.000,00 2.139.800,00 (4.660.200,00) 31,47 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 28.000.000,00 12.702.190,00 (15.297.810,00) 45,36 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 28.000.000,00 12.702.190,00 (15.297.810,00) 45,36 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 20.000.000,00 9.622.690,00 (10.377.310,00) 48,11 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 8.000.000,00 3.079.500,00 (4.920.500,00) 38,49 JUMLAH BELANJA 2.690.673.889,00 2.465.720.367,00 (224.953.522,00) 91,64 SURPLUS DEFISIT (2.690.673.889,00) (2.465.720.367,00) 224.953.522,00 91,64 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 307 Organisasi : Kecamatan Kotaanyar 2 3 4 5 6 7 8 7.01.0.00.0.00.26.0000 5 BELANJA DAERAH 2.784.811.582,00 2.565.129.248,00 (219.682.334,00) 92,11 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 26.631.242,00 22.467.500,00 (4.163.742,00) 84,37 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 18.960.000,00 16.459.000,00 (2.501.000,00) 86,81 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL 9.480.000,00 7.691.000,00 (1.789.000,00) 81,13 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.480.000,00 7.691.000,00 (1.789.000,00) 81,13 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.480.000,00 7.691.000,00 (1.789.000,00) 81,13 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.180.000,00 7.691.000,00 (489.000,00) 94,02 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.180.000,00 7.691.000,00 (489.000,00) 94,02 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 216.000,00 216.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 489.000,00 0,00 (489.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.300.000,00 0,00 (1.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.300.000,00 0,00 (1.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.300.000,00 0,00 (1.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT 9.480.000,00 8.768.000,00 (712.000,00) 92,49 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.480.000,00 8.768.000,00 (712.000,00) 92,49 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.480.000,00 8.768.000,00 (712.000,00) 92,49 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.480.000,00 8.768.000,00 (712.000,00) 92,49 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.480.000,00 8.768.000,00 (712.000,00) 92,49 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.082.700,00 2.053.000,00 (29.700,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 378.000,00 315.000,00 (63.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 619.300,00 0,00 (619.300,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 7.671.242,00 6.008.500,00 (1.662.742,00) 78,32 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 7.671.242,00 6.008.500,00 (1.662.742,00) 78,32 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.671.242,00 6.008.500,00 (1.662.742,00) 78,32 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.671.242,00 6.008.500,00 (1.662.742,00) 78,32 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.721.242,00 5.358.500,00 (362.742,00) 93,66 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.721.242,00 5.358.500,00 (362.742,00) 93,66 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.562.800,00 1.478.500,00 (84.300,00) 94,61 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 252.000,00 0,00 (252.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 26.442,00 0,00 (26.442,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.880.000,00 3.880.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.950.000,00 650.000,00 (1.300.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.950.000,00 650.000,00 (1.300.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.950.000,00 650.000,00 (1.300.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 31.223.268,00 23.531.500,00 (7.691.768,00) 75,37 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 31.223.268,00 23.531.500,00 (7.691.768,00) 75,37 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 15.298.268,00 11.481.500,00 (3.816.768,00) 75,05 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.298.268,00 11.481.500,00 (3.816.768,00) 75,05 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.298.268,00 11.481.500,00 (3.816.768,00) 75,05 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.398.268,00 10.831.500,00 (566.768,00) 95,03 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.398.268,00 10.831.500,00 (566.768,00) 95,03 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.577.300,00 2.359.500,00 (217.800,00) 91,55 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 252.000,00 252.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 768.968,00 420.000,00 (348.968,00) 54,62 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 650.000,00 (3.250.000,00) 16,67 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan PEMERINTAH KAB. PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN 1 LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 308 2 3 4 5 6 7 8 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan 1 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 650.000,00 (3.250.000,00) 16,67 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.900.000,00 650.000,00 (3.250.000,00) 16,67 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH 15.925.000,00 12.050.000,00 (3.875.000,00) 75,67 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.925.000,00 12.050.000,00 (3.875.000,00) 75,67 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.925.000,00 12.050.000,00 (3.875.000,00) 75,67 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.700.000,00 11.400.000,00 (300.000,00) 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.700.000,00 11.400.000,00 (300.000,00) 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.000,00 0,00 (37.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 108.000,00 0,00 (108.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 155.000,00 0,00 (155.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.225.000,00 650.000,00 (3.575.000,00) 15,38 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.225.000,00 650.000,00 (3.575.000,00) 15,38 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.225.000,00 650.000,00 (3.575.000,00) 15,38 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 3.2.06 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03.2.06.0003 PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 58.262.700,00 51.263.300,00 (6.999.400,00) 87,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 58.262.700,00 51.263.300,00 (6.999.400,00) 87,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 48.613.300,00 45.263.300,00 (3.350.000,00) 93,11 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 48.613.300,00 45.263.300,00 (3.350.000,00) 93,11 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.613.300,00 45.263.300,00 (3.350.000,00) 93,11 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 41.992.300,00 40.213.300,00 (1.779.000,00) 95,76 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.992.300,00 40.213.300,00 (1.779.000,00) 95,76 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.580.000,00 5.472.000,00 (108.000,00) 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 30.068.300,00 28.397.300,00 (1.671.000,00) 94,44 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.104.000,00 4.104.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.621.000,00 5.050.000,00 (1.571.000,00) 76,27 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.621.000,00 5.050.000,00 (1.571.000,00) 76,27 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.621.000,00 5.050.000,00 (1.571.000,00) 76,27 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 9.649.400,00 6.000.000,00 (3.649.400,00) 62,18 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.649.400,00 6.000.000,00 (3.649.400,00) 62,18 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.649.400,00 6.000.000,00 (3.649.400,00) 62,18 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.649.400,00 6.000.000,00 (3.649.400,00) 62,18 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.649.400,00 6.000.000,00 (3.649.400,00) 62,18 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 458.400,00 0,00 (458.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 189.000,00 0,00 (189.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000,00 0,00 (2.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 41.386.710,00 33.847.500,00 (7.539.210,00) 81,78 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 41.386.710,00 33.847.500,00 (7.539.210,00) 81,78 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 41.386.710,00 33.847.500,00 (7.539.210,00) 81,78 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 41.386.710,00 33.847.500,00 (7.539.210,00) 81,78 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.386.710,00 33.847.500,00 (7.539.210,00) 81,78 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 34.673.710,00 31.872.500,00 (2.801.210,00) 91,92 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.673.710,00 31.872.500,00 (2.801.210,00) 91,92 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.675.000,00 2.482.500,00 (192.500,00) 92,80 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 315.000,00 0,00 (315.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.073.710,00 630.000,00 (443.710,00) 58,68 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.760.000,00 28.760.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.850.000,00 0,00 (1.850.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.713.000,00 1.975.000,00 (4.738.000,00) 29,42 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.975.000,00 (25.000,00) 98,75 309 2 3 4 5 6 7 8 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan 1 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 1.975.000,00 (25.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.713.000,00 0,00 (4.713.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.713.000,00 0,00 (4.713.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.585.000,00 7.375.000,00 (210.000,00) 97,23 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.585.000,00 7.375.000,00 (210.000,00) 97,23 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 4.385.000,00 4.175.000,00 (210.000,00) 95,21 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.385.000,00 4.175.000,00 (210.000,00) 95,21 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.385.000,00 4.175.000,00 (210.000,00) 95,21 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.410.000,00 3.200.000,00 (210.000,00) 93,84 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.410.000,00 3.200.000,00 (210.000,00) 93,84 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 210.000,00 0,00 (210.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 975.000,00 975.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 975.000,00 975.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 975.000,00 975.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.619.722.662,00 2.426.644.448,00 (193.078.214,00) 92,63 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT 7.340.000,00 4.860.000,00 (2.480.000,00) 66,21 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,0 0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.480.000,00 0,00 (2.480.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.480.000,00 0,00 (2.480.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.480.000,00 0,00 (2.480.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.480.000,00 0,00 (2.480.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.480.000,00 0,00 (2.480.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.480.000,00 0,00 (2.480.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.135.667.000,00 1.966.194.358,00 (169.472.642,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.080.239.000,00 1.914.762.358,00 (165.476.642,00) 92,05 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.080.239.000,00 1.914.762.358,00 (165.476.642,00) 92,05 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.080.239.000,00 1.914.762.358,00 (165.476.642,00) 92,05 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.191.996.613,00 1.082.910.942,00 (109.085.671,00) 90,85 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 856.790.156,00 793.626.056,00 (63.164.100,00) 92,63 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 856.790.156,00 793.626.056,00 (63.164.100,00) 92,63 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 95.214.003,00 85.807.810,00 (9.406.193,00) 90,12 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 95.214.003,00 85.807.810,00 (9.406.193,00) 90,12 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 77.992.500,00 72.380.000,00 (5.612.500,00) 92,80 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 77.992.500,00 72.380.000,00 (5.612.500,00) 92,80 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 16.796.250,00 15.260.000,00 (1.536.250,00) 90,85 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 16.796.250,00 15.260.000,00 (1.536.250,00) 90,85 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 47.500.000,00 42.727.760,00 (4.772.240,00) 89,95 310 2 3 4 5 6 7 8 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan 1 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 47.500.000,00 42.727.760,00 (4.772.240,00) 89,95 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 14.000.000,00 5.603.778,00 (8.396.222,00) 40,03 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 14.000.000,00 5.603.778,00 (8.396.222,00) 40,03 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 15.000,00 9.619,00 (5.381,00) 64,13 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 15.000,00 9.619,00 (5.381,00) 64,13 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 75.088.704,00 61.075.355,00 (14.013.349,00) 81,34 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 75.088.704,00 61.075.355,00 (14.013.349,00) 81,34 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.100.000,00 1.605.124,00 (494.876,00) 76,43 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.100.000,00 1.605.124,00 (494.876,00) 76,43 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.500.000,00 4.815.440,00 (1.684.560,00) 74,08 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.500.000,00 4.815.440,00 (1.684.560,00) 74,08 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 888.242.387,00 831.851.416,00 (56.390.971,00) 93,65 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 886.317.387,00 830.182.099,00 (56.135.288,00) 93,67 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 886.317.387,00 830.182.099,00 (56.135.288,00) 93,67 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 1.925.000,00 1.669.317,00 (255.683,00) 86,72 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1.925.000,00 1.669.317,00 (255.683,00) 86,72 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 53.928.000,00 49.952.000,00 (3.976.000,00) 92,63 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 53.928.000,00 49.952.000,00 (3.976.000,00) 92,63 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.328.000,00 34.352.000,00 (3.976.000,00) 89,63 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 128.000,00 0,00 (128.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 128.000,00 0,00 (128.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 128.000,00 0,00 (128.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.200.000,00 34.352.000,00 (3.848.000,00) 89,93 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.200.000,00 34.352.000,00 (3.848.000,00) 89,93 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.700.000,00 19.152.000,00 (3.548.000,00) 84,37 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.500.000,00 15.200.000,00 (300.000,00) 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.500.000,00 1.480.000,00 (20.000,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.480.000,00 (20.000,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.480.000,00 (20.000,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.480.000,00 (20.000,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.480.000,00 (20.000,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.000,00 0,00 (20.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 62.368.562,00 61.747.000,00 (621.562,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 7.320.600,00 7.280.500,00 (40.100,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.320.600,00 7.280.500,00 (40.100,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.320.600,00 7.280.500,00 (40.100,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.320.600,00 7.280.500,00 (40.100,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.320.600,00 7.280.500,00 (40.100,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 507.000,00 507.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.813.600,00 6.773.500,00 (40.100,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 15.802.000,00 15.333.000,00 (469.000,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.802.000,00 15.333.000,00 (469.000,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.802.000,00 15.333.000,00 (469.000,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.802.000,00 15.333.000,00 (469.000,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.802.000,00 15.333.000,00 (469.000,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.202.000,00 6.917.000,00 (285.000,00) 96,04 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.248.000,00 5.179.000,00 (69.000,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.237.000,00 3.237.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 115.000,00 0,00 (115.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 7.707.500,00 7.676.500,00 (31.000,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.707.500,00 7.676.500,00 (31.000,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.707.500,00 7.676.500,00 (31.000,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.707.500,00 7.676.500,00 (31.000,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.707.500,00 7.676.500,00 (31.000,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.707.500,00 7.676.500,00 (31.000,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 29.937.900,00 29.904.000,00 (33.900,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 29.937.900,00 29.904.000,00 (33.900,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.937.900,00 29.904.000,00 (33.900,00) 99,89 311 2 3 4 5 6 7 8 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan 1 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 29.937.900,00 29.904.000,00 (33.900,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.937.900,00 29.904.000,00 (33.900,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.127.900,00 18.120.000,00 (7.900,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 11.810.000,00 11.784.000,00 (26.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.600.562,00 1.553.000,00 (47.562,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.600.562,00 1.553.000,00 (47.562,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.562,00 1.553.000,00 (47.562,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.600.562,00 1.553.000,00 (47.562,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.600.562,00 1.553.000,00 (47.562,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.553.000,00 1.553.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 47.562,00 0,00 (47.562,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 78.236.000,00 78.189.000,00 (47.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 78.236.000,00 78.189.000,00 (47.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 78.236.000,00 78.189.000,00 (47.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 78.236.000,00 78.189.000,00 (47.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 63.545.000,00 63.499.000,00 (46.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 63.545.000,00 63.499.000,00 (46.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 54.085.000,00 54.039.000,00 (46.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 9.460.000,00 9.460.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 14.691.000,00 14.690.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 14.691.000,00 14.690.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 14.691.000,00 14.690.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 315.121.100,00 296.456.590,00 (18.664.510,00) 94,08 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.479.800,00 1.416.800,00 (63.000,00) 95,74 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.479.800,00 1.416.800,00 (63.000,00) 95,74 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.479.800,00 1.416.800,00 (63.000,00) 95,74 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.479.800,00 1.416.800,00 (63.000,00) 95,74 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.479.800,00 1.416.800,00 (63.000,00) 95,74 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.479.800,00 1.416.800,00 (63.000,00) 95,74 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 69.434.800,00 61.831.257,00 (7.603.543,00) 89,05 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 69.434.800,00 61.831.257,00 (7.603.543,00) 89,05 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.434.800,00 61.831.257,00 (7.603.543,00) 89,05 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 69.434.800,00 61.831.257,00 (7.603.543,00) 89,05 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 69.434.800,00 61.831.257,00 (7.603.543,00) 89,05 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 15.000.000,00 10.076.100,00 (4.923.900,00) 67,17 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 30.322.800,00 30.305.000,00 (17.800,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 24.112.000,00 21.450.157,00 (2.661.843,00) 88,96 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 4.662.570,00 4.259.000,00 (403.570,00) 91,34 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.662.570,00 4.259.000,00 (403.570,00) 91,34 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.662.570,00 4.259.000,00 (403.570,00) 91,34 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.662.570,00 4.259.000,00 (403.570,00) 91,34 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.662.570,00 4.259.000,00 (403.570,00) 91,34 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.520.600,00 1.497.000,00 (23.600,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.898.000,00 2.762.000,00 (136.000,00) 95,31 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 243.970,00 0,00 (243.970,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 239.543.930,00 228.949.533,00 (10.594.397,00) 95,58 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 239.543.930,00 228.949.533,00 (10.594.397,00) 95,58 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.543.930,00 228.949.533,00 (10.594.397,00) 95,58 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.740.000,00 4.657.000,00 (83.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.740.000,00 4.657.000,00 (83.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.740.000,00 4.657.000,00 (83.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 227.153.930,00 218.863.728,00 (8.290.202,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 210.225.000,00 206.375.000,00 (3.850.000,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 210.225.000,00 206.375.000,00 (3.850.000,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 16.928.930,00 12.488.728,00 (4.440.202,00) 73,77 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 13.277.030,00 11.003.244,00 (2.273.786,00) 82,87 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.050.000,00 660.226,00 (389.774,00) 62,88 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.601.900,00 825.258,00 (1.776.642,00) 31,72 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.650.000,00 5.428.805,00 (2.221.195,00) 70,96 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.650.000,00 5.428.805,00 (2.221.195,00) 70,96 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.150.000,00 5.428.805,00 (721.195,00) 88,27 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 312 2 3 4 5 6 7 8 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan 1 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 20.990.000,00 19.197.500,00 (1.792.500,00) 91,46 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 11.000.000,00 9.241.500,00 (1.758.500,00) 84,01 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 9.241.500,00 (1.758.500,00) 84,01 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 9.241.500,00 (1.758.500,00) 84,01 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 2.241.500,00 (1.758.500,00) 56,04 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 2.241.500,00 (1.758.500,00) 56,04 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.000.000,00 2.241.500,00 (1.758.500,00) 56,04 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,0 0 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 9.990.000,00 9.956.000,00 (34.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9.990.000,00 9.956.000,00 (34.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.990.000,00 9.956.000,00 (34.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.990.000,00 9.956.000,00 (34.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.990.000,00 9.956.000,00 (34.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 9.990.000,00 9.956.000,00 (34.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 2.784.811.582,00 2.565.129.248,00 (219.682.334,00) 92,11 SURPLUS DEFISIT (2.784.811.582,00) (2.565.129.248,00) 219.682.334,00 92,11 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 313 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 7.01.0.00.0.00.04.0000 5 BELANJA DAERAH 10.125.932.038,00 9.503.471.272,00 622.460.766,00 93,85 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 32.795.000,00 31.973.500,00 (821.500,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 16.230.000,00 15.580.000,00 (650.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL 16.230.000,00 15.580.000,00 (650.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.230.000,00 15.580.000,00 (650.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.230.000,00 15.580.000,00 (650.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.280.000,00 12.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.280.000,00 12.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 280.000,00 280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.950.000,00 3.300.000,00 (650.000,00) 83,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.950.000,00 3.300.000,00 (650.000,00) 83,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.950.000,00 3.300.000,00 (650.000,00) 83,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 16.565.000,00 16.393.500,00 (171.500,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 16.565.000,00 16.393.500,00 (171.500,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.565.000,00 16.393.500,00 (171.500,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.565.000,00 16.393.500,00 (171.500,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.315.000,00 13.143.500,00 (171.500,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.315.000,00 13.143.500,00 (171.500,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 315.000,00 306.000,00 (9.000,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.000.000,00 12.837.500,00 (162.500,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 69.375.000,00 61.409.500,00 (7.965.500,00) 88,52 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 19.375.000,00 18.642.500,00 (732.500,00) 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 10.825.000,00 10.825.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.825.000,00 10.825.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.825.000,00 10.825.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.475.000,00 3.475.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.475.000,00 3.475.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.475.000,00 3.475.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 8.550.000,00 7.817.500,00 (732.500,00) 91,43 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 8.550.000,00 7.817.500,00 (732.500,00) 91,43 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.550.000,00 7.817.500,00 (732.500,00) 91,43 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.600.000,00 6.517.500,00 (82.500,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.600.000,00 6.517.500,00 (82.500,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.517.500,00 (82.500,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.950.000,00 1.300.000,00 (650.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.950.000,00 1.300.000,00 (650.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.950.000,00 1.300.000,00 (650.000,00) 66,67 1 Organisasi : Kecamatan Kraksaan PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Kode Rekening LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 314 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 81 Kode Rekening 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 3.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 511.440.000,00 486.584.700,00 (24.855.300,00) 95,14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 100.000.000,00 97.450.000,00 (2.550.000,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 78.040.000,00 77.440.000,00 (600.000,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.040.000,00 77.440.000,00 (600.000,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 31.350.000,00 30.750.000,00 (600.000,00) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.350.000,00 30.750.000,00 (600.000,00) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 31.350.000,00 30.750.000,00 (600.000,00) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 44.890.000,00 44.890.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0002 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 44.890.000,00 44.890.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0002 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 44.890.000,00 44.890.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 21.960.000,00 20.010.000,00 (1.950.000,00) 91,12 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 21.960.000,00 20.010.000,00 (1.950.000,00) 91,12 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 21.960.000,00 20.010.000,00 (1.950.000,00) 91,12 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 21.960.000,00 20.010.000,00 (1.950.000,00) 91,12 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 21.960.000,00 20.010.000,00 (1.950.000,00) 91,12 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 411.440.000,00 389.134.700,00 (22.305.300,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 390.275.000,00 367.969.700,00 (22.305.300,00) 94,28 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 384.275.000,00 361.969.700,00 (22.305.300,00) 94,20 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 200.011.000,00 194.815.700,00 (5.195.300,00) 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.011.000,00 194.815.700,00 (5.195.300,00) 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.939.300,00 9.798.200,00 (141.100,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.262.000,00 9.221.500,00 (40.500,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.015.500,00 24.892.000,00 (123.500,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 696.000,00 692.000,00 (4.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 49.786.200,00 49.300.000,00 (486.200,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 9.912.000,00 9.912.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 95.400.000,00 91.000.000,00 (4.400.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 160.800.000,00 160.754.000,00 (46.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 160.800.000,00 160.754.000,00 (46.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 130.200.000,00 130.154.000,00 (46.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0003 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.464.000,00 3.400.000,00 (17.064.000,00) 16,61 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.464.000,00 3.400.000,00 (17.064.000,00) 16,61 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 21.165.000,00 21.165.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.165.000,00 21.165.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 21.165.000,00 21.165.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 21.165.000,00 21.165.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.1000 03.2.02.0003 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 21.165.000,00 21.165.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 3.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 511.540.000,00 499.057.500,00 (12.482.500,00) 97,56 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 75.330.000,00 74.609.500,00 (720.500,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 75.330.000,00 74.609.500,00 (720.500,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.330.000,00 74.609.500,00 (720.500,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 26.530.000,00 25.809.500,00 (720.500,00) 97,28 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.530.000,00 25.809.500,00 (720.500,00) 97,28 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 17.973.000,00 17.676.000,00 (297.000,00) 98,35 315 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 81 Kode Rekening 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.557.000,00 8.133.500,00 (423.500,00) 95,05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 44.200.000,00 44.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0002 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 44.200.000,00 44.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0002 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 44.200.000,00 44.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 436.210.000,00 424.448.000,00 (11.762.000,00) 97,30 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 431.977.000,00 420.248.000,00 (11.729.000,00) 97,28 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 425.977.000,00 414.248.000,00 (11.729.000,00) 97,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 251.117.000,00 242.365.500,00 (8.751.500,00) 96,51 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 251.117.000,00 242.365.500,00 (8.751.500,00) 96,51 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 16.670.000,00 16.500.000,00 (170.000,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.337.800,00 14.221.900,00 (115.900,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.902.000,00 5.733.000,00 (169.000,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.782.600,00 5.762.600,00 (20.000,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.768.600,00 2.559.500,00 (209.100,00) 92,45 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.270.000,00 6.168.500,00 (101.500,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 32.986.000,00 32.600.000,00 (386.000,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 166.400.000,00 158.820.000,00 (7.580.000,00) 95,44 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 169.520.000,00 168.042.500,00 (1.477.500,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 169.520.000,00 168.042.500,00 (1.477.500,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 135.600.000,00 135.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 9.900.000,00 9.680.000,00 (220.000,00) 97,78 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.520.000,00 1.920.000,00 (600.000,00) 76,19 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 800.000,00 142.500,00 (657.500,00) 17,81 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.840.000,00 2.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 4.233.000,00 4.200.000,00 (33.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.233.000,00 4.200.000,00 (33.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 4.233.000,00 4.200.000,00 (33.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.233.000,00 4.200.000,00 (33.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.04.2000 03.2.02.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.233.000,00 4.200.000,00 (33.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.04.3000 3.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 516.040.000,00 507.831.600,00 (8.208.400,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.04.3000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 200.000.000,00 199.166.900,00 (833.100,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.04.3000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 199.166.900,00 (833.100,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.04.3000 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 199.166.900,00 (833.100,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.04.3000 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 200.000.000,00 199.166.900,00 (833.100,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.04.3000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 200.000.000,00 199.166.900,00 (833.100,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.04.3000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 200.000.000,00 199.166.900,00 (833.100,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.04.3000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 316.040.000,00 308.664.700,00 (7.375.300,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.3000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 316.040.000,00 308.664.700,00 (7.375.300,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.3000 03.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.3000 03.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.3000 03.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.3000 03.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.3000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.040.000,00 302.664.700,00 (7.375.300,00) 97,62 7.01 7.01.0.00.0.00.04.3000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 144.240.000,00 137.273.700,00 (6.966.300,00) 95,17 7.01 7.01.0.00.0.00.04.3000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 144.240.000,00 137.273.700,00 (6.966.300,00) 95,17 316 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 81 Kode Rekening 7.01 7.01.0.00.0.00.04.3000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.788.000,00 4.525.700,00 (262.300,00) 94,52 7.01 7.01.0.00.0.00.04.3000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.612.000,00 1.920.000,00 (1.692.000,00) 53,16 7.01 7.01.0.00.0.00.04.3000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.995.000,00 2.938.000,00 (57.000,00) 98,10 7.01 7.01.0.00.0.00.04.3000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.260.000,00 1.250.000,00 (10.000,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.04.3000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 14.266.000,00 14.155.000,00 (111.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.04.3000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 117.200.000,00 112.485.000,00 (4.715.000,00) 95,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.3000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 165.800.000,00 165.391.000,00 (409.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.3000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 165.800.000,00 165.391.000,00 (409.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.3000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.3000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 130.800.000,00 130.650.000,00 (150.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.3000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 800.000,00 541.000,00 (259.000,00) 67,63 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 3.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 516.040.000,00 500.754.000,00 (15.286.000,00) 97,04 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 4.475.000,00 3.475.000,00 (1.000.000,00) 77,65 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.475.000,00 3.475.000,00 (1.000.000,00) 77,65 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.475.000,00 3.475.000,00 (1.000.000,00) 77,65 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 975.000,00 (25.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 975.000,00 (25.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 975.000,00 (25.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 95.000.000,00 94.000.000,00 (1.000.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 16.205.000,00 15.375.000,00 (830.000,00) 94,88 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.205.000,00 15.375.000,00 (830.000,00) 94,88 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.205.000,00 15.375.000,00 (830.000,00) 94,88 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0002 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 15.577.500,00 15.375.000,00 (202.500,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0002 5.1.02.03.04.0005 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa 15.577.500,00 15.375.000,00 (202.500,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 78.795.000,00 78.625.000,00 (170.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 78.795.000,00 78.625.000,00 (170.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0002 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 78.795.000,00 78.625.000,00 (170.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0002 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 78.795.000,00 78.625.000,00 (170.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0002 5.2.04.02.06.0006 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya 78.795.000,00 78.625.000,00 (170.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 416.565.000,00 403.279.000,00 (13.286.000,00) 96,81 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 416.565.000,00 403.279.000,00 (13.286.000,00) 96,81 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 410.565.000,00 397.279.000,00 (13.286.000,00) 96,76 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 225.925.000,00 222.969.000,00 (2.956.000,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 225.925.000,00 222.969.000,00 (2.956.000,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.786.100,00 4.256.000,00 (530.100,00) 88,92 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.588.600,00 5.586.500,00 (2.100,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.280.000,00 5.163.500,00 (116.500,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.550.000,00 5.490.000,00 (60.000,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.300.000,00 6.200.000,00 (100.000,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 21.220.300,00 21.040.000,00 (180.300,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 177.200.000,00 175.233.000,00 (1.967.000,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 174.300.000,00 165.300.000,00 (9.000.000,00) 94,84 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 174.300.000,00 165.300.000,00 (9.000.000,00) 94,84 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 35.100.000,00 26.100.000,00 (9.000.000,00) 74,36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 139.200.000,00 139.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.060.000,00 7.060.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.060.000,00 7.060.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0003 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 4.060.000,00 4.060.000,00 0,00 100,00 317 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 81 Kode Rekening 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.280.000,00 1.950.000,00 (1.330.000,00) 59,45 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.280.000,00 1.950.000,00 (1.330.000,00) 59,45 7.01 7.01.0.00.0.00.04.4000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.280.000,00 1.950.000,00 (1.330.000,00) 59,45 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 3.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 516.040.000,00 509.834.700,00 (6.205.300,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 4.475.000,00 3.475.000,00 (1.000.000,00) 77,65 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.475.000,00 3.475.000,00 (1.000.000,00) 77,65 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.475.000,00 3.475.000,00 (1.000.000,00) 77,65 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 975.000,00 (25.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 975.000,00 (25.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 975.000,00 (25.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 99.039.000,00 98.350.000,00 (689.000,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 99.039.000,00 98.350.000,00 (689.000,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.039.000,00 98.350.000,00 (689.000,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 99.039.000,00 98.350.000,00 (689.000,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0002 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 99.039.000,00 98.350.000,00 (689.000,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0002 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 99.039.000,00 98.350.000,00 (689.000,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 412.526.000,00 408.009.700,00 (4.516.300,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 397.756.000,00 393.309.700,00 (4.446.300,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 391.756.000,00 387.309.700,00 (4.446.300,00) 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 239.836.000,00 239.489.700,00 (346.300,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 239.836.000,00 239.489.700,00 (346.300,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.182.800,00 12.181.500,00 (1.300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.090.000,00 10.089.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.661.000,00 10.658.700,00 (2.300,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 11.100.000,00 10.980.000,00 (120.000,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 13.522.000,00 13.516.000,00 (6.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 8.970.200,00 8.900.000,00 (70.200,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 173.180.000,00 173.164.500,00 (15.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 128.100.000,00 128.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 128.100.000,00 128.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 106.800.000,00 106.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 19.720.000,00 19.720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.720.000,00 19.720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0003 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 13.720.000,00 13.720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 14.770.000,00 14.700.000,00 (70.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.770.000,00 14.700.000,00 (70.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 14.770.000,00 14.700.000,00 (70.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0003 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 14.770.000,00 14.700.000,00 (70.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.04.5000 03.2.02.0003 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 14.770.000,00 14.700.000,00 (70.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 3.2.06 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN 50.000.000,00 42.767.000,00 (7.233.000,00) 85,53 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.06.0003 PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA 25.000.000,00 20.221.000,00 (4.779.000,00) 80,88 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 20.221.000,00 (4.779.000,00) 80,88 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 20.221.000,00 (4.779.000,00) 80,88 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.350.000,00 9.221.000,00 (129.000,00) 98,62 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.350.000,00 9.221.000,00 (129.000,00) 98,62 318 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 81 Kode Rekening 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 136.000,00 (14.000,00) 90,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.200.000,00 9.085.000,00 (115.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.06.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.06.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.06.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.06.0007 PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT 25.000.000,00 22.546.000,00 (2.454.000,00) 90,18 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 22.546.000,00 (2.454.000,00) 90,18 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 22.546.000,00 (2.454.000,00) 90,18 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 9.350.000,00 9.221.000,00 (129.000,00) 98,62 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.350.000,00 9.221.000,00 (129.000,00) 98,62 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 136.000,00 (14.000,00) 90,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.200.000,00 9.085.000,00 (115.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.06.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.650.000,00 2.325.000,00 (2.325.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.06.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.650.000,00 2.325.000,00 (2.325.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.06.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.650.000,00 2.325.000,00 (2.325.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.06.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.06.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03.2.06.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 59.875.000,00 59.135.000,00 (740.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 53.875.000,00 53.135.000,00 (740.000,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 48.175.000,00 48.140.000,00 (35.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 48.175.000,00 48.140.000,00 (35.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.175.000,00 48.140.000,00 (35.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 42.250.000,00 42.220.000,00 (30.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.250.000,00 42.220.000,00 (30.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.810.000,00 5.780.000,00 (30.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 6.040.000,00 6.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.400.000,00 30.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.925.000,00 5.920.000,00 (5.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.975.000,00 3.970.000,00 (5.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.525.000,00 2.520.000,00 (5.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 5.700.000,00 4.995.000,00 (705.000,00) 87,63 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.700.000,00 4.995.000,00 (705.000,00) 87,63 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 4.995.000,00 (705.000,00) 87,63 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.400.000,00 4.345.000,00 (55.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.400.000,00 4.345.000,00 (55.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 4.345.000,00 (55.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.300.000,00 650.000,00 (650.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.300.000,00 650.000,00 (650.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.300.000,00 650.000,00 (650.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 105.368.000,00 98.838.000,00 (6.530.000,00) 93,80 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 105.368.000,00 98.838.000,00 (6.530.000,00) 93,80 319 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 81 Kode Rekening 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 67.943.000,00 62.702.000,00 (5.241.000,00) 92,29 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 67.943.000,00 62.702.000,00 (5.241.000,00) 92,29 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.943.000,00 62.702.000,00 (5.241.000,00) 92,29 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 52.230.000,00 51.542.000,00 (688.000,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.230.000,00 51.542.000,00 (688.000,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 630.000,00 612.000,00 (18.000,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.600.000,00 50.930.000,00 (670.000,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.713.000,00 11.160.000,00 (4.553.000,00) 71,02 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.000.000,00 6.450.000,00 (4.550.000,00) 58,64 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.000.000,00 6.450.000,00 (4.550.000,00) 58,64 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.713.000,00 4.710.000,00 (3.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.713.000,00 4.710.000,00 (3.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL 23.535.000,00 22.375.000,00 (1.160.000,00) 95,07 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 23.535.000,00 22.375.000,00 (1.160.000,00) 95,07 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.535.000,00 22.375.000,00 (1.160.000,00) 95,07 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.260.000,00 10.000.000,00 (260.000,00) 97,47 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.260.000,00 10.000.000,00 (260.000,00) 97,47 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.040.000,00 10.000.000,00 (40.000,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.275.000,00 2.275.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.275.000,00 2.275.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.275.000,00 2.275.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.000.000,00 10.100.000,00 (900.000,00) 91,82 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.000.000,00 10.100.000,00 (900.000,00) 91,82 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.000.000,00 10.100.000,00 (900.000,00) 91,82 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 13.890.000,00 13.761.000,00 (129.000,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 13.890.000,00 13.761.000,00 (129.000,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.890.000,00 13.761.000,00 (129.000,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 9.915.000,00 9.786.000,00 (129.000,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.915.000,00 9.786.000,00 (129.000,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 315.000,00 306.000,00 (9.000,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 9.480.000,00 (120.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.975.000,00 3.975.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.975.000,00 3.975.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.975.000,00 3.975.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 37.900.000,00 37.114.000,00 (786.000,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 37.900.000,00 37.114.000,00 (786.000,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 12.540.000,00 11.890.000,00 (650.000,00) 94,82 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.540.000,00 11.890.000,00 (650.000,00) 94,82 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.540.000,00 11.890.000,00 (650.000,00) 94,82 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.940.000,00 4.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.940.000,00 4.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.600.000,00 1.950.000,00 (650.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 1.950.000,00 (650.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 1.950.000,00 (650.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 12.680.000,00 12.612.000,00 (68.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.680.000,00 12.612.000,00 (68.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.680.000,00 12.612.000,00 (68.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.080.000,00 5.012.000,00 (68.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.080.000,00 5.012.000,00 (68.000,00) 98,66 320 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 81 Kode Rekening 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 280.000,00 272.000,00 (8.000,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.740.000,00 (60.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 12.680.000,00 12.612.000,00 (68.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 12.680.000,00 12.612.000,00 (68.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.680.000,00 12.612.000,00 (68.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.080.000,00 5.012.000,00 (68.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.080.000,00 5.012.000,00 (68.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 280.000,00 272.000,00 (8.000,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.740.000,00 (60.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.239.619.038,00 6.710.938.772,00 (528.680.266,00) 92,70 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT 5.600.000,00 4.957.500,00 (642.500,00) 88,53 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 800.000,00 790.000,00 (10.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 790.000,00 (10.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 790.000,00 (10.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 800.000,00 790.000,00 (10.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 800.000,00 790.000,00 (10.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 790.000,00 (10.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 800.000,00 790.000,00 (10.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 790.000,00 (10.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 790.000,00 (10.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 800.000,00 790.000,00 (10.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 800.000,00 790.000,00 (10.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 790.000,00 (10.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 800.000,00 592.500,00 (207.500,00) 74,06 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 592.500,00 (207.500,00) 74,06 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 592.500,00 (207.500,00) 74,06 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 600.000,00 592.500,00 (7.500,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000,00 592.500,00 (7.500,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 592.500,00 (7.500,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 800.000,00 592.500,00 (207.500,00) 74,06 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 592.500,00 (207.500,00) 74,06 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 592.500,00 (207.500,00) 74,06 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 600.000,00 592.500,00 (7.500,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000,00 592.500,00 (7.500,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 592.500,00 (7.500,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 800.000,00 592.500,00 (207.500,00) 74,06 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 592.500,00 (207.500,00) 74,06 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 592.500,00 (207.500,00) 74,06 321 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 81 Kode Rekening 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 600.000,00 592.500,00 (7.500,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000,00 592.500,00 (7.500,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 592.500,00 (7.500,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.854.604.704,00 5.534.784.995,00 (319.819.709,00) 94,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.807.144.704,00 5.489.507.495,00 (317.637.209,00) 94,53 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.807.144.704,00 5.489.507.495,00 (317.637.209,00) 94,53 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.807.144.704,00 5.489.507.495,00 (317.637.209,00) 94,53 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.302.304.635,00 3.210.650.278,00 (91.654.357,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.407.838.954,00 2.357.549.372,00 (50.289.582,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.381.413.754,00 2.335.124.172,00 (46.289.582,00) 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 26.425.200,00 22.425.200,00 (4.000.000,00) 84,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 263.079.017,00 256.532.654,00 (6.546.363,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 259.383.426,00 253.393.126,00 (5.990.300,00) 97,69 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 3.695.591,00 3.139.528,00 (556.063,00) 84,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 256.318.750,00 234.580.000,00 (21.738.750,00) 91,52 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 256.318.750,00 234.580.000,00 (21.738.750,00) 91,52 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 34.860.000,00 30.810.000,00 (4.050.000,00) 88,38 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 33.041.875,00 29.515.000,00 (3.526.875,00) 89,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 1.818.125,00 1.295.000,00 (523.125,00) 71,23 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 142.437.528,00 137.598.000,00 (4.839.528,00) 96,60 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 140.073.558,00 135.570.240,00 (4.503.318,00) 96,79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.363.970,00 2.027.760,00 (336.210,00) 85,78 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.365.685,00 4.943.543,00 (422.142,00) 92,13 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.365.685,00 4.943.543,00 (422.142,00) 92,13 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 40.577,00 32.604,00 (7.973,00) 80,35 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 39.017,00 32.044,00 (6.973,00) 82,13 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.560,00 560,00 (1.000,00) 35,90 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 171.774.912,00 169.193.988,00 (2.580.924,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 170.500.524,00 168.119.600,00 (2.380.924,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.274.388,00 1.074.388,00 (200.000,00) 84,31 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.586.290,00 4.852.510,00 (733.780,00) 86,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.522.467,00 4.798.687,00 (723.780,00) 86,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 63.823,00 53.823,00 (10.000,00) 84,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 15.002.922,00 14.557.607,00 (445.315,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 14.791.460,00 14.396.145,00 (395.315,00) 97,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 211.462,00 161.462,00 (50.000,00) 76,36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.504.840.069,00 2.278.857.217,00 (225.982.852,00) 90,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.503.023.082,00 2.277.059.491,00 (225.963.591,00) 90,97 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.503.023.082,00 2.277.059.491,00 (225.963.591,00) 90,97 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 1.816.987,00 1.797.726,00 (19.261,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1.816.987,00 1.797.726,00 (19.261,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 40.860.000,00 38.760.000,00 (2.100.000,00) 94,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.860.000,00 38.760.000,00 (2.100.000,00) 94,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 40.860.000,00 38.760.000,00 (2.100.000,00) 94,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 40.860.000,00 38.760.000,00 (2.100.000,00) 94,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 40.860.000,00 38.760.000,00 (2.100.000,00) 94,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 37.860.000,00 35.760.000,00 (2.100.000,00) 94,45 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 1.600.000,00 1.580.000,00 (20.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.600.000,00 1.580.000,00 (20.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.580.000,00 (20.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.600.000,00 1.580.000,00 (20.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.600.000,00 1.580.000,00 (20.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.580.000,00 (20.000,00) 98,75 322 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 81 Kode Rekening 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.000.000,00 987.500,00 (12.500,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 987.500,00 (12.500,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 987.500,00 (12.500,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 987.500,00 (12.500,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 987.500,00 (12.500,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 987.500,00 (12.500,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0006 PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN 800.000,00 790.000,00 (10.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 790.000,00 (10.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 790.000,00 (10.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 800.000,00 790.000,00 (10.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 800.000,00 790.000,00 (10.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 790.000,00 (10.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 2.400.000,00 2.370.000,00 (30.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.370.000,00 (30.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.370.000,00 (30.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.400.000,00 2.370.000,00 (30.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.400.000,00 2.370.000,00 (30.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.370.000,00 (30.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 800.000,00 790.000,00 (10.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 790.000,00 (10.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 790.000,00 (10.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 800.000,00 790.000,00 (10.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 800.000,00 790.000,00 (10.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 790.000,00 (10.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 2.400.000,00 2.390.000,00 (10.000,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0002 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 800.000,00 790.000,00 (10.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 790.000,00 (10.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 790.000,00 (10.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 800.000,00 790.000,00 (10.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 800.000,00 790.000,00 (10.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 790.000,00 (10.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0005 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 16.586.000,00 16.546.000,00 (40.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 16.586.000,00 16.546.000,00 (40.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 16.586.000,00 16.546.000,00 (40.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.586.000,00 16.546.000,00 (40.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.586.000,00 16.546.000,00 (40.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.586.000,00 16.546.000,00 (40.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 16.586.000,00 16.546.000,00 (40.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 217.236.400,00 202.179.606,00 (15.056.794,00) 93,07 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 9.244.000,00 9.211.000,00 (33.000,00) 99,64 323 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 81 Kode Rekening 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.244.000,00 9.211.000,00 (33.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.244.000,00 9.211.000,00 (33.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.244.000,00 9.211.000,00 (33.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.244.000,00 9.211.000,00 (33.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.920.000,00 2.910.000,00 (10.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.324.000,00 6.301.000,00 (23.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 47.598.000,00 46.927.000,00 (671.000,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 47.598.000,00 46.927.000,00 (671.000,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.598.000,00 46.927.000,00 (671.000,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 47.598.000,00 46.927.000,00 (671.000,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.598.000,00 46.927.000,00 (671.000,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.526.000,00 10.977.000,00 (549.000,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.592.000,00 10.505.000,00 (87.000,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.430.000,00 17.395.000,00 (35.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.050.000,00 8.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 7.947.500,00 7.375.000,00 (572.500,00) 92,80 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.947.500,00 7.375.000,00 (572.500,00) 92,80 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.947.500,00 7.375.000,00 (572.500,00) 92,80 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.947.500,00 7.375.000,00 (572.500,00) 92,80 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.947.500,00 7.375.000,00 (572.500,00) 92,80 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.947.500,00 7.375.000,00 (572.500,00) 92,80 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 46.637.000,00 41.877.036,00 (4.759.964,00) 89,79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 46.637.000,00 41.877.036,00 (4.759.964,00) 89,79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.637.000,00 41.877.036,00 (4.759.964,00) 89,79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 46.637.000,00 41.877.036,00 (4.759.964,00) 89,79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.637.000,00 41.877.036,00 (4.759.964,00) 89,79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.536.000,00 23.028.236,00 (2.507.764,00) 90,18 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 19.870.000,00 17.972.800,00 (1.897.200,00) 90,45 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 906.000,00 876.000,00 (30.000,00) 96,69 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.190.000,00 2.520.000,00 (5.670.000,00) 30,77 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 8.190.000,00 2.520.000,00 (5.670.000,00) 30,77 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.190.000,00 2.520.000,00 (5.670.000,00) 30,77 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 630.000,00 600.000,00 (30.000,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 630.000,00 600.000,00 (30.000,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 630.000,00 600.000,00 (30.000,00) 95,24 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.560.000,00 1.920.000,00 (5.640.000,00) 25,40 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.560.000,00 1.920.000,00 (5.640.000,00) 25,40 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 7.560.000,00 1.920.000,00 (5.640.000,00) 25,40 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 12.000.000,00 11.800.000,00 (200.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.800.000,00 (200.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.800.000,00 (200.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 11.800.000,00 (200.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 11.800.000,00 (200.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 12.000.000,00 11.800.000,00 (200.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 75.746.000,00 74.184.928,00 (1.561.072,00) 97,94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 75.746.000,00 74.184.928,00 (1.561.072,00) 97,94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.746.000,00 74.184.928,00 (1.561.072,00) 97,94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 75.746.000,00 74.184.928,00 (1.561.072,00) 97,94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 75.746.000,00 74.184.928,00 (1.561.072,00) 97,94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 75.746.000,00 74.184.928,00 (1.561.072,00) 97,94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD 9.873.900,00 8.284.642,00 (1.589.258,00) 83,90 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 5.1 BELANJA OPERASI 9.873.900,00 8.284.642,00 (1.589.258,00) 83,90 324 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 81 Kode Rekening 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.873.900,00 8.284.642,00 (1.589.258,00) 83,90 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.873.900,00 8.284.642,00 (1.589.258,00) 83,90 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.873.900,00 8.284.642,00 (1.589.258,00) 83,90 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.873.900,00 8.284.642,00 (1.589.258,00) 83,90 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 103.082.000,00 102.801.000,00 (281.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 76.159.000,00 75.905.000,00 (254.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 76.159.000,00 75.905.000,00 (254.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 76.159.000,00 75.905.000,00 (254.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 76.159.000,00 75.905.000,00 (254.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 66.614.000,00 66.360.000,00 (254.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 66.614.000,00 66.360.000,00 (254.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 9.545.000,00 9.545.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 9.545.000,00 9.545.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 26.923.000,00 26.896.000,00 (27.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 26.923.000,00 26.896.000,00 (27.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.923.000,00 26.896.000,00 (27.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.096.000,00 5.096.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.096.000,00 5.096.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.096.000,00 5.096.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 11.414.000,00 11.400.000,00 (14.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 11.414.000,00 11.400.000,00 (14.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 7.914.000,00 7.900.000,00 (14.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 10.413.000,00 10.400.000,00 (13.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 10.413.000,00 10.400.000,00 (13.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 10.413.000,00 10.400.000,00 (13.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 882.989.264,00 692.467.871,00 (190.521.393,00) 78,42 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 114.500.000,00 102.494.571,00 (12.005.429,00) 89,51 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 114.500.000,00 102.494.571,00 (12.005.429,00) 89,51 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.500.000,00 102.494.571,00 (12.005.429,00) 89,51 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 114.500.000,00 102.494.571,00 (12.005.429,00) 89,51 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 114.500.000,00 102.494.571,00 (12.005.429,00) 89,51 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 18.000.000,00 17.231.761,00 (768.239,00) 95,73 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.805.860,00 2.255.650,00 (1.550.210,00) 59,27 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 92.694.140,00 83.007.160,00 (9.686.980,00) 89,55 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 768.489.264,00 589.973.300,00 (178.515.964,00) 76,77 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 768.489.264,00 589.973.300,00 (178.515.964,00) 76,77 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 768.489.264,00 589.973.300,00 (178.515.964,00) 76,77 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 768.489.264,00 589.973.300,00 (178.515.964,00) 76,77 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 727.200.000,00 551.742.500,00 (175.457.500,00) 75,87 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 691.200.000,00 515.742.500,00 (175.457.500,00) 74,62 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 41.289.264,00 38.230.800,00 (3.058.464,00) 92,59 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 36.378.072,00 33.683.400,00 (2.694.672,00) 92,59 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.182.788,00 2.021.100,00 (161.688,00) 92,59 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.728.404,00 2.526.300,00 (202.104,00) 92,59 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 157.120.670,00 154.811.800,00 (2.308.870,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 38.100.000,00 36.277.800,00 (1.822.200,00) 95,22 325 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 81 Kode Rekening 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 38.100.000,00 36.277.800,00 (1.822.200,00) 95,22 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.100.000,00 36.277.800,00 (1.822.200,00) 95,22 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.600.000,00 2.777.800,00 (1.822.200,00) 60,39 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.600.000,00 2.777.800,00 (1.822.200,00) 60,39 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.600.000,00 2.777.800,00 (1.822.200,00) 60,39 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 33.500.000,00 33.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 33.500.000,00 33.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 33.500.000,00 33.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 13.970.000,00 13.970.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 13.970.000,00 13.970.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.970.000,00 13.970.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.970.000,00 13.970.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.970.000,00 13.970.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 13.970.000,00 13.970.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 105.050.670,00 104.564.000,00 (486.670,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 52.750.670,00 52.564.000,00 (186.670,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.750.670,00 52.564.000,00 (186.670,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 52.750.670,00 52.564.000,00 (186.670,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 52.750.670,00 52.564.000,00 (186.670,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 52.750.670,00 52.564.000,00 (186.670,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.2 BELANJA MODAL 52.300.000,00 52.000.000,00 (300.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 52.300.000,00 52.000.000,00 (300.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 52.300.000,00 52.000.000,00 (300.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 52.300.000,00 52.000.000,00 (300.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0011 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 52.300.000,00 52.000.000,00 (300.000,00) 99,43 JUMLAH BELANJA (10.125.932.038,00) (9.503.471.272,00) 622.460.766,00 93,85 SURPLUS DEFISIT (10.125.932.038,00) (9.503.471.272,00) 622.460.766,00 93,85 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 326 2 3 4 5 6 7 8 7.01.0.00.0.00.06.0000 5 BELANJA DAERAH 2.509.506.339,00 2.316.062.959,00 (193.443.380,00) 92,29 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 66.900.000,00 63.890.000,00 (3.010.000,00) 95,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 41.700.000,00 40.690.000,00 (1.010.000,00) 97,58 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL 41.700.000,00 40.690.000,00 (1.010.000,00) 97,58 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 41.700.000,00 40.690.000,00 (1.010.000,00) 97,58 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 36.490.000,00 (1.010.000,00) 97,31 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 37.500.000,00 36.490.000,00 (1.010.000,00) 97,31 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.500.000,00 36.490.000,00 (1.010.000,00) 97,31 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.440.000,00 3.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.060.000,00 1.050.000,00 (1.010.000,00) 50,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 25.200.000,00 23.200.000,00 (2.000.000,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 25.200.000,00 23.200.000,00 (2.000.000,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.200.000,00 23.200.000,00 (2.000.000,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 23.200.000,00 (2.000.000,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.200.000,00 23.200.000,00 (2.000.000,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.200.000,00 23.200.000,00 (2.000.000,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 72.800.000,00 65.130.000,00 (7.670.000,00) 89,46 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 47.000.000,00 42.830.000,00 (4.170.000,00) 91,13 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 20.000.000,00 18.480.000,00 (1.520.000,00) 92,40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 18.480.000,00 (1.520.000,00) 92,40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.800.000,00 14.280.000,00 (1.520.000,00) 90,38 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.800.000,00 14.280.000,00 (1.520.000,00) 90,38 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.800.000,00 14.280.000,00 (1.520.000,00) 90,38 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.720.000,00 1.720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.080.000,00 560.000,00 (1.520.000,00) 26,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 12.000.000,00 10.000.000,00 (2.000.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 10.000.000,00 (2.000.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 10.000.000,00 (2.000.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 10.000.000,00 (2.000.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 10.000.000,00 (2.000.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1 PEMERINTAH KAB. PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Organisasi : Kecamatan Krejengan KODE REKENING URAIAN Dasar Hukum Keterangan LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 327 2 3 4 5 6 7 81 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)KODE REKENING URAIAN Dasar Hukum Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 15.000.000,00 14.350.000,00 (650.000,00) 95,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.350.000,00 (650.000,00) 95,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.350.000,00 (650.000,00) 95,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.350.000,00 (650.000,00) 95,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.350.000,00 (650.000,00) 95,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 350.000,00 (650.000,00) 35,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 3.2.06 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN 25.800.000,00 22.300.000,00 (3.500.000,00) 86,43 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.06.0003 PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA 25.800.000,00 22.300.000,00 (3.500.000,00) 86,43 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.800.000,00 22.300.000,00 (3.500.000,00) 86,43 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.800.000,00 22.300.000,00 (3.500.000,00) 86,43 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 21.400.000,00 20.300.000,00 (1.100.000,00) 94,86 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.400.000,00 20.300.000,00 (1.100.000,00) 94,86 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.400.000,00 300.000,00 (1.100.000,00) 21,43 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.06.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.400.000,00 2.000.000,00 (2.400.000,00) 45,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.06.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.400.000,00 2.000.000,00 (2.400.000,00) 45,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03.2.06.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 2.000.000,00 (2.400.000,00) 45,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 67.256.000,00 67.237.000,00 (19.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 67.256.000,00 67.237.000,00 (19.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH 62.256.000,00 62.237.000,00 (19.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 62.256.000,00 62.237.000,00 (19.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.056.000,00 58.037.000,00 (19.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 49.381.000,00 49.362.000,00 (19.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.381.000,00 49.362.000,00 (19.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.419.000,00 3.400.000,00 (19.000,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 14.162.000,00 14.162.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.675.000,00 8.675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.675.000,00 8.675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3.625.000,00 3.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 60.035.000,00 58.416.000,00 (1.619.000,00) 97,30 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 60.035.000,00 58.416.000,00 (1.619.000,00) 97,30 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 60.035.000,00 58.416.000,00 (1.619.000,00) 97,30 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 60.035.000,00 58.416.000,00 (1.619.000,00) 97,30 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.835.000,00 54.216.000,00 (1.619.000,00) 97,10 328 2 3 4 5 6 7 81 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)KODE REKENING URAIAN Dasar Hukum Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 39.935.000,00 39.410.000,00 (525.000,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.935.000,00 39.410.000,00 (525.000,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.535.000,00 3.010.000,00 (525.000,00) 85,15 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.900.000,00 14.806.000,00 (1.094.000,00) 93,12 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.900.000,00 14.806.000,00 (1.094.000,00) 93,12 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 5.800.000,00 5.781.000,00 (19.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.100.000,00 9.025.000,00 (1.075.000,00) 89,36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.227.515.339,00 2.046.389.959,00 (181.125.380,00) 91,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.759.860.048,00 1.613.482.238,00 (146.377.810,00) 91,68 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.755.860.048,00 1.609.482.238,00 (146.377.810,00) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.755.860.048,00 1.609.482.238,00 (146.377.810,00) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.755.860.048,00 1.609.482.238,00 (146.377.810,00) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.030.914.048,00 925.291.629,00 (105.622.419,00) 89,75 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 739.017.800,00 682.807.486,00 (56.210.314,00) 92,39 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 667.226.800,00 615.531.886,00 (51.694.914,00) 92,25 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 71.791.000,00 67.275.600,00 (4.515.400,00) 93,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 83.472.038,00 76.217.642,00 (7.254.396,00) 91,31 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 74.714.200,00 70.835.594,00 (3.878.606,00) 94,81 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 8.757.838,00 5.382.048,00 (3.375.790,00) 61,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 73.240.000,00 67.320.000,00 (5.920.000,00) 91,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 73.240.000,00 67.320.000,00 (5.920.000,00) 91,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 15.518.000,00 2.775.000,00 (12.743.000,00) 17,88 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 11.300.000,00 1.665.000,00 (9.635.000,00) 14,73 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 4.218.000,00 1.110.000,00 (3.108.000,00) 26,32 329 2 3 4 5 6 7 81 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)KODE REKENING URAIAN Dasar Hukum Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 45.481.640,00 36.137.580,00 (9.344.060,00) 79,46 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 39.811.640,00 32.589.000,00 (7.222.640,00) 81,86 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.670.000,00 3.548.580,00 (2.121.420,00) 62,59 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 6.406.384,00 4.491.302,00 (1.915.082,00) 70,11 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.406.384,00 4.491.302,00 (1.915.082,00) 70,11 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 14.740,00 8.036,00 (6.704,00) 54,52 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12.740,00 6.651,00 (6.089,00) 52,21 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.000,00 1.385,00 (615,00) 69,25 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 59.299.080,00 49.884.778,00 (9.414.302,00) 84,12 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 55.882.080,00 47.213.718,00 (8.668.362,00) 84,49 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.417.000,00 2.671.060,00 (745.940,00) 78,17 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.117.342,00 1.412.449,00 (704.893,00) 66,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.941.342,00 1.266.358,00 (674.984,00) 65,23 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 176.000,00 146.091,00 (29.909,00) 83,01 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.347.024,00 4.237.356,00 (2.109.668,00) 66,76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.822.024,00 3.799.102,00 (2.022.922,00) 65,25 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 525.000,00 438.254,00 (86.746,00) 83,48 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 724.946.000,00 684.190.609,00 (40.755.391,00) 94,38 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 721.813.000,00 682.392.883,00 (39.420.117,00) 94,54 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 721.813.000,00 682.392.883,00 (39.420.117,00) 94,54 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 3.133.000,00 1.797.726,00 (1.335.274,00) 57,38 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 3.133.000,00 1.797.726,00 (1.335.274,00) 57,38 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 136.492.700,00 134.831.451,00 (1.661.249,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 20.048.700,00 20.045.000,00 (3.700,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 20.048.700,00 20.045.000,00 (3.700,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.048.700,00 20.045.000,00 (3.700,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.048.700,00 20.045.000,00 (3.700,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.048.700,00 20.045.000,00 (3.700,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.548.700,00 6.545.000,00 (3.700,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 17.950.000,00 17.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 17.950.000,00 17.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.950.000,00 17.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 17.950.000,00 17.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.950.000,00 17.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 17.950.000,00 17.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 23.940.000,00 22.433.265,00 (1.506.735,00) 93,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 23.940.000,00 22.433.265,00 (1.506.735,00) 93,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.940.000,00 22.433.265,00 (1.506.735,00) 93,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 23.940.000,00 22.433.265,00 (1.506.735,00) 93,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.940.000,00 22.433.265,00 (1.506.735,00) 93,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.940.000,00 22.433.265,00 (1.506.735,00) 93,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.984.000,00 4.984.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.984.000,00 4.984.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.984.000,00 4.984.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.984.000,00 4.984.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.984.000,00 4.984.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.984.000,00 4.984.000,00 0,00 100,00 330 2 3 4 5 6 7 81 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)KODE REKENING URAIAN Dasar Hukum Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 56.170.000,00 56.019.186,00 (150.814,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 56.170.000,00 56.019.186,00 (150.814,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.170.000,00 56.019.186,00 (150.814,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.170.000,00 56.019.186,00 (150.814,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.170.000,00 56.019.186,00 (150.814,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 56.170.000,00 56.019.186,00 (150.814,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 49.493.000,00 49.278.000,00 (215.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 13.740.000,00 13.720.000,00 (20.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 13.740.000,00 13.720.000,00 (20.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.740.000,00 13.720.000,00 (20.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 13.740.000,00 13.720.000,00 (20.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 13.740.000,00 13.720.000,00 (20.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 13.740.000,00 13.720.000,00 (20.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 35.753.000,00 35.558.000,00 (195.000,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 35.753.000,00 35.558.000,00 (195.000,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.753.000,00 35.558.000,00 (195.000,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 13.295.000,00 13.200.000,00 (95.000,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 13.295.000,00 13.200.000,00 (95.000,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 13.295.000,00 13.200.000,00 (95.000,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 22.458.000,00 22.358.000,00 (100.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 18.100.000,00 18.000.000,00 (100.000,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 18.100.000,00 18.000.000,00 (100.000,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.358.000,00 4.358.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.358.000,00 4.358.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 204.701.988,00 176.308.970,00 (28.393.018,00) 86,13 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 61.718.300,00 42.243.774,00 (19.474.526,00) 68,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 61.718.300,00 42.243.774,00 (19.474.526,00) 68,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.718.300,00 42.243.774,00 (19.474.526,00) 68,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.718.300,00 42.243.774,00 (19.474.526,00) 68,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 61.718.300,00 42.243.774,00 (19.474.526,00) 68,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 18.000.000,00 14.464.908,00 (3.535.092,00) 80,36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 28.490.000,00 22.567.386,00 (5.922.614,00) 79,21 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 15.228.300,00 5.211.480,00 (10.016.820,00) 34,22 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 142.983.688,00 134.065.196,00 (8.918.492,00) 93,76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 142.983.688,00 134.065.196,00 (8.918.492,00) 93,76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.583.688,00 116.665.196,00 (8.918.492,00) 92,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 114.083.688,00 107.250.196,00 (6.833.492,00) 94,01 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 108.375.000,00 102.662.500,00 (5.712.500,00) 94,73 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 86.775.000,00 84.662.500,00 (2.112.500,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 21.600.000,00 18.000.000,00 (3.600.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.708.688,00 4.587.696,00 (1.120.992,00) 80,36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.902.288,00 4.042.008,00 (860.280,00) 82,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 480.000,00 242.532,00 (237.468,00) 50,53 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 326.400,00 303.156,00 (23.244,00) 92,88 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.500.000,00 9.415.000,00 (2.085.000,00) 81,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.500.000,00 9.415.000,00 (2.085.000,00) 81,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.200.000,00 6.215.000,00 (1.985.000,00) 75,79 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.300.000,00 3.200.000,00 (100.000,00) 96,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 64.967.603,00 60.489.300,00 (4.478.303,00) 93,11 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 21.000.000,00 20.999.300,00 (700,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 21.000.000,00 20.999.300,00 (700,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 20.999.300,00 (700,00) 100,00 331 2 3 4 5 6 7 81 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)KODE REKENING URAIAN Dasar Hukum Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 21.000.000,00 20.999.300,00 (700,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 21.000.000,00 20.999.300,00 (700,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 21.000.000,00 20.999.300,00 (700,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 9.950.000,00 9.590.000,00 (360.000,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9.950.000,00 9.590.000,00 (360.000,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.950.000,00 9.590.000,00 (360.000,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.950.000,00 9.590.000,00 (360.000,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.950.000,00 9.590.000,00 (360.000,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 9.950.000,00 9.590.000,00 (360.000,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 34.017.603,00 29.900.000,00 (4.117.603,00) 87,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 34.017.603,00 29.900.000,00 (4.117.603,00) 87,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.017.603,00 29.900.000,00 (4.117.603,00) 87,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 34.017.603,00 29.900.000,00 (4.117.603,00) 87,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 34.017.603,00 29.900.000,00 (4.117.603,00) 87,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 34.017.603,00 29.900.000,00 (4.117.603,00) 87,90 JUMLAH BELANJA 2.509.506.339,00 2.316.062.959,00 (193.443.380,00) 92,29 SURPLUS DEFISIT (2.509.506.339,00) (2.316.062.959,00) 193.443.380,00 92,29 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 332 2 3 4 5 6 7 8 7.01.0.00.0.00.15.0000 5 BELANJA DAERAH 2.981.732.607,00 2.784.346.934,00 (197.385.673,00) 93,38 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 76.300.000,00 74.242.000,00 (2.058.000,00) 97,30 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 52.750.000,00 52.747.000,00 (3.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL 52.750.000,00 52.747.000,00 (3.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 52.750.000,00 52.747.000,00 (3.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.600.000,00 49.597.000,00 (3.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 49.600.000,00 49.597.000,00 (3.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.600.000,00 49.597.000,00 (3.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.600.000,00 49.597.000,00 (3.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 23.550.000,00 21.495.000,00 (2.055.000,00) 91,27 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 23.550.000,00 21.495.000,00 (2.055.000,00) 91,27 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 23.550.000,00 21.495.000,00 (2.055.000,00) 91,27 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.550.000,00 21.495.000,00 (2.055.000,00) 91,27 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.600.000,00 21.495.000,00 (105.000,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.600.000,00 21.495.000,00 (105.000,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.600.000,00 21.495.000,00 (105.000,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 61.373.000,00 61.138.000,00 (235.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 61.373.000,00 61.138.000,00 (235.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 26.773.000,00 26.717.000,00 (56.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 26.773.000,00 26.717.000,00 (56.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.573.000,00 22.517.000,00 (56.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.173.000,00 22.117.000,00 (56.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.173.000,00 22.117.000,00 (56.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.963.000,00 1.950.000,00 (13.000,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 210.000,00 192.000,00 (18.000,00) 91,43 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000,00 19.975.000,00 (25.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA 34.600.000,00 34.421.000,00 (179.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 34.600.000,00 34.421.000,00 (179.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.600.000,00 34.421.000,00 (179.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 29.000.000,00 28.821.000,00 (179.000,00) 99,38 1 PEMERINTAH KAB. PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Organisasi : Kecamatan Krucil KODE REKENING URAIAN Dasar Hukum Keterangan LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 333 2 3 4 5 6 7 81 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)KODE REKENING URAIAN Dasar Hukum Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.000.000,00 28.821.000,00 (179.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.000.000,00 28.821.000,00 (179.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 69.258.000,00 68.610.000,00 (648.000,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 69.258.000,00 68.610.000,00 (648.000,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 69.258.000,00 68.610.000,00 (648.000,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 69.258.000,00 68.610.000,00 (648.000,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.800.000,00 2.450.000,00 (350.000,00) 87,50 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.800.000,00 2.450.000,00 (350.000,00) 87,50 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.800.000,00 2.450.000,00 (350.000,00) 87,50 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.800.000,00 2.450.000,00 (350.000,00) 87,50 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.458.000,00 66.160.000,00 (298.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 51.735.000,00 51.635.000,00 (100.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.735.000,00 51.635.000,00 (100.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 525.000,00 480.000,00 (45.000,00) 91,43 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 8.410.000,00 8.400.000,00 (10.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.800.000,00 42.755.000,00 (45.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.723.000,00 14.525.000,00 (198.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.723.000,00 10.525.000,00 (198.000,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3.625.000,00 3.500.000,00 (125.000,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.098.000,00 7.025.000,00 (73.000,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 76.020.000,00 71.886.000,00 (4.134.000,00) 94,56 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 76.020.000,00 71.886.000,00 (4.134.000,00) 94,56 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 76.020.000,00 71.886.000,00 (4.134.000,00) 94,56 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 76.020.000,00 71.886.000,00 (4.134.000,00) 94,56 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.820.000,00 67.686.000,00 (4.134.000,00) 94,24 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 51.430.000,00 51.306.000,00 (124.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.430.000,00 51.306.000,00 (124.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 630.000,00 576.000,00 (54.000,00) 91,43 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.800.000,00 50.730.000,00 (70.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.390.000,00 16.380.000,00 (4.010.000,00) 80,33 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.650.000,00 1.900.000,00 (3.750.000,00) 33,63 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.650.000,00 1.900.000,00 (3.750.000,00) 33,63 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.740.000,00 14.480.000,00 (260.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 4.640.000,00 4.480.000,00 (160.000,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.100.000,00 10.000.000,00 (100.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.698.781.607,00 2.508.470.934,00 (190.310.673,00) 92,95 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.243.000,00 14.937.000,00 (306.000,00) 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 9.310.000,00 9.152.000,00 (158.000,00) 98,30 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.310.000,00 9.152.000,00 (158.000,00) 98,30 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 334 2 3 4 5 6 7 81 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)KODE REKENING URAIAN Dasar Hukum Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.110.000,00 4.952.000,00 (158.000,00) 96,91 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.110.000,00 4.952.000,00 (158.000,00) 96,91 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.110.000,00 4.952.000,00 (158.000,00) 96,91 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 310.000,00 300.000,00 (10.000,00) 96,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.652.000,00 (148.000,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 5.933.000,00 5.785.000,00 (148.000,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.933.000,00 5.785.000,00 (148.000,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.933.000,00 5.785.000,00 (148.000,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.933.000,00 5.785.000,00 (148.000,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.933.000,00 5.785.000,00 (148.000,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.333.000,00 1.320.000,00 (13.000,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.600.000,00 4.465.000,00 (135.000,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.360.791.598,00 2.179.557.740,00 (181.233.858,00) 92,32 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.313.161.598,00 2.132.302.440,00 (180.859.158,00) 92,18 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.313.161.598,00 2.132.302.440,00 (180.859.158,00) 92,18 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.313.161.598,00 2.132.302.440,00 (180.859.158,00) 92,18 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.291.993.598,00 1.168.034.539,00 (123.959.059,00) 90,41 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 941.540.800,00 860.961.054,00 (80.579.746,00) 91,44 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 917.434.800,00 838.535.854,00 (78.898.946,00) 91,40 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 24.106.000,00 22.425.200,00 (1.680.800,00) 93,03 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 102.930.100,00 91.761.224,00 (11.168.876,00) 89,15 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 101.275.100,00 91.761.224,00 (9.513.876,00) 90,61 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 1.655.000,00 0,00 (1.655.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 72.220.000,00 66.680.000,00 (5.540.000,00) 92,33 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 72.220.000,00 66.680.000,00 (5.540.000,00) 92,33 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 25.598.000,00 23.305.000,00 (2.293.000,00) 91,04 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 23.970.000,00 22.010.000,00 (1.960.000,00) 91,82 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 1.628.000,00 1.295.000,00 (333.000,00) 79,55 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 51.042.658,00 45.045.240,00 (5.997.418,00) 88,25 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 49.016.360,00 44.538.300,00 (4.478.060,00) 90,86 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.026.298,00 506.940,00 (1.519.358,00) 25,02 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.090.867,00 6.198.021,00 (1.892.846,00) 76,61 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.090.867,00 6.198.021,00 (1.892.846,00) 76,61 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 15.126,00 10.655,00 (4.471,00) 70,44 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14.126,00 10.074,00 (4.052,00) 71,32 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.000,00 581,00 (419,00) 58,10 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 80.799.998,00 67.044.167,00 (13.755.831,00) 82,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 79.543.998,00 66.095.359,00 (13.448.639,00) 83,09 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.256.000,00 948.808,00 (307.192,00) 75,54 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.440.513,00 1.757.301,00 (683.212,00) 72,01 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.374.513,00 1.703.478,00 (671.035,00) 71,74 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 66.000,00 53.823,00 (12.177,00) 81,55 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.315.536,00 5.271.877,00 (2.043.659,00) 72,06 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.119.536,00 5.110.415,00 (2.009.121,00) 71,78 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 196.000,00 161.462,00 (34.538,00) 82,38 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.021.168.000,00 964.267.901,00 (56.900.099,00) 94,43 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 952.740.000,00 901.117.530,00 (51.622.470,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 952.740.000,00 901.117.530,00 (51.622.470,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 65.774.000,00 61.352.645,00 (4.421.355,00) 93,28 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 65.774.000,00 61.352.645,00 (4.421.355,00) 93,28 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 2.654.000,00 1.797.726,00 (856.274,00) 67,74 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 2.654.000,00 1.797.726,00 (856.274,00) 67,74 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 47.630.000,00 47.255.300,00 (374.700,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 47.630.000,00 47.255.300,00 (374.700,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 335 2 3 4 5 6 7 81 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)KODE REKENING URAIAN Dasar Hukum Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.230.000,00 38.855.300,00 (374.700,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.230.000,00 38.855.300,00 (374.700,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.230.000,00 38.855.300,00 (374.700,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.530.000,00 25.195.300,00 (334.700,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.700.000,00 13.660.000,00 (40.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 53.305.921,00 50.236.400,00 (3.069.521,00) 94,24 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 25.825.921,00 25.508.400,00 (317.521,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.825.921,00 25.508.400,00 (317.521,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.825.921,00 25.508.400,00 (317.521,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.825.921,00 25.508.400,00 (317.521,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.825.921,00 25.508.400,00 (317.521,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.854.921,00 5.733.400,00 (121.521,00) 97,92 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.310.000,00 9.157.000,00 (153.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.661.000,00 10.618.000,00 (43.000,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 23.940.000,00 21.200.000,00 (2.740.000,00) 88,55 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 23.940.000,00 21.200.000,00 (2.740.000,00) 88,55 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.940.000,00 21.200.000,00 (2.740.000,00) 88,55 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 23.940.000,00 21.200.000,00 (2.740.000,00) 88,55 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.940.000,00 21.200.000,00 (2.740.000,00) 88,55 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.940.000,00 21.200.000,00 (2.740.000,00) 88,55 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.540.000,00 3.528.000,00 (12.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.540.000,00 3.528.000,00 (12.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.540.000,00 3.528.000,00 (12.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.540.000,00 3.528.000,00 (12.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.540.000,00 3.528.000,00 (12.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.540.000,00 3.528.000,00 (12.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 18.052.000,00 17.960.000,00 (92.000,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 18.052.000,00 17.960.000,00 (92.000,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 18.052.000,00 17.960.000,00 (92.000,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.052.000,00 17.960.000,00 (92.000,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 18.052.000,00 17.960.000,00 (92.000,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 18.052.000,00 17.960.000,00 (92.000,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 18.052.000,00 17.960.000,00 (92.000,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 246.189.088,00 242.126.994,00 (4.062.094,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 50.300.000,00 48.647.370,00 (1.652.630,00) 96,71 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.300.000,00 48.647.370,00 (1.652.630,00) 96,71 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.300.000,00 48.647.370,00 (1.652.630,00) 96,71 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.300.000,00 48.647.370,00 (1.652.630,00) 96,71 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.300.000,00 48.647.370,00 (1.652.630,00) 96,71 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 18.000.000,00 17.767.948,00 (232.052,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 15.802.675,00 15.777.790,00 (24.885,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 16.497.325,00 15.101.632,00 (1.395.693,00) 91,54 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 12.090.000,00 11.775.000,00 (315.000,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 12.090.000,00 11.775.000,00 (315.000,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.090.000,00 11.775.000,00 (315.000,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.090.000,00 11.775.000,00 (315.000,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.090.000,00 11.775.000,00 (315.000,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 12.090.000,00 11.775.000,00 (315.000,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 183.799.088,00 181.704.624,00 (2.094.464,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 183.799.088,00 181.704.624,00 (2.094.464,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 183.799.088,00 181.704.624,00 (2.094.464,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 183.799.088,00 181.704.624,00 (2.094.464,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 172.700.000,00 171.000.000,00 (1.700.000,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 172.700.000,00 171.000.000,00 (1.700.000,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 11.099.088,00 10.704.624,00 (394.464,00) 96,45 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9.471.352,00 9.431.352,00 (40.000,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 700.000,00 565.908,00 (134.092,00) 80,84 336 2 3 4 5 6 7 81 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)KODE REKENING URAIAN Dasar Hukum Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 927.736,00 707.364,00 (220.372,00) 76,25 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.200.000,00 3.652.800,00 (1.547.200,00) 70,25 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 5.200.000,00 3.652.800,00 (1.547.200,00) 70,25 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.200.000,00 3.652.800,00 (1.547.200,00) 70,25 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00 3.652.800,00 (1.547.200,00) 70,25 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.200.000,00 3.652.800,00 (1.547.200,00) 70,25 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.200.000,00 3.652.800,00 (1.547.200,00) 70,25 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.200.000,00 3.652.800,00 (1.547.200,00) 70,25 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH BELANJA 2.981.732.607,00 2.784.346.934,00 (197.385.673,00) 93,38 SURPLUS DEFISIT (2.981.732.607,00) (2.784.346.934,00) 197.385.673,00 93,38 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 337 2 3 4 5 6 7 8 7.01.0.00.0.00.10.0000 5 BELANJA DAERAH 3.208.242.359,00 2.926.694.151,00 (281.548.208,00) 91,22 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 6.550.000,00 5.865.000,00 (685.000,00) 89,54 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT 4.175.000,00 3.800.000,00 (375.000,00) 91,02 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 4.175.000,00 3.800.000,00 (375.000,00) 91,02 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.175.000,00 3.800.000,00 (375.000,00) 91,02 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.175.000,00 3.800.000,00 (375.000,00) 91,02 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.175.000,00 3.800.000,00 (375.000,00) 91,02 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.175.000,00 3.800.000,00 (375.000,00) 91,02 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 175.000,00 0,00 (175.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.800.000,00 (200.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 2.375.000,00 2.065.000,00 (310.000,00) 86,95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 2.375.000,00 2.065.000,00 (310.000,00) 86,95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.375.000,00 2.065.000,00 (310.000,00) 86,95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.375.000,00 2.065.000,00 (310.000,00) 86,95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.375.000,00 2.065.000,00 (310.000,00) 86,95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.375.000,00 2.065.000,00 (310.000,00) 86,95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 175.000,00 0,00 (175.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.065.000,00 (135.000,00) 93,86 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.575.000,00 3.520.000,00 (55.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 2.975.000,00 2.950.000,00 (25.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 2.975.000,00 2.950.000,00 (25.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.975.000,00 2.950.000,00 (25.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.975.000,00 2.950.000,00 (25.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.975.000,00 2.950.000,00 (25.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.975.000,00 2.950.000,00 (25.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 175.000,00 175.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 2.775.000,00 (25.000,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 3.2.06 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN 600.000,00 570.000,00 (30.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.06.0003 PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA 600.000,00 570.000,00 (30.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 600.000,00 570.000,00 (30.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 570.000,00 (30.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 600.000,00 570.000,00 (30.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000,00 570.000,00 (30.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 570.000,00 (30.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03.2.06.0007 PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 38.625.000,00 37.612.000,00 (1.013.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN 38.625.000,00 37.612.000,00 (1.013.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 38.625.000,00 37.612.000,00 (1.013.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 38.625.000,00 37.612.000,00 (1.013.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.625.000,00 37.612.000,00 (1.013.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 29.075.000,00 28.212.000,00 (863.000,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.075.000,00 28.212.000,00 (863.000,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 1 PEMERINTAH KAB. PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Organisasi : Kecamatan Kuripan KODE REKENING URAIAN Dasar Hukum Keterangan LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 338 2 3 4 5 6 7 81 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)KODE REKENING URAIAN Dasar Hukum Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 11.235.000,00 11.122.000,00 (113.000,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.400.000,00 12.750.000,00 (650.000,00) 95,15 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.600.000,00 3.500.000,00 (100.000,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.550.000,00 9.400.000,00 (150.000,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.050.000,00 4.900.000,00 (150.000,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.050.000,00 4.900.000,00 (150.000,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 4.2.02 KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04.2.02.0001 KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.159.492.359,00 2.879.697.151,00 (279.795.208,00) 91,14 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.923.986.068,00 2.656.446.392,00 (267.539.676,00) 90,85 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.908.276.068,00 2.642.146.392,00 (266.129.676,00) 90,85 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.908.276.068,00 2.642.146.392,00 (266.129.676,00) 90,85 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.908.276.068,00 2.642.146.392,00 (266.129.676,00) 90,85 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.696.028.772,00 1.563.917.846,00 (132.110.926,00) 92,21 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.273.069.414,00 1.180.243.339,00 (92.826.075,00) 92,71 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.151.443.554,00 1.068.117.479,00 (83.326.075,00) 92,76 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 121.625.860,00 112.125.860,00 (9.500.000,00) 92,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 131.745.748,00 116.381.000,00 (15.364.748,00) 88,34 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 116.460.748,00 107.987.568,00 (8.473.180,00) 92,72 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 15.285.000,00 8.393.432,00 (6.891.568,00) 54,91 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 77.770.000,00 69.930.000,00 (7.840.000,00) 89,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 77.770.000,00 69.930.000,00 (7.840.000,00) 89,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 38.535.000,00 36.035.000,00 (2.500.000,00) 93,51 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 31.460.000,00 29.560.000,00 (1.900.000,00) 93,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 7.075.000,00 6.475.000,00 (600.000,00) 91,52 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 70.644.660,00 60.886.960,00 (9.757.700,00) 86,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 59.980.660,00 54.369.160,00 (5.611.500,00) 90,64 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 10.664.000,00 6.517.800,00 (4.146.200,00) 61,12 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.686.083,00 7.927.208,00 (758.875,00) 91,26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.686.083,00 7.927.208,00 (758.875,00) 91,26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 25.725,00 15.983,00 (9.742,00) 62,13 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.725,00 14.246,00 (6.479,00) 68,74 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.000,00 1.737,00 (3.263,00) 34,74 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 84.588.672,00 82.886.897,00 (1.701.775,00) 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 79.071.577,00 78.369.802,00 (701.775,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 5.517.095,00 4.517.095,00 (1.000.000,00) 81,87 339 2 3 4 5 6 7 81 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)KODE REKENING URAIAN Dasar Hukum Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.736.882,00 2.402.862,00 (334.020,00) 87,80 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.438.523,00 2.164.503,00 (274.020,00) 88,76 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 298.359,00 238.359,00 (60.000,00) 79,89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.226.588,00 7.208.597,00 (1.017.991,00) 87,63 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.396.542,00 6.493.551,00 (902.991,00) 87,79 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 830.046,00 715.046,00 (115.000,00) 86,15 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.212.247.296,00 1.078.228.546,00 (134.018.750,00) 88,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.125.349.325,00 1.006.713.245,00 (118.636.080,00) 89,46 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.125.349.325,00 1.006.713.245,00 (118.636.080,00) 89,46 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 79.857.971,00 69.719.575,00 (10.138.396,00) 87,30 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 79.857.971,00 69.719.575,00 (10.138.396,00) 87,30 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 7.040.000,00 1.795.726,00 (5.244.274,00) 25,51 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 7.040.000,00 1.795.726,00 (5.244.274,00) 25,51 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 15.710.000,00 14.300.000,00 (1.410.000,00) 91,02 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.710.000,00 14.300.000,00 (1.410.000,00) 91,02 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 15.710.000,00 14.300.000,00 (1.410.000,00) 91,02 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 15.710.000,00 14.300.000,00 (1.410.000,00) 91,02 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 15.710.000,00 14.300.000,00 (1.410.000,00) 91,02 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.600.000,00 14.300.000,00 (1.300.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 110.000,00 0,00 (110.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 66.215.250,00 63.575.352,00 (2.639.898,00) 96,01 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.025.000,00 2.640.000,00 (385.000,00) 87,27 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.025.000,00 2.640.000,00 (385.000,00) 87,27 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.025.000,00 2.640.000,00 (385.000,00) 87,27 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.025.000,00 2.640.000,00 (385.000,00) 87,27 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.025.000,00 2.640.000,00 (385.000,00) 87,27 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.025.000,00 2.640.000,00 (385.000,00) 87,27 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 29.690.250,00 27.787.852,00 (1.902.398,00) 93,59 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 29.690.250,00 27.787.852,00 (1.902.398,00) 93,59 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.690.250,00 27.787.852,00 (1.902.398,00) 93,59 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 29.690.250,00 27.787.852,00 (1.902.398,00) 93,59 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.690.250,00 27.787.852,00 (1.902.398,00) 93,59 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 22.610.000,00 20.751.852,00 (1.858.148,00) 91,78 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.505.000,00 1.494.000,00 (11.000,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.592.000,00 2.580.000,00 (12.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 1.250,00 0,00 (1.250,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.982.000,00 2.962.000,00 (20.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 33.500.000,00 33.147.500,00 (352.500,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 33.500.000,00 33.147.500,00 (352.500,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.500.000,00 33.147.500,00 (352.500,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 14.280.000,00 14.270.000,00 (10.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.280.000,00 14.270.000,00 (10.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.280.000,00 14.270.000,00 (10.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.220.000,00 18.877.500,00 (342.500,00) 98,22 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.220.000,00 18.877.500,00 (342.500,00) 98,22 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.120.000,00 1.997.500,00 (122.500,00) 94,22 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.100.000,00 16.060.000,00 (40.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.000.000,00 820.000,00 (180.000,00) 82,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 113.291.041,00 104.741.185,00 (8.549.856,00) 92,45 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 34.924.750,00 32.309.257,00 (2.615.493,00) 92,51 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 34.924.750,00 32.309.257,00 (2.615.493,00) 92,51 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.924.750,00 32.309.257,00 (2.615.493,00) 92,51 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.924.750,00 32.309.257,00 (2.615.493,00) 92,51 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.924.750,00 32.309.257,00 (2.615.493,00) 92,51 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 15.000.000,00 13.899.434,00 (1.100.566,00) 92,66 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 7.234.500,00 7.203.386,00 (31.114,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.690.250,00 11.206.437,00 (1.483.813,00) 88,31 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 5.720.000,00 5.715.000,00 (5.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.720.000,00 5.715.000,00 (5.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.720.000,00 5.715.000,00 (5.000,00) 99,91 340 2 3 4 5 6 7 81 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)KODE REKENING URAIAN Dasar Hukum Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.720.000,00 5.715.000,00 (5.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.720.000,00 5.715.000,00 (5.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 5.720.000,00 5.715.000,00 (5.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 72.646.291,00 66.716.928,00 (5.929.363,00) 91,84 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 72.646.291,00 66.716.928,00 (5.929.363,00) 91,84 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.646.291,00 66.716.928,00 (5.929.363,00) 91,84 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 72.646.291,00 66.716.928,00 (5.929.363,00) 91,84 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 66.300.000,00 60.600.000,00 (5.700.000,00) 91,40 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 66.300.000,00 60.600.000,00 (5.700.000,00) 91,40 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.346.291,00 6.116.928,00 (229.363,00) 96,39 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.610.286,00 5.389.344,00 (220.942,00) 96,06 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 323.376,00 323.376,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 412.629,00 404.208,00 (8.421,00) 97,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 56.000.000,00 54.934.222,00 (1.065.778,00) 98,10 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 22.000.000,00 20.980.832,00 (1.019.168,00) 95,37 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 22.000.000,00 20.980.832,00 (1.019.168,00) 95,37 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 20.980.832,00 (1.019.168,00) 95,37 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 1.459.300,00 (540.700,00) 72,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.459.300,00 (540.700,00) 72,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.000.000,00 1.459.300,00 (540.700,00) 72,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 19.521.532,00 (478.468,00) 97,61 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 19.521.532,00 (478.468,00) 97,61 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 15.000.000,00 14.796.532,00 (203.468,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5.000.000,00 4.725.000,00 (275.000,00) 94,50 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 34.000.000,00 33.953.390,00 (46.610,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 34.000.000,00 33.953.390,00 (46.610,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 33.953.390,00 (46.610,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 34.000.000,00 33.953.390,00 (46.610,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 34.000.000,00 33.953.390,00 (46.610,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 34.000.000,00 33.953.390,00 (46.610,00) 99,86 JUMLAH BELANJA 3.208.242.359,00 2.926.694.151,00 (281.548.208,00) 91,22 SURPLUS DEFISIT (3.208.242.359,00) (2.926.694.151,00) 281.548.208,00 91,22 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 341 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 7.01.0.00.0.00.11.0000 5 BELANJA DAERAH 2.798.344.333,00 2.594.518.231,00 (203.826.102,00) 92,72 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 25.400.000,00 24.810.000,00 (590.000,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 14.200.000,00 13.895.000,00 (305.000,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL 14.200.000,00 13.895.000,00 (305.000,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.200.000,00 13.895.000,00 (305.000,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.695.000,00 (305.000,00) 96,95 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.600.000,00 9.295.000,00 (305.000,00) 96,82 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.600.000,00 9.295.000,00 (305.000,00) 96,82 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 9.295.000,00 (305.000,00) 96,82 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 11.200.000,00 10.915.000,00 (285.000,00) 97,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 11.200.000,00 10.915.000,00 (285.000,00) 97,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.200.000,00 10.915.000,00 (285.000,00) 97,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.715.000,00 (285.000,00) 95,93 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.600.000,00 6.315.000,00 (285.000,00) 95,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.600.000,00 6.315.000,00 (285.000,00) 95,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.315.000,00 (285.000,00) 95,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 15.600.000,00 14.907.000,00 (693.000,00) 95,56 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 15.600.000,00 14.907.000,00 (693.000,00) 95,56 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 5.200.000,00 5.040.000,00 (160.000,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.200.000,00 5.040.000,00 (160.000,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00 5.040.000,00 (160.000,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.800.000,00 4.640.000,00 (160.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.800.000,00 4.640.000,00 (160.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.640.000,00 (160.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 5.400.000,00 5.187.000,00 (213.000,00) 96,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 5.187.000,00 (213.000,00) 96,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.187.000,00 (213.000,00) 96,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.400.000,00 5.187.000,00 (213.000,00) 96,06 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Kode Rekening 1 Organisasi : Kecamatan Leces LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 342 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.400.000,00 5.187.000,00 (213.000,00) 96,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.187.000,00 (213.000,00) 96,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 5.000.000,00 4.680.000,00 (320.000,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.680.000,00 (320.000,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.680.000,00 (320.000,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.680.000,00 (320.000,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.680.000,00 (320.000,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 4.680.000,00 (320.000,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 61.211.000,00 60.346.000,00 (865.000,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 61.211.000,00 60.346.000,00 (865.000,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 61.211.000,00 60.346.000,00 (865.000,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 61.211.000,00 60.346.000,00 (865.000,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.011.000,00 56.146.000,00 (865.000,00) 98,48 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 35.342.000,00 34.511.000,00 (831.000,00) 97,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.342.000,00 34.511.000,00 (831.000,00) 97,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 351.000,00 345.000,00 (6.000,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 13.631.000,00 13.450.000,00 (181.000,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.360.000,00 20.716.000,00 (644.000,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.669.000,00 12.635.000,00 (34.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.669.000,00 8.635.000,00 (34.000,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8.669.000,00 8.635.000,00 (34.000,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 52.400.000,00 51.128.000,00 (1.272.000,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 52.400.000,00 51.128.000,00 (1.272.000,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 52.400.000,00 51.128.000,00 (1.272.000,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 52.400.000,00 51.128.000,00 (1.272.000,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.200.000,00 46.928.000,00 (1.272.000,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 47.000.000,00 46.528.000,00 (472.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.000.000,00 46.528.000,00 (472.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.000.000,00 46.528.000,00 (472.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 400.000,00 (800.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 400.000,00 (800.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.643.733.333,00 2.443.327.231,00 (200.406.102,00) 92,42 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.775.000,00 2.720.000,00 (55.000,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.775.000,00 2.720.000,00 (55.000,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.775.000,00 2.720.000,00 (55.000,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.775.000,00 2.720.000,00 (55.000,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.775.000,00 2.720.000,00 (55.000,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.775.000,00 2.720.000,00 (55.000,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.025.000,00 1.980.000,00 (45.000,00) 97,78 343 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 750.000,00 740.000,00 (10.000,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.277.914.897,00 2.085.688.888,00 (192.226.009,00) 91,56 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.231.094.897,00 2.042.101.388,00 (188.993.509,00) 91,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.231.094.897,00 2.042.101.388,00 (188.993.509,00) 91,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.231.094.897,00 2.042.101.388,00 (188.993.509,00) 91,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.331.993.000,00 1.186.736.009,00 (145.256.991,00) 89,09 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 966.817.000,00 864.963.974,00 (101.853.026,00) 89,47 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 940.711.000,00 842.538.774,00 (98.172.226,00) 89,56 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 26.106.000,00 22.425.200,00 (3.680.800,00) 85,90 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 113.187.000,00 103.458.386,00 (9.728.614,00) 91,40 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 109.532.000,00 100.318.858,00 (9.213.142,00) 91,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 3.655.000,00 3.139.528,00 (515.472,00) 85,90 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 71.540.000,00 (3.780.000,00) 94,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 71.540.000,00 (3.780.000,00) 94,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 23.638.000,00 19.075.000,00 (4.563.000,00) 80,70 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 22.010.000,00 17.780.000,00 (4.230.000,00) 80,78 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 1.628.000,00 1.295.000,00 (333.000,00) 79,55 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 58.453.000,00 50.983.680,00 (7.469.320,00) 87,22 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 55.901.000,00 48.955.920,00 (6.945.080,00) 87,58 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.552.000,00 2.027.760,00 (524.240,00) 79,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.267.000,00 4.854.094,00 (2.412.906,00) 66,80 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.267.000,00 4.854.094,00 (2.412.906,00) 66,80 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 19.000,00 10.694,00 (8.306,00) 56,28 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 16.000,00 10.134,00 (5.866,00) 63,34 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3.000,00 560,00 (2.440,00) 18,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 77.577.000,00 64.718.064,00 (12.858.936,00) 83,42 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 76.321.000,00 63.643.676,00 (12.677.324,00) 83,39 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.256.000,00 1.074.388,00 (181.612,00) 85,54 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.380.000,00 1.783.019,00 (596.981,00) 74,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.214.000,00 1.729.196,00 (484.804,00) 78,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 166.000,00 53.823,00 (112.177,00) 32,42 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.335.000,00 5.349.098,00 (1.985.902,00) 72,93 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.639.000,00 5.187.636,00 (1.451.364,00) 78,14 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 696.000,00 161.462,00 (534.538,00) 23,20 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 899.101.897,00 855.365.379,00 (43.736.518,00) 95,14 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 893.387.897,00 853.567.653,00 (39.820.244,00) 95,54 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 893.387.897,00 853.567.653,00 (39.820.244,00) 95,54 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.714.000,00 1.797.726,00 (3.916.274,00) 31,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 5.714.000,00 1.797.726,00 (3.916.274,00) 31,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 46.820.000,00 43.587.500,00 (3.232.500,00) 93,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 46.820.000,00 43.587.500,00 (3.232.500,00) 93,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.820.000,00 43.587.500,00 (3.232.500,00) 93,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.820.000,00 43.587.500,00 (3.232.500,00) 93,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.820.000,00 43.587.500,00 (3.232.500,00) 93,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.600.000,00 21.547.500,00 (3.052.500,00) 87,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.220.000,00 22.040.000,00 (180.000,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 38.318.812,00 37.745.740,00 (573.072,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 2.144.000,00 2.116.000,00 (28.000,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.144.000,00 2.116.000,00 (28.000,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.144.000,00 2.116.000,00 (28.000,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.144.000,00 2.116.000,00 (28.000,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.144.000,00 2.116.000,00 (28.000,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.144.000,00 2.116.000,00 (28.000,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.936.900,00 2.865.400,00 (71.500,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.936.900,00 2.865.400,00 (71.500,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.936.900,00 2.865.400,00 (71.500,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.936.900,00 2.865.400,00 (71.500,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.936.900,00 2.865.400,00 (71.500,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.187.200,00 2.118.400,00 (68.800,00) 96,85 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 749.700,00 747.000,00 (2.700,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.751.500,00 3.672.000,00 (79.500,00) 97,88 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.751.500,00 3.672.000,00 (79.500,00) 97,88 344 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.751.500,00 3.672.000,00 (79.500,00) 97,88 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.751.500,00 3.672.000,00 (79.500,00) 97,88 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.751.500,00 3.672.000,00 (79.500,00) 97,88 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.751.500,00 3.672.000,00 (79.500,00) 97,88 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 16.358.000,00 16.336.340,00 (21.660,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 16.358.000,00 16.336.340,00 (21.660,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.358.000,00 16.336.340,00 (21.660,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 16.358.000,00 16.336.340,00 (21.660,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.358.000,00 16.336.340,00 (21.660,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.358.000,00 16.336.340,00 (21.660,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 11.196.412,00 10.836.000,00 (360.412,00) 96,78 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 11.196.412,00 10.836.000,00 (360.412,00) 96,78 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.196.412,00 10.836.000,00 (360.412,00) 96,78 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 11.196.412,00 10.836.000,00 (360.412,00) 96,78 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.196.412,00 10.836.000,00 (360.412,00) 96,78 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.212.000,00 4.104.000,00 (108.000,00) 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.984.412,00 6.732.000,00 (252.412,00) 96,39 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.932.000,00 1.920.000,00 (12.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.932.000,00 1.920.000,00 (12.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.932.000,00 1.920.000,00 (12.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.932.000,00 1.920.000,00 (12.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.932.000,00 1.920.000,00 (12.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.932.000,00 1.920.000,00 (12.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 36.320.000,00 36.065.000,00 (255.000,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 19.380.000,00 19.210.000,00 (170.000,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 19.380.000,00 19.210.000,00 (170.000,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.380.000,00 19.210.000,00 (170.000,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 19.380.000,00 19.210.000,00 (170.000,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 19.380.000,00 19.210.000,00 (170.000,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 19.380.000,00 19.210.000,00 (170.000,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 16.940.000,00 16.855.000,00 (85.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 16.940.000,00 16.855.000,00 (85.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.940.000,00 16.855.000,00 (85.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 7.914.000,00 7.875.000,00 (39.000,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 7.914.000,00 7.875.000,00 (39.000,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 7.914.000,00 7.875.000,00 (39.000,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 9.026.000,00 8.980.000,00 (46.000,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 9.026.000,00 8.980.000,00 (46.000,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 9.026.000,00 8.980.000,00 (46.000,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 252.204.624,00 245.615.303,00 (6.589.321,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 42.000.000,00 35.410.679,00 (6.589.321,00) 84,31 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 42.000.000,00 35.410.679,00 (6.589.321,00) 84,31 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 35.410.679,00 (6.589.321,00) 84,31 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.000.000,00 35.410.679,00 (6.589.321,00) 84,31 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.000.000,00 35.410.679,00 (6.589.321,00) 84,31 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 15.000.000,00 8.793.355,00 (6.206.645,00) 58,62 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 13.907.250,00 13.813.519,00 (93.731,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 13.092.750,00 12.803.805,00 (288.945,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 210.204.624,00 210.204.624,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 210.204.624,00 210.204.624,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.604.624,00 197.604.624,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 197.604.624,00 197.604.624,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 186.900.000,00 186.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 186.900.000,00 186.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 10.704.624,00 10.704.624,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9.431.352,00 9.431.352,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 565.908,00 565.908,00 0,00 100,00 345 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 707.364,00 707.364,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 36.200.000,00 35.492.300,00 (707.700,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 3.600.000,00 3.372.300,00 (227.700,00) 93,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 3.372.300,00 (227.700,00) 93,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.372.300,00 (227.700,00) 93,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.372.300,00 (227.700,00) 93,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.372.300,00 (227.700,00) 93,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.600.000,00 3.372.300,00 (227.700,00) 93,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 8.120.000,00 8.000.000,00 (120.000,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 8.120.000,00 8.000.000,00 (120.000,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.120.000,00 8.000.000,00 (120.000,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.120.000,00 8.000.000,00 (120.000,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.120.000,00 8.000.000,00 (120.000,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 8.120.000,00 8.000.000,00 (120.000,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 24.480.000,00 24.120.000,00 (360.000,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 24.480.000,00 24.120.000,00 (360.000,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.480.000,00 24.120.000,00 (360.000,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24.480.000,00 24.120.000,00 (360.000,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 24.480.000,00 24.120.000,00 (360.000,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 24.480.000,00 24.120.000,00 (360.000,00) 98,53 JUMLAH BELANJA 2.798.344.333,00 2.594.518.231,00 (203.826.102,00) 92,72 SURPLUS DEFISIT (2.798.344.333,00) (2.594.518.231,00) 203.826.102,00 92,72 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 346 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 7.01.0.00.0.00.14.0000 5 BELANJA DAERAH 2.606.572.992,00 2.280.790.683,00 (325.782.309,00) 87,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 4.837.940,00 4.800.000,00 (37.940,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 4.837.940,00 4.800.000,00 (37.940,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 4.837.940,00 4.800.000,00 (37.940,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.837.940,00 4.800.000,00 (37.940,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.837.940,00 4.800.000,00 (37.940,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.837.940,00 4.800.000,00 (37.940,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.837.940,00 4.800.000,00 (37.940,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 8.602.930,00 7.490.700,00 (1.112.230,00) 87,07 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 4.912.930,00 3.950.000,00 (962.930,00) 80,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 4.912.930,00 3.950.000,00 (962.930,00) 80,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.912.930,00 3.950.000,00 (962.930,00) 80,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.562.930,00 3.600.000,00 (962.930,00) 78,90 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.912.930,00 3.600.000,00 (312.930,00) 92,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.912.930,00 3.600.000,00 (312.930,00) 92,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 3.2.06 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN 3.690.000,00 3.540.700,00 (149.300,00) 95,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.06.0007 PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT 3.690.000,00 3.540.700,00 (149.300,00) 95,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 3.690.000,00 3.540.700,00 (149.300,00) 95,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.690.000,00 3.540.700,00 (149.300,00) 95,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.06.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.690.000,00 3.540.700,00 (149.300,00) 95,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.06.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.690.000,00 3.540.700,00 (149.300,00) 95,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03.2.06.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.690.000,00 3.540.700,00 (149.300,00) 95,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 72.159.000,00 70.909.500,00 (1.249.500,00) 98,27 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 72.159.000,00 70.909.500,00 (1.249.500,00) 98,27 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 72.159.000,00 70.909.500,00 (1.249.500,00) 98,27 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 72.159.000,00 70.909.500,00 (1.249.500,00) 98,27 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.809.000,00 70.559.500,00 (1.249.500,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 57.890.000,00 57.759.500,00 (130.500,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.890.000,00 57.759.500,00 (130.500,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.710.000,00 1.640.000,00 (70.000,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 35.757.000,00 35.757.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.000.000,00 962.500,00 (37.500,00) 96,25 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.400.000,00 19.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.319.000,00 9.500.000,00 (819.000,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Kode Rekening 1 Organisasi : Kecamatan Lumbang LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 347 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.319.000,00 7.500.000,00 (819.000,00) 90,16 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.175.000,00 2.000.000,00 (175.000,00) 91,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.144.000,00 5.500.000,00 (644.000,00) 89,52 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00 3.300.000,00 (300.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.600.000,00 3.300.000,00 (300.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.300.000,00 (300.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 46.540.000,00 45.820.000,00 (720.000,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 46.540.000,00 45.820.000,00 (720.000,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 34.040.000,00 33.320.000,00 (720.000,00) 97,88 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 34.040.000,00 33.320.000,00 (720.000,00) 97,88 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.050.000,00 350.000,00 (700.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.050.000,00 350.000,00 (700.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.050.000,00 350.000,00 (700.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.050.000,00 350.000,00 (700.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.990.000,00 32.970.000,00 (20.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 32.240.000,00 32.220.000,00 (20.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.240.000,00 32.220.000,00 (20.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.240.000,00 32.220.000,00 (20.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 19.650.000,00 17.350.000,00 (2.300.000,00) 88,30 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 19.650.000,00 17.350.000,00 (2.300.000,00) 88,30 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET 5.300.000,00 4.000.000,00 (1.300.000,00) 75,47 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.300.000,00 4.000.000,00 (1.300.000,00) 75,47 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00 4.000.000,00 (1.300.000,00) 75,47 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.454.783.122,00 2.134.420.483,00 (320.362.639,00) 86,95 348 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.170.000,00 2.580.000,00 (590.000,00) 81,39 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 3.170.000,00 2.580.000,00 (590.000,00) 81,39 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.170.000,00 2.580.000,00 (590.000,00) 81,39 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.170.000,00 2.580.000,00 (590.000,00) 81,39 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.170.000,00 1.580.000,00 (590.000,00) 72,81 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.170.000,00 1.580.000,00 (590.000,00) 72,81 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.440.000,00 1.280.000,00 (160.000,00) 88,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 620.000,00 300.000,00 (320.000,00) 48,39 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.077.701.983,00 1.834.674.831,00 (243.027.152,00) 88,30 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.061.801.983,00 1.821.524.831,00 (240.277.152,00) 88,35 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.061.801.983,00 1.821.524.831,00 (240.277.152,00) 88,35 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.061.801.983,00 1.821.524.831,00 (240.277.152,00) 88,35 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.205.941.605,00 1.064.827.776,00 (141.113.829,00) 88,30 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 899.099.355,00 785.221.455,00 (113.877.900,00) 87,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 866.646.155,00 762.796.255,00 (103.849.900,00) 88,02 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 32.453.200,00 22.425.200,00 (10.028.000,00) 69,10 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 92.887.633,00 84.796.936,00 (8.090.697,00) 91,29 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 88.564.545,00 82.105.912,00 (6.458.633,00) 92,71 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.323.088,00 2.691.024,00 (1.632.064,00) 62,25 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 74.575.000,00 67.760.000,00 (6.815.000,00) 90,86 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 74.575.000,00 67.760.000,00 (6.815.000,00) 90,86 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 17.162.500,00 15.375.000,00 (1.787.500,00) 89,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.117.500,00 14.080.000,00 (1.037.500,00) 93,14 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 2.045.000,00 1.295.000,00 (750.000,00) 63,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 47.211.323,00 42.510.540,00 (4.700.783,00) 90,04 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 44.366.303,00 40.989.720,00 (3.376.583,00) 92,39 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.845.020,00 1.520.820,00 (1.324.200,00) 53,46 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 6.048.699,00 5.806.728,00 (241.971,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.048.699,00 5.806.728,00 (241.971,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 20.271,00 9.273,00 (10.998,00) 45,75 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 16.638,00 8.930,00 (7.708,00) 53,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3.633,00 343,00 (3.290,00) 9,44 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 61.910.936,00 56.931.681,00 (4.979.255,00) 91,96 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 59.706.087,00 55.875.234,00 (3.830.853,00) 93,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.204.849,00 1.056.447,00 (1.148.402,00) 47,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.758.963,00 1.604.032,00 (154.931,00) 91,19 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.663.074,00 1.550.209,00 (112.865,00) 93,21 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 95.889,00 53.823,00 (42.066,00) 56,13 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.266.925,00 4.812.131,00 (454.794,00) 91,37 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.989.263,00 4.650.669,00 (338.594,00) 93,21 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 277.662,00 161.462,00 (116.200,00) 58,15 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 855.860.378,00 756.697.055,00 (99.163.323,00) 88,41 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 854.043.391,00 754.899.329,00 (99.144.062,00) 88,39 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 854.043.391,00 754.899.329,00 (99.144.062,00) 88,39 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 1.816.987,00 1.797.726,00 (19.261,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1.816.987,00 1.797.726,00 (19.261,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 15.900.000,00 13.150.000,00 (2.750.000,00) 82,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.900.000,00 13.150.000,00 (2.750.000,00) 82,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 15.900.000,00 13.150.000,00 (2.750.000,00) 82,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 15.900.000,00 13.150.000,00 (2.750.000,00) 82,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 15.900.000,00 13.150.000,00 (2.750.000,00) 82,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.900.000,00 13.150.000,00 (2.750.000,00) 82,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 116.769.740,00 89.544.763,00 (27.224.977,00) 76,68 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 5.461.000,00 5.164.000,00 (297.000,00) 94,56 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.461.000,00 5.164.000,00 (297.000,00) 94,56 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.461.000,00 5.164.000,00 (297.000,00) 94,56 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.461.000,00 5.164.000,00 (297.000,00) 94,56 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.461.000,00 5.164.000,00 (297.000,00) 94,56 349 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.461.000,00 5.164.000,00 (297.000,00) 94,56 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 12.429.900,00 9.736.000,00 (2.693.900,00) 78,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.429.900,00 9.736.000,00 (2.693.900,00) 78,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.429.900,00 9.736.000,00 (2.693.900,00) 78,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.429.900,00 9.736.000,00 (2.693.900,00) 78,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.429.900,00 9.736.000,00 (2.693.900,00) 78,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.729.900,00 3.441.000,00 (288.900,00) 92,25 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.200.000,00 4.855.000,00 (2.345.000,00) 67,43 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.500.000,00 1.440.000,00 (60.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 5.805.400,00 5.636.000,00 (169.400,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.805.400,00 5.636.000,00 (169.400,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.805.400,00 5.636.000,00 (169.400,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.805.400,00 5.636.000,00 (169.400,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.805.400,00 5.636.000,00 (169.400,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.939.300,00 3.847.000,00 (92.300,00) 97,66 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.859.000,00 1.789.000,00 (70.000,00) 96,23 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 22.344.000,00 20.685.000,00 (1.659.000,00) 92,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 22.344.000,00 20.685.000,00 (1.659.000,00) 92,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.344.000,00 20.685.000,00 (1.659.000,00) 92,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 22.344.000,00 20.685.000,00 (1.659.000,00) 92,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.344.000,00 20.685.000,00 (1.659.000,00) 92,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 22.344.000,00 20.685.000,00 (1.659.000,00) 92,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.519.840,00 1.520.000,00 (1.999.840,00) 43,18 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.519.840,00 1.520.000,00 (1.999.840,00) 43,18 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.519.840,00 1.520.000,00 (1.999.840,00) 43,18 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.519.840,00 1.520.000,00 (1.999.840,00) 43,18 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.519.840,00 1.520.000,00 (1.999.840,00) 43,18 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.519.840,00 1.520.000,00 (1.999.840,00) 43,18 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 67.209.600,00 46.803.763,00 (20.405.837,00) 69,64 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 67.209.600,00 46.803.763,00 (20.405.837,00) 69,64 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.209.600,00 46.803.763,00 (20.405.837,00) 69,64 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 14.457.600,00 8.918.330,00 (5.539.270,00) 61,69 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.457.600,00 8.918.330,00 (5.539.270,00) 61,69 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.364.000,00 8.918.330,00 (5.445.670,00) 62,09 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.752.000,00 37.885.433,00 (14.866.567,00) 71,82 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.752.000,00 37.885.433,00 (14.866.567,00) 71,82 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.552.000,00 21.685.433,00 (14.866.567,00) 59,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 251.073.299,00 204.556.089,00 (46.517.210,00) 81,47 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 26.317.560,00 16.420.472,00 (9.897.088,00) 62,39 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 26.317.560,00 16.420.472,00 (9.897.088,00) 62,39 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.317.560,00 16.420.472,00 (9.897.088,00) 62,39 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.028.760,00 16.420.472,00 (8.608.288,00) 65,61 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.028.760,00 16.420.472,00 (8.608.288,00) 65,61 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7.500.000,00 2.028.466,00 (5.471.534,00) 27,05 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.107.535,00 6.100.928,00 (6.607,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 11.421.225,00 8.291.078,00 (3.130.147,00) 72,59 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 23.000.000,00 17.761.000,00 (5.239.000,00) 77,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 23.000.000,00 17.761.000,00 (5.239.000,00) 77,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 17.761.000,00 (5.239.000,00) 77,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 23.000.000,00 17.761.000,00 (5.239.000,00) 77,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 23.000.000,00 17.761.000,00 (5.239.000,00) 77,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 20.000.000,00 15.601.000,00 (4.399.000,00) 78,01 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.000.000,00 2.160.000,00 (840.000,00) 72,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 201.755.739,00 170.374.617,00 (31.381.122,00) 84,45 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 201.755.739,00 170.374.617,00 (31.381.122,00) 84,45 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.755.739,00 170.374.617,00 (31.381.122,00) 84,45 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 201.755.739,00 170.374.617,00 (31.381.122,00) 84,45 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 186.750.000,00 158.795.000,00 (27.955.000,00) 85,03 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 186.750.000,00 158.795.000,00 (27.955.000,00) 85,03 350 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 15.005.739,00 11.579.617,00 (3.426.122,00) 77,17 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 10.723.755,00 10.202.269,00 (521.486,00) 95,14 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.903.104,00 612.164,00 (1.290.940,00) 32,17 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.378.880,00 765.184,00 (1.613.696,00) 32,17 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.068.100,00 3.064.800,00 (3.003.300,00) 50,51 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 4.400.000,00 2.374.800,00 (2.025.200,00) 53,97 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.400.000,00 2.374.800,00 (2.025.200,00) 53,97 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 2.374.800,00 (2.025.200,00) 53,97 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.400.000,00 2.374.800,00 (2.025.200,00) 53,97 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.400.000,00 2.374.800,00 (2.025.200,00) 53,97 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.400.000,00 2.374.800,00 (2.025.200,00) 53,97 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 1.668.100,00 690.000,00 (978.100,00) 41,36 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.668.100,00 690.000,00 (978.100,00) 41,36 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.668.100,00 690.000,00 (978.100,00) 41,36 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.380.600,00 690.000,00 (690.600,00) 49,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.380.600,00 690.000,00 (690.600,00) 49,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 690.000,00 690.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.606.572.992,00 2.280.790.683,00 (325.782.309,00) 87,50 SURPLUS DEFISIT (2.606.572.992,00) (2.280.790.683,00) 325.782.309,00 87,50 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 351 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 7.01.0.00.0.00.23.0000 5 BELANJA DAERAH 3.181.707.753,00 2.695.595.798,00 (486.111.955,00) 84,72 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 35.300.000,00 17.700.000,00 (17.600.000,00) 50,14 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 17.800.000,00 16.600.000,00 (1.200.000,00) 93,26 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL 17.800.000,00 16.600.000,00 (1.200.000,00) 93,26 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.800.000,00 16.600.000,00 (1.200.000,00) 93,26 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.800.000,00 16.600.000,00 (1.200.000,00) 93,26 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.800.000,00 15.600.000,00 (1.200.000,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.800.000,00 15.600.000,00 (1.200.000,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.800.000,00 15.600.000,00 (1.200.000,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 17.500.000,00 1.100.000,00 (16.400.000,00) 6,29 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 17.500.000,00 1.100.000,00 (16.400.000,00) 6,29 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.500.000,00 1.100.000,00 (16.400.000,00) 6,29 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 1.100.000,00 (16.400.000,00) 6,29 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.100.000,00 (400.000,00) 73,33 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.100.000,00 (400.000,00) 73,33 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.100.000,00 (400.000,00) 73,33 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 78.388.800,00 31.776.000,00 (46.612.800,00) 40,54 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 44.487.000,00 24.423.000,00 (20.064.000,00) 54,90 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 27.987.000,00 17.278.000,00 (10.709.000,00) 61,74 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 27.987.000,00 17.278.000,00 (10.709.000,00) 61,74 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.987.000,00 17.278.000,00 (10.709.000,00) 61,74 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19.612.000,00 12.378.000,00 (7.234.000,00) 63,11 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.612.000,00 12.378.000,00 (7.234.000,00) 63,11 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 210.000,00 93.000,00 (117.000,00) 44,29 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 12.285.000,00 (5.715.000,00) 68,25 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.875.000,00 4.700.000,00 (2.175.000,00) 68,36 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.875.000,00 4.700.000,00 (2.175.000,00) 68,36 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 4.350.000,00 2.175.000,00 (2.175.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.525.000,00 2.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 200.000,00 (1.300.000,00) 13,33 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 200.000,00 (1.300.000,00) 13,33 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 200.000,00 (1.300.000,00) 13,33 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 16.500.000,00 7.145.000,00 (9.355.000,00) 43,30 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 16.500.000,00 7.145.000,00 (9.355.000,00) 43,30 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 7.145.000,00 (9.355.000,00) 43,30 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.000.000,00 6.045.000,00 (7.955.000,00) 43,18 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.000.000,00 6.045.000,00 (7.955.000,00) 43,18 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.000.000,00 6.045.000,00 (7.955.000,00) 43,18 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,00 1.100.000,00 (1.400.000,00) 44,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.500.000,00 1.100.000,00 (1.400.000,00) 44,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.500.000,00 1.100.000,00 (1.400.000,00) 44,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 3.2.06 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN 33.901.800,00 7.353.000,00 (26.548.800,00) 21,69 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Kode Rekening Organisasi : Kecamatan Maron 1 LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 352 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.06.0003 PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA 14.221.800,00 3.168.000,00 (11.053.800,00) 22,28 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 14.221.800,00 3.168.000,00 (11.053.800,00) 22,28 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.221.800,00 3.168.000,00 (11.053.800,00) 22,28 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12.271.800,00 3.168.000,00 (9.103.800,00) 25,82 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.271.800,00 3.168.000,00 (9.103.800,00) 25,82 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.806.800,00 618.000,00 (1.188.800,00) 34,20 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 210.000,00 210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.800.000,00 2.340.000,00 (7.460.000,00) 23,88 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.06.0007 PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT 19.680.000,00 4.185.000,00 (15.495.000,00) 21,27 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 19.680.000,00 4.185.000,00 (15.495.000,00) 21,27 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.680.000,00 4.185.000,00 (15.495.000,00) 21,27 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 14.280.000,00 3.885.000,00 (10.395.000,00) 27,21 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.280.000,00 3.885.000,00 (10.395.000,00) 27,21 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.280.000,00 3.885.000,00 (10.395.000,00) 27,21 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.06.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 300.000,00 (1.200.000,00) 20,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.06.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 300.000,00 (1.200.000,00) 20,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.06.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 300.000,00 (1.200.000,00) 20,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 67.498.000,00 63.653.000,00 (3.845.000,00) 94,30 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 67.498.000,00 63.653.000,00 (3.845.000,00) 94,30 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 52.538.000,00 51.563.000,00 (975.000,00) 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 52.538.000,00 51.563.000,00 (975.000,00) 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.538.000,00 51.563.000,00 (975.000,00) 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 52.538.000,00 51.563.000,00 (975.000,00) 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.538.000,00 51.563.000,00 (975.000,00) 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 15.138.000,00 15.138.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.400.000,00 36.425.000,00 (975.000,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 14.960.000,00 12.090.000,00 (2.870.000,00) 80,82 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.960.000,00 12.090.000,00 (2.870.000,00) 80,82 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.960.000,00 12.090.000,00 (2.870.000,00) 80,82 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.960.000,00 12.090.000,00 (2.870.000,00) 80,82 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.960.000,00 12.090.000,00 (2.870.000,00) 80,82 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.960.000,00 12.090.000,00 (2.870.000,00) 80,82 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 100.020.000,00 86.725.000,00 (13.295.000,00) 86,71 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 100.020.000,00 86.725.000,00 (13.295.000,00) 86,71 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 90.220.000,00 80.345.000,00 (9.875.000,00) 89,05 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 90.220.000,00 80.345.000,00 (9.875.000,00) 89,05 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.220.000,00 80.345.000,00 (9.875.000,00) 89,05 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 88.420.000,00 78.545.000,00 (9.875.000,00) 88,83 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 88.420.000,00 78.545.000,00 (9.875.000,00) 88,83 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 88.420.000,00 78.545.000,00 (9.875.000,00) 88,83 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 9.800.000,00 6.380.000,00 (3.420.000,00) 65,10 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 9.800.000,00 6.380.000,00 (3.420.000,00) 65,10 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000,00 6.380.000,00 (3.420.000,00) 65,10 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 4.680.000,00 (3.320.000,00) 58,50 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 4.680.000,00 (3.320.000,00) 58,50 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 4.680.000,00 (3.320.000,00) 58,50 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.700.000,00 (100.000,00) 94,44 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 1.700.000,00 (100.000,00) 94,44 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.700.000,00 (100.000,00) 94,44 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 14.400.000,00 6.825.000,00 (7.575.000,00) 47,40 353 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 14.400.000,00 6.825.000,00 (7.575.000,00) 47,40 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 7.200.000,00 1.950.000,00 (5.250.000,00) 27,08 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 1.950.000,00 (5.250.000,00) 27,08 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 1.950.000,00 (5.250.000,00) 27,08 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 1.950.000,00 (4.050.000,00) 32,50 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 1.950.000,00 (4.050.000,00) 32,50 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 1.950.000,00 (4.050.000,00) 32,50 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 7.200.000,00 4.875.000,00 (2.325.000,00) 67,71 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 4.875.000,00 (2.325.000,00) 67,71 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 4.875.000,00 (2.325.000,00) 67,71 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 4.875.000,00 (1.125.000,00) 81,25 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 4.875.000,00 (1.125.000,00) 81,25 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 4.875.000,00 (1.125.000,00) 81,25 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.886.100.953,00 2.488.916.798,00 (397.184.155,00) 86,24 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 11.940.000,00 7.210.000,00 (4.730.000,00) 60,39 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 5.400.000,00 4.140.000,00 (1.260.000,00) 76,67 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 4.140.000,00 (1.260.000,00) 76,67 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 4.140.000,00 (1.260.000,00) 76,67 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.400.000,00 1.140.000,00 (1.260.000,00) 47,50 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.400.000,00 1.140.000,00 (1.260.000,00) 47,50 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 1.140.000,00 (1.260.000,00) 47,50 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 3.640.000,00 800.000,00 (2.840.000,00) 21,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.640.000,00 800.000,00 (2.840.000,00) 21,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.640.000,00 800.000,00 (2.840.000,00) 21,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.840.000,00 800.000,00 (1.040.000,00) 43,48 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.840.000,00 800.000,00 (1.040.000,00) 43,48 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.840.000,00 800.000,00 (1.040.000,00) 43,48 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.900.000,00 2.270.000,00 (630.000,00) 78,28 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.900.000,00 2.270.000,00 (630.000,00) 78,28 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000,00 2.270.000,00 (630.000,00) 78,28 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 570.000,00 (630.000,00) 47,50 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 570.000,00 (630.000,00) 47,50 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 570.000,00 (630.000,00) 47,50 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.347.483.598,00 2.044.497.091,00 (302.986.507,00) 87,09 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.314.083.598,00 2.031.777.091,00 (282.306.507,00) 87,80 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.314.083.598,00 2.031.777.091,00 (282.306.507,00) 87,80 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.314.083.598,00 2.031.777.091,00 (282.306.507,00) 87,80 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.358.856.499,00 1.191.796.300,00 (167.060.199,00) 87,71 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 976.928.154,00 898.295.525,00 (78.632.629,00) 91,95 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 954.102.504,00 875.870.325,00 (78.232.179,00) 91,80 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 22.825.650,00 22.425.200,00 (400.450,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 117.596.394,00 90.610.730,00 (26.985.664,00) 77,05 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 117.596.394,00 90.610.730,00 (26.985.664,00) 77,05 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 89.062.279,00 63.200.000,00 (25.862.279,00) 70,96 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 89.062.279,00 63.200.000,00 (25.862.279,00) 70,96 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 20.693.125,00 19.770.000,00 (923.125,00) 95,54 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 19.375.000,00 18.475.000,00 (900.000,00) 95,35 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 1.318.125,00 1.295.000,00 (23.125,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 47.127.316,00 43.669.260,00 (3.458.056,00) 92,66 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 46.611.323,00 43.162.320,00 (3.449.003,00) 92,60 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 515.993,00 506.940,00 (9.053,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 24.990.470,00 6.188.842,00 (18.801.628,00) 24,76 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 24.990.470,00 6.188.842,00 (18.801.628,00) 24,76 354 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 16.384,00 11.424,00 (4.960,00) 69,73 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 15.793,00 10.843,00 (4.950,00) 68,66 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 591,00 581,00 (10,00) 98,31 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 74.649.663,00 62.852.208,00 (11.797.455,00) 84,20 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 73.683.912,00 61.903.400,00 (11.780.512,00) 84,01 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 965.751,00 948.808,00 (16.943,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.948.172,00 1.799.571,00 (148.601,00) 92,37 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.893.387,00 1.745.748,00 (147.639,00) 92,20 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 54.785,00 53.823,00 (962,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.844.542,00 5.398.740,00 (445.802,00) 92,37 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.680.197,00 5.237.278,00 (442.919,00) 92,20 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 164.345,00 161.462,00 (2.883,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 955.227.099,00 839.980.791,00 (115.246.308,00) 87,94 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 953.410.113,00 838.183.065,00 (115.227.048,00) 87,91 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 953.410.113,00 838.183.065,00 (115.227.048,00) 87,91 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 1.816.986,00 1.797.726,00 (19.260,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1.816.986,00 1.797.726,00 (19.260,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 33.400.000,00 12.720.000,00 (20.680.000,00) 38,08 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 33.400.000,00 12.720.000,00 (20.680.000,00) 38,08 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 17.400.000,00 10.800.000,00 (6.600.000,00) 62,07 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 17.400.000,00 10.800.000,00 (6.600.000,00) 62,07 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 17.400.000,00 10.800.000,00 (6.600.000,00) 62,07 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.400.000,00 7.800.000,00 (6.600.000,00) 54,17 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 1.920.000,00 (14.080.000,00) 12,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.000.000,00 1.920.000,00 (14.080.000,00) 12,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.000.000,00 1.920.000,00 (14.080.000,00) 12,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.000.000,00 1.920.000,00 (14.080.000,00) 12,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 38.731.300,00 37.036.500,00 (1.694.800,00) 95,62 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.320.000,00 4.080.000,00 (240.000,00) 94,44 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.320.000,00 4.080.000,00 (240.000,00) 94,44 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.320.000,00 4.080.000,00 (240.000,00) 94,44 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.320.000,00 4.080.000,00 (240.000,00) 94,44 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.320.000,00 4.080.000,00 (240.000,00) 94,44 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.320.000,00 4.080.000,00 (240.000,00) 94,44 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 6.128.300,00 5.604.500,00 (523.800,00) 91,45 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.128.300,00 5.604.500,00 (523.800,00) 91,45 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.128.300,00 5.604.500,00 (523.800,00) 91,45 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.128.300,00 5.604.500,00 (523.800,00) 91,45 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.128.300,00 5.604.500,00 (523.800,00) 91,45 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.128.300,00 5.604.500,00 (523.800,00) 91,45 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 22.610.000,00 21.771.000,00 (839.000,00) 96,29 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 22.610.000,00 21.771.000,00 (839.000,00) 96,29 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.610.000,00 21.771.000,00 (839.000,00) 96,29 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 22.610.000,00 21.771.000,00 (839.000,00) 96,29 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.610.000,00 21.771.000,00 (839.000,00) 96,29 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 22.610.000,00 21.771.000,00 (839.000,00) 96,29 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.673.000,00 5.581.000,00 (92.000,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.673.000,00 5.581.000,00 (92.000,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.673.000,00 5.581.000,00 (92.000,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.510.000,00 3.421.000,00 (89.000,00) 97,46 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.510.000,00 3.421.000,00 (89.000,00) 97,46 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.510.000,00 3.421.000,00 (89.000,00) 97,46 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.163.000,00 2.160.000,00 (3.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.163.000,00 2.160.000,00 (3.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.163.000,00 2.160.000,00 (3.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 86.342.000,00 84.550.000,00 (1.792.000,00) 97,92 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 32.994.000,00 32.000.000,00 (994.000,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 32.994.000,00 32.000.000,00 (994.000,00) 96,99 355 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.994.000,00 32.000.000,00 (994.000,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 32.994.000,00 32.000.000,00 (994.000,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 32.994.000,00 32.000.000,00 (994.000,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 32.994.000,00 32.000.000,00 (994.000,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 53.348.000,00 52.550.000,00 (798.000,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 53.348.000,00 52.550.000,00 (798.000,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.348.000,00 52.550.000,00 (798.000,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.586.000,00 7.550.000,00 (36.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.586.000,00 7.550.000,00 (36.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 7.586.000,00 7.550.000,00 (36.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 7.914.000,00 7.500.000,00 (414.000,00) 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 7.914.000,00 7.500.000,00 (414.000,00) 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 7.914.000,00 7.500.000,00 (414.000,00) 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 37.848.000,00 37.500.000,00 (348.000,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 29.382.000,00 29.100.000,00 (282.000,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 29.382.000,00 29.100.000,00 (282.000,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 8.466.000,00 8.400.000,00 (66.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8.466.000,00 8.400.000,00 (66.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 360.431.155,00 285.909.907,00 (74.521.248,00) 79,32 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.848.000,00 1.815.000,00 (33.000,00) 98,21 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.848.000,00 1.815.000,00 (33.000,00) 98,21 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.848.000,00 1.815.000,00 (33.000,00) 98,21 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.848.000,00 1.815.000,00 (33.000,00) 98,21 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.848.000,00 1.815.000,00 (33.000,00) 98,21 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.848.000,00 1.815.000,00 (33.000,00) 98,21 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 48.093.300,00 38.668.534,00 (9.424.766,00) 80,40 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 48.093.300,00 38.668.534,00 (9.424.766,00) 80,40 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.093.300,00 38.668.534,00 (9.424.766,00) 80,40 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.093.300,00 38.668.534,00 (9.424.766,00) 80,40 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.093.300,00 38.668.534,00 (9.424.766,00) 80,40 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7.500.000,00 2.816.034,00 (4.683.966,00) 37,55 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 10.350.000,00 7.760.400,00 (2.589.600,00) 74,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 15.015.000,00 15.014.500,00 (500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 15.228.300,00 13.077.600,00 (2.150.700,00) 85,88 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 48.013.550,00 26.350.100,00 (21.663.450,00) 54,88 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 48.013.550,00 26.350.100,00 (21.663.450,00) 54,88 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.013.550,00 26.350.100,00 (21.663.450,00) 54,88 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 33.013.550,00 20.177.300,00 (12.836.250,00) 61,12 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.013.550,00 20.177.300,00 (12.836.250,00) 61,12 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 234.000,00 234.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.184.550,00 10.743.300,00 (1.441.250,00) 88,17 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.135.000,00 6.880.000,00 (255.000,00) 96,43 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.460.000,00 2.320.000,00 (11.140.000,00) 17,24 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 6.172.800,00 (8.827.200,00) 41,15 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 6.172.800,00 (8.827.200,00) 41,15 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 10.000.000,00 2.305.800,00 (7.694.200,00) 23,06 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5.000.000,00 3.867.000,00 (1.133.000,00) 77,34 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 262.476.305,00 219.076.273,00 (43.400.032,00) 83,47 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 262.476.305,00 219.076.273,00 (43.400.032,00) 83,47 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.476.305,00 219.076.273,00 (43.400.032,00) 83,47 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 226.066.305,00 189.728.472,00 (36.337.833,00) 83,93 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 207.950.000,00 176.730.000,00 (31.220.000,00) 84,99 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 207.950.000,00 176.730.000,00 (31.220.000,00) 84,99 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 18.116.305,00 12.998.472,00 (5.117.833,00) 71,75 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 15.830.305,00 11.452.356,00 (4.377.949,00) 72,34 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.300.000,00 687.174,00 (612.826,00) 52,86 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 986.000,00 858.942,00 (127.058,00) 87,11 356 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.410.000,00 29.347.801,00 (7.062.199,00) 80,60 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.410.000,00 29.347.801,00 (7.062.199,00) 80,60 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.410.000,00 29.347.801,00 (7.062.199,00) 80,60 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 41.172.900,00 29.713.300,00 (11.459.600,00) 72,17 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 7.000.000,00 1.698.300,00 (5.301.700,00) 24,26 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 1.698.300,00 (5.301.700,00) 24,26 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 1.698.300,00 (5.301.700,00) 24,26 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 1.698.300,00 (5.301.700,00) 24,26 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 1.698.300,00 (5.301.700,00) 24,26 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.000.000,00 1.698.300,00 (5.301.700,00) 24,26 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 13.772.900,00 8.450.000,00 (5.322.900,00) 61,35 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 13.772.900,00 8.450.000,00 (5.322.900,00) 61,35 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.772.900,00 8.450.000,00 (5.322.900,00) 61,35 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.772.900,00 8.450.000,00 (5.322.900,00) 61,35 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.772.900,00 8.450.000,00 (5.322.900,00) 61,35 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 11.360.000,00 8.450.000,00 (2.910.000,00) 74,38 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 20.400.000,00 19.565.000,00 (835.000,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 20.400.000,00 19.565.000,00 (835.000,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00 19.565.000,00 (835.000,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.400.000,00 19.565.000,00 (835.000,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 20.400.000,00 19.565.000,00 (835.000,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 20.400.000,00 19.565.000,00 (835.000,00) 95,91 JUMLAH BELANJA 3.181.707.753,00 2.695.595.798,00 (486.111.955,00) 84,72 SURPLUS DEFISIT (3.181.707.753,00) (2.695.595.798,00) 486.111.955,00 84,72 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 357 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 7.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 3.379.874.555,00 3.012.696.857,00 (367.177.698,00) 89,14 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 69.300.000,00 69.198.000,00 (102.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 55.500.000,00 55.494.000,00 (6.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL 55.500.000,00 55.494.000,00 (6.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 55.500.000,00 55.494.000,00 (6.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.500.000,00 55.494.000,00 (6.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 55.500.000,00 55.494.000,00 (6.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.500.000,00 55.494.000,00 (6.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.500.000,00 55.494.000,00 (6.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 13.800.000,00 13.704.000,00 (96.000,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 13.800.000,00 13.704.000,00 (96.000,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.800.000,00 13.704.000,00 (96.000,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00 13.704.000,00 (96.000,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.600.000,00 3.504.000,00 (96.000,00) 97,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.600.000,00 3.504.000,00 (96.000,00) 97,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.504.000,00 (96.000,00) 97,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 51.835.000,00 51.206.000,00 (629.000,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 51.835.000,00 51.206.000,00 (629.000,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 51.835.000,00 51.206.000,00 (629.000,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 51.835.000,00 51.206.000,00 (629.000,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.635.000,00 47.006.000,00 (629.000,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 29.235.000,00 28.806.000,00 (429.000,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.235.000,00 28.806.000,00 (429.000,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.000.000,00 28.806.000,00 (194.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.400.000,00 18.200.000,00 (200.000,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.400.000,00 18.200.000,00 (200.000,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.400.000,00 18.200.000,00 (200.000,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 57.097.022,00 56.121.000,00 (976.022,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 57.097.022,00 56.121.000,00 (976.022,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 57.097.022,00 56.121.000,00 (976.022,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 57.097.022,00 56.121.000,00 (976.022,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.097.022,00 56.121.000,00 (976.022,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 41.347.022,00 40.371.000,00 (976.022,00) 97,64 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.347.022,00 40.371.000,00 (976.022,00) 97,64 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.241.022,00 1.020.000,00 (221.022,00) 82,19 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 9.626.000,00 9.615.000,00 (11.000,00) 99,89 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Kode Rekening Organisasi : Kecamatan Paiton 1 LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 358 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.480.000,00 29.736.000,00 (744.000,00) 97,56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 52.400.000,00 52.352.000,00 (48.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 52.400.000,00 52.352.000,00 (48.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 52.400.000,00 52.352.000,00 (48.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 52.400.000,00 52.352.000,00 (48.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.400.000,00 52.352.000,00 (48.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 52.400.000,00 52.352.000,00 (48.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.400.000,00 52.352.000,00 (48.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.400.000,00 52.352.000,00 (48.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.149.242.533,00 2.783.819.857,00 (365.422.676,00) 88,40 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 6.299.280,00 4.840.000,00 (1.459.280,00) 76,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.799.880,00 1.320.000,00 (479.880,00) 73,34 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.799.880,00 1.320.000,00 (479.880,00) 73,34 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.799.880,00 1.320.000,00 (479.880,00) 73,34 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.799.880,00 1.320.000,00 (479.880,00) 73,34 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.799.880,00 1.320.000,00 (479.880,00) 73,34 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 1.499.800,00 880.000,00 (619.800,00) 58,67 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.499.800,00 880.000,00 (619.800,00) 58,67 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.499.800,00 880.000,00 (619.800,00) 58,67 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.499.800,00 880.000,00 (619.800,00) 58,67 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.499.800,00 880.000,00 (619.800,00) 58,67 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.320.000,00 880.000,00 (440.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 1.499.800,00 1.320.000,00 (179.800,00) 88,01 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.499.800,00 1.320.000,00 (179.800,00) 88,01 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.499.800,00 1.320.000,00 (179.800,00) 88,01 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.499.800,00 1.320.000,00 (179.800,00) 88,01 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.499.800,00 1.320.000,00 (179.800,00) 88,01 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.499.800,00 1.320.000,00 (179.800,00) 88,01 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.499.800,00 1.320.000,00 (179.800,00) 88,01 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.499.800,00 1.320.000,00 (179.800,00) 88,01 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.499.800,00 1.320.000,00 (179.800,00) 88,01 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.499.800,00 1.320.000,00 (179.800,00) 88,01 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.391.619.800,00 2.174.270.547,00 (217.349.253,00) 90,91 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.388.620.000,00 2.172.830.547,00 (215.789.453,00) 90,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.388.620.000,00 2.172.830.547,00 (215.789.453,00) 90,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.388.620.000,00 2.172.830.547,00 (215.789.453,00) 90,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.453.595.897,00 1.331.468.145,00 (122.127.752,00) 91,60 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.055.219.039,00 979.178.996,00 (76.040.043,00) 92,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 964.014.189,00 888.775.046,00 (75.239.143,00) 92,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 91.204.850,00 90.403.950,00 (800.900,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 124.351.245,00 115.663.352,00 (8.687.893,00) 93,01 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 118.921.143,00 110.281.304,00 (8.639.839,00) 92,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 5.430.102,00 5.382.048,00 (48.054,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 80.902.500,00 71.300.000,00 (9.602.500,00) 88,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 80.902.500,00 71.300.000,00 (9.602.500,00) 88,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 26.246.250,00 24.760.000,00 (1.486.250,00) 94,34 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 21.020.000,00 19.580.000,00 (1.440.000,00) 93,15 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.226.250,00 5.180.000,00 (46.250,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 63.112.770,00 59.094.720,00 (4.018.050,00) 93,63 359 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 59.021.040,00 55.039.200,00 (3.981.840,00) 93,25 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.091.730,00 4.055.520,00 (36.210,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 6.117.375,00 5.595.415,00 (521.960,00) 91,47 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.117.375,00 5.595.415,00 (521.960,00) 91,47 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 18.771,00 13.185,00 (5.586,00) 70,24 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 16.994,00 11.425,00 (5.569,00) 67,23 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.777,00 1.760,00 (17,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 88.092.897,00 68.112.365,00 (19.980.532,00) 77,32 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 84.619.509,00 64.674.785,00 (19.944.724,00) 76,43 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.473.388,00 3.437.580,00 (35.808,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.376.259,00 1.937.526,00 (438.733,00) 81,54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.159.801,00 1.752.990,00 (406.811,00) 81,16 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 216.458,00 184.536,00 (31.922,00) 85,25 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.158.791,00 5.812.586,00 (1.346.205,00) 81,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.499.440,00 5.259.002,00 (1.240.438,00) 80,91 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 659.351,00 553.584,00 (105.767,00) 83,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 935.024.103,00 841.362.402,00 (93.661.701,00) 89,98 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 933.207.116,00 840.335.130,00 (92.871.986,00) 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 933.207.116,00 840.335.130,00 (92.871.986,00) 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 1.816.987,00 1.027.272,00 (789.715,00) 56,54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1.816.987,00 1.027.272,00 (789.715,00) 56,54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 2.999.800,00 1.440.000,00 (1.559.800,00) 48,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.999.800,00 1.440.000,00 (1.559.800,00) 48,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.999.800,00 1.440.000,00 (1.559.800,00) 48,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.999.800,00 1.440.000,00 (1.559.800,00) 48,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.999.800,00 1.440.000,00 (1.559.800,00) 48,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.820.000,00 1.440.000,00 (1.380.000,00) 51,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 99.593.695,00 92.983.409,00 (6.610.286,00) 93,36 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 2.958.000,00 2.890.000,00 (68.000,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.958.000,00 2.890.000,00 (68.000,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.958.000,00 2.890.000,00 (68.000,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.958.000,00 2.890.000,00 (68.000,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.958.000,00 2.890.000,00 (68.000,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.958.000,00 2.890.000,00 (68.000,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 15.285.595,00 14.954.000,00 (331.595,00) 97,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.285.595,00 14.954.000,00 (331.595,00) 97,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.285.595,00 14.954.000,00 (331.595,00) 97,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.285.595,00 14.954.000,00 (331.595,00) 97,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.285.595,00 14.954.000,00 (331.595,00) 97,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.137.595,00 5.834.000,00 (303.595,00) 95,05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.948.000,00 1.920.000,00 (28.000,00) 98,56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.422.000,00 2.422.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3.298.000,00 3.298.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 19.910.100,00 17.636.302,00 (2.273.798,00) 88,58 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 19.910.100,00 17.636.302,00 (2.273.798,00) 88,58 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.910.100,00 17.636.302,00 (2.273.798,00) 88,58 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 19.910.100,00 17.636.302,00 (2.273.798,00) 88,58 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.910.100,00 17.636.302,00 (2.273.798,00) 88,58 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.910.100,00 17.636.302,00 (2.273.798,00) 88,58 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 55.720.000,00 51.783.107,00 (3.936.893,00) 92,93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 55.720.000,00 51.783.107,00 (3.936.893,00) 92,93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.720.000,00 51.783.107,00 (3.936.893,00) 92,93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 55.720.000,00 51.783.107,00 (3.936.893,00) 92,93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55.720.000,00 51.783.107,00 (3.936.893,00) 92,93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.720.000,00 35.263.107,00 (3.456.893,00) 91,07 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.000.000,00 16.520.000,00 (480.000,00) 97,18 360 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 59.288.000,00 57.850.000,00 (1.438.000,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 19.943.000,00 19.600.000,00 (343.000,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 19.943.000,00 19.600.000,00 (343.000,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.943.000,00 19.600.000,00 (343.000,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 19.943.000,00 19.600.000,00 (343.000,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 19.943.000,00 19.600.000,00 (343.000,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 19.943.000,00 19.600.000,00 (343.000,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 39.345.000,00 38.250.000,00 (1.095.000,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 39.345.000,00 38.250.000,00 (1.095.000,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.345.000,00 38.250.000,00 (1.095.000,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 9.480.000,00 9.400.000,00 (80.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 9.480.000,00 9.400.000,00 (80.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 9.480.000,00 9.400.000,00 (80.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 29.865.000,00 28.850.000,00 (1.015.000,00) 96,60 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 14.691.000,00 14.600.000,00 (91.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 14.691.000,00 14.600.000,00 (91.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 15.174.000,00 14.250.000,00 (924.000,00) 93,91 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 15.174.000,00 14.250.000,00 (924.000,00) 93,91 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 418.671.758,00 289.963.601,00 (128.708.157,00) 69,26 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 495.000,00 495.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 495.000,00 495.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 495.000,00 495.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 495.000,00 495.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 495.000,00 495.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 495.000,00 495.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 56.417.300,00 49.952.693,00 (6.464.607,00) 88,54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 56.417.300,00 49.952.693,00 (6.464.607,00) 88,54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.417.300,00 49.952.693,00 (6.464.607,00) 88,54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 56.417.300,00 49.952.693,00 (6.464.607,00) 88,54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 56.417.300,00 49.952.693,00 (6.464.607,00) 88,54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 18.000.000,00 15.215.423,00 (2.784.577,00) 84,53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 13.729.100,00 11.879.996,00 (1.849.104,00) 86,53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 24.688.200,00 22.857.274,00 (1.830.926,00) 92,58 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 11.010.000,00 10.640.000,00 (370.000,00) 96,64 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 11.010.000,00 10.640.000,00 (370.000,00) 96,64 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.010.000,00 10.640.000,00 (370.000,00) 96,64 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.010.000,00 10.640.000,00 (370.000,00) 96,64 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.010.000,00 10.640.000,00 (370.000,00) 96,64 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 11.010.000,00 10.640.000,00 (370.000,00) 96,64 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 350.749.458,00 228.875.908,00 (121.873.550,00) 65,25 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 350.749.458,00 228.875.908,00 (121.873.550,00) 65,25 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 18.000.000,00 17.250.000,00 (750.000,00) 95,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 18.000.000,00 17.250.000,00 (750.000,00) 95,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 18.000.000,00 17.250.000,00 (750.000,00) 95,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.000.000,00 2.250.000,00 (750.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 332.749.458,00 211.625.908,00 (121.123.550,00) 63,60 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 332.749.458,00 211.625.908,00 (121.123.550,00) 63,60 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 317.650.000,00 198.500.000,00 (119.150.000,00) 62,49 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 296.050.000,00 176.900.000,00 (119.150.000,00) 59,75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 15.099.458,00 13.125.908,00 (1.973.550,00) 86,93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 13.325.972,00 11.564.634,00 (1.761.338,00) 86,78 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 788.229,00 693.911,00 (94.318,00) 88,03 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 985.257,00 867.363,00 (117.894,00) 88,03 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 173.770.000,00 163.912.300,00 (9.857.700,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 24.000.000,00 14.412.300,00 (9.587.700,00) 60,05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 14.412.300,00 (9.587.700,00) 60,05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 14.412.300,00 (9.587.700,00) 60,05 361 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 1.467.300,00 (2.532.700,00) 36,68 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 1.467.300,00 (2.532.700,00) 36,68 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.000.000,00 1.467.300,00 (2.532.700,00) 36,68 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 12.945.000,00 (7.055.000,00) 64,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 12.945.000,00 (7.055.000,00) 64,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 20.000.000,00 12.945.000,00 (7.055.000,00) 64,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 99.960.000,00 99.750.000,00 (210.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 99.960.000,00 99.750.000,00 (210.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.960.000,00 99.750.000,00 (210.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 99.960.000,00 99.750.000,00 (210.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 99.960.000,00 99.750.000,00 (210.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 99.960.000,00 99.750.000,00 (210.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 49.810.000,00 49.750.000,00 (60.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 49.810.000,00 49.750.000,00 (60.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.810.000,00 49.750.000,00 (60.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 49.810.000,00 49.750.000,00 (60.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 49.810.000,00 49.750.000,00 (60.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 49.810.000,00 49.750.000,00 (60.000,00) 99,88 JUMLAH BELANJA 3.379.874.555,00 3.012.696.857,00 (367.177.698,00) 89,14 SURPLUS DEFISIT (3.379.874.555,00) (3.012.696.857,00) 367.177.698,00 89,14 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 362 2 3 4 5 6 7 8 7.01.0.00.0.00.03.0000 5 BELANJA DAERAH 2.730.763.864,00 2.581.769.799,00 (148.994.065,00) 94,54 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 32.450.000,00 32.432.500,00 (17.500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 32.450.000,00 32.432.500,00 (17.500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL 32.450.000,00 32.432.500,00 (17.500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 32.450.000,00 32.432.500,00 (17.500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.250.000,00 28.232.500,00 -17.500,00 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 28.250.000,00 28.232.500,00 -17.500,00 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.250.000,00 28.232.500,00 -17.500,00 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.250.000,00 5.232.500,00 (17.500,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 34.721.588,00 34.280.000,00 (441.588,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 11.171.588,00 11.155.000,00 (16.588,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 11.171.588,00 11.155.000,00 (16.588,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.171.588,00 11.155.000,00 (16.588,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.171.588,00 11.155.000,00 (16.588,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.171.588,00 11.155.000,00 (16.588,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.171.588,00 11.155.000,00 (16.588,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.171.588,00 1.155.000,00 (16.588,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 3.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 23.550.000,00 23.125.000,00 (425.000,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 23.550.000,00 23.125.000,00 (425.000,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 23.550.000,00 23.125.000,00 (425.000,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.350.000,00 18.925.000,00 (425.000,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 19.350.000,00 18.925.000,00 (425.000,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.350.000,00 18.925.000,00 (425.000,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.350.000,00 3.325.000,00 (25.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 15.600.000,00 (400.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.755.000,00 6.750.000,00 (5.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.755.000,00 6.750.000,00 (5.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 6.755.000,00 6.750.000,00 (5.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.755.000,00 6.750.000,00 (5.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.755.000,00 6.750.000,00 (5.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.755.000,00 6.750.000,00 (5.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.755.000,00 6.750.000,00 (5.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 755.000,00 750.000,00 (5.000,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 74.600.000,00 64.450.000,00 (10.150.000,00) 86,39 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 74.600.000,00 64.450.000,00 (10.150.000,00) 86,39 Bertambah (Berkurang) 1 PEMERINTAH KAB. PROBOLINGGO Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Organisasi : Kecamatan Pajarakan Realisasi Anggaran Setelah Perubahan APBD (%) LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 363 2 3 4 5 6 7 8 Bertambah (Berkurang) 1 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum KeteranganRealisasi Anggaran Setelah Perubahan APBD (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 74.600.000,00 64.450.000,00 (10.150.000,00) 86,39 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 74.600.000,00 64.450.000,00 (10.150.000,00) 86,39 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.400.000,00 60.250.000,00 (10.150.000,00) 85,58 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 52.800.000,00 52.700.000,00 (100.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.800.000,00 52.700.000,00 (100.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.800.000,00 52.700.000,00 (100.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.600.000,00 7.550.000,00 (10.050.000,00) 42,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.600.000,00 7.550.000,00 (10.050.000,00) 42,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.400.000,00 4.500.000,00 (5.900.000,00) 43,27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 7.200.000,00 3.050.000,00 (4.150.000,00) 42,36 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 93.891.000,00 89.729.000,00 (4.162.000,00) 95,57 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 93.891.000,00 89.729.000,00 (4.162.000,00) 95,57 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 93.891.000,00 89.729.000,00 (4.162.000,00) 95,57 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 93.891.000,00 89.729.000,00 (4.162.000,00) 95,57 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.691.000,00 85.529.000,00 (4.162.000,00) 95,36 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 69.566.000,00 69.150.000,00 (416.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69.566.000,00 69.150.000,00 (416.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 26.666.000,00 26.250.000,00 (416.000,00) 98,44 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.125.000,00 16.379.000,00 (3.746.000,00) 81,39 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.125.000,00 6.379.000,00 (3.746.000,00) 63,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 5.075.000,00 2.900.000,00 (2.175.000,00) 57,14 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.050.000,00 3.479.000,00 (1.571.000,00) 68,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.488.346.276,00 2.354.128.299,00 (134.217.977,00) 94,61 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 19.275.000,00 18.625.000,00 (650.000,00) 96,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 19.275.000,00 18.625.000,00 (650.000,00) 96,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 19.275.000,00 18.625.000,00 (650.000,00) 96,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.275.000,00 18.625.000,00 (650.000,00) 96,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 18.625.000,00 18.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.625.000,00 18.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 16.000.000,00 (3.800.000,00) 76,25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 650.000,00 0,00 (650.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.073.516.000,00 1.956.280.324,00 (117.235.676,00) 94,35 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.073.516.000,00 1.956.280.324,00 (117.235.676,00) 94,35 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.073.516.000,00 1.956.280.324,00 (117.235.676,00) 94,35 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.073.516.000,00 1.956.280.324,00 (117.235.676,00) 94,35 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.200.343.712,00 1.094.028.286,00 (106.315.426,00) 91,14 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 869.203.992,00 808.949.552,00 (60.254.440,00) 93,07 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 869.203.992,00 808.949.552,00 (60.254.440,00) 93,07 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 86.920.910,00 81.612.342,00 (5.308.568,00) 93,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 86.920.910,00 81.612.342,00 (5.308.568,00) 93,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 77.212.500,00 71.540.000,00 (5.672.500,00) 92,65 364 2 3 4 5 6 7 8 Bertambah (Berkurang) 1 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum KeteranganRealisasi Anggaran Setelah Perubahan APBD (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 77.212.500,00 71.540.000,00 (5.672.500,00) 92,65 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 25.000.000,00 17.850.000,00 (7.150.000,00) 71,40 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 25.000.000,00 17.850.000,00 (7.150.000,00) 71,40 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 47.465.278,00 41.786.340,00 (5.678.938,00) 88,04 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 47.465.278,00 41.786.340,00 (5.678.938,00) 88,04 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 10.164.337,00 2.672.832,00 (7.491.505,00) 26,30 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 10.164.337,00 2.672.832,00 (7.491.505,00) 26,30 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 15.995,00 10.180,00 (5.815,00) 63,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 15.995,00 10.180,00 (5.815,00) 63,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 76.481.605,00 62.923.157,00 (13.558.448,00) 82,27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 76.481.605,00 62.923.157,00 (13.558.448,00) 82,27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.970.777,00 1.670.961,00 (299.816,00) 84,79 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.970.777,00 1.670.961,00 (299.816,00) 84,79 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.908.318,00 5.012.922,00 (895.396,00) 84,85 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.908.318,00 5.012.922,00 (895.396,00) 84,85 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 873.172.288,00 862.252.038,00 (10.920.250,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 870.993.483,00 860.325.903,00 (10.667.580,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 870.993.483,00 860.325.903,00 (10.667.580,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 2.178.805,00 1.926.135,00 (252.670,00) 88,40 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 2.178.805,00 1.926.135,00 (252.670,00) 88,40 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 47.829.000,00 47.500.000,00 (329.000,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 23.688.000,00 23.600.000,00 (88.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 23.688.000,00 23.600.000,00 (88.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.688.000,00 23.600.000,00 (88.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 23.688.000,00 23.600.000,00 (88.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 23.688.000,00 23.600.000,00 (88.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 23.688.000,00 23.600.000,00 (88.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 24.141.000,00 23.900.000,00 (241.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 24.141.000,00 23.900.000,00 (241.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.141.000,00 23.900.000,00 (241.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 24.141.000,00 23.900.000,00 (241.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 19.908.000,00 19.750.000,00 (158.000,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 19.908.000,00 19.750.000,00 (158.000,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.233.000,00 4.150.000,00 (83.000,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.233.000,00 4.150.000,00 (83.000,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 279.906.276,00 269.858.950,00 (10.047.326,00) 96,41 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 48.334.200,00 46.963.667,00 (1.370.533,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 48.334.200,00 46.963.667,00 (1.370.533,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.334.200,00 46.963.667,00 (1.370.533,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.334.200,00 46.963.667,00 (1.370.533,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.334.200,00 46.963.667,00 (1.370.533,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 18.000.000,00 17.048.772,00 (951.228,00) 94,72 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18.480.000,00 18.411.000,00 (69.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 11.854.200,00 11.503.895,00 (350.305,00) 97,04 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 231.572.076,00 222.895.283,00 (8.676.793,00) 96,25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 231.572.076,00 222.895.283,00 (8.676.793,00) 96,25 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.972.076,00 210.295.283,00 (8.676.793,00) 96,04 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 48.412.236,00 47.974.860,00 (437.376,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.412.236,00 47.974.860,00 (437.376,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.940.000,00 23.563.624,00 (376.376,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.814.236,00 1.814.236,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.458.000,00 10.397.000,00 (61.000,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 133.979.840,00 126.150.823,00 (7.829.017,00) 94,16 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 125.415.000,00 120.033.895,00 (5.381.105,00) 95,71 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 102.375.000,00 101.100.000,00 (1.275.000,00) 98,75 365 2 3 4 5 6 7 8 Bertambah (Berkurang) 1 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum KeteranganRealisasi Anggaran Setelah Perubahan APBD (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 18.000.000,00 14.000.000,00 (4.000.000,00) 77,78 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.040.000,00 4.933.895,00 (106.105,00) 97,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 8.564.840,00 6.116.928,00 (2.447.912,00) 71,42 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 7.709.240,00 5.389.344,00 (2.319.896,00) 69,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000,00 323.376,00 (36.624,00) 89,83 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 495.600,00 404.208,00 (91.392,00) 81,56 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.580.000,00 36.169.600,00 (410.400,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.580.000,00 36.169.600,00 (410.400,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.080.000,00 35.689.600,00 (390.400,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 500.000,00 480.000,00 (20.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 67.820.000,00 61.864.025,00 (5.955.975,00) 91,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 37.820.000,00 32.305.300,00 (5.514.700,00) 85,42 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 37.820.000,00 32.305.300,00 (5.514.700,00) 85,42 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.820.000,00 32.305.300,00 (5.514.700,00) 85,42 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.600.000,00 3.395.300,00 (2.204.700,00) 60,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.600.000,00 3.395.300,00 (2.204.700,00) 60,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.600.000,00 3.395.300,00 (2.204.700,00) 60,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 32.220.000,00 28.910.000,00 (3.310.000,00) 89,73 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 32.220.000,00 28.910.000,00 (3.310.000,00) 89,73 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 12.000.000,00 10.875.000,00 (1.125.000,00) 90,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 20.220.000,00 18.035.000,00 (2.185.000,00) 89,19 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 30.000.000,00 29.558.725,00 (441.275,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.558.725,00 (441.275,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.558.725,00 (441.275,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.000.000,00 29.558.725,00 (441.275,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 30.000.000,00 29.558.725,00 (441.275,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 30.000.000,00 29.558.725,00 (441.275,00) 98,53 JUMLAH BELANJA 2.730.763.864,00 2.581.769.799,00 (148.994.065,00) 94,54 SURPLUS DEFISIT (2.730.763.864,00) (2.581.769.799,00) 148.994.065,00 94,54 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 366 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 7.01.0.00.0.00.18.0000 5 BELANJA DAERAH 2.828.129.155,00 2.422.853.885,00 (405.275.270,00) 85,67 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 28.875.000,00 23.275.000,00 (5.600.000,00) 80,61 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 16.075.000,00 15.890.000,00 (185.000,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL 16.075.000,00 15.890.000,00 (185.000,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.075.000,00 15.890.000,00 (185.000,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.875.000,00 11.690.000,00 (185.000,00) 98,44 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.400.000,00 9.215.000,00 (185.000,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.400.000,00 9.215.000,00 (185.000,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.400.000,00 9.215.000,00 (185.000,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 12.800.000,00 7.385.000,00 (5.415.000,00) 57,70 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 12.800.000,00 7.385.000,00 (5.415.000,00) 57,70 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.800.000,00 7.385.000,00 (5.415.000,00) 57,70 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000,00 7.385.000,00 (5.415.000,00) 57,70 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.800.000,00 7.385.000,00 (5.415.000,00) 57,70 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.800.000,00 7.385.000,00 (5.415.000,00) 57,70 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.800.000,00 7.385.000,00 (5.415.000,00) 57,70 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 62.300.000,00 45.405.000,00 (16.895.000,00) 72,88 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 34.400.000,00 28.930.000,00 (5.470.000,00) 84,10 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 12.600.000,00 10.350.000,00 (2.250.000,00) 82,14 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.600.000,00 10.350.000,00 (2.250.000,00) 82,14 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 2.100.000,00 (2.100.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 2.100.000,00 (2.100.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 2.100.000,00 (2.100.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 2.100.000,00 (2.100.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.250.000,00 (150.000,00) 98,21 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 21.800.000,00 18.580.000,00 (3.220.000,00) 85,23 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.800.000,00 18.580.000,00 (3.220.000,00) 85,23 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.800.000,00 18.580.000,00 (3.220.000,00) 85,23 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.800.000,00 18.580.000,00 (3.220.000,00) 85,23 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.800.000,00 18.580.000,00 (3.220.000,00) 85,23 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.800.000,00 18.580.000,00 (3.220.000,00) 85,23 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 3.2.06 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN 27.900.000,00 16.475.000,00 (11.425.000,00) 59,05 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Kode Rekening 1 Organisasi : Kecamatan Pakuniran LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 367 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.06.0003 PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA 13.950.000,00 7.800.000,00 (6.150.000,00) 55,91 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 13.950.000,00 7.800.000,00 (6.150.000,00) 55,91 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.950.000,00 7.800.000,00 (6.150.000,00) 55,91 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 7.800.000,00 (4.200.000,00) 65,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 7.800.000,00 (4.200.000,00) 65,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 7.800.000,00 (4.200.000,00) 65,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.06.0007 PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT 13.950.000,00 8.675.000,00 (5.275.000,00) 62,19 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 13.950.000,00 8.675.000,00 (5.275.000,00) 62,19 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.950.000,00 8.675.000,00 (5.275.000,00) 62,19 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 7.700.000,00 (4.300.000,00) 64,17 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 7.700.000,00 (4.300.000,00) 64,17 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 7.700.000,00 (4.300.000,00) 64,17 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.06.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.950.000,00 975.000,00 (975.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.06.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.950.000,00 975.000,00 (975.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03.2.06.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.950.000,00 975.000,00 (975.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 98.252.300,00 94.443.000,00 (3.809.300,00) 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 98.252.300,00 94.443.000,00 (3.809.300,00) 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 98.252.300,00 94.443.000,00 (3.809.300,00) 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 98.252.300,00 94.443.000,00 (3.809.300,00) 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.052.300,00 90.243.000,00 (3.809.300,00) 95,95 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 78.756.300,00 77.247.000,00 (1.509.300,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 78.756.300,00 77.247.000,00 (1.509.300,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.385.300,00 6.375.000,00 (10.300,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 28.011.000,00 28.011.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.360.000,00 42.861.000,00 (1.499.000,00) 96,62 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.296.000,00 12.996.000,00 (2.300.000,00) 84,96 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.300.000,00 6.000.000,00 (2.300.000,00) 72,29 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.300.000,00 6.000.000,00 (2.300.000,00) 72,29 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.996.000,00 6.996.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.096.000,00 4.096.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 71.150.000,00 58.085.000,00 (13.065.000,00) 81,64 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 71.150.000,00 58.085.000,00 (13.065.000,00) 81,64 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 71.150.000,00 58.085.000,00 (13.065.000,00) 81,64 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 71.150.000,00 58.085.000,00 (13.065.000,00) 81,64 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.950.000,00 53.885.000,00 (13.065.000,00) 80,49 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 63.500.000,00 52.160.000,00 (11.340.000,00) 82,14 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.500.000,00 52.160.000,00 (11.340.000,00) 82,14 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.500.000,00 52.160.000,00 (11.340.000,00) 82,14 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.450.000,00 1.725.000,00 (1.725.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.450.000,00 1.725.000,00 (1.725.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.450.000,00 1.725.000,00 (1.725.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 9.100.000,00 6.420.000,00 (2.680.000,00) 70,55 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 9.100.000,00 6.420.000,00 (2.680.000,00) 70,55 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 2.600.000,00 2.470.000,00 (130.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.600.000,00 2.470.000,00 (130.000,00) 95,00 368 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00 2.470.000,00 (130.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.600.000,00 2.470.000,00 (130.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.600.000,00 2.470.000,00 (130.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.600.000,00 2.470.000,00 (130.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET 6.500.000,00 3.950.000,00 (2.550.000,00) 60,77 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 3.950.000,00 (2.550.000,00) 60,77 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 3.950.000,00 (2.550.000,00) 60,77 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.200.000,00 3.950.000,00 (1.250.000,00) 75,96 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.200.000,00 3.950.000,00 (1.250.000,00) 75,96 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.200.000,00 3.950.000,00 (1.250.000,00) 75,96 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.558.451.855,00 2.195.225.885,00 (363.225.970,00) 85,80 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 9.775.000,00 6.825.000,00 (2.950.000,00) 69,82 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.310.000,00 975.000,00 (1.335.000,00) 42,21 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.310.000,00 975.000,00 (1.335.000,00) 42,21 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.310.000,00 975.000,00 (1.335.000,00) 42,21 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.310.000,00 975.000,00 (1.335.000,00) 42,21 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.310.000,00 975.000,00 (1.335.000,00) 42,21 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 975.000,00 (1.025.000,00) 48,75 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 1.155.000,00 975.000,00 (180.000,00) 84,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.155.000,00 975.000,00 (180.000,00) 84,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.155.000,00 975.000,00 (180.000,00) 84,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.155.000,00 975.000,00 (180.000,00) 84,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.155.000,00 975.000,00 (180.000,00) 84,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 975.000,00 (25.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 4.155.000,00 2.925.000,00 (1.230.000,00) 70,40 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.155.000,00 2.925.000,00 (1.230.000,00) 70,40 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.155.000,00 2.925.000,00 (1.230.000,00) 70,40 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.155.000,00 2.925.000,00 (1.230.000,00) 70,40 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.155.000,00 2.925.000,00 (1.230.000,00) 70,40 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 2.925.000,00 (1.075.000,00) 73,13 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.155.000,00 1.950.000,00 (205.000,00) 90,49 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.155.000,00 1.950.000,00 (205.000,00) 90,49 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.155.000,00 1.950.000,00 (205.000,00) 90,49 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.155.000,00 1.950.000,00 (205.000,00) 90,49 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.155.000,00 1.950.000,00 (205.000,00) 90,49 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.950.000,00 (50.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.067.798.000,00 1.825.169.462,00 (242.628.538,00) 88,27 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.042.340.000,00 1.803.304.462,00 (239.035.538,00) 88,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.042.340.000,00 1.803.304.462,00 (239.035.538,00) 88,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.042.340.000,00 1.803.304.462,00 (239.035.538,00) 88,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.147.436.526,00 998.808.902,00 (148.627.624,00) 87,05 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 826.453.181,00 725.335.264,00 (101.117.917,00) 87,76 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 826.453.181,00 725.335.264,00 (101.117.917,00) 87,76 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 103.091.065,00 87.758.780,00 (15.332.285,00) 85,13 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 103.091.065,00 87.758.780,00 (15.332.285,00) 85,13 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 78.413.526,00 60.350.000,00 (18.063.526,00) 76,96 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 78.413.526,00 60.350.000,00 (18.063.526,00) 76,96 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 19.560.000,00 17.710.000,00 (1.850.000,00) 90,54 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 19.560.000,00 17.710.000,00 (1.850.000,00) 90,54 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 52.241.978,00 45.986.700,00 (6.255.278,00) 88,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 52.241.978,00 45.986.700,00 (6.255.278,00) 88,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 6.530.000,00 4.039.430,00 (2.490.570,00) 61,86 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.530.000,00 4.039.430,00 (2.490.570,00) 61,86 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 20.949,00 11.387,00 (9.562,00) 54,36 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.949,00 11.387,00 (9.562,00) 54,36 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 53.523.827,00 51.709.966,00 (1.813.861,00) 96,61 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 53.523.827,00 51.709.966,00 (1.813.861,00) 96,61 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.901.000,00 1.476.833,00 (424.167,00) 77,69 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.901.000,00 1.476.833,00 (424.167,00) 77,69 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.701.000,00 4.430.542,00 (1.270.458,00) 77,72 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.701.000,00 4.430.542,00 (1.270.458,00) 77,72 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 894.903.474,00 804.495.560,00 (90.407.914,00) 89,90 369 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 837.552.474,00 751.981.530,00 (85.570.944,00) 89,78 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 837.552.474,00 751.981.530,00 (85.570.944,00) 89,78 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 51.292.000,00 50.716.304,00 (575.696,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 51.292.000,00 50.716.304,00 (575.696,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 6.059.000,00 1.797.726,00 (4.261.274,00) 29,67 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 6.059.000,00 1.797.726,00 (4.261.274,00) 29,67 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 24.303.000,00 20.940.000,00 (3.363.000,00) 86,16 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24.303.000,00 20.940.000,00 (3.363.000,00) 86,16 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 19.200.000,00 17.100.000,00 (2.100.000,00) 89,06 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 19.200.000,00 17.100.000,00 (2.100.000,00) 89,06 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 19.200.000,00 17.100.000,00 (2.100.000,00) 89,06 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.200.000,00 14.100.000,00 (2.100.000,00) 87,04 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.103.000,00 3.840.000,00 (1.263.000,00) 75,25 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.843.000,00 3.840.000,00 (3.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.843.000,00 3.840.000,00 (3.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.843.000,00 3.840.000,00 (3.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.155.000,00 925.000,00 (230.000,00) 80,09 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.155.000,00 925.000,00 (230.000,00) 80,09 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.155.000,00 925.000,00 (230.000,00) 80,09 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.155.000,00 925.000,00 (230.000,00) 80,09 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.155.000,00 925.000,00 (230.000,00) 80,09 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 925.000,00 (75.000,00) 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 110.018.791,00 77.792.445,00 (32.226.346,00) 70,71 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 2.332.000,00 2.332.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.332.000,00 2.332.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.332.000,00 2.332.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.332.000,00 2.332.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.332.000,00 2.332.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.332.000,00 2.332.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 14.911.400,00 11.972.000,00 (2.939.400,00) 80,29 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.911.400,00 11.972.000,00 (2.939.400,00) 80,29 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.911.400,00 11.972.000,00 (2.939.400,00) 80,29 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.911.400,00 11.972.000,00 (2.939.400,00) 80,29 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.911.400,00 11.972.000,00 (2.939.400,00) 80,29 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.585.400,00 3.207.000,00 (378.400,00) 89,45 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.220.000,00 6.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.106.000,00 2.545.000,00 (2.561.000,00) 49,84 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 4.917.000,00 4.336.500,00 (580.500,00) 88,19 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.917.000,00 4.336.500,00 (580.500,00) 88,19 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.917.000,00 4.336.500,00 (580.500,00) 88,19 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.917.000,00 4.336.500,00 (580.500,00) 88,19 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.917.000,00 4.336.500,00 (580.500,00) 88,19 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.917.000,00 4.336.500,00 (580.500,00) 88,19 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 20.309.100,00 19.287.445,00 (1.021.655,00) 94,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 20.309.100,00 19.287.445,00 (1.021.655,00) 94,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.309.100,00 19.287.445,00 (1.021.655,00) 94,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 20.309.100,00 19.287.445,00 (1.021.655,00) 94,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.309.100,00 19.287.445,00 (1.021.655,00) 94,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.309.100,00 19.287.445,00 (1.021.655,00) 94,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.947.291,00 595.000,00 (2.352.291,00) 20,19 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.947.291,00 595.000,00 (2.352.291,00) 20,19 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.947.291,00 595.000,00 (2.352.291,00) 20,19 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.947.291,00 595.000,00 (2.352.291,00) 20,19 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.947.291,00 595.000,00 (2.352.291,00) 20,19 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.947.291,00 595.000,00 (2.352.291,00) 20,19 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 64.602.000,00 39.269.500,00 (25.332.500,00) 60,79 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 64.602.000,00 39.269.500,00 (25.332.500,00) 60,79 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.602.000,00 39.269.500,00 (25.332.500,00) 60,79 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64.602.000,00 39.269.500,00 (25.332.500,00) 60,79 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.602.000,00 39.269.500,00 (25.332.500,00) 60,79 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.102.000,00 20.369.500,00 (24.732.500,00) 45,16 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.500.000,00 18.900.000,00 (600.000,00) 96,92 370 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 31.949.000,00 26.149.000,00 (5.800.000,00) 81,85 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 13.849.000,00 13.849.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 13.849.000,00 13.849.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.849.000,00 13.849.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 13.849.000,00 13.849.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 13.849.000,00 13.849.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 13.849.000,00 13.849.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 18.100.000,00 12.300.000,00 (5.800.000,00) 67,96 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 18.100.000,00 12.300.000,00 (5.800.000,00) 67,96 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.100.000,00 12.300.000,00 (5.800.000,00) 67,96 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 18.100.000,00 12.300.000,00 (5.800.000,00) 67,96 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 18.100.000,00 12.300.000,00 (5.800.000,00) 67,96 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 18.100.000,00 12.300.000,00 (5.800.000,00) 67,96 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 290.711.064,00 218.239.678,00 (72.471.386,00) 75,07 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 39.760.200,00 31.725.566,00 (8.034.634,00) 79,79 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 39.760.200,00 31.725.566,00 (8.034.634,00) 79,79 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.760.200,00 31.725.566,00 (8.034.634,00) 79,79 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.760.200,00 31.725.566,00 (8.034.634,00) 79,79 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.760.200,00 31.725.566,00 (8.034.634,00) 79,79 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7.500.000,00 3.510.500,00 (3.989.500,00) 46,81 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18.333.700,00 16.567.500,00 (1.766.200,00) 90,37 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 13.926.500,00 11.647.566,00 (2.278.934,00) 83,64 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 247.290.864,00 182.854.112,00 (64.436.752,00) 73,94 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 247.290.864,00 182.854.112,00 (64.436.752,00) 73,94 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.290.864,00 182.854.112,00 (64.436.752,00) 73,94 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 247.290.864,00 182.854.112,00 (64.436.752,00) 73,94 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 225.750.000,00 171.130.000,00 (54.620.000,00) 75,81 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 225.750.000,00 171.130.000,00 (54.620.000,00) 75,81 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 21.540.864,00 11.724.112,00 (9.816.752,00) 54,43 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 14.880.000,00 10.329.576,00 (4.550.424,00) 69,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.092.544,00 619.804,00 (2.472.740,00) 20,04 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.568.320,00 774.732,00 (2.793.588,00) 21,71 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 48.200.000,00 41.050.300,00 (7.149.700,00) 85,17 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 7.400.000,00 2.050.300,00 (5.349.700,00) 27,71 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.400.000,00 2.050.300,00 (5.349.700,00) 27,71 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,00 2.050.300,00 (5.349.700,00) 27,71 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.400.000,00 2.050.300,00 (5.349.700,00) 27,71 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.400.000,00 2.050.300,00 (5.349.700,00) 27,71 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.400.000,00 2.050.300,00 (5.349.700,00) 27,71 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 40.800.000,00 39.000.000,00 (1.800.000,00) 95,59 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 40.800.000,00 39.000.000,00 (1.800.000,00) 95,59 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.800.000,00 39.000.000,00 (1.800.000,00) 95,59 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.800.000,00 39.000.000,00 (1.800.000,00) 95,59 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 40.800.000,00 39.000.000,00 (1.800.000,00) 95,59 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 40.800.000,00 39.000.000,00 (1.800.000,00) 95,59 JUMLAH BELANJA 2.828.129.155,00 2.422.853.885,00 (405.275.270,00) 85,67 SURPLUS DEFISIT (2.828.129.155,00) (2.422.853.885,00) 405.275.270,00 85,67 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 371 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 7.01.0.00.0.00.20.0000 5 BELANJA DAERAH 3.065.349.419,00 2.784.731.996,00 (280.617.423,00) 90,85 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 59.375.000,00 52.601.500,00 (6.773.500,00) 88,59 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 39.655.000,00 35.161.000,00 (4.494.000,00) 88,67 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL 39.655.000,00 35.161.000,00 (4.494.000,00) 88,67 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 39.655.000,00 35.161.000,00 (4.494.000,00) 88,67 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.655.000,00 35.161.000,00 (4.494.000,00) 88,67 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 39.655.000,00 35.161.000,00 (4.494.000,00) 88,67 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.655.000,00 35.161.000,00 (4.494.000,00) 88,67 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.855.000,00 1.792.000,00 (63.000,00) 96,60 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.800.000,00 33.369.000,00 (4.431.000,00) 88,28 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 19.720.000,00 17.440.500,00 (2.279.500,00) 88,44 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 19.720.000,00 17.440.500,00 (2.279.500,00) 88,44 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19.720.000,00 17.440.500,00 (2.279.500,00) 88,44 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.720.000,00 17.440.500,00 (2.279.500,00) 88,44 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19.720.000,00 17.440.500,00 (2.279.500,00) 88,44 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.720.000,00 17.440.500,00 (2.279.500,00) 88,44 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 840.000,00 768.000,00 (72.000,00) 91,43 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.880.000,00 16.672.500,00 (2.207.500,00) 88,31 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 44.250.000,00 40.371.000,00 (3.879.000,00) 91,23 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 44.250.000,00 40.371.000,00 (3.879.000,00) 91,23 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 24.530.000,00 22.152.000,00 (2.378.000,00) 90,31 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 24.530.000,00 22.152.000,00 (2.378.000,00) 90,31 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.530.000,00 22.152.000,00 (2.378.000,00) 90,31 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.880.000,00 20.002.000,00 (1.878.000,00) 91,42 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.880.000,00 20.002.000,00 (1.878.000,00) 91,42 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.260.000,00 1.152.000,00 (108.000,00) 91,43 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.620.000,00 18.850.000,00 (1.770.000,00) 91,42 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.650.000,00 2.150.000,00 (500.000,00) 81,13 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.650.000,00 2.150.000,00 (500.000,00) 81,13 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 2.650.000,00 2.150.000,00 (500.000,00) 81,13 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 19.720.000,00 18.219.000,00 (1.501.000,00) 92,39 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 19.720.000,00 18.219.000,00 (1.501.000,00) 92,39 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.720.000,00 18.219.000,00 (1.501.000,00) 92,39 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 19.720.000,00 18.219.000,00 (1.501.000,00) 92,39 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.720.000,00 18.219.000,00 (1.501.000,00) 92,39 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.520.000,00 1.344.000,00 (1.176.000,00) 53,33 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.200.000,00 16.875.000,00 (325.000,00) 98,11 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 78.582.000,00 77.446.000,00 (1.136.000,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 78.582.000,00 77.446.000,00 (1.136.000,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 78.582.000,00 77.446.000,00 (1.136.000,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 78.582.000,00 77.446.000,00 (1.136.000,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.582.000,00 77.446.000,00 (1.136.000,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 65.578.000,00 64.956.000,00 (622.000,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.578.000,00 64.956.000,00 (622.000,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.987.000,00 7.462.000,00 (525.000,00) 93,43 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 11.206.000,00 11.200.000,00 (6.000,00) 99,95 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Kode Rekening 1 Organisasi : Kecamatan Sukapura LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 372 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.865.000,00 1.856.000,00 (9.000,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.520.000,00 44.438.000,00 (82.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.004.000,00 10.990.000,00 (14.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.004.000,00 5.990.000,00 (14.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.004.000,00 5.990.000,00 (14.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 49.470.000,00 47.924.000,00 (1.546.000,00) 96,87 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 49.470.000,00 47.924.000,00 (1.546.000,00) 96,87 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 49.470.000,00 47.924.000,00 (1.546.000,00) 96,87 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 49.470.000,00 47.924.000,00 (1.546.000,00) 96,87 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.470.000,00 47.924.000,00 (1.546.000,00) 96,87 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 47.470.000,00 46.424.000,00 (1.046.000,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.470.000,00 46.424.000,00 (1.046.000,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.310.000,00 2.016.000,00 (294.000,00) 87,27 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.160.000,00 44.408.000,00 (752.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 18.800.000,00 14.587.500,00 (4.212.500,00) 77,59 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 18.800.000,00 14.587.500,00 (4.212.500,00) 77,59 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 2.400.000,00 2.340.000,00 (60.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.340.000,00 (60.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.340.000,00 (60.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.400.000,00 2.340.000,00 (60.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.400.000,00 2.340.000,00 (60.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.340.000,00 (60.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 11.200.000,00 10.075.000,00 (1.125.000,00) 89,96 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11.200.000,00 10.075.000,00 (1.125.000,00) 89,96 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00 10.075.000,00 (1.125.000,00) 89,96 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.200.000,00 6.825.000,00 (375.000,00) 94,79 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.200.000,00 6.825.000,00 (375.000,00) 94,79 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 6.825.000,00 (375.000,00) 94,79 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 3.250.000,00 (750.000,00) 81,25 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 3.250.000,00 (750.000,00) 81,25 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 4.000.000,00 3.250.000,00 (750.000,00) 81,25 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET 5.200.000,00 2.172.500,00 (3.027.500,00) 41,78 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.200.000,00 2.172.500,00 (3.027.500,00) 41,78 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00 2.172.500,00 (3.027.500,00) 41,78 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.200.000,00 2.172.500,00 (3.027.500,00) 41,78 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.200.000,00 2.172.500,00 (3.027.500,00) 41,78 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.200.000,00 2.172.500,00 (3.027.500,00) 41,78 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.814.872.419,00 2.551.801.996,00 (263.070.423,00) 90,65 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 800.000,00 760.000,00 (40.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 800.000,00 760.000,00 (40.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 760.000,00 (40.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 760.000,00 (40.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 800.000,00 760.000,00 (40.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 800.000,00 760.000,00 (40.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 760.000,00 (40.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.492.090.983,00 2.240.976.150,00 (251.114.833,00) 89,92 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.472.459.983,00 2.221.396.150,00 (251.063.833,00) 89,85 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.472.459.983,00 2.221.396.150,00 (251.063.833,00) 89,85 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.472.459.983,00 2.221.396.150,00 (251.063.833,00) 89,85 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.494.522.655,00 1.328.513.962,00 (166.008.693,00) 88,89 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.141.935.522,00 991.507.692,00 (150.427.830,00) 86,83 373 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.073.859.022,00 924.232.092,00 (149.626.930,00) 86,07 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 68.076.500,00 67.275.600,00 (800.900,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 112.546.558,00 108.371.746,00 (4.174.812,00) 96,29 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 104.377.378,00 100.298.674,00 (4.078.704,00) 96,09 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 8.169.180,00 8.073.072,00 (96.108,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 69.448.750,00 63.560.000,00 (5.888.750,00) 91,52 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 69.448.750,00 63.560.000,00 (5.888.750,00) 91,52 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 26.955.000,00 26.705.000,00 (250.000,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 23.023.750,00 22.820.000,00 (203.750,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 3.931.250,00 3.885.000,00 (46.250,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 56.378.970,00 55.039.200,00 (1.339.770,00) 97,62 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 51.762.195,00 50.476.740,00 (1.285.455,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.616.775,00 4.562.460,00 (54.315,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.742.586,00 5.305.432,00 (437.154,00) 92,39 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.742.586,00 5.305.432,00 (437.154,00) 92,39 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 20.589,00 13.217,00 (7.372,00) 64,19 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 19.629,00 12.270,00 (7.359,00) 62,51 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 960,00 947,00 (13,00) 98,65 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 72.968.954,00 69.994.102,00 (2.974.852,00) 95,92 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 70.063.725,00 67.126.603,00 (2.937.122,00) 95,81 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.905.229,00 2.867.499,00 (37.730,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.131.416,00 2.004.378,00 (127.038,00) 94,04 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.983.403,00 1.858.287,00 (125.116,00) 93,69 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 148.013,00 146.091,00 (1.922,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.394.310,00 6.013.195,00 (381.115,00) 94,04 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.950.289,00 5.574.941,00 (375.348,00) 93,69 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 444.021,00 438.254,00 (5.767,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 977.937.328,00 892.882.188,00 (85.055.140,00) 91,30 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 976.120.341,00 891.084.462,00 (85.035.879,00) 91,29 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 976.120.341,00 891.084.462,00 (85.035.879,00) 91,29 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 1.816.987,00 1.797.726,00 (19.261,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1.816.987,00 1.797.726,00 (19.261,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.031.000,00 980.000,00 (51.000,00) 95,05 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.031.000,00 980.000,00 (51.000,00) 95,05 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.031.000,00 980.000,00 (51.000,00) 95,05 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.031.000,00 980.000,00 (51.000,00) 95,05 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.031.000,00 980.000,00 (51.000,00) 95,05 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 31.000,00 30.000,00 (1.000,00) 96,77 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 950.000,00 (50.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 3.400.000,00 3.315.500,00 (84.500,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 2.400.000,00 2.328.000,00 (72.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.328.000,00 (72.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.328.000,00 (72.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.400.000,00 2.328.000,00 (72.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.400.000,00 2.328.000,00 (72.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.400.000,00 2.328.000,00 (72.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1.000.000,00 987.500,00 (12.500,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 987.500,00 (12.500,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 987.500,00 (12.500,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 987.500,00 (12.500,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 987.500,00 (12.500,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 987.500,00 (12.500,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 112.522.998,00 103.995.036,00 (8.527.962,00) 92,42 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 8.950.000,00 8.885.000,00 (65.000,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.950.000,00 8.885.000,00 (65.000,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.950.000,00 8.885.000,00 (65.000,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.950.000,00 8.885.000,00 (65.000,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.950.000,00 8.885.000,00 (65.000,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 4.600.000,00 4.560.000,00 (40.000,00) 99,13 374 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.350.000,00 4.325.000,00 (25.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 12.954.202,00 12.760.000,00 (194.202,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.954.202,00 12.760.000,00 (194.202,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.954.202,00 12.760.000,00 (194.202,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.954.202,00 12.760.000,00 (194.202,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.954.202,00 12.760.000,00 (194.202,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.054.202,00 2.927.500,00 (126.702,00) 95,85 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.400.000,00 5.362.500,00 (37.500,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 p 4.500.000,00 4.470.000,00 (30.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2.868.296,00 2.810.500,00 (57.796,00) 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.868.296,00 2.810.500,00 (57.796,00) 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.868.296,00 2.810.500,00 (57.796,00) 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.868.296,00 2.810.500,00 (57.796,00) 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.868.296,00 2.810.500,00 (57.796,00) 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.868.296,00 2.810.500,00 (57.796,00) 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 20.947.500,00 20.148.736,00 (798.764,00) 96,19 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 20.947.500,00 20.148.736,00 (798.764,00) 96,19 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.947.500,00 20.148.736,00 (798.764,00) 96,19 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 20.947.500,00 20.148.736,00 (798.764,00) 96,19 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.947.500,00 20.148.736,00 (798.764,00) 96,19 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.947.500,00 20.148.736,00 (798.764,00) 96,19 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.955.000,00 6.182.400,00 (4.772.600,00) 56,43 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.955.000,00 6.182.400,00 (4.772.600,00) 56,43 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.955.000,00 6.182.400,00 (4.772.600,00) 56,43 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.955.000,00 6.182.400,00 (4.772.600,00) 56,43 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.955.000,00 6.182.400,00 (4.772.600,00) 56,43 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.955.000,00 6.182.400,00 (4.772.600,00) 56,43 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.016.000,00 1.980.000,00 (36.000,00) 98,21 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.016.000,00 1.980.000,00 (36.000,00) 98,21 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.016.000,00 1.980.000,00 (36.000,00) 98,21 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.016.000,00 1.980.000,00 (36.000,00) 98,21 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.016.000,00 1.980.000,00 (36.000,00) 98,21 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.016.000,00 1.980.000,00 (36.000,00) 98,21 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 53.832.000,00 51.228.400,00 (2.603.600,00) 95,16 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 53.832.000,00 51.228.400,00 (2.603.600,00) 95,16 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.832.000,00 51.228.400,00 (2.603.600,00) 95,16 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.832.000,00 51.228.400,00 (2.603.600,00) 95,16 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.832.000,00 51.228.400,00 (2.603.600,00) 95,16 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.632.000,00 28.328.400,00 (303.600,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.200.000,00 22.900.000,00 (2.300.000,00) 90,87 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 28.397.000,00 27.850.000,00 (547.000,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 4.693.000,00 4.500.000,00 (193.000,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 4.693.000,00 4.500.000,00 (193.000,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.693.000,00 4.500.000,00 (193.000,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.693.000,00 4.500.000,00 (193.000,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.693.000,00 4.500.000,00 (193.000,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 4.693.000,00 4.500.000,00 (193.000,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 23.704.000,00 23.350.000,00 (354.000,00) 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 23.704.000,00 23.350.000,00 (354.000,00) 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.704.000,00 23.350.000,00 (354.000,00) 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 23.704.000,00 23.350.000,00 (354.000,00) 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 23.704.000,00 23.350.000,00 (354.000,00) 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 23.704.000,00 23.350.000,00 (354.000,00) 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 152.321.438,00 150.620.010,00 (1.701.428,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 15.263.388,00 14.699.130,00 (564.258,00) 96,30 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.263.388,00 14.699.130,00 (564.258,00) 96,30 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.263.388,00 14.699.130,00 (564.258,00) 96,30 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.263.388,00 14.699.130,00 (564.258,00) 96,30 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.263.388,00 14.699.130,00 (564.258,00) 96,30 375 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.483.750,00 6.482.850,00 (900,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.979.638,00 6.416.280,00 (563.358,00) 91,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 8.000.010,00 7.776.300,00 (223.710,00) 97,20 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.010,00 7.776.300,00 (223.710,00) 97,20 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.010,00 7.776.300,00 (223.710,00) 97,20 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.000.010,00 7.776.300,00 (223.710,00) 97,20 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.000.010,00 7.776.300,00 (223.710,00) 97,20 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5.000.000,00 4.785.000,00 (215.000,00) 95,70 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.000.010,00 2.991.300,00 (8.710,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 128.378.040,00 127.464.580,00 (913.460,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 128.378.040,00 127.464.580,00 (913.460,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.378.040,00 127.464.580,00 (913.460,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 128.378.040,00 127.464.580,00 (913.460,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 121.000.000,00 120.162.500,00 (837.500,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 109.000.000,00 108.162.500,00 (837.500,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.378.040,00 7.302.080,00 (75.960,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 6.572.000,00 6.512.124,00 (59.876,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000,00 351.098,00 (8.902,00) 97,53 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 446.040,00 438.858,00 (7.182,00) 98,39 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 25.340.000,00 24.285.300,00 (1.054.700,00) 95,84 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 2.500.000,00 2.460.300,00 (39.700,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.460.300,00 (39.700,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.460.300,00 (39.700,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.460.300,00 (39.700,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.460.300,00 (39.700,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.500.000,00 2.460.300,00 (39.700,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2.840.000,00 2.825.000,00 (15.000,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.840.000,00 2.825.000,00 (15.000,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.840.000,00 2.825.000,00 (15.000,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.840.000,00 2.825.000,00 (15.000,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.840.000,00 2.825.000,00 (15.000,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 2.840.000,00 2.825.000,00 (15.000,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 20.000.000,00 19.000.000,00 (1.000.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.000.000,00 (1.000.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.000.000,00 (1.000.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 19.000.000,00 (1.000.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 20.000.000,00 19.000.000,00 (1.000.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 20.000.000,00 19.000.000,00 (1.000.000,00) 95,00 JUMLAH BELANJA 3.065.349.419,00 2.784.731.996,00 (280.617.423,00) 90,85 SURPLUS DEFISIT (3.065.349.419,00) (2.784.731.996,00) 280.617.423,00 90,85 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 376 2 3 4 5 6 7 8 7.01.0.00.0.00.17.0000 5 BELANJA DAERAH 2.853.737.718,00 2.580.570.014,00 (273.167.704,00) 90,43 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 16.000.000,00 7.200.000,00 (8.800.000,00) 45,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 9.000.000,00 4.680.000,00 (4.320.000,00) 52,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL 9.000.000,00 4.680.000,00 (4.320.000,00) 52,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 4.680.000,00 (4.320.000,00) 52,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.680.000,00 (120.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.800.000,00 4.680.000,00 (120.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.800.000,00 4.680.000,00 (120.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.680.000,00 (120.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 7.000.000,00 2.520.000,00 (4.480.000,00) 36,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 7.000.000,00 2.520.000,00 (4.480.000,00) 36,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 2.520.000,00 (4.480.000,00) 36,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.520.000,00 (280.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.800.000,00 2.520.000,00 (280.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.800.000,00 2.520.000,00 (280.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 2.520.000,00 (280.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 17.820.000,00 17.406.000,00 (414.000,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 17.820.000,00 17.406.000,00 (414.000,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 11.820.000,00 11.556.000,00 (264.000,00) 97,77 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.820.000,00 11.556.000,00 (264.000,00) 97,77 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.620.000,00 7.356.000,00 (264.000,00) 96,54 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.620.000,00 7.356.000,00 (264.000,00) 96,54 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.620.000,00 7.356.000,00 (264.000,00) 96,54 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 420.000,00 276.000,00 (144.000,00) 65,71 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.080.000,00 (120.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 3.2.05 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03.2.05.0003 PEMBINAAN PENANGANAN COVID-19 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.750.000,00 20.025.000,00 (725.000,00) 96,51 1 PEMERINTAH KAB. PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Organisasi : Kecamatan Sumber KODE REKENING URAIAN Dasar Hukum Keterangan LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 377 2 3 4 5 6 7 81 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)KODE REKENING URAIAN Dasar Hukum Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.750.000,00 20.025.000,00 (725.000,00) 96,51 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 20.750.000,00 20.025.000,00 (725.000,00) 96,51 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.750.000,00 20.025.000,00 (725.000,00) 96,51 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.550.000,00 15.825.000,00 (725.000,00) 95,62 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.550.000,00 15.825.000,00 (725.000,00) 95,62 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.550.000,00 15.825.000,00 (725.000,00) 95,62 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 350.000,00 0,00 (350.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.050.000,00 (150.000,00) 97,92 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9.000.000,00 8.775.000,00 (225.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 16.983.333,74 16.100.000,00 (883.333,74) 94,80 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 16.983.333,74 16.100.000,00 (883.333,74) 94,80 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 16.983.333,74 16.100.000,00 (883.333,74) 94,80 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 16.983.333,74 16.100.000,00 (883.333,74) 94,80 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0008 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0008 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0008 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0008 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.783.333,74 11.900.000,00 (883.333,74) 93,09 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 12.783.333,74 11.900.000,00 (883.333,74) 93,09 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.783.333,74 11.900.000,00 (883.333,74) 93,09 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.783.333,74 11.900.000,00 (883.333,74) 93,09 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 14.430.000,00 13.646.000,00 (784.000,00) 94,57 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 14.430.000,00 13.646.000,00 (784.000,00) 94,57 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 6.600.000,00 6.540.000,00 (60.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.600.000,00 6.540.000,00 (60.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.340.000,00 (60.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.400.000,00 2.340.000,00 (60.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.400.000,00 2.340.000,00 (60.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.340.000,00 (60.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 7.830.000,00 7.106.000,00 (724.000,00) 90,75 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.830.000,00 7.106.000,00 (724.000,00) 90,75 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.830.000,00 7.106.000,00 (724.000,00) 90,75 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.830.000,00 7.106.000,00 (724.000,00) 90,75 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.830.000,00 7.106.000,00 (724.000,00) 90,75 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 630.000,00 0,00 (630.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.106.000,00 (94.000,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.767.754.384,26 2.506.193.014,00 (261.561.370,26) 90,55 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT 20.915.618,00 19.059.000,00 (1.856.618,00) 91,12 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.912.000,00 1.420.000,00 (492.000,00) 74,27 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.912.000,00 1.420.000,00 (492.000,00) 74,27 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.912.000,00 1.420.000,00 (492.000,00) 74,27 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.912.000,00 1.420.000,00 (492.000,00) 74,27 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.912.000,00 1.420.000,00 (492.000,00) 74,27 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.440.000,00 1.420.000,00 (20.000,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 472.000,00 0,00 (472.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 7.624.718,00 7.153.000,00 (471.718,00) 93,81 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.624.718,00 7.153.000,00 (471.718,00) 93,81 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.624.718,00 7.153.000,00 (471.718,00) 93,81 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.624.718,00 7.153.000,00 (471.718,00) 93,81 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.624.718,00 7.153.000,00 (471.718,00) 93,81 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.400.000,00 5.203.000,00 (197.000,00) 96,35 378 2 3 4 5 6 7 81 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)KODE REKENING URAIAN Dasar Hukum Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 224.718,00 0,00 (224.718,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.950.000,00 (50.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 7.378.900,00 6.586.000,00 (792.900,00) 89,25 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.378.900,00 6.586.000,00 (792.900,00) 89,25 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.378.900,00 6.586.000,00 (792.900,00) 89,25 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.378.900,00 6.586.000,00 (792.900,00) 89,25 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.378.900,00 6.586.000,00 (792.900,00) 89,25 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.568.000,00 2.475.000,00 (93.000,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 310.900,00 0,00 (310.900,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.500.000,00 4.111.000,00 (389.000,00) 91,36 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.558.721.000,00 2.329.097.410,00 (229.623.590,00) 91,03 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.505.453.000,00 2.300.354.910,00 (205.098.090,00) 91,81 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.505.453.000,00 2.300.354.910,00 (205.098.090,00) 91,81 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.505.453.000,00 2.300.354.910,00 (205.098.090,00) 91,81 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.453.395.910,00 1.292.103.730,00 (161.292.180,00) 88,90 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.026.399.871,00 938.922.782,00 (87.477.089,00) 91,48 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 974.560.321,00 894.072.432,00 (80.487.889,00) 91,74 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 51.839.550,00 44.850.350,00 (6.989.200,00) 86,52 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 128.492.464,00 115.207.644,00 (13.284.820,00) 89,66 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 122.420.000,00 110.081.884,00 (12.338.116,00) 89,92 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 6.072.464,00 5.125.760,00 (946.704,00) 84,41 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 67.760.000,00 (7.560.000,00) 89,96 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 67.760.000,00 (7.560.000,00) 89,96 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 1.295.000,00 1.295.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 1.295.000,00 1.295.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 30.592.000,00 25.495.000,00 (5.097.000,00) 83,34 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 28.927.000,00 24.200.000,00 (4.727.000,00) 83,66 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 1.665.000,00 1.295.000,00 (370.000,00) 77,78 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 67.892.180,00 59.674.080,00 (8.218.100,00) 87,90 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 64.542.000,00 56.922.120,00 (7.619.880,00) 88,19 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.350.180,00 2.751.960,00 (598.220,00) 82,14 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 10.225.000,00 3.688.856,00 (6.536.144,00) 36,08 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 10.225.000,00 3.688.856,00 (6.536.144,00) 36,08 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 30.000,00 12.434,00 (17.566,00) 41,45 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 28.000,00 11.878,00 (16.122,00) 42,42 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.000,00 556,00 (1.444,00) 27,80 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 104.021.600,00 72.560.402,00 (31.461.198,00) 69,76 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 101.691.000,00 70.757.039,00 (30.933.961,00) 69,58 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.330.600,00 1.803.363,00 (527.237,00) 77,38 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.295.201,00 1.871.861,00 (423.340,00) 81,56 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.152.000,00 1.779.593,00 (372.407,00) 82,69 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 143.201,00 92.268,00 (50.933,00) 64,43 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.832.594,00 5.615.671,00 (1.216.923,00) 82,19 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.450.000,00 5.338.879,00 (1.111.121,00) 82,77 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 382.594,00 276.792,00 (105.802,00) 72,35 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.052.057.090,00 1.008.251.180,00 (43.805.910,00) 95,84 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 981.751.000,00 941.640.490,00 (40.110.510,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 981.751.000,00 941.640.490,00 (40.110.510,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 68.132.000,00 64.812.964,00 (3.319.036,00) 95,13 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 68.132.000,00 64.812.964,00 (3.319.036,00) 95,13 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 2.174.090,00 1.797.726,00 (376.364,00) 82,69 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 2.174.090,00 1.797.726,00 (376.364,00) 82,69 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 379 2 3 4 5 6 7 81 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)KODE REKENING URAIAN Dasar Hukum Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 9.020.000,00 5.700.000,00 (3.320.000,00) 63,19 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 9.020.000,00 5.700.000,00 (3.320.000,00) 63,19 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.020.000,00 5.700.000,00 (3.320.000,00) 63,19 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.020.000,00 5.700.000,00 (3.320.000,00) 63,19 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.020.000,00 5.700.000,00 (3.320.000,00) 63,19 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.920.000,00 2.460.000,00 (2.460.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.100.000,00 3.240.000,00 (860.000,00) 79,02 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 34.048.000,00 12.842.500,00 (21.205.500,00) 37,72 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 34.048.000,00 12.842.500,00 (21.205.500,00) 37,72 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.048.000,00 12.842.500,00 (21.205.500,00) 37,72 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.048.000,00 12.842.500,00 (21.205.500,00) 37,72 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.048.000,00 12.842.500,00 (21.205.500,00) 37,72 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.638.000,00 9.442.500,00 (15.195.500,00) 38,32 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.410.000,00 3.400.000,00 (6.010.000,00) 36,13 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 68.531.874,26 63.038.150,00 (5.493.724,26) 91,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.038.800,00 4.002.500,00 (36.300,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.038.800,00 4.002.500,00 (36.300,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.038.800,00 4.002.500,00 (36.300,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.038.800,00 4.002.500,00 (36.300,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.038.800,00 4.002.500,00 (36.300,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.038.800,00 4.002.500,00 (36.300,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 29.813.074,26 29.242.900,00 (570.174,26) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 29.813.074,26 29.242.900,00 (570.174,26) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.813.074,26 29.242.900,00 (570.174,26) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 29.813.074,26 29.242.900,00 (570.174,26) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.813.074,26 29.242.900,00 (570.174,26) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 8.675.000,00 8.625.000,00 (50.000,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.041.808,00 6.037.500,00 (4.308,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.624.600,00 4.615.000,00 (9.600,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.640.000,00 2.166.000,00 (474.000,00) 82,05 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.831.666,26 7.799.400,00 (32.266,26) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 30.680.000,00 25.892.750,00 (4.787.250,00) 84,40 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 30.680.000,00 25.892.750,00 (4.787.250,00) 84,40 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.680.000,00 25.892.750,00 (4.787.250,00) 84,40 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 30.680.000,00 25.892.750,00 (4.787.250,00) 84,40 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.680.000,00 25.892.750,00 (4.787.250,00) 84,40 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.680.000,00 25.892.750,00 (4.787.250,00) 84,40 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 4.435.000,00 4.400.000,00 (35.000,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 4.435.000,00 4.400.000,00 (35.000,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 4.435.000,00 4.400.000,00 (35.000,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.435.000,00 4.400.000,00 (35.000,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.435.000,00 4.400.000,00 (35.000,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 4.435.000,00 4.400.000,00 (35.000,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 4.435.000,00 4.400.000,00 (35.000,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 79.250.892,00 61.203.598,00 (18.047.294,00) 77,23 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 27.357.900,00 12.886.298,00 (14.471.602,00) 47,10 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 27.357.900,00 12.886.298,00 (14.471.602,00) 47,10 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.357.900,00 12.886.298,00 (14.471.602,00) 47,10 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.357.900,00 12.886.298,00 (14.471.602,00) 47,10 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.357.900,00 12.886.298,00 (14.471.602,00) 47,10 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.000.000,00 2.211.022,00 (3.788.978,00) 36,85 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.200.000,00 2.527.200,00 (1.672.800,00) 60,17 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 8.802.000,00 2.476.670,00 (6.325.330,00) 28,14 380 2 3 4 5 6 7 81 Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%)KODE REKENING URAIAN Dasar Hukum Keterangan 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 8.355.900,00 5.671.406,00 (2.684.494,00) 67,87 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 51.892.992,00 48.317.300,00 (3.575.692,00) 93,11 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 51.892.992,00 48.317.300,00 (3.575.692,00) 93,11 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.892.992,00 48.317.300,00 (3.575.692,00) 93,11 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.892.992,00 48.317.300,00 (3.575.692,00) 93,11 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.800.000,00 43.685.000,00 (115.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 43.800.000,00 43.685.000,00 (115.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 8.092.992,00 4.632.300,00 (3.460.692,00) 57,24 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.952.000,00 4.042.008,00 (1.909.992,00) 67,91 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 951.552,00 262.356,00 (689.196,00) 27,57 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.189.440,00 327.936,00 (861.504,00) 27,57 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 35.900.000,00 29.394.856,00 (6.505.144,00) 81,88 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 24.000.000,00 17.494.856,00 (6.505.144,00) 72,90 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 17.494.856,00 (6.505.144,00) 72,90 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 17.494.856,00 (6.505.144,00) 72,90 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.000.000,00 4.450.800,00 (3.549.200,00) 55,64 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 4.450.800,00 (3.549.200,00) 55,64 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.000.000,00 4.450.800,00 (3.549.200,00) 55,64 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.000.000,00 13.044.056,00 (2.955.944,00) 81,53 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 16.000.000,00 13.044.056,00 (2.955.944,00) 81,53 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 16.000.000,00 13.044.056,00 (2.955.944,00) 81,53 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.853.737.718,00 2.580.570.014,00 (273.167.704,00) 90,43 SURPLUS DEFISIT (2.853.737.718,00) (2.580.570.014,00) 273.167.704,00 90,43 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 381 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 7.01.0.00.0.00.07.0000 5 BELANJA DAERAH 3.604.632.916,00 3.096.116.493,00 (508.516.423,00) 85,89 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 46.050.000,00 28.945.000,00 (17.105.000,00) 62,86 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 23.175.000,00 13.870.000,00 (9.305.000,00) 59,85 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL 15.275.000,00 10.450.000,00 (4.825.000,00) 68,41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.275.000,00 10.450.000,00 (4.825.000,00) 68,41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.275.000,00 10.450.000,00 (4.825.000,00) 68,41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.275.000,00 10.450.000,00 (4.825.000,00) 68,41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.275.000,00 10.450.000,00 (4.825.000,00) 68,41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.400.000,00 10.450.000,00 (3.950.000,00) 72,57 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0002 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT 7.900.000,00 3.420.000,00 (4.480.000,00) 43,29 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.900.000,00 3.420.000,00 (4.480.000,00) 43,29 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.900.000,00 3.420.000,00 (4.480.000,00) 43,29 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.900.000,00 3.420.000,00 (4.480.000,00) 43,29 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.900.000,00 3.420.000,00 (4.480.000,00) 43,29 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 3.420.000,00 (3.780.000,00) 47,50 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 22.875.000,00 15.075.000,00 (7.800.000,00) 65,90 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 22.875.000,00 15.075.000,00 (7.800.000,00) 65,90 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 22.875.000,00 15.075.000,00 (7.800.000,00) 65,90 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.875.000,00 15.075.000,00 (7.800.000,00) 65,90 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.925.000,00 15.075.000,00 (3.850.000,00) 79,66 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.925.000,00 15.075.000,00 (3.850.000,00) 79,66 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.400.000,00 15.075.000,00 (3.325.000,00) 81,93 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 35.515.000,00 26.997.000,00 (8.518.000,00) 76,02 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 18.715.000,00 15.825.000,00 (2.890.000,00) 84,56 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 9.190.000,00 7.315.000,00 (1.875.000,00) 79,60 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.190.000,00 7.315.000,00 (1.875.000,00) 79,60 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.190.000,00 7.315.000,00 (1.875.000,00) 79,60 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.840.000,00 5.940.000,00 (900.000,00) 86,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.840.000,00 5.940.000,00 (900.000,00) 86,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.240.000,00 480.000,00 (760.000,00) 38,71 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00 5.460.000,00 (140.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.350.000,00 1.375.000,00 (975.000,00) 58,51 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.350.000,00 1.375.000,00 (975.000,00) 58,51 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.350.000,00 1.375.000,00 (975.000,00) 58,51 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 9.525.000,00 8.510.000,00 (1.015.000,00) 89,34 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.525.000,00 8.510.000,00 (1.015.000,00) 89,34 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.525.000,00 8.510.000,00 (1.015.000,00) 89,34 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.525.000,00 8.510.000,00 (1.015.000,00) 89,34 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.525.000,00 8.510.000,00 (1.015.000,00) 89,34 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 8.510.000,00 (490.000,00) 94,56 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 3.2.06 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN 16.800.000,00 11.172.000,00 (5.628.000,00) 66,50 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.06.0003 PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA 9.600.000,00 7.980.000,00 (1.620.000,00) 83,13 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 9.600.000,00 7.980.000,00 (1.620.000,00) 83,13 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 7.980.000,00 (1.620.000,00) 83,13 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.600.000,00 7.980.000,00 (1.620.000,00) 83,13 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.600.000,00 7.980.000,00 (1.620.000,00) 83,13 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 7.980.000,00 (1.620.000,00) 83,13 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Kode Rekening Organisasi : Kecamatan Sumberasih 1 LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 382 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.06.0007 PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT 7.200.000,00 3.192.000,00 (4.008.000,00) 44,33 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 3.192.000,00 (4.008.000,00) 44,33 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 3.192.000,00 (4.008.000,00) 44,33 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.700.000,00 3.192.000,00 (3.508.000,00) 47,64 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.700.000,00 3.192.000,00 (3.508.000,00) 47,64 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.192.000,00 (8.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 57.945.000,00 54.040.000,00 (3.905.000,00) 93,26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 57.945.000,00 54.040.000,00 (3.905.000,00) 93,26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 57.945.000,00 54.040.000,00 (3.905.000,00) 93,26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 57.945.000,00 54.040.000,00 (3.905.000,00) 93,26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.945.000,00 54.040.000,00 (3.905.000,00) 93,26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 46.299.000,00 43.240.000,00 (3.059.000,00) 93,39 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.299.000,00 43.240.000,00 (3.059.000,00) 93,39 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.420.000,00 9.100.000,00 (320.000,00) 96,60 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 20.079.000,00 18.870.000,00 (1.209.000,00) 93,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.800.000,00 15.270.000,00 (1.530.000,00) 90,89 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.646.000,00 10.800.000,00 (846.000,00) 92,74 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.146.000,00 8.300.000,00 (846.000,00) 90,75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.146.000,00 8.300.000,00 (846.000,00) 90,75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 68.950.000,00 32.370.000,00 (36.580.000,00) 46,95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 68.950.000,00 32.370.000,00 (36.580.000,00) 46,95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 55.850.000,00 25.910.000,00 (29.940.000,00) 46,39 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 55.850.000,00 25.910.000,00 (29.940.000,00) 46,39 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.850.000,00 25.910.000,00 (29.940.000,00) 46,39 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 49.050.000,00 25.410.000,00 (23.640.000,00) 51,80 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.050.000,00 25.410.000,00 (23.640.000,00) 51,80 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.200.000,00 25.410.000,00 (19.790.000,00) 56,22 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.800.000,00 500.000,00 (6.300.000,00) 7,35 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.800.000,00 500.000,00 (6.300.000,00) 7,35 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.800.000,00 500.000,00 (6.300.000,00) 7,35 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 13.100.000,00 6.460.000,00 (6.640.000,00) 49,31 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 13.100.000,00 6.460.000,00 (6.640.000,00) 49,31 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.100.000,00 6.460.000,00 (6.640.000,00) 49,31 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 13.100.000,00 6.460.000,00 (6.640.000,00) 49,31 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.100.000,00 6.460.000,00 (6.640.000,00) 49,31 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 6.460.000,00 (3.140.000,00) 67,29 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 4.800.000,00 1.520.000,00 (3.280.000,00) 31,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 4.800.000,00 1.520.000,00 (3.280.000,00) 31,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 4.800.000,00 1.520.000,00 (3.280.000,00) 31,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 1.520.000,00 (3.280.000,00) 31,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 1.520.000,00 (3.280.000,00) 31,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.800.000,00 1.520.000,00 (3.280.000,00) 31,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.800.000,00 1.520.000,00 (3.280.000,00) 31,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 1.520.000,00 (3.280.000,00) 31,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.391.372.916,00 2.952.244.493,00 (439.128.423,00) 87,05 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 12.480.000,00 11.415.200,00 (1.064.800,00) 91,47 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.720.000,00 2.660.000,00 (60.000,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.720.000,00 2.660.000,00 (60.000,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.720.000,00 2.660.000,00 (60.000,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.720.000,00 2.660.000,00 (60.000,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.720.000,00 2.660.000,00 (60.000,00) 97,79 383 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.720.000,00 2.660.000,00 (60.000,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 2.720.000,00 2.660.000,00 (60.000,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.720.000,00 2.660.000,00 (60.000,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.720.000,00 2.660.000,00 (60.000,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.720.000,00 2.660.000,00 (60.000,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.720.000,00 2.660.000,00 (60.000,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.720.000,00 2.660.000,00 (60.000,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 2.720.000,00 2.485.200,00 (234.800,00) 91,37 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.720.000,00 2.485.200,00 (234.800,00) 91,37 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.720.000,00 2.485.200,00 (234.800,00) 91,37 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.720.000,00 2.485.200,00 (234.800,00) 91,37 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.720.000,00 2.485.200,00 (234.800,00) 91,37 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.720.000,00 2.485.200,00 (234.800,00) 91,37 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 1.600.000,00 950.000,00 (650.000,00) 59,38 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.600.000,00 950.000,00 (650.000,00) 59,38 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 950.000,00 (650.000,00) 59,38 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.600.000,00 950.000,00 (650.000,00) 59,38 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.600.000,00 950.000,00 (650.000,00) 59,38 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 950.000,00 (650.000,00) 59,38 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 2.720.000,00 2.660.000,00 (60.000,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.720.000,00 2.660.000,00 (60.000,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.720.000,00 2.660.000,00 (60.000,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.720.000,00 2.660.000,00 (60.000,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.720.000,00 2.660.000,00 (60.000,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.720.000,00 2.660.000,00 (60.000,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.790.045.297,00 2.468.669.344,00 (321.375.953,00) 88,48 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.748.845.897,00 2.449.562.844,00 (299.283.053,00) 89,11 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.748.845.897,00 2.449.562.844,00 (299.283.053,00) 89,11 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.748.845.897,00 2.449.562.844,00 (299.283.053,00) 89,11 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.620.087.383,00 1.466.245.170,00 (153.842.213,00) 90,50 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.201.450.062,00 1.094.704.166,00 (106.745.896,00) 91,12 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.175.524.862,00 1.072.278.966,00 (103.245.896,00) 91,22 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 25.925.200,00 22.425.200,00 (3.500.000,00) 86,50 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 137.237.336,00 126.821.100,00 (10.416.236,00) 92,41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 133.647.808,00 123.681.572,00 (9.966.236,00) 92,54 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 3.589.528,00 3.139.528,00 (450.000,00) 87,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 73.642.500,00 65.120.000,00 (8.522.500,00) 88,43 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 73.642.500,00 65.120.000,00 (8.522.500,00) 88,43 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 32.465.000,00 29.710.000,00 (2.755.000,00) 91,51 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 30.970.000,00 28.415.000,00 (2.555.000,00) 91,75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 1.495.000,00 1.295.000,00 (200.000,00) 86,62 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 61.836.000,00 57.139.380,00 (4.696.620,00) 92,40 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 59.408.240,00 55.111.620,00 (4.296.620,00) 92,77 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.427.760,00 2.027.760,00 (400.000,00) 83,52 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.245.948,00 7.743.084,00 (502.864,00) 93,90 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.245.948,00 7.743.084,00 (502.864,00) 93,90 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 20.391,00 14.357,00 (6.034,00) 70,41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 17.831,00 13.797,00 (4.034,00) 77,38 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.560,00 560,00 (2.000,00) 21,88 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 95.285.361,00 76.107.293,00 (19.178.068,00) 79,87 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 93.710.973,00 75.032.905,00 (18.678.068,00) 80,07 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.574.388,00 1.074.388,00 (500.000,00) 68,24 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.478.679,00 2.221.431,00 (257.248,00) 89,62 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.404.856,00 2.167.608,00 (237.248,00) 90,13 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 73.823,00 53.823,00 (20.000,00) 72,91 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.426.106,00 6.664.359,00 (761.747,00) 89,74 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.214.644,00 6.502.897,00 (711.747,00) 90,13 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 211.462,00 161.462,00 (50.000,00) 76,36 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.128.758.514,00 983.317.674,00 (145.440.840,00) 87,11 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.126.710.788,00 981.905.175,00 (144.805.613,00) 87,15 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.126.710.788,00 981.905.175,00 (144.805.613,00) 87,15 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 2.047.726,00 1.412.499,00 (635.227,00) 68,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 2.047.726,00 1.412.499,00 (635.227,00) 68,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 39.499.400,00 18.156.500,00 (21.342.900,00) 45,97 384 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 39.499.400,00 18.156.500,00 (21.342.900,00) 45,97 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.579.400,00 18.156.500,00 (7.422.900,00) 70,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.891.400,00 3.971.400,00 (920.000,00) 81,19 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.891.400,00 3.971.400,00 (920.000,00) 81,19 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 891.400,00 891.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.080.000,00 (520.000,00) 85,56 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.688.000,00 14.185.100,00 (6.502.900,00) 68,57 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.688.000,00 14.185.100,00 (6.502.900,00) 68,57 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.688.000,00 11.585.100,00 (102.900,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 2.600.000,00 (6.400.000,00) 28,89 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.700.000,00 950.000,00 (750.000,00) 55,88 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.700.000,00 950.000,00 (750.000,00) 55,88 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 950.000,00 (750.000,00) 55,88 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 950.000,00 (250.000,00) 79,17 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 950.000,00 (250.000,00) 79,17 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 950.000,00 (250.000,00) 79,17 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 66.461.971,00 58.466.424,00 (7.995.547,00) 87,97 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 2.465.000,00 2.465.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.465.000,00 2.465.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.465.000,00 2.465.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.465.000,00 2.465.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.465.000,00 2.465.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.465.000,00 2.465.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 21.598.000,00 21.499.000,00 (99.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 21.598.000,00 21.499.000,00 (99.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.598.000,00 21.499.000,00 (99.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 21.598.000,00 21.499.000,00 (99.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 18.052.000,00 17.953.000,00 (99.000,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 18.052.000,00 17.953.000,00 (99.000,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.546.000,00 3.546.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.546.000,00 3.546.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 9.950.600,00 9.771.702,00 (178.898,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 9.950.600,00 9.771.702,00 (178.898,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.950.600,00 9.771.702,00 (178.898,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.950.600,00 9.771.702,00 (178.898,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.950.600,00 9.771.702,00 (178.898,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.950.600,00 9.771.702,00 (178.898,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 21.280.000,00 20.625.722,00 (654.278,00) 96,93 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 21.280.000,00 20.625.722,00 (654.278,00) 96,93 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.280.000,00 20.625.722,00 (654.278,00) 96,93 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 21.280.000,00 20.625.722,00 (654.278,00) 96,93 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.280.000,00 20.625.722,00 (654.278,00) 96,93 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 21.280.000,00 20.625.722,00 (654.278,00) 96,93 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.018.371,00 1.705.000,00 (6.313.371,00) 21,26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 8.018.371,00 1.705.000,00 (6.313.371,00) 21,26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.018.371,00 1.705.000,00 (6.313.371,00) 21,26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.018.371,00 1.705.000,00 (6.313.371,00) 21,26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.018.371,00 1.705.000,00 (6.313.371,00) 21,26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.018.371,00 1.705.000,00 (6.313.371,00) 21,26 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.150.000,00 2.400.000,00 (750.000,00) 76,19 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.150.000,00 2.400.000,00 (750.000,00) 76,19 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00 2.400.000,00 (750.000,00) 76,19 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.150.000,00 2.400.000,00 (750.000,00) 76,19 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.150.000,00 2.400.000,00 (750.000,00) 76,19 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.150.000,00 2.400.000,00 (750.000,00) 76,19 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 67.326.000,00 35.078.000,00 (32.248.000,00) 52,10 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 33.926.000,00 7.408.000,00 (26.518.000,00) 21,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 33.926.000,00 7.408.000,00 (26.518.000,00) 21,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.926.000,00 7.408.000,00 (26.518.000,00) 21,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.408.000,00 7.408.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.408.000,00 7.408.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 7.408.000,00 7.408.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 33.400.000,00 27.670.000,00 (5.730.000,00) 82,84 385 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 33.400.000,00 27.670.000,00 (5.730.000,00) 82,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.400.000,00 27.670.000,00 (5.730.000,00) 82,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 33.400.000,00 27.670.000,00 (5.730.000,00) 82,84 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 13.016.000,00 12.670.000,00 (346.000,00) 97,34 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 13.016.000,00 12.670.000,00 (346.000,00) 97,34 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.384.000,00 15.000.000,00 (5.384.000,00) 73,59 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 20.384.000,00 15.000.000,00 (5.384.000,00) 73,59 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 386.089.648,00 316.804.725,00 (69.284.923,00) 82,05 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 36.988.600,00 30.816.121,00 (6.172.479,00) 83,31 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 36.988.600,00 30.816.121,00 (6.172.479,00) 83,31 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.988.600,00 30.816.121,00 (6.172.479,00) 83,31 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.988.600,00 30.816.121,00 (6.172.479,00) 83,31 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.988.600,00 30.816.121,00 (6.172.479,00) 83,31 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 18.000.000,00 12.226.618,00 (5.773.382,00) 67,93 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 9.110.100,00 8.763.007,00 (347.093,00) 96,19 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.878.500,00 9.826.496,00 (52.004,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 349.101.048,00 285.988.604,00 (63.112.444,00) 81,92 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 349.101.048,00 285.988.604,00 (63.112.444,00) 81,92 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 349.101.048,00 285.988.604,00 (63.112.444,00) 81,92 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 349.101.048,00 285.988.604,00 (63.112.444,00) 81,92 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 326.100.000,00 268.275.000,00 (57.825.000,00) 82,27 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 326.100.000,00 268.275.000,00 (57.825.000,00) 82,27 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 23.001.048,00 17.713.604,00 (5.287.444,00) 77,01 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 17.158.008,00 15.606.642,00 (1.551.366,00) 90,96 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.680.000,00 936.443,00 (743.557,00) 55,74 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.163.040,00 1.170.519,00 (2.992.521,00) 28,12 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 68.970.000,00 61.810.800,00 (7.159.200,00) 89,62 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 26.200.000,00 21.119.300,00 (5.080.700,00) 80,61 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 26.200.000,00 21.119.300,00 (5.080.700,00) 80,61 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.200.000,00 21.119.300,00 (5.080.700,00) 80,61 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.200.000,00 1.444.300,00 (4.755.700,00) 23,30 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.200.000,00 1.444.300,00 (4.755.700,00) 23,30 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.200.000,00 1.444.300,00 (4.755.700,00) 23,30 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 19.675.000,00 (325.000,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 19.675.000,00 (325.000,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 20.000.000,00 19.675.000,00 (325.000,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 8.770.000,00 6.691.500,00 (2.078.500,00) 76,30 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 8.770.000,00 6.691.500,00 (2.078.500,00) 76,30 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.770.000,00 6.691.500,00 (2.078.500,00) 76,30 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.770.000,00 6.691.500,00 (2.078.500,00) 76,30 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.770.000,00 6.691.500,00 (2.078.500,00) 76,30 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 8.770.000,00 6.691.500,00 (2.078.500,00) 76,30 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.604.632.916,00 3.096.116.493,00 (508.516.423,00) 85,89 SURPLUS DEFISIT (3.604.632.916,00) (3.096.116.493,00) 508.516.423,00 85,89 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 386 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 7.01.0.00.0.00.21.0000 5 BELANJA DAERAH 3.026.810.291,00 2.809.833.736,00 (216.976.555,00) 92,83 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 24.650.000,00 22.800.000,00 (1.850.000,00) 92,49 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 12.600.000,00 12.390.000,00 (210.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL 12.600.000,00 12.390.000,00 (210.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.600.000,00 12.390.000,00 (210.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.190.000,00 (210.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.400.000,00 8.190.000,00 (210.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.400.000,00 8.190.000,00 (210.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 8.190.000,00 (210.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 12.050.000,00 10.410.000,00 (1.640.000,00) 86,39 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 12.050.000,00 10.410.000,00 (1.640.000,00) 86,39 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 12.050.000,00 10.410.000,00 (1.640.000,00) 86,39 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 2.450.000,00 1.050.000,00 (1.400.000,00) 42,86 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.450.000,00 1.050.000,00 (1.400.000,00) 42,86 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.450.000,00 1.050.000,00 (1.400.000,00) 42,86 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.450.000,00 1.050.000,00 (1.400.000,00) 42,86 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.360.000,00 (240.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.600.000,00 9.360.000,00 (240.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.600.000,00 9.360.000,00 (240.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 9.360.000,00 (240.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 21.298.000,00 16.837.000,00 (4.461.000,00) 79,05 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 10.340.000,00 7.410.000,00 (2.930.000,00) 71,66 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 6.340.000,00 3.510.000,00 (2.830.000,00) 55,36 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.340.000,00 3.510.000,00 (2.830.000,00) 55,36 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.340.000,00 3.510.000,00 (2.830.000,00) 55,36 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.040.000,00 3.510.000,00 (1.530.000,00) 69,64 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.040.000,00 3.510.000,00 (1.530.000,00) 69,64 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.040.000,00 3.510.000,00 (1.530.000,00) 69,64 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 3.2.06 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN 10.958.000,00 9.427.000,00 (1.531.000,00) 86,03 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.06.0003 PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA 10.958.000,00 9.427.000,00 (1.531.000,00) 86,03 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 10.958.000,00 9.427.000,00 (1.531.000,00) 86,03 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.958.000,00 9.427.000,00 (1.531.000,00) 86,03 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Kode Rekening 1 Organisasi : Kecamatan Tegalsiwalan LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 387 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.06.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.958.000,00 5.527.000,00 (1.431.000,00) 79,43 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.06.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.958.000,00 5.527.000,00 (1.431.000,00) 79,43 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 03.2.06.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.958.000,00 5.527.000,00 (1.431.000,00) 79,43 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 49.673.500,00 48.229.500,00 (1.444.000,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 49.673.500,00 48.229.500,00 (1.444.000,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 46.473.500,00 45.109.500,00 (1.364.000,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 46.473.500,00 45.109.500,00 (1.364.000,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.473.500,00 45.109.500,00 (1.364.000,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 40.469.500,00 39.582.500,00 (887.000,00) 97,81 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.469.500,00 39.582.500,00 (887.000,00) 97,81 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 19.589.500,00 19.487.500,00 (102.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.880.000,00 20.095.000,00 (785.000,00) 96,24 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.004.000,00 5.527.000,00 (477.000,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.004.000,00 5.527.000,00 (477.000,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.004.000,00 5.527.000,00 (477.000,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 3.200.000,00 3.120.000,00 (80.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.200.000,00 3.120.000,00 (80.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.120.000,00 (80.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.200.000,00 3.120.000,00 (80.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.200.000,00 3.120.000,00 (80.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.120.000,00 (80.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 70.866.000,00 61.367.000,00 (9.499.000,00) 86,60 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 70.866.000,00 61.367.000,00 (9.499.000,00) 86,60 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 57.466.000,00 48.237.000,00 (9.229.000,00) 83,94 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 57.466.000,00 48.237.000,00 (9.229.000,00) 83,94 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.266.000,00 44.037.000,00 (9.229.000,00) 82,67 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 29.640.000,00 29.424.000,00 (216.000,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.640.000,00 29.424.000,00 (216.000,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.640.000,00 29.424.000,00 (216.000,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.876.000,00 7.863.000,00 (9.013.000,00) 46,59 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.450.000,00 3.150.000,00 (4.300.000,00) 42,28 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.450.000,00 3.150.000,00 (4.300.000,00) 42,28 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.426.000,00 4.713.000,00 (4.713.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.426.000,00 4.713.000,00 (4.713.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL 7.400.000,00 7.280.000,00 (120.000,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.400.000,00 7.280.000,00 (120.000,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,00 7.280.000,00 (120.000,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.800.000,00 4.680.000,00 (120.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.800.000,00 4.680.000,00 (120.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.680.000,00 (120.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,50 388 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 5.850.000,00 (150.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 11.200.000,00 8.775.000,00 (2.425.000,00) 78,35 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 11.200.000,00 8.775.000,00 (2.425.000,00) 78,35 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 3.600.000,00 3.510.000,00 (90.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 3.510.000,00 (90.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.510.000,00 (90.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.600.000,00 3.510.000,00 (90.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.600.000,00 3.510.000,00 (90.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.510.000,00 (90.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 4.000.000,00 2.925.000,00 (1.075.000,00) 73,13 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 2.925.000,00 (1.075.000,00) 73,13 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 2.925.000,00 (1.075.000,00) 73,13 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 2.925.000,00 (1.075.000,00) 73,13 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 2.925.000,00 (1.075.000,00) 73,13 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 2.925.000,00 (1.075.000,00) 73,13 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET 3.600.000,00 2.340.000,00 (1.260.000,00) 65,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 2.340.000,00 (1.260.000,00) 65,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 2.340.000,00 (1.260.000,00) 65,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.600.000,00 2.340.000,00 (1.260.000,00) 65,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.600.000,00 2.340.000,00 (1.260.000,00) 65,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 2.340.000,00 (1.260.000,00) 65,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.849.122.791,00 2.651.825.236,00 (197.297.555,00) 93,08 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 16.040.000,00 15.591.000,00 (449.000,00) 97,20 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.200.000,00 1.170.000,00 (30.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.170.000,00 (30.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.170.000,00 (30.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 1.170.000,00 (30.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 1.170.000,00 (30.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.170.000,00 (30.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 960.000,00 819.000,00 (141.000,00) 85,31 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 960.000,00 819.000,00 (141.000,00) 85,31 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 819.000,00 (141.000,00) 85,31 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 960.000,00 819.000,00 (141.000,00) 85,31 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 960.000,00 819.000,00 (141.000,00) 85,31 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 960.000,00 819.000,00 (141.000,00) 85,31 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 960.000,00 936.000,00 (24.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 960.000,00 936.000,00 (24.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 936.000,00 (24.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 960.000,00 936.000,00 (24.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 960.000,00 936.000,00 (24.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 960.000,00 936.000,00 (24.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 960.000,00 936.000,00 (24.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 960.000,00 936.000,00 (24.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 936.000,00 (24.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 960.000,00 936.000,00 (24.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 960.000,00 936.000,00 (24.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 960.000,00 936.000,00 (24.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 960.000,00 936.000,00 (24.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 960.000,00 936.000,00 (24.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 936.000,00 (24.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 960.000,00 936.000,00 (24.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 960.000,00 936.000,00 (24.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 960.000,00 936.000,00 (24.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 11.000.000,00 10.794.000,00 (206.000,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 10.794.000,00 (206.000,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.794.000,00 (206.000,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.794.000,00 (206.000,00) 95,88 389 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.794.000,00 (206.000,00) 95,88 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 384.000,00 (16.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.600.000,00 4.410.000,00 (190.000,00) 95,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.534.644.000,00 2.357.481.813,00 (177.162.187,00) 93,01 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.503.314.000,00 2.327.426.813,00 (175.887.187,00) 92,97 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.503.314.000,00 2.327.426.813,00 (175.887.187,00) 92,97 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.503.314.000,00 2.327.426.813,00 (175.887.187,00) 92,97 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.461.314.994,00 1.350.441.147,00 (110.873.847,00) 92,41 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.086.988.615,00 1.008.800.378,00 (78.188.237,00) 92,81 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.061.359.815,00 986.375.178,00 (74.984.637,00) 92,94 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 25.628.800,00 22.425.200,00 (3.203.600,00) 87,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 119.844.027,00 108.957.406,00 (10.886.621,00) 90,92 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 116.648.436,00 105.817.878,00 (10.830.558,00) 90,72 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 3.195.591,00 3.139.528,00 (56.063,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 68.820.000,00 63.980.000,00 (4.840.000,00) 92,97 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 68.820.000,00 63.980.000,00 (4.840.000,00) 92,97 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 33.095.000,00 28.915.000,00 (4.180.000,00) 87,37 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 31.615.000,00 27.620.000,00 (3.995.000,00) 87,36 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 1.480.000,00 1.295.000,00 (185.000,00) 87,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 58.379.932,00 53.011.440,00 (5.368.492,00) 90,80 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 56.062.492,00 50.983.680,00 (5.078.812,00) 90,94 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.317.440,00 2.027.760,00 (289.680,00) 87,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.058.608,00 6.016.416,00 (2.042.192,00) 74,66 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.058.608,00 6.016.416,00 (2.042.192,00) 74,66 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 13.626,00 12.060,00 (1.566,00) 88,51 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12.624,00 11.500,00 (1.124,00) 91,10 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.002,00 560,00 (442,00) 55,89 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 77.238.332,00 72.601.414,00 (4.636.918,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 76.010.460,00 71.527.026,00 (4.483.434,00) 94,10 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.227.872,00 1.074.388,00 (153.484,00) 87,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.197.094,00 2.036.744,00 (160.350,00) 92,70 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.135.582,00 1.982.921,00 (152.661,00) 92,85 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 61.512,00 53.823,00 (7.689,00) 87,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.679.760,00 6.110.289,00 (569.471,00) 91,47 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.495.232,00 5.948.827,00 (546.405,00) 91,59 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 184.528,00 161.462,00 (23.066,00) 87,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.041.999.006,00 976.985.666,00 (65.013.340,00) 93,76 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 972.212.330,00 913.240.467,00 (58.971.863,00) 93,93 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 972.212.330,00 913.240.467,00 (58.971.863,00) 93,93 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 67.886.676,00 61.947.493,00 (5.939.183,00) 91,25 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 67.886.676,00 61.947.493,00 (5.939.183,00) 91,25 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 1.900.000,00 1.797.706,00 (102.294,00) 94,62 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1.900.000,00 1.797.706,00 (102.294,00) 94,62 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 30.530.000,00 29.275.000,00 (1.255.000,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.530.000,00 29.275.000,00 (1.255.000,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.530.000,00 29.275.000,00 (1.255.000,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.530.000,00 29.275.000,00 (1.255.000,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.530.000,00 29.275.000,00 (1.255.000,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.730.000,00 19.475.000,00 (1.255.000,00) 93,95 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 800.000,00 780.000,00 (20.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 780.000,00 (20.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 780.000,00 (20.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 800.000,00 780.000,00 (20.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 800.000,00 780.000,00 (20.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 780.000,00 (20.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 56.117.131,00 53.186.650,00 (2.930.481,00) 94,78 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 3.128.000,00 3.125.000,00 (3.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.128.000,00 3.125.000,00 (3.000,00) 99,90 390 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.128.000,00 3.125.000,00 (3.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.128.000,00 3.125.000,00 (3.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.128.000,00 3.125.000,00 (3.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.128.000,00 3.125.000,00 (3.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 15.435.400,00 14.433.150,00 (1.002.250,00) 93,51 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.435.400,00 14.433.150,00 (1.002.250,00) 93,51 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.435.400,00 14.433.150,00 (1.002.250,00) 93,51 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.515.376,00 13.473.150,00 (42.226,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.515.376,00 13.473.150,00 (42.226,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.131.400,00 5.123.400,00 (8.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.583.976,00 6.568.250,00 (15.726,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.800.000,00 1.781.500,00 (18.500,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.920.024,00 960.000,00 (960.024,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.920.024,00 960.000,00 (960.024,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.920.024,00 960.000,00 (960.024,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 8.520.000,00 8.458.500,00 (61.500,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 8.520.000,00 8.458.500,00 (61.500,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.520.000,00 8.458.500,00 (61.500,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.520.000,00 8.458.500,00 (61.500,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.520.000,00 8.458.500,00 (61.500,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.520.000,00 8.458.500,00 (61.500,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 23.301.600,00 21.450.000,00 (1.851.600,00) 92,05 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 23.301.600,00 21.450.000,00 (1.851.600,00) 92,05 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.301.600,00 21.450.000,00 (1.851.600,00) 92,05 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 23.301.600,00 21.450.000,00 (1.851.600,00) 92,05 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.301.600,00 21.450.000,00 (1.851.600,00) 92,05 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.301.600,00 21.450.000,00 (1.851.600,00) 92,05 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.732.131,00 5.720.000,00 (12.131,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.732.131,00 5.720.000,00 (12.131,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.732.131,00 5.720.000,00 (12.131,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.732.131,00 5.720.000,00 (12.131,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.732.131,00 5.720.000,00 (12.131,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.732.131,00 5.720.000,00 (12.131,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 29.337.000,00 29.050.000,00 (287.000,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 29.337.000,00 29.050.000,00 (287.000,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 29.337.000,00 29.050.000,00 (287.000,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.337.000,00 29.050.000,00 (287.000,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 29.337.000,00 29.050.000,00 (287.000,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 25.104.000,00 24.900.000,00 (204.000,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 25.104.000,00 24.900.000,00 (204.000,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.233.000,00 4.150.000,00 (83.000,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.233.000,00 4.150.000,00 (83.000,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 178.384.660,00 167.610.973,00 (10.773.687,00) 93,96 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 28.500.000,00 21.569.045,00 (6.930.955,00) 75,68 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 28.500.000,00 21.569.045,00 (6.930.955,00) 75,68 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00 21.569.045,00 (6.930.955,00) 75,68 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.500.000,00 21.569.045,00 (6.930.955,00) 75,68 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.500.000,00 21.569.045,00 (6.930.955,00) 75,68 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7.500.000,00 7.150.000,00 (350.000,00) 95,33 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.010.750,00 1.112.250,00 (3.898.500,00) 22,20 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.938.175,00 4.643.393,00 (2.294.782,00) 66,93 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.051.075,00 8.663.402,00 (387.673,00) 95,72 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 8.240.000,00 8.225.000,00 (15.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 8.240.000,00 8.225.000,00 (15.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.240.000,00 8.225.000,00 (15.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.240.000,00 8.225.000,00 (15.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.240.000,00 8.225.000,00 (15.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 8.240.000,00 8.225.000,00 (15.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 141.644.660,00 137.816.928,00 (3.827.732,00) 97,30 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 141.644.660,00 137.816.928,00 (3.827.732,00) 97,30 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 100,00 391 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.944.660,00 120.116.928,00 (3.827.732,00) 96,91 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 123.944.660,00 120.116.928,00 (3.827.732,00) 96,91 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 115.850.000,00 114.000.000,00 (1.850.000,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 115.850.000,00 114.000.000,00 (1.850.000,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 8.094.660,00 6.116.928,00 (1.977.732,00) 75,57 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 6.127.860,00 5.389.344,00 (738.516,00) 87,95 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 480.000,00 323.376,00 (156.624,00) 67,37 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.486.800,00 404.208,00 (1.082.592,00) 27,19 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 34.600.000,00 28.904.800,00 (5.695.200,00) 83,54 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 5.600.000,00 2.219.800,00 (3.380.200,00) 39,64 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.600.000,00 2.219.800,00 (3.380.200,00) 39,64 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 2.219.800,00 (3.380.200,00) 39,64 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.600.000,00 2.219.800,00 (3.380.200,00) 39,64 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.600.000,00 2.219.800,00 (3.380.200,00) 39,64 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.600.000,00 2.219.800,00 (3.380.200,00) 39,64 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 12.000.000,00 9.685.000,00 (2.315.000,00) 80,71 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 9.685.000,00 (2.315.000,00) 80,71 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 9.685.000,00 (2.315.000,00) 80,71 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.000.000,00 9.685.000,00 (2.315.000,00) 80,71 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 9.685.000,00 (2.315.000,00) 80,71 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 12.000.000,00 9.685.000,00 (2.315.000,00) 80,71 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.026.810.291,00 2.809.833.736,00 (216.976.555,00) 92,83 SURPLUS DEFISIT (3.026.810.291,00) (2.809.833.736,00) 216.976.555,00 92,83 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 392 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 7.01.0.00.0.00.19.0000 5 BELANJA DAERAH 2.835.920.291,00 2.551.103.799,00 (284.816.492,00) 89,96 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 12.368.925,00 8.016.000,00 (4.352.925,00) 64,81 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 6.502.000,00 4.426.000,00 (2.076.000,00) 68,07 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL 6.502.000,00 4.426.000,00 (2.076.000,00) 68,07 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.502.000,00 4.426.000,00 (2.076.000,00) 68,07 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.502.000,00 4.426.000,00 (2.076.000,00) 68,07 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.552.000,00 3.776.000,00 (776.000,00) 82,95 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.552.000,00 3.776.000,00 (776.000,00) 82,95 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 712.000,00 128.000,00 (584.000,00) 17,98 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.840.000,00 3.648.000,00 (192.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.950.000,00 650.000,00 (1.300.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.950.000,00 650.000,00 (1.300.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.950.000,00 650.000,00 (1.300.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 5.866.925,00 3.590.000,00 (2.276.925,00) 61,19 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 5.866.925,00 3.590.000,00 (2.276.925,00) 61,19 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.866.925,00 3.590.000,00 (2.276.925,00) 61,19 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.866.925,00 3.590.000,00 (2.276.925,00) 61,19 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.591.925,00 2.940.000,00 (651.925,00) 81,85 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.591.925,00 2.940.000,00 (651.925,00) 81,85 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 631.925,00 128.000,00 (503.925,00) 20,26 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.960.000,00 2.812.000,00 (148.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.275.000,00 650.000,00 (1.625.000,00) 28,57 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.275.000,00 650.000,00 (1.625.000,00) 28,57 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.275.000,00 650.000,00 (1.625.000,00) 28,57 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.876.000,00 12.638.000,00 (14.238.000,00) 47,02 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 20.960.000,00 9.048.000,00 (11.912.000,00) 43,17 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 14.310.000,00 4.636.000,00 (9.674.000,00) 32,40 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.310.000,00 4.636.000,00 (9.674.000,00) 32,40 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.310.000,00 4.636.000,00 (9.674.000,00) 32,40 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.760.000,00 4.636.000,00 (5.124.000,00) 47,50 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.760.000,00 4.636.000,00 (5.124.000,00) 47,50 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.760.000,00 4.636.000,00 (5.124.000,00) 47,50 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 6.650.000,00 4.412.000,00 (2.238.000,00) 66,35 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 6.650.000,00 4.412.000,00 (2.238.000,00) 66,35 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.650.000,00 4.412.000,00 (2.238.000,00) 66,35 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.700.000,00 3.762.000,00 (938.000,00) 80,04 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.700.000,00 3.762.000,00 (938.000,00) 80,04 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.320.000,00 3.762.000,00 (558.000,00) 87,08 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.950.000,00 650.000,00 (1.300.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.950.000,00 650.000,00 (1.300.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.950.000,00 650.000,00 (1.300.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 3.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 5.916.000,00 3.590.000,00 (2.326.000,00) 60,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.03.0004 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT 5.916.000,00 3.590.000,00 (2.326.000,00) 60,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 5.916.000,00 3.590.000,00 (2.326.000,00) 60,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.916.000,00 3.590.000,00 (2.326.000,00) 60,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.316.000,00 2.940.000,00 (376.000,00) 88,66 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Kode Rekening 1 Organisasi : Kecamatan Tiris LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 393 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.316.000,00 2.940.000,00 (376.000,00) 88,66 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 356.000,00 128.000,00 (228.000,00) 35,96 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.960.000,00 2.812.000,00 (148.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.600.000,00 650.000,00 (1.950.000,00) 25,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 650.000,00 (1.950.000,00) 25,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 650.000,00 (1.950.000,00) 25,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 103.567.000,00 91.059.000,00 (12.508.000,00) 87,92 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 103.567.000,00 91.059.000,00 (12.508.000,00) 87,92 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 91.105.000,00 84.521.000,00 (6.584.000,00) 92,77 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 91.105.000,00 84.521.000,00 (6.584.000,00) 92,77 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.105.000,00 84.521.000,00 (6.584.000,00) 92,77 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 76.535.000,00 71.319.000,00 (5.216.000,00) 93,18 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.535.000,00 71.319.000,00 (5.216.000,00) 93,18 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.860.000,00 3.128.000,00 (1.732.000,00) 64,36 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 39.430.000,00 37.413.000,00 (2.017.000,00) 94,88 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.240.000,00 30.778.000,00 (1.462.000,00) 95,47 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.570.000,00 13.202.000,00 (1.368.000,00) 90,61 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 5.700.000,00 (1.300.000,00) 81,43 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.000.000,00 5.700.000,00 (1.300.000,00) 81,43 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.570.000,00 7.502.000,00 (68.000,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.570.000,00 7.502.000,00 (68.000,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 12.462.000,00 6.538.000,00 (5.924.000,00) 52,46 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.462.000,00 6.538.000,00 (5.924.000,00) 52,46 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.462.000,00 6.538.000,00 (5.924.000,00) 52,46 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.712.000,00 2.688.000,00 (2.024.000,00) 57,05 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.712.000,00 2.688.000,00 (2.024.000,00) 57,05 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 712.000,00 256.000,00 (456.000,00) 35,96 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 2.432.000,00 (1.568.000,00) 60,80 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.550.000,00 650.000,00 (3.900.000,00) 14,29 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.550.000,00 650.000,00 (3.900.000,00) 14,29 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.550.000,00 650.000,00 (3.900.000,00) 14,29 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 50.378.000,00 43.810.000,00 (6.568.000,00) 86,96 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 50.378.000,00 43.810.000,00 (6.568.000,00) 86,96 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 50.378.000,00 43.810.000,00 (6.568.000,00) 86,96 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 50.378.000,00 43.810.000,00 (6.568.000,00) 86,96 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.378.000,00 43.810.000,00 (6.568.000,00) 86,96 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 45.128.000,00 40.360.000,00 (4.768.000,00) 89,43 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.128.000,00 40.360.000,00 (4.768.000,00) 89,43 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.848.000,00 384.000,00 (2.464.000,00) 13,48 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.280.000,00 39.976.000,00 (2.304.000,00) 94,55 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.250.000,00 3.450.000,00 (1.800.000,00) 65,71 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.250.000,00 3.450.000,00 (1.800.000,00) 65,71 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.250.000,00 3.450.000,00 (1.800.000,00) 65,71 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 18.588.000,00 15.352.000,00 (3.236.000,00) 82,59 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 18.588.000,00 15.352.000,00 (3.236.000,00) 82,59 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 6.766.000,00 5.861.000,00 (905.000,00) 86,62 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.766.000,00 5.861.000,00 (905.000,00) 86,62 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.766.000,00 5.861.000,00 (905.000,00) 86,62 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.116.000,00 5.536.000,00 (580.000,00) 90,52 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.116.000,00 5.536.000,00 (580.000,00) 90,52 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 356.000,00 128.000,00 (228.000,00) 35,96 394 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.760.000,00 5.408.000,00 (352.000,00) 93,89 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 650.000,00 325.000,00 (325.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 650.000,00 325.000,00 (325.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 650.000,00 325.000,00 (325.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 6.766.000,00 5.536.000,00 (1.230.000,00) 81,82 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.766.000,00 5.536.000,00 (1.230.000,00) 81,82 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.766.000,00 5.536.000,00 (1.230.000,00) 81,82 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.116.000,00 5.536.000,00 (580.000,00) 90,52 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.116.000,00 5.536.000,00 (580.000,00) 90,52 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 356.000,00 128.000,00 (228.000,00) 35,96 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.760.000,00 5.408.000,00 (352.000,00) 93,89 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET 5.056.000,00 3.955.000,00 (1.101.000,00) 78,22 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.056.000,00 3.955.000,00 (1.101.000,00) 78,22 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.056.000,00 3.955.000,00 (1.101.000,00) 78,22 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.406.000,00 3.630.000,00 (776.000,00) 82,39 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.406.000,00 3.630.000,00 (776.000,00) 82,39 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.050.000,00 3.630.000,00 (420.000,00) 89,63 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 650.000,00 325.000,00 (325.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 650.000,00 325.000,00 (325.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 650.000,00 325.000,00 (325.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.624.142.366,00 2.380.228.799,00 (243.913.567,00) 90,71 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.311.834.000,00 2.125.688.431,00 (186.145.569,00) 91,95 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.217.434.000,00 2.062.270.431,00 (155.163.569,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.217.434.000,00 2.062.270.431,00 (155.163.569,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.217.434.000,00 2.062.270.431,00 (155.163.569,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.261.187.697,00 1.155.175.295,00 (106.012.402,00) 91,59 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 892.307.697,00 825.040.510,00 (67.267.187,00) 92,46 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 892.307.697,00 825.040.510,00 (67.267.187,00) 92,46 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 118.562.000,00 107.384.070,00 (11.177.930,00) 90,57 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 118.562.000,00 107.384.070,00 (11.177.930,00) 90,57 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 75.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 75.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 20.630.000,00 17.780.000,00 (2.850.000,00) 86,19 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 20.630.000,00 17.780.000,00 (2.850.000,00) 86,19 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 60.000.000,00 53.445.960,00 (6.554.040,00) 89,08 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 60.000.000,00 53.445.960,00 (6.554.040,00) 89,08 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.778.000,00 4.977.950,00 (3.800.050,00) 56,71 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.778.000,00 4.977.950,00 (3.800.050,00) 56,71 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 11.000,00 10.127,00 (873,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 11.000,00 10.127,00 (873,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 76.375.000,00 64.422.229,00 (11.952.771,00) 84,35 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 76.375.000,00 64.422.229,00 (11.952.771,00) 84,35 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.052.000,00 1.698.601,00 (1.353.399,00) 55,66 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.052.000,00 1.698.601,00 (1.353.399,00) 55,66 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.152.000,00 5.095.848,00 (1.056.152,00) 82,83 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.152.000,00 5.095.848,00 (1.056.152,00) 82,83 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 956.246.303,00 907.095.136,00 (49.151.167,00) 94,86 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 881.161.303,00 846.736.238,00 (34.425.065,00) 96,09 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 881.161.303,00 846.736.238,00 (34.425.065,00) 96,09 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 68.327.000,00 58.561.172,00 (9.765.828,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 68.327.000,00 58.561.172,00 (9.765.828,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 6.758.000,00 1.797.726,00 (4.960.274,00) 26,60 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 6.758.000,00 1.797.726,00 (4.960.274,00) 26,60 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 94.400.000,00 63.418.000,00 (30.982.000,00) 67,18 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 94.400.000,00 63.418.000,00 (30.982.000,00) 67,18 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 17.400.000,00 16.900.000,00 (500.000,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 17.400.000,00 16.900.000,00 (500.000,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 17.400.000,00 16.900.000,00 (500.000,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.000.000,00 2.500.000,00 (500.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.000.000,00 46.518.000,00 (30.482.000,00) 60,41 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 76.736.000,00 46.518.000,00 (30.218.000,00) 60,62 395 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 76.736.000,00 46.518.000,00 (30.218.000,00) 60,62 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.736.000,00 22.818.000,00 (29.918.000,00) 43,27 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.000.000,00 23.700.000,00 (300.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 87.648.100,00 58.937.498,00 (28.710.602,00) 67,24 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 51.738.100,00 35.529.200,00 (16.208.900,00) 68,67 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 51.738.100,00 35.529.200,00 (16.208.900,00) 68,67 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.738.100,00 35.529.200,00 (16.208.900,00) 68,67 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 51.738.100,00 35.529.200,00 (16.208.900,00) 68,67 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.738.100,00 35.529.200,00 (16.208.900,00) 68,67 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.088.100,00 8.127.000,00 (2.961.100,00) 73,29 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.503.000,00 6.097.500,00 (4.405.500,00) 58,05 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.270.000,00 7.725.000,00 (7.545.000,00) 50,59 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.460.000,00 1.457.500,00 (2.500,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.617.000,00 8.327.200,00 (1.289.800,00) 86,59 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.800.000,00 3.795.000,00 (5.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 35.910.000,00 23.408.298,00 (12.501.702,00) 65,19 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 35.910.000,00 23.408.298,00 (12.501.702,00) 65,19 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.910.000,00 23.408.298,00 (12.501.702,00) 65,19 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 35.910.000,00 23.408.298,00 (12.501.702,00) 65,19 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.910.000,00 23.408.298,00 (12.501.702,00) 65,19 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 35.910.000,00 23.408.298,00 (12.501.702,00) 65,19 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 56.821.000,00 56.300.000,00 (521.000,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 56.821.000,00 56.300.000,00 (521.000,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 56.821.000,00 56.300.000,00 (521.000,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.821.000,00 56.300.000,00 (521.000,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 27.054.000,00 26.900.000,00 (154.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 27.054.000,00 26.900.000,00 (154.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 20.350.000,00 20.250.000,00 (100.000,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.704.000,00 6.650.000,00 (54.000,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 29.767.000,00 29.400.000,00 (367.000,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 29.767.000,00 29.400.000,00 (367.000,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 29.767.000,00 29.400.000,00 (367.000,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 159.639.266,00 132.697.570,00 (26.941.696,00) 83,12 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 46.342.375,00 38.267.950,00 (8.074.425,00) 82,58 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 46.342.375,00 38.267.950,00 (8.074.425,00) 82,58 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.342.375,00 38.267.950,00 (8.074.425,00) 82,58 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.342.375,00 38.267.950,00 (8.074.425,00) 82,58 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.342.375,00 38.267.950,00 (8.074.425,00) 82,58 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 18.000.000,00 15.807.591,00 (2.192.409,00) 87,82 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 8.594.575,00 6.392.876,00 (2.201.699,00) 74,38 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 19.747.800,00 16.067.483,00 (3.680.317,00) 81,36 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 8.970.600,00 5.645.000,00 (3.325.600,00) 62,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 8.970.600,00 5.645.000,00 (3.325.600,00) 62,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.970.600,00 5.645.000,00 (3.325.600,00) 62,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.970.600,00 5.645.000,00 (3.325.600,00) 62,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.970.600,00 5.645.000,00 (3.325.600,00) 62,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 8.280.000,00 4.955.000,00 (3.325.000,00) 59,84 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 690.600,00 690.000,00 (600,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 104.326.291,00 88.784.620,00 (15.541.671,00) 85,10 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 104.326.291,00 88.784.620,00 (15.541.671,00) 85,10 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.326.291,00 88.784.620,00 (15.541.671,00) 85,10 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 104.216.240,00 88.784.620,00 (15.431.620,00) 85,19 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.100.000,00 83.050.000,00 (11.050.000,00) 88,26 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 94.100.000,00 83.050.000,00 (11.050.000,00) 88,26 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 10.116.240,00 5.734.620,00 (4.381.620,00) 56,69 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 7.440.000,00 5.052.510,00 (2.387.490,00) 67,91 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.189.440,00 303.165,00 (886.275,00) 25,49 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.486.800,00 378.945,00 (1.107.855,00) 25,49 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.200.000,00 6.605.300,00 (1.594.700,00) 80,55 396 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 8.200.000,00 6.605.300,00 (1.594.700,00) 80,55 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.200.000,00 6.605.300,00 (1.594.700,00) 80,55 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 6.605.300,00 (1.594.700,00) 80,55 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 2.605.300,00 (1.594.700,00) 62,03 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 2.605.300,00 (1.594.700,00) 62,03 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.200.000,00 2.605.300,00 (1.594.700,00) 62,03 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.835.920.291,00 2.551.103.799,00 (284.816.492,00) 89,96 SURPLUS DEFISIT (2.835.920.291,00) (2.551.103.799,00) 284.816.492,00 89,96 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 397 Organisasi : Kecamatan Tongas Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 7.01.0.00.0.00.12.0000 5 BELANJA DAERAH 2.631.225.291,00 2.376.931.409,00 (254.293.882,00) 90,34 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 73.715.740,00 67.826.905,00 (5.888.835,00) 92,01 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 58.180.000,00 52.293.405,00 (5.886.595,00) 89,88 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL 58.180.000,00 52.293.405,00 (5.886.595,00) 89,88 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 58.180.000,00 52.293.405,00 (5.886.595,00) 89,88 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.180.000,00 52.293.405,00 (5.886.595,00) 89,88 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.180.000,00 34.293.405,00 (5.886.595,00) 85,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.180.000,00 34.293.405,00 (5.886.595,00) 85,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.180.000,00 34.293.405,00 (5.886.595,00) 85,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 15.535.740,00 15.533.500,00 (2.240,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 15.535.740,00 15.533.500,00 (2.240,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.535.740,00 15.533.500,00 (2.240,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.535.740,00 15.533.500,00 (2.240,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.535.740,00 15.533.500,00 (2.240,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.535.740,00 15.533.500,00 (2.240,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 528.000,00 527.500,00 (500,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 607.740,00 606.000,00 (1.740,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 81.554.000,00 81.551.300,00 (2.700,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 28.354.000,00 28.352.700,00 (1.300,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 10.984.000,00 10.983.300,00 (700,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.984.000,00 10.983.300,00 (700,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.984.000,00 10.983.300,00 (700,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.984.000,00 10.983.300,00 (700,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.984.000,00 10.983.300,00 (700,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.501.000,00 1.500.500,00 (500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.083.000,00 1.082.800,00 (200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 17.370.000,00 17.369.400,00 (600,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 17.370.000,00 17.369.400,00 (600,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.370.000,00 17.369.400,00 (600,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.370.000,00 17.369.400,00 (600,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.370.000,00 17.369.400,00 (600,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.608.000,00 1.607.400,00 (600,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.362.000,00 1.362.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 3.2.06 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN 53.200.000,00 53.198.600,00 (1.400,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.06.0003 PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA 32.000.000,00 31.998.800,00 (1.200,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 32.000.000,00 31.998.800,00 (1.200,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 31.998.800,00 (1.200,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 32.000.000,00 31.998.800,00 (1.200,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.000.000,00 31.998.800,00 (1.200,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.701.000,00 4.699.800,00 (1.200,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.099.000,00 2.099.000,00 0,00 100,00 Kode Rekening 1 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 398 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.06.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.06.0007 PENUMBUHAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT 21.200.000,00 21.199.800,00 (200,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 21.200.000,00 21.199.800,00 (200,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.200.000,00 21.199.800,00 (200,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 21.200.000,00 21.199.800,00 (200,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.200.000,00 21.199.800,00 (200,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.701.000,00 4.700.800,00 (200,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.099.000,00 2.099.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03.2.06.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 41.200.000,00 41.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 41.200.000,00 41.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 31.600.000,00 31.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 31.600.000,00 31.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.600.000,00 31.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 31.600.000,00 31.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.600.000,00 31.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.600.000,00 31.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0002 HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 27.800.000,00 27.799.500,00 (500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 27.800.000,00 27.799.500,00 (500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 27.800.000,00 27.799.500,00 (500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 27.800.000,00 27.799.500,00 (500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.800.000,00 27.799.500,00 (500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 27.800.000,00 27.799.500,00 (500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.800.000,00 27.799.500,00 (500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 308.000,00 307.500,00 (500,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 492.000,00 492.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 50.088.000,00 50.085.800,00 (2.200,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 6.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 50.088.000,00 50.085.800,00 (2.200,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA 9.496.000,00 9.495.200,00 (800,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.496.000,00 9.495.200,00 (800,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.496.000,00 9.495.200,00 (800,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.496.000,00 9.495.200,00 (800,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.496.000,00 9.495.200,00 (800,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.396.000,00 1.395.200,00 (800,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 23.896.000,00 23.895.800,00 (200,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 23.896.000,00 23.895.800,00 (200,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.896.000,00 23.895.800,00 (200,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 23.896.000,00 23.895.800,00 (200,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.896.000,00 23.895.800,00 (200,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.396.000,00 1.395.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET 16.696.000,00 16.694.800,00 (1.200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 16.696.000,00 16.694.800,00 (1.200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.696.000,00 16.694.800,00 (1.200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 16.696.000,00 16.694.800,00 (1.200,00) 99,99 399 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.696.000,00 16.694.800,00 (1.200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.396.000,00 1.395.000,00 (1.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 900.000,00 899.800,00 (200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.356.867.551,00 2.108.467.904,00 (248.399.647,00) 89,46 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 8.520.000,00 8.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.985.149.000,00 1.749.683.885,00 (235.465.115,00) 88,14 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.943.499.000,00 1.708.113.885,00 (235.385.115,00) 87,89 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.943.499.000,00 1.708.113.885,00 (235.385.115,00) 87,89 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.943.499.000,00 1.708.113.885,00 (235.385.115,00) 87,89 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.132.720.000,00 1.003.906.760,00 (128.813.240,00) 88,63 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 846.157.900,00 758.923.984,00 (87.233.916,00) 89,69 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 778.081.900,00 691.648.398,00 (86.433.502,00) 88,89 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 68.076.000,00 67.275.586,00 (800.414,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 72.304.000,00 60.273.014,00 (12.030.986,00) 83,36 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 62.834.000,00 51.751.438,00 (11.082.562,00) 82,36 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 9.470.000,00 8.521.576,00 (948.424,00) 89,98 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 73.513.000,00 64.040.000,00 (9.473.000,00) 87,11 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 73.513.000,00 64.040.000,00 (9.473.000,00) 87,11 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 23.638.000,00 18.960.000,00 (4.678.000,00) 80,21 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 19.420.000,00 15.075.000,00 (4.345.000,00) 77,63 400 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 4.218.000,00 3.885.000,00 (333.000,00) 92,11 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 42.354.600,00 34.471.920,00 (7.882.680,00) 81,39 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 35.746.600,00 29.402.520,00 (6.344.080,00) 82,25 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 6.608.000,00 5.069.400,00 (1.538.600,00) 76,72 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 6.734.500,00 4.729.864,00 (2.004.636,00) 70,23 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.734.500,00 4.729.864,00 (2.004.636,00) 70,23 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 18.000,00 10.716,00 (7.284,00) 59,53 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 15.000,00 9.577,00 (5.423,00) 63,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3.000,00 1.139,00 (1.861,00) 37,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 60.764.000,00 56.185.398,00 (4.578.602,00) 92,46 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 57.510.000,00 53.305.084,00 (4.204.916,00) 92,69 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.254.000,00 2.880.314,00 (373.686,00) 88,52 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.809.000,00 1.577.955,00 (231.045,00) 87,23 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.639.000,00 1.431.864,00 (207.136,00) 87,36 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 170.000,00 146.091,00 (23.909,00) 85,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.427.000,00 4.733.909,00 (693.091,00) 87,23 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.919.000,00 4.295.655,00 (623.345,00) 87,33 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 508.000,00 438.254,00 (69.746,00) 86,27 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 810.779.000,00 704.207.125,00 (106.571.875,00) 86,86 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 809.016.000,00 703.693.489,00 (105.322.511,00) 86,98 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 809.016.000,00 703.693.489,00 (105.322.511,00) 86,98 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 1.763.000,00 513.636,00 (1.249.364,00) 29,13 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 1.763.000,00 513.636,00 (1.249.364,00) 29,13 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 33.250.000,00 33.170.000,00 (80.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 33.250.000,00 33.170.000,00 (80.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 17.350.000,00 17.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 17.350.000,00 17.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 17.350.000,00 17.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.900.000,00 15.820.000,00 (80.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.900.000,00 15.820.000,00 (80.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.900.000,00 15.820.000,00 (80.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.900.000,00 15.820.000,00 (80.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0006 PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0008 PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 401 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 53.601.000,00 53.443.318,00 (157.682,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 2.949.000,00 2.944.000,00 (5.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.949.000,00 2.944.000,00 (5.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.949.000,00 2.944.000,00 (5.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.949.000,00 2.944.000,00 (5.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.949.000,00 2.944.000,00 (5.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.949.000,00 2.944.000,00 (5.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 15.468.400,00 15.394.900,00 (73.500,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.468.400,00 15.394.900,00 (73.500,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.468.400,00 15.394.900,00 (73.500,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.468.400,00 15.394.900,00 (73.500,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.468.400,00 15.394.900,00 (73.500,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.106.400,00 3.105.900,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.140.000,00 4.095.000,00 (45.000,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.222.000,00 8.194.000,00 (28.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 3.427.000,00 3.424.400,00 (2.600,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.427.000,00 3.424.400,00 (2.600,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.427.000,00 3.424.400,00 (2.600,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.427.000,00 3.424.400,00 (2.600,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.427.000,00 3.424.400,00 (2.600,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.427.000,00 3.424.400,00 (2.600,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 19.950.000,00 19.920.018,00 (29.982,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 19.950.000,00 19.920.018,00 (29.982,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.950.000,00 19.920.018,00 (29.982,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 19.950.000,00 19.920.018,00 (29.982,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.950.000,00 19.920.018,00 (29.982,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.950.000,00 19.920.018,00 (29.982,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.246.600,00 4.200.000,00 (46.600,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.246.600,00 4.200.000,00 (46.600,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.246.600,00 4.200.000,00 (46.600,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.246.600,00 4.200.000,00 (46.600,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.246.600,00 4.200.000,00 (46.600,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.246.600,00 4.200.000,00 (46.600,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 58.916.000,00 58.435.000,00 (481.000,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 18.970.000,00 18.810.000,00 (160.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 18.970.000,00 18.810.000,00 (160.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.970.000,00 18.810.000,00 (160.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 18.970.000,00 18.810.000,00 (160.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 18.970.000,00 18.810.000,00 (160.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 18.970.000,00 18.810.000,00 (160.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 39.946.000,00 39.625.000,00 (321.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 39.946.000,00 39.625.000,00 (321.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.946.000,00 39.625.000,00 (321.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 1.868.000,00 1.800.000,00 (68.000,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 1.868.000,00 1.800.000,00 (68.000,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 1.868.000,00 1.800.000,00 (68.000,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 38.078.000,00 37.825.000,00 (253.000,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 27.078.000,00 26.850.000,00 (228.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 27.078.000,00 26.850.000,00 (228.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 11.000.000,00 10.975.000,00 (25.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 11.000.000,00 10.975.000,00 (25.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 195.631.551,00 183.478.659,00 (12.152.892,00) 93,79 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 55.790.300,00 53.671.731,00 (2.118.569,00) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 55.790.300,00 53.671.731,00 (2.118.569,00) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.790.300,00 53.671.731,00 (2.118.569,00) 96,20 402 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.790.300,00 53.671.731,00 (2.118.569,00) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55.790.300,00 53.671.731,00 (2.118.569,00) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 18.000.000,00 16.383.149,00 (1.616.851,00) 91,02 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 24.563.000,00 24.404.080,00 (158.920,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 13.227.300,00 12.884.502,00 (342.798,00) 97,41 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 9.398.000,00 9.390.000,00 (8.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 9.398.000,00 9.390.000,00 (8.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.398.000,00 9.390.000,00 (8.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.398.000,00 9.390.000,00 (8.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.398.000,00 9.390.000,00 (8.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.298.000,00 2.290.000,00 (8.000,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 130.443.251,00 120.416.928,00 (10.026.323,00) 92,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 130.443.251,00 120.416.928,00 (10.026.323,00) 92,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.443.251,00 120.416.928,00 (10.026.323,00) 92,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 130.443.251,00 120.416.928,00 (10.026.323,00) 92,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 123.825.000,00 114.300.000,00 (9.525.000,00) 92,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 123.825.000,00 114.300.000,00 (9.525.000,00) 92,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.618.251,00 6.116.928,00 (501.323,00) 92,43 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.838.456,00 5.389.344,00 (449.112,00) 92,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 350.324,00 323.376,00 (26.948,00) 92,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 429.471,00 404.208,00 (25.263,00) 94,12 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 55.050.000,00 54.907.042,00 (142.958,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 23.800.000,00 23.657.042,00 (142.958,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 23.800.000,00 23.657.042,00 (142.958,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.800.000,00 23.657.042,00 (142.958,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.800.000,00 4.684.600,00 (115.400,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 4.684.600,00 (115.400,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.800.000,00 4.684.600,00 (115.400,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 19.000.000,00 18.972.442,00 (27.558,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.000.000,00 18.972.442,00 (27.558,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 12.000.000,00 11.972.442,00 (27.558,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 31.250.000,00 31.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 31.250.000,00 31.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.250.000,00 31.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 31.250.000,00 31.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 31.250.000,00 31.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 31.250.000,00 31.250.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.631.225.291,00 2.376.931.409,00 (254.293.882,00) 90,34 SURPLUS DEFISIT (2.631.225.291,00) (2.376.931.409,00) 254.293.882,00 90,34 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 403 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 7.01.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 2.739.965.436,00 2.512.163.235,00 (227.802.201,00) 91,69 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 25.000.000,00 22.400.000,00 (2.600.000,00) 89,60 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 2.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 16.000.000,00 15.200.000,00 (800.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL 16.000.000,00 15.200.000,00 (800.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 15.200.000,00 (800.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 15.200.000,00 (800.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.000.000,00 15.200.000,00 (800.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.000.000,00 15.200.000,00 (800.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 15.200.000,00 (800.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 2.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 9.000.000,00 7.200.000,00 (1.800.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0001 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA 9.000.000,00 7.200.000,00 (1.800.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 7.200.000,00 (1.800.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 7.200.000,00 (1.800.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.000.000,00 7.200.000,00 (1.800.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 7.200.000,00 (1.800.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 7.200.000,00 (1.800.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 34.400.000,00 33.800.000,00 (600.000,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 3.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 34.400.000,00 33.800.000,00 (600.000,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 30.400.000,00 30.100.000,00 (300.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.400.000,00 30.100.000,00 (300.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.400.000,00 30.100.000,00 (300.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.400.000,00 30.100.000,00 (300.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.400.000,00 30.100.000,00 (300.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.400.000,00 30.100.000,00 (300.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA DI WILAYAH KERJA KECAMATAN 4.000.000,00 3.700.000,00 (300.000,00) 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.700.000,00 (300.000,00) 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.700.000,00 (300.000,00) 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.700.000,00 (300.000,00) 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.700.000,00 (300.000,00) 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.700.000,00 (300.000,00) 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 36.321.000,00 33.510.000,00 (2.811.000,00) 92,26 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 4.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 36.321.000,00 33.510.000,00 (2.811.000,00) 92,26 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 36.321.000,00 33.510.000,00 (2.811.000,00) 92,26 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 36.321.000,00 33.510.000,00 (2.811.000,00) 92,26 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.321.000,00 33.510.000,00 (2.811.000,00) 92,26 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 32.636.000,00 30.060.000,00 (2.576.000,00) 92,11 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.636.000,00 30.060.000,00 (2.576.000,00) 92,11 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.800.000,00 30.060.000,00 (740.000,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.685.000,00 3.450.000,00 (235.000,00) 93,62 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.685.000,00 3.450.000,00 (235.000,00) 93,62 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.160.000,00 1.000.000,00 (160.000,00) 86,21 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.525.000,00 2.450.000,00 (75.000,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 71.400.000,00 71.160.000,00 (240.000,00) 99,66 1 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN Kode Rekening SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO Organisasi : Kecamatan Wonomerto LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 404 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 81 Kode Rekening 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 5.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 71.400.000,00 71.160.000,00 (240.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 71.400.000,00 71.160.000,00 (240.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 71.400.000,00 71.160.000,00 (240.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.400.000,00 71.160.000,00 (240.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 71.400.000,00 71.160.000,00 (240.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 71.400.000,00 71.160.000,00 (240.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 71.400.000,00 71.160.000,00 (240.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.572.844.436,00 2.351.293.235,00 (221.551.201,00) 91,39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.400.000,00 4.000.000,00 (400.000,00) 90,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 1.200.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.200.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.242.528.000,00 2.061.725.352,00 (180.802.648,00) 91,94 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.187.116.000,00 2.015.571.852,00 (171.544.148,00) 92,16 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.187.116.000,00 2.015.571.852,00 (171.544.148,00) 92,16 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.187.116.000,00 2.015.571.852,00 (171.544.148,00) 92,16 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.235.491.678,00 1.178.640.364,00 (56.851.314,00) 95,40 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 915.541.255,00 873.250.030,00 (42.291.225,00) 95,38 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 838.464.755,00 805.974.430,00 (32.490.325,00) 96,13 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 77.076.500,00 67.275.600,00 (9.800.900,00) 87,28 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 99.741.442,00 95.447.288,00 (4.294.154,00) 95,69 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 90.328.775,00 87.822.720,00 (2.506.055,00) 97,23 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 9.412.667,00 7.624.568,00 (1.788.099,00) 81,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 65.223.750,00 64.680.000,00 (543.750,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 65.223.750,00 64.680.000,00 (543.750,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 24.483.125,00 23.515.000,00 (968.125,00) 96,05 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.551.875,00 19.630.000,00 (921.875,00) 95,51 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 3.931.250,00 3.885.000,00 (46.250,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 47.561.836,00 46.566.060,00 (995.776,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 43.461.053,00 42.510.540,00 (950.513,00) 97,81 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.100.783,00 4.055.520,00 (45.263,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 6.352.521,00 5.038.989,00 (1.313.532,00) 79,32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.352.521,00 5.038.989,00 (1.313.532,00) 79,32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 11.459,00 9.266,00 (2.193,00) 80,86 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 9.324,00 8.529,00 (795,00) 91,47 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.135,00 737,00 (1.398,00) 34,52 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 69.193.382,00 62.974.426,00 (6.218.956,00) 91,01 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 66.306.414,00 60.124.868,00 (6.181.546,00) 90,68 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.886.968,00 2.849.558,00 (37.410,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.845.730,00 1.789.828,00 (55.902,00) 96,97 405 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 81 Kode Rekening 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.697.717,00 1.643.737,00 (53.980,00) 96,82 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 148.013,00 146.091,00 (1.922,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.537.178,00 5.369.477,00 (167.701,00) 96,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.093.157,00 4.931.223,00 (161.934,00) 96,82 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 444.021,00 438.254,00 (5.767,00) 98,70 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 951.624.322,00 836.931.488,00 (114.692.834,00) 87,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 951.110.686,00 836.931.488,00 (114.179.198,00) 88,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 951.110.686,00 836.931.488,00 (114.179.198,00) 88,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 55.412.000,00 46.153.500,00 (9.258.500,00) 83,29 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 55.412.000,00 46.153.500,00 (9.258.500,00) 83,29 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.412.000,00 46.153.500,00 (9.258.500,00) 83,29 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 55.412.000,00 46.153.500,00 (9.258.500,00) 83,29 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55.412.000,00 46.153.500,00 (9.258.500,00) 83,29 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.112.000,00 27.953.500,00 (8.158.500,00) 77,41 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.300.000,00 18.200.000,00 (1.100.000,00) 94,30 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 33.328.300,00 26.420.293,00 (6.908.007,00) 79,27 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 1.936.000,00 1.234.000,00 (702.000,00) 63,74 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.936.000,00 1.234.000,00 (702.000,00) 63,74 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.936.000,00 1.234.000,00 (702.000,00) 63,74 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.936.000,00 1.234.000,00 (702.000,00) 63,74 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.936.000,00 1.234.000,00 (702.000,00) 63,74 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.936.000,00 1.234.000,00 (702.000,00) 63,74 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 2.777.300,00 1.787.000,00 (990.300,00) 64,34 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.777.300,00 1.787.000,00 (990.300,00) 64,34 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.777.300,00 1.787.000,00 (990.300,00) 64,34 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.777.300,00 1.787.000,00 (990.300,00) 64,34 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.777.300,00 1.787.000,00 (990.300,00) 64,34 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.777.300,00 1.787.000,00 (990.300,00) 64,34 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 23.940.000,00 19.244.293,00 (4.695.707,00) 80,39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 23.940.000,00 19.244.293,00 (4.695.707,00) 80,39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.940.000,00 19.244.293,00 (4.695.707,00) 80,39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 23.940.000,00 19.244.293,00 (4.695.707,00) 80,39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.940.000,00 19.244.293,00 (4.695.707,00) 80,39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.940.000,00 19.244.293,00 (4.695.707,00) 80,39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.675.000,00 4.155.000,00 (520.000,00) 88,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.675.000,00 4.155.000,00 (520.000,00) 88,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.675.000,00 4.155.000,00 (520.000,00) 88,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.675.000,00 4.155.000,00 (520.000,00) 88,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.675.000,00 4.155.000,00 (520.000,00) 88,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.675.000,00 4.155.000,00 (520.000,00) 88,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 58.392.000,00 52.751.000,00 (5.641.000,00) 90,34 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 58.392.000,00 52.751.000,00 (5.641.000,00) 90,34 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 58.392.000,00 52.751.000,00 (5.641.000,00) 90,34 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 58.392.000,00 52.751.000,00 (5.641.000,00) 90,34 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 2.802.000,00 2.802.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 2.802.000,00 2.802.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 2.802.000,00 2.802.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 55.590.000,00 49.949.000,00 (5.641.000,00) 89,85 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 32.791.000,00 32.449.000,00 (342.000,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 32.791.000,00 32.449.000,00 (342.000,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 22.799.000,00 17.500.000,00 (5.299.000,00) 76,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 22.799.000,00 17.500.000,00 (5.299.000,00) 76,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 207.396.136,00 196.014.335,00 (11.381.801,00) 94,51 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.753.600,00 3.184.000,00 (1.569.600,00) 66,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.753.600,00 3.184.000,00 (1.569.600,00) 66,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.753.600,00 3.184.000,00 (1.569.600,00) 66,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.753.600,00 3.184.000,00 (1.569.600,00) 66,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.753.600,00 3.184.000,00 (1.569.600,00) 66,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.468.600,00 672.000,00 (796.600,00) 45,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.160.000,00 1.480.000,00 (680.000,00) 68,52 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.125.000,00 1.032.000,00 (93.000,00) 91,73 406 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 81 Kode Rekening 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 21.840.900,00 19.703.611,00 (2.137.289,00) 90,21 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.840.900,00 19.703.611,00 (2.137.289,00) 90,21 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.840.900,00 19.703.611,00 (2.137.289,00) 90,21 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.840.900,00 19.703.611,00 (2.137.289,00) 90,21 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.840.900,00 19.703.611,00 (2.137.289,00) 90,21 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.660.000,00 4.681.750,00 (1.978.250,00) 70,30 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.825.000,00 6.789.141,00 (35.859,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 8.355.900,00 8.232.720,00 (123.180,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.520.000,00 1.800.000,00 (720.000,00) 71,43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.520.000,00 1.800.000,00 (720.000,00) 71,43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00 1.800.000,00 (720.000,00) 71,43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.520.000,00 1.800.000,00 (720.000,00) 71,43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.520.000,00 1.800.000,00 (720.000,00) 71,43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.520.000,00 1.800.000,00 (720.000,00) 71,43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 178.281.636,00 171.326.724,00 (6.954.912,00) 96,10 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 178.281.636,00 171.326.724,00 (6.954.912,00) 96,10 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 41.400.000,00 36.450.000,00 (4.950.000,00) 88,04 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 41.400.000,00 36.450.000,00 (4.950.000,00) 88,04 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 41.400.000,00 36.450.000,00 (4.950.000,00) 88,04 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 41.400.000,00 36.450.000,00 (4.950.000,00) 88,04 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.881.636,00 134.876.724,00 (2.004.912,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 136.881.636,00 134.876.724,00 (2.004.912,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 127.400.000,00 126.375.000,00 (1.025.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 127.400.000,00 126.375.000,00 (1.025.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 9.481.636,00 8.501.724,00 (979.912,00) 89,67 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 8.039.636,00 7.410.348,00 (629.288,00) 92,17 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 830.000,00 485.064,00 (344.936,00) 58,44 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 612.000,00 606.312,00 (5.688,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 26.800.000,00 10.382.255,00 (16.417.745,00) 38,74 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 26.800.000,00 10.382.255,00 (16.417.745,00) 38,74 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 26.800.000,00 10.382.255,00 (16.417.745,00) 38,74 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.800.000,00 10.382.255,00 (16.417.745,00) 38,74 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.800.000,00 2.573.300,00 (4.226.700,00) 37,84 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.800.000,00 2.573.300,00 (4.226.700,00) 37,84 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.800.000,00 2.573.300,00 (4.226.700,00) 37,84 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 7.808.955,00 (12.191.045,00) 39,04 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 7.808.955,00 (12.191.045,00) 39,04 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 12.000.000,00 5.203.955,00 (6.796.045,00) 43,37 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 8.000.000,00 2.605.000,00 (5.395.000,00) 32,56 JUMLAH BELANJA 2.739.965.436,00 2.512.163.235,00 (227.802.201,00) 91,69 SURPLUS DEFISIT (2.739.965.436,00) (2.512.163.235,00) 227.802.201,00 91,69 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 407 Organisasi : RSUD Tongas URAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 1.02.0.00.0.00.01.0002 4 PENDAPATAN DAERAH 17.000.000.000,00 17.246.275.670,68 246.275.670,68 101,45 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 17.000.000.000,00 17.246.275.670,68 246.275.670,68 101,45 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 17.000.000.000,00 17.246.275.670,68 246.275.670,68 101,45 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 17.000.000.000,00 17.246.275.670,68 246.275.670,68 101,45 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 16.817.277.422,00 17.067.498.122,04 250.220.700,04 101,49 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 16.817.277.422,00 17.067.498.122,04 250.220.700,04 101,49 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 22.000.000,00 19.890.000,00 (2.110.000,00) 90,41 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 22.000.000,00 19.890.000,00 (2.110.000,00) 90,41 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 160.722.578,00 158.887.548,64 (1.835.029,36) 98,86 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 156.000.000,00 157.204.769,64 1.204.769,64 100,77 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.04.16.06.0004 Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD 4.500.000,00 1.682.779,00 (2.817.221,00) 37,40 JUMLAH PENDAPATAN 17.000.000.000,00 17.246.275.670,68 246.275.670,68 101,45 1.02.0.00.0.00.01.0002 5 BELANJA DAERAH 47.089.794.065,00 35.226.501.012,99 (11.863.293.052,01) 74,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 11.558.128.700,00 10.926.155.045,00 (631.973.655,00) 94,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 2.2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.443.128.700,00 10.853.447.045,00 (589.681.655,00) 94,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0008 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH SAKIT 3.425.000.000,00 3.262.043.179,00 (162.956.821,00) 95,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 3.425.000.000,00 3.262.043.179,00 (162.956.821,00) 95,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.425.000.000,00 3.262.043.179,00 (162.956.821,00) 95,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0008 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.425.000.000,00 3.262.043.179,00 (162.956.821,00) 95,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0008 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.350.000.000,00 2.212.456.122,00 (137.543.878,00) 94,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0008 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 2.350.000.000,00 2.212.456.122,00 (137.543.878,00) 94,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0008 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.075.000.000,00 1.049.587.057,00 (25.412.943,00) 97,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0008 5.1.02.03.04.0076 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air 425.000.000,00 416.355.266,00 (8.644.734,00) 97,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0008 5.1.02.03.04.0083 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya 650.000.000,00 633.231.791,00 (16.768.209,00) 97,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0014 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 4.189.128.700,00 3.955.976.281,00 (233.152.419,00) 94,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 4.189.128.700,00 3.955.976.281,00 (233.152.419,00) 94,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.189.128.700,00 3.955.976.281,00 (233.152.419,00) 94,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 4.189.128.700,00 3.955.976.281,00 (233.152.419,00) 94,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 4.189.128.700,00 3.955.976.281,00 (233.152.419,00) 94,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 111.000.000,00 107.620.000,00 (3.380.000,00) 96,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0006 Belanja Modal Alat Kedokteran THT 199.000.000,00 196.382.685,00 (2.617.315,00) 98,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0007 Belanja Modal Alat Kedokteran Mata 748.000.000,00 748.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0017 Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah 620.986.241,00 438.380.000,00 (182.606.241,00) 70,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0023 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi 667.450.000,00 666.789.000,00 (661.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0024 Belanja Modal Alat Kedokteran ICU 1.019.500.000,00 989.304.596,00 (30.195.404,00) 97,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 823.192.459,00 809.500.000,00 (13.692.459,00) 98,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0020 PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 379.000.000,00 334.176.475,00 (44.823.525,00) 88,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0020 5.1 BELANJA OPERASI 379.000.000,00 334.176.475,00 (44.823.525,00) 88,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 379.000.000,00 334.176.475,00 (44.823.525,00) 88,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0020 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 379.000.000,00 334.176.475,00 (44.823.525,00) 88,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0020 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 379.000.000,00 334.176.475,00 (44.823.525,00) 88,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0020 5.1.02.03.02.0204 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum 379.000.000,00 334.176.475,00 (44.823.525,00) 88,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0022 PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT 3.450.000.000,00 3.301.251.110,00 (148.748.890,00) 95,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0022 5.2 BELANJA MODAL 3.450.000.000,00 3.301.251.110,00 (148.748.890,00) 95,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0022 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.450.000.000,00 3.301.251.110,00 (148.748.890,00) 95,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0022 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 3.450.000.000,00 3.301.251.110,00 (148.748.890,00) 95,69 KODE REKENING 1 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 408 URAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 KODE REKENING 1 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0022 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 3.450.000.000,00 3.301.251.110,00 (148.748.890,00) 95,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.01.0022 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 3.450.000.000,00 3.301.251.110,00 (148.748.890,00) 95,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 2.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 115.000.000,00 72.708.000,00 (42.292.000,00) 63,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 115.000.000,00 72.708.000,00 (42.292.000,00) 63,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0018 5.1 BELANJA OPERASI 115.000.000,00 72.708.000,00 (42.292.000,00) 63,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 72.708.000,00 (42.292.000,00) 63,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 45.000.000,00 42.708.000,00 (2.292.000,00) 94,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.000.000,00 42.708.000,00 (2.292.000,00) 94,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.500.000,00 19.248.000,00 (2.252.000,00) 89,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 5.500.000,00 5.460.000,00 (40.000,00) 99,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.000.000,00 30.000.000,00 (40.000.000,00) 42,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.000.000,00 30.000.000,00 (5.000.000,00) 85,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 35.000.000,00 30.000.000,00 (5.000.000,00) 85,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 790.000.000,00 437.661.816,00 (352.338.184,00) 55,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 3.2.02 PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH 690.000.000,00 349.459.316,00 (340.540.684,00) 50,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0002 PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI 690.000.000,00 349.459.316,00 (340.540.684,00) 50,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 690.000.000,00 349.459.316,00 (340.540.684,00) 50,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 690.000.000,00 349.459.316,00 (340.540.684,00) 50,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 690.000.000,00 349.459.316,00 (340.540.684,00) 50,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 650.584.550,00 333.007.500,00 (317.577.050,00) 51,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 484.334.550,00 185.625.000,00 (298.709.550,00) 38,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 166.250.000,00 147.382.500,00 (18.867.500,00) 88,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 39.415.450,00 16.451.816,00 (22.963.634,00) 41,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 34.587.944,00 14.526.750,00 (20.061.194,00) 42,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.840.000,00 855.599,00 (1.984.401,00) 30,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.987.506,00 1.069.467,00 (918.039,00) 53,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 3.2.03 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 100.000.000,00 88.202.500,00 (11.797.500,00) 88,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 03.2.03.0001 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 100.000.000,00 88.202.500,00 (11.797.500,00) 88,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 88.202.500,00 (11.797.500,00) 88,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 88.202.500,00 (11.797.500,00) 88,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 88.202.500,00 (11.797.500,00) 88,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 03.2.03.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan 100.000.000,00 88.202.500,00 (11.797.500,00) 88,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 03.2.03.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 100.000.000,00 88.202.500,00 (11.797.500,00) 88,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 34.741.665.365,00 23.862.684.151,99 (10.878.981.213,01) 68,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 924.154.612,00 831.539.990,00 (92.614.622,00) 89,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 924.154.612,00 831.539.990,00 (92.614.622,00) 89,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 924.154.612,00 831.539.990,00 (92.614.622,00) 89,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 924.154.612,00 831.539.990,00 (92.614.622,00) 89,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 924.154.612,00 831.539.990,00 (92.614.622,00) 89,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 876.654.736,00 789.427.500,00 (87.227.236,00) 90,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 876.654.736,00 789.427.500,00 (87.227.236,00) 90,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 47.499.876,00 42.112.490,00 (5.387.386,00) 88,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 40.443.876,00 37.110.350,00 (3.333.526,00) 91,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.200.000,00 2.223.210,00 (1.976.790,00) 52,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.856.000,00 2.778.930,00 (77.070,00) 97,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 135.000.000,00 110.883.974,00 (24.116.026,00) 82,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 135.000.000,00 110.883.974,00 (24.116.026,00) 82,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 135.000.000,00 110.883.974,00 (24.116.026,00) 82,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 110.883.974,00 (24.116.026,00) 82,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 135.000.000,00 110.883.974,00 (24.116.026,00) 82,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 135.000.000,00 110.883.974,00 (24.116.026,00) 82,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 30.000.000,00 26.584.500,00 (3.415.500,00) 88,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 36.000.000,00 15.299.474,00 (20.700.526,00) 42,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 33.682.510.753,00 22.920.260.187,99 (10.762.250.565,01) 68,05 409 URAIAN Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 KODE REKENING 1 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 33.682.510.753,00 22.920.260.187,99 (10.762.250.565,01) 68,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 26.536.709.753,00 19.032.008.987,99 (7.504.700.765,01) 71,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 8.806.179.462,00 5.717.839.624,00 (3.088.339.838,00) 64,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 8.806.179.462,00 5.717.839.624,00 (3.088.339.838,00) 64,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 8.806.179.462,00 5.717.839.624,00 (3.088.339.838,00) 64,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 8.806.179.462,00 5.717.839.624,00 (3.088.339.838,00) 64,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.730.530.291,00 13.314.169.363,99 (4.416.360.927,01) 75,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 17.730.530.291,00 13.314.169.363,99 (4.416.360.927,01) 75,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 17.730.530.291,00 13.314.169.363,99 (4.416.360.927,01) 75,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 17.730.530.291,00 13.314.169.363,99 (4.416.360.927,01) 75,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 7.145.801.000,00 3.888.251.200,00 (3.257.549.800,00) 54,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.388.936.000,00 2.986.842.200,00 (1.402.093.800,00) 68,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.388.936.000,00 2.986.842.200,00 (1.402.093.800,00) 68,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.388.936.000,00 2.986.842.200,00 (1.402.093.800,00) 68,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.388.936.000,00 2.986.842.200,00 (1.402.093.800,00) 68,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.167.220.000,00 901.409.000,00 (265.811.000,00) 77,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 1.167.220.000,00 901.409.000,00 (265.811.000,00) 77,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 1.167.220.000,00 901.409.000,00 (265.811.000,00) 77,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 01.2.10.0001 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 1.167.220.000,00 901.409.000,00 (265.811.000,00) 77,23 JUMLAH BELANJA 47.089.794.065,00 35.226.501.012,99 (11.863.293.052,01) 74,81 SURPLUS DEFISIT (47.089.794.065,00) (35.226.501.012,99) 11.863.293.052,01 74,81 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 410 Organisasi : RSUD Waluyojati Kraksaan Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 1.02.0.00.0.00.01.0001 4 PENDAPATAN DAERAH 100.000.000.000,00 103.894.368.544,75 3.894.368.544,75 103,89 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100.000.000.000,00 103.894.368.544,75 3.894.368.544,75 103,89 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 100.000.000.000,00 103.894.368.544,75 3.894.368.544,75 103,89 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 100.000.000.000,00 103.894.368.544,75 3.894.368.544,75 103,89 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 100.000.000.000,00 103.576.386.754,00 3.576.386.754,00 103,58 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 100.000.000.000,00 103.576.386.754,00 3.576.386.754,00 103,58 JUMLAH PENDAPATAN 100.000.000.000,00 103.894.368.544,75 3.894.368.544,75 103,89 1.02.0.00.0.00.01.0001 5 BELANJA DAERAH 156.991.298.035,00 154.495.480.680,00 (2.495.817.355,00) 98,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 52.292.027.339,00 50.074.447.815,00 (2.217.579.524,00) 95,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 2.2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 52.292.027.339,00 50.074.447.815,00 (2.217.579.524,00) 95,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 38.099.577.000,00 36.568.493.894,00 (1.531.083.106,00) 95,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 38.099.577.000,00 36.568.493.894,00 (1.531.083.106,00) 95,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.099.577.000,00 36.568.493.894,00 (1.531.083.106,00) 95,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 38.099.577.000,00 36.568.493.894,00 (1.531.083.106,00) 95,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 38.099.577.000,00 36.568.493.894,00 (1.531.083.106,00) 95,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 13.979.336.000,00 13.220.169.350,00 (759.166.650,00) 94,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0004 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 1.500.000.000,00 1.483.374.700,00 (16.625.300,00) 98,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0010 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak 2.749.939.000,00 2.680.629.231,00 (69.309.769,00) 97,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0012 Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 321.302.000,00 307.000.000,00 (14.302.000,00) 95,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0015 Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic 5.306.500.000,00 5.306.368.831,00 (131.169,00) 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0024 Belanja Modal Alat Kedokteran ICU 14.057.500.000,00 13.396.261.007,00 (661.238.993,00) 95,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0026 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Jantung 60.000.000,00 56.290.775,00 (3.709.225,00) 93,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 125.000.000,00 118.400.000,00 (6.600.000,00) 94,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0022 PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT 14.192.450.339,00 13.505.953.921,00 (686.496.418,00) 95,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0022 5.2 BELANJA MODAL 14.192.450.339,00 13.505.953.921,00 (686.496.418,00) 95,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0022 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.126.600.000,00 2.055.000.000,00 (71.600.000,00) 96,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0022 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.126.600.000,00 2.055.000.000,00 (71.600.000,00) 96,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0022 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 2.126.600.000,00 2.055.000.000,00 (71.600.000,00) 96,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0022 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 2.126.600.000,00 2.055.000.000,00 (71.600.000,00) 96,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0022 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8.432.663.939,00 7.892.815.590,00 (539.848.349,00) 93,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0022 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 8.432.663.939,00 7.892.815.590,00 (539.848.349,00) 93,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0022 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 8.432.663.939,00 7.892.815.590,00 (539.848.349,00) 93,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0022 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.554.873.518,00 1.483.077.906,00 (71.795.612,00) 95,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0022 5.2.03.01.01.0004 Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi 300.000.000,00 251.292.728,00 (48.707.272,00) 83,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0022 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 6.577.790.421,00 6.158.444.956,00 (419.345.465,00) 93,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0022 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.633.186.400,00 3.558.138.331,00 (75.048.069,00) 97,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0022 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 3.633.186.400,00 3.558.138.331,00 (75.048.069,00) 97,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0022 5.2.04.03.06 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik 3.633.186.400,00 3.558.138.331,00 (75.048.069,00) 97,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0022 5.2.04.03.06.0001 Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Induk 3.633.186.400,00 3.558.138.331,00 (75.048.069,00) 97,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 104.699.270.696,00 104.421.032.865,00 (278.237.831,00) 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 104.699.270.696,00 104.421.032.865,00 (278.237.831,00) 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 104.699.270.696,00 104.421.032.865,00 (278.237.831,00) 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 96.523.581.000,00 97.138.878.970,00 615.297.970,00 100,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 29.932.463.500,00 31.366.761.715,00 1.434.298.215,00 104,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 29.932.463.500,00 31.366.761.715,00 1.434.298.215,00 104,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 29.932.463.500,00 31.366.761.715,00 1.434.298.215,00 104,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 29.932.463.500,00 31.366.761.715,00 1.434.298.215,00 104,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.591.117.500,00 65.772.117.255,00 (819.000.245,00) 98,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 66.591.117.500,00 65.772.117.255,00 (819.000.245,00) 98,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 66.591.117.500,00 65.772.117.255,00 (819.000.245,00) 98,77 Kode Rekening 1 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 411 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 66.591.117.500,00 65.772.117.255,00 (819.000.245,00) 98,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 8.175.689.696,00 7.282.153.895,00 (893.535.801,00) 89,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.523.689.696,00 3.364.649.096,00 (159.040.600,00) 95,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3.523.689.696,00 3.364.649.096,00 (159.040.600,00) 95,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3.523.689.696,00 3.364.649.096,00 (159.040.600,00) 95,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 3.523.689.696,00 3.364.649.096,00 (159.040.600,00) 95,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.445.800.000,00 3.746.675.959,00 (699.124.041,00) 84,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 4.445.800.000,00 3.746.675.959,00 (699.124.041,00) 84,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 4.445.800.000,00 3.746.675.959,00 (699.124.041,00) 84,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 4.445.800.000,00 3.746.675.959,00 (699.124.041,00) 84,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 206.200.000,00 170.828.840,00 (35.371.160,00) 82,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.06.99 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 206.200.000,00 170.828.840,00 (35.371.160,00) 82,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.06.99.99 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 206.200.000,00 170.828.840,00 (35.371.160,00) 82,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 01.2.10.0001 5.2.06.99.99.9999 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD 206.200.000,00 170.828.840,00 (35.371.160,00) 82,85 JUMLAH BELANJA 156.991.298.035,00 154.495.480.680,00 (2.495.817.355,00) 98,41 SURPLUS DEFISIT (156.991.298.035,00) (154.495.480.680,00) 2.495.817.355,00 98,41 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 412 Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 1.05.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 23.540.062.614,00 21.900.563.662,00 (1.639.498.952,00) 93,04 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.797.741.579,00 3.091.044.162,00 (706.697.417,00) 81,39 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.630.978.200,00 1.432.706.400,00 (198.271.800,00) 87,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA 1.377.200.000,00 1.298.209.600,00 (78.990.400,00) 94,26 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.377.200.000,00 1.298.209.600,00 (78.990.400,00) 94,26 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.377.200.000,00 1.298.209.600,00 (78.990.400,00) 94,26 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 619.808.000,00 600.542.600,00 (19.265.400,00) 96,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 619.808.000,00 600.542.600,00 (19.265.400,00) 96,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.419.000,00 6.383.600,00 (3.035.400,00) 67,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.119.000,00 5.335.000,00 (1.784.000,00) 74,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.968.000,00 3.150.000,00 (818.000,00) 79,39 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 862.000,00 800.000,00 (62.000,00) 92,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 6.076.000,00 (924.000,00) 86,80 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 591.440.000,00 578.798.000,00 (12.642.000,00) 97,86 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.542.000,00 33.750.000,00 (1.792.000,00) 94,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 19.942.000,00 18.150.000,00 (1.792.000,00) 91,01 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.142.000,00 2.400.000,00 (742.000,00) 76,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0406 Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya 16.800.000,00 15.750.000,00 (1.050.000,00) 93,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 721.850.000,00 663.917.000,00 (57.933.000,00) 91,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 721.850.000,00 663.917.000,00 (57.933.000,00) 91,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.560.000,00 22.317.000,00 (243.000,00) 98,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 699.290.000,00 641.600.000,00 (57.690.000,00) 91,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 32.842.000,00 32.628.000,00 (214.000,00) 99,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 32.842.000,00 32.628.000,00 (214.000,00) 99,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.842.000,00 32.628.000,00 (214.000,00) 99,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 28.950.000,00 28.736.000,00 (214.000,00) 99,26 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.950.000,00 28.736.000,00 (214.000,00) 99,26 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.450.000,00 4.250.000,00 (200.000,00) 95,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 24.500.000,00 24.486.000,00 (14.000,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.892.000,00 3.892.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.142.000,00 3.142.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.142.000,00 3.142.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN 198.436.200,00 97.644.800,00 (100.791.400,00) 49,21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 198.436.200,00 97.644.800,00 (100.791.400,00) 49,21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.01 Belanja Pegawai 5.400.000,00 1.350.000,00 (4.050.000,00) 25,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.400.000,00 1.350.000,00 (4.050.000,00) 25,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.400.000,00 1.350.000,00 (4.050.000,00) 25,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.400.000,00 1.350.000,00 (4.050.000,00) 25,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.036.200,00 96.294.800,00 (96.741.400,00) 49,88 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.250.000,00 4.210.000,00 (40.000,00) 99,06 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.250.000,00 4.210.000,00 (40.000,00) 99,06 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.250.000,00 4.210.000,00 (40.000,00) 99,06 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 188.667.200,00 92.084.800,00 (96.582.400,00) 48,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 188.667.200,00 92.084.800,00 (96.582.400,00) 48,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.647.200,00 37.644.800,00 (2.400,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 151.020.000,00 54.440.000,00 (96.580.000,00) 36,05 Kode Rekening 1 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 413 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA 22.500.000,00 4.224.000,00 (18.276.000,00) 18,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 22.500.000,00 4.224.000,00 (18.276.000,00) 18,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 4.224.000,00 (18.276.000,00) 18,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 3.524.000,00 (6.476.000,00) 35,24 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 3.524.000,00 (6.476.000,00) 35,24 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10.000.000,00 3.524.000,00 (6.476.000,00) 35,24 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.500.000,00 700.000,00 (11.800.000,00) 5,60 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.500.000,00 700.000,00 (11.800.000,00) 5,60 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0016 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.500.000,00 700.000,00 (11.800.000,00) 5,60 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA 2.166.763.379,00 1.658.337.762,00 (508.425.617,00) 76,54 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA 690.840.000,00 565.578.570,00 (125.261.430,00) 81,87 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 676.149.000,00 551.578.570,00 (124.570.430,00) 81,58 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.01 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 669.549.000,00 544.978.570,00 (124.570.430,00) 81,39 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 83.399.000,00 42.806.000,00 (40.593.000,00) 51,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83.399.000,00 42.806.000,00 (40.593.000,00) 51,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.558.000,00 5.950.000,00 (6.608.000,00) 47,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 713.000,00 76.000,00 (637.000,00) 10,66 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.440.000,00 1.140.000,00 (300.000,00) 79,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.470.000,00 600.000,00 (870.000,00) 40,82 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.618.000,00 2.420.000,00 (1.198.000,00) 66,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.600.000,00 32.620.000,00 (30.980.000,00) 51,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 471.750.000,00 434.880.020,00 (36.869.980,00) 92,18 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 471.750.000,00 434.880.020,00 (36.869.980,00) 92,18 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 68.250.000,00 34.400.000,00 (33.850.000,00) 50,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 3.500.000,00 2.000.000,00 (1.500.000,00) 57,14 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 400.000.000,00 398.480.020,00 (1.519.980,00) 99,62 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 114.400.000,00 67.292.550,00 (47.107.450,00) 58,82 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 114.400.000,00 67.292.550,00 (47.107.450,00) 58,82 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.635.000,00 20.032.550,00 (1.602.450,00) 92,59 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 92.765.000,00 47.260.000,00 (45.505.000,00) 50,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.2 BELANJA MODAL 14.691.000,00 14.000.000,00 (691.000,00) 95,30 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.691.000,00 14.000.000,00 (691.000,00) 95,30 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 14.691.000,00 14.000.000,00 (691.000,00) 95,30 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 14.691.000,00 14.000.000,00 (691.000,00) 95,30 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0010 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 14.691.000,00 14.000.000,00 (691.000,00) 95,30 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 1.393.843.379,00 1.054.234.192,00 (339.609.187,00) 75,64 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 1.094.869.379,00 798.434.192,00 (296.435.187,00) 72,93 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.094.869.379,00 798.434.192,00 (296.435.187,00) 72,93 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 188.253.000,00 121.103.500,00 (67.149.500,00) 64,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 188.253.000,00 121.103.500,00 (67.149.500,00) 64,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 13.070.000,00 2.445.000,00 (10.625.000,00) 18,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.000,00 570.000,00 (150.000,00) 79,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.502.000,00 3.446.500,00 (1.055.500,00) 76,55 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 72.600.000,00 68.280.000,00 (4.320.000,00) 94,05 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 20.140.000,00 18.620.000,00 (1.520.000,00) 92,45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 77.221.000,00 27.742.000,00 (49.479.000,00) 35,93 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 335.213.579,00 272.350.000,00 (62.863.579,00) 81,25 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 227.100.000,00 164.400.000,00 (62.700.000,00) 72,39 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 49.600.000,00 47.200.000,00 (2.400.000,00) 95,16 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 70.000.000,00 11.200.000,00 (58.800.000,00) 16,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000.000,00 98.500.000,00 (1.500.000,00) 98,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 108.113.579,00 107.950.000,00 (163.579,00) 99,85 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 106.434.579,00 106.350.000,00 (84.579,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 725.000,00 700.000,00 (25.000,00) 96,55 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 954.000,00 900.000,00 (54.000,00) 94,34 414 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 76.607.000,00 58.900.000,00 (17.707.000,00) 76,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 76.607.000,00 58.900.000,00 (17.707.000,00) 76,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.03.03.0057 Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan- Bangunan Menara Telekomunikasi 76.607.000,00 58.900.000,00 (17.707.000,00) 76,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 494.795.800,00 346.080.692,00 (148.715.108,00) 69,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 494.795.800,00 346.080.692,00 (148.715.108,00) 69,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 75.005.800,00 74.800.692,00 (205.108,00) 99,73 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 261.440.000,00 119.810.000,00 (141.630.000,00) 45,83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 122.890.000,00 119.670.000,00 (3.220.000,00) 97,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 35.460.000,00 31.800.000,00 (3.660.000,00) 89,68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.2 BELANJA MODAL 298.974.000,00 255.800.000,00 (43.174.000,00) 85,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 298.974.000,00 255.800.000,00 (43.174.000,00) 85,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 245.333.000,00 206.800.000,00 (38.533.000,00) 84,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 43.726.000,00 32.000.000,00 (11.726.000,00) 73,18 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 43.726.000,00 32.000.000,00 (11.726.000,00) 73,18 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 201.607.000,00 174.800.000,00 (26.807.000,00) 86,70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 201.607.000,00 174.800.000,00 (26.807.000,00) 86,70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 53.641.000,00 49.000.000,00 (4.641.000,00) 91,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 40.381.000,00 37.500.000,00 (2.881.000,00) 92,87 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 40.381.000,00 37.500.000,00 (2.881.000,00) 92,87 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 13.260.000,00 11.500.000,00 (1.760.000,00) 86,73 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 13.260.000,00 11.500.000,00 (1.760.000,00) 86,73 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 82.080.000,00 38.525.000,00 (43.555.000,00) 46,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 82.080.000,00 38.525.000,00 (43.555.000,00) 46,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.080.000,00 38.525.000,00 (43.555.000,00) 46,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 5.020.000,00 4.875.000,00 (145.000,00) 97,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.020.000,00 4.875.000,00 (145.000,00) 97,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.020.000,00 4.875.000,00 (145.000,00) 97,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.200.000,00 2.750.000,00 (9.450.000,00) 22,54 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.200.000,00 2.750.000,00 (9.450.000,00) 22,54 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.200.000,00 2.750.000,00 (9.450.000,00) 22,54 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64.860.000,00 30.900.000,00 (33.960.000,00) 47,64 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.860.000,00 30.900.000,00 (33.960.000,00) 47,64 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 64.860.000,00 30.900.000,00 (33.960.000,00) 47,64 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.734.431.600,00 1.681.295.269,00 (53.136.331,00) 96,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 4.2.01 PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.497.141.600,00 1.451.101.859,00 (46.039.741,00) 96,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH 101.761.600,00 81.401.859,00 (20.359.741,00) 79,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 101.761.600,00 81.401.859,00 (20.359.741,00) 79,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.761.600,00 81.401.859,00 (20.359.741,00) 79,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 51.480.000,00 31.463.114,00 (20.016.886,00) 61,12 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.480.000,00 31.463.114,00 (20.016.886,00) 61,12 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 48.180.000,00 28.163.114,00 (20.016.886,00) 58,45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.281.600,00 49.938.745,00 (342.855,00) 99,32 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.281.600,00 49.938.745,00 (342.855,00) 99,32 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.281.600,00 9.938.745,00 (342.855,00) 96,67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN 35.380.000,00 30.550.000,00 (4.830.000,00) 86,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 35.380.000,00 30.550.000,00 (4.830.000,00) 86,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.380.000,00 30.550.000,00 (4.830.000,00) 86,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.880.000,00 7.250.000,00 (3.630.000,00) 66,64 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.880.000,00 7.250.000,00 (3.630.000,00) 66,64 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.880.000,00 7.250.000,00 (3.630.000,00) 66,64 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.500.000,00 23.300.000,00 (1.200.000,00) 95,10 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.500.000,00 23.300.000,00 (1.200.000,00) 95,10 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.500.000,00 23.300.000,00 (1.200.000,00) 95,10 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI 1.360.000.000,00 1.339.150.000,00 (20.850.000,00) 98,47 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 241.325.000,00 222.550.000,00 (18.775.000,00) 92,22 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 241.325.000,00 222.550.000,00 (18.775.000,00) 92,22 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 241.325.000,00 222.550.000,00 (18.775.000,00) 92,22 415 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.560.000,00 24.500.000,00 (1.060.000,00) 95,85 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 25.560.000,00 24.500.000,00 (1.060.000,00) 95,85 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 215.765.000,00 198.050.000,00 (17.715.000,00) 91,79 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.04.0446 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju 158.745.000,00 157.750.000,00 (995.000,00) 99,37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.04.0448 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja 17.330.000,00 16.800.000,00 (530.000,00) 96,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.04.0450 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu 39.690.000,00 23.500.000,00 (16.190.000,00) 59,21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2 BELANJA MODAL 1.118.675.000,00 1.116.600.000,00 (2.075.000,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.118.675.000,00 1.116.600.000,00 (2.075.000,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.100.000.000,00 1.099.500.000,00 (500.000,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 1.100.000.000,00 1.099.500.000,00 (500.000,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 1.100.000.000,00 1.099.500.000,00 (500.000,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 18.675.000,00 17.100.000,00 (1.575.000,00) 91,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 18.675.000,00 17.100.000,00 (1.575.000,00) 91,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 18.675.000,00 17.100.000,00 (1.575.000,00) 91,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 4.2.04 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN 237.290.000,00 230.193.410,00 (7.096.590,00) 97,01 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI MASYARAKAT 216.140.000,00 211.518.410,00 (4.621.590,00) 97,86 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 216.140.000,00 211.518.410,00 (4.621.590,00) 97,86 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.400.000,00 4.800.000,00 (600.000,00) 88,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.400.000,00 4.800.000,00 (600.000,00) 88,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.400.000,00 4.800.000,00 (600.000,00) 88,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.400.000,00 4.800.000,00 (600.000,00) 88,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.740.000,00 206.718.410,00 (4.021.590,00) 98,09 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.340.000,00 9.950.000,00 (390.000,00) 96,23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.340.000,00 9.950.000,00 (390.000,00) 96,23 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 10.000.000,00 9.950.000,00 (50.000,00) 99,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 167.000.000,00 165.641.288,00 (1.358.712,00) 99,19 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 159.100.000,00 158.250.000,00 (850.000,00) 99,47 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.300.000,00 2.250.000,00 (50.000,00) 97,83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01.0018 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 156.800.000,00 156.000.000,00 (800.000,00) 99,49 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.900.000,00 7.391.288,00 (508.712,00) 93,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 6.573.688,00 6.512.124,00 (61.564,00) 99,06 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 720.000,00 390.746,00 (329.254,00) 54,27 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 606.312,00 488.418,00 (117.894,00) 80,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.400.000,00 31.127.122,00 (2.272.878,00) 93,19 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.400.000,00 31.127.122,00 (2.272.878,00) 93,19 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.200.000,00 24.927.122,00 (2.272.878,00) 91,64 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN 21.150.000,00 18.675.000,00 (2.475.000,00) 88,30 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.150.000,00 18.675.000,00 (2.475.000,00) 88,30 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.150.000,00 18.675.000,00 (2.475.000,00) 88,30 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.350.000,00 16.600.000,00 (750.000,00) 95,68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.350.000,00 16.600.000,00 (750.000,00) 95,68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 13.750.000,00 13.700.000,00 (50.000,00) 99,64 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 2.900.000,00 (700.000,00) 80,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.800.000,00 2.075.000,00 (1.725.000,00) 54,61 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.800.000,00 2.075.000,00 (1.725.000,00) 54,61 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.800.000,00 2.075.000,00 (1.725.000,00) 54,61 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 18.007.889.435,00 17.128.224.231,00 (879.665.204,00) 95,12 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 16.600.000,00 10.566.000,00 (6.034.000,00) 63,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 11.200.000,00 6.100.000,00 (5.100.000,00) 54,46 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.200.000,00 6.100.000,00 (5.100.000,00) 54,46 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00 6.100.000,00 (5.100.000,00) 54,46 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.600.000,00 1.900.000,00 (3.700.000,00) 33,93 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.600.000,00 1.900.000,00 (3.700.000,00) 33,93 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00 1.900.000,00 (3.700.000,00) 33,93 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.600.000,00 4.200.000,00 (1.400.000,00) 75,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.600.000,00 4.200.000,00 (1.400.000,00) 75,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.600.000,00 4.200.000,00 (1.400.000,00) 75,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 5.400.000,00 4.466.000,00 (934.000,00) 82,70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.400.000,00 4.466.000,00 (934.000,00) 82,70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 4.466.000,00 (934.000,00) 82,70 416 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.946.000,00 (54.000,00) 98,20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.946.000,00 (54.000,00) 98,20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.946.000,00 (54.000,00) 98,20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 1.520.000,00 (880.000,00) 63,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 1.520.000,00 (880.000,00) 63,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 1.520.000,00 (880.000,00) 63,33 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 10.786.815.035,00 10.300.981.799,00 (485.833.236,00) 95,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 10.761.015.035,00 10.275.181.799,00 (485.833.236,00) 95,49 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.761.015.035,00 10.275.181.799,00 (485.833.236,00) 95,49 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 10.761.015.035,00 10.275.181.799,00 (485.833.236,00) 95,49 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 6.663.193.035,00 6.254.703.970,00 (408.489.065,00) 93,87 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 4.849.095.740,00 4.652.856.005,00 (196.239.735,00) 95,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 4.461.175.740,00 4.336.407.241,00 (124.768.499,00) 97,20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 387.920.000,00 316.448.764,00 (71.471.236,00) 81,58 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 539.791.492,00 515.838.352,00 (23.953.140,00) 95,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 493.197.492,00 488.061.162,00 (5.136.330,00) 98,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 46.594.000,00 27.777.190,00 (18.816.810,00) 59,62 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 215.790.000,00 128.590.000,00 (87.200.000,00) 59,59 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 215.790.000,00 128.590.000,00 (87.200.000,00) 59,59 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 152.397.000,00 148.680.000,00 (3.717.000,00) 97,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 152.397.000,00 148.680.000,00 (3.717.000,00) 97,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 146.204.000,00 140.755.000,00 (5.449.000,00) 96,27 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 120.580.000,00 118.075.000,00 (2.505.000,00) 97,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 25.624.000,00 22.680.000,00 (2.944.000,00) 88,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 323.447.560,00 289.969.680,00 (33.477.880,00) 89,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 287.442.560,00 265.129.620,00 (22.312.940,00) 92,24 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 36.005.000,00 24.840.060,00 (11.164.940,00) 68,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 29.639.065,00 15.039.714,00 (14.599.351,00) 50,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 29.639.065,00 15.039.714,00 (14.599.351,00) 50,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 78.045,00 66.005,00 (12.040,00) 84,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 67.045,00 60.181,00 (6.864,00) 89,76 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 11.000,00 5.824,00 (5.176,00) 52,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 359.594.099,00 324.536.626,00 (35.057.473,00) 90,25 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 341.083.099,00 311.041.481,00 (30.041.618,00) 91,19 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 18.511.000,00 13.495.145,00 (5.015.855,00) 72,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 11.793.760,00 9.593.109,00 (2.200.651,00) 81,34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 10.835.760,00 8.893.861,00 (1.941.899,00) 82,08 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 958.000,00 699.248,00 (258.752,00) 72,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 35.362.274,00 28.779.479,00 (6.582.795,00) 81,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 32.504.274,00 26.681.851,00 (5.822.423,00) 82,09 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.858.000,00 2.097.628,00 (760.372,00) 73,39 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 4.097.822.000,00 4.020.477.829,00 (77.344.171,00) 98,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 4.000.219.000,00 3.933.177.771,00 (67.041.229,00) 98,32 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 4.000.219.000,00 3.933.177.771,00 (67.041.229,00) 98,32 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 97.603.000,00 87.300.058,00 (10.302.942,00) 89,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 97.603.000,00 87.300.058,00 (10.302.942,00) 89,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 157.152.454,00 135.093.394,00 (22.059.060,00) 85,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 40.804.000,00 32.345.000,00 (8.459.000,00) 79,27 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 40.804.000,00 32.345.000,00 (8.459.000,00) 79,27 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.804.000,00 32.345.000,00 (8.459.000,00) 79,27 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 40.804.000,00 32.345.000,00 (8.459.000,00) 79,27 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.804.000,00 32.345.000,00 (8.459.000,00) 79,27 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.560.000,00 1.989.000,00 (571.000,00) 77,70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.045.000,00 899.000,00 (146.000,00) 86,03 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.640.000,00 7.250.000,00 (1.390.000,00) 83,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.150.000,00 2.100.000,00 (1.050.000,00) 66,67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.002.000,00 1.962.000,00 (40.000,00) 98,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.273.000,00 964.000,00 (309.000,00) 75,73 417 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 281.000,00 280.000,00 (1.000,00) 99,64 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 19.615.000,00 15.661.000,00 (3.954.000,00) 79,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 1.385.000,00 1.240.000,00 (145.000,00) 89,53 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 116.348.454,00 102.748.394,00 (13.600.060,00) 88,31 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 116.348.454,00 102.748.394,00 (13.600.060,00) 88,31 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.348.454,00 102.748.394,00 (13.600.060,00) 88,31 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 4.220.000,00 870.000,00 (3.350.000,00) 20,62 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.220.000,00 870.000,00 (3.350.000,00) 20,62 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 870.000,00 (1.130.000,00) 43,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 112.128.454,00 101.878.394,00 (10.250.060,00) 90,86 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 112.128.454,00 101.878.394,00 (10.250.060,00) 90,86 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 99.928.454,00 94.783.394,00 (5.145.060,00) 94,85 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.200.000,00 7.095.000,00 (5.105.000,00) 58,16 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.412.895.196,00 6.060.537.807,00 (352.357.389,00) 94,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 43.548.196,00 34.190.108,00 (9.358.088,00) 78,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 43.548.196,00 34.190.108,00 (9.358.088,00) 78,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.548.196,00 34.190.108,00 (9.358.088,00) 78,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.548.196,00 34.190.108,00 (9.358.088,00) 78,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.548.196,00 34.190.108,00 (9.358.088,00) 78,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 9.719.796,00 5.614.888,00 (4.104.908,00) 57,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 27.426.400,00 26.167.520,00 (1.258.880,00) 95,41 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.902.000,00 2.407.700,00 (494.300,00) 82,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 6.369.347.000,00 6.026.347.699,00 (342.999.301,00) 94,61 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 6.201.824.000,00 5.875.143.012,00 (326.680.988,00) 94,73 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.201.824.000,00 5.875.143.012,00 (326.680.988,00) 94,73 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 402.670.200,00 398.880.000,00 (3.790.200,00) 99,06 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 402.670.200,00 398.880.000,00 (3.790.200,00) 99,06 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 325.317.800,00 321.713.000,00 (3.604.800,00) 98,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 77.352.400,00 77.167.000,00 (185.400,00) 99,76 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.529.957.000,00 5.225.563.012,00 (304.393.988,00) 94,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.283.084.504,00 4.987.640.000,00 (295.444.504,00) 94,41 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.000.000,00 18.850.000,00 (150.000,00) 99,21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan 5.094.844.504,00 4.815.160.000,00 (279.684.504,00) 94,51 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 38.640.000,00 25.030.000,00 (13.610.000,00) 64,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000.000,00 98.000.000,00 (2.000.000,00) 98,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 246.872.496,00 237.923.012,00 (8.949.484,00) 96,37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 218.347.696,00 209.623.026,00 (8.724.670,00) 96,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 12.734.400,00 12.577.979,00 (156.421,00) 98,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 15.790.400,00 15.722.007,00 (68.393,00) 99,57 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 269.196.800,00 250.700.000,00 (18.496.800,00) 93,13 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 269.196.800,00 250.700.000,00 (18.496.800,00) 93,13 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 269.196.800,00 250.700.000,00 (18.496.800,00) 93,13 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2 BELANJA MODAL 167.523.000,00 151.204.687,00 (16.318.313,00) 90,26 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 135.430.000,00 119.814.687,00 (15.615.313,00) 88,47 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 7.891.000,00 5.350.000,00 (2.541.000,00) 67,80 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 7.891.000,00 5.350.000,00 (2.541.000,00) 67,80 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 7.891.000,00 5.350.000,00 (2.541.000,00) 67,80 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 61.534.000,00 59.304.687,00 (2.229.313,00) 96,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 61.534.000,00 59.304.687,00 (2.229.313,00) 96,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 61.534.000,00 59.304.687,00 (2.229.313,00) 96,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 61.091.000,00 50.360.000,00 (10.731.000,00) 82,43 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 8.680.000,00 8.090.000,00 (590.000,00) 93,20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 8.680.000,00 8.090.000,00 (590.000,00) 93,20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.747.000,00 9.690.000,00 (1.057.000,00) 90,16 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 7.052.000,00 6.690.000,00 (362.000,00) 94,87 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 3.695.000,00 3.000.000,00 (695.000,00) 81,19 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 41.664.000,00 32.580.000,00 (9.084.000,00) 78,20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 41.664.000,00 32.580.000,00 (9.084.000,00) 78,20 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 4.914.000,00 4.800.000,00 (114.000,00) 97,68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 4.914.000,00 4.800.000,00 (114.000,00) 97,68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 4.914.000,00 4.800.000,00 (114.000,00) 97,68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 32.093.000,00 31.390.000,00 (703.000,00) 97,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 11.000.000,00 10.890.000,00 (110.000,00) 99,00 418 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.05.01.04 Belanja Modal Musik 11.000.000,00 10.890.000,00 (110.000,00) 99,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.05.01.04.0002 Belanja Modal Musik Lainnya 11.000.000,00 10.890.000,00 (110.000,00) 99,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 21.093.000,00 20.500.000,00 (593.000,00) 97,19 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.05.02.01 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian 21.093.000,00 20.500.000,00 (593.000,00) 97,19 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.2.05.02.01.0001 Belanja Modal Alat Musik 21.093.000,00 20.500.000,00 (593.000,00) 97,19 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 634.426.750,00 621.045.231,00 (13.381.519,00) 97,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 188.758.750,00 180.710.300,00 (8.048.450,00) 95,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 188.758.750,00 180.710.300,00 (8.048.450,00) 95,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.758.750,00 180.710.300,00 (8.048.450,00) 95,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 101.258.750,00 94.872.000,00 (6.386.750,00) 93,69 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 101.258.750,00 94.872.000,00 (6.386.750,00) 93,69 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 101.258.750,00 94.872.000,00 (6.386.750,00) 93,69 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 5.838.300,00 (1.161.700,00) 83,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 5.838.300,00 (1.161.700,00) 83,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.000.000,00 5.838.300,00 (1.161.700,00) 83,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 80.500.000,00 80.000.000,00 (500.000,00) 99,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 80.500.000,00 80.000.000,00 (500.000,00) 99,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 80.500.000,00 80.000.000,00 (500.000,00) 99,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 124.368.000,00 122.744.400,00 (1.623.600,00) 98,69 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 124.368.000,00 122.744.400,00 (1.623.600,00) 98,69 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.368.000,00 122.744.400,00 (1.623.600,00) 98,69 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 279.300,00 270.000,00 (9.300,00) 96,67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 279.300,00 270.000,00 (9.300,00) 96,67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 279.300,00 270.000,00 (9.300,00) 96,67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.600.000,00 12.394.400,00 (1.205.600,00) 91,14 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.600.000,00 12.394.400,00 (1.205.600,00) 91,14 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 13.600.000,00 12.394.400,00 (1.205.600,00) 91,14 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 110.488.700,00 110.080.000,00 (408.700,00) 99,63 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 110.488.700,00 110.080.000,00 (408.700,00) 99,63 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 90.000.000,00 89.600.000,00 (400.000,00) 99,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 20.488.700,00 20.480.000,00 (8.700,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 30.300.000,00 28.900.000,00 (1.400.000,00) 95,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 30.300.000,00 28.900.000,00 (1.400.000,00) 95,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.300.000,00 28.900.000,00 (1.400.000,00) 95,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.300.000,00 28.900.000,00 (1.400.000,00) 95,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.300.000,00 28.900.000,00 (1.400.000,00) 95,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 30.300.000,00 28.900.000,00 (1.400.000,00) 95,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 291.000.000,00 288.690.531,00 (2.309.469,00) 99,21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 291.000.000,00 288.690.531,00 (2.309.469,00) 99,21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 291.000.000,00 288.690.531,00 (2.309.469,00) 99,21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 291.000.000,00 288.690.531,00 (2.309.469,00) 99,21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 291.000.000,00 288.690.531,00 (2.309.469,00) 99,21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 291.000.000,00 288.690.531,00 (2.309.469,00) 99,21 JUMLAH BELANJA 23.540.062.614,00 21.900.563.662,00 (1.639.498.952,00) 93,04 SURPLUS DEFISIT (23.540.062.614,00) (21.900.563.662,00) 1.639.498.952,00 93,04 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 419 2 3 4 5 6 7 8 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 198.000.000,00 198.722.000,00 722.000,00 100,36 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 198.000.000,00 198.722.000,00 722.000,00 100,36 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 130.000.000,00 135.722.000,00 5.722.000,00 104,40 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 130.000.000,00 135.722.000,00 5.722.000,00 104,40 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 130.000.000,00 135.722.000,00 5.722.000,00 104,40 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 130.000.000,00 135.722.000,00 5.722.000,00 104,40 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 68.000.000,00 63.000.000,00 (5.000.000,00) 92,65 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 68.000.000,00 63.000.000,00 (5.000.000,00) 92,65 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD 68.000.000,00 63.000.000,00 (5.000.000,00) 92,65 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 68.000.000,00 63.000.000,00 (5.000.000,00) 92,65 JUMLAH PENDAPATAN 198.000.000,00 198.722.000,00 722.000,00 100,36 4.01.0.00.0.00.01.0001 5 BELANJA DAERAH 48.609.185.251,00 46.155.927.156,00 (2.453.258.095,00) 94,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 840.000.000,00 760.815.252,00 (79.184.748,00) 90,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 2.2.01 ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN 730.000.000,00 675.520.912,00 (54.479.088,00) 92,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 690.000.000,00 649.966.812,00 (40.033.188,00) 94,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 677.852.000,00 637.966.812,00 (39.885.188,00) 94,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 21.060.000,00 21.060.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 21.060.000,00 21.060.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 21.060.000,00 21.060.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.060.000,00 18.060.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 656.792.000,00 616.906.812,00 (39.885.188,00) 93,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 218.754.000,00 202.751.219,00 (16.002.781,00) 92,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 218.754.000,00 202.751.219,00 (16.002.781,00) 92,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28.728.000,00 23.051.819,00 (5.676.181,00) 80,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.027.000,00 1.939.000,00 (88.000,00) 95,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.748.000,00 9.552.000,00 (196.000,00) 97,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 65.091.400,00 64.115.000,00 (976.400,00) 98,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 20.982.000,00 20.557.000,00 (425.000,00) 97,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 944.600,00 775.000,00 (169.600,00) 82,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 7.633.000,00 7.617.400,00 (15.600,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 83.600.000,00 75.144.000,00 (8.456.000,00) 89,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 181.000.000,00 161.375.000,00 (19.625.000,00) 89,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 181.000.000,00 161.375.000,00 (19.625.000,00) 89,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 151.000.000,00 131.375.000,00 (19.625.000,00) 87,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.850.000,00 10.125.000,00 (1.725.000,00) 85,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.850.000,00 10.125.000,00 (1.725.000,00) 85,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 11.850.000,00 10.125.000,00 (1.725.000,00) 85,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 233.188.000,00 230.655.593,00 (2.532.407,00) 98,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 233.188.000,00 230.655.593,00 (2.532.407,00) 98,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 211.388.000,00 211.214.593,00 (173.407,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.800.000,00 19.441.000,00 (2.359.000,00) 89,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 12.148.000,00 12.000.000,00 (148.000,00) 98,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.148.000,00 12.000.000,00 (148.000,00) 98,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 12.148.000,00 12.000.000,00 (148.000,00) 98,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 12.148.000,00 12.000.000,00 (148.000,00) 98,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 12.148.000,00 12.000.000,00 (148.000,00) 98,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 40.000.000,00 25.554.100,00 (14.445.900,00) 63,89 Bertambah / (Berkurang) 1 PEMERINTAH KAB. PROBOLINGGO Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN Organisasi : Sekretariat Daerah Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi (%) LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 420 2 3 4 5 6 7 8 Bertambah / (Berkurang) 1 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi (%) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 25.554.100,00 (14.445.900,00) 63,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 25.554.100,00 (14.445.900,00) 63,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.616.000,00 6.670.000,00 (1.946.000,00) 77,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.616.000,00 6.670.000,00 (1.946.000,00) 77,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 648.000,00 640.000,00 (8.000,00) 98,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.300.000,00 6.030.000,00 (1.270.000,00) 82,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.400.000,00 3.275.000,00 (5.125.000,00) 38,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.400.000,00 3.275.000,00 (5.125.000,00) 38,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.400.000,00 3.275.000,00 (5.125.000,00) 38,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.984.000,00 15.609.100,00 (7.374.900,00) 67,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.984.000,00 15.609.100,00 (7.374.900,00) 67,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.784.000,00 14.109.100,00 (674.900,00) 95,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.200.000,00 1.500.000,00 (6.700.000,00) 18,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 2.2.04 FASILITASI KERJA SAMA DAERAH 110.000.000,00 85.294.340,00 (24.705.660,00) 77,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI 110.000.000,00 85.294.340,00 (24.705.660,00) 77,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 110.000.000,00 85.294.340,00 (24.705.660,00) 77,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.200.000,00 80.494.340,00 (24.705.660,00) 76,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 32.134.000,00 22.998.000,00 (9.136.000,00) 71,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.134.000,00 22.998.000,00 (9.136.000,00) 71,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 465.000,00 446.000,00 (19.000,00) 95,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.440.000,00 1.380.000,00 (60.000,00) 95,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.449.000,00 920.000,00 (529.000,00) 63,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.780.000,00 20.252.000,00 (8.528.000,00) 70,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.800.000,00 8.425.000,00 (8.375.000,00) 50,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.800.000,00 8.425.000,00 (8.375.000,00) 50,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.800.000,00 8.425.000,00 (8.375.000,00) 50,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.266.000,00 49.071.340,00 (7.194.660,00) 87,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.266.000,00 49.071.340,00 (7.194.660,00) 87,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.866.000,00 45.571.340,00 (294.660,00) 99,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0001 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.400.000,00 3.500.000,00 (6.900.000,00) 33,65 4.01.0.00.0.00.01.0002 5 BELANJA DAERAH 625.000.000,00 620.213.464,00 (4.786.536,00) 99,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 625.000.000,00 620.213.464,00 (4.786.536,00) 99,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 2.2.03 FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 625.000.000,00 620.213.464,00 (4.786.536,00) 99,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH 225.000.000,00 224.003.094,00 (996.906,00) 99,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000,00 224.003.094,00 (996.906,00) 99,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 224.003.094,00 (996.906,00) 99,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.560.000,00 30.374.000,00 (186.000,00) 99,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.560.000,00 30.374.000,00 (186.000,00) 99,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.240.000,00 8.100.000,00 (140.000,00) 98,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.320.000,00 22.274.000,00 (46.000,00) 99,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.700.000,00 53.250.000,00 (450.000,00) 99,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 53.700.000,00 53.250.000,00 (450.000,00) 99,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 53.700.000,00 53.250.000,00 (450.000,00) 99,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 140.740.000,00 140.379.094,00 (360.906,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 140.740.000,00 140.379.094,00 (360.906,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 129.720.000,00 129.439.094,00 (280.906,00) 99,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.020.000,00 10.940.000,00 (80.000,00) 99,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0002 FASILITASI BANTUAN HUKUM 150.000.000,00 149.612.050,00 (387.950,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 149.612.050,00 (387.950,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 149.612.050,00 (387.950,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.100.000,00 4.014.500,00 (85.500,00) 97,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.100.000,00 4.014.500,00 (85.500,00) 97,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.100.000,00 4.014.500,00 (85.500,00) 97,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 145.900.000,00 145.597.550,00 (302.450,00) 99,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 145.900.000,00 145.597.550,00 (302.450,00) 99,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 133.100.000,00 133.037.550,00 (62.450,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.800.000,00 12.560.000,00 (240.000,00) 98,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI 250.000.000,00 246.598.320,00 (3.401.680,00) 98,64 421 2 3 4 5 6 7 8 Bertambah / (Berkurang) 1 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi (%) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 190.092.000,00 186.915.320,00 (3.176.680,00) 98,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 18.660.000,00 18.660.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 18.660.000,00 18.660.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 18.660.000,00 18.660.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.660.000,00 18.660.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.432.000,00 168.255.320,00 (3.176.680,00) 98,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 77.322.000,00 76.137.800,00 (1.184.200,00) 98,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 77.322.000,00 76.137.800,00 (1.184.200,00) 98,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.940.000,00 23.877.500,00 (62.500,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.587.200,00 7.579.000,00 (8.200,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.032.000,00 3.979.000,00 (53.000,00) 98,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.380.000,00 14.210.000,00 (170.000,00) 98,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.754.000,00 6.653.000,00 (101.000,00) 98,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.116.000,00 888.000,00 (228.000,00) 79,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3.952.800,00 3.937.800,00 (15.000,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.560.000,00 15.013.500,00 (546.500,00) 96,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.000.000,00 40.050.000,00 (1.950.000,00) 95,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.000.000,00 40.050.000,00 (1.950.000,00) 95,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 42.000.000,00 40.050.000,00 (1.950.000,00) 95,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.520.000,00 8.500.000,00 (20.000,00) 99,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.520.000,00 8.500.000,00 (20.000,00) 99,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 8.520.000,00 8.500.000,00 (20.000,00) 99,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.590.000,00 43.567.520,00 (22.480,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.590.000,00 43.567.520,00 (22.480,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.250.000,00 27.247.520,00 (2.480,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.340.000,00 16.320.000,00 (20.000,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 59.908.000,00 59.683.000,00 (225.000,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.908.000,00 19.908.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 19.908.000,00 19.908.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 19.908.000,00 19.908.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 19.908.000,00 19.908.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 40.000.000,00 39.775.000,00 (225.000,00) 99,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 40.000.000,00 39.775.000,00 (225.000,00) 99,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 40.000.000,00 39.775.000,00 (225.000,00) 99,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0002 02.2.03.0003 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 40.000.000,00 39.775.000,00 (225.000,00) 99,44 4.01.0.00.0.00.01.0003 5 BELANJA DAERAH 12.818.000.000,00 12.771.116.466,00 (46.883.534,00) 99,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 12.818.000.000,00 12.771.116.466,00 (46.883.534,00) 99,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 2.2.02 PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 12.818.000.000,00 12.771.116.466,00 (46.883.534,00) 99,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL 12.545.104.000,00 12.532.172.000,00 (12.932.000,00) 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.545.104.000,00 12.532.172.000,00 (12.932.000,00) 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 914.604.000,00 901.672.000,00 (12.932.000,00) 98,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 302.071.000,00 292.478.000,00 (9.593.000,00) 96,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 302.071.000,00 292.478.000,00 (9.593.000,00) 96,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 8.996.000,00 6.633.000,00 (2.363.000,00) 73,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.775.000,00 12.775.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 70.470.000,00 70.200.000,00 (270.000,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 6.630.000,00 6.630.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 203.200.000,00 196.240.000,00 (6.960.000,00) 96,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 412.533.000,00 409.194.000,00 (3.339.000,00) 99,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 63.225.000,00 63.225.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.125.000,00 16.125.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 47.100.000,00 47.100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 349.308.000,00 345.969.000,00 (3.339.000,00) 99,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 43.500.000,00 43.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 123.808.000,00 120.469.000,00 (3.339.000,00) 97,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 422 2 3 4 5 6 7 8 Bertambah / (Berkurang) 1 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi (%) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.05 Belanja Hibah 11.630.500.000,00 11.630.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 11.630.500.000,00 11.630.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 11.630.500.000,00 11.630.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0001 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 11.630.500.000,00 11.630.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0002 PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL 37.784.500,00 29.444.000,00 (8.340.500,00) 77,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 37.784.500,00 29.444.000,00 (8.340.500,00) 77,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.784.500,00 29.444.000,00 (8.340.500,00) 77,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 29.434.500,00 24.694.000,00 (4.740.500,00) 83,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.434.500,00 24.694.000,00 (4.740.500,00) 83,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 564.000,00 564.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.434.000,00 1.386.000,00 (48.000,00) 96,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.101.500,00 249.000,00 (852.500,00) 22,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 135.000,00 135.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.200.000,00 22.360.000,00 (3.840.000,00) 85,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.350.000,00 4.750.000,00 (3.600.000,00) 56,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.350.000,00 4.750.000,00 (3.600.000,00) 56,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.950.000,00 4.350.000,00 (2.600.000,00) 62,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.400.000,00 400.000,00 (1.000.000,00) 28,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 235.111.500,00 209.500.466,00 (25.611.034,00) 89,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 235.111.500,00 209.500.466,00 (25.611.034,00) 89,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 34.980.000,00 34.980.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 34.980.000,00 34.980.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 34.980.000,00 34.980.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 30.360.000,00 30.360.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.131.500,00 174.520.466,00 (25.611.034,00) 87,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 88.541.000,00 68.944.266,00 (19.596.734,00) 77,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 88.541.000,00 68.944.266,00 (19.596.734,00) 77,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 38.304.000,00 21.639.266,00 (16.664.734,00) 56,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.518.000,00 2.044.000,00 (474.000,00) 81,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.440.000,00 10.280.000,00 (1.160.000,00) 89,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.626.000,00 4.602.000,00 (24.000,00) 99,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.376.000,00 2.332.000,00 (44.000,00) 98,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3.627.000,00 3.627.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.650.000,00 24.420.000,00 (1.230.000,00) 95,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.260.000,00 3.900.000,00 (360.000,00) 91,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.260.000,00 3.900.000,00 (360.000,00) 91,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 4.260.000,00 3.900.000,00 (360.000,00) 91,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 98.730.500,00 93.076.200,00 (5.654.300,00) 94,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 98.730.500,00 93.076.200,00 (5.654.300,00) 94,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 83.730.500,00 80.176.200,00 (3.554.300,00) 95,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0003 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 12.900.000,00 (2.100.000,00) 86,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 5 BELANJA DAERAH 560.000.000,00 483.482.843,00 (76.517.157,00) 86,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 394.038.000,00 327.607.970,00 (66.430.030,00) 83,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 3.2.02 PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 394.038.000,00 327.607.970,00 (66.430.030,00) 83,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN 138.403.000,00 116.821.870,00 (21.581.130,00) 84,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 138.403.000,00 116.821.870,00 (21.581.130,00) 84,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 18.660.000,00 18.660.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 18.660.000,00 18.660.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 18.660.000,00 18.660.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.660.000,00 18.660.000,00 0,00 100,00 423 2 3 4 5 6 7 8 Bertambah / (Berkurang) 1 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi (%) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.743.000,00 98.161.870,00 (21.581.130,00) 81,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 75.690.000,00 62.716.570,00 (12.973.430,00) 82,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.690.000,00 62.716.570,00 (12.973.430,00) 82,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 38.304.000,00 31.121.070,00 (7.182.930,00) 81,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.545.000,00 1.320.000,00 (225.000,00) 85,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 13.671.000,00 12.619.500,00 (1.051.500,00) 92,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.080.000,00 11.566.000,00 (4.514.000,00) 71,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.890.000,00 11.650.000,00 (240.000,00) 97,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.890.000,00 11.650.000,00 (240.000,00) 97,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0001 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 11.890.000,00 11.650.000,00 (240.000,00) 97,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.563.000,00 23.795.300,00 (2.767.700,00) 89,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.563.000,00 23.795.300,00 (2.767.700,00) 89,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.763.000,00 19.335.300,00 (2.427.700,00) 88,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.460.000,00 (340.000,00) 92,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0002 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN 69.369.000,00 61.805.000,00 (7.564.000,00) 89,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 69.369.000,00 61.805.000,00 (7.564.000,00) 89,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.369.000,00 61.805.000,00 (7.564.000,00) 89,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 26.274.000,00 23.255.000,00 (3.019.000,00) 88,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.274.000,00 23.255.000,00 (3.019.000,00) 88,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.674.000,00 4.620.000,00 (54.000,00) 98,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.600.000,00 18.635.000,00 (2.965.000,00) 86,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.800.000,00 1.300.000,00 (1.500.000,00) 46,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.800.000,00 1.300.000,00 (1.500.000,00) 46,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 1.300.000,00 (1.500.000,00) 46,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.295.000,00 37.250.000,00 (3.045.000,00) 92,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.295.000,00 37.250.000,00 (3.045.000,00) 92,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.295.000,00 33.450.000,00 (2.845.000,00) 92,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 3.800.000,00 (200.000,00) 95,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0003 PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 186.266.000,00 148.981.100,00 (37.284.900,00) 79,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 186.266.000,00 148.981.100,00 (37.284.900,00) 79,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.266.000,00 148.981.100,00 (37.284.900,00) 79,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 63.235.000,00 54.108.000,00 (9.127.000,00) 85,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.235.000,00 54.108.000,00 (9.127.000,00) 85,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.655.000,00 1.632.000,00 (5.023.000,00) 24,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.580.000,00 52.476.000,00 (4.104.000,00) 92,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.500.000,00 17.875.000,00 (25.625.000,00) 41,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.500.000,00 17.875.000,00 (25.625.000,00) 41,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 43.500.000,00 17.875.000,00 (25.625.000,00) 41,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 79.531.000,00 76.998.100,00 (2.532.900,00) 96,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 79.531.000,00 76.998.100,00 (2.532.900,00) 96,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 65.511.000,00 63.638.100,00 (1.872.900,00) 97,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.060.000,00 5.000.000,00 (60.000,00) 98,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 8.960.000,00 8.360.000,00 (600.000,00) 93,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 165.962.000,00 155.874.873,00 (10.087.127,00) 93,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 165.962.000,00 155.874.873,00 (10.087.127,00) 93,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 165.962.000,00 155.874.873,00 (10.087.127,00) 93,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 125.735.000,00 118.032.373,00 (7.702.627,00) 93,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.735.000,00 118.032.373,00 (7.702.627,00) 93,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 70.766.500,00 67.290.900,00 (3.475.600,00) 95,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.766.500,00 67.290.900,00 (3.475.600,00) 95,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.093.500,00 3.966.900,00 (1.126.600,00) 77,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.870.000,00 6.147.500,00 (722.500,00) 89,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.103.000,00 25.016.500,00 (86.500,00) 99,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.700.000,00 32.160.000,00 (1.540.000,00) 95,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.400.000,00 4.650.000,00 (3.750.000,00) 55,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.400.000,00 4.650.000,00 (3.750.000,00) 55,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.400.000,00 4.650.000,00 (3.750.000,00) 55,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.568.500,00 46.091.473,00 (477.027,00) 98,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.568.500,00 46.091.473,00 (477.027,00) 98,98 424 2 3 4 5 6 7 8 Bertambah / (Berkurang) 1 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi (%) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.768.500,00 41.391.473,00 (377.027,00) 99,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.700.000,00 (100.000,00) 97,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 40.227.000,00 37.842.500,00 (2.384.500,00) 94,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.227.000,00 37.842.500,00 (2.384.500,00) 94,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.01.0001 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 30.767.000,00 28.500.000,00 (2.267.000,00) 92,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.01.0001 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 30.767.000,00 28.500.000,00 (2.267.000,00) 92,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.01.0001 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 30.767.000,00 28.500.000,00 (2.267.000,00) 92,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.01.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 9.460.000,00 9.342.500,00 (117.500,00) 98,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.01.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 9.460.000,00 9.342.500,00 (117.500,00) 98,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0004 01.2.01.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 9.460.000,00 9.342.500,00 (117.500,00) 98,76 4.01.0.00.0.00.01.0005 5 BELANJA DAERAH 710.000.000,00 685.575.823,00 (24.424.177,00) 96,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 710.000.000,00 685.575.823,00 (24.424.177,00) 96,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 3.2.03 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 710.000.000,00 685.575.823,00 (24.424.177,00) 96,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 278.000.000,00 259.276.769,00 (18.723.231,00) 93,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 252.729.000,00 237.626.769,00 (15.102.231,00) 94,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 18.660.000,00 18.660.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 18.660.000,00 18.660.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 18.660.000,00 18.660.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.660.000,00 18.660.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.069.000,00 218.966.769,00 (15.102.231,00) 93,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 100.291.000,00 85.707.564,00 (14.583.436,00) 85,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.291.000,00 85.707.564,00 (14.583.436,00) 85,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 38.304.000,00 27.466.064,00 (10.837.936,00) 71,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.963.800,00 3.820.500,00 (2.143.300,00) 64,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.135.000,00 9.090.000,00 (45.000,00) 99,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.657.000,00 9.650.000,00 (7.000,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.970.000,00 5.940.000,00 (30.000,00) 99,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.379.200,00 2.015.000,00 (364.200,00) 84,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 6.502.000,00 5.866.000,00 (636.000,00) 90,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.380.000,00 21.860.000,00 (520.000,00) 97,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.888.000,00 39.888.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.888.000,00 39.888.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 288.000,00 288.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.940.000,00 9.730.000,00 (210.000,00) 97,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.940.000,00 9.730.000,00 (210.000,00) 97,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 9.940.000,00 9.730.000,00 (210.000,00) 97,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 83.950.000,00 83.641.205,00 (308.795,00) 99,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 83.950.000,00 83.641.205,00 (308.795,00) 99,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 62.350.000,00 62.341.205,00 (8.795,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.600.000,00 21.300.000,00 (300.000,00) 98,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.2 BELANJA MODAL 25.271.000,00 21.650.000,00 (3.621.000,00) 85,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.581.000,00 21.650.000,00 (2.931.000,00) 88,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.586.000,00 4.950.000,00 (2.636.000,00) 65,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.586.000,00 4.950.000,00 (2.636.000,00) 65,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 7.586.000,00 4.950.000,00 (2.636.000,00) 65,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 16.995.000,00 16.700.000,00 (295.000,00) 98,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 14.691.000,00 14.500.000,00 (191.000,00) 98,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 14.691.000,00 14.500.000,00 (191.000,00) 98,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 2.304.000,00 2.200.000,00 (104.000,00) 95,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0001 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 2.304.000,00 2.200.000,00 (104.000,00) 95,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0002 PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 205.000.000,00 202.970.535,00 (2.029.465,00) 99,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 195.540.000,00 193.570.535,00 (1.969.465,00) 98,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.540.000,00 193.570.535,00 (1.969.465,00) 98,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.650.000,00 20.427.500,00 (222.500,00) 98,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.650.000,00 20.427.500,00 (222.500,00) 98,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.050.000,00 1.016.500,00 (33.500,00) 96,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.600.000,00 19.411.000,00 (189.000,00) 99,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.100.000,00 74.725.000,00 (375.000,00) 99,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.100.000,00 9.925.000,00 (175.000,00) 98,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.100.000,00 9.925.000,00 (175.000,00) 98,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 65.000.000,00 64.800.000,00 (200.000,00) 99,69 425 2 3 4 5 6 7 8 Bertambah / (Berkurang) 1 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi (%) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0002 5.1.02.02.04.0406 Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya 65.000.000,00 64.800.000,00 (200.000,00) 99,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 32.320.000,00 31.405.000,00 (915.000,00) 97,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 32.320.000,00 31.405.000,00 (915.000,00) 97,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0002 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 7.320.000,00 7.195.000,00 (125.000,00) 98,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0002 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan 25.000.000,00 24.210.000,00 (790.000,00) 96,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.470.000,00 67.013.035,00 (456.965,00) 99,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.470.000,00 67.013.035,00 (456.965,00) 99,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 65.130.000,00 65.113.035,00 (16.965,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.340.000,00 1.900.000,00 (440.000,00) 81,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0002 5.2 BELANJA MODAL 9.460.000,00 9.400.000,00 (60.000,00) 99,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.460.000,00 9.400.000,00 (60.000,00) 99,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 9.460.000,00 9.400.000,00 (60.000,00) 99,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 9.460.000,00 9.400.000,00 (60.000,00) 99,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 9.460.000,00 9.400.000,00 (60.000,00) 99,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0003 PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 227.000.000,00 223.328.519,00 (3.671.481,00) 98,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 227.000.000,00 223.328.519,00 (3.671.481,00) 98,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.000.000,00 223.328.519,00 (3.671.481,00) 98,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 26.652.000,00 25.241.000,00 (1.411.000,00) 94,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.652.000,00 25.241.000,00 (1.411.000,00) 94,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 192.000,00 192.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.280.000,00 4.254.000,00 (26.000,00) 99,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.960.000,00 18.575.000,00 (1.385.000,00) 93,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 111.400.000,00 110.300.000,00 (1.100.000,00) 99,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.600.000,00 10.500.000,00 (100.000,00) 99,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.600.000,00 10.500.000,00 (100.000,00) 99,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 100.800.000,00 99.800.000,00 (1.000.000,00) 99,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 100.800.000,00 99.800.000,00 (1.000.000,00) 99,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 88.948.000,00 87.787.519,00 (1.160.481,00) 98,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 88.948.000,00 87.787.519,00 (1.160.481,00) 98,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.228.000,00 38.227.519,00 (481,00) 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.280.000,00 14.120.000,00 (1.160.000,00) 92,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0005 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 35.440.000,00 35.440.000,00 0,00 100,00 4.01.0.00.0.00.01.0006 5 BELANJA DAERAH 29.220.685.251,00 27.510.656.383,00 (1.710.028.868,00) 94,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 29.220.685.251,00 27.510.656.383,00 (1.710.028.868,00) 94,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 17.243.108.000,00 16.153.670.457,00 (1.089.437.543,00) 93,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 17.175.563.000,00 16.093.010.457,00 (1.082.552.543,00) 93,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.175.563.000,00 16.093.010.457,00 (1.082.552.543,00) 93,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 17.175.563.000,00 16.093.010.457,00 (1.082.552.543,00) 93,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 9.262.227.377,00 8.564.589.243,00 (697.638.134,00) 92,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 6.721.577.845,00 6.308.129.246,00 (413.448.599,00) 93,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.930.775.591,00 5.555.326.992,00 (375.448.599,00) 93,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 790.802.254,00 752.802.254,00 (38.000.000,00) 95,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 631.328.064,00 580.772.146,00 (50.555.918,00) 91,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 571.026.823,00 527.025.250,00 (44.001.573,00) 92,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 60.301.241,00 53.746.896,00 (6.554.345,00) 89,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 503.988.750,00 433.215.000,00 (70.773.750,00) 85,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 503.988.750,00 433.215.000,00 (70.773.750,00) 85,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 151.207.625,00 139.958.000,00 (11.249.625,00) 92,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 151.207.625,00 139.958.000,00 (11.249.625,00) 92,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 201.283.750,00 182.105.000,00 (19.178.750,00) 90,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 152.932.500,00 138.215.000,00 (14.717.500,00) 90,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 48.351.250,00 43.890.000,00 (4.461.250,00) 90,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 355.585.823,00 332.045.700,00 (23.540.123,00) 93,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 312.093.990,00 291.925.020,00 (20.168.970,00) 93,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 43.491.833,00 40.120.680,00 (3.371.153,00) 92,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 70.350.395,00 60.221.920,00 (10.128.475,00) 85,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 70.350.395,00 60.221.920,00 (10.128.475,00) 85,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 110.141,00 90.327,00 (19.814,00) 82,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 83.661,00 73.813,00 (9.848,00) 88,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 26.480,00 16.514,00 (9.966,00) 62,36 426 2 3 4 5 6 7 8 Bertambah / (Berkurang) 1 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi (%) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 552.272.289,00 476.097.342,00 (76.174.947,00) 86,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 508.218.519,00 446.041.285,00 (62.177.234,00) 87,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 44.053.770,00 30.056.057,00 (13.997.713,00) 68,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 21.579.394,00 12.988.612,00 (8.590.782,00) 60,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 17.819.576,00 11.393.794,00 (6.425.782,00) 63,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 3.759.818,00 1.594.818,00 (2.165.000,00) 42,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 52.943.301,00 38.965.950,00 (13.977.351,00) 73,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 43.459.033,00 34.181.682,00 (9.277.351,00) 78,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 9.484.268,00 4.784.268,00 (4.700.000,00) 50,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 7.913.335.623,00 7.528.421.214,00 (384.914.409,00) 95,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 6.685.794.310,00 6.412.421.012,00 (273.373.298,00) 95,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 6.685.794.310,00 6.412.421.012,00 (273.373.298,00) 95,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 945.294.640,00 886.988.665,00 (58.305.975,00) 93,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 945.294.640,00 886.988.665,00 (58.305.975,00) 93,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 282.246.673,00 229.011.537,00 (53.235.136,00) 81,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0001 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 282.246.673,00 229.011.537,00 (53.235.136,00) 81,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0004 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD 8.925.000,00 7.540.000,00 (1.385.000,00) 84,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 8.925.000,00 7.540.000,00 (1.385.000,00) 84,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.925.000,00 7.540.000,00 (1.385.000,00) 84,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.590.000,00 (410.000,00) 93,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.590.000,00 (410.000,00) 93,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 5.590.000,00 (410.000,00) 93,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.925.000,00 1.950.000,00 (975.000,00) 66,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.925.000,00 1.950.000,00 (975.000,00) 66,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.925.000,00 1.950.000,00 (975.000,00) 66,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 58.620.000,00 53.120.000,00 (5.500.000,00) 90,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 58.620.000,00 53.120.000,00 (5.500.000,00) 90,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 58.620.000,00 53.120.000,00 (5.500.000,00) 90,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 58.620.000,00 53.120.000,00 (5.500.000,00) 90,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 58.620.000,00 53.120.000,00 (5.500.000,00) 90,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 52.620.000,00 47.120.000,00 (5.500.000,00) 89,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.02.0007 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 7.000.000,00 6.560.000,00 (440.000,00) 93,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 7.000.000,00 6.560.000,00 (440.000,00) 93,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.560.000,00 (440.000,00) 93,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.560.000,00 (440.000,00) 93,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 6.560.000,00 (440.000,00) 93,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 7.000.000,00 6.560.000,00 (440.000,00) 93,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 7.000.000,00 6.560.000,00 (440.000,00) 93,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.581.471.391,00 1.551.461.984,00 (30.009.407,00) 98,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 60.794.498,00 60.367.000,00 (427.498,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 60.794.498,00 60.367.000,00 (427.498,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.794.498,00 60.367.000,00 (427.498,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 60.794.498,00 60.367.000,00 (427.498,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.794.498,00 60.367.000,00 (427.498,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 60.794.498,00 60.367.000,00 (427.498,00) 99,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 111.471.100,00 92.217.098,00 (19.254.002,00) 82,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 111.471.100,00 92.217.098,00 (19.254.002,00) 82,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.471.100,00 92.217.098,00 (19.254.002,00) 82,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 111.471.100,00 92.217.098,00 (19.254.002,00) 82,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 111.471.100,00 92.217.098,00 (19.254.002,00) 82,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 23.549.500,00 22.664.000,00 (885.500,00) 96,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.806.600,00 31.903.750,00 (13.902.850,00) 69,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.350.000,00 9.424.500,00 (2.925.500,00) 76,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.975.000,00 4.479.000,00 (1.496.000,00) 74,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 17.809.000,00 17.779.681,00 (29.319,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 5.981.000,00 5.966.167,00 (14.833,00) 99,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 220.000.000,00 219.462.200,00 (537.800,00) 99,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 220.000.000,00 219.462.200,00 (537.800,00) 99,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00 219.462.200,00 (537.800,00) 99,76 427 2 3 4 5 6 7 8 Bertambah / (Berkurang) 1 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi (%) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 220.000.000,00 219.462.200,00 (537.800,00) 99,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 220.000.000,00 219.462.200,00 (537.800,00) 99,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 70.100.000,00 69.977.200,00 (122.800,00) 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.400.000,00 50.065.000,00 (335.000,00) 99,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 99.500.000,00 99.420.000,00 (80.000,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 260.396.000,00 252.200.000,00 (8.196.000,00) 96,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 260.396.000,00 252.200.000,00 (8.196.000,00) 96,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.396.000,00 252.200.000,00 (8.196.000,00) 96,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 260.396.000,00 252.200.000,00 (8.196.000,00) 96,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 260.396.000,00 252.200.000,00 (8.196.000,00) 96,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 260.396.000,00 252.200.000,00 (8.196.000,00) 96,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 928.809.793,00 927.215.686,00 -1.594.107,00 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 928.809.793,00 927.215.686,00 -1.594.107,00 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 928.809.793,00 927.215.686,00 -1.594.107,00 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 250.000.000,00 249.647.000,00 (353.000,00) 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 250.000.000,00 249.647.000,00 (353.000,00) 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 150.000.000,00 149.926.000,00 (74.000,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 100.000.000,00 99.721.000,00 (279.000,00) 99,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 678.809.793,00 677.568.686,00 -1.241.107,00 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 678.809.793,00 677.568.686,00 -1.241.107,00 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 642.809.793,00 641.704.686,00 -1.105.107,00 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36.000.000,00 35.864.000,00 (136.000,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 977.279.374,00 924.191.480,00 (53.087.894,00) 94,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 236.315.100,00 229.111.700,00 (7.203.400,00) 96,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 63.455.100,00 62.201.000,00 (1.254.100,00) 98,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.455.100,00 62.201.000,00 (1.254.100,00) 98,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 63.455.100,00 62.201.000,00 (1.254.100,00) 98,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.455.100,00 62.201.000,00 (1.254.100,00) 98,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 14.522.000,00 14.208.000,00 (314.000,00) 97,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 47.693.100,00 46.953.000,00 (740.100,00) 98,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 1.240.000,00 1.040.000,00 (200.000,00) 83,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 172.860.000,00 166.910.700,00 (5.949.300,00) 96,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 172.860.000,00 166.910.700,00 (5.949.300,00) 96,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 172.860.000,00 166.910.700,00 (5.949.300,00) 96,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 19.000.000,00 18.093.000,00 (907.000,00) 95,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 19.000.000,00 18.093.000,00 (907.000,00) 95,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 153.860.000,00 148.817.700,00 (5.042.300,00) 96,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 133.406.000,00 128.893.200,00 (4.512.800,00) 96,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 20.454.000,00 19.924.500,00 (529.500,00) 97,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 319.231.000,00 288.544.500,00 (30.686.500,00) 90,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 319.231.000,00 288.544.500,00 (30.686.500,00) 90,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 319.231.000,00 288.544.500,00 (30.686.500,00) 90,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 319.231.000,00 288.544.500,00 (30.686.500,00) 90,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 37.389.000,00 37.074.000,00 (315.000,00) 99,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 37.389.000,00 37.074.000,00 (315.000,00) 99,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 281.842.000,00 251.470.500,00 (30.371.500,00) 89,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 38.097.000,00 30.025.500,00 (8.071.500,00) 78,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 243.745.000,00 221.445.000,00 (22.300.000,00) 90,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 421.733.274,00 406.535.280,00 (15.197.994,00) 96,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0011 5.1 BELANJA OPERASI 107.113.990,00 104.409.930,00 (2.704.060,00) 97,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.113.990,00 104.409.930,00 (2.704.060,00) 97,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 107.113.990,00 104.409.930,00 (2.704.060,00) 97,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 107.113.990,00 104.409.930,00 (2.704.060,00) 97,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 32.793.770,00 31.666.080,00 (1.127.690,00) 96,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 74.320.220,00 72.743.850,00 (1.576.370,00) 97,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 314.619.284,00 302.125.350,00 (12.493.934,00) 96,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 314.619.284,00 302.125.350,00 (12.493.934,00) 96,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 314.619.284,00 302.125.350,00 (12.493.934,00) 96,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 236.161.784,00 224.597.400,00 (11.564.384,00) 95,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 236.161.784,00 224.597.400,00 (11.564.384,00) 95,10 428 2 3 4 5 6 7 8 Bertambah / (Berkurang) 1 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi (%) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 78.457.500,00 77.527.950,00 (929.550,00) 98,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 78.457.500,00 77.527.950,00 (929.550,00) 98,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.353.416.811,00 6.054.364.360,00 (299.052.451,00) 95,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.037.560,00 4.717.075,00 (320.485,00) 93,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.037.560,00 4.717.075,00 (320.485,00) 93,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.037.560,00 4.717.075,00 (320.485,00) 93,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.037.560,00 4.717.075,00 (320.485,00) 93,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.037.560,00 4.717.075,00 (320.485,00) 93,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.037.560,00 4.717.075,00 (320.485,00) 93,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.278.150.000,00 2.140.050.723,00 (138.099.277,00) 93,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.278.150.000,00 2.140.050.723,00 (138.099.277,00) 93,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.278.150.000,00 2.140.050.723,00 (138.099.277,00) 93,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.278.150.000,00 2.140.050.723,00 (138.099.277,00) 93,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.278.150.000,00 2.140.050.723,00 (138.099.277,00) 93,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 402.000.000,00 342.741.087,00 (59.258.913,00) 85,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 78.000.000,00 54.078.750,00 (23.921.250,00) 69,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 1.752.099.875,00 1.726.604.581,00 (25.495.294,00) 98,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 46.050.125,00 16.626.305,00 (29.423.820,00) 36,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 107.450.000,00 92.900.000,00 (14.550.000,00) 86,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 107.450.000,00 92.900.000,00 (14.550.000,00) 86,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.450.000,00 92.900.000,00 (14.550.000,00) 86,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 1.700.000,00 (800.000,00) 68,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 1.700.000,00 (800.000,00) 68,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.500.000,00 1.700.000,00 (800.000,00) 68,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 104.950.000,00 91.200.000,00 (13.750.000,00) 86,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 64.950.000,00 53.700.000,00 (11.250.000,00) 82,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 13.050.000,00 3.600.000,00 (9.450.000,00) 27,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 51.900.000,00 50.100.000,00 (1.800.000,00) 96,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 40.000.000,00 37.500.000,00 (2.500.000,00) 93,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0003 5.1.02.02.05.0036 Belanja Sewa Taman 40.000.000,00 37.500.000,00 (2.500.000,00) 93,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 3.962.779.251,00 3.816.696.562,00 (146.082.689,00) 96,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.962.779.251,00 3.816.696.562,00 (146.082.689,00) 96,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.962.779.251,00 3.816.696.562,00 (146.082.689,00) 96,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 342.146.000,00 341.697.110,00 (448.890,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 342.146.000,00 341.697.110,00 (448.890,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 38.106.000,00 37.850.000,00 (256.000,00) 99,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 2.500.000,00 2.446.000,00 (54.000,00) 97,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200.000.000,00 199.955.000,00 (45.000,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 101.540.000,00 101.446.110,00 (93.890,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.570.113.251,00 3.425.399.452,00 (144.713.799,00) 95,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.419.349.000,00 3.312.337.264,00 (107.011.736,00) 96,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.160.000.000,00 2.053.582.500,00 (106.417.500,00) 95,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.215.000.000,00 1.214.928.000,00 (72.000,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 25.149.000,00 25.050.000,00 (99.000,00) 99,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.000.000,00 11.576.764,00 (423.236,00) 96,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 150.764.251,00 113.062.188,00 (37.702.063,00) 74,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 130.836.816,00 99.647.358,00 (31.189.458,00) 76,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 12.012.235,00 5.962.245,00 (6.049.990,00) 49,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 7.915.200,00 7.452.585,00 (462.615,00) 94,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.520.000,00 49.600.000,00 (920.000,00) 98,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.520.000,00 49.600.000,00 (920.000,00) 98,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.08.0004 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 50.520.000,00 49.600.000,00 (920.000,00) 98,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.820.511.975,00 1.796.372.181,00 (24.139.794,00) 98,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 704.420.000,00 694.815.678,00 (9.604.322,00) 98,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 704.420.000,00 694.815.678,00 (9.604.322,00) 98,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 704.420.000,00 694.815.678,00 (9.604.322,00) 98,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 340.920.000,00 340.723.202,00 (196.798,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 340.920.000,00 340.723.202,00 (196.798,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 340.920.000,00 340.723.202,00 (196.798,00) 99,94 429 2 3 4 5 6 7 8 Bertambah / (Berkurang) 1 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi (%) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.000.000,00 30.802.200,00 (9.197.800,00) 77,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.000.000,00 30.802.200,00 (9.197.800,00) 77,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 40.000.000,00 30.802.200,00 (9.197.800,00) 77,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 323.500.000,00 323.290.276,00 (209.724,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 323.500.000,00 323.290.276,00 (209.724,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 323.500.000,00 323.290.276,00 (209.724,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 247.627.500,00 243.045.253,00 (4.582.247,00) 98,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 247.627.500,00 243.045.253,00 (4.582.247,00) 98,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.627.500,00 243.045.253,00 (4.582.247,00) 98,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 150.627.500,00 150.625.822,00 (1.678,00) 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.627.500,00 150.625.822,00 (1.678,00) 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 150.627.500,00 150.625.822,00 (1.678,00) 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.000.000,00 31.835.431,00 (4.164.569,00) 88,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00 31.835.431,00 (4.164.569,00) 88,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 36.000.000,00 31.835.431,00 (4.164.569,00) 88,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 61.000.000,00 60.584.000,00 (416.000,00) 99,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 61.000.000,00 60.584.000,00 (416.000,00) 99,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 40.000.000,00 39.784.000,00 (216.000,00) 99,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 21.000.000,00 20.800.000,00 (200.000,00) 99,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 75.000.000,00 70.207.500,00 (4.792.500,00) 93,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 70.207.500,00 (4.792.500,00) 93,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 70.207.500,00 (4.792.500,00) 93,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 75.000.000,00 70.207.500,00 (4.792.500,00) 93,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 75.000.000,00 70.207.500,00 (4.792.500,00) 93,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 75.000.000,00 70.207.500,00 (4.792.500,00) 93,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 650.970.000,00 646.021.750,00 (4.948.250,00) 99,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 650.970.000,00 646.021.750,00 (4.948.250,00) 99,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 650.970.000,00 646.021.750,00 (4.948.250,00) 99,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 650.970.000,00 646.021.750,00 (4.948.250,00) 99,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 650.970.000,00 646.021.750,00 (4.948.250,00) 99,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 310.000.000,00 309.085.750,00 (914.250,00) 99,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 340.970.000,00 336.936.000,00 (4.034.000,00) 98,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 100.000.000,00 99.977.000,00 (23.000,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.977.000,00 (23.000,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.977.000,00 (23.000,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 100.000.000,00 99.977.000,00 (23.000,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 99.977.000,00 (23.000,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 100.000.000,00 99.977.000,00 (23.000,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 42.494.475,00 42.305.000,00 (189.475,00) 99,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 42.494.475,00 42.305.000,00 (189.475,00) 99,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.494.475,00 42.305.000,00 (189.475,00) 99,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 42.494.475,00 42.305.000,00 (189.475,00) 99,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 42.494.475,00 42.305.000,00 (189.475,00) 99,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 42.494.475,00 42.305.000,00 (189.475,00) 99,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 1.2.11 ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 830.232.000,00 620.084.520,00 (210.147.480,00) 74,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.11.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA 180.232.000,00 20.484.520,00 (159.747.480,00) 11,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.11.0001 5.1 BELANJA OPERASI 180.232.000,00 20.484.520,00 (159.747.480,00) 11,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.11.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 180.232.000,00 20.484.520,00 (159.747.480,00) 11,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.11.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 180.232.000,00 20.484.520,00 (159.747.480,00) 11,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.11.0001 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 100.246.000,00 18.900.000,00 (81.346.000,00) 18,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.11.0001 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 100.246.000,00 18.900.000,00 (81.346.000,00) 18,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.11.0001 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 3.341.000,00 828.520,00 (2.512.480,00) 24,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.11.0001 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 3.341.000,00 828.520,00 (2.512.480,00) 24,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.11.0001 5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 4.348.000,00 756.000,00 (3.592.000,00) 17,39 430 2 3 4 5 6 7 8 Bertambah / (Berkurang) 1 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi (%) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.11.0001 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 4.348.000,00 756.000,00 (3.592.000,00) 17,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.11.0002 PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 50.000.000,00 49.600.000,00 (400.000,00) 99,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.11.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.600.000,00 (400.000,00) 99,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.11.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.600.000,00 (400.000,00) 99,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.11.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000.000,00 49.600.000,00 (400.000,00) 99,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.11.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000.000,00 49.600.000,00 (400.000,00) 99,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 50.000.000,00 49.600.000,00 (400.000,00) 99,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.11.0004 PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 600.000.000,00 550.000.000,00 (50.000.000,00) 91,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.11.0004 5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000,00 550.000.000,00 (50.000.000,00) 91,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.11.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 600.000.000,00 550.000.000,00 (50.000.000,00) 91,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.11.0004 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 600.000.000,00 550.000.000,00 (50.000.000,00) 91,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.11.0004 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600.000.000,00 550.000.000,00 (50.000.000,00) 91,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.11.0004 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600.000.000,00 550.000.000,00 (50.000.000,00) 91,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 1.2.12 FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH 407.665.700,00 403.951.401,00 (3.714.299,00) 99,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.12.0001 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH 287.665.700,00 287.251.301,00 (414.399,00) 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.12.0001 5.1 BELANJA OPERASI 287.665.700,00 287.251.301,00 (414.399,00) 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.12.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 287.665.700,00 287.251.301,00 (414.399,00) 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.12.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 210.615.700,00 210.375.051,00 (240.649,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.12.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 210.615.700,00 210.375.051,00 (240.649,00) 99,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 11.967.700,00 11.907.384,00 (60.316,00) 99,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 192.000.000,00 191.848.667,00 (151.333,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 6.648.000,00 6.619.000,00 (29.000,00) 99,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.12.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.050.000,00 76.876.250,00 (173.750,00) 99,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.12.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 77.050.000,00 76.876.250,00 (173.750,00) 99,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.12.0001 5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 54.750.000,00 54.750.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.12.0001 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 22.300.000,00 22.126.250,00 (173.750,00) 99,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.12.0003 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH 120.000.000,00 116.700.100,00 (3.299.900,00) 97,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.12.0003 5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 116.700.100,00 (3.299.900,00) 97,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.12.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 116.700.100,00 (3.299.900,00) 97,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.12.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 120.000.000,00 116.700.100,00 (3.299.900,00) 97,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.12.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 120.000.000,00 116.700.100,00 (3.299.900,00) 97,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0006 01.2.12.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 120.000.000,00 116.700.100,00 (3.299.900,00) 97,25 4.01.0.00.0.00.01.0007 5 BELANJA DAERAH 1.615.000.000,00 1.563.636.173,00 (51.363.827,00) 96,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.615.000.000,00 1.563.636.173,00 (51.363.827,00) 96,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 1.2.14 PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 1.615.000.000,00 1.563.636.173,00 (51.363.827,00) 96,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 FASILITASI KEPROTOKOLAN 1.015.000.000,00 982.101.347,00 (32.898.653,00) 96,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1 BELANJA OPERASI 995.926.000,00 963.501.347,00 (32.424.653,00) 96,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 7.920.000,00 7.892.500,00 (27.500,00) 99,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.920.000,00 7.892.500,00 (27.500,00) 99,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.920.000,00 7.892.500,00 (27.500,00) 99,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.600.000,00 6.572.500,00 (27.500,00) 99,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 988.006.000,00 955.608.847,00 (32.397.153,00) 96,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 150.746.000,00 133.598.713,00 (17.147.287,00) 88,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.746.000,00 133.598.713,00 (17.147.287,00) 88,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 45.885.000,00 36.890.213,00 (8.994.787,00) 80,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.410.000,00 6.150.000,00 (260.000,00) 95,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.346.000,00 2.295.000,00 (51.000,00) 97,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 45.825.000,00 45.375.000,00 (450.000,00) 99,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 14.320.000,00 14.153.500,00 (166.500,00) 98,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.960.000,00 28.735.000,00 (7.225.000,00) 79,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.460.000,00 10.940.000,00 (7.520.000,00) 59,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.460.000,00 2.940.000,00 (5.520.000,00) 34,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 300.000,00 (4.200.000,00) 6,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.960.000,00 2.640.000,00 (1.320.000,00) 66,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.000.000,00 8.000.000,00 (2.000.000,00) 80,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.000.000,00 8.000.000,00 (2.000.000,00) 80,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 818.800.000,00 811.070.134,00 (7.729.866,00) 99,06 431 2 3 4 5 6 7 8 Bertambah / (Berkurang) 1 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi (%) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 818.800.000,00 811.070.134,00 (7.729.866,00) 99,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 685.760.000,00 678.120.134,00 (7.639.866,00) 98,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 133.040.000,00 132.950.000,00 (90.000,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.2 BELANJA MODAL 19.074.000,00 18.600.000,00 (474.000,00) 97,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.474.000,00 7.000.000,00 (474.000,00) 93,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 7.474.000,00 7.000.000,00 (474.000,00) 93,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 7.474.000,00 7.000.000,00 (474.000,00) 93,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 7.474.000,00 7.000.000,00 (474.000,00) 93,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0001 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN 324.000.000,00 316.756.400,00 (7.243.600,00) 97,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1 BELANJA OPERASI 287.897.000,00 282.806.400,00 (5.090.600,00) 98,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 14.520.000,00 14.361.000,00 (159.000,00) 98,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 14.520.000,00 14.361.000,00 (159.000,00) 98,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 14.520.000,00 14.361.000,00 (159.000,00) 98,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 14.520.000,00 14.361.000,00 (159.000,00) 98,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 273.377.000,00 268.445.400,00 (4.931.600,00) 98,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 35.785.000,00 33.367.900,00 (2.417.100,00) 93,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.785.000,00 33.367.900,00 (2.417.100,00) 93,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.444.000,00 6.545.900,00 (898.100,00) 87,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.978.000,00 3.787.000,00 (191.000,00) 95,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.476.000,00 4.980.000,00 (496.000,00) 90,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 507.000,00 495.000,00 (12.000,00) 97,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 13.000.000,00 12.750.000,00 (250.000,00) 98,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.380.000,00 4.810.000,00 (570.000,00) 89,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 113.842.000,00 111.795.000,00 (2.047.000,00) 98,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 81.800.000,00 81.300.000,00 (500.000,00) 99,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 75.000.000,00 74.500.000,00 (500.000,00) 99,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.542.000,00 11.495.000,00 (47.000,00) 99,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.542.000,00 11.495.000,00 (47.000,00) 99,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 20.500.000,00 19.000.000,00 (1.500.000,00) 92,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.02.07.0028 Belanja Sewa Alat Musik 20.500.000,00 19.000.000,00 (1.500.000,00) 92,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.940.000,00 9.860.000,00 (80.000,00) 99,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.940.000,00 9.860.000,00 (80.000,00) 99,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 9.940.000,00 9.860.000,00 (80.000,00) 99,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 113.810.000,00 113.422.500,00 (387.500,00) 99,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 113.810.000,00 113.422.500,00 (387.500,00) 99,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 70.610.000,00 70.222.500,00 (387.500,00) 99,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.2 BELANJA MODAL 36.103.000,00 33.950.000,00 (2.153.000,00) 94,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.103.000,00 33.950.000,00 (2.153.000,00) 94,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 14.194.000,00 12.600.000,00 (1.594.000,00) 88,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 14.194.000,00 12.600.000,00 (1.594.000,00) 88,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 4.300.000,00 4.200.000,00 (100.000,00) 97,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.894.000,00 8.400.000,00 (1.494.000,00) 84,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 8.650.000,00 8.150.000,00 (500.000,00) 94,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 8.650.000,00 8.150.000,00 (500.000,00) 94,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 8.650.000,00 8.150.000,00 (500.000,00) 94,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 13.259.000,00 13.200.000,00 (59.000,00) 99,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 9.026.000,00 9.000.000,00 (26.000,00) 99,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 9.026.000,00 9.000.000,00 (26.000,00) 99,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.233.000,00 4.200.000,00 (33.000,00) 99,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.233.000,00 4.200.000,00 (33.000,00) 99,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN 276.000.000,00 264.778.426,00 (11.221.574,00) 95,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.1 BELANJA OPERASI 243.199.000,00 232.278.426,00 (10.920.574,00) 95,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 243.199.000,00 232.278.426,00 (10.920.574,00) 95,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.063.000,00 7.635.000,00 (428.000,00) 94,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.063.000,00 7.635.000,00 (428.000,00) 94,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.471.000,00 1.060.000,00 (411.000,00) 72,06 432 2 3 4 5 6 7 8 Bertambah / (Berkurang) 1 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi (%) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 6.592.000,00 6.575.000,00 (17.000,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.000.000,00 67.502.400,00 (9.497.600,00) 87,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 77.000.000,00 67.502.400,00 (9.497.600,00) 87,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 72.000.000,00 67.502.400,00 (4.497.600,00) 93,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 158.136.000,00 157.141.026,00 (994.974,00) 99,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 158.136.000,00 157.141.026,00 (994.974,00) 99,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 63.376.000,00 62.741.026,00 (634.974,00) 99,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 94.760.000,00 94.400.000,00 (360.000,00) 99,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.2 BELANJA MODAL 32.801.000,00 32.500.000,00 (301.000,00) 99,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.801.000,00 32.500.000,00 (301.000,00) 99,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.603.000,00 5.500.000,00 (103.000,00) 98,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.603.000,00 5.500.000,00 (103.000,00) 98,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.603.000,00 5.500.000,00 (103.000,00) 98,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 18.172.000,00 18.000.000,00 (172.000,00) 99,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 18.172.000,00 18.000.000,00 (172.000,00) 99,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 18.172.000,00 18.000.000,00 (172.000,00) 99,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 9.026.000,00 9.000.000,00 (26.000,00) 99,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 9.026.000,00 9.000.000,00 (26.000,00) 99,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0007 01.2.14.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 9.026.000,00 9.000.000,00 (26.000,00) 99,71 4.01.0.00.0.00.01.0008 5 BELANJA DAERAH 750.000.000,00 730.883.788,00 (19.116.212,00) 97,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 750.000.000,00 730.883.788,00 (19.116.212,00) 97,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 1.2.13 PENATAAN ORGANISASI 750.000.000,00 730.883.788,00 (19.116.212,00) 97,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN 221.950.000,00 214.209.874,00 (7.740.126,00) 96,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 5.1 BELANJA OPERASI 196.873.000,00 190.609.874,00 (6.263.126,00) 96,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 18.660.000,00 18.660.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 18.660.000,00 18.660.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 18.660.000,00 18.660.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 18.660.000,00 18.660.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.213.000,00 171.949.874,00 (6.263.126,00) 96,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 26.763.000,00 24.375.300,00 (2.387.700,00) 91,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.763.000,00 24.375.300,00 (2.387.700,00) 91,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.032.000,00 828.300,00 (203.700,00) 80,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.280.000,00 3.780.000,00 (500.000,00) 88,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.591.000,00 1.715.000,00 (876.000,00) 66,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.860.000,00 18.052.000,00 (808.000,00) 95,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.640.000,00 34.343.360,00 (3.296.640,00) 91,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.640.000,00 4.400.000,00 (3.240.000,00) 57,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.040.000,00 1.800.000,00 (3.240.000,00) 35,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 30.000.000,00 29.943.360,00 (56.640,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 30.000.000,00 29.943.360,00 (56.640,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 730.000,00 650.000,00 (80.000,00) 89,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 730.000,00 650.000,00 (80.000,00) 89,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 730.000,00 650.000,00 (80.000,00) 89,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 113.080.000,00 112.581.214,00 (498.786,00) 99,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 113.080.000,00 112.581.214,00 (498.786,00) 99,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 105.920.000,00 105.681.214,00 (238.786,00) 99,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.160.000,00 6.900.000,00 (260.000,00) 96,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 5.2 BELANJA MODAL 25.077.000,00 23.600.000,00 (1.477.000,00) 94,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.077.000,00 23.600.000,00 (1.477.000,00) 94,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 25.077.000,00 23.600.000,00 (1.477.000,00) 94,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 10.999.000,00 10.000.000,00 (999.000,00) 90,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 10.999.000,00 10.000.000,00 (999.000,00) 90,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 14.078.000,00 13.600.000,00 (478.000,00) 96,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 14.078.000,00 13.600.000,00 (478.000,00) 96,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0002 FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA 246.100.000,00 240.861.280,00 (5.238.720,00) 97,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0002 5.1 BELANJA OPERASI 195.381.000,00 191.011.280,00 (4.369.720,00) 97,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.381.000,00 191.011.280,00 (4.369.720,00) 97,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 88.503.000,00 85.269.500,00 (3.233.500,00) 96,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 88.503.000,00 85.269.500,00 (3.233.500,00) 96,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.674.000,00 4.655.000,00 (19.000,00) 99,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 24.126.000,00 22.800.000,00 (1.326.000,00) 94,50 433 2 3 4 5 6 7 8 Bertambah / (Berkurang) 1 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi (%) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.356.000,00 1.146.000,00 (210.000,00) 84,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.927.000,00 5.391.000,00 (536.000,00) 90,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.420.000,00 51.277.500,00 (1.142.500,00) 97,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.750.000,00 22.600.000,00 (150.000,00) 99,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.750.000,00 22.600.000,00 (150.000,00) 99,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.750.000,00 22.600.000,00 (150.000,00) 99,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.920.000,00 2.350.000,00 (570.000,00) 80,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.920.000,00 2.350.000,00 (570.000,00) 80,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0002 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 2.920.000,00 2.350.000,00 (570.000,00) 80,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 81.208.000,00 80.791.780,00 (416.220,00) 99,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 81.208.000,00 80.791.780,00 (416.220,00) 99,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 69.608.000,00 69.271.780,00 (336.220,00) 99,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.600.000,00 11.520.000,00 (80.000,00) 99,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0002 5.2 BELANJA MODAL 50.719.000,00 49.850.000,00 (869.000,00) 98,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.719.000,00 49.850.000,00 (869.000,00) 98,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.603.000,00 5.250.000,00 (353.000,00) 93,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.603.000,00 5.250.000,00 (353.000,00) 93,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.603.000,00 5.250.000,00 (353.000,00) 93,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 45.116.000,00 44.600.000,00 (516.000,00) 98,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 14.691.000,00 14.600.000,00 (91.000,00) 99,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 14.691.000,00 14.600.000,00 (91.000,00) 99,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 30.425.000,00 30.000.000,00 (425.000,00) 98,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 30.425.000,00 30.000.000,00 (425.000,00) 98,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0003 PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI 205.962.000,00 201.997.525,00 (3.964.475,00) 98,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0003 5.1 BELANJA OPERASI 205.962.000,00 201.997.525,00 (3.964.475,00) 98,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.962.000,00 201.997.525,00 (3.964.475,00) 98,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 81.505.000,00 78.294.405,00 (3.210.595,00) 96,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 81.505.000,00 78.294.405,00 (3.210.595,00) 96,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.205.000,00 29.059.405,00 (1.145.595,00) 96,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.300.000,00 49.235.000,00 (2.065.000,00) 95,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.200.000,00 32.925.000,00 (275.000,00) 99,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.200.000,00 32.925.000,00 (275.000,00) 99,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.100.000,00 20.825.000,00 (275.000,00) 98,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0003 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 91.257.000,00 90.778.120,00 (478.880,00) 99,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 91.257.000,00 90.778.120,00 (478.880,00) 99,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 77.637.000,00 77.238.120,00 (398.880,00) 99,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.620.000,00 13.540.000,00 (80.000,00) 99,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0004 MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA 50.000.000,00 49.085.109,00 (914.891,00) 98,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0004 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.085.109,00 (914.891,00) 98,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.085.109,00 (914.891,00) 98,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 20.408.000,00 19.892.000,00 (516.000,00) 97,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.408.000,00 19.892.000,00 (516.000,00) 97,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.768.000,00 5.740.000,00 (28.000,00) 99,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.640.000,00 14.152.000,00 (488.000,00) 96,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.700.000,00 6.550.000,00 (150.000,00) 97,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.700.000,00 6.550.000,00 (150.000,00) 97,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.700.000,00 6.550.000,00 (150.000,00) 97,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.892.000,00 22.643.109,00 (248.891,00) 98,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.892.000,00 22.643.109,00 (248.891,00) 98,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.892.000,00 18.743.109,00 (148.891,00) 99,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 25.988.000,00 24.730.000,00 (1.258.000,00) 95,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0005 5.1 BELANJA OPERASI 25.988.000,00 24.730.000,00 (1.258.000,00) 95,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.988.000,00 24.730.000,00 (1.258.000,00) 95,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 15.988.000,00 15.750.000,00 (238.000,00) 98,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.988.000,00 15.750.000,00 (238.000,00) 98,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.648.000,00 1.540.000,00 (108.000,00) 93,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.340.000,00 14.210.000,00 (130.000,00) 99,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.200.000,00 4.200.000,00 (1.000.000,00) 80,77 434 2 3 4 5 6 7 8 Bertambah / (Berkurang) 1 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi (%) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.200.000,00 4.200.000,00 (1.000.000,00) 80,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.200.000,00 4.200.000,00 (1.000.000,00) 80,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.800.000,00 4.780.000,00 (20.000,00) 99,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.800.000,00 4.780.000,00 (20.000,00) 99,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0008 01.2.13.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.780.000,00 (20.000,00) 99,58 4.01.0.00.0.00.01.0009 5 BELANJA DAERAH 1.272.500.000,00 860.823.954,00 (411.676.046,00) 67,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.272.500.000,00 860.823.954,00 (411.676.046,00) 67,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 3.2.01 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN 455.602.600,00 369.153.600,00 (86.449.000,00) 81,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD 25.560.000,00 23.306.500,00 (2.253.500,00) 91,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.560.000,00 23.306.500,00 (2.253.500,00) 91,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.560.000,00 23.306.500,00 (2.253.500,00) 91,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.196.000,00 8.956.000,00 (2.240.000,00) 79,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.196.000,00 8.956.000,00 (2.240.000,00) 79,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.520.000,00 8.956.000,00 (1.564.000,00) 85,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.364.000,00 14.350.500,00 (13.500,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.364.000,00 14.350.500,00 (13.500,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.564.000,00 13.550.500,00 (13.500,00) 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0002 PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN 422.142.600,00 340.587.100,00 (81.555.500,00) 80,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 422.142.600,00 340.587.100,00 (81.555.500,00) 80,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 422.142.600,00 340.587.100,00 (81.555.500,00) 80,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 178.244.000,00 113.215.000,00 (65.029.000,00) 63,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 178.244.000,00 113.215.000,00 (65.029.000,00) 63,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.430.000,00 1.800.000,00 (3.630.000,00) 33,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 169.900.000,00 111.415.000,00 (58.485.000,00) 65,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 117.196.000,00 101.890.000,00 (15.306.000,00) 86,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.100.000,00 12.850.000,00 (11.250.000,00) 53,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.500.000,00 3.250.000,00 (11.250.000,00) 22,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 93.096.000,00 89.040.000,00 (4.056.000,00) 95,64 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 9.600.000,00 8.640.000,00 (960.000,00) 90,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 83.496.000,00 80.400.000,00 (3.096.000,00) 96,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 126.702.600,00 125.482.100,00 (1.220.500,00) 99,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 126.702.600,00 125.482.100,00 (1.220.500,00) 99,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 111.802.600,00 110.882.100,00 (920.500,00) 99,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.900.000,00 14.600.000,00 (300.000,00) 97,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0003 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL 7.900.000,00 5.260.000,00 (2.640.000,00) 66,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.900.000,00 5.260.000,00 (2.640.000,00) 66,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.900.000,00 5.260.000,00 (2.640.000,00) 66,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.054.500,00 5.260.000,00 (794.500,00) 86,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.054.500,00 5.260.000,00 (794.500,00) 86,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.554.500,00 4.360.000,00 (194.500,00) 95,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 900.000,00 (600.000,00) 60,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 3.2.04 PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM 816.897.400,00 491.670.354,00 (325.227.046,00) 60,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN 650.000.000,00 356.512.854,00 (293.487.146,00) 54,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 623.411.000,00 356.512.854,00 (266.898.146,00) 57,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 623.411.000,00 356.512.854,00 (266.898.146,00) 57,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 92.781.000,00 44.898.500,00 (47.882.500,00) 48,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 92.781.000,00 44.898.500,00 (47.882.500,00) 48,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 336.000,00 336.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.320.000,00 4.200.000,00 (120.000,00) 97,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.925.000,00 11.472.500,00 (6.452.500,00) 64,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 70.200.000,00 28.890.000,00 (41.310.000,00) 41,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 79.550.000,00 30.375.000,00 (49.175.000,00) 38,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 79.550.000,00 30.375.000,00 (49.175.000,00) 38,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 59.550.000,00 14.375.000,00 (45.175.000,00) 24,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 20.000.000,00 16.000.000,00 (4.000.000,00) 80,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 451.080.000,00 281.239.354,00 (169.840.646,00) 62,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 451.080.000,00 281.239.354,00 (169.840.646,00) 61,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 224.190.000,00 221.349.354,00 (6.178.600,00) 97,24 435 2 3 4 5 6 7 8 Bertambah / (Berkurang) 1 Kode Rekening Uraian Dasar Hukum Keterangan Anggaran Setelah Perubahan APBD Realisasi (%) 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 63.640.000,00 7.640.000,00 (56.000.000,00) 12,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 163.250.000,00 52.250.000,00 (111.000.000,00) 32,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0001 5.2 BELANJA MODAL 26.589.000,00 0,00 (26.589.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.589.000,00 0,00 (26.589.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 18.675.000,00 0,00 (18.675.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 18.675.000,00 0,00 (18.675.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 18.675.000,00 0,00 (18.675.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0001 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 7.914.000,00 0,00 (7.914.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0001 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 7.914.000,00 0,00 (7.914.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0001 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 7.914.000,00 0,00 (7.914.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0002 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 116.897.400,00 100.954.500,00 (15.942.900,00) 86,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 116.897.400,00 100.954.500,00 (15.942.900,00) 86,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 16.065.000,00 16.065.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 16.065.000,00 16.065.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 16.065.000,00 16.065.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 16.065.000,00 16.065.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.832.400,00 84.889.500,00 (15.942.900,00) 84,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 56.542.400,00 45.944.000,00 (10.598.400,00) 81,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.542.400,00 45.944.000,00 (10.598.400,00) 81,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.940.000,00 21.050.000,00 (2.890.000,00) 87,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.724.400,00 1.276.500,00 (447.900,00) 74,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.296.000,00 1.260.000,00 (36.000,00) 97,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.526.000,00 5.360.000,00 (1.166.000,00) 82,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.056.000,00 1.977.500,00 (78.500,00) 96,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.000.000,00 15.020.000,00 (5.980.000,00) 71,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 2.325.000,00 (1.875.000,00) 55,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 2.325.000,00 (1.875.000,00) 55,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.200.000,00 2.325.000,00 (1.875.000,00) 55,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.570.000,00 3.500.000,00 (70.000,00) 98,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.570.000,00 3.500.000,00 (70.000,00) 98,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0002 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 3.570.000,00 3.500.000,00 (70.000,00) 98,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.520.000,00 33.120.500,00 (3.399.500,00) 90,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.520.000,00 33.120.500,00 (3.399.500,00) 90,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.560.000,00 29.720.500,00 (1.839.500,00) 94,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.960.000,00 3.400.000,00 (1.560.000,00) 68,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR 50.000.000,00 34.203.000,00 (15.797.000,00) 68,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 34.203.000,00 (15.797.000,00) 68,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 34.203.000,00 (15.797.000,00) 68,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 16.050.000,00 14.715.000,00 (1.335.000,00) 91,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.050.000,00 14.715.000,00 (1.335.000,00) 91,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 14.715.000,00 (1.285.000,00) 91,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.500.000,00 2.000.000,00 (11.500.000,00) 14,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.500.000,00 2.000.000,00 (3.500.000,00) 36,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.500.000,00 2.000.000,00 (3.500.000,00) 36,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.450.000,00 17.488.000,00 (2.962.000,00) 85,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.450.000,00 17.488.000,00 (2.962.000,00) 85,52 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.290.000,00 15.188.000,00 (1.102.000,00) 93,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0009 03.2.04.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.160.000,00 2.300.000,00 (1.860.000,00) 55,29 JUMLAH BELANJA 48.609.185.251,00 46.155.927.156,00 (2.453.258.095,00) 94,95 SURPLUS DEFISIT (48.609.185.251,00) (46.155.927.156,00) 2.453.258.095,00 94,95 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 436 Organisasi : Sekretariat DPRD Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 4.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 82.582.533.563,00 78.900.328.641,00 (3.682.204.922,00) 95,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 39.798.238.885,00 38.546.069.363,00 (1.252.169.522,00) 96,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.01 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD 527.134.000,00 443.225.454,00 (83.908.546,00) 84,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN 44.745.600,00 37.547.400,00 (7.198.200,00) 83,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 44.745.600,00 37.547.400,00 (7.198.200,00) 83,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.745.600,00 37.547.400,00 (7.198.200,00) 83,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.800.000,00 8.400.000,00 (2.400.000,00) 77,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.800.000,00 8.400.000,00 (2.400.000,00) 77,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 8.400.000,00 (2.400.000,00) 77,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.945.600,00 29.147.400,00 (4.798.200,00) 85,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.945.600,00 29.147.400,00 (4.798.200,00) 85,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.945.600,00 29.147.400,00 (4.798.200,00) 85,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 127.720.000,00 124.550.000,00 (3.170.000,00) 97,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 127.720.000,00 124.550.000,00 (3.170.000,00) 97,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.720.000,00 124.550.000,00 (3.170.000,00) 97,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 127.720.000,00 124.550.000,00 (3.170.000,00) 97,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 127.720.000,00 124.550.000,00 (3.170.000,00) 97,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 127.720.000,00 124.550.000,00 (3.170.000,00) 97,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK 266.105.600,00 254.282.590,00 (11.823.010,00) 95,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 266.105.600,00 254.282.590,00 (11.823.010,00) 95,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 266.105.600,00 254.282.590,00 (11.823.010,00) 95,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 16.740.000,00 15.270.000,00 (1.470.000,00) 91,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.740.000,00 15.270.000,00 (1.470.000,00) 91,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.740.000,00 15.270.000,00 (1.470.000,00) 91,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 215.000.000,00 205.867.170,00 (9.132.830,00) 95,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 135.000.000,00 132.000.000,00 (3.000.000,00) 97,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 135.000.000,00 132.000.000,00 (3.000.000,00) 97,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 80.000.000,00 73.867.170,00 (6.132.830,00) 92,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 80.000.000,00 73.867.170,00 (6.132.830,00) 92,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.365.600,00 33.145.420,00 (1.220.180,00) 96,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.365.600,00 33.145.420,00 (1.220.180,00) 96,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.365.600,00 33.145.420,00 (1.220.180,00) 96,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD 88.562.800,00 26.845.464,00 (61.717.336,00) 30,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 88.562.800,00 26.845.464,00 (61.717.336,00) 30,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.062.800,00 19.345.464,00 (61.717.336,00) 23,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 63.880.000,00 3.600.000,00 (60.280.000,00) 5,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.880.000,00 3.600.000,00 (60.280.000,00) 5,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.880.000,00 3.600.000,00 (60.280.000,00) 5,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.182.800,00 15.745.464,00 (1.437.336,00) 91,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.182.800,00 15.745.464,00 (1.437.336,00) 91,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.182.800,00 15.745.464,00 (1.437.336,00) 91,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.02 PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN 892.255.300,00 684.651.622,00 (207.603.678,00) 76,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PEMBAHASAN KUA DAN PPAS 158.531.100,00 135.493.650,00 (23.037.450,00) 85,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 158.531.100,00 135.493.650,00 (23.037.450,00) 85,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.531.100,00 135.493.650,00 (23.037.450,00) 85,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 34.460.000,00 31.040.000,00 (3.420.000,00) 90,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.460.000,00 31.040.000,00 (3.420.000,00) 90,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.460.000,00 31.040.000,00 (3.420.000,00) 90,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 124.071.100,00 104.453.650,00 (19.617.450,00) 84,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 124.071.100,00 104.453.650,00 (19.617.450,00) 84,19 Kode Rekening 1 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN LAMPIRAN I.1 : PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 437 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 83.511.100,00 75.703.650,00 (7.807.450,00) 90,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 40.560.000,00 28.750.000,00 (11.810.000,00) 70,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS 158.411.400,00 124.720.487,00 (33.690.913,00) 78,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 158.411.400,00 124.720.487,00 (33.690.913,00) 78,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.411.400,00 124.720.487,00 (33.690.913,00) 78,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 34.460.000,00 18.900.000,00 (15.560.000,00) 54,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.460.000,00 18.900.000,00 (15.560.000,00) 54,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.460.000,00 18.900.000,00 (15.560.000,00) 54,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 123.951.400,00 105.820.487,00 (18.130.913,00) 85,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 123.951.400,00 105.820.487,00 (18.130.913,00) 85,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 83.391.400,00 78.320.487,00 (5.070.913,00) 93,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 40.560.000,00 27.500.000,00 (13.060.000,00) 67,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PEMBAHASAN APBD 235.501.400,00 221.642.485,00 (13.858.915,00) 94,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 235.501.400,00 221.642.485,00 (13.858.915,00) 94,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.501.400,00 221.642.485,00 (13.858.915,00) 94,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 111.550.000,00 105.755.000,00 (5.795.000,00) 94,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 111.550.000,00 105.755.000,00 (5.795.000,00) 94,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 111.550.000,00 105.755.000,00 (5.795.000,00) 94,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 123.951.400,00 115.887.485,00 (8.063.915,00) 93,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 123.951.400,00 115.887.485,00 (8.063.915,00) 93,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 83.391.400,00 78.187.485,00 (5.203.915,00) 93,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 40.560.000,00 37.700.000,00 (2.860.000,00) 92,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN 209.901.400,00 79.455.000,00 (130.446.400,00) 37,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 209.901.400,00 79.455.000,00 (130.446.400,00) 37,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.901.400,00 79.455.000,00 (130.446.400,00) 37,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 85.950.000,00 79.455.000,00 (6.495.000,00) 92,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 85.950.000,00 79.455.000,00 (6.495.000,00) 92,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 85.950.000,00 79.455.000,00 (6.495.000,00) 92,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD 129.910.000,00 123.340.000,00 (6.570.000,00) 94,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 129.910.000,00 123.340.000,00 (6.570.000,00) 94,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.710.000,00 116.140.000,00 (6.570.000,00) 94,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 122.710.000,00 116.140.000,00 (6.570.000,00) 94,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 122.710.000,00 116.140.000,00 (6.570.000,00) 94,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 122.710.000,00 116.140.000,00 (6.570.000,00) 94,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.03 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 150.630.000,00 86.640.000,00 (63.990.000,00) 57,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM 11.280.000,00 2.100.000,00 (9.180.000,00) 18,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.280.000,00 2.100.000,00 (9.180.000,00) 18,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.280.000,00 2.100.000,00 (9.180.000,00) 18,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.280.000,00 2.100.000,00 (9.180.000,00) 18,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.280.000,00 2.100.000,00 (9.180.000,00) 18,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.280.000,00 2.100.000,00 (9.180.000,00) 18,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR 8.400.000,00 2.100.000,00 (6.300.000,00) 25,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 8.400.000,00 2.100.000,00 (6.300.000,00) 25,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 2.100.000,00 (6.300.000,00) 25,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.400.000,00 2.100.000,00 (6.300.000,00) 25,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.400.000,00 2.100.000,00 (6.300.000,00) 25,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 2.100.000,00 (6.300.000,00) 25,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 11.280.000,00 3.180.000,00 (8.100.000,00) 28,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 11.280.000,00 3.180.000,00 (8.100.000,00) 28,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.280.000,00 3.180.000,00 (8.100.000,00) 28,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.280.000,00 3.180.000,00 (8.100.000,00) 28,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.280.000,00 3.180.000,00 (8.100.000,00) 28,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.280.000,00 3.180.000,00 (8.100.000,00) 28,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN 9.360.000,00 2.400.000,00 (6.960.000,00) 25,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 9.360.000,00 2.400.000,00 (6.960.000,00) 25,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.360.000,00 2.400.000,00 (6.960.000,00) 25,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.360.000,00 2.400.000,00 (6.960.000,00) 25,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.360.000,00 2.400.000,00 (6.960.000,00) 25,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.360.000,00 2.400.000,00 (6.960.000,00) 25,64 438 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 PENGAWASAN PENGGUNAAN ANGGARAN 20.400.000,00 2.400.000,00 (18.000.000,00) 11,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERASI 20.400.000,00 2.400.000,00 (18.000.000,00) 11,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00 2.400.000,00 (18.000.000,00) 11,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 20.400.000,00 2.400.000,00 (18.000.000,00) 11,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.400.000,00 2.400.000,00 (18.000.000,00) 11,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.400.000,00 2.400.000,00 (18.000.000,00) 11,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA 89.910.000,00 74.460.000,00 (15.450.000,00) 82,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1 BELANJA OPERASI 89.910.000,00 74.460.000,00 (15.450.000,00) 82,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.910.000,00 74.460.000,00 (15.450.000,00) 82,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 89.910.000,00 74.460.000,00 (15.450.000,00) 82,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 89.910.000,00 74.460.000,00 (15.450.000,00) 82,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 89.910.000,00 74.460.000,00 (15.450.000,00) 82,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.04 PENINGKATAN KAPASITAS DPRD 4.061.823.200,00 3.501.016.840,00 (560.806.360,00) 86,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 ORIENTASI DPRD 409.032.800,00 358.781.684,00 (50.251.116,00) 87,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 409.032.800,00 358.781.684,00 (50.251.116,00) 87,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 409.032.800,00 358.781.684,00 (50.251.116,00) 87,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 325.000.000,00 294.000.000,00 (31.000.000,00) 90,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 325.000.000,00 294.000.000,00 (31.000.000,00) 90,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 325.000.000,00 294.000.000,00 (31.000.000,00) 90,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 84.032.800,00 64.781.684,00 (19.251.116,00) 77,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 84.032.800,00 64.781.684,00 (19.251.116,00) 77,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 84.032.800,00 64.781.684,00 (19.251.116,00) 77,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 PENDALAMAN TUGAS DPRD 2.636.186.400,00 2.186.033.156,00 (450.153.244,00) 82,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.636.186.400,00 2.186.033.156,00 (450.153.244,00) 82,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.636.186.400,00 2.186.033.156,00 (450.153.244,00) 82,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.573.000.000,00 1.384.000.000,00 (189.000.000,00) 87,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.573.000.000,00 1.384.000.000,00 (189.000.000,00) 87,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 1.573.000.000,00 1.384.000.000,00 (189.000.000,00) 87,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.063.186.400,00 802.033.156,00 (261.153.244,00) 75,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.063.186.400,00 802.033.156,00 (261.153.244,00) 75,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.063.186.400,00 802.033.156,00 (261.153.244,00) 75,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI 225.000.000,00 216.000.000,00 (9.000.000,00) 96,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000,00 216.000.000,00 (9.000.000,00) 96,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 216.000.000,00 (9.000.000,00) 96,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 225.000.000,00 216.000.000,00 (9.000.000,00) 96,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 225.000.000,00 216.000.000,00 (9.000.000,00) 96,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 225.000.000,00 216.000.000,00 (9.000.000,00) 96,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT 28.080.000,00 17.070.000,00 (11.010.000,00) 60,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1 BELANJA OPERASI 28.080.000,00 17.070.000,00 (11.010.000,00) 60,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.080.000,00 17.070.000,00 (11.010.000,00) 60,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 28.080.000,00 17.070.000,00 (11.010.000,00) 60,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.080.000,00 17.070.000,00 (11.010.000,00) 60,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.080.000,00 17.070.000,00 (11.010.000,00) 60,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD 763.524.000,00 723.132.000,00 (40.392.000,00) 94,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1 BELANJA OPERASI 763.524.000,00 723.132.000,00 (40.392.000,00) 94,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 763.524.000,00 723.132.000,00 (40.392.000,00) 94,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 138.324.000,00 125.972.000,00 (12.352.000,00) 91,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 138.324.000,00 125.972.000,00 (12.352.000,00) 91,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 96.120.000,00 99.222.000,00 3.102.000,00 103,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 7.000.000,00 6.500.000,00 (500.000,00) 92,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 35.204.000,00 20.250.000,00 (14.954.000,00) 57,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 625.200.000,00 597.160.000,00 (28.040.000,00) 95,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 625.200.000,00 597.160.000,00 (28.040.000,00) 95,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 600.000.000,00 580.000.000,00 (20.000.000,00) 96,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 25.200.000,00 17.160.000,00 (8.040.000,00) 68,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.05 PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT 3.607.645.000,00 3.517.018.000,00 (90.627.000,00) 97,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH 98.820.000,00 63.320.000,00 (35.500.000,00) 64,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 98.820.000,00 63.320.000,00 (35.500.000,00) 64,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.820.000,00 63.320.000,00 (35.500.000,00) 64,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 98.820.000,00 63.320.000,00 (35.500.000,00) 64,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 98.820.000,00 63.320.000,00 (35.500.000,00) 64,08 439 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 98.820.000,00 63.320.000,00 (35.500.000,00) 64,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD 22.240.000,00 10.500.000,00 (11.740.000,00) 47,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 22.240.000,00 10.500.000,00 (11.740.000,00) 47,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.240.000,00 10.500.000,00 (11.740.000,00) 47,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 22.240.000,00 10.500.000,00 (11.740.000,00) 47,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.240.000,00 10.500.000,00 (11.740.000,00) 47,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.240.000,00 10.500.000,00 (11.740.000,00) 47,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 PELAKSANAAN RESES 3.486.585.000,00 3.443.198.000,00 (43.387.000,00) 98,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.486.585.000,00 3.443.198.000,00 (43.387.000,00) 98,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.486.585.000,00 3.443.198.000,00 (43.387.000,00) 98,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.186.585.000,00 3.146.198.000,00 (40.387.000,00) 98,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.186.585.000,00 3.146.198.000,00 (40.387.000,00) 98,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 186.585.000,00 158.598.000,00 (27.987.000,00) 85,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000.000,00 2.987.600.000,00 (12.400.000,00) 99,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.000.000,00 297.000.000,00 (3.000.000,00) 99,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 300.000.000,00 297.000.000,00 (3.000.000,00) 99,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 300.000.000,00 297.000.000,00 (3.000.000,00) 99,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 2.2.08 FASILITASI TUGAS DPRD 30.558.751.385,00 30.313.517.447,00 (245.233.938,00) 99,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD 30.515.551.385,00 30.278.830.947,00 (236.720.438,00) 99,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.515.551.385,00 30.278.830.947,00 (236.720.438,00) 99,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.515.551.385,00 30.278.830.947,00 (236.720.438,00) 99,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.515.551.385,00 30.278.830.947,00 (236.720.438,00) 99,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.515.551.385,00 30.278.830.947,00 (236.720.438,00) 99,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.515.551.385,00 30.278.830.947,00 (236.720.438,00) 99,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH 21.600.000,00 19.280.000,00 (2.320.000,00) 89,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 21.600.000,00 19.280.000,00 (2.320.000,00) 89,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 19.280.000,00 (2.320.000,00) 89,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 21.600.000,00 19.280.000,00 (2.320.000,00) 89,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.600.000,00 19.280.000,00 (2.320.000,00) 89,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.600.000,00 19.280.000,00 (2.320.000,00) 89,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD 21.600.000,00 15.406.500,00 (6.193.500,00) 71,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 21.600.000,00 15.406.500,00 (6.193.500,00) 71,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 15.406.500,00 (6.193.500,00) 71,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 21.600.000,00 15.406.500,00 (6.193.500,00) 71,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.600.000,00 15.406.500,00 (6.193.500,00) 71,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.600.000,00 15.406.500,00 (6.193.500,00) 71,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 42.784.294.678,00 40.354.259.278,00 (2.430.035.400,00) 94,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT 85.740.000,00 74.825.100,00 (10.914.900,00) 87,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 85.740.000,00 74.825.100,00 (10.914.900,00) 87,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 85.740.000,00 74.825.100,00 (10.914.900,00) 87,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.740.000,00 74.825.100,00 (10.914.900,00) 87,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.000.000,00 74.825.100,00 (174.900,00) 99,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 75.000.000,00 74.825.100,00 (174.900,00) 99,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0004 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 75.000.000,00 74.825.100,00 (174.900,00) 99,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.140.231.779,00 3.706.662.307,00 (433.569.472,00) 89,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.767.621.009,00 3.336.297.139,00 (431.323.870,00) 88,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.767.621.009,00 3.336.297.139,00 (431.323.870,00) 88,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.767.621.009,00 3.336.297.139,00 (431.323.870,00) 88,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.274.723.320,00 1.996.535.856,00 (278.187.464,00) 87,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.662.554.505,00 1.451.055.008,00 (211.499.497,00) 87,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.528.003.319,00 1.316.503.822,00 (211.499.497,00) 86,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 134.551.186,00 134.551.186,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 190.108.154,00 163.004.054,00 (27.104.100,00) 85,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 172.167.994,00 145.063.894,00 (27.104.100,00) 84,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 17.940.160,00 17.940.160,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 125.150.000,00 120.610.000,00 (4.540.000,00) 96,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 125.150.000,00 120.610.000,00 (4.540.000,00) 96,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 48.916.000,00 43.400.000,00 (5.516.000,00) 88,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 40.746.000,00 35.630.000,00 (5.116.000,00) 87,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 8.170.000,00 7.770.000,00 (400.000,00) 95,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 96.375.020,00 87.773.040,00 (8.601.980,00) 91,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 85.222.340,00 76.620.360,00 (8.601.980,00) 89,91 440 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 11.152.680,00 11.152.680,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 19.880.453,00 17.887.494,00 (1.992.959,00) 89,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 19.880.453,00 17.887.494,00 (1.992.959,00) 89,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 29.607,00 17.032,00 (12.575,00) 57,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 26.877,00 14.302,00 (12.575,00) 53,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.730,00 2.730,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 118.759.543,00 100.937.679,00 (17.821.864,00) 84,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 112.957.907,00 95.136.043,00 (17.821.864,00) 84,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 5.801.636,00 5.801.636,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.238.515,00 2.962.890,00 (275.625,00) 91,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.946.333,00 2.670.708,00 (275.625,00) 90,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 292.182,00 292.182,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 9.711.523,00 8.888.659,00 (822.864,00) 91,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.835.015,00 8.012.151,00 (822.864,00) 90,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 876.508,00 876.508,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.492.897.689,00 1.339.761.283,00 (153.136.406,00) 89,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.492.897.689,00 1.339.761.283,00 (153.136.406,00) 89,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.492.897.689,00 1.339.761.283,00 (153.136.406,00) 89,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN 372.610.770,00 370.365.168,00 (2.245.602,00) 99,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 372.610.770,00 370.365.168,00 (2.245.602,00) 99,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 53.460.000,00 53.460.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 53.460.000,00 53.460.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 53.460.000,00 53.460.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 45.300.000,00 45.300.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 319.150.770,00 316.905.168,00 (2.245.602,00) 99,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 319.150.770,00 316.905.168,00 (2.245.602,00) 99,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 319.150.770,00 316.905.168,00 (2.245.602,00) 99,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 319.150.770,00 316.905.168,00 (2.245.602,00) 99,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 318.349.800,00 291.793.720,00 (26.556.080,00) 91,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 318.349.800,00 291.793.720,00 (26.556.080,00) 91,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 318.349.800,00 291.793.720,00 (26.556.080,00) 91,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 318.349.800,00 291.793.720,00 (26.556.080,00) 91,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 210.000.000,00 186.060.000,00 (23.940.000,00) 88,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 210.000.000,00 186.060.000,00 (23.940.000,00) 88,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 210.000.000,00 186.060.000,00 (23.940.000,00) 88,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 108.349.800,00 105.733.720,00 (2.616.080,00) 97,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 108.349.800,00 105.733.720,00 (2.616.080,00) 97,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 108.349.800,00 105.733.720,00 (2.616.080,00) 97,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 464.397.300,00 381.804.750,00 (82.592.550,00) 82,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN 52.128.000,00 39.907.000,00 (12.221.000,00) 76,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 52.128.000,00 39.907.000,00 (12.221.000,00) 76,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.128.000,00 39.907.000,00 (12.221.000,00) 76,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 52.128.000,00 39.907.000,00 (12.221.000,00) 76,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.128.000,00 39.907.000,00 (12.221.000,00) 76,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 52.128.000,00 39.907.000,00 (12.221.000,00) 76,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 84.373.400,00 72.484.500,00 (11.888.900,00) 85,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 74.413.400,00 67.984.500,00 (6.428.900,00) 91,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.413.400,00 67.984.500,00 (6.428.900,00) 91,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 74.413.400,00 67.984.500,00 (6.428.900,00) 91,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 74.413.400,00 67.984.500,00 (6.428.900,00) 91,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.659.400,00 36.287.000,00 (372.400,00) 98,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 18.804.000,00 18.577.500,00 (226.500,00) 98,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.976.000,00 3.960.000,00 (2.016.000,00) 66,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.974.000,00 9.160.000,00 (3.814.000,00) 70,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 9.960.000,00 4.500.000,00 (5.460.000,00) 45,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.960.000,00 4.500.000,00 (5.460.000,00) 45,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 9.960.000,00 4.500.000,00 (5.460.000,00) 45,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 9.960.000,00 4.500.000,00 (5.460.000,00) 45,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 9.960.000,00 4.500.000,00 (5.460.000,00) 45,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 73.759.900,00 54.296.500,00 (19.463.400,00) 73,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 73.759.900,00 54.296.500,00 (19.463.400,00) 73,61 441 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.759.900,00 54.296.500,00 (19.463.400,00) 73,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 73.759.900,00 54.296.500,00 (19.463.400,00) 73,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.759.900,00 54.296.500,00 (19.463.400,00) 73,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 73.759.900,00 54.296.500,00 (19.463.400,00) 73,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 98.667.000,00 96.321.250,00 (2.345.750,00) 97,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 96.855.000,00 96.321.250,00 (533.750,00) 99,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.855.000,00 96.321.250,00 (533.750,00) 99,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 96.855.000,00 96.321.250,00 (533.750,00) 99,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 96.855.000,00 96.321.250,00 (533.750,00) 99,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 89.376.000,00 89.156.250,00 (219.750,00) 99,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 7.479.000,00 7.165.000,00 (314.000,00) 95,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 46.623.000,00 42.950.000,00 (3.673.000,00) 92,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 46.623.000,00 42.950.000,00 (3.673.000,00) 92,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.623.000,00 42.950.000,00 (3.673.000,00) 92,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 46.623.000,00 42.950.000,00 (3.673.000,00) 92,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.623.000,00 42.950.000,00 (3.673.000,00) 92,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.860.000,00 4.200.000,00 (2.660.000,00) 61,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.301.000,00 3.400.000,00 (901.000,00) 79,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 35.462.000,00 35.350.000,00 (112.000,00) 99,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 46.800.000,00 27.387.500,00 (19.412.500,00) 58,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 46.800.000,00 27.387.500,00 (19.412.500,00) 58,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.800.000,00 27.387.500,00 (19.412.500,00) 58,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 46.800.000,00 27.387.500,00 (19.412.500,00) 58,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.800.000,00 27.387.500,00 (19.412.500,00) 58,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.800.000,00 27.387.500,00 (19.412.500,00) 58,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 62.046.000,00 48.458.000,00 (13.588.000,00) 78,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 62.046.000,00 48.458.000,00 (13.588.000,00) 78,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.046.000,00 48.458.000,00 (13.588.000,00) 78,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 39.600.000,00 38.258.000,00 (1.342.000,00) 96,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.600.000,00 38.258.000,00 (1.342.000,00) 96,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.600.000,00 38.258.000,00 (1.342.000,00) 96,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.446.000,00 10.200.000,00 (12.246.000,00) 45,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.446.000,00 10.200.000,00 (12.246.000,00) 45,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.446.000,00 10.200.000,00 (12.246.000,00) 45,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 4.370.084.000,00 4.182.186.450,00 (187.897.550,00) 95,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS 3.556.084.000,00 3.445.200.000,00 (110.884.000,00) 96,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2 BELANJA MODAL 3.556.084.000,00 3.445.200.000,00 (110.884.000,00) 96,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.556.084.000,00 3.445.200.000,00 (110.884.000,00) 96,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 3.556.084.000,00 3.445.200.000,00 (110.884.000,00) 96,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 3.556.084.000,00 3.445.200.000,00 (110.884.000,00) 96,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0001 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3.556.084.000,00 3.445.200.000,00 (110.884.000,00) 96,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 736.449.000,00 671.632.200,00 (64.816.800,00) 91,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 736.449.000,00 671.632.200,00 (64.816.800,00) 91,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 736.449.000,00 671.632.200,00 (64.816.800,00) 91,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 627.120.000,00 570.010.200,00 (57.109.800,00) 90,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 382.540.000,00 380.730.000,00 (1.810.000,00) 99,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 382.540.000,00 380.730.000,00 (1.810.000,00) 99,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 244.580.000,00 189.280.200,00 (55.299.800,00) 77,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 225.620.000,00 171.045.000,00 (54.575.000,00) 75,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 18.960.000,00 18.235.200,00 (724.800,00) 96,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 109.329.000,00 101.622.000,00 (7.707.000,00) 92,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 80.197.000,00 76.500.000,00 (3.697.000,00) 95,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 80.197.000,00 76.500.000,00 (3.697.000,00) 95,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 29.132.000,00 25.122.000,00 (4.010.000,00) 86,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0001 Belanja Modal Peralatan Mainframe 11.700.000,00 11.322.000,00 (378.000,00) 96,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 17.432.000,00 13.800.000,00 (3.632.000,00) 79,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN 31.673.000,00 31.080.000,00 (593.000,00) 98,13 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 31.673.000,00 31.080.000,00 (593.000,00) 98,13 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.673.000,00 31.080.000,00 (593.000,00) 98,13 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 31.673.000,00 31.080.000,00 (593.000,00) 98,13 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 31.673.000,00 31.080.000,00 (593.000,00) 98,13 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 31.673.000,00 31.080.000,00 (593.000,00) 98,13 442 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 45.878.000,00 34.274.250,00 (11.603.750,00) 74,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 45.878.000,00 34.274.250,00 (11.603.750,00) 74,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.878.000,00 34.274.250,00 (11.603.750,00) 74,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 45.878.000,00 34.274.250,00 (11.603.750,00) 74,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 17.348.000,00 15.000.000,00 (2.348.000,00) 86,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 17.348.000,00 15.000.000,00 (2.348.000,00) 86,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 28.530.000,00 19.274.250,00 (9.255.750,00) 67,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 28.530.000,00 19.274.250,00 (9.255.750,00) 67,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.515.134.653,00 2.852.811.061,00 (662.323.592,00) 81,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.487.200.860,00 1.207.344.225,00 (279.856.635,00) 81,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.487.200.860,00 1.207.344.225,00 (279.856.635,00) 81,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.487.200.860,00 1.207.344.225,00 (279.856.635,00) 81,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.487.200.860,00 1.207.344.225,00 (279.856.635,00) 81,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.487.200.860,00 1.207.344.225,00 (279.856.635,00) 81,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.038.800.000,00 822.880.136,00 (215.919.864,00) 79,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 22.500.000,00 4.427.000,00 (18.073.000,00) 19,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 425.900.860,00 380.037.089,00 (45.863.771,00) 89,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 81.351.000,00 76.200.000,00 (5.151.000,00) 93,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 81.351.000,00 76.200.000,00 (5.151.000,00) 93,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.351.000,00 76.200.000,00 (5.151.000,00) 93,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 81.351.000,00 76.200.000,00 (5.151.000,00) 93,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 81.351.000,00 76.200.000,00 (5.151.000,00) 93,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 81.351.000,00 76.200.000,00 (5.151.000,00) 93,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.946.582.793,00 1.569.266.836,00 (377.315.957,00) 80,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.946.582.793,00 1.569.266.836,00 (377.315.957,00) 80,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.946.582.793,00 1.569.266.836,00 (377.315.957,00) 80,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 197.200.000,00 196.428.000,00 (772.000,00) 99,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 197.200.000,00 196.428.000,00 (772.000,00) 99,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 76.296.000,00 75.924.000,00 (372.000,00) 99,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 120.904.000,00 120.504.000,00 (400.000,00) 99,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.749.382.793,00 1.372.838.836,00 (376.543.957,00) 78,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.691.124.416,00 1.340.994.994,00 (350.129.422,00) 79,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 40.000.000,00 35.500.000,00 (4.500.000,00) 88,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 893.924.416,00 552.795.000,00 (341.129.416,00) 61,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 750.000.000,00 745.499.994,00 (4.500.006,00) 99,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 58.258.377,00 31.843.842,00 (26.414.535,00) 54,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 39.524.697,00 28.069.500,00 (11.455.197,00) 71,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 8.326.080,00 1.677.513,00 (6.648.567,00) 20,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 10.407.600,00 2.096.829,00 (8.310.771,00) 20,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.842.733.970,00 1.555.387.242,00 (287.346.728,00) 84,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 223.969.000,00 120.169.590,00 (103.799.410,00) 53,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 223.969.000,00 120.169.590,00 (103.799.410,00) 53,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.969.000,00 120.169.590,00 (103.799.410,00) 53,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 114.619.000,00 53.461.590,00 (61.157.410,00) 46,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 114.619.000,00 53.461.590,00 (61.157.410,00) 46,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 66.204.000,00 8.751.590,00 (57.452.410,00) 13,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 48.415.000,00 44.710.000,00 (3.705.000,00) 92,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 87.750.000,00 66.708.000,00 (21.042.000,00) 76,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 87.750.000,00 66.708.000,00 (21.042.000,00) 76,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 87.750.000,00 66.708.000,00 (21.042.000,00) 76,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 318.357.000,00 260.653.324,00 (57.703.676,00) 81,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 318.357.000,00 260.653.324,00 (57.703.676,00) 81,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 318.357.000,00 260.653.324,00 (57.703.676,00) 81,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 202.057.000,00 160.820.758,00 (41.236.242,00) 79,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 202.057.000,00 160.820.758,00 (41.236.242,00) 79,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 86.987.000,00 86.828.583,00 (158.417,00) 99,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 115.070.000,00 73.992.175,00 (41.077.825,00) 64,30 443 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.800.000,00 4.500.000,00 (10.300.000,00) 30,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 4.500.000,00 (10.300.000,00) 30,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 14.800.000,00 4.500.000,00 (10.300.000,00) 30,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 101.500.000,00 95.332.566,00 (6.167.434,00) 93,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 101.500.000,00 95.332.566,00 (6.167.434,00) 93,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 101.500.000,00 95.332.566,00 (6.167.434,00) 93,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 269.220.400,00 246.259.000,00 (22.961.400,00) 91,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 269.220.400,00 246.259.000,00 (22.961.400,00) 91,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.220.400,00 246.259.000,00 (22.961.400,00) 91,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.050.000,00 (450.000,00) 90,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.050.000,00 (450.000,00) 90,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 4.500.000,00 4.050.000,00 (450.000,00) 90,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 264.720.400,00 242.209.000,00 (22.511.400,00) 91,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 264.720.400,00 242.209.000,00 (22.511.400,00) 91,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor 159.750.000,00 159.452.000,00 (298.000,00) 99,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 79.970.400,00 62.457.000,00 (17.513.400,00) 78,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 25.000.000,00 20.300.000,00 (4.700.000,00) 81,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 768.987.570,00 730.439.728,00 (38.547.842,00) 94,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 768.987.570,00 730.439.728,00 (38.547.842,00) 94,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 768.987.570,00 730.439.728,00 (38.547.842,00) 94,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000.000,00 496.040.000,00 (3.960.000,00) 99,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000.000,00 496.040.000,00 (3.960.000,00) 99,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 500.000.000,00 496.040.000,00 (3.960.000,00) 99,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 268.987.570,00 234.399.728,00 (34.587.842,00) 87,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 268.987.570,00 234.399.728,00 (34.587.842,00) 87,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 268.987.570,00 234.399.728,00 (34.587.842,00) 87,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 37.200.000,00 15.830.000,00 (21.370.000,00) 42,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 37.200.000,00 15.830.000,00 (21.370.000,00) 42,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.200.000,00 15.830.000,00 (21.370.000,00) 42,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 37.200.000,00 15.830.000,00 (21.370.000,00) 42,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 37.200.000,00 15.830.000,00 (21.370.000,00) 42,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.04.0104 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk 37.200.000,00 15.830.000,00 (21.370.000,00) 42,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 225.000.000,00 182.035.600,00 (42.964.400,00) 80,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000,00 182.035.600,00 (42.964.400,00) 80,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 182.035.600,00 (42.964.400,00) 80,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 225.000.000,00 182.035.600,00 (42.964.400,00) 80,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 225.000.000,00 182.035.600,00 (42.964.400,00) 80,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 225.000.000,00 182.035.600,00 (42.964.400,00) 80,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.15 LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD 27.405.600.826,00 26.720.012.448,00 (685.588.378,00) 97,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD 27.092.350.826,00 26.409.262.448,00 (683.088.378,00) 97,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1 BELANJA OPERASI 27.092.350.826,00 26.409.262.448,00 (683.088.378,00) 97,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 27.092.350.826,00 26.409.262.448,00 (683.088.378,00) 97,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 26.699.230.826,00 26.048.902.448,00 (650.328.378,00) 97,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 1.114.260.000,00 1.100.820.000,00 (13.440.000,00) 98,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 1.114.260.000,00 1.100.820.000,00 (13.440.000,00) 98,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 148.278.900,00 136.657.500,00 (11.621.400,00) 92,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 148.278.900,00 136.657.500,00 (11.621.400,00) 92,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 202.776.000,00 143.845.120,00 (58.930.880,00) 70,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 202.776.000,00 143.845.120,00 (58.930.880,00) 70,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 95.508.000,00 94.794.000,00 (714.000,00) 99,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 95.508.000,00 94.794.000,00 (714.000,00) 99,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.661.352.000,00 1.596.189.000,00 (65.163.000,00) 96,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.661.352.000,00 1.596.189.000,00 (65.163.000,00) 96,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 175.941.400,00 139.004.250,00 (36.937.150,00) 79,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 175.941.400,00 139.004.250,00 (36.937.150,00) 79,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 8.820.000.000,00 8.761.200.000,00 (58.800.000,00) 99,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 8.820.000.000,00 8.761.200.000,00 (58.800.000,00) 99,33 444 Uraian Anggaran Setelah Perubahan APBD Relisasi Bertambah (Berkurang) (%) Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.470.000.000,00 1.455.300.000,00 (14.700.000,00) 99,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.470.000.000,00 1.455.300.000,00 (14.700.000,00) 99,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 474.059.526,00 427.156.380,00 (46.903.146,00) 90,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 474.059.526,00 427.156.380,00 (46.903.146,00) 90,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 5.954.515.000,00 5.708.971.198,00 (245.543.802,00) 95,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 120.000.000,00 97.109.870,00 (22.890.130,00) 80,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 50.757.500,00 3.938.368,00 (46.819.132,00) 7,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 83.757.500,00 4.922.960,00 (78.834.540,00) 5,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 5.700.000.000,00 5.603.000.000,00 (97.000.000,00) 98,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 6.105.000.000,00 6.072.000.000,00 (33.000.000,00) 99,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 6.105.000.000,00 6.072.000.000,00 (33.000.000,00) 99,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 477.540.000,00 412.965.000,00 (64.575.000,00) 86,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 477.540.000,00 412.965.000,00 (64.575.000,00) 86,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 393.120.000,00 360.360.000,00 (32.760.000,00) 91,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00 360.360.000,00 (32.760.000,00) 91,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00 360.360.000,00 (32.760.000,00) 91,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD 313.250.000,00 310.750.000,00 (2.500.000,00) 99,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1 BELANJA OPERASI 313.250.000,00 310.750.000,00 (2.500.000,00) 99,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 313.250.000,00 310.750.000,00 (2.500.000,00) 99,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 313.250.000,00 310.750.000,00 (2.500.000,00) 99,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 313.250.000,00 310.750.000,00 (2.500.000,00) 99,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 313.250.000,00 310.750.000,00 (2.500.000,00) 99,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 1.2.16 LAYANAN ADMINISTRASI DPRD 642.022.350,00 588.776.200,00 (53.246.150,00) 91,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD 642.022.350,00 588.776.200,00 (53.246.150,00) 91,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1 BELANJA OPERASI 642.022.350,00 588.776.200,00 (53.246.150,00) 91,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 642.022.350,00 588.776.200,00 (53.246.150,00) 91,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 240.343.000,00 228.322.000,00 (12.021.000,00) 95,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 240.343.000,00 228.322.000,00 (12.021.000,00) 95,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.000.000,00 10.500.000,00 (4.500.000,00) 70,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 223.860.000,00 217.822.000,00 (6.038.000,00) 97,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 376.114.000,00 350.440.000,00 (25.674.000,00) 93,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.000.000,00 40.700.000,00 (1.300.000,00) 96,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 40.000.000,00 38.700.000,00 (1.300.000,00) 96,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 334.114.000,00 309.740.000,00 (24.374.000,00) 92,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 334.114.000,00 309.740.000,00 (24.374.000,00) 92,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.565.350,00 10.014.200,00 (15.551.150,00) 39,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.565.350,00 10.014.200,00 (15.551.150,00) 39,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.565.350,00 2.814.200,00 (14.751.150,00) 16,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.000.000,00 7.200.000,00 (800.000,00) 90,00 JUMLAH BELANJA 82.582.533.563,00 78.900.328.641,00 (3.682.204.922,00) 95,54 SURPLUS DEFISIT (82.582.533.563,00) (78.900.328.641,00) 3.682.204.922,00 95,54 BUPATI PROBOLINGGO ttd MOHAMMAD HARIS 445