DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas: a. ringkasan laporan realisasi anggaran; dan b. penjabaran laporan realisasi anggaran. Ringkasan laporan realisasi anggaran dan penjabaran laporan realisasi anggaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

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Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
5.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2.Bupati adalah Bupati Semarang.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 2

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

a.ringkasan laporan realisasi anggaran; dan
b.penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

a.Pendapatan Daerah:
1. 1.pendapatan asli daerah Rp597.793.416.296,00
2. 2.pendapatan transfer Rp1.968.562.320.603,00
3. 3.lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp126.413.303,00 jumlah Pendapatan Daerah Rp2.566.482.150.202,00
b.Belanja Daerah:
1. 1.belanja operasi: a) belanja pegawai Rp1.068.724.971.720,00 b) belanja barang dan jasa Rp718.562.288.549,00 c) belanja hibah Rp110.965.911.210,00 d) belanja bantuan sosial Rp5.972.730.000,00 jumlah Rp1.904.225.901.479,00
2. 2.belanja modal: a) belanja modal tanah Rp0,00 b) belanja modal peralatan dan mesin Rp63.491.279.064,00 c) belanja modal gedung dan bangunan Rp38.904.430.342,00 d) belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Rp141.531.420.110,00 e) belanja modal aset tetap lainnya Rp10.482.917.481,00 f) belanja modal aset lainnya Rp208.324.100,00 jumlah Rp254.618.371.097,00
3. 3.belanja tidak terduga: belanja tidak terduga Rp5.246.172.000,00
4. 4.belanja transfer: a) belanja bagi hasil Rp33.028.457.833,00 b) belanja bantuan keuangan Rp364.201.798.000,00 jumlah Rp397.230.255.833,00 jumlah Belanja Daerah Rp2.561.320.700.409,00 surplus Rp5.161.449.793,00
c.Pembiayaan Daerah:
1. 1.penerimaan Rp176.915.590.842,00
2. 2.pengeluaran Rp0,00 jumlah pembiayaan neto Rp176.915.590.842,00 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp182.077.040.635,00

Pasal 4

(1)Ringkasan laporan realisasi anggaran dan penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a) lampiran I: ringkasan laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024; dan b) lampiran II: penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 1 September 2025 BUPATI SEMARANG, ttd. NGESTI NUGRAHA Diundangkan di Ungaran pada tanggal 1 September 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, ttd. RUDIBDO BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 25 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG EVI SUNARIAH NIP. 197803082006042004 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4 2.577.022.713.250,00 2.566.482.150.202,00 (10.540.563.048,00) 99,59 4.1 613.009.836.250,00 597.793.416.296,00 (15.216.419.954,00) 97,52 4.1.01 298.998.057.000,00 292.134.850.896,00 (6.863.206.104,00) 97,70 4.1.02 293.706.148.250,00 282.162.760.366,00 (11.543.387.884,00) 96,07 4.1.03 13.110.000.000,00 13.652.108.236,00 542.108.236,00 104,14 4.1.04 7.195.631.000,00 9.843.696.798,00 2.648.065.798,00 136,80 613.009.836.250,00 597.793.416.296,00 (15.216.419.954,00) 97,52 4.2 1.964.012.877.000,00 1.968.562.320.603,00 4.549.443.603,00 100,23 4.2.01 1.700.680.302.000,00 1.724.168.123.987,00 23.487.821.987,00 101,38 4.2.02 263.332.575.000,00 244.394.196.616,00 (18.938.378.384,00) 92,81 1.964.012.877.000,00 1.968.562.320.603,00 4.549.443.603,00 100,23 4.3 - 126.413.303,00 126.413.303,00 - 4.3.01 - 126.413.303,00 126.413.303,00 - - 126.413.303,00 126.413.303,00 - 2.577.022.713.250,00 2.566.482.150.202,00 (10.540.563.048,00) 99,59 5 2.753.936.688.250,00 2.561.320.700.409,00 (192.615.987.841,00) 93,01 5.1 2.080.592.641.916,00 1.904.225.901.479,00 (176.366.740.437,00) 91,52 5.1.01 1.190.685.168.328,00 1.068.724.971.720,00 (121.960.196.608,00) 89,76 5.1.02 770.803.622.138,00 718.562.288.549,00 (52.241.333.589,00) 93,22 5.1.05 113.036.301.450,00 110.965.911.210,00 (2.070.390.240,00) 98,17 5.1.06 6.067.550.000,00 5.972.730.000,00 (94.820.000,00) 98,44 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial BELANJA OPERASI Pendapatan Transfer Antar Daerah JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER Lain-lain PAD yang Sah JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH PENDAPATAN TRANSFER Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH JUMLAH PENDAPATAN BELANJA DAERAH Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Retribusi Daerah Lampiran I/Hal.1 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.080.592.641.916,00 1.904.225.901.479,00 (176.366.740.437,00) 91,52 5.2 265.868.842.334,00 254.618.371.097,00 (11.250.471.237,00) 95,77 5.2.01 - - - 5.2.02 67.148.453.069,00 63.491.279.064,00 (3.657.174.005,00) 94,55 5.2.03 41.473.619.450,00 38.904.430.342,00 (2.569.189.108,00) 93,81 5.2.04 146.541.269.070,00 141.531.420.110,00 (5.009.848.960,00) 96,58 5.2.05 10.495.668.745,00 10.482.917.481,00 (12.751.264,00) 99,88 5.2.06 209.832.000,00 208.324.100,00 (1.507.900,00) 99,28 265.868.842.334,00 254.618.371.097,00 (11.250.471.237,00) 95,77 5.3 6.969.000.000,00 5.246.172.000,00 (1.722.828.000,00) 75,28 5.3.01 6.969.000.000,00 5.246.172.000,00 (1.722.828.000,00) 75,28 6.969.000.000,00 5.246.172.000,00 (1.722.828.000,00) 75,28 2.353.430.484.250,00 2.164.090.444.576,00 (189.340.039.674,00) 91,95 5.4 400.506.204.000,00 397.230.255.833,00 (3.275.948.167,00) 99,18 5.4.01 35.202.055.000,00 33.028.457.833,00 (2.173.597.167,00) 93,83 5.4.01 365.304.149.000,00 364.201.798.000,00 (1.102.351.000,00) 99,70 400.506.204.000,00 397.230.255.833,00 (3.275.948.167,00) 99,18 2.753.936.688.250,00 2.561.320.700.409,00 (192.615.987.841,00) 93,01 (176.913.975.000,00) 5.161.449.793,00 182.075.424.793,00 (2,92) 6 207.027.517.000,00 207.040.647.955,00 13.130.955,00 100,01 6.1 176.913.975.000,00 176.915.590.842,00 1.615.842,00 100,00 6.1.01 176.913.975.000,00 176.913.975.342,00 342,00 100,00 6.1.05 - 1.615.500,00 1.615.500,00 - 176.913.975.000,00 176.915.590.842,00 1.615.842,00 100,00 SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SILPA Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan BELANJA TRANSFER JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER JUMLAH BELANJA MODAL BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA JUMLAH BELANJA BELANJA TRANSFER Belanja Aset Lainnya JUMLAH BELANJA OPERASI BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Lampiran I/Hal.2 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 6.2 - - - -- - - - - - - - 176.913.975.000,00 176.915.590.842,00 1.615.842,00 100,00 - 182.077.040.635,00 182.077.040.635,00 - BUPATI SEMARANG, ttd. NGESTI NUGRAHA SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NETTO Lampiran I/Hal.3 Urusan Pemerintahan : 1.01.-Pendidikan Organisasi : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 150.000.000,00 344.337.274,00 194.337.274,00 229,56 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 150.000.000,00 344.337.274,00 194.337.274,00 229,56 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 150.000.000,00 151.836.455,00 1.836.455,00 101,22 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 150.000.000,00 151.836.455,00 1.836.455,00 101,22 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 10.000.000,00 8.196.000,00 (1.804.000,00) 81,96 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 10.000.000,00 8.196.000,00 (1.804.000,00) 81,96 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 140.000.000,00 143.640.455,00 3.640.455,00 102,60 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 140.000.000,00 143.640.455,00 3.640.455,00 102,60 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah - 192.500.819,00 192.500.819,00 - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - 192.500.819,00 192.500.819,00 - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 4.1.04.08.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - 192.500.819,00 192.500.819,00 - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 4.1.04.08.02.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - 192.500.819,00 192.500.819,00 - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 JUMLAH PENDAPATAN 150.000.000,00 344.337.274,00 194.337.274,00 229,56 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 5 BELANJA DAERAH 924.157.242.250,00 817.401.018.971,00 (106.756.223.279,00) 88,45 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 670.566.105.921,00 569.281.807.322,00 (101.284.298.599,00) 84,90 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 152.335.000,00 148.317.114,00 (4.017.886,00) 97,36 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 128.185.000,00 124.167.114,00 (4.017.886,00) 96,87 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.185.000,00 124.167.114,00 (4.017.886,00) 96,87 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 86.833.000,00 86.833.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 86.833.000,00 86.833.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 39.643.000,00 39.643.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.890.000,00 3.890.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.600.000,00 39.600.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.912.000,00 23.964.114,00 (3.947.886,00) 85,86 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.912.000,00 23.964.114,00 (3.947.886,00) 85,86 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 15.000.000,00 11.052.114,00 (3.947.886,00) 73,68 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.912.000,00 12.912.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.440.000,00 13.370.000,00 (70.000,00) 99,48 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.440.000,00 13.370.000,00 (70.000,00) 99,48 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 4.370.000,00 (70.000,00) 98,42 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 24.150.000,00 24.150.000,00 - 100,00 DASAR HUKUM Keterangan PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.Perbup Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Semarang KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) Lampiran I.1/Hal.1 PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 LAMPIRAN II ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.150.000,00 24.150.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 11.490.000,00 11.490.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.490.000,00 11.490.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.840.000,00 3.840.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.910.000,00 1.910.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.300.000,00 4.300.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.220.000,00 8.220.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.220.000,00 8.220.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.220.000,00 8.220.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.440.000,00 4.440.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.440.000,00 4.440.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 4.440.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 664.840.734.921,00 566.005.035.062,00 (98.835.699.859,00) 85,13 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 664.585.734.921,00 565.776.166.012,00 (98.809.568.909,00) 85,13 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 664.585.734.921,00 565.776.166.012,00 (98.809.568.909,00) 85,13 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 473.616.127.671,00 399.123.264.665,00 (74.492.863.006,00) 84,27 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 364.248.904.110,00 310.081.764.683,00 (54.167.139.427,00) 85,13 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 183.068.617.764,00 179.961.049.702,00 (3.107.568.062,00) 98,30 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 181.180.286.346,00 130.120.714.981,00 (51.059.571.365,00) 71,82 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 33.594.809.608,00 26.610.094.524,00 (6.984.715.084,00) 79,21 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 16.847.152.408,00 16.111.589.942,00 (735.562.466,00) 95,63 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 16.747.657.200,00 10.498.504.582,00 (6.249.152.618,00) 62,69 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 211.470.000,00 186.345.000,00 (25.125.000,00) 88,12 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 211.470.000,00 186.345.000,00 (25.125.000,00) 88,12 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 23.666.802.000,00 18.669.378.106,00 (4.997.423.894,00) 78,88 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 15.558.112.000,00 15.109.366.000,00 (448.746.000,00) 97,12 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 8.108.690.000,00 3.560.012.106,00 (4.548.677.894,00) 43,90 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 6.863.640.000,00 6.321.475.000,00 (542.165.000,00) 92,10 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 679.440.000,00 506.335.000,00 (173.105.000,00) 74,52 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 6.184.200.000,00 5.815.140.000,00 (369.060.000,00) 94,03 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 17.858.205.560,00 15.523.878.727,00 (2.334.326.833,00) 86,93 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 8.501.383.800,00 8.171.003.707,00 (330.380.093,00) 96,11 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 9.356.821.760,00 7.352.875.020,00 (2.003.946.740,00) 78,58 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 706.694.986,00 622.119.999,00 (84.574.987,00) 88,03 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 706.218.748,00 622.119.999,00 (84.098.749,00) 88,09 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 476.238,00 - (476.238,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 7.209.202,00 4.665.900,00 (2.543.302,00) 64,72 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.444.302,00 2.200.562,00 (243.740,00) 90,03 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 4.764.900,00 2.465.338,00 (2.299.562,00) 51,74 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 22.103.596.303,00 18.535.002.962,00 (3.568.593.341,00) 83,86 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 13.517.548.886,00 12.583.732.368,00 (933.816.518,00) 93,09 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 8.586.047.417,00 5.951.270.594,00 (2.634.776.823,00) 69,31 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.232.290.944,00 638.049.084,00 (594.241.860,00) 51,78 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 431.014.864,00 368.459.803,00 (62.555.061,00) 85,49 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 801.276.080,00 269.589.281,00 (531.686.799,00) 33,64 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 2.560.580.746,00 1.930.490.680,00 (630.090.066,00) 75,39 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 1.173.132.954,00 1.105.387.856,00 (67.745.098,00) 94,23 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.387.447.792,00 825.102.824,00 (562.344.968,00) 59,47 Lampiran I.1/Hal.2 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 561.924.212,00 - (561.924.212,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 664.440,00 - (664.440,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 561.259.772,00 - (561.259.772,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 6.286.296.250,00 5.890.611.125,00 (395.685.125,00) 93,71 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 150.800.000,00 146.620.000,00 (4.180.000,00) 97,23 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 150.800.000,00 146.620.000,00 (4.180.000,00) 97,23 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 6.135.496.250,00 5.743.991.125,00 (391.505.125,00) 93,62 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 6.135.496.250,00 5.743.991.125,00 (391.505.125,00) 93,62 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 184.683.311.000,00 160.762.290.222,00 (23.921.020.778,00) 87,05 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5.000.000,00 - (5.000.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0018 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 1.000.000,00 - (1.000.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0022 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 4.000.000,00 - (4.000.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 163.143.768.700,00 140.329.915.172,00 (22.813.853.528,00) 86,02 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 163.143.768.700,00 140.329.915.172,00 (22.813.853.528,00) 86,02 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 865.250.000,00 379.625.000,00 (485.625.000,00) 43,87 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 865.250.000,00 379.625.000,00 (485.625.000,00) 43,87 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.09 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK 17.337.488.300,00 16.954.075.050,00 (383.413.250,00) 97,79 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.09.0001 Belanja TPG PPPK 17.337.488.300,00 16.954.075.050,00 (383.413.250,00) 97,79 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.11 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK 3.331.804.000,00 3.098.675.000,00 (233.129.000,00) 93,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.11.0001 Belanja Tamsil Guru PPPK 3.331.804.000,00 3.098.675.000,00 (233.129.000,00) 93,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 135.000.000,00 125.800.500,00 (9.199.500,00) 93,19 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.600.000,00 9.600.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 9.600.000,00 9.600.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.600.000,00 9.600.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.400.000,00 116.200.500,00 (9.199.500,00) 92,66 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 66.400.000,00 62.508.500,00 (3.891.500,00) 94,14 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.400.000,00 62.508.500,00 (3.891.500,00) 94,14 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.365.000,00 600.000,00 (765.000,00) 43,96 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.928.000,00 7.928.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.407.000,00 8.405.500,00 (1.500,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.600.000,00 36.475.000,00 (3.125.000,00) 92,11 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.540.000,00 48.332.000,00 (3.208.000,00) 93,78 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.540.000,00 48.332.000,00 (3.208.000,00) 93,78 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 43.740.000,00 40.532.000,00 (3.208.000,00) 92,67 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.460.000,00 5.360.000,00 (2.100.000,00) 71,85 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.460.000,00 5.360.000,00 (2.100.000,00) 71,85 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.960.000,00 2.960.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 2.400.000,00 (2.100.000,00) 53,33 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 120.000.000,00 103.068.550,00 (16.931.450,00) 85,89 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 103.068.550,00 (16.931.450,00) 85,89 Lampiran I.1/Hal.3 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 84.740.000,00 82.795.500,00 (1.944.500,00) 97,71 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 84.740.000,00 82.795.500,00 (1.944.500,00) 97,71 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.340.000,00 400.000,00 (1.940.000,00) 17,09 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.282.000,00 18.282.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.628.000,00 14.623.500,00 (4.500,00) 99,97 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.090.000,00 12.090.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.400.000,00 37.400.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.580.000,00 16.243.050,00 (13.336.950,00) 54,91 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.580.000,00 16.243.050,00 (13.336.950,00) 54,91 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0004 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 15.000.000,00 7.098.050,00 (7.901.950,00) 47,32 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.580.000,00 9.145.000,00 (5.435.000,00) 62,72 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.680.000,00 4.030.000,00 (1.650.000,00) 70,95 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.680.000,00 4.030.000,00 (1.650.000,00) 70,95 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.200.000,00 2.550.000,00 (1.650.000,00) 60,71 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.133.283.000,00 20.205.000,00 (2.113.078.000,00) 0,95 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 2.118.183.000,00 7.605.000,00 (2.110.578.000,00) 0,36 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.05.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 5.150.000,00 - (5.150.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.05.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.150.000,00 - (5.150.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.05.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.150.000,00 - (5.150.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.05.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.150.000,00 - (5.150.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.113.033.000,00 7.605.000,00 (2.105.428.000,00) 0,36 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.095.983.000,00 1.000.000,00 (2.094.983.000,00) 0,05 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.095.983.000,00 1.000.000,00 (2.094.983.000,00) 0,05 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.125.000,00 600.000,00 (525.000,00) 53,33 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 888.000,00 - (888.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 - (300.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 - (270.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 2.093.400.000,00 400.000,00 (2.093.000.000,00) 0,02 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.05.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.000.000,00 2.655.000,00 (8.345.000,00) 24,14 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.05.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.000.000,00 2.655.000,00 (8.345.000,00) 24,14 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.05.0002 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 11.000.000,00 2.655.000,00 (8.345.000,00) 24,14 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.05.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.050.000,00 3.950.000,00 (2.100.000,00) 65,29 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.05.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.050.000,00 3.950.000,00 (2.100.000,00) 65,29 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.05.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.050.000,00 3.950.000,00 (2.100.000,00) 65,29 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 15.100.000,00 12.600.000,00 (2.500.000,00) 83,44 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.100.000,00 12.600.000,00 (2.500.000,00) 83,44 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 100.000,00 100.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000,00 100.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 75.000,00 75.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.000,00 25.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 12.500.000,00 (2.500.000,00) 83,33 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 15.000.000,00 12.500.000,00 (2.500.000,00) 83,33 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 15.000.000,00 12.500.000,00 (2.500.000,00) 83,33 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 956.653.500,00 879.333.973,00 (77.319.527,00) 91,92 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45.000.000,00 43.650.000,00 (1.350.000,00) 97,00 Lampiran I.1/Hal.4 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 43.650.000,00 (1.350.000,00) 97,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 45.000.000,00 43.650.000,00 (1.350.000,00) 97,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.000.000,00 43.650.000,00 (1.350.000,00) 97,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000,00 - (1.200.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 43.800.000,00 43.650.000,00 (150.000,00) 99,66 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 55.417.000,00 54.630.000,00 (787.000,00) 98,58 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.417.000,00 54.630.000,00 (787.000,00) 98,58 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 55.417.000,00 54.630.000,00 (787.000,00) 98,58 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 44.902.000,00 44.300.000,00 (602.000,00) 98,66 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 44.902.000,00 44.300.000,00 (602.000,00) 98,66 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.515.000,00 10.330.000,00 (185.000,00) 98,24 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.515.000,00 10.330.000,00 (185.000,00) 98,24 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 656.236.500,00 586.805.228,00 (69.431.272,00) 89,42 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 656.236.500,00 586.805.228,00 (69.431.272,00) 89,42 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 481.709.300,00 440.789.575,00 (40.919.725,00) 91,51 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 481.709.300,00 440.789.575,00 (40.919.725,00) 91,51 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 36.450.000,00 31.221.475,00 (5.228.525,00) 85,66 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 31.900.000,00 26.610.000,00 (5.290.000,00) 83,42 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.187.300,00 2.186.100,00 (1.200,00) 99,95 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 262.482.000,00 253.952.000,00 (8.530.000,00) 96,75 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 131.200.000,00 114.180.000,00 (17.020.000,00) 87,03 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 17.490.000,00 12.640.000,00 (4.850.000,00) 72,27 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 174.527.200,00 146.015.653,00 (28.511.547,00) 83,66 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 169.777.000,00 141.795.193,00 (27.981.807,00) 83,52 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 8.800.000,00 4.800.000,00 (4.000.000,00) 54,55 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.737.000,00 100.709.193,00 (27.807,00) 99,97 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 60.240.000,00 36.286.000,00 (23.954.000,00) 60,24 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.750.200,00 4.220.460,00 (529.740,00) 88,85 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 4.180.800,00 3.718.476,00 (462.324,00) 88,94 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 253.500,00 223.092,00 (30.408,00) 88,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 315.900,00 278.892,00 (37.008,00) 88,28 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.000.000,00 44.559.300,00 (440.700,00) 99,02 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 44.559.300,00 (440.700,00) 99,02 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 45.000.000,00 44.559.300,00 (440.700,00) 99,02 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.000.000,00 44.559.300,00 (440.700,00) 99,02 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 43.005.000,00 42.564.300,00 (440.700,00) 98,98 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 675.000,00 675.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.320.000,00 1.320.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 90.000.000,00 88.400.000,00 (1.600.000,00) 98,22 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 88.400.000,00 (1.600.000,00) 98,22 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 64.560.000,00 64.560.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.560.000,00 64.560.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 56.880.000,00 56.880.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.680.000,00 7.680.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.440.000,00 23.840.000,00 (1.600.000,00) 93,71 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.440.000,00 23.840.000,00 (1.600.000,00) 93,71 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 24.720.000,00 23.120.000,00 (1.600.000,00) 93,53 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 720.000,00 720.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.5 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 65.000.000,00 61.289.445,00 (3.710.555,00) 94,29 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 61.289.445,00 (3.710.555,00) 94,29 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 7.050.000,00 7.050.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.050.000,00 7.050.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.050.000,00 7.050.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 57.950.000,00 54.239.445,00 (3.710.555,00) 93,60 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57.950.000,00 54.239.445,00 (3.710.555,00) 93,60 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57.950.000,00 54.239.445,00 (3.710.555,00) 93,60 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.714.880.500,00 1.485.567.526,00 (229.312.974,00) 86,63 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 175.000.000,00 168.264.000,00 (6.736.000,00) 96,15 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 168.264.000,00 (6.736.000,00) 96,15 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 130.600.000,00 129.864.000,00 (736.000,00) 99,44 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 130.600.000,00 129.864.000,00 (736.000,00) 99,44 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.922.000,00 50.905.400,00 (16.600,00) 99,97 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 39.768.000,00 39.583.000,00 (185.000,00) 99,53 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 38.910.000,00 38.385.000,00 (525.000,00) 98,65 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.000.000,00 990.600,00 (9.400,00) 99,06 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.400.000,00 38.400.000,00 (6.000.000,00) 86,49 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.400.000,00 38.400.000,00 (6.000.000,00) 86,49 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 44.400.000,00 38.400.000,00 (6.000.000,00) 86,49 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 933.680.000,00 726.238.765,00 (207.441.235,00) 77,78 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 933.680.000,00 726.238.765,00 (207.441.235,00) 77,78 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 933.680.000,00 726.238.765,00 (207.441.235,00) 77,78 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 933.680.000,00 726.238.765,00 (207.441.235,00) 77,78 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 28.600.000,00 12.197.000,00 (16.403.000,00) 42,65 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 145.008.000,00 104.463.644,00 (40.544.356,00) 72,04 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 106.848.000,00 45.128.910,00 (61.719.090,00) 42,24 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 461.234.000,00 449.102.937,00 (12.131.063,00) 97,37 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 191.990.000,00 115.346.274,00 (76.643.726,00) 60,08 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 180.000.000,00 167.180.200,00 (12.819.800,00) 92,88 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 167.180.200,00 (12.819.800,00) 92,88 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 88.000,00 86.700,00 (1.300,00) 98,52 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 88.000,00 86.700,00 (1.300,00) 98,52 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 88.000,00 86.700,00 (1.300,00) 98,52 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 179.912.000,00 167.093.500,00 (12.818.500,00) 92,88 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 179.912.000,00 167.093.500,00 (12.818.500,00) 92,88 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 7.190.000,00 4.250.000,00 (2.940.000,00) 59,11 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 476.000,00 190.000,00 (286.000,00) 39,92 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 10.357.000,00 9.849.000,00 (508.000,00) 95,10 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 753.000,00 722.500,00 (30.500,00) 95,95 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 43.190.000,00 41.625.000,00 (1.565.000,00) 96,38 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio 11.035.000,00 7.328.000,00 (3.707.000,00) 66,41 Lampiran I.1/Hal.6 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone 5.389.000,00 3.025.000,00 (2.364.000,00) 56,13 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 100.570.000,00 99.628.000,00 (942.000,00) 99,06 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 952.000,00 476.000,00 (476.000,00) 50,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 426.200.500,00 423.884.561,00 (2.315.939,00) 99,46 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 426.200.500,00 423.884.561,00 (2.315.939,00) 99,46 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 39.414.100,00 39.142.500,00 (271.600,00) 99,31 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.414.100,00 39.142.500,00 (271.600,00) 99,31 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.290.000,00 1.228.000,00 (62.000,00) 95,19 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.560.000,00 1.560.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.940.000,00 8.930.000,00 (10.000,00) 99,89 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.100,00 - (8.100,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 27.616.000,00 27.424.500,00 (191.500,00) 99,31 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 386.786.400,00 384.742.061,00 (2.044.339,00) 99,47 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 369.369.000,00 369.267.041,00 (101.959,00) 99,97 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 369.369.000,00 369.267.041,00 (101.959,00) 99,97 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 17.417.400,00 15.475.020,00 (1.942.380,00) 88,85 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 15.329.600,00 13.634.412,00 (1.695.188,00) 88,94 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 929.500,00 818.004,00 (111.496,00) 88,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.158.300,00 1.022.604,00 (135.696,00) 88,28 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 768.219.000,00 743.348.647,00 (24.870.353,00) 96,76 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 234.491.500,00 217.170.836,00 (17.320.664,00) 92,61 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.491.500,00 217.170.836,00 (17.320.664,00) 92,61 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 29.619.100,00 21.285.330,00 (8.333.770,00) 71,86 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.619.100,00 21.285.330,00 (8.333.770,00) 71,86 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.900.000,00 3.204.930,00 (695.070,00) 82,18 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 25.600.000,00 17.964.000,00 (7.636.000,00) 70,17 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 119.100,00 116.400,00 (2.700,00) 97,73 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.282.400,00 41.475.045,00 (7.807.355,00) 84,16 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.579.000,00 33.569.731,00 (9.269,00) 99,97 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 33.579.000,00 33.569.731,00 (9.269,00) 99,97 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 15.703.400,00 7.905.314,00 (7.798.086,00) 50,34 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.393.600,00 1.239.492,00 (154.108,00) 88,94 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 84.500,00 74.364,00 (10.136,00) 88,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 105.300,00 92.964,00 (12.336,00) 88,28 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 14.120.000,00 6.498.494,00 (7.621.506,00) 46,02 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 155.590.000,00 154.410.461,00 (1.179.539,00) 99,24 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 155.590.000,00 154.410.461,00 (1.179.539,00) 99,24 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 114.400.000,00 114.288.761,00 (111.239,00) 99,90 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 40.590.000,00 40.121.700,00 (468.300,00) 98,85 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 600.000,00 - (600.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 493.727.500,00 486.670.733,00 (7.056.767,00) 98,57 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.727.500,00 192.796.155,00 (931.345,00) 99,52 Lampiran I.1/Hal.7 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.405.500,00 1.403.400,00 (2.100,00) 99,85 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.405.500,00 1.403.400,00 (2.100,00) 99,85 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.405.500,00 1.403.400,00 (2.100,00) 99,85 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 192.322.000,00 191.392.755,00 (929.245,00) 99,52 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 182.295.000,00 182.248.655,00 (46.345,00) 99,97 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 182.295.000,00 182.248.655,00 (46.345,00) 99,97 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.917.000,00 7.034.100,00 (882.900,00) 88,85 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 6.968.000,00 6.197.460,00 (770.540,00) 88,94 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 422.500,00 371.820,00 (50.680,00) 88,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 526.500,00 464.820,00 (61.680,00) 88,28 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0009 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 2.110.000,00 2.110.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0009 5.1.02.02.03.0004 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 2.110.000,00 2.110.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 300.000.000,00 293.874.578,00 (6.125.422,00) 97,96 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 300.000.000,00 293.874.578,00 (6.125.422,00) 97,96 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 300.000.000,00 293.874.578,00 (6.125.422,00) 97,96 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 300.000.000,00 293.874.578,00 (6.125.422,00) 97,96 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40.000.000,00 39.507.078,00 (492.922,00) 98,77 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 40.000.000,00 39.507.078,00 (492.922,00) 98,77 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 40.000.000,00 39.507.078,00 (492.922,00) 98,77 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 40.000.000,00 39.507.078,00 (492.922,00) 98,77 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.01.2.09.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 40.000.000,00 39.507.078,00 (492.922,00) 98,77 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 220.126.613.329,00 215.642.645.309,00 (4.483.968.020,00) 97,96 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 104.968.792.048,00 104.510.919.644,00 (457.872.404,00) 99,56 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.273.440.200,00 1.228.352.000,00 (45.088.200,00) 96,46 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.273.440.200,00 1.228.352.000,00 (45.088.200,00) 96,46 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.273.440.200,00 1.228.352.000,00 (45.088.200,00) 96,46 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.273.440.200,00 1.228.352.000,00 (45.088.200,00) 96,46 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0003 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.273.440.200,00 1.228.352.000,00 (45.088.200,00) 96,46 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 568.600.000,00 558.809.000,00 (9.791.000,00) 98,28 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 568.600.000,00 558.809.000,00 (9.791.000,00) 98,28 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 568.600.000,00 558.809.000,00 (9.791.000,00) 98,28 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 568.600.000,00 558.809.000,00 (9.791.000,00) 98,28 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0004 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 568.600.000,00 558.809.000,00 (9.791.000,00) 98,28 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 593.140.000,00 569.514.000,00 (23.626.000,00) 96,02 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0005 5.1.05 Belanja Hibah 270.000.000,00 261.497.000,00 (8.503.000,00) 96,85 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0005 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 270.000.000,00 261.497.000,00 (8.503.000,00) 96,85 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0005 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 270.000.000,00 261.497.000,00 (8.503.000,00) 96,85 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0005 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 270.000.000,00 261.497.000,00 (8.503.000,00) 96,85 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0005 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 323.140.000,00 308.017.000,00 (15.123.000,00) 95,32 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0005 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 323.140.000,00 308.017.000,00 (15.123.000,00) 95,32 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0005 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 323.140.000,00 308.017.000,00 (15.123.000,00) 95,32 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0005 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 323.140.000,00 308.017.000,00 (15.123.000,00) 95,32 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2.005.235.800,00 1.960.190.800,00 (45.045.000,00) 97,75 Lampiran I.1/Hal.8 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.005.235.800,00 1.960.190.800,00 (45.045.000,00) 97,75 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.005.235.800,00 1.960.190.800,00 (45.045.000,00) 97,75 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.005.235.800,00 1.960.190.800,00 (45.045.000,00) 97,75 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0006 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 2.005.235.800,00 1.960.190.800,00 (45.045.000,00) 97,75 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 262.000.000,00 255.845.000,00 (6.155.000,00) 97,65 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 262.000.000,00 255.845.000,00 (6.155.000,00) 97,65 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 262.000.000,00 255.845.000,00 (6.155.000,00) 97,65 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 262.000.000,00 255.845.000,00 (6.155.000,00) 97,65 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 262.000.000,00 255.845.000,00 (6.155.000,00) 97,65 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah 280.000.000,00 277.040.000,00 (2.960.000,00) 98,94 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 280.000.000,00 277.040.000,00 (2.960.000,00) 98,94 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0014 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 280.000.000,00 277.040.000,00 (2.960.000,00) 98,94 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0014 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 280.000.000,00 277.040.000,00 (2.960.000,00) 98,94 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0014 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 280.000.000,00 277.040.000,00 (2.960.000,00) 98,94 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 525.000.000,00 523.800.000,00 (1.200.000,00) 99,77 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.800.000,00 (1.200.000,00) 95,20 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 8.500.000,00 7.300.000,00 (1.200.000,00) 85,88 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.500.000,00 7.300.000,00 (1.200.000,00) 85,88 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 300.000,00 (1.200.000,00) 20,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.470.000,00 2.470.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000,00 350.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 860.000,00 860.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.320.000,00 3.320.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0021 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.500.000,00 16.500.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0021 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.500.000,00 16.500.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.500.000,00 16.500.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0021 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 500.000.000,00 500.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0021 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 500.000.000,00 500.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0021 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 500.000.000,00 500.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0021 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 500.000.000,00 500.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.139.200.000,00 1.123.439.000,00 (15.761.000,00) 98,62 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0022 5.1.05 Belanja Hibah 34.000.000,00 33.960.000,00 (40.000,00) 99,88 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0022 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 34.000.000,00 33.960.000,00 (40.000,00) 99,88 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0022 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 34.000.000,00 33.960.000,00 (40.000,00) 99,88 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0022 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 34.000.000,00 33.960.000,00 (40.000,00) 99,88 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0022 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.105.200.000,00 1.089.479.000,00 (15.721.000,00) 98,58 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0022 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 14.200.000,00 10.450.000,00 (3.750.000,00) 73,59 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0022 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 14.200.000,00 10.450.000,00 (3.750.000,00) 73,59 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0022 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 14.200.000,00 10.450.000,00 (3.750.000,00) 73,59 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0022 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 700.000.000,00 688.489.000,00 (11.511.000,00) 98,36 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0022 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 700.000.000,00 688.489.000,00 (11.511.000,00) 98,36 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0022 5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 700.000.000,00 688.489.000,00 (11.511.000,00) 98,36 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0022 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 391.000.000,00 390.540.000,00 (460.000,00) 99,88 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0022 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 391.000.000,00 390.540.000,00 (460.000,00) 99,88 Lampiran I.1/Hal.9 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0022 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 391.000.000,00 390.540.000,00 (460.000,00) 99,88 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 355.275.500,00 346.285.500,00 (8.990.000,00) 97,47 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 355.275.500,00 346.285.500,00 (8.990.000,00) 97,47 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 108.120.500,00 107.720.500,00 (400.000,00) 99,63 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 108.120.500,00 107.720.500,00 (400.000,00) 99,63 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.850.000,00 2.850.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.800.500,00 13.800.500,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.496.000,00 1.496.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.080.000,00 1.080.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 924.000,00 924.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 8.470.000,00 8.470.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 68.015.000,00 67.615.000,00 (400.000,00) 99,41 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 7.250.000,00 7.250.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 4.235.000,00 4.235.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 90.255.000,00 86.365.000,00 (3.890.000,00) 95,69 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.525.000,00 49.525.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 900.000,00 900.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 375.000,00 375.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 46.000.000,00 46.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 32.630.000,00 32.630.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 18.200.000,00 18.200.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 6.930.000,00 6.930.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.100.000,00 4.210.000,00 (3.890.000,00) 51,98 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1.02.02.05.0011 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga 8.100.000,00 4.210.000,00 (3.890.000,00) 51,98 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.900.000,00 18.450.000,00 (3.450.000,00) 84,25 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.900.000,00 18.450.000,00 (3.450.000,00) 84,25 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.650.000,00 16.200.000,00 (3.450.000,00) 82,44 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 135.000.000,00 133.750.000,00 (1.250.000,00) 99,07 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 135.000.000,00 133.750.000,00 (1.250.000,00) 99,07 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0025 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 135.000.000,00 133.750.000,00 (1.250.000,00) 99,07 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 23.697.105.000,00 23.591.410.220,00 (105.694.780,00) 99,55 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.697.105.000,00 23.591.410.220,00 (105.694.780,00) 99,55 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 90.129.000,00 88.917.000,00 (1.212.000,00) 98,66 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 90.129.000,00 88.917.000,00 (1.212.000,00) 98,66 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.325.000,00 1.725.000,00 (600.000,00) 74,19 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.038.500,00 8.426.500,00 (612.000,00) 93,23 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.033.500,00 6.033.500,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.412.000,00 6.412.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66.320.000,00 66.320.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.571.134.000,00 23.471.247.000,00 (99.887.000,00) 99,58 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.571.134.000,00 23.471.247.000,00 (99.887.000,00) 99,58 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 23.571.134.000,00 23.471.247.000,00 (99.887.000,00) 99,58 Lampiran I.1/Hal.10 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.842.000,00 31.246.220,00 (4.595.780,00) 87,18 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.842.000,00 31.246.220,00 (4.595.780,00) 87,18 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0026 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.242.000,00 17.746.220,00 (2.495.780,00) 87,67 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0026 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.600.000,00 13.500.000,00 (2.100.000,00) 86,54 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 550.000.000,00 537.228.000,00 (12.772.000,00) 97,68 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0027 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00 537.228.000,00 (12.772.000,00) 97,68 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0027 5.1.02.01 Belanja Barang 297.750.000,00 286.978.000,00 (10.772.000,00) 96,38 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0027 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 297.750.000,00 286.978.000,00 (10.772.000,00) 96,38 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 129.071.000,00 128.379.000,00 (692.000,00) 99,46 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.320.000,00 1.200.000,00 (120.000,00) 90,91 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.079.000,00 2.079.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.545.000,00 1.545.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 163.735.000,00 153.775.000,00 (9.960.000,00) 93,92 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0027 5.1.02.02 Belanja Jasa 168.700.000,00 166.700.000,00 (2.000.000,00) 98,81 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0027 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 136.300.000,00 134.300.000,00 (2.000.000,00) 98,53 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0027 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 116.900.000,00 114.900.000,00 (2.000.000,00) 98,29 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0027 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 900.000,00 900.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0027 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 18.500.000,00 18.500.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0027 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 32.400.000,00 32.400.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0027 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 32.400.000,00 32.400.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0027 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.550.000,00 23.550.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0027 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.550.000,00 23.550.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0027 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.550.000,00 23.550.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0027 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 60.000.000,00 60.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0027 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 60.000.000,00 60.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0027 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 60.000.000,00 60.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 433.472.200,00 380.987.200,00 (52.485.000,00) 87,89 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 433.472.200,00 380.987.200,00 (52.485.000,00) 87,89 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 275.505.200,00 239.415.200,00 (36.090.000,00) 86,90 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 275.505.200,00 239.415.200,00 (36.090.000,00) 86,90 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.575.000,00 5.925.000,00 (7.650.000,00) 43,65 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.985.200,00 9.985.200,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.815.000,00 1.815.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.760.000,00 4.760.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 243.270.000,00 214.830.000,00 (28.440.000,00) 88,31 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0028 5.1.02.02 Belanja Jasa 99.547.000,00 89.672.000,00 (9.875.000,00) 90,08 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0028 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 61.275.000,00 51.400.000,00 (9.875.000,00) 83,88 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0028 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 35.100.000,00 28.450.000,00 (6.650.000,00) 81,05 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0028 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.000.000,00 21.600.000,00 (2.400.000,00) 90,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0028 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.175.000,00 1.350.000,00 (825.000,00) 62,07 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0028 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 35.572.000,00 35.572.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0028 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 32.712.000,00 32.712.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.11 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0028 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.860.000,00 2.860.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0028 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0028 5.1.02.02.05.0011 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0028 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 58.420.000,00 51.900.000,00 (6.520.000,00) 88,84 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0028 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 58.420.000,00 51.900.000,00 (6.520.000,00) 88,84 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0028 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.020.000,00 - (2.020.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0028 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 56.400.000,00 51.900.000,00 (4.500.000,00) 92,02 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 68.211.215.548,00 68.210.371.884,00 (843.664,00) 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.910.474.639,00 41.910.033.739,00 (440.900,00) 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0029 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 41.910.474.639,00 41.910.033.739,00 (440.900,00) 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0029 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 41.910.474.639,00 41.910.033.739,00 (440.900,00) 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0029 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 41.910.474.639,00 41.910.033.739,00 (440.900,00) 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0029 5.1.05 Belanja Hibah 11.133.550.000,00 11.133.147.300,00 (402.700,00) 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0029 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 11.133.550.000,00 11.133.147.300,00 (402.700,00) 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0029 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 11.133.550.000,00 11.133.147.300,00 (402.700,00) 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0029 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 11.133.550.000,00 11.133.147.300,00 (402.700,00) 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0029 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.505.456.279,00 9.505.456.279,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0029 5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 9.505.456.279,00 9.505.456.279,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0029 5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 9.505.456.279,00 9.505.456.279,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0029 5.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 9.505.456.279,00 9.505.456.279,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0029 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.661.734.630,00 5.661.734.566,00 (64,00) 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0029 5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 5.661.734.630,00 5.661.734.566,00 (64,00) 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0029 5.2.05.88.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 5.661.734.630,00 5.661.734.566,00 (64,00) 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0029 5.2.05.88.88.8888 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 5.661.734.630,00 5.661.734.566,00 (64,00) 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 1.223.052.000,00 1.202.850.596,00 (20.201.404,00) 98,35 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0030 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.223.052.000,00 1.202.850.596,00 (20.201.404,00) 98,35 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0030 5.1.02.01 Belanja Barang 21.253.200,00 15.837.200,00 (5.416.000,00) 74,52 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0030 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.253.200,00 15.837.200,00 (5.416.000,00) 74,52 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.655.000,00 250.000,00 (5.405.000,00) 4,42 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.913.200,00 10.913.200,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.205.000,00 2.194.000,00 (11.000,00) 99,50 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0030 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.480.000,00 2.480.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0030 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.186.798.800,00 1.179.213.396,00 (7.585.404,00) 99,36 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0030 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.186.798.800,00 1.179.213.396,00 (7.585.404,00) 99,36 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0030 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 1.186.798.800,00 1.179.213.396,00 (7.585.404,00) 99,36 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0030 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 7.800.000,00 (7.200.000,00) 52,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0030 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.000.000,00 7.800.000,00 (7.200.000,00) 52,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0030 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 7.800.000,00 (7.200.000,00) 52,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru 100.000.000,00 98.109.000,00 (1.891.000,00) 98,11 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0047 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 98.109.000,00 (1.891.000,00) 98,11 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0047 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 100.000.000,00 98.109.000,00 (1.891.000,00) 98,11 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0047 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 100.000.000,00 98.109.000,00 (1.891.000,00) 98,11 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0047 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 100.000.000,00 98.109.000,00 (1.891.000,00) 98,11 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 468.252.300,00 448.530.444,00 (19.721.856,00) 95,79 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0050 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 468.252.300,00 448.530.444,00 (19.721.856,00) 95,79 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0050 5.1.02.01 Belanja Barang 222.259.300,00 215.119.300,00 (7.140.000,00) 96,79 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0050 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 222.259.300,00 215.119.300,00 (7.140.000,00) 96,79 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.160.000,00 1.860.000,00 (300.000,00) 86,11 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.433.300,00 36.433.300,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.12 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.346.000,00 2.346.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 174.120.000,00 167.280.000,00 (6.840.000,00) 96,07 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0050 5.1.02.02 Belanja Jasa 174.425.000,00 163.164.651,00 (11.260.349,00) 93,54 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0050 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 156.425.000,00 145.164.651,00 (11.260.349,00) 92,80 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0050 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 32.550.000,00 31.100.000,00 (1.450.000,00) 95,55 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0050 5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0050 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0050 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.175.000,00 1.725.000,00 (450.000,00) 79,31 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0050 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 100.000.000,00 91.042.000,00 (8.958.000,00) 91,04 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0050 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.900.000,00 9.497.651,00 (402.349,00) 95,94 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0050 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0050 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0050 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0050 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 71.568.000,00 70.246.493,00 (1.321.507,00) 98,15 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0050 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 71.568.000,00 70.246.493,00 (1.321.507,00) 98,15 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0050 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.618.000,00 23.446.493,00 (1.171.507,00) 95,24 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0050 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 46.950.000,00 46.800.000,00 (150.000,00) 99,68 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 3.283.803.500,00 3.198.157.000,00 (85.646.500,00) 97,39 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0051 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.203.500,00 - (1.203.500,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0051 5.1.02.01 Belanja Barang 1.203.500,00 - (1.203.500,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0051 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.203.500,00 - (1.203.500,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0051 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 963.500,00 - (963.500,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0051 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 - (240.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0051 5.1.05 Belanja Hibah 36.000.000,00 34.989.000,00 (1.011.000,00) 97,19 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0051 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 36.000.000,00 34.989.000,00 (1.011.000,00) 97,19 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0051 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 36.000.000,00 34.989.000,00 (1.011.000,00) 97,19 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0051 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 36.000.000,00 34.989.000,00 (1.011.000,00) 97,19 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0051 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.246.600.000,00 3.163.168.000,00 (83.432.000,00) 97,43 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0051 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 3.246.600.000,00 3.163.168.000,00 (83.432.000,00) 97,43 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0051 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 3.246.600.000,00 3.163.168.000,00 (83.432.000,00) 97,43 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.01.0051 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 3.246.600.000,00 3.163.168.000,00 (83.432.000,00) 97,43 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 65.276.862.827,00 64.601.931.108,00 (674.931.719,00) 98,97 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium 2.082.816.350,00 1.993.279.000,00 (89.537.350,00) 95,70 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0006 5.1.05 Belanja Hibah 465.016.350,00 450.595.000,00 (14.421.350,00) 96,90 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0006 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 465.016.350,00 450.595.000,00 (14.421.350,00) 96,90 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0006 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 465.016.350,00 450.595.000,00 (14.421.350,00) 96,90 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0006 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 465.016.350,00 450.595.000,00 (14.421.350,00) 96,90 Lampiran I.1/Hal.13 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.617.800.000,00 1.542.684.000,00 (75.116.000,00) 95,36 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.617.800.000,00 1.542.684.000,00 (75.116.000,00) 95,36 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.617.800.000,00 1.542.684.000,00 (75.116.000,00) 95,36 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0006 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.617.800.000,00 1.542.684.000,00 (75.116.000,00) 95,36 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.148.581.000,00 1.114.076.000,00 (34.505.000,00) 97,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000,00 - (1.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000,00 - (1.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000,00 - (1.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000,00 - (1.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0014 5.1.05 Belanja Hibah 41.000.000,00 38.756.000,00 (2.244.000,00) 94,53 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0014 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 41.000.000,00 38.756.000,00 (2.244.000,00) 94,53 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0014 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 41.000.000,00 38.756.000,00 (2.244.000,00) 94,53 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0014 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 41.000.000,00 38.756.000,00 (2.244.000,00) 94,53 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0014 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.107.580.000,00 1.075.320.000,00 (32.260.000,00) 97,09 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0014 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.107.580.000,00 1.075.320.000,00 (32.260.000,00) 97,09 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0014 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.107.580.000,00 1.075.320.000,00 (32.260.000,00) 97,09 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0014 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.107.580.000,00 1.075.320.000,00 (32.260.000,00) 97,09 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 300.000.000,00 293.919.000,00 (6.081.000,00) 97,97 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0024 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 300.000.000,00 293.919.000,00 (6.081.000,00) 97,97 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0024 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 300.000.000,00 293.919.000,00 (6.081.000,00) 97,97 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0024 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 300.000.000,00 293.919.000,00 (6.081.000,00) 97,97 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0024 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 300.000.000,00 293.919.000,00 (6.081.000,00) 97,97 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah 75.000.000,00 75.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0025 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.000.000,00 75.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0025 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 75.000.000,00 75.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0025 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 75.000.000,00 75.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0025 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 75.000.000,00 75.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 582.500.000,00 581.390.000,00 (1.110.000,00) 99,81 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.890.000,00 (1.110.000,00) 94,45 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0032 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 3.890.000,00 (1.110.000,00) 77,80 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0032 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 3.890.000,00 (1.110.000,00) 77,80 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000,00 200.000,00 (550.000,00) 26,67 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.080.000,00 2.080.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 230.000,00 230.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00 840.000,00 (560.000,00) 60,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0032 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0032 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0032 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0032 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 562.500.000,00 562.500.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0032 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 562.500.000,00 562.500.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0032 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 562.500.000,00 562.500.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0032 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 562.500.000,00 562.500.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 531.336.650,00 524.569.000,00 (6.767.650,00) 98,73 Lampiran I.1/Hal.14 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0035 5.1.05 Belanja Hibah 18.917.000,00 18.900.000,00 (17.000,00) 99,91 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0035 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 18.917.000,00 18.900.000,00 (17.000,00) 99,91 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0035 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 18.917.000,00 18.900.000,00 (17.000,00) 99,91 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0035 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 18.917.000,00 18.900.000,00 (17.000,00) 99,91 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0035 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 512.419.650,00 505.669.000,00 (6.750.650,00) 98,68 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0035 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 9.051.650,00 8.515.000,00 (536.650,00) 94,07 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0035 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 9.051.650,00 8.515.000,00 (536.650,00) 94,07 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0035 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 9.051.650,00 8.515.000,00 (536.650,00) 94,07 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0035 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 427.700.000,00 421.554.000,00 (6.146.000,00) 98,56 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0035 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 427.700.000,00 421.554.000,00 (6.146.000,00) 98,56 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0035 5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 427.700.000,00 421.554.000,00 (6.146.000,00) 98,56 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0035 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 75.668.000,00 75.600.000,00 (68.000,00) 99,91 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0035 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 68.000.000,00 68.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0035 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 68.000.000,00 68.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0035 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.668.000,00 7.600.000,00 (68.000,00) 99,11 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0035 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 7.668.000,00 7.600.000,00 (68.000,00) 99,11 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 442.266.000,00 433.696.000,00 (8.570.000,00) 98,06 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 442.266.000,00 433.696.000,00 (8.570.000,00) 98,06 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 195.051.000,00 189.581.000,00 (5.470.000,00) 97,20 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 195.051.000,00 189.581.000,00 (5.470.000,00) 97,20 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.536.000,00 19.536.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.684.000,00 1.684.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.890.000,00 1.620.000,00 (270.000,00) 85,71 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 13.596.000,00 13.596.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 112.615.000,00 107.415.000,00 (5.200.000,00) 95,38 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 28.030.000,00 28.030.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.865.000,00 99.565.000,00 (1.300.000,00) 98,71 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.105.000,00 57.105.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 2.280.000,00 2.280.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 10.600.000,00 10.600.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.375.000,00 3.375.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 39.500.000,00 39.500.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 28.660.000,00 28.660.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 11.700.000,00 11.700.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 4.560.000,00 4.560.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 9.900.000,00 9.900.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 15.100.000,00 13.800.000,00 (1.300.000,00) 91,39 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.300.000,00 - (1.300.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02.02.05.0011 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 11.100.000,00 11.100.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.15 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.350.000,00 5.550.000,00 (1.800.000,00) 75,51 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.350.000,00 5.550.000,00 (1.800.000,00) 75,51 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.350.000,00 5.550.000,00 (1.800.000,00) 75,51 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 139.000.000,00 139.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 139.000.000,00 139.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0038 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 139.000.000,00 139.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 13.320.720.000,00 13.275.404.800,00 (45.315.200,00) 99,66 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.320.720.000,00 13.275.404.800,00 (45.315.200,00) 99,66 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0039 5.1.02.01 Belanja Barang 63.557.000,00 48.512.000,00 (15.045.000,00) 76,33 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0039 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.557.000,00 48.512.000,00 (15.045.000,00) 76,33 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.400.000,00 4.220.000,00 (1.180.000,00) 78,15 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.021.000,00 2.021.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.316.000,00 1.316.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 940.000,00 940.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.880.000,00 40.015.000,00 (13.865.000,00) 74,27 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0039 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.225.699.000,00 13.195.927.000,00 (29.772.000,00) 99,77 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0039 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.225.699.000,00 13.195.927.000,00 (29.772.000,00) 99,77 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0039 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 13.225.699.000,00 13.195.927.000,00 (29.772.000,00) 99,77 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0039 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.464.000,00 30.965.800,00 (498.200,00) 98,42 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0039 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.464.000,00 30.965.800,00 (498.200,00) 98,42 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0039 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.064.000,00 13.565.800,00 (498.200,00) 96,46 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0039 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.400.000,00 17.400.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 197.000.000,00 197.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.000.000,00 197.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0040 5.1.02.01 Belanja Barang 70.000.000,00 70.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0040 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.000.000,00 70.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.745.000,00 2.745.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.379.000,00 7.379.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.038.000,00 1.038.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 980.000,00 980.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.163.000,00 2.163.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.695.000,00 55.695.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0040 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.400.000,00 33.400.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0040 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.400.000,00 33.400.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.200.000,00 20.200.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 6.200.000,00 6.200.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.600.000,00 9.600.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.600.000,00 9.600.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.600.000,00 9.600.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0040 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 84.000.000,00 84.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.16 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0040 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 84.000.000,00 84.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0040 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 84.000.000,00 84.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 457.734.000,00 436.375.000,00 (21.359.000,00) 95,33 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0041 5.1.01 Belanja Pegawai 1.660.000,00 1.660.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0041 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.660.000,00 1.660.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0041 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.660.000,00 1.660.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0041 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.660.000,00 1.660.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 456.074.000,00 434.715.000,00 (21.359.000,00) 95,32 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 155.449.000,00 149.455.000,00 (5.994.000,00) 96,14 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 155.449.000,00 149.455.000,00 (5.994.000,00) 96,14 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.780.000,00 4.900.000,00 (4.880.000,00) 50,10 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 39.052.000,00 38.140.000,00 (912.000,00) 97,66 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.397.000,00 2.195.000,00 (202.000,00) 91,57 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.780.000,00 3.780.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100.440.000,00 100.440.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 240.250.000,00 232.010.000,00 (8.240.000,00) 96,57 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0041 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 235.050.000,00 229.410.000,00 (5.640.000,00) 97,60 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.250.000,00 29.250.000,00 (1.000.000,00) 96,69 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 200.000.000,00 195.360.000,00 (4.640.000,00) 97,68 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0041 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.200.000,00 2.600.000,00 (2.600.000,00) 50,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0041 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.200.000,00 2.600.000,00 (2.600.000,00) 50,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.375.000,00 53.250.000,00 (7.125.000,00) 88,20 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.375.000,00 53.250.000,00 (7.125.000,00) 88,20 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.150.000,00 2.400.000,00 (750.000,00) 76,19 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 57.225.000,00 50.850.000,00 (6.375.000,00) 88,86 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 43.376.908.827,00 43.374.757.700,00 (2.151.127,00) 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.303.700.138,00 26.303.602.311,00 (97.827,00) 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0042 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 26.303.700.138,00 26.303.602.311,00 (97.827,00) 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0042 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 26.303.700.138,00 26.303.602.311,00 (97.827,00) 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0042 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 26.303.700.138,00 26.303.602.311,00 (97.827,00) 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0042 5.1.05 Belanja Hibah 9.456.600.000,00 9.454.546.700,00 (2.053.300,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0042 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 9.456.600.000,00 9.454.546.700,00 (2.053.300,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0042 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 9.456.600.000,00 9.454.546.700,00 (2.053.300,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0042 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 9.456.600.000,00 9.454.546.700,00 (2.053.300,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0042 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.464.597.574,00 3.464.597.574,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0042 5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 3.464.597.574,00 3.464.597.574,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0042 5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 3.464.597.574,00 3.464.597.574,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0042 5.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 3.464.597.574,00 3.464.597.574,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0042 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.152.011.115,00 4.152.011.115,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0042 5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 4.152.011.115,00 4.152.011.115,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0042 5.2.05.88.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 4.152.011.115,00 4.152.011.115,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0042 5.2.05.88.88.8888 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 4.152.011.115,00 4.152.011.115,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 1.772.000.000,00 1.352.661.608,00 (419.338.392,00) 76,34 Lampiran I.1/Hal.17 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0043 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.772.000.000,00 1.352.661.608,00 (419.338.392,00) 76,34 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0043 5.1.02.01 Belanja Barang 21.764.000,00 17.457.000,00 (4.307.000,00) 80,21 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0043 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.764.000,00 17.457.000,00 (4.307.000,00) 80,21 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.290.000,00 - (4.290.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.360.000,00 10.360.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.094.000,00 4.077.000,00 (17.000,00) 99,58 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0043 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.020.000,00 3.020.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0043 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.734.486.000,00 1.328.154.608,00 (406.331.392,00) 76,57 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0043 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.734.486.000,00 1.328.154.608,00 (406.331.392,00) 76,57 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0043 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 85.860.000,00 43.275.930,00 (42.584.070,00) 50,40 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0043 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 192.720.000,00 182.690.040,00 (10.029.960,00) 94,80 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0043 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 685.416.000,00 685.310.251,00 (105.749,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0043 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 84.240.000,00 23.170.000,00 (61.070.000,00) 27,50 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0043 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 686.250.000,00 393.708.387,00 (292.541.613,00) 57,37 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0043 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.750.000,00 7.050.000,00 (8.700.000,00) 44,76 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0043 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.750.000,00 7.050.000,00 (8.700.000,00) 44,76 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0043 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.750.000,00 7.050.000,00 (8.700.000,00) 44,76 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 290.000.000,00 275.475.000,00 (14.525.000,00) 94,99 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0058 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 290.000.000,00 275.475.000,00 (14.525.000,00) 94,99 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0058 5.1.02.01 Belanja Barang 137.210.000,00 136.610.000,00 (600.000,00) 99,56 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0058 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 137.210.000,00 136.610.000,00 (600.000,00) 99,56 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000,00 1.200.000,00 (600.000,00) 66,67 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.960.000,00 12.960.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 860.000,00 860.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.160.000,00 2.160.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 37.500.000,00 37.500.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 81.930.000,00 81.930.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0058 5.1.02.02 Belanja Jasa 120.990.000,00 110.515.000,00 (10.475.000,00) 91,34 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0058 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 108.990.000,00 98.515.000,00 (10.475.000,00) 90,39 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0058 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 29.200.000,00 22.100.000,00 (7.100.000,00) 75,68 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0058 5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 33.440.000,00 33.440.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0058 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 3.000.000,00 - (3.000.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0058 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 41.850.000,00 41.850.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0058 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.500.000,00 1.125.000,00 (375.000,00) 75,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0058 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0058 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0058 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.800.000,00 28.350.000,00 (3.450.000,00) 89,15 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0058 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.800.000,00 28.350.000,00 (3.450.000,00) 89,15 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0058 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.800.000,00 1.500.000,00 (3.300.000,00) 31,25 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0058 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.000.000,00 26.850.000,00 (150.000,00) 99,44 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru 700.000.000,00 674.328.000,00 (25.672.000,00) 96,33 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0059 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 700.000.000,00 674.328.000,00 (25.672.000,00) 96,33 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0059 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 700.000.000,00 674.328.000,00 (25.672.000,00) 96,33 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0059 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 700.000.000,00 674.328.000,00 (25.672.000,00) 96,33 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.02.0059 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 700.000.000,00 674.328.000,00 (25.672.000,00) 96,33 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 43.909.518.454,00 40.768.772.207,00 (3.140.746.247,00) 92,85 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 608.065.550,00 594.907.386,00 (13.158.164,00) 97,84 Lampiran I.1/Hal.18 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.940.000,00 3.940.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.940.000,00 3.940.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.940.000,00 3.940.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.940.000,00 3.940.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.250.000,00 11.180.730,00 (69.270,00) 99,38 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 5.930.730,00 (69.270,00) 98,85 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 6.000.000,00 5.930.730,00 (69.270,00) 98,85 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0002 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 3.000.000,00 2.977.020,00 (22.980,00) 99,23 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0002 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 3.000.000,00 2.953.710,00 (46.290,00) 98,46 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0002 5.1.05 Belanja Hibah 162.530.550,00 159.262.203,00 (3.268.347,00) 97,99 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 162.530.550,00 159.262.203,00 (3.268.347,00) 97,99 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0002 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 162.530.550,00 159.262.203,00 (3.268.347,00) 97,99 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0002 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 162.530.550,00 159.262.203,00 (3.268.347,00) 97,99 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 430.345.000,00 420.524.453,00 (9.820.547,00) 97,72 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 430.345.000,00 420.524.453,00 (9.820.547,00) 97,72 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 430.345.000,00 420.524.453,00 (9.820.547,00) 97,72 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0002 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 430.345.000,00 420.524.453,00 (9.820.547,00) 97,72 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 420.976.400,00 381.231.117,00 (39.745.283,00) 90,56 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 5.650.000,00 5.650.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.650.000,00 5.650.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.650.000,00 5.650.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.650.000,00 5.650.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.326.400,00 68.353.760,00 (4.972.640,00) 93,22 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.252.400,00 3.250.000,00 (2.400,00) 99,93 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.252.400,00 3.250.000,00 (2.400,00) 99,93 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.250.000,00 3.250.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.400,00 - (2.400,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.250.000,00 50.356.260,00 (4.893.740,00) 91,14 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 55.250.000,00 50.356.260,00 (4.893.740,00) 91,14 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0003 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 39.000.000,00 35.563.845,00 (3.436.155,00) 91,19 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0003 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 16.250.000,00 14.792.415,00 (1.457.585,00) 91,03 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.824.000,00 14.747.500,00 (76.500,00) 99,48 Lampiran I.1/Hal.19 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.824.000,00 14.747.500,00 (76.500,00) 99,48 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.324.000,00 10.247.500,00 (76.500,00) 99,26 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0003 5.1.05 Belanja Hibah 342.000.000,00 307.227.357,00 (34.772.643,00) 89,83 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 342.000.000,00 307.227.357,00 (34.772.643,00) 89,83 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0003 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 342.000.000,00 307.227.357,00 (34.772.643,00) 89,83 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0003 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 342.000.000,00 307.227.357,00 (34.772.643,00) 89,83 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD 35.950.000,00 35.050.000,00 (900.000,00) 97,50 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 950.000,00 950.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 950.000,00 950.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 950.000,00 950.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0007 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 950.000,00 950.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 2.900.000,00 (600.000,00) 82,86 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.250.000,00 1.100.000,00 (150.000,00) 88,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.250.000,00 1.100.000,00 (150.000,00) 88,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.250.000,00 1.100.000,00 (150.000,00) 88,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 1.800.000,00 (450.000,00) 80,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 1.800.000,00 (450.000,00) 80,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 1.800.000,00 (450.000,00) 80,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.500.000,00 31.200.000,00 (300.000,00) 99,05 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0007 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 31.500.000,00 31.200.000,00 (300.000,00) 99,05 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0007 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 31.500.000,00 31.200.000,00 (300.000,00) 99,05 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0007 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 31.500.000,00 31.200.000,00 (300.000,00) 99,05 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD 71.950.000,00 71.746.000,00 (204.000,00) 99,72 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 950.000,00 950.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 950.000,00 950.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 950.000,00 950.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 950.000,00 950.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.900.000,00 4.750.000,00 (150.000,00) 96,94 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.950.000,00 2.950.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.950.000,00 2.950.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.450.000,00 1.450.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 211.000,00 211.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 429.000,00 429.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 860.000,00 860.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.950.000,00 1.800.000,00 (150.000,00) 92,31 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.950.000,00 1.800.000,00 (150.000,00) 92,31 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.950.000,00 1.800.000,00 (150.000,00) 92,31 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.300.000,00 16.300.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0009 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 16.300.000,00 16.300.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0009 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 11.800.000,00 11.800.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0009 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 11.800.000,00 11.800.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.20 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0009 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0009 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0009 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 49.800.000,00 49.746.000,00 (54.000,00) 99,89 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0009 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 49.800.000,00 49.746.000,00 (54.000,00) 99,89 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0009 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 49.800.000,00 49.746.000,00 (54.000,00) 99,89 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0009 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 49.800.000,00 49.746.000,00 (54.000,00) 99,89 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 228.276.950,00 227.023.900,00 (1.253.050,00) 99,45 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0012 5.1.01 Belanja Pegawai 3.800.000,00 3.800.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0012 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.800.000,00 3.800.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0012 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.800.000,00 3.800.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0012 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.800.000,00 3.800.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.558.600,00 32.336.100,00 (1.222.500,00) 96,36 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 31.308.600,00 30.686.100,00 (622.500,00) 98,01 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.308.600,00 30.686.100,00 (622.500,00) 98,01 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 2.800.000,00 (200.000,00) 93,33 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.039.600,00 1.039.600,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 900.000,00 900.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 994.000,00 994.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 24.875.000,00 24.452.500,00 (422.500,00) 98,30 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 1.650.000,00 (600.000,00) 73,33 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 1.650.000,00 (600.000,00) 73,33 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 1.650.000,00 (600.000,00) 73,33 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0012 5.1.05 Belanja Hibah 48.418.350,00 48.396.950,00 (21.400,00) 99,96 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0012 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 48.418.350,00 48.396.950,00 (21.400,00) 99,96 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0012 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 48.418.350,00 48.396.950,00 (21.400,00) 99,96 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0012 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 48.418.350,00 48.396.950,00 (21.400,00) 99,96 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0012 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 142.500.000,00 142.490.850,00 (9.150,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0012 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 142.500.000,00 142.490.850,00 (9.150,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0012 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 142.500.000,00 142.490.850,00 (9.150,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0012 5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 142.500.000,00 142.490.850,00 (9.150,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 12.600.000,00 12.600.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.600.000,00 12.600.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.643.000,00 2.643.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 82.000,00 82.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.875.000,00 9.875.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.650.000,00 10.650.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.650.000,00 10.650.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.650.000,00 10.650.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.21 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.750.000,00 6.750.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.750.000,00 6.750.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0013 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 6.750.000,00 6.750.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 24.392.431.454,00 21.391.336.390,00 (3.001.095.064,00) 87,70 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.392.431.454,00 21.391.336.390,00 (3.001.095.064,00) 87,70 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 71.187.454,00 71.088.000,00 (99.454,00) 99,86 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 71.187.454,00 71.088.000,00 (99.454,00) 99,86 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0015 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.410.000,00 1.410.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.419.454,00 7.320.000,00 (99.454,00) 98,66 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.230.000,00 2.230.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.128.000,00 8.128.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.440.000,00 41.440.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0015 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 10.560.000,00 10.560.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.864.600.000,00 20.889.000.000,00 (2.975.600.000,00) 87,53 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.855.600.000,00 20.880.000.000,00 (2.975.600.000,00) 87,53 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0015 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 23.855.600.000,00 20.880.000.000,00 (2.975.600.000,00) 87,53 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0015 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0015 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 456.644.000,00 431.248.390,00 (25.395.610,00) 94,44 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 456.644.000,00 431.248.390,00 (25.395.610,00) 94,44 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 68.144.000,00 62.998.390,00 (5.145.610,00) 92,45 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 388.500.000,00 368.250.000,00 (20.250.000,00) 94,79 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 566.200.000,00 518.970.000,00 (47.230.000,00) 91,66 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 566.200.000,00 518.970.000,00 (47.230.000,00) 91,66 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 193.750.000,00 193.570.000,00 (180.000,00) 99,91 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 193.750.000,00 193.570.000,00 (180.000,00) 99,91 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 49.527.000,00 49.527.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.386.000,00 2.386.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.215.000,00 3.215.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 5.877.000,00 5.877.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 123.760.000,00 123.580.000,00 (180.000,00) 99,85 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.385.000,00 2.385.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 212.400.000,00 181.650.000,00 (30.750.000,00) 85,52 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 134.700.000,00 103.950.000,00 (30.750.000,00) 77,17 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 104.600.000,00 73.850.000,00 (30.750.000,00) 70,60 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0016 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0016 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0016 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0016 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0016 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 77.700.000,00 77.700.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0016 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 22.800.000,00 22.800.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0016 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 54.900.000,00 54.900.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64.050.000,00 47.750.000,00 (16.300.000,00) 74,55 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.050.000,00 47.750.000,00 (16.300.000,00) 74,55 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0016 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 47.100.000,00 33.800.000,00 (13.300.000,00) 71,76 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0016 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.950.000,00 13.950.000,00 (3.000.000,00) 82,30 Lampiran I.1/Hal.22 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0016 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 96.000.000,00 96.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0016 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 96.000.000,00 96.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0016 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 96.000.000,00 96.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 523.000.000,00 522.353.100,00 (646.900,00) 99,88 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 523.000.000,00 522.353.100,00 (646.900,00) 99,88 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 279.824.000,00 279.801.500,00 (22.500,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 279.824.000,00 279.801.500,00 (22.500,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 540.000,00 540.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 49.393.000,00 49.393.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.226.000,00 2.226.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 53.000.000,00 53.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 164.030.000,00 164.030.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.385.000,00 2.362.500,00 (22.500,00) 99,06 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 83.390.000,00 83.390.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.750.000,00 80.750.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 76.650.000,00 76.650.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0017 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0017 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0017 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.640.000,00 2.640.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0017 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.640.000,00 2.640.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 159.786.000,00 159.161.600,00 (624.400,00) 99,61 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 159.786.000,00 159.161.600,00 (624.400,00) 99,61 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.536.000,00 19.911.600,00 (624.400,00) 96,96 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0017 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 131.250.000,00 131.250.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD 16.802.970.000,00 16.773.822.450,00 (29.147.550,00) 99,83 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.802.970.000,00 16.773.822.450,00 (29.147.550,00) 99,83 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0018 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 16.802.970.000,00 16.773.822.450,00 (29.147.550,00) 99,83 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0018 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 16.802.970.000,00 16.773.822.450,00 (29.147.550,00) 99,83 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0018 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 16.802.970.000,00 16.773.822.450,00 (29.147.550,00) 99,83 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 229.698.100,00 222.331.864,00 (7.366.236,00) 96,79 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0028 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0028 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0028 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0028 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0028 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 227.948.100,00 220.581.864,00 (7.366.236,00) 96,77 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0028 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 227.948.100,00 220.581.864,00 (7.366.236,00) 96,77 Lampiran I.1/Hal.23 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0028 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 227.948.100,00 220.581.864,00 (7.366.236,00) 96,77 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.03.0028 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 227.948.100,00 220.581.864,00 (7.366.236,00) 96,77 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5.971.440.000,00 5.761.022.350,00 (210.417.650,00) 96,48 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 538.026.000,00 533.060.050,00 (4.965.950,00) 99,08 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.466.000,00 189.500.050,00 (4.965.950,00) 97,45 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 97.712.000,00 93.972.000,00 (3.740.000,00) 96,17 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 97.712.000,00 93.972.000,00 (3.740.000,00) 96,17 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 17.435.000,00 17.435.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.369.500,00 21.789.500,00 (1.580.000,00) 93,24 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.077.500,00 3.077.500,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 23.404.000,00 23.404.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.266.000,00 1.266.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.160.000,00 26.000.000,00 (2.160.000,00) 92,33 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.400.000,00 45.400.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.400.000,00 45.400.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.150.000,00 18.150.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0010 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 400.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0010 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 24.900.000,00 24.900.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0010 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.950.000,00 1.950.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.354.000,00 50.128.050,00 (1.225.950,00) 97,61 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.354.000,00 50.128.050,00 (1.225.950,00) 97,61 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.884.000,00 14.458.050,00 (425.950,00) 97,14 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0010 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 30.800.000,00 30.000.000,00 (800.000,00) 97,40 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.170.000,00 1.170.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0010 5.1.05 Belanja Hibah 343.560.000,00 343.560.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0010 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 343.560.000,00 343.560.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0010 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 343.560.000,00 343.560.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0010 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 343.560.000,00 343.560.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 436.974.000,00 431.701.500,00 (5.272.500,00) 98,79 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 436.974.000,00 431.701.500,00 (5.272.500,00) 98,79 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 89.921.500,00 89.921.500,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 89.921.500,00 89.921.500,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.747.500,00 3.747.500,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.709.000,00 1.709.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.775.000,00 4.775.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.590.000,00 64.590.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 13.600.000,00 13.600.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 286.302.500,00 281.030.000,00 (5.272.500,00) 98,16 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.950.000,00 27.950.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.950.000,00 27.950.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.24 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0016 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 258.352.500,00 253.080.000,00 (5.272.500,00) 97,96 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0016 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 258.352.500,00 253.080.000,00 (5.272.500,00) 97,96 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.750.000,00 60.750.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.750.000,00 60.750.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0016 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 21.000.000,00 21.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0016 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.750.000,00 39.750.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 4.755.490.000,00 4.559.005.000,00 (196.485.000,00) 95,87 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.755.490.000,00 4.559.005.000,00 (196.485.000,00) 95,87 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0017 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.755.490.000,00 4.559.005.000,00 (196.485.000,00) 95,87 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0017 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.755.490.000,00 4.559.005.000,00 (196.485.000,00) 95,87 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0017 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 4.755.490.000,00 4.559.005.000,00 (196.485.000,00) 95,87 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 35.950.000,00 32.915.800,00 (3.034.200,00) 91,56 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0036 5.1.01 Belanja Pegawai 950.000,00 950.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0036 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 950.000,00 950.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0036 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 950.000,00 950.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0036 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 950.000,00 950.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) 50,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0036 5.1.02.01 Belanja Barang 2.750.000,00 1.900.000,00 (850.000,00) 69,09 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0036 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.750.000,00 1.900.000,00 (850.000,00) 69,09 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0036 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.250.000,00 400.000,00 (850.000,00) 32,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0036 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 127.000,00 127.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0036 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 539.000,00 539.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0036 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 834.000,00 834.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 600.000,00 (1.650.000,00) 26,67 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 600.000,00 (1.650.000,00) 26,67 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 600.000,00 (1.650.000,00) 26,67 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0036 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 30.000.000,00 29.465.800,00 (534.200,00) 98,22 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0036 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 30.000.000,00 29.465.800,00 (534.200,00) 98,22 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0036 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 30.000.000,00 29.465.800,00 (534.200,00) 98,22 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0036 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 30.000.000,00 29.465.800,00 (534.200,00) 98,22 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 205.000.000,00 204.340.000,00 (660.000,00) 99,68 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.417.000,00 200.757.000,00 (660.000,00) 99,67 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 125.837.000,00 125.177.000,00 (660.000,00) 99,48 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 125.837.000,00 125.177.000,00 (660.000,00) 99,48 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 660.000,00 660.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 41.375.000,00 41.375.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.220.000,00 11.220.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.095.500,00 1.095.500,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 450.000,00 450.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.831.500,00 2.831.500,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.25 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 31.950.000,00 31.950.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.835.000,00 8.835.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 17.850.000,00 17.190.000,00 (660.000,00) 96,30 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 67.480.000,00 67.480.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.480.000,00 67.480.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.180.000,00 30.180.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 34.500.000,00 34.500.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.100.000,00 8.100.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.100.000,00 8.100.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 5.100.000,00 5.100.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.583.000,00 3.583.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.240.000,00 1.240.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.240.000,00 1.240.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 1.240.000,00 1.240.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 2.343.000,00 2.343.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 2.343.000,00 2.343.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.02.2.04.0046 5.2.02.08.01.0018 Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan 2.343.000,00 2.343.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 80.000.000,00 76.300.000,00 (3.700.000,00) 95,38 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 60.000.000,00 56.300.000,00 (3.700.000,00) 93,83 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar 60.000.000,00 56.300.000,00 (3.700.000,00) 93,83 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 56.300.000,00 (3.700.000,00) 93,83 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 39.450.000,00 39.450.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.450.000,00 39.450.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 570.000,00 570.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.470.000,00 10.470.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000,00 350.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 860.000,00 860.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.200.000,00 27.200.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.400.000,00 15.650.000,00 (1.750.000,00) 89,94 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.200.000,00 10.450.000,00 (1.750.000,00) 85,66 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.700.000,00 9.700.000,00 (1.000.000,00) 90,65 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.500.000,00 750.000,00 (750.000,00) 50,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.150.000,00 1.200.000,00 (1.950.000,00) 38,10 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.150.000,00 1.200.000,00 (1.950.000,00) 38,10 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.650.000,00 1.200.000,00 (450.000,00) 72,73 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 - (1.500.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.26 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.200.000,00 9.200.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.200.000,00 9.200.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.358.000,00 1.358.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 142.000,00 142.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.700.000,00 7.700.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 32.000.000,00 22.550.000,00 (9.450.000,00) 70,47 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 17.000.000,00 7.550.000,00 (9.450.000,00) 44,41 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 8.000.000,00 7.550.000,00 (450.000,00) 94,38 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.550.000,00 (450.000,00) 94,38 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.600.000,00 2.150.000,00 (450.000,00) 82,69 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.600.000,00 2.150.000,00 (450.000,00) 82,69 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000,00 - (450.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.860.000,00 1.860.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 290.000,00 290.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 9.000.000,00 - (9.000.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 - (9.000.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 - (3.000.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 - (3.000.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 510.000,00 - (510.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.200.000,00 - (2.200.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 290.000,00 - (290.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 - (6.000.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 - (6.000.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 - (6.000.000,00) - 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.05.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.05.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 900.000,00 900.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.05.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 900.000,00 900.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 660.000,00 660.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.05.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.100.000,00 14.100.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.05.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.100.000,00 14.100.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.100.000,00 14.100.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.27 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 50.000.000,00 47.600.000,00 (2.400.000,00) 95,20 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 47.600.000,00 (2.400.000,00) 95,20 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.06.2.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00 47.600.000,00 (2.400.000,00) 95,20 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.06.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.600.000,00 (2.400.000,00) 95,20 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.06.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 36.350.000,00 36.350.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.06.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.350.000,00 36.350.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.560.000,00 2.560.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 510.000,00 510.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.080.000,00 1.080.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.400.000,00 20.400.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 11.500.000,00 11.500.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.06.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.850.000,00 10.350.000,00 (1.500.000,00) 87,34 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.06.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.850.000,00 10.350.000,00 (1.500.000,00) 87,34 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.06.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.100.000,00 9.600.000,00 (1.500.000,00) 86,49 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.06.2.01.0006 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.06.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 900.000,00 (900.000,00) 50,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.06.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 900.000,00 (900.000,00) 50,00 1.01 1.01.2.19.2.22.01.0000 1.01.06.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.800.000,00 900.000,00 (900.000,00) 50,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 33.302.523.000,00 32.330.116.340,00 (972.406.660,00) 97,08 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 20.277.023.000,00 19.449.784.340,00 (827.238.660,00) 95,92 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga 20.277.023.000,00 19.449.784.340,00 (827.238.660,00) 95,92 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 865.540.000,00 860.234.500,00 (5.305.500,00) 99,39 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 853.040.000,00 848.674.500,00 (4.365.500,00) 99,49 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor 49.000.000,00 47.829.000,00 (1.171.000,00) 97,61 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 40.429.000,00 (571.000,00) 98,61 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.850.000,00 8.775.000,00 (75.000,00) 99,15 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.850.000,00 8.775.000,00 (75.000,00) 99,15 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 1.425.000,00 (75.000,00) 95,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 575.000,00 575.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.475.000,00 2.475.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.440.000,00 2.440.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.750.000,00 9.254.000,00 (496.000,00) 94,91 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.750.000,00 9.254.000,00 (496.000,00) 94,91 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 750.000,00 254.000,00 (496.000,00) 33,87 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.400.000,00 7.400.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.400.000,00 7.400.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.400.000,00 7.400.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.28 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 7.400.000,00 (600.000,00) 92,50 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 8.000.000,00 7.400.000,00 (600.000,00) 92,50 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 8.000.000,00 7.400.000,00 (600.000,00) 92,50 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8.000.000,00 7.400.000,00 (600.000,00) 92,50 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 13.630.000,00 13.228.500,00 (401.500,00) 97,05 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.630.000,00 13.228.500,00 (401.500,00) 97,05 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.540.000,00 4.540.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.540.000,00 4.540.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000,00 750.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 995.000,00 995.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 495.000,00 495.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 3.098.500,00 (401.500,00) 88,53 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.098.500,00 (401.500,00) 88,53 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 500.000,00 98.500,00 (401.500,00) 19,70 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.590.000,00 2.590.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.590.000,00 2.590.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.590.000,00 2.590.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota 475.000.000,00 473.347.000,00 (1.653.000,00) 99,65 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 435.000.000,00 433.347.000,00 (1.653.000,00) 99,62 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 155.320.000,00 153.742.500,00 (1.577.500,00) 98,98 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 155.320.000,00 153.742.500,00 (1.577.500,00) 98,98 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.165.000,00 11.837.500,00 (327.500,00) 97,31 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.380.000,00 27.380.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 900.000,00 900.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 405.000,00 405.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.980.000,00 1.980.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 103.640.000,00 103.640.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 3.850.000,00 3.850.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.000.000,00 3.750.000,00 (1.250.000,00) 75,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 254.740.000,00 254.665.000,00 (75.000,00) 99,97 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 142.025.000,00 141.950.000,00 (75.000,00) 99,95 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.000.000,00 23.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.29 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 7.425.000,00 7.350.000,00 (75.000,00) 98,99 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 12.400.000,00 12.400.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 27.000.000,00 27.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 69.800.000,00 69.800.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 112.715.000,00 112.715.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 20.790.000,00 20.790.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 43.560.000,00 43.560.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 30.440.000,00 30.440.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 12.925.000,00 12.925.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.940.000,00 12.939.500,00 (500,00) 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.940.000,00 12.939.500,00 (500,00) 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.940.000,00 12.939.500,00 (500,00) 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0003 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0007 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi 315.410.000,00 314.270.000,00 (1.140.000,00) 99,64 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 315.410.000,00 314.270.000,00 (1.140.000,00) 99,64 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 18.410.000,00 17.720.000,00 (690.000,00) 96,25 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.410.000,00 17.720.000,00 (690.000,00) 96,25 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000,00 510.000,00 (690.000,00) 42,50 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.930.000,00 6.930.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 670.000,00 670.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.250.000,00 9.250.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 750.000,00 300.000,00 (450.000,00) 40,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 300.000,00 (450.000,00) 40,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 750.000,00 300.000,00 (450.000,00) 40,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0007 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 296.250.000,00 296.250.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0007 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 296.250.000,00 296.250.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.01.0007 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 296.250.000,00 296.250.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 12.500.000,00 11.560.000,00 (940.000,00) 92,48 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 12.500.000,00 11.560.000,00 (940.000,00) 92,48 Lampiran I.1/Hal.30 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 11.560.000,00 (940.000,00) 92,48 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.250.000,00 3.710.000,00 (540.000,00) 87,29 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.250.000,00 3.710.000,00 (540.000,00) 87,29 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 780.000,00 250.000,00 (530.000,00) 32,05 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 915.000,00 905.000,00 (10.000,00) 98,91 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 495.000,00 495.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.400.000,00 3.000.000,00 (400.000,00) 88,24 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.400.000,00 3.000.000,00 (400.000,00) 88,24 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 400.000,00 - (400.000,00) - 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.850.000,00 1.850.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.850.000,00 1.850.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.850.000,00 1.850.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.02.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.02.2.02.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 19.261.483.000,00 18.439.549.840,00 (821.933.160,00) 95,73 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 4.415.812.000,00 4.234.414.838,00 (181.397.162,00) 95,89 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 4.415.812.000,00 4.234.414.838,00 (181.397.162,00) 95,89 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 74.855.000,00 74.805.000,00 (50.000,00) 99,93 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.01.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 74.855.000,00 74.805.000,00 (50.000,00) 99,93 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.01.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 6.820.000,00 6.820.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.01.0003 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 6.820.000,00 6.820.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.01.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 68.035.000,00 67.985.000,00 (50.000,00) 99,93 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.01.0003 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 48.785.000,00 48.785.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.01.0003 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 19.250.000,00 19.200.000,00 (50.000,00) 99,74 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.01.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.340.957.000,00 4.159.609.838,00 (181.347.162,00) 95,82 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.01.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 4.340.957.000,00 4.159.609.838,00 (181.347.162,00) 95,82 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.01.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 4.340.957.000,00 4.159.609.838,00 (181.347.162,00) 95,82 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.01.0003 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 4.340.957.000,00 4.159.609.838,00 (181.347.162,00) 95,82 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 760.204.000,00 758.026.200,00 (2.177.800,00) 99,71 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 687.454.000,00 686.775.400,00 (678.600,00) 99,90 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.020.000,00 2.020.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.020.000,00 2.020.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.020.000,00 2.020.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 685.434.000,00 684.755.400,00 (678.600,00) 99,90 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 384.926.000,00 384.378.400,00 (547.600,00) 99,86 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 384.926.000,00 384.378.400,00 (547.600,00) 99,86 Lampiran I.1/Hal.31 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.500.000,00 13.500.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 65.518.000,00 65.502.000,00 (16.000,00) 99,98 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.896.000,00 1.896.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.958.000,00 4.958.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 9.901.000,00 9.749.000,00 (152.000,00) 98,46 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 39.083.000,00 39.018.400,00 (64.600,00) 99,83 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 12.640.000,00 12.640.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 119.430.000,00 119.315.000,00 (115.000,00) 99,90 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 118.000.000,00 117.800.000,00 (200.000,00) 99,83 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 211.908.000,00 211.817.000,00 (91.000,00) 99,96 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 110.350.000,00 110.350.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 94.000.000,00 94.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 67.658.000,00 67.658.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 5.940.000,00 5.940.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 29.500.000,00 29.500.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 10.280.000,00 10.280.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 21.938.000,00 21.938.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 33.900.000,00 33.809.000,00 (91.000,00) 99,73 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 33.900.000,00 33.809.000,00 (91.000,00) 99,73 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 88.600.000,00 88.560.000,00 (40.000,00) 99,95 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 88.600.000,00 88.560.000,00 (40.000,00) 99,95 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.700.000,00 6.660.000,00 (40.000,00) 99,40 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 57.900.000,00 57.900.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 72.750.000,00 71.250.800,00 (1.499.200,00) 97,94 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.750.000,00 71.250.800,00 (1.499.200,00) 97,94 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 34.286.000,00 33.837.000,00 (449.000,00) 98,69 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.286.000,00 33.837.000,00 (449.000,00) 98,69 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.440.000,00 1.400.000,00 (40.000,00) 97,22 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.657.000,00 2.607.000,00 (50.000,00) 98,12 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 447.000,00 447.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.034.000,00 975.000,00 (59.000,00) 94,29 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 2.788.000,00 2.788.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 495.000,00 495.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 700.000,00 700.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.025.000,00 13.025.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 11.700.000,00 11.400.000,00 (300.000,00) 97,44 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.464.000,00 28.813.800,00 (650.200,00) 97,79 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.150.000,00 11.150.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.450.000,00 4.450.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.32 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.514.000,00 10.513.800,00 (200,00) 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 990.000,00 989.800,00 (200,00) 99,98 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.760.000,00 1.760.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 264.000,00 264.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.800.000,00 7.150.000,00 (650.000,00) 91,67 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 7.800.000,00 7.150.000,00 (650.000,00) 91,67 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 8.600.000,00 (400.000,00) 95,56 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 8.600.000,00 (400.000,00) 95,56 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 7.600.000,00 7.200.000,00 (400.000,00) 94,74 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 3.296.420.000,00 3.291.203.900,00 (5.216.100,00) 99,84 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0002 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) 259.970.000,00 259.131.900,00 (838.100,00) 99,68 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 259.970.000,00 259.131.900,00 (838.100,00) 99,68 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 88.370.000,00 88.160.000,00 (210.000,00) 99,76 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 88.370.000,00 88.160.000,00 (210.000,00) 99,76 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 2.800.000,00 (200.000,00) 93,33 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.592.000,00 4.582.000,00 (10.000,00) 99,78 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 598.000,00 598.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 31.900.000,00 31.900.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.680.000,00 1.680.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.250.000,00 20.250.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 25.810.000,00 25.810.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 5.419.000,00 (581.000,00) 90,32 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 419.000,00 (581.000,00) 41,90 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.000.000,00 419.000,00 (581.000,00) 41,90 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 165.600.000,00 165.552.900,00 (47.100,00) 99,97 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 165.600.000,00 165.552.900,00 (47.100,00) 99,97 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.200.000,00 31.152.900,00 (47.100,00) 99,85 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 134.400.000,00 134.400.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 205.000.000,00 202.450.000,00 (2.550.000,00) 98,76 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.000.000,00 202.450.000,00 (2.550.000,00) 98,76 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 57.400.000,00 54.850.000,00 (2.550.000,00) 95,56 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.400.000,00 54.850.000,00 (2.550.000,00) 95,56 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.600.000,00 1.050.000,00 (2.550.000,00) 29,17 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 492.000,00 492.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 486.000,00 486.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.047.000,00 3.047.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 10.635.000,00 10.635.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.33 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 35.540.000,00 35.540.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 147.600.000,00 147.600.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 147.600.000,00 147.600.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 147.600.000,00 147.600.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0004 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota 2.831.450.000,00 2.829.622.000,00 (1.828.000,00) 99,94 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.831.450.000,00 2.829.622.000,00 (1.828.000,00) 99,94 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 96.910.000,00 95.082.000,00 (1.828.000,00) 98,11 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 96.910.000,00 95.082.000,00 (1.828.000,00) 98,11 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.260.000,00 2.260.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.682.000,00 3.682.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 420.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.420.000,00 2.420.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 69.003.000,00 69.000.000,00 (3.000,00) 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.225.000,00 13.400.000,00 (1.825.000,00) 88,01 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.040.000,00 5.040.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.040.000,00 2.040.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0004 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.040.000,00 2.040.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.729.500.000,00 2.729.500.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.729.500.000,00 2.729.500.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.03.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.729.500.000,00 2.729.500.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 10.472.300.000,00 9.841.944.000,00 (630.356.000,00) 93,98 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.04.0002 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 10.472.300.000,00 9.841.944.000,00 (630.356.000,00) 93,98 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 282.300.000,00 234.444.000,00 (47.856.000,00) 83,05 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 170.908.000,00 168.914.000,00 (1.994.000,00) 98,83 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 170.908.000,00 168.914.000,00 (1.994.000,00) 98,83 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.650.000,00 40.591.000,00 (59.000,00) 99,85 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 628.000,00 628.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.380.000,00 1.380.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 81.375.000,00 79.440.000,00 (1.935.000,00) 97,62 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 6.875.000,00 6.875.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 65.792.000,00 27.580.000,00 (38.212.000,00) 41,92 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.850.000,00 18.650.000,00 (8.200.000,00) 69,46 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.000.000,00 15.800.000,00 (8.200.000,00) 65,83 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.850.000,00 2.850.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.04.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 38.942.000,00 8.930.000,00 (30.012.000,00) 22,93 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.04.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 15.840.000,00 - (15.840.000,00) - 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.04.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 23.102.000,00 8.930.000,00 (14.172.000,00) 38,65 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.600.000,00 37.950.000,00 (7.650.000,00) 83,22 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.600.000,00 37.950.000,00 (7.650.000,00) 83,22 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.600.000,00 37.950.000,00 (7.650.000,00) 83,22 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.04.0002 5.1.05 Belanja Hibah 10.190.000.000,00 9.607.500.000,00 (582.500.000,00) 94,28 Lampiran I.1/Hal.34 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.04.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 10.190.000.000,00 9.607.500.000,00 (582.500.000,00) 94,28 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.04.0002 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 2.690.000.000,00 2.690.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.04.0002 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 2.690.000.000,00 2.690.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.04.0002 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 7.500.000.000,00 6.917.500.000,00 (582.500.000,00) 92,23 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.04.0002 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 7.500.000.000,00 6.917.500.000,00 (582.500.000,00) 92,23 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 316.747.000,00 313.960.902,00 (2.786.098,00) 99,12 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 316.747.000,00 313.960.902,00 (2.786.098,00) 99,12 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 279.061.000,00 278.896.902,00 (164.098,00) 99,94 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 172.254.800,00 172.254.800,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 172.254.800,00 172.254.800,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 21.288.000,00 21.288.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 39.600.000,00 39.600.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 5.820.000,00 5.820.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.552.500,00 4.552.500,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.019.000,00 2.019.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 810.000,00 810.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 34.594.500,00 34.594.500,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 21.289.800,00 21.289.800,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.597.000,00 3.597.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 12.440.000,00 12.440.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 4.400.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 12.844.000,00 12.844.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 89.129.200,00 88.965.102,00 (164.098,00) 99,82 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86.206.000,00 86.151.462,00 (54.538,00) 99,94 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 71.358.000,00 71.339.462,00 (18.538,00) 99,97 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.648.000,00 9.612.000,00 (36.000,00) 99,63 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.923.200,00 2.813.640,00 (109.560,00) 96,25 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.572.800,00 2.478.984,00 (93.816,00) 96,35 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 156.000,00 148.728,00 (7.272,00) 95,34 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 194.400,00 185.928,00 (8.472,00) 95,64 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.657.000,00 9.657.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.657.000,00 9.657.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 7.900.000,00 7.900.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 1.757.000,00 1.757.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.020.000,00 8.020.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.020.000,00 8.020.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.35 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.020.000,00 8.020.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.686.000,00 35.064.000,00 (2.622.000,00) 93,04 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 1.488.000,00 1.488.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 1.488.000,00 1.488.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 516.000,00 516.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 972.000,00 972.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 9.673.000,00 9.150.000,00 (523.000,00) 94,59 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 1.815.000,00 1.350.000,00 (465.000,00) 74,38 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.815.000,00 1.350.000,00 (465.000,00) 74,38 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.858.000,00 7.800.000,00 (58.000,00) 99,26 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.858.000,00 2.800.000,00 (58.000,00) 97,97 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 198.000,00 198.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 198.000,00 198.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.2.02.08.03.0009 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan 198.000,00 198.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 22.999.000,00 20.900.000,00 (2.099.000,00) 90,87 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 14.999.000,00 13.500.000,00 (1.499.000,00) 90,01 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 14.999.000,00 13.500.000,00 (1.499.000,00) 90,01 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 8.000.000,00 7.400.000,00 (600.000,00) 92,50 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8.000.000,00 7.400.000,00 (600.000,00) 92,50 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 3.328.000,00 3.328.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 3.328.000,00 3.328.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.03.2.05.0003 5.2.02.19.01.0002 Belanja Modal Peralatan Permainan 3.328.000,00 3.328.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 150.000.000,00 150.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 150.000.000,00 150.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.04.2.01.0002 5.1.05 Belanja Hibah 150.000.000,00 150.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.04.2.01.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 150.000.000,00 150.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.04.2.01.0002 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 150.000.000,00 150.000.000,00 - 100,00 2.19 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.19.04.2.01.0002 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan 150.000.000,00 150.000.000,00 - 100,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 13.025.500.000,00 12.880.332.000,00 (145.168.000,00) 98,89 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga 13.025.500.000,00 12.880.332.000,00 (145.168.000,00) 98,89 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 12.388.500.000,00 12.245.632.000,00 (142.868.000,00) 98,85 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 12.186.500.000,00 12.043.632.000,00 (142.868.000,00) 98,83 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 12.006.500.000,00 11.863.632.000,00 (142.868.000,00) 98,81 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.491.500.000,00 3.488.632.000,00 (2.868.000,00) 99,92 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 479.076.000,00 479.058.000,00 (18.000,00) 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 479.076.000,00 479.058.000,00 (18.000,00) 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 73.297.000,00 73.297.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.104.000,00 5.086.000,00 (18.000,00) 99,65 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 60.000.000,00 60.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.36 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.180.000,00 3.180.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.485.000,00 1.485.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 80.885.000,00 80.885.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 95.375.000,00 95.375.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 135.600.000,00 135.600.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 24.150.000,00 24.150.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.765.144.000,00 2.762.294.000,00 (2.850.000,00) 99,90 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.139.765.000,00 2.136.915.000,00 (2.850.000,00) 99,87 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.200.000,00 6.200.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 32.640.000,00 29.790.000,00 (2.850.000,00) 91,27 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 517.500.000,00 517.500.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.675.000,00 12.675.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 18.900.000,00 18.900.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 900.000,00 900.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.526.500.000,00 1.526.500.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 563.919.000,00 563.919.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 139.095.000,00 139.095.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 7.150.000,00 7.150.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 271.062.000,00 271.062.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 93.608.000,00 93.608.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 44.004.000,00 44.004.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 61.460.000,00 61.460.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 41.460.000,00 41.460.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.02.07.0046 Belanja Sewa Hewan Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 229.280.000,00 229.280.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 229.280.000,00 229.280.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.330.000,00 3.330.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 201.350.000,00 201.350.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.600.000,00 24.600.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.05 Belanja Hibah 8.515.000.000,00 8.375.000.000,00 (140.000.000,00) 98,36 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 8.515.000.000,00 8.375.000.000,00 (140.000.000,00) 98,36 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 8.515.000.000,00 8.375.000.000,00 (140.000.000,00) 98,36 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0001 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 8.515.000.000,00 8.375.000.000,00 (140.000.000,00) 98,36 Lampiran I.1/Hal.37 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 180.000.000,00 180.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 180.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 47.120.000,00 47.120.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.120.000,00 47.120.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.733.000,00 1.733.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 942.000,00 942.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 495.000,00 495.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.650.000,00 10.650.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 21.300.000,00 21.300.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 73.170.000,00 73.170.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.450.000,00 20.450.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 15.500.000,00 15.500.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 750.000,00 750.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 38.320.000,00 38.320.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 7.920.000,00 7.920.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 16.500.000,00 16.500.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3.256.000,00 3.256.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.544.000,00 1.544.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 14.400.000,00 14.400.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 14.400.000,00 14.400.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.710.000,00 53.710.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.710.000,00 53.710.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.960.000,00 2.960.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 750.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.01.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 135.000.000,00 135.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 135.000.000,00 135.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 135.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 50.701.000,00 50.701.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.701.000,00 50.701.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.167.000,00 8.167.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 934.000,00 934.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 450.000,00 450.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.38 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.350.000,00 7.350.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9.300.000,00 9.300.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 24.500.000,00 24.500.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.999.000,00 60.999.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.400.000,00 32.400.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.600.000,00 16.600.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 21.999.000,00 21.999.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 9.405.000,00 9.405.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 9.900.000,00 9.900.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.694.000,00 2.694.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.02.0001 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 4.400.000,00 4.400.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.02.0001 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 4.400.000,00 4.400.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.300.000,00 23.300.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.300.000,00 23.300.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 21.500.000,00 21.500.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 67.000.000,00 67.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 32.000.000,00 32.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 32.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.894.000,00 8.894.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.894.000,00 8.894.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.648.000,00 1.648.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 246.000,00 246.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.356.000,00 19.356.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.400.000,00 11.400.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.400.000,00 6.400.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.956.000,00 7.956.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0001 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 3.960.000,00 3.960.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 696.000,00 696.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 750.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat 35.000.000,00 35.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.39 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.750.000,00 13.750.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.750.000,00 13.750.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.536.000,00 1.536.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 464.000,00 464.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.300.000,00 4.300.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.300.000,00 4.300.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.200.000,00 8.200.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.750.000,00 8.750.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.750.000,00 8.750.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 750.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 52.000.000,00 52.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 52.000.000,00 52.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.054.000,00 3.054.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.054.000,00 3.054.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.299.000,00 1.299.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 525.000,00 525.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.346.000,00 5.346.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.850.000,00 1.850.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 150.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.496.000,00 3.496.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 1.980.000,00 1.980.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 880.000,00 880.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 636.000,00 636.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan 40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.800.000,00 5.800.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.800.000,00 5.800.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.40 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 700.000,00 700.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.200.000,00 34.200.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.200.000,00 34.200.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34.200.000,00 34.200.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 700.000,00 700.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.740.000,00 1.740.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 536.000.000,00 534.200.000,00 (1.800.000,00) 99,66 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 33.000.000,00 33.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya 33.000.000,00 33.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 33.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.500.000,00 9.500.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.500.000,00 9.500.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 775.000,00 775.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 135.000,00 135.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 138.000,00 138.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 2.952.000,00 2.952.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.500.000,00 8.500.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 503.000.000,00 501.200.000,00 (1.800.000,00) 99,64 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya 400.000.000,00 400.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 80.984.000,00 80.984.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.41 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.984.000,00 80.984.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 4.273.000,00 4.273.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 15.403.000,00 15.403.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 47.291.600,00 47.291.600,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 934.400,00 934.400,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 743.000,00 743.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.344.000,00 1.344.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 624.000,00 624.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.255.000,00 3.255.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 966.000,00 966.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6.150.000,00 6.150.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.616.000,00 16.616.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.616.000,00 16.616.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 7.616.000,00 7.616.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0001 5.1.05 Belanja Hibah 300.000.000,00 300.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 300.000.000,00 300.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0001 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 300.000.000,00 300.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0001 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 300.000.000,00 300.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya 80.000.000,00 78.200.000,00 (1.800.000,00) 97,75 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 78.200.000,00 (1.800.000,00) 97,75 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 32.092.000,00 32.092.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.092.000,00 32.092.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.733.000,00 2.733.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 425.000,00 425.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.809.000,00 4.809.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 138.000,00 138.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 23.267.000,00 23.267.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 720.000,00 720.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.308.000,00 17.308.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.658.000,00 5.658.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 200.000,00 200.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 450.000,00 450.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 500.000,00 500.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.508.000,00 2.508.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.650.000,00 11.650.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0002 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.42 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.600.000,00 22.800.000,00 (1.800.000,00) 92,68 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.600.000,00 22.800.000,00 (1.800.000,00) 92,68 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 23.400.000,00 21.600.000,00 (1.800.000,00) 92,31 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya 23.000.000,00 23.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 23.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12.420.000,00 12.420.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.420.000,00 12.420.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 3.720.000,00 3.720.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 140.400,00 140.400,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.206.600,00 1.206.600,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 181.000,00 181.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 264.000,00 264.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 138.000,00 138.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.650.000,00 2.650.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.100.000,00 5.100.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.480.000,00 5.480.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.480.000,00 5.480.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.05.2.02.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 34.000.000,00 33.500.000,00 (500.000,00) 98,53 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 34.000.000,00 33.500.000,00 (500.000,00) 98,53 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 18.000.000,00 17.500.000,00 (500.000,00) 97,22 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 17.500.000,00 (500.000,00) 97,22 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.918.000,00 4.918.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.918.000,00 4.918.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 457.000,00 457.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 309.000,00 309.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.972.000,00 3.972.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.732.000,00 4.732.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 150.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 750.000,00 750.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.332.000,00 2.332.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 880.000,00 880.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.43 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) DASAR HUKUM KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.452.000,00 1.452.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.100.000,00 4.600.000,00 (500.000,00) 90,20 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.100.000,00 4.600.000,00 (500.000,00) 90,20 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 4.500.000,00 4.000.000,00 (500.000,00) 88,89 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.250.000,00 3.250.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.250.000,00 3.250.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 3.250.000,00 3.250.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 16.000.000,00 16.000.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.274.000,00 6.274.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.274.000,00 6.274.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.274.000,00 6.274.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.952.000,00 4.952.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.094.000,00 1.094.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 228.000,00 228.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.726.000,00 9.726.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0004 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 1.566.000,00 1.566.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0004 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 1.566.000,00 1.566.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0004 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 428.000,00 428.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0004 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 1.138.000,00 1.138.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.160.000,00 8.160.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0004 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0004 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0004 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.560.000,00 1.560.000,00 - 100,00 2.22 1.01.2.19.2.22.01.0000 2.22.06.2.01.0004 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 1.560.000,00 1.560.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 924.157.242.250,00 817.401.018.971,00 (106.756.223.279,00) 88,45 SURPLUS/DEFISIT (924.007.242.250,00) (817.056.681.697,00) 106.950.560.553,00 88,43 Lampiran I.1/Hal.44 Urusan Pemerintahan : 1.02.-Kesehatan Organisasi : Dinas Kesehatan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 40.000.000.000,00 42.426.145.282,00 2.426.145.282,00 106,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 40.000.000.000,00 42.426.145.282,00 2.426.145.282,00 106,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 39.453.393.000,00 41.949.680.951,00 2.496.287.951,00 106,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 39.404.243.000,00 41.886.455.951,00 2.482.212.951,00 106,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 39.404.243.000,00 41.886.455.951,00 2.482.212.951,00 106,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 38.482.729.000,00 40.797.269.056,00 2.314.540.056,00 106,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.01.0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 921.514.000,00 1.089.186.895,00 167.672.895,00 118,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 49.150.000,00 63.225.000,00 14.075.000,00 128,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 49.150.000,00 63.225.000,00 14.075.000,00 128,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 49.150.000,00 63.225.000,00 14.075.000,00 128,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 546.607.000,00 476.464.331,00 (70.142.669,00) 87,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 546.607.000,00 476.464.331,00 (70.142.669,00) 87,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.16.04 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 403.269.000,00 406.256.722,00 2.987.722,00 100,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.16.04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 403.269.000,00 406.256.722,00 2.987.722,00 100,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 143.338.000,00 70.207.609,00 (73.130.391,00) 48,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 49.599.000,00 48.380.526,00 (1.218.474,00) 97,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.16.06.0004 Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan atau Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan danatau Pengadaan Barang dan atau Jasa oleh BLUD 93.739.000,00 21.827.083,00 (71.911.917,00) 23,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 JUMLAH PENDAPATAN 40.000.000.000,00 42.426.145.282,00 2.426.145.282,00 106,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 275.186.818.000,00 263.277.135.762,00 (11.909.682.238,00) 95,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 116.718.221.900,00 111.558.937.548,00 (5.159.284.352,00) 95,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 29.474.441.700,00 28.896.521.849,00 (577.919.851,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 419.618.200,00 392.235.000,00 (27.383.200,00) 93,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 419.618.200,00 392.235.000,00 (27.383.200,00) 93,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0007 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 93.250.000,00 91.600.000,00 (1.650.000,00) 98,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0007 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 93.250.000,00 91.600.000,00 (1.650.000,00) 98,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0007 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 93.250.000,00 91.600.000,00 (1.650.000,00) 98,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0007 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 171.008.200,00 159.155.000,00 (11.853.200,00) 93,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0007 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 171.008.200,00 159.155.000,00 (11.853.200,00) 93,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0007 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 171.008.200,00 159.155.000,00 (11.853.200,00) 93,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0007 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 155.360.000,00 141.480.000,00 (13.880.000,00) 91,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0007 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 155.360.000,00 141.480.000,00 (13.880.000,00) 91,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0007 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 136.160.000,00 122.280.000,00 (13.880.000,00) 89,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0007 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 19.200.000,00 19.200.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 14.093.042.000,00 13.566.378.400,00 (526.663.600,00) 96,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.320.000,00 5.530.000,00 (4.790.000,00) 53,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.100.000,00 3.600.000,00 (4.500.000,00) 44,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.100.000,00 3.600.000,00 (4.500.000,00) 44,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.100.000,00 3.600.000,00 (4.500.000,00) 44,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.220.000,00 1.930.000,00 (290.000,00) 86,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.220.000,00 1.930.000,00 (290.000,00) 86,94 Keterangan
1.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.45 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0014 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 1.930.000,00 (290.000,00) 86,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.562.722.000,00 6.356.748.400,00 (205.973.600,00) 96,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0014 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 541.375.000,00 541.375.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0014 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 541.375.000,00 541.375.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0014 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 541.375.000,00 541.375.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0014 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.488.870.800,00 1.484.490.000,00 (4.380.800,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0014 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 1.488.870.800,00 1.484.490.000,00 (4.380.800,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0014 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 1.488.870.800,00 1.484.490.000,00 (4.380.800,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 4.532.476.200,00 4.330.883.400,00 (201.592.800,00) 95,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0014 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 4.526.442.200,00 4.327.518.400,00 (198.923.800,00) 95,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 4.526.442.200,00 4.327.518.400,00 (198.923.800,00) 95,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0014 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 6.034.000,00 3.365.000,00 (2.669.000,00) 55,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0014 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 6.034.000,00 3.365.000,00 (2.669.000,00) 55,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0014 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.520.000.000,00 7.204.100.000,00 (315.900.000,00) 95,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0014 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 7.520.000.000,00 7.204.100.000,00 (315.900.000,00) 95,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0014 5.2.04.03.02 Belanja Modal Instalasi Air Kotor 2.520.000.000,00 2.264.100.000,00 (255.900.000,00) 89,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0014 5.2.04.03.02.0002 Belanja Modal Instalasi Air Buangan Industri 2.520.000.000,00 2.264.100.000,00 (255.900.000,00) 89,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0014 5.2.04.03.05 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik 5.000.000.000,00 4.940.000.000,00 (60.000.000,00) 98,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0014 5.2.04.03.05.0009 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 5.000.000.000,00 4.940.000.000,00 (60.000.000,00) 98,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 183.345.000,00 177.975.229,00 (5.369.771,00) 97,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0015 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.010.000,00 (680.000,00) 59,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0015 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.690.000,00 1.010.000,00 (680.000,00) 59,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0015 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.690.000,00 1.010.000,00 (680.000,00) 59,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0015 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.690.000,00 1.010.000,00 (680.000,00) 59,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.655.000,00 176.965.229,00 (4.689.771,00) 97,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 320.000,00 - (320.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 320.000,00 - (320.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 320.000,00 - (320.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0015 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 181.335.000,00 176.965.229,00 (4.369.771,00) 97,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0015 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 181.335.000,00 176.965.229,00 (4.369.771,00) 97,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0015 5.1.02.03.02.0204 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum 150.000.000,00 146.150.000,00 (3.850.000,00) 97,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0015 5.1.02.03.02.0248 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum 31.335.000,00 30.815.229,00 (519.771,00) 98,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 216.042.000,00 214.852.100,00 (1.189.900,00) 99,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0020 5.1.01 Belanja Pegawai 3.380.000,00 3.050.000,00 (330.000,00) 90,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0020 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.380.000,00 3.050.000,00 (330.000,00) 90,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0020 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.380.000,00 3.050.000,00 (330.000,00) 90,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0020 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.380.000,00 3.050.000,00 (330.000,00) 90,24 Lampiran I.1/Hal.46 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212.662.000,00 211.802.100,00 (859.900,00) 99,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 360.000,00 - (360.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 360.000,00 - (360.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 360.000,00 - (360.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.402.000,00 57.945.400,00 (456.600,00) 99,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 58.402.000,00 57.945.400,00 (456.600,00) 99,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0020 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 58.402.000,00 57.945.400,00 (456.600,00) 99,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0020 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 150.000.000,00 149.956.700,00 (43.300,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0020 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 150.000.000,00 149.956.700,00 (43.300,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0020 5.1.02.03.02.0204 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum 150.000.000,00 149.956.700,00 (43.300,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 14.096.756.500,00 14.083.820.241,00 (12.936.259,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.01 Belanja Pegawai 116.770.000,00 114.610.000,00 (2.160.000,00) 98,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 116.770.000,00 114.610.000,00 (2.160.000,00) 98,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 116.770.000,00 114.610.000,00 (2.160.000,00) 98,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 116.770.000,00 114.610.000,00 (2.160.000,00) 98,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.277.071.500,00 14.264.015.620,00 (13.055.880,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 14.034.295.700,00 14.030.914.705,00 (3.380.995,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.034.295.700,00 14.030.914.705,00 (3.380.995,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.681.110.000,00 6.679.862.174,00 (1.247.826,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.515.700,00 3.515.700,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.110.000,00 3.110.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.260.000,00 7.260.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 160.000,00 160.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 7.275.230.000,00 7.274.806.831,00 (423.169,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.480.000,00 20.480.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.120.000,00 410.000,00 (1.710.000,00) 19,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 41.310.000,00 41.310.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.02.02 Belanja Jasa 214.521.800,00 206.381.598,00 (8.140.202,00) 96,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 198.137.000,00 192.169.950,00 (5.967.050,00) 96,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 13.750.000,00 10.500.000,00 (3.250.000,00) 76,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 67.158.000,00 67.158.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 63.229.000,00 63.229.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 24.500.000,00 24.500.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.47 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 15.000.000,00 12.289.950,00 (2.710.050,00) 81,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.02.02.01.0069 Belanja Pengolahan Air Limbah 7.000.000,00 6.993.000,00 (7.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.384.800,00 4.221.648,00 (163.152,00) 96,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.859.200,00 3.719.520,00 (139.680,00) 96,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 234.000,00 223.164,00 (10.836,00) 95,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 291.600,00 278.964,00 (12.636,00) 95,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 12.000.000,00 9.990.000,00 (2.010.000,00) 83,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 12.000.000,00 9.990.000,00 (2.010.000,00) 83,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.254.000,00 26.719.317,00 (1.534.683,00) 94,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.254.000,00 26.719.317,00 (1.534.683,00) 94,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.404.000,00 20.869.317,00 (1.534.683,00) 93,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0023 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.850.000,00 5.850.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 26.809.000,00 24.711.500,00 (2.097.500,00) 92,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0024 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.809.000,00 24.711.500,00 (2.097.500,00) 92,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0024 5.1.02.01 Belanja Barang 14.509.000,00 13.361.500,00 (1.147.500,00) 92,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0024 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.509.000,00 13.361.500,00 (1.147.500,00) 92,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0024 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.209.000,00 1.601.500,00 (607.500,00) 72,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0024 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 560.000,00 (40.000,00) 93,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0024 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.580.000,00 2.080.000,00 (500.000,00) 80,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0024 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.120.000,00 9.120.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0024 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.900.000,00 5.950.000,00 (950.000,00) 86,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0024 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.900.000,00 5.950.000,00 (950.000,00) 86,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0024 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.900.000,00 5.950.000,00 (950.000,00) 86,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0024 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0024 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0024 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 141.744.000,00 141.744.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.744.000,00 141.744.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 30.144.000,00 30.144.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.144.000,00 30.144.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 16.384.000,00 16.384.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.320.000,00 12.320.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 93.600.000,00 93.600.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 93.600.000,00 93.600.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.48 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.01.0026 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 93.600.000,00 93.600.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 86.697.917.600,00 82.244.481.109,00 (4.453.436.491,00) 94,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.442.411.000,00 1.377.847.400,00 (64.563.600,00) 95,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.971.000,00 1.376.407.400,00 (64.563.600,00) 95,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 296.469.000,00 284.947.400,00 (11.521.600,00) 96,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 296.469.000,00 284.947.400,00 (11.521.600,00) 96,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.610.000,00 4.200.000,00 (1.410.000,00) 74,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 127.505.000,00 124.981.000,00 (2.524.000,00) 98,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 284.000,00 284.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.280.000,00 6.950.000,00 (330.000,00) 95,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 155.520.000,00 148.262.400,00 (7.257.600,00) 95,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.350.000,00 3.850.000,00 (500.000,00) 88,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.350.000,00 3.850.000,00 (500.000,00) 88,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.350.000,00 3.850.000,00 (500.000,00) 88,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.052.000,00 3.310.000,00 (5.742.000,00) 36,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.052.000,00 3.310.000,00 (5.742.000,00) 36,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.052.000,00 3.310.000,00 (5.742.000,00) 36,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.131.100.000,00 1.084.300.000,00 (46.800.000,00) 95,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.131.100.000,00 1.084.300.000,00 (46.800.000,00) 95,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.131.100.000,00 1.084.300.000,00 (46.800.000,00) 95,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 341.775.600,00 333.944.200,00 (7.831.400,00) 97,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 341.775.600,00 333.944.200,00 (7.831.400,00) 97,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 341.775.600,00 333.944.200,00 (7.831.400,00) 97,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 341.775.600,00 333.944.200,00 (7.831.400,00) 97,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 341.775.600,00 333.944.200,00 (7.831.400,00) 97,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 341.775.600,00 333.944.200,00 (7.831.400,00) 97,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 341.775.600,00 333.944.200,00 (7.831.400,00) 97,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 341.775.600,00 333.944.200,00 (7.831.400,00) 97,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 341.775.600,00 333.944.200,00 (7.831.400,00) 97,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 341.775.600,00 333.944.200,00 (7.831.400,00) 97,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 194.993.400,00 194.426.000,00 (567.400,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.993.400,00 194.426.000,00 (567.400,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 183.493.400,00 183.426.000,00 (67.400,00) 99,96 Lampiran I.1/Hal.49 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 183.493.400,00 183.426.000,00 (67.400,00) 99,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 179.094.400,00 179.067.000,00 (27.400,00) 99,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 769.000,00 729.000,00 (40.000,00) 94,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.630.000,00 3.630.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.800.000,00 5.300.000,00 (500.000,00) 91,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 4.000.000,00 (500.000,00) 88,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 4.000.000,00 (500.000,00) 88,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.700.000,00 5.700.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.700.000,00 5.700.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 5.700.000,00 5.700.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 53.688.000,00 52.848.750,00 (839.250,00) 98,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.688.000,00 52.848.750,00 (839.250,00) 98,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 17.648.000,00 16.808.750,00 (839.250,00) 95,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.648.000,00 16.808.750,00 (839.250,00) 95,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.320.000,00 3.984.750,00 (335.250,00) 92,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.386.000,00 2.362.000,00 (24.000,00) 98,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 322.000,00 322.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.080.000,00 9.600.000,00 (480.000,00) 95,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.040.000,00 36.040.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.000.000,00 28.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.000.000,00 28.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.040.000,00 1.040.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.040.000,00 1.040.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 882.055.700,00 860.332.000,00 (21.723.700,00) 97,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.060.000,00 (380.000,00) 73,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.440.000,00 1.060.000,00 (380.000,00) 73,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.440.000,00 1.060.000,00 (380.000,00) 73,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0005 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.440.000,00 1.060.000,00 (380.000,00) 73,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 880.615.700,00 859.272.000,00 (21.343.700,00) 97,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 198.061.000,00 192.922.000,00 (5.139.000,00) 97,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 198.061.000,00 192.922.000,00 (5.139.000,00) 97,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.705.000,00 3.150.000,00 (555.000,00) 85,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 186.316.000,00 181.732.000,00 (4.584.000,00) 97,54 Lampiran I.1/Hal.50 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 890.000,00 890.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.650.000,00 2.650.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.250.000,00 5.250.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.250.000,00 5.250.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.250.000,00 5.250.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 674.654.700,00 658.450.000,00 (16.204.700,00) 97,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 674.654.700,00 658.450.000,00 (16.204.700,00) 97,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 674.654.700,00 658.450.000,00 (16.204.700,00) 97,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 42.470.000,00 39.336.350,00 (3.133.650,00) 92,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.470.000,00 39.336.350,00 (3.133.650,00) 92,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 26.870.000,00 25.036.350,00 (1.833.650,00) 93,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.870.000,00 25.036.350,00 (1.833.650,00) 93,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.400.000,00 2.479.850,00 (920.150,00) 72,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.340.000,00 1.426.500,00 (913.500,00) 60,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 350.000,00 350.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.480.000,00 20.480.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.600.000,00 8.300.000,00 (1.300.000,00) 86,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.800.000,00 6.500.000,00 (1.300.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.800.000,00 6.500.000,00 (1.300.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 56.535.000,00 54.995.000,00 (1.540.000,00) 97,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.535.000,00 54.995.000,00 (1.540.000,00) 97,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 46.535.000,00 44.995.000,00 (1.540.000,00) 96,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.535.000,00 44.995.000,00 (1.540.000,00) 96,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.881.000,00 37.341.000,00 (1.540.000,00) 96,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 104.000,00 104.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.280.000,00 7.280.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.51 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0007 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0007 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 25.820.000,00 20.313.150,00 (5.506.850,00) 78,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.820.000,00 20.313.150,00 (5.506.850,00) 78,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 22.620.000,00 18.513.150,00 (4.106.850,00) 81,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.620.000,00 18.513.150,00 (4.106.850,00) 81,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.253.000,00 4.235.150,00 (1.017.850,00) 80,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.335.000,00 5.466.000,00 (2.869.000,00) 65,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 532.000,00 532.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.400.000,00 1.180.000,00 (220.000,00) 84,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.100.000,00 7.100.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.200.000,00 1.800.000,00 (1.400.000,00) 56,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.900.000,00 1.800.000,00 (100.000,00) 94,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.900.000,00 1.800.000,00 (100.000,00) 94,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0008 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.300.000,00 - (1.300.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0008 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.300.000,00 - (1.300.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 559.849.000,00 504.113.050,00 (55.735.950,00) 90,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 559.849.000,00 504.113.050,00 (55.735.950,00) 90,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 554.049.000,00 498.313.050,00 (55.735.950,00) 89,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 554.049.000,00 498.313.050,00 (55.735.950,00) 89,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 170.000,00 - (170.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 534.029.000,00 480.274.050,00 (53.754.950,00) 89,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.310.000,00 1.499.000,00 (1.811.000,00) 45,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.100.000,00 16.100.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 18.034.000,00 15.250.400,00 (2.783.600,00) 84,56 Lampiran I.1/Hal.52 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.034.000,00 15.250.400,00 (2.783.600,00) 84,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 12.584.000,00 10.400.400,00 (2.183.600,00) 82,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.584.000,00 10.400.400,00 (2.183.600,00) 82,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.253.000,00 3.934.900,00 (1.318.100,00) 74,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.851.000,00 1.985.500,00 (865.500,00) 69,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.480.000,00 4.480.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.450.000,00 4.850.000,00 (600.000,00) 88,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0010 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.100.000,00 2.500.000,00 (600.000,00) 80,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0010 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.100.000,00 2.500.000,00 (600.000,00) 80,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.455.893.000,00 1.414.334.070,00 (41.558.930,00) 97,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.455.893.000,00 1.414.334.070,00 (41.558.930,00) 97,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.168.597.000,00 1.156.968.150,00 (11.628.850,00) 99,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.168.597.000,00 1.156.968.150,00 (11.628.850,00) 99,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.630.000,00 6.409.150,00 (220.850,00) 96,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.146.888.000,00 1.135.530.000,00 (11.358.000,00) 99,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.540.000,00 1.540.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 799.000,00 749.000,00 (50.000,00) 93,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.200.000,00 12.200.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.300.000,00 8.850.000,00 (1.450.000,00) 85,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.300.000,00 8.850.000,00 (1.450.000,00) 85,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.300.000,00 8.850.000,00 (1.450.000,00) 85,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.396.000,00 18.415.920,00 (980.080,00) 94,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.396.000,00 18.415.920,00 (980.080,00) 94,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.896.000,00 16.165.920,00 (730.080,00) 95,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.500.000,00 2.250.000,00 (250.000,00) 90,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 257.600.000,00 230.100.000,00 (27.500.000,00) 89,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 257.600.000,00 230.100.000,00 (27.500.000,00) 89,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 257.600.000,00 230.100.000,00 (27.500.000,00) 89,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 361.404.000,00 323.256.250,00 (38.147.750,00) 89,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 361.404.000,00 323.256.250,00 (38.147.750,00) 89,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 306.904.000,00 271.206.250,00 (35.697.750,00) 88,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 306.904.000,00 271.206.250,00 (35.697.750,00) 88,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.120.000,00 4.010.250,00 (2.109.750,00) 65,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 270.351.000,00 237.150.000,00 (33.201.000,00) 87,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.924.000,00 16.537.000,00 (387.000,00) 97,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 29.000,00 29.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.53 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.480.000,00 13.480.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 8.900.000,00 (1.100.000,00) 89,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.400.000,00 6.300.000,00 (1.100.000,00) 85,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.400.000,00 6.300.000,00 (1.100.000,00) 85,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0012 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0012 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.000.000,00 13.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.000.000,00 13.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 13.000.000,00 13.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.500.000,00 30.150.000,00 (1.350.000,00) 95,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.500.000,00 30.150.000,00 (1.350.000,00) 95,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 31.500.000,00 30.150.000,00 (1.350.000,00) 95,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 14.207.320.400,00 13.777.802.000,00 (429.518.400,00) 96,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 5.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.205.880.400,00 13.776.362.000,00 (429.518.400,00) 96,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 8.975.879.000,00 8.747.255.000,00 (228.624.000,00) 97,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.975.879.000,00 8.747.255.000,00 (228.624.000,00) 97,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.920.000,00 859.500,00 (1.060.500,00) 44,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.374.000,00 5.014.000,00 (360.000,00) 93,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 605.000,00 605.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 810.000,00 810.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 9.750.000,00 9.750.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 101.120.000,00 100.820.000,00 (300.000,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 8.856.300.000,00 8.629.396.500,00 (226.903.500,00) 97,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.550.000,00 49.750.000,00 (1.800.000,00) 96,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.550.000,00 42.750.000,00 (1.800.000,00) 95,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.450.000,00 16.650.000,00 (1.800.000,00) 90,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 25.200.000,00 25.200.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 900.000,00 900.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 196.550.000,00 193.250.000,00 (3.300.000,00) 98,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 196.550.000,00 193.250.000,00 (3.300.000,00) 98,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 104.600.000,00 104.600.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 91.950.000,00 88.650.000,00 (3.300.000,00) 96,41 Lampiran I.1/Hal.54 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.981.901.400,00 4.786.107.000,00 (195.794.400,00) 96,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.981.901.400,00 4.786.107.000,00 (195.794.400,00) 96,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 4.981.901.400,00 4.786.107.000,00 (195.794.400,00) 96,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 73.474.000,00 72.213.750,00 (1.260.250,00) 98,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.474.000,00 72.213.750,00 (1.260.250,00) 98,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 33.988.000,00 32.727.750,00 (1.260.250,00) 96,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.988.000,00 32.727.750,00 (1.260.250,00) 96,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.160.000,00 6.949.750,00 (1.210.250,00) 85,17 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 688.000,00 688.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.750.000,00 24.700.000,00 (50.000,00) 99,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.586.000,00 24.586.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.450.000,00 21.450.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.400.000,00 14.400.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0016 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0016 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 450.000,00 450.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0016 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.836.000,00 1.836.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0016 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.836.000,00 1.836.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0016 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0016 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.900.000,00 14.900.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.900.000,00 14.900.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0016 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 10.400.000,00 10.400.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0016 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.275.377.000,00 1.227.973.750,00 (47.403.250,00) 96,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 952.123.000,00 918.573.750,00 (33.549.250,00) 96,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 887.404.000,00 875.367.000,00 (12.037.000,00) 98,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 887.404.000,00 875.367.000,00 (12.037.000,00) 98,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.778.000,00 6.281.000,00 (4.497.000,00) 58,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 864.890.000,00 857.350.000,00 (7.540.000,00) 99,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.288.000,00 1.288.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 828.000,00 828.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.180.000,00 2.180.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.440.000,00 7.440.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.291.000,00 35.636.750,00 (15.654.250,00) 69,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 47.391.000,00 31.736.750,00 (15.654.250,00) 66,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.850.000,00 11.600.000,00 (1.250.000,00) 90,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 18.941.000,00 18.880.000,00 (61.000,00) 99,68 Lampiran I.1/Hal.55 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 15.000.000,00 915.750,00 (14.084.250,00) 6,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 600.000,00 341.000,00 (259.000,00) 56,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0017 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0017 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.428.000,00 7.570.000,00 (5.858.000,00) 56,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.428.000,00 7.570.000,00 (5.858.000,00) 56,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.328.000,00 5.470.000,00 (5.858.000,00) 48,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 323.254.000,00 309.400.000,00 (13.854.000,00) 95,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 323.254.000,00 309.400.000,00 (13.854.000,00) 95,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 323.254.000,00 309.400.000,00 (13.854.000,00) 95,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 492.654.800,00 478.852.500,00 (13.802.300,00) 97,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 492.654.800,00 478.852.500,00 (13.802.300,00) 97,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 213.457.800,00 207.985.500,00 (5.472.300,00) 97,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 213.457.800,00 207.985.500,00 (5.472.300,00) 97,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 135.220.800,00 131.098.200,00 (4.122.600,00) 96,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 782.000,00 782.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 25.485.000,00 24.975.300,00 (509.700,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.820.000,00 50.980.000,00 (840.000,00) 98,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 170.876.000,00 162.546.000,00 (8.330.000,00) 95,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 130.650.000,00 122.650.000,00 (8.000.000,00) 93,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 57.650.000,00 49.650.000,00 (8.000.000,00) 86,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 73.000.000,00 73.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0018 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 38.926.000,00 38.596.000,00 (330.000,00) 99,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 13.200.000,00 13.200.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 13.021.000,00 13.021.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 12.705.000,00 12.375.000,00 (330.000,00) 97,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0018 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0018 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 108.321.000,00 108.321.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 108.321.000,00 108.321.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740.000,00 740.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 6.850.000,00 6.850.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 94.731.000,00 94.731.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 8.690.000,00 8.377.100,00 (312.900,00) 96,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.690.000,00 8.377.100,00 (312.900,00) 96,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0019 5.1.02.01 Belanja Barang 5.990.000,00 5.677.100,00 (312.900,00) 94,78 Lampiran I.1/Hal.56 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0019 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.990.000,00 5.677.100,00 (312.900,00) 94,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.560.000,00 1.550.000,00 (10.000,00) 99,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.290.000,00 987.100,00 (302.900,00) 76,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.960.000,00 2.960.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0019 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0019 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0019 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 562.558.600,00 491.442.244,00 (71.116.356,00) 87,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 562.558.600,00 491.442.244,00 (71.116.356,00) 87,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 8.279.000,00 8.113.500,00 (165.500,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.279.000,00 8.113.500,00 (165.500,00) 98,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 340.000,00 174.600,00 (165.400,00) 51,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 899.000,00 898.900,00 (100,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.800.000,00 6.800.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.500.000,00 40.950.000,00 (3.550.000,00) 92,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.500.000,00 40.950.000,00 (3.550.000,00) 92,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 42.500.000,00 40.950.000,00 (1.550.000,00) 96,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 - (2.000.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 107.343.000,00 97.013.444,00 (10.329.556,00) 90,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 107.343.000,00 97.013.444,00 (10.329.556,00) 90,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.730.000,00 17.130.444,00 (2.599.556,00) 86,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 6.400.000,00 - (6.400.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.900.000,00 27.900.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 53.313.000,00 51.983.000,00 (1.330.000,00) 97,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 402.436.600,00 345.365.300,00 (57.071.300,00) 85,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 402.436.600,00 345.365.300,00 (57.071.300,00) 85,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 402.436.600,00 345.365.300,00 (57.071.300,00) 85,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 32.850.000,00 31.611.000,00 (1.239.000,00) 96,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.850.000,00 31.611.000,00 (1.239.000,00) 96,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0022 5.1.02.01 Belanja Barang 7.750.000,00 6.961.000,00 (789.000,00) 89,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0022 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.750.000,00 6.961.000,00 (789.000,00) 89,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 374.000,00 259.000,00 (115.000,00) 69,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.766.000,00 1.302.000,00 (464.000,00) 73,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 750.000,00 540.000,00 (210.000,00) 72,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.560.000,00 4.560.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.57 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0022 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.200.000,00 6.200.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0022 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0022 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0022 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0022 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0022 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.900.000,00 18.450.000,00 (450.000,00) 97,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0022 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.900.000,00 18.450.000,00 (450.000,00) 97,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0022 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.900.000,00 18.450.000,00 (450.000,00) 97,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 84.443.000,00 57.251.800,00 (27.191.200,00) 67,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0024 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.443.000,00 57.251.800,00 (27.191.200,00) 67,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0024 5.1.02.01 Belanja Barang 43.626.000,00 33.860.300,00 (9.765.700,00) 77,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0024 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.626.000,00 33.860.300,00 (9.765.700,00) 77,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0024 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.789.000,00 17.559.700,00 (8.229.300,00) 68,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0024 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.000.000,00 1.976.000,00 (24.000,00) 98,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0024 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.992.000,00 3.594.600,00 (1.397.400,00) 72,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0024 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 755.000,00 695.000,00 (60.000,00) 92,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0024 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 220.000,00 165.000,00 (55.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0024 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.870.000,00 9.870.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0024 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.100.000,00 12.341.500,00 (3.758.500,00) 76,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0024 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.200.000,00 8.441.500,00 (3.758.500,00) 69,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0024 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0024 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.600.000,00 441.500,00 (1.158.500,00) 27,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0024 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 7.000.000,00 4.400.000,00 (2.600.000,00) 62,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0024 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0024 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0024 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.717.000,00 11.050.000,00 (13.667.000,00) 44,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0024 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.717.000,00 11.050.000,00 (13.667.000,00) 44,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0024 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.017.000,00 2.350.000,00 (13.667.000,00) 14,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0024 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.700.000,00 8.700.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 7.603.851.100,00 6.607.822.190,00 (996.028.910,00) 86,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 5.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.060.000,00 (380.000,00) 73,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.440.000,00 1.060.000,00 (380.000,00) 73,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.440.000,00 1.060.000,00 (380.000,00) 73,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.440.000,00 1.060.000,00 (380.000,00) 73,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.602.411.100,00 6.606.762.190,00 (995.648.910,00) 86,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 2.694.040.200,00 2.354.706.690,00 (339.333.510,00) 87,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.694.040.200,00 2.354.706.690,00 (339.333.510,00) 87,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 183.370.000,00 168.876.690,00 (14.493.310,00) 92,10 Lampiran I.1/Hal.58 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 531.300.000,00 368.470.350,00 (162.829.650,00) 69,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.906.098.000,00 1.754.614.850,00 (151.483.150,00) 92,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.205.200,00 2.189.800,00 (15.400,00) 99,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 887.000,00 830.000,00 (57.000,00) 93,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.300.000,00 1.285.000,00 (15.000,00) 98,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.080.000,00 22.080.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 46.800.000,00 36.360.000,00 (10.440.000,00) 77,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 968.445.500,00 418.890.500,00 (549.555.000,00) 43,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 968.445.500,00 418.890.500,00 (549.555.000,00) 43,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.800.000,00 10.300.000,00 (2.500.000,00) 80,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 124.800.000,00 93.200.000,00 (31.600.000,00) 74,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 806.695.500,00 294.465.500,00 (512.230.000,00) 36,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 24.150.000,00 20.925.000,00 (3.225.000,00) 86,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 156.570.000,00 155.720.000,00 (850.000,00) 99,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 156.570.000,00 155.720.000,00 (850.000,00) 99,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 3.500.000,00 2.650.000,00 (850.000,00) 75,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 68.100.000,00 68.100.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 84.970.000,00 84.970.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.783.355.400,00 3.677.445.000,00 (105.910.400,00) 97,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.783.355.400,00 3.677.445.000,00 (105.910.400,00) 97,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.783.355.400,00 3.677.445.000,00 (105.910.400,00) 97,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 47.471.329.000,00 46.536.379.000,00 (934.950.000,00) 98,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.471.329.000,00 46.536.379.000,00 (934.950.000,00) 98,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 18.874.200,00 15.072.400,00 (3.801.800,00) 79,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.874.200,00 15.072.400,00 (3.801.800,00) 79,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.095.000,00 5.135.000,00 (1.960.000,00) 72,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.324.200,00 2.402.400,00 (921.800,00) 72,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 770.000,00 (10.000,00) 98,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 360.000,00 360.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.835.000,00 1.925.000,00 (910.000,00) 67,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.480.000,00 4.480.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.443.804.800,00 46.515.556.600,00 (928.248.200,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0026 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 47.443.804.800,00 46.515.556.600,00 (928.248.200,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 42.184.800.000,00 41.410.087.000,00 (774.713.000,00) 98,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 5.259.004.800,00 5.105.469.600,00 (153.535.200,00) 97,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.650.000,00 5.750.000,00 (2.900.000,00) 66,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.650.000,00 5.750.000,00 (2.900.000,00) 66,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0026 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 3.500.000,00 (200.000,00) 94,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0026 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.950.000,00 2.250.000,00 (2.700.000,00) 45,45 Lampiran I.1/Hal.59 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 5.250.000,00 3.678.010,00 (1.571.990,00) 70,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00 3.678.010,00 (1.571.990,00) 70,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 450.000,00 320.000,00 (130.000,00) 71,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 450.000,00 320.000,00 (130.000,00) 71,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0028 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 450.000,00 320.000,00 (130.000,00) 71,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0028 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.800.000,00 3.358.010,00 (1.441.990,00) 69,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0028 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 3.358.010,00 (1.441.990,00) 69,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0028 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 4.800.000,00 3.358.010,00 (1.441.990,00) 69,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 129.800.000,00 123.243.000,00 (6.557.000,00) 94,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.800.000,00 123.243.000,00 (6.557.000,00) 94,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0029 5.1.02.01 Belanja Barang 42.235.000,00 42.178.000,00 (57.000,00) 99,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0029 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.235.000,00 42.178.000,00 (57.000,00) 99,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0029 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0029 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.595.000,00 3.538.000,00 (57.000,00) 98,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0029 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 420.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0029 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0029 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.800.000,00 37.800.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0029 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.315.000,00 44.815.000,00 (6.500.000,00) 87,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0029 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.775.000,00 20.975.000,00 (3.800.000,00) 84,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0029 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.900.000,00 19.100.000,00 (1.800.000,00) 91,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0029 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 - (2.000.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0029 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.125.000,00 1.125.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0029 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0029 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 21.240.000,00 21.240.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0029 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 13.640.000,00 13.640.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0029 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0029 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0029 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.300.000,00 2.600.000,00 (2.700.000,00) 49,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0029 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0029 5.1.02.02.05.0011 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga 2.700.000,00 - (2.700.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0029 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.250.000,00 36.250.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0029 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.250.000,00 36.250.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0029 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 31.150.000,00 31.150.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0029 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.100.000,00 5.100.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 5.741.732.700,00 4.190.001.575,00 (1.551.731.125,00) 72,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 3.994.759.000,00 3.061.741.179,00 (933.017.821,00) 76,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.994.759.000,00 3.061.741.179,00 (933.017.821,00) 76,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 3.994.759.000,00 3.061.741.179,00 (933.017.821,00) 76,64 Lampiran I.1/Hal.60 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 3.994.759.000,00 3.061.741.179,00 (933.017.821,00) 76,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.746.973.700,00 1.128.260.396,00 (618.713.304,00) 64,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 111.665.000,00 37.091.571,00 (74.573.429,00) 33,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 111.665.000,00 37.091.571,00 (74.573.429,00) 33,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 94.895.000,00 35.327.971,00 (59.567.029,00) 37,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 870.000,00 729.600,00 (140.400,00) 83,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 480.000,00 224.000,00 (256.000,00) 46,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 15.420.000,00 810.000,00 (14.610.000,00) 5,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 204.560.000,00 164.158.819,00 (40.401.181,00) 80,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 201.515.000,00 161.228.295,00 (40.286.705,00) 80,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 165.311.000,00 125.999.295,00 (39.311.705,00) 76,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 2.625.000,00 1.650.000,00 (975.000,00) 62,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0033 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.045.000,00 2.930.524,00 (114.476,00) 96,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0033 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.680.000,00 2.583.000,00 (97.000,00) 96,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0033 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 162.500,00 154.425,00 (8.075,00) 95,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0033 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 202.500,00 193.099,00 (9.401,00) 95,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.430.748.700,00 927.010.006,00 (503.738.694,00) 64,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.430.748.700,00 927.010.006,00 (503.738.694,00) 64,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.430.748.700,00 927.010.006,00 (503.738.694,00) 64,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 171.890.400,00 163.634.760,00 (8.255.640,00) 95,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.890.400,00 163.634.760,00 (8.255.640,00) 95,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0034 5.1.02.01 Belanja Barang 42.440.400,00 39.784.760,00 (2.655.640,00) 93,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0034 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.440.400,00 39.784.760,00 (2.655.640,00) 93,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.300.000,00 12.824.860,00 (2.475.140,00) 83,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.190.400,00 4.154.900,00 (35.500,00) 99,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.080.000,00 1.020.000,00 (60.000,00) 94,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 750.000,00 665.000,00 (85.000,00) 88,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.120.000,00 21.120.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0034 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.050.000,00 14.850.000,00 (5.200.000,00) 74,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0034 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.550.000,00 10.950.000,00 (2.600.000,00) 80,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.550.000,00 10.950.000,00 (2.600.000,00) 80,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0034 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.500.000,00 3.900.000,00 (2.600.000,00) 60,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0034 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.500.000,00 3.900.000,00 (2.600.000,00) 60,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0034 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.450.000,00 34.050.000,00 (400.000,00) 98,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0034 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.450.000,00 34.050.000,00 (400.000,00) 98,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 32.500.000,00 32.100.000,00 (400.000,00) 98,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.950.000,00 1.950.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0034 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 74.950.000,00 74.950.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0034 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 74.950.000,00 74.950.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.61 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0034 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 74.950.000,00 74.950.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 39.300.000,00 31.954.000,00 (7.346.000,00) 81,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0035 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.300.000,00 31.954.000,00 (7.346.000,00) 81,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0035 5.1.02.01 Belanja Barang 19.050.000,00 14.854.000,00 (4.196.000,00) 77,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0035 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.050.000,00 14.854.000,00 (4.196.000,00) 77,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 - (1.500.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.880.000,00 1.024.000,00 (856.000,00) 54,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.470.000,00 470.000,00 (1.000.000,00) 31,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.600.000,00 12.760.000,00 (840.000,00) 93,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0035 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.550.000,00 5.400.000,00 (3.150.000,00) 63,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0035 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.950.000,00 2.800.000,00 (3.150.000,00) 47,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0035 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.950.000,00 2.800.000,00 (3.150.000,00) 47,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0035 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0035 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0035 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.700.000,00 11.700.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0035 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.700.000,00 11.700.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0035 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.700.000,00 11.700.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 125.775.900,00 92.822.550,00 (32.953.350,00) 73,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.775.900,00 92.822.550,00 (32.953.350,00) 73,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0036 5.1.02.01 Belanja Barang 54.130.900,00 46.955.550,00 (7.175.350,00) 86,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0036 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.130.900,00 46.955.550,00 (7.175.350,00) 86,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0036 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28.849.000,00 23.313.250,00 (5.535.750,00) 80,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0036 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.221.900,00 2.922.300,00 (299.600,00) 90,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0036 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 340.000,00 340.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0036 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 720.000,00 380.000,00 (340.000,00) 52,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0036 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.000.000,00 20.000.000,00 (1.000.000,00) 95,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0036 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.700.000,00 6.400.000,00 (4.300.000,00) 59,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0036 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.800.000,00 3.800.000,00 (3.000.000,00) 55,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0036 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.800.000,00 3.800.000,00 (3.000.000,00) 55,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0036 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.900.000,00 2.600.000,00 (1.300.000,00) 66,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0036 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.900.000,00 2.600.000,00 (1.300.000,00) 66,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.045.000,00 16.267.000,00 (2.778.000,00) 85,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.045.000,00 16.267.000,00 (2.778.000,00) 85,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.695.000,00 1.367.000,00 (2.328.000,00) 37,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.900.000,00 2.900.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.450.000,00 12.000.000,00 (450.000,00) 96,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.900.000,00 23.200.000,00 (18.700.000,00) 55,37 Lampiran I.1/Hal.62 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.900.000,00 23.200.000,00 (18.700.000,00) 55,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 41.900.000,00 23.200.000,00 (18.700.000,00) 55,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 119.189.100,00 101.141.960,00 (18.047.140,00) 84,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.189.100,00 101.141.960,00 (18.047.140,00) 84,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 20.831.500,00 16.784.000,00 (4.047.500,00) 80,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.831.500,00 16.784.000,00 (4.047.500,00) 80,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.377.000,00 14.844.500,00 (532.500,00) 96,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 4.225.000,00 770.000,00 (3.455.000,00) 18,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 689.500,00 689.500,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 540.000,00 480.000,00 (60.000,00) 88,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 98.357.600,00 84.357.960,00 (13.999.640,00) 85,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 95.678.000,00 81.778.061,00 (13.899.939,00) 85,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 60.779.000,00 46.969.061,00 (13.809.939,00) 77,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.320.000,00 1.230.000,00 (90.000,00) 93,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0038 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.679.600,00 2.579.899,00 (99.701,00) 96,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0038 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.358.400,00 2.273.040,00 (85.360,00) 96,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0038 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 143.000,00 136.381,00 (6.619,00) 95,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0038 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 178.200,00 170.478,00 (7.722,00) 95,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 182.132.000,00 146.363.000,00 (35.769.000,00) 80,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.132.000,00 146.363.000,00 (35.769.000,00) 80,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0040 5.1.02.01 Belanja Barang 32.632.000,00 30.563.000,00 (2.069.000,00) 93,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0040 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.632.000,00 30.563.000,00 (2.069.000,00) 93,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.805.000,00 736.000,00 (2.069.000,00) 26,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.549.000,00 15.549.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 58.000,00 58.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.300.000,00 4.300.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.920.000,00 9.920.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0040 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.800.000,00 7.650.000,00 (1.150.000,00) 86,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0040 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.200.000,00 5.050.000,00 (1.150.000,00) 81,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.200.000,00 5.050.000,00 (1.150.000,00) 81,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0040 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0040 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.900.000,00 18.900.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.900.000,00 18.900.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 11.400.000,00 11.400.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 121.800.000,00 89.250.000,00 (32.550.000,00) 73,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 121.800.000,00 89.250.000,00 (32.550.000,00) 73,28 Lampiran I.1/Hal.63 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 121.800.000,00 89.250.000,00 (32.550.000,00) 73,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 192.797.000,00 186.284.000,00 (6.513.000,00) 96,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.797.000,00 186.284.000,00 (6.513.000,00) 96,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 2.937.000,00 1.703.500,00 (1.233.500,00) 58,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.937.000,00 1.703.500,00 (1.233.500,00) 58,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.785.000,00 551.500,00 (1.233.500,00) 30,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 192.000,00 192.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 960.000,00 960.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 160.810.000,00 160.730.500,00 (79.500,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0041 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 160.810.000,00 160.730.500,00 (79.500,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 159.910.000,00 159.830.500,00 (79.500,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.550.000,00 23.350.000,00 (5.200.000,00) 81,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.550.000,00 23.350.000,00 (5.200.000,00) 81,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 28.550.000,00 23.350.000,00 (5.200.000,00) 81,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 19.050.000,00 16.227.400,00 (2.822.600,00) 85,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.050.000,00 16.227.400,00 (2.822.600,00) 85,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0042 5.1.02.01 Belanja Barang 7.524.000,00 7.133.400,00 (390.600,00) 94,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0042 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.524.000,00 7.133.400,00 (390.600,00) 94,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.050.000,00 3.659.400,00 (390.600,00) 90,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 474.000,00 474.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0042 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0042 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0042 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.726.000,00 7.294.000,00 (2.432.000,00) 74,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0042 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.726.000,00 7.294.000,00 (2.432.000,00) 74,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0042 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.226.000,00 5.194.000,00 (32.000,00) 99,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0042 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 2.100.000,00 (2.400.000,00) 46,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 357.230.000,00 340.200.000,00 (17.030.000,00) 95,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 357.230.000,00 340.200.000,00 (17.030.000,00) 95,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 357.230.000,00 340.200.000,00 (17.030.000,00) 95,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 357.230.000,00 340.200.000,00 (17.030.000,00) 95,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 357.230.000,00 340.200.000,00 (17.030.000,00) 95,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 2.366.293.900,00 2.368.208.900,00 1.915.000,00 100,08 Lampiran I.1/Hal.64 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.366.293.900,00 2.368.208.900,00 1.915.000,00 100,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 20.071.000,00 19.756.000,00 (315.000,00) 98,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.071.000,00 19.756.000,00 (315.000,00) 98,43 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 471.000,00 156.000,00 (315.000,00) 33,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.600.000,00 19.600.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 68.500.000,00 68.500.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0046 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.600.000,00 64.600.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0046 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 64.600.000,00 64.600.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0046 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0046 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.850.000,00 18.900.000,00 (5.950.000,00) 76,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.850.000,00 18.900.000,00 (5.950.000,00) 76,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 14.800.000,00 13.500.000,00 (1.300.000,00) 91,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.050.000,00 5.400.000,00 (4.650.000,00) 53,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.252.872.900,00 2.261.052.900,00 8.180.000,00 100,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.252.872.900,00 2.261.052.900,00 8.180.000,00 100,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.252.872.900,00 2.261.052.900,00 8.180.000,00 100,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 190.174.600,00 183.453.000,00 (6.721.600,00) 96,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 190.174.600,00 183.453.000,00 (6.721.600,00) 96,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.174.600,00 183.453.000,00 (6.721.600,00) 96,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 48.076.500,00 48.033.000,00 (43.500,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.076.500,00 48.033.000,00 (43.500,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.830.000,00 4.830.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.471.500,00 9.443.000,00 (28.500,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 480.000,00 480.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 570.000,00 570.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.725.000,00 32.710.000,00 (15.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 126.800.000,00 121.240.000,00 (5.560.000,00) 95,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 121.600.000,00 116.640.000,00 (4.960.000,00) 95,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.100.000,00 25.200.000,00 (4.900.000,00) 83,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 60.000.000,00 59.940.000,00 (60.000,00) 99,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.200.000,00 4.600.000,00 (600.000,00) 88,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.200.000,00 4.600.000,00 (600.000,00) 88,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.735.000,00 3.490.000,00 (245.000,00) 93,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.735.000,00 3.490.000,00 (245.000,00) 93,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03.0002 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 3.735.000,00 3.490.000,00 (245.000,00) 93,44 Lampiran I.1/Hal.65 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.430.000,00 10.690.000,00 (740.000,00) 93,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.430.000,00 10.690.000,00 (740.000,00) 93,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.330.000,00 2.590.000,00 (740.000,00) 77,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 8.100.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 133.100,00 - (133.100,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 133.100,00 - (133.100,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 133.100,00 - (133.100,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 355.688.000,00 234.481.590,00 (121.206.410,00) 65,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 18.444.000,00 12.895.000,00 (5.549.000,00) 69,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.444.000,00 12.895.000,00 (5.549.000,00) 69,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.744.000,00 12.895.000,00 (2.849.000,00) 81,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.744.000,00 12.895.000,00 (2.849.000,00) 81,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.050.000,00 9.201.000,00 (849.000,00) 91,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 494.000,00 494.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.200.000,00 3.200.000,00 (2.000.000,00) 61,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 - (2.700.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 - (2.700.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 337.244.000,00 221.586.590,00 (115.657.410,00) 65,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.244.000,00 221.586.590,00 (115.657.410,00) 65,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 76.760.000,00 61.934.380,00 (14.825.620,00) 80,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.760.000,00 61.934.380,00 (14.825.620,00) 80,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.500.000,00 2.150.380,00 (5.349.620,00) 28,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.130.000,00 4.189.000,00 (941.000,00) 81,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.080.000,00 1.080.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.730.000,00 1.965.000,00 (765.000,00) 71,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.320.000,00 52.550.000,00 (7.770.000,00) 87,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 167.344.000,00 110.437.000,00 (56.907.000,00) 65,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 160.844.000,00 106.537.000,00 (54.307.000,00) 66,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 113.900.000,00 70.900.000,00 (43.000.000,00) 62,25 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 12.600.000,00 9.900.000,00 (2.700.000,00) 78,57 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 25.344.000,00 16.737.000,00 (8.607.000,00) 66,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.04.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.500.000,00 3.900.000,00 (2.600.000,00) 60,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.04.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.500.000,00 3.900.000,00 (2.600.000,00) 60,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 93.140.000,00 49.215.210,00 (43.924.790,00) 52,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 93.140.000,00 49.215.210,00 (43.924.790,00) 52,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.140.000,00 4.515.210,00 (28.624.790,00) 13,62 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 60.000.000,00 44.700.000,00 (15.300.000,00) 74,50 Lampiran I.1/Hal.66 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.882.846.000,00 1.781.681.170,00 (101.164.830,00) 94,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 262.920.000,00 250.538.500,00 (12.381.500,00) 95,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 18.998.000,00 18.465.000,00 (533.000,00) 97,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.998.000,00 18.465.000,00 (533.000,00) 97,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.348.000,00 15.315.000,00 (33.000,00) 99,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.348.000,00 15.315.000,00 (33.000,00) 99,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.920.000,00 1.920.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.378.000,00 2.370.000,00 (8.000,00) 99,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 400.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 8.975.000,00 (25.000,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.650.000,00 3.150.000,00 (500.000,00) 86,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.650.000,00 3.150.000,00 (500.000,00) 86,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.650.000,00 3.150.000,00 (500.000,00) 86,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 85.850.000,00 77.461.500,00 (8.388.500,00) 90,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.850.000,00 77.461.500,00 (8.388.500,00) 90,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 49.840.000,00 44.101.500,00 (5.738.500,00) 88,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.840.000,00 44.101.500,00 (5.738.500,00) 88,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.945.000,00 6.945.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.696.500,00 2.897.000,00 (1.799.500,00) 61,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.179.500,00 2.179.500,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 840.000,00 840.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 10.404.000,00 8.740.000,00 (1.664.000,00) 84,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.775.000,00 22.500.000,00 (2.275.000,00) 90,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.650.000,00 24.000.000,00 (2.650.000,00) 90,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.350.000,00 22.700.000,00 (2.650.000,00) 89,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 - (2.400.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 22.950.000,00 22.700.000,00 (250.000,00) 98,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.360.000,00 3.360.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.360.000,00 3.360.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000,00 1.110.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.67 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 158.072.000,00 154.612.000,00 (3.460.000,00) 97,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.072.000,00 154.612.000,00 (3.460.000,00) 97,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 19.392.000,00 17.132.000,00 (2.260.000,00) 88,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.392.000,00 17.132.000,00 (2.260.000,00) 88,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.790.000,00 2.790.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 596.000,00 596.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 556.000,00 526.000,00 (30.000,00) 94,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 570.000,00 570.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.880.000,00 12.650.000,00 (2.230.000,00) 85,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.350.000,00 12.300.000,00 (1.050.000,00) 92,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.350.000,00 12.300.000,00 (1.050.000,00) 92,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.350.000,00 12.300.000,00 (1.050.000,00) 92,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 125.330.000,00 125.180.000,00 (150.000,00) 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 125.330.000,00 125.180.000,00 (150.000,00) 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000,00 1.110.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.700.000,00 32.550.000,00 (150.000,00) 99,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 91.520.000,00 91.520.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.619.926.000,00 1.531.142.670,00 (88.783.330,00) 94,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.619.926.000,00 1.531.142.670,00 (88.783.330,00) 94,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.619.926.000,00 1.531.142.670,00 (88.783.330,00) 94,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.970.000,00 19.217.500,00 (5.752.500,00) 76,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.970.000,00 19.217.500,00 (5.752.500,00) 76,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 675.000,00 650.000,00 (25.000,00) 96,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.130.000,00 2.597.500,00 (532.500,00) 82,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 420.000,00 420.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 45.000,00 45.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.400.000,00 15.205.000,00 (5.195.000,00) 74,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 961.612.000,00 916.054.000,00 (45.558.000,00) 95,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.500.000,00 86.950.000,00 (13.550.000,00) 86,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 60.300.000,00 47.200.000,00 (13.100.000,00) 78,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 39.000.000,00 38.550.000,00 (450.000,00) 98,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.03.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 8.000.000,00 (1.000.000,00) 88,89 Lampiran I.1/Hal.68 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.03.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 8.000.000,00 (1.000.000,00) 88,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.03.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 852.112.000,00 821.104.000,00 (31.008.000,00) 96,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.03.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 702.112.000,00 692.794.000,00 (9.318.000,00) 98,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.03.0001 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 150.000.000,00 128.310.000,00 (21.690.000,00) 85,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 633.344.000,00 595.871.170,00 (37.472.830,00) 94,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 633.344.000,00 595.871.170,00 (37.472.830,00) 94,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.204.000,00 33.741.170,00 (13.462.830,00) 71,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.750.000,00 - (12.750.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 465.390.000,00 454.130.000,00 (11.260.000,00) 97,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 108.000.000,00 108.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 452.171.000,00 431.850.800,00 (20.320.200,00) 95,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 114.088.000,00 96.223.000,00 (17.865.000,00) 84,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 114.088.000,00 96.223.000,00 (17.865.000,00) 84,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.088.000,00 96.223.000,00 (17.865.000,00) 84,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19.798.000,00 16.063.000,00 (3.735.000,00) 81,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.798.000,00 16.063.000,00 (3.735.000,00) 81,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.775.000,00 5.040.000,00 (3.735.000,00) 57,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.243.000,00 2.243.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.780.000,00 8.780.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.800.000,00 4.725.000,00 (10.075.000,00) 31,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 4.725.000,00 (10.075.000,00) 31,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.800.000,00 4.725.000,00 (10.075.000,00) 31,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 79.490.000,00 75.435.000,00 (4.055.000,00) 94,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 79.490.000,00 75.435.000,00 (4.055.000,00) 94,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.050.000,00 13.050.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 64.440.000,00 60.385.000,00 (4.055.000,00) 93,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 148.834.000,00 148.334.000,00 (500.000,00) 99,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 148.834.000,00 148.334.000,00 (500.000,00) 99,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.834.000,00 148.334.000,00 (500.000,00) 99,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.376.000,00 20.376.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.376.000,00 20.376.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.096.000,00 19.096.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.69 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.280.000,00 1.280.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.400.000,00 6.900.000,00 (500.000,00) 93,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.400.000,00 6.900.000,00 (500.000,00) 93,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.400.000,00 6.900.000,00 (500.000,00) 93,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 121.058.000,00 121.058.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 121.058.000,00 121.058.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 400.000,00 400.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.750.000,00 39.750.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 80.908.000,00 80.908.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 23.677.000,00 22.992.250,00 (684.750,00) 97,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 23.677.000,00 22.992.250,00 (684.750,00) 97,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.677.000,00 22.992.250,00 (684.750,00) 97,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.877.000,00 10.192.250,00 (684.750,00) 93,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.877.000,00 10.192.250,00 (684.750,00) 93,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.400.000,00 2.717.250,00 (682.750,00) 79,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.217.000,00 3.215.000,00 (2.000,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 420.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.840.000,00 3.840.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.800.000,00 9.800.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.04.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.04.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.04.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 9.088.000,00 8.982.800,00 (105.200,00) 98,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 9.088.000,00 8.982.800,00 (105.200,00) 98,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.088.000,00 8.982.800,00 (105.200,00) 98,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.213.000,00 4.182.800,00 (30.200,00) 99,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.213.000,00 4.182.800,00 (30.200,00) 99,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.05.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 510.000,00 480.000,00 (30.000,00) 94,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.05.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 103.000,00 102.800,00 (200,00) 99,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.05.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.70 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.05.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.575.000,00 1.500.000,00 (75.000,00) 95,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.05.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.575.000,00 1.500.000,00 (75.000,00) 95,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.05.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.05.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 225.000,00 150.000,00 (75.000,00) 66,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.05.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.05.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 156.484.000,00 155.318.750,00 (1.165.250,00) 99,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 156.484.000,00 155.318.750,00 (1.165.250,00) 99,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.484.000,00 155.318.750,00 (1.165.250,00) 99,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.042.000,00 16.042.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.042.000,00 16.042.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.700.000,00 5.700.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.222.000,00 6.222.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.120.000,00 4.120.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.700.000,00 70.634.750,00 (65.250,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70.700.000,00 70.634.750,00 (65.250,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.06.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.06.0001 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 69.000.000,00 68.934.750,00 (65.250,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.06.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 69.742.000,00 68.642.000,00 (1.100.000,00) 98,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.06.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 69.742.000,00 68.642.000,00 (1.100.000,00) 98,42 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.800.000,00 1.200.000,00 (600.000,00) 66,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 3.750.000,00 3.250.000,00 (500.000,00) 86,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.800.000,00 19.800.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 44.392.000,00 44.392.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.510.407.100,00 1.461.600.100,00 (48.807.000,00) 96,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 550.431.000,00 516.456.550,00 (33.974.450,00) 93,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 550.431.000,00 516.456.550,00 (33.974.450,00) 93,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.431.000,00 516.456.550,00 (33.974.450,00) 93,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 251.350.000,00 228.075.550,00 (23.274.450,00) 90,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 251.350.000,00 228.075.550,00 (23.274.450,00) 90,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.305.000,00 2.665.550,00 (4.639.450,00) 36,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 87.629.000,00 68.994.000,00 (18.635.000,00) 78,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.796.000,00 1.796.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 12.870.000,00 12.870.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.71 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 12.750.000,00 12.750.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 128.700.000,00 128.700.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.150.000,00 69.350.000,00 (800.000,00) 98,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.200.000,00 27.700.000,00 (500.000,00) 98,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.450.000,00 23.950.000,00 (500.000,00) 97,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.875.000,00 1.875.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.875.000,00 1.875.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 32.850.000,00 32.850.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 19.350.000,00 19.350.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 11.000.000,00 11.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.100.000,00 8.800.000,00 (300.000,00) 96,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.100.000,00 8.800.000,00 (300.000,00) 96,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 228.931.000,00 219.031.000,00 (9.900.000,00) 95,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 228.931.000,00 219.031.000,00 (9.900.000,00) 95,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 185.000.000,00 185.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.650.000,00 6.750.000,00 (9.900.000,00) 40,54 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 27.281.000,00 27.281.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 97.016.000,00 90.290.550,00 (6.725.450,00) 93,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 97.016.000,00 90.290.550,00 (6.725.450,00) 93,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.016.000,00 90.290.550,00 (6.725.450,00) 93,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 79.916.000,00 75.590.550,00 (4.325.450,00) 94,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 79.916.000,00 75.590.550,00 (4.325.450,00) 94,59 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.820.000,00 4.050.550,00 (1.769.450,00) 69,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 63.986.000,00 61.430.000,00 (2.556.000,00) 96,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 910.000,00 910.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.200.000,00 9.200.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.700.000,00 9.300.000,00 (2.400.000,00) 79,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.800.000,00 5.400.000,00 (2.400.000,00) 69,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.800.000,00 5.400.000,00 (2.400.000,00) 69,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 862.960.100,00 854.853.000,00 (8.107.100,00) 99,06 Lampiran I.1/Hal.72 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 862.960.100,00 854.853.000,00 (8.107.100,00) 99,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 862.960.100,00 854.853.000,00 (8.107.100,00) 99,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 44.804.000,00 42.746.000,00 (2.058.000,00) 95,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.804.000,00 42.746.000,00 (2.058.000,00) 95,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.320.000,00 555.000,00 (765.000,00) 42,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.974.000,00 2.681.000,00 (1.293.000,00) 67,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.070.000,00 1.070.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.440.000,00 38.440.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.450.000,00 47.350.000,00 (1.100.000,00) 97,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.450.000,00 47.350.000,00 (1.100.000,00) 97,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 48.450.000,00 47.350.000,00 (1.100.000,00) 97,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.756.000,00 43.756.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.756.000,00 43.756.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 13.750.000,00 13.750.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 25.206.000,00 25.206.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.03.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.03.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.03.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 707.950.100,00 703.001.000,00 (4.949.100,00) 99,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 707.950.100,00 703.001.000,00 (4.949.100,00) 99,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 707.950.100,00 703.001.000,00 (4.949.100,00) 99,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 154.623.172.000,00 148.043.066.144,00 (6.580.105.856,00) 95,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 81.397.000,00 79.328.900,00 (2.068.100,00) 97,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.680.600,00 48.873.900,00 (1.806.700,00) 96,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.680.600,00 48.873.900,00 (1.806.700,00) 96,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 37.994.600,00 36.447.900,00 (1.546.700,00) 95,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.994.600,00 36.447.900,00 (1.546.700,00) 95,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.725.000,00 3.188.500,00 (1.536.500,00) 67,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.430.100,00 3.429.900,00 (200,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.821.500,00 2.811.500,00 (10.000,00) 99,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 870.000,00 870.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 48.000,00 48.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.100.000,00 26.100.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.076.000,00 5.076.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.076.000,00 5.076.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.73 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.276.000,00 3.276.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.610.000,00 7.350.000,00 (260.000,00) 96,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.610.000,00 7.350.000,00 (260.000,00) 96,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.550.000,00 5.550.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 260.000,00 - (260.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.075.000,00 2.049.900,00 (25.100,00) 98,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.075.000,00 2.049.900,00 (25.100,00) 98,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.075.000,00 2.049.900,00 (25.100,00) 98,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.075.000,00 2.049.900,00 (25.100,00) 98,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.097.000,00 1.096.900,00 (100,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 475.000,00 (25.000,00) 95,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 430.000,00 430.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 48.000,00 48.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.446.000,00 4.446.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.446.000,00 4.446.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.276.000,00 3.276.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.276.000,00 3.276.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.188.000,00 1.188.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 620.000,00 620.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 670.000,00 670.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 48.000,00 48.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.170.000,00 1.170.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.170.000,00 1.170.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.170.000,00 1.170.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.228.900,00 2.198.900,00 (30.000,00) 98,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.228.900,00 2.198.900,00 (30.000,00) 98,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.228.900,00 2.198.900,00 (30.000,00) 98,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.228.900,00 2.198.900,00 (30.000,00) 98,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.638.900,00 1.638.900,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 490.000,00 460.000,00 (30.000,00) 93,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 100.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.886.500,00 1.720.400,00 (166.100,00) 91,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.886.500,00 1.720.400,00 (166.100,00) 91,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.414.500,00 1.384.400,00 (30.100,00) 97,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.414.500,00 1.384.400,00 (30.100,00) 97,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 774.500,00 774.400,00 (100,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 490.000,00 460.000,00 (30.000,00) 93,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 150.000,00 150.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.74 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 472.000,00 336.000,00 (136.000,00) 71,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 472.000,00 336.000,00 (136.000,00) 71,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 472.000,00 336.000,00 (136.000,00) 71,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.386.000,00 2.386.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.386.000,00 2.386.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.918.000,00 1.918.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.918.000,00 1.918.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 88.000,00 88.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 130.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 50.000,00 50.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 468.000,00 468.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 468.000,00 468.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 468.000,00 468.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.694.000,00 17.653.800,00 (40.200,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.694.000,00 17.653.800,00 (40.200,00) 99,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 15.822.000,00 15.781.800,00 (40.200,00) 99,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.822.000,00 15.781.800,00 (40.200,00) 99,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 282.000,00 281.800,00 (200,00) 99,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 250.000,00 230.000,00 (20.000,00) 92,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 50.000,00 50.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.240.000,00 15.220.000,00 (20.000,00) 99,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.872.000,00 1.872.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.872.000,00 1.872.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.872.000,00 1.872.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 102.484.183.000,00 100.301.685.394,00 (2.182.497.606,00) 97,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 102.268.567.000,00 100.092.095.094,00 (2.176.471.906,00) 97,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 102.268.567.000,00 100.092.095.094,00 (2.176.471.906,00) 97,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 79.928.762.500,00 79.038.888.216,00 (889.874.284,00) 98,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 61.255.012.800,00 60.693.455.026,00 (561.557.774,00) 99,08 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 49.870.702.000,00 49.343.053.384,00 (527.648.616,00) 98,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 11.384.310.800,00 11.350.401.642,00 (33.909.158,00) 99,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 5.050.089.000,00 4.996.819.698,00 (53.269.302,00) 98,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 4.232.177.000,00 4.184.483.024,00 (47.693.976,00) 98,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 817.912.000,00 812.336.674,00 (5.575.326,00) 99,32 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 170.310.000,00 150.710.000,00 (19.600.000,00) 88,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 170.310.000,00 150.710.000,00 (19.600.000,00) 88,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.668.560.000,00 5.599.815.000,00 (68.745.000,00) 98,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5.196.240.000,00 5.150.010.000,00 (46.230.000,00) 99,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 472.320.000,00 449.805.000,00 (22.515.000,00) 95,23 Lampiran I.1/Hal.75 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 714.260.000,00 704.745.000,00 (9.515.000,00) 98,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 266.350.000,00 258.870.000,00 (7.480.000,00) 97,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 447.910.000,00 445.875.000,00 (2.035.000,00) 99,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 3.151.285.000,00 3.108.700.920,00 (42.584.080,00) 98,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 2.515.437.000,00 2.480.240.160,00 (35.196.840,00) 98,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 635.848.000,00 628.460.760,00 (7.387.240,00) 98,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 127.026.000,00 102.426.287,00 (24.599.713,00) 80,63 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 113.040.000,00 102.413.453,00 (10.626.547,00) 90,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 13.986.000,00 12.834,00 (13.973.166,00) 0,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 4.733.900,00 923.976,00 (3.809.924,00) 19,52 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.427.800,00 707.434,00 (1.720.366,00) 29,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.306.100,00 216.542,00 (2.089.558,00) 9,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 3.248.117.800,00 3.181.796.259,00 (66.321.541,00) 97,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 2.785.277.000,00 2.720.877.166,00 (64.399.834,00) 97,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 462.840.800,00 460.919.093,00 (1.921.707,00) 99,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 141.991.000,00 124.873.099,00 (17.117.901,00) 87,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 108.207.000,00 101.375.980,00 (6.831.020,00) 93,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 33.784.000,00 23.497.119,00 (10.286.881,00) 69,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 397.377.000,00 374.622.951,00 (22.754.049,00) 94,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 313.857.000,00 304.132.749,00 (9.724.251,00) 96,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 83.520.000,00 70.490.202,00 (13.029.798,00) 84,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 22.339.804.500,00 21.053.206.878,00 (1.286.597.622,00) 94,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 13.000.000,00 6.500.000,00 (6.500.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 13.000.000,00 6.500.000,00 (6.500.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 22.319.004.500,00 21.038.906.878,00 (1.280.097.622,00) 94,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 22.039.504.500,00 20.759.656.878,00 (1.279.847.622,00) 94,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 279.500.000,00 279.250.000,00 (250.000,00) 99,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 134.400.000,00 131.424.300,00 (2.975.700,00) 97,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 60.600.000,00 60.600.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 60.600.000,00 60.600.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 55.800.000,00 55.800.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 55.800.000,00 55.800.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.800.000,00 70.824.300,00 (2.975.700,00) 95,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.800.000,00 10.824.300,00 (2.975.700,00) 78,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.800.000,00 10.824.300,00 (2.975.700,00) 78,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.939.000,00 4.999.300,00 (939.700,00) 84,18 Lampiran I.1/Hal.76 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.861.000,00 5.825.000,00 (2.036.000,00) 74,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 60.000.000,00 60.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 81.216.000,00 78.166.000,00 (3.050.000,00) 96,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 9.450.000,00 9.450.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.450.000,00 9.450.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 9.450.000,00 9.450.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.450.000,00 9.450.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.766.000,00 68.716.000,00 (3.050.000,00) 95,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 56.076.000,00 55.576.000,00 (500.000,00) 99,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.076.000,00 55.576.000,00 (500.000,00) 99,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.050.000,00 550.000,00 (500.000,00) 52,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.906.000,00 10.906.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.233.000,00 5.233.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.495.000,00 5.495.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 192.000,00 192.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.200.000,00 33.200.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.200.000,00 7.650.000,00 (2.550.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.200.000,00 7.650.000,00 (2.550.000,00) 75,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0004 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.250.000,00 (450.000,00) 83,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 - (2.000.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0004 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 100.000,00 - (100.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.490.000,00 5.490.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.490.000,00 5.490.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.850.000,00 1.850.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3.640.000,00 3.640.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 196.514.000,00 195.688.723,00 (825.277,00) 99,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 196.514.000,00 195.688.723,00 (825.277,00) 99,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.514.000,00 195.688.723,00 (825.277,00) 99,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.240.000,00 5.720.000,00 (520.000,00) 91,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.240.000,00 5.720.000,00 (520.000,00) 91,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.240.000,00 5.720.000,00 (520.000,00) 91,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 184.274.000,00 183.968.723,00 (305.277,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 184.274.000,00 183.968.723,00 (305.277,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 184.274.000,00 183.968.723,00 (305.277,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.77 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 466.283.000,00 32.806.650,00 (433.476.350,00) 7,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 433.245.000,00 - (433.245.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.840.000,00 - (3.840.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.840.000,00 - (3.840.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.840.000,00 - (3.840.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.840.000,00 - (3.840.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 429.405.000,00 - (429.405.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 429.405.000,00 - (429.405.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 429.405.000,00 - (429.405.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 - (150.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 - (180.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 - (1.200.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 427.875.000,00 - (427.875.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 33.038.000,00 32.806.650,00 (231.350,00) 99,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.038.000,00 32.806.650,00 (231.350,00) 99,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 27.758.000,00 27.606.650,00 (151.350,00) 99,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.758.000,00 27.606.650,00 (151.350,00) 99,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.198.000,00 3.106.650,00 (91.350,00) 97,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.560.000,00 24.500.000,00 (60.000,00) 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.280.000,00 5.200.000,00 (80.000,00) 98,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.280.000,00 5.200.000,00 (80.000,00) 98,48 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.680.000,00 1.680.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.05.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.520.000,00 (80.000,00) 97,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.511.684.000,00 2.391.725.159,00 (119.958.841,00) 95,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.382.000,00 10.128.500,00 (253.500,00) 97,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.382.000,00 10.128.500,00 (253.500,00) 97,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.382.000,00 10.128.500,00 (253.500,00) 97,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.382.000,00 10.128.500,00 (253.500,00) 97,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.382.000,00 10.128.500,00 (253.500,00) 97,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.305.833.000,00 2.204.264.000,00 (101.569.000,00) 95,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.305.833.000,00 2.204.264.000,00 (101.569.000,00) 95,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.305.833.000,00 2.204.264.000,00 (101.569.000,00) 95,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.305.833.000,00 2.204.264.000,00 (101.569.000,00) 95,60 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 35.100.000,00 35.003.600,00 (96.400,00) 99,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.391.500,00 17.272.000,00 (119.500,00) 99,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 28.921.500,00 28.286.500,00 (635.000,00) 97,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 21.329.000,00 21.271.000,00 (58.000,00) 99,73 Lampiran I.1/Hal.78 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.200.000,00 - (1.200.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.154.082.000,00 2.060.453.900,00 (93.628.100,00) 95,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.985.000,00 15.665.000,00 (1.320.000,00) 92,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 13.224.000,00 8.742.000,00 (4.482.000,00) 66,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 17.600.000,00 17.570.000,00 (30.000,00) 99,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.055.000,00 58.874.100,00 (1.180.900,00) 98,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.055.000,00 58.874.100,00 (1.180.900,00) 98,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 60.055.000,00 58.874.100,00 (1.180.900,00) 98,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.055.000,00 58.874.100,00 (1.180.900,00) 98,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 58.560.000,00 57.470.800,00 (1.089.200,00) 98,14 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.495.000,00 1.403.300,00 (91.700,00) 93,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 102.554.000,00 93.798.559,00 (8.755.441,00) 91,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.554.000,00 93.798.559,00 (8.755.441,00) 91,46 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 11.252.000,00 10.780.780,00 (471.220,00) 95,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.252.000,00 10.780.780,00 (471.220,00) 95,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.252.000,00 10.780.780,00 (471.220,00) 95,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.680.000,00 2.012.500,00 (1.667.500,00) 54,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.680.000,00 2.012.500,00 (1.667.500,00) 54,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 3.680.000,00 2.012.500,00 (1.667.500,00) 54,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 87.622.000,00 81.005.279,00 (6.616.721,00) 92,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 87.622.000,00 81.005.279,00 (6.616.721,00) 92,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 87.622.000,00 81.005.279,00 (6.616.721,00) 92,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.654.462.763,00 4.429.148.564,00 (225.314.199,00) 95,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.647.133.000,00 1.454.641.719,00 (192.491.281,00) 88,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.647.133.000,00 1.454.641.719,00 (192.491.281,00) 88,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.480.000,00 6.691.000,00 (789.000,00) 89,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.480.000,00 6.691.000,00 (789.000,00) 89,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.480.000,00 6.691.000,00 (789.000,00) 89,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.639.653.000,00 1.447.950.719,00 (191.702.281,00) 88,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.635.453.000,00 1.445.263.529,00 (190.189.471,00) 88,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 61.278.000,00 45.659.281,00 (15.618.719,00) 74,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 201.948.000,00 143.527.260,00 (58.420.740,00) 71,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 1.136.967.000,00 1.056.778.540,00 (80.188.460,00) 92,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 235.260.000,00 199.298.448,00 (35.961.552,00) 84,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.200.000,00 2.687.190,00 (1.512.810,00) 63,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0002 5.1.02.02.04.0411 Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya 4.200.000,00 2.687.190,00 (1.512.810,00) 63,98 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.007.329.763,00 2.974.506.845,00 (32.822.918,00) 98,91 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 332.691.000,00 332.313.966,00 (377.034,00) 99,89 Lampiran I.1/Hal.79 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 319.941.000,00 319.567.285,00 (373.715,00) 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 319.941.000,00 319.567.285,00 (373.715,00) 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 319.941.000,00 319.567.285,00 (373.715,00) 99,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 12.750.000,00 12.746.681,00 (3.319,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 12.750.000,00 12.746.681,00 (3.319,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 12.750.000,00 12.746.681,00 (3.319,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.674.638.763,00 2.642.192.879,00 (32.445.884,00) 98,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 41.305.363,00 32.510.950,00 (8.794.413,00) 78,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.305.363,00 32.510.950,00 (8.794.413,00) 78,71 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.004.000,00 600.000,00 (404.000,00) 59,76 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.440.000,00 1.012.000,00 (428.000,00) 70,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.215.463,00 1.840.000,00 (2.375.463,00) 43,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.247.500,00 3.077.500,00 (170.000,00) 94,77 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 22.218.400,00 19.259.450,00 (2.958.950,00) 86,68 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.320.000,00 - (1.320.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.960.000,00 1.822.000,00 (1.138.000,00) 61,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.633.333.400,00 2.609.681.929,00 (23.651.471,00) 99,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.529.559.800,00 2.511.104.337,00 (18.455.463,00) 99,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 86.175.000,00 84.883.107,00 (1.291.893,00) 98,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.420.650.000,00 1.418.712.750,00 (1.937.250,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 198.525.000,00 197.025.000,00 (1.500.000,00) 99,24 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 357.036.000,00 357.036.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 410.697.000,00 410.697.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 26.325.000,00 26.100.000,00 (225.000,00) 99,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 455.800,00 259.200,00 (196.600,00) 56,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.460.000,00 2.100.000,00 (360.000,00) 85,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 236.000,00 41.000,00 (195.000,00) 17,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0069 Belanja Pengolahan Air Limbah 20.800.000,00 8.050.280,00 (12.749.720,00) 38,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 103.773.600,00 98.577.592,00 (5.196.008,00) 94,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 91.334.400,00 87.098.412,00 (4.235.988,00) 95,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5.538.000,00 5.104.891,00 (433.109,00) 92,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 6.901.200,00 6.374.289,00 (526.911,00) 92,36 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.622.248.000,00 1.441.846.161,00 (180.401.839,00) 88,88 Lampiran I.1/Hal.80 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 399.395.000,00 267.974.761,00 (131.420.239,00) 67,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 399.395.000,00 267.974.761,00 (131.420.239,00) 67,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 45.595.000,00 33.718.000,00 (11.877.000,00) 73,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.595.000,00 33.718.000,00 (11.877.000,00) 73,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.011.000,00 11.601.000,00 (2.410.000,00) 82,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 31.263.000,00 22.117.000,00 (9.146.000,00) 70,74 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 321.000,00 - (321.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 353.800.000,00 234.256.761,00 (119.543.239,00) 66,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 353.800.000,00 234.256.761,00 (119.543.239,00) 66,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 315.300.000,00 215.358.861,00 (99.941.139,00) 68,30 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 421.000,00 (1.579.000,00) 21,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 36.100.000,00 18.091.400,00 (18.008.600,00) 50,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 400.000,00 385.500,00 (14.500,00) 96,38 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.147.760.000,00 1.106.912.800,00 (40.847.200,00) 96,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 10.520.000,00 3.550.000,00 (6.970.000,00) 33,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 10.520.000,00 3.550.000,00 (6.970.000,00) 33,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 10.520.000,00 3.550.000,00 (6.970.000,00) 33,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 10.520.000,00 3.550.000,00 (6.970.000,00) 33,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.137.240.000,00 1.103.362.800,00 (33.877.200,00) 97,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 17.497.000,00 12.494.500,00 (5.002.500,00) 71,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.497.000,00 12.494.500,00 (5.002.500,00) 71,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.100.000,00 2.570.000,00 (2.530.000,00) 50,39 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.107.000,00 2.054.500,00 (2.052.500,00) 50,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 620.000,00 (160.000,00) 79,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 310.000,00 250.000,00 (60.000,00) 80,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.000.000,00 (200.000,00) 97,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 979.704.000,00 957.615.300,00 (22.088.700,00) 97,75 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 742.197.000,00 727.734.300,00 (14.462.700,00) 98,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 737.697.000,00 723.242.300,00 (14.454.700,00) 98,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 4.500.000,00 4.492.000,00 (8.000,00) 99,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 237.507.000,00 229.881.000,00 (7.626.000,00) 96,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 237.507.000,00 229.881.000,00 (7.626.000,00) 96,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 135.289.000,00 133.253.000,00 (2.036.000,00) 98,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 135.289.000,00 133.253.000,00 (2.036.000,00) 98,50 Lampiran I.1/Hal.81 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 135.289.000,00 133.253.000,00 (2.036.000,00) 98,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.750.000,00 - (4.750.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.750.000,00 - (4.750.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 4.750.000,00 - (4.750.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 63.003.000,00 54.868.600,00 (8.134.400,00) 87,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.003.000,00 54.868.600,00 (8.134.400,00) 87,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.496.000,00 1.800.000,00 (696.000,00) 72,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.496.000,00 1.800.000,00 (696.000,00) 72,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 2.496.000,00 1.800.000,00 (696.000,00) 72,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 250.000,00 - (250.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 250.000,00 - (250.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 250.000,00 - (250.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 72.347.000,00 65.158.600,00 (7.188.400,00) 90,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 64.058.000,00 57.372.375,00 (6.685.625,00) 89,56 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 7.103.000,00 6.005.625,00 (1.097.375,00) 84,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 715.000,00 630.000,00 (85.000,00) 88,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 2.085.000,00 1.610.000,00 (475.000,00) 77,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0116 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 395.000,00 150.000,00 (245.000,00) 37,97 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin 19.560.000,00 19.376.250,00 (183.750,00) 99,06 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.000.000,00 1.190.000,00 (1.810.000,00) 39,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio 1.668.000,00 787.500,00 (880.500,00) 47,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone 1.004.000,00 - (1.004.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 24.950.000,00 24.868.000,00 (82.000,00) 99,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 3.578.000,00 2.755.000,00 (823.000,00) 77,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 8.289.000,00 7.786.225,00 (502.775,00) 93,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 8.289.000,00 7.786.225,00 (502.775,00) 93,93 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 42.606.400.237,00 39.170.836.593,00 (3.435.563.644,00) 91,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 42.606.400.237,00 39.170.836.593,00 (3.435.563.644,00) 91,94 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 25.303.695.175,00 24.429.608.281,00 (874.086.894,00) 96,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 25.303.695.175,00 24.429.608.281,00 (874.086.894,00) 96,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 25.303.695.175,00 24.429.608.281,00 (874.086.894,00) 96,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 25.303.695.175,00 24.429.608.281,00 (874.086.894,00) 96,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.769.361.062,00 13.605.200.028,00 (2.164.161.034,00) 86,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 15.769.361.062,00 13.605.200.028,00 (2.164.161.034,00) 86,28 Lampiran I.1/Hal.82 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 15.769.361.062,00 13.605.200.028,00 (2.164.161.034,00) 86,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 15.769.361.062,00 13.605.200.028,00 (2.164.161.034,00) 86,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.533.344.000,00 1.136.028.284,00 (397.315.716,00) 74,09 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1.454.037.000,00 1.136.028.284,00 (318.008.716,00) 78,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1.454.037.000,00 1.136.028.284,00 (318.008.716,00) 78,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0000 1.02.01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1.454.037.000,00 1.136.028.284,00 (318.008.716,00) 78,13 JUMLAH BELANJA 275.186.818.000,00 263.277.135.762,00 (11.909.682.238,00) 95,67 SURPLUS/DEFISIT (235.186.818.000,00) (220.850.990.480,00) 14.335.827.520,00 93,90 Lampiran I.1/Hal.83 Urusan Pemerintahan : 1.02.-Kesehatan Organisasi : Rumah Sakit Umum dr. Gunawan Mangunkusumo ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4 PENDAPATAN DAERAH 116.500.000.000,00 112.067.816.030,00 (4.432.183.970,00) 96,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 116.500.000.000,00 112.067.816.030,00 (4.432.183.970,00) 96,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02 Retribusi Daerah 115.946.993.000,00 111.441.360.833,00 (4.505.632.167,00) 96,11 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 115.214.448.000,00 110.618.516.842,00 (4.595.931.158,00) 96,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 115.214.448.000,00 110.618.516.842,00 (4.595.931.158,00) 96,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 115.214.448.000,00 110.618.516.842,00 (4.595.931.158,00) 96,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 732.545.000,00 822.843.991,00 90.298.991,00 112,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 100.000.000,00 134.000.000,00 34.000.000,00 134,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02.02.01.0005 Retribusi Pemakaian Ruangan 100.000.000,00 134.000.000,00 34.000.000,00 134,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 632.545.000,00 688.843.991,00 56.298.991,00 108,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 632.545.000,00 688.843.991,00 56.298.991,00 108,90 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 553.007.000,00 626.455.197,00 73.448.197,00 113,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 553.007.000,00 626.455.197,00 73.448.197,00 113,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 553.007.000,00 626.455.197,00 73.448.197,00 113,28 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 120.062.000,00 130.060.697,00 9.998.697,00 108,33 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 4.1.04.16.06.0006 Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha 432.945.000,00 496.394.500,00 63.449.500,00 114,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 JUMLAH PENDAPATAN 116.500.000.000,00 112.067.816.030,00 (4.432.183.970,00) 96,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 BELANJA DAERAH 189.218.480.000,00 173.799.878.374,00 (15.418.601.626,00) 91,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 172.589.021.000,00 158.700.938.562,00 (13.888.082.438,00) 91,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 43.675.773.000,00 42.796.732.468,00 (879.040.532,00) 97,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 43.675.773.000,00 42.796.732.468,00 (879.040.532,00) 97,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 43.675.773.000,00 42.796.732.468,00 (879.040.532,00) 97,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 35.069.416.000,00 34.378.071.467,00 (691.344.533,00) 98,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 26.148.652.000,00 25.756.100.613,00 (392.551.387,00) 98,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 20.353.760.000,00 20.126.637.243,00 (227.122.757,00) 98,88 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 5.794.892.000,00 5.629.463.370,00 (165.428.630,00) 97,15 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 2.387.872.000,00 2.352.698.823,00 (35.173.177,00) 98,53 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 1.892.502.000,00 1.876.937.299,00 (15.564.701,00) 99,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 495.370.000,00 475.761.524,00 (19.608.476,00) 96,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 133.000.000,00 133.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 133.000.000,00 133.000.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 2.672.203.000,00 2.650.750.000,00 (21.453.000,00) 99,20 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 2.193.660.000,00 2.186.760.000,00 (6.900.000,00) 99,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 478.543.000,00 463.990.000,00 (14.553.000,00) 96,96 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 294.730.000,00 244.245.000,00 (50.485.000,00) 82,87 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 210.210.000,00 209.025.000,00 (1.185.000,00) 99,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 84.520.000,00 35.220.000,00 (49.300.000,00) 41,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 1.489.177.000,00 1.481.278.680,00 (7.898.320,00) 99,47 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 1.074.017.000,00 1.066.167.240,00 (7.849.760,00) 99,27 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 415.160.000,00 415.111.440,00 (48.560,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 210.468.000,00 190.359.834,00 (20.108.166,00) 90,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 203.568.000,00 186.909.834,00 (16.658.166,00) 91,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 6.900.000,00 3.450.000,00 (3.450.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 426.000,00 402.795,00 (23.205,00) 94,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 322.000,00 305.725,00 (16.275,00) 94,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 104.000,00 97.070,00 (6.930,00) 93,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 1.519.539.000,00 1.357.507.365,00 (162.031.635,00) 89,34 Keterangan
1.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.84 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 1.255.197.000,00 1.130.035.345,00 (125.161.655,00) 90,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 264.342.000,00 227.472.020,00 (36.869.980,00) 86,05 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 53.309.000,00 52.931.849,00 (377.151,00) 99,29 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 41.695.000,00 41.327.024,00 (367.976,00) 99,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 11.614.000,00 11.604.825,00 (9.175,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 160.040.000,00 158.796.508,00 (1.243.492,00) 99,22 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 125.197.000,00 123.982.256,00 (1.214.744,00) 99,03 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 34.843.000,00 34.814.252,00 (28.748,00) 99,92 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 8.606.357.000,00 8.418.661.001,00 (187.695.999,00) 97,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 8.601.157.000,00 8.413.461.001,00 (187.695.999,00) 97,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 8.601.157.000,00 8.413.461.001,00 (187.695.999,00) 97,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 158.815.000,00 - (158.815.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 158.815.000,00 - (158.815.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.815.000,00 - (158.815.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 158.815.000,00 - (158.815.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 158.815.000,00 - (158.815.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 158.815.000,00 - (158.815.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 128.754.433.000,00 115.904.206.094,00 (12.850.226.906,00) 90,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 128.754.433.000,00 115.904.206.094,00 (12.850.226.906,00) 90,02 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 44.218.230.000,00 41.260.146.552,00 (2.958.083.448,00) 93,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 44.218.230.000,00 41.260.146.552,00 (2.958.083.448,00) 93,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 44.218.230.000,00 41.260.146.552,00 (2.958.083.448,00) 93,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 44.218.230.000,00 41.260.146.552,00 (2.958.083.448,00) 93,31 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.449.730.000,00 66.752.117.625,00 (7.697.612.375,00) 89,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 74.449.730.000,00 66.752.117.625,00 (7.697.612.375,00) 89,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 74.449.730.000,00 66.752.117.625,00 (7.697.612.375,00) 89,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 74.449.730.000,00 66.752.117.625,00 (7.697.612.375,00) 89,66 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.191.111.000,00 6.421.666.917,00 (1.769.444.083,00) 78,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 8.191.111.000,00 6.421.666.917,00 (1.769.444.083,00) 78,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 8.191.111.000,00 6.421.666.917,00 (1.769.444.083,00) 78,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 8.191.111.000,00 6.421.666.917,00 (1.769.444.083,00) 78,40 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.210.492.000,00 1.102.718.000,00 (107.774.000,00) 91,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 1.210.492.000,00 1.102.718.000,00 (107.774.000,00) 91,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 1.210.492.000,00 1.102.718.000,00 (107.774.000,00) 91,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 1.210.492.000,00 1.102.718.000,00 (107.774.000,00) 91,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.10.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 684.870.000,00 367.557.000,00 (317.313.000,00) 53,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.10.0001 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 684.870.000,00 367.557.000,00 (317.313.000,00) 53,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.10.0001 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 684.870.000,00 367.557.000,00 (317.313.000,00) 53,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.01.2.10.0001 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 684.870.000,00 367.557.000,00 (317.313.000,00) 53,67 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 16.629.459.000,00 15.098.939.812,00 (1.530.519.188,00) 90,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 16.629.459.000,00 15.098.939.812,00 (1.530.519.188,00) 90,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 4.661.319.000,00 3.481.369.000,00 (1.179.950.000,00) 74,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.02.2.01.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.661.319.000,00 3.481.369.000,00 (1.179.950.000,00) 74,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.02.2.01.0001 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 4.661.319.000,00 3.481.369.000,00 (1.179.950.000,00) 74,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.02.2.01.0001 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 4.661.319.000,00 3.481.369.000,00 (1.179.950.000,00) 74,69 Lampiran I.1/Hal.85 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.02.2.01.0001 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 4.661.319.000,00 3.481.369.000,00 (1.179.950.000,00) 74,69 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 11.968.140.000,00 11.617.570.812,00 (350.569.188,00) 97,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.968.140.000,00 11.617.570.812,00 (350.569.188,00) 97,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 11.968.140.000,00 11.617.570.812,00 (350.569.188,00) 97,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.02.2.01.0014 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 11.968.140.000,00 11.617.570.812,00 (350.569.188,00) 97,07 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0001 1.02.02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 11.968.140.000,00 11.617.570.812,00 (350.569.188,00) 97,07 JUMLAH BELANJA 189.218.480.000,00 173.799.878.374,00 (15.418.601.626,00) 91,85 SURPLUS/DEFISIT (72.718.480.000,00) (61.732.062.344,00) 10.986.417.656,00 84,89 Lampiran I.1/Hal.86 Urusan Pemerintahan : 1.02.-Kesehatan Organisasi : Rumah Sakit Umum dr. Gondo Suwarno ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4 PENDAPATAN DAERAH 86.219.911.000,00 90.491.146.228,00 4.271.235.228,00 104,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 86.219.911.000,00 90.491.146.228,00 4.271.235.228,00 104,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.02 Retribusi Daerah 85.694.711.000,00 89.547.973.196,00 3.853.262.196,00 104,50 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 85.235.411.000,00 88.992.926.196,00 3.757.515.196,00 104,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 85.235.411.000,00 88.992.926.196,00 3.757.515.196,00 104,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.02.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 85.235.411.000,00 88.992.926.196,00 3.757.515.196,00 104,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 459.300.000,00 555.047.000,00 95.747.000,00 120,85 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 47.100.000,00 47.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 47.100.000,00 47.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 412.200.000,00 507.947.000,00 95.747.000,00 123,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 412.200.000,00 507.947.000,00 95.747.000,00 123,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 525.200.000,00 943.173.032,00 417.973.032,00 179,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 525.200.000,00 943.173.032,00 417.973.032,00 179,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.04.16.06 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah 525.200.000,00 943.173.032,00 417.973.032,00 179,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.04.16.06.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 120.000.000,00 151.514.688,00 31.514.688,00 126,26 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 4.1.04.16.06.0006 Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha 405.200.000,00 791.658.344,00 386.458.344,00 195,37 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 JUMLAH PENDAPATAN 86.219.911.000,00 90.491.146.228,00 4.271.235.228,00 104,95 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 BELANJA DAERAH 138.901.758.000,00 134.786.672.698,00 (4.115.085.302,00) 97,04 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 133.901.758.000,00 129.895.496.698,00 (4.006.261.302,00) 97,01 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 39.232.270.000,00 38.582.311.769,00 (649.958.231,00) 98,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 39.232.270.000,00 38.582.311.769,00 (649.958.231,00) 98,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 39.232.270.000,00 38.582.311.769,00 (649.958.231,00) 98,34 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 31.160.050.000,00 30.765.381.794,00 (394.668.206,00) 98,73 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 23.232.586.808,00 23.113.008.515,00 (119.578.293,00) 99,49 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 18.553.280.666,00 18.443.097.573,00 (110.183.093,00) 99,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 4.679.306.142,00 4.669.910.942,00 (9.395.200,00) 99,80 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 2.029.513.500,00 2.005.265.846,00 (24.247.654,00) 98,81 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 1.654.608.700,00 1.641.146.506,00 (13.462.194,00) 99,19 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 374.904.800,00 364.119.340,00 (10.785.460,00) 97,12 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 133.000.000,00 128.140.000,00 (4.860.000,00) 96,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 133.000.000,00 128.140.000,00 (4.860.000,00) 96,35 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 2.551.880.940,00 2.479.920.000,00 (71.960.940,00) 97,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 2.120.132.000,00 2.089.450.000,00 (30.682.000,00) 98,55 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 431.748.940,00 390.470.000,00 (41.278.940,00) 90,44 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 205.160.000,00 171.600.000,00 (33.560.000,00) 83,64 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 159.810.000,00 144.640.000,00 (15.170.000,00) 90,51 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 45.350.000,00 26.960.000,00 (18.390.000,00) 59,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 1.276.093.080,00 1.240.699.440,00 (35.393.640,00) 97,23 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 988.243.320,00 962.606.640,00 (25.636.680,00) 97,41 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 287.849.760,00 278.092.800,00 (9.756.960,00) 96,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 210.648.000,00 196.283.544,00 (14.364.456,00) 93,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 210.648.000,00 196.283.544,00 (14.364.456,00) 93,18 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 633.872,00 368.962,00 (264.910,00) 58,21 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 498.960,00 282.401,00 (216.559,00) 56,60 Keterangan
1.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.87 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 134.912,00 86.561,00 (48.351,00) 64,16 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 1.303.674.000,00 1.239.836.611,00 (63.837.389,00) 95,10 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 1.076.600.000,00 1.051.870.456,00 (24.729.544,00) 97,70 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 227.074.000,00 187.966.155,00 (39.107.845,00) 82,78 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 53.080.800,00 47.564.337,00 (5.516.463,00) 89,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 41.700.000,00 37.902.633,00 (3.797.367,00) 90,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 11.380.800,00 9.661.704,00 (1.719.096,00) 84,89 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 163.779.000,00 142.694.539,00 (21.084.461,00) 87,13 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 125.537.000,00 113.709.529,00 (11.827.471,00) 90,58 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 38.242.000,00 28.985.010,00 (9.256.990,00) 75,79 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 8.072.220.000,00 7.816.929.975,00 (255.290.025,00) 96,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 8.067.020.000,00 7.811.729.975,00 (255.290.025,00) 96,84 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 8.060.520.000,00 7.805.229.975,00 (255.290.025,00) 96,83 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 148.838.000,00 - (148.838.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 148.838.000,00 - (148.838.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.838.000,00 - (148.838.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 148.838.000,00 - (148.838.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 148.838.000,00 - (148.838.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 148.838.000,00 - (148.838.000,00) - 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 94.520.650.000,00 91.313.184.929,00 (3.207.465.071,00) 96,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 94.520.650.000,00 91.313.184.929,00 (3.207.465.071,00) 96,61 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 34.205.645.000,00 31.282.705.595,00 (2.922.939.405,00) 91,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 34.205.645.000,00 31.282.705.595,00 (2.922.939.405,00) 91,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 34.205.645.000,00 31.282.705.595,00 (2.922.939.405,00) 91,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 34.205.645.000,00 31.282.705.595,00 (2.922.939.405,00) 91,45 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.979.526.000,00 50.837.274.095,00 (142.251.905,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 50.979.526.000,00 50.837.274.095,00 (142.251.905,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 50.979.526.000,00 50.837.274.095,00 (142.251.905,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 50.979.526.000,00 50.837.274.095,00 (142.251.905,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.135.479.000,00 6.004.482.475,00 (130.996.525,00) 97,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 6.135.479.000,00 6.004.482.475,00 (130.996.525,00) 97,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 6.135.479.000,00 6.004.482.475,00 (130.996.525,00) 97,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 6.135.479.000,00 6.004.482.475,00 (130.996.525,00) 97,86 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.200.000.000,00 3.188.722.764,00 (11.277.236,00) 99,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 3.200.000.000,00 3.188.722.764,00 (11.277.236,00) 99,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 3.200.000.000,00 3.188.722.764,00 (11.277.236,00) 99,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 3.200.000.000,00 3.188.722.764,00 (11.277.236,00) 99,65 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 5.000.000.000,00 4.891.176.000,00 (108.824.000,00) 97,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000.000,00 4.891.176.000,00 (108.824.000,00) 97,82 Lampiran I.1/Hal.88 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5.000.000.000,00 4.891.176.000,00 (108.824.000,00) 97,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000.000,00 4.891.176.000,00 (108.824.000,00) 97,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.000.000.000,00 4.891.176.000,00 (108.824.000,00) 97,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.02.2.01.0014 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 5.000.000.000,00 4.891.176.000,00 (108.824.000,00) 97,82 1.02 1.02.0.00.0.00.01.0002 1.02.02.2.01.0014 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 5.000.000.000,00 4.891.176.000,00 (108.824.000,00) 97,82 JUMLAH BELANJA 138.901.758.000,00 134.786.672.698,00 (4.115.085.302,00) 97,04 SURPLUS/DEFISIT (52.681.847.000,00) (44.295.526.470,00) 8.386.320.530,00 84,08 Lampiran I.1/Hal.89 Urusan Pemerintahan : 1.03. - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 5 BELANJA DAERAH 190.700.623.000,00 183.799.023.345,00 (6.901.599.655,00) 96,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.199.203.500,00 12.482.446.237,00 (716.757.263,00) 94,57 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 198.478.000,00 193.782.384,00 (4.695.616,00) 97,63 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 56.326.000,00 55.373.628,00 (952.372,00) 98,31 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.326.000,00 55.373.628,00 (952.372,00) 98,31 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.377.400,00 7.955.900,00 (421.500,00) 94,97 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.377.400,00 7.955.900,00 (421.500,00) 94,97 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.750.000,00 3.599.000,00 (151.000,00) 95,97 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.235.400,00 2.234.900,00 (500,00) 99,98 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.082.000,00 1.082.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000,00 - (20.000,00) - 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 490.000,00 490.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 550.000,00 (250.000,00) 68,75 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.164.600,00 36.867.728,00 (296.872,00) 99,20 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.703.000,00 35.460.500,00 (242.500,00) 99,32 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 300.000,00 98.500,00 (201.500,00) 32,83 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.824.000,00 1.783.000,00 (41.000,00) 97,75 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.407.228,00 (54.372,00) 96,28 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.840,00 (46.560,00) 96,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.400,00 (3.600,00) 95,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 92.988,00 (4.212,00) 95,67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.784.000,00 10.550.000,00 (234.000,00) 97,83 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.784.000,00 10.550.000,00 (234.000,00) 97,83 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.784.000,00 4.550.000,00 (234.000,00) 95,11 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 46.326.000,00 45.952.928,00 (373.072,00) 99,19 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.326.000,00 45.952.928,00 (373.072,00) 99,19 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.461.400,00 9.165.700,00 (295.700,00) 96,87 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.461.400,00 9.165.700,00 (295.700,00) 96,87 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.509.900,00 6.509.200,00 (700,00) 99,99 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.051.500,00 1.051.500,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000,00 - (20.000,00) - 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.080.000,00 1.080.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 525.000,00 (275.000,00) 65,63 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.864.600,00 36.787.228,00 (77.372,00) 99,79 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.403.000,00 35.380.000,00 (23.000,00) 99,94 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.90 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.824.000,00 1.801.000,00 (23.000,00) 98,74 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.407.228,00 (54.372,00) 96,28 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.840,00 (46.560,00) 96,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.400,00 (3.600,00) 95,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 92.988,00 (4.212,00) 95,67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 14.500.000,00 13.770.000,00 (730.000,00) 94,97 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 13.770.000,00 (730.000,00) 94,97 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 11.764.000,00 11.064.000,00 (700.000,00) 94,05 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.764.000,00 11.064.000,00 (700.000,00) 94,05 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.877.500,00 6.877.500,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.516.500,00 1.516.500,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.570.000,00 1.570.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.100.000,00 (700.000,00) 61,11 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.736.000,00 2.706.000,00 (30.000,00) 98,90 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.736.000,00 2.706.000,00 (30.000,00) 98,90 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.736.000,00 2.706.000,00 (30.000,00) 98,90 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.000.000,00 23.759.600,00 (1.240.400,00) 95,04 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.759.600,00 (1.240.400,00) 95,04 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.756.000,00 6.315.600,00 (440.400,00) 93,48 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.756.000,00 6.315.600,00 (440.400,00) 93,48 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 400.000,00 (200.000,00) 66,67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.884.500,00 1.884.100,00 (400,00) 99,98 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 731.500,00 716.500,00 (15.000,00) 97,95 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.740.000,00 1.740.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.575.000,00 (225.000,00) 87,50 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.920.000,00 15.594.000,00 (326.000,00) 97,95 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.920.000,00 15.594.000,00 (326.000,00) 97,95 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 15.920.000,00 15.594.000,00 (326.000,00) 97,95 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.324.000,00 1.850.000,00 (474.000,00) 79,60 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.324.000,00 1.850.000,00 (474.000,00) 79,60 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.324.000,00 1.850.000,00 (474.000,00) 79,60 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.326.000,00 54.926.228,00 (1.399.772,00) 97,51 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.326.000,00 54.926.228,00 (1.399.772,00) 97,51 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 7.965.400,00 7.120.000,00 (845.400,00) 89,39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.965.400,00 7.120.000,00 (845.400,00) 89,39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.844.900,00 2.844.500,00 (400,00) 99,99 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 975.500,00 975.500,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000,00 - (20.000,00) - 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.575.000,00 1.575.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.91 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 975.000,00 (825.000,00) 54,17 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.860.600,00 40.306.228,00 (554.372,00) 98,64 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.399.000,00 38.899.000,00 (500.000,00) 98,73 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 500.000,00 - (500.000,00) - 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.320.000,00 5.320.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.407.228,00 (54.372,00) 96,28 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0007 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.840,00 (46.560,00) 96,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.400,00 (3.600,00) 95,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 92.988,00 (4.212,00) 95,67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.547.821.900,00 9.983.389.028,00 (564.432.872,00) 94,65 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.398.332.200,00 9.838.823.162,00 (559.509.038,00) 94,62 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 10.398.332.200,00 9.838.823.162,00 (559.509.038,00) 94,62 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 7.587.851.666,00 7.233.838.635,00 (354.013.031,00) 95,33 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.596.152.544,00 5.495.232.477,00 (100.920.067,00) 98,20 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.007.550.894,00 4.912.177.513,00 (95.373.381,00) 98,10 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 588.601.650,00 583.054.964,00 (5.546.686,00) 99,06 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 671.810.031,00 604.698.420,00 (67.111.611,00) 90,01 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 606.141.531,00 555.747.412,00 (50.394.119,00) 91,69 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 65.668.500,00 48.951.008,00 (16.717.492,00) 74,54 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 196.873.020,00 185.270.000,00 (11.603.020,00) 94,11 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 196.873.020,00 185.270.000,00 (11.603.020,00) 94,11 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 81.554.000,00 48.765.000,00 (32.789.000,00) 59,79 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 55.729.000,00 33.625.000,00 (22.104.000,00) 60,34 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 25.825.000,00 15.140.000,00 (10.685.000,00) 58,63 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 259.006.204,00 209.045.000,00 (49.961.204,00) 80,71 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 224.901.404,00 178.335.000,00 (46.566.404,00) 79,29 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 34.104.800,00 30.710.000,00 (3.394.800,00) 90,05 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 364.642.932,00 337.622.040,00 (27.020.892,00) 92,59 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 325.866.661,00 305.322.720,00 (20.543.941,00) 93,70 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 38.776.271,00 32.299.320,00 (6.476.951,00) 83,30 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 17.483.147,00 4.165.096,00 (13.318.051,00) 23,82 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 17.483.147,00 4.165.096,00 (13.318.051,00) 23,82 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 658.943,00 80.995,00 (577.948,00) 12,29 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 544.243,00 70.809,00 (473.434,00) 13,01 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 114.700,00 10.186,00 (104.514,00) 8,88 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 341.113.505,00 303.713.199,00 (37.400.306,00) 89,04 Lampiran I.1/Hal.92 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 310.243.505,00 280.397.640,00 (29.845.865,00) 90,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 30.870.000,00 23.315.559,00 (7.554.441,00) 75,53 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 15.017.560,00 11.386.581,00 (3.630.979,00) 75,82 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 12.287.560,00 10.087.140,00 (2.200.420,00) 82,09 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 2.730.000,00 1.299.441,00 (1.430.559,00) 47,60 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 43.539.780,00 33.859.827,00 (9.679.953,00) 77,77 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 36.735.780,00 30.261.531,00 (6.474.249,00) 82,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 6.804.000,00 3.598.296,00 (3.205.704,00) 52,89 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.558.574.224,00 2.373.744.190,00 (184.830.034,00) 92,78 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 24.885.250,00 22.100.000,00 (2.785.250,00) 88,81 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 24.885.250,00 22.100.000,00 (2.785.250,00) 88,81 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 2.533.688.974,00 2.351.644.190,00 (182.044.784,00) 92,82 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 2.533.688.974,00 2.351.644.190,00 (182.044.784,00) 92,82 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 201.884.310,00 191.929.480,00 (9.954.830,00) 95,07 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 51.884.310,00 51.866.980,00 (17.330,00) 99,97 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 51.884.310,00 51.866.980,00 (17.330,00) 99,97 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 150.000.000,00 140.062.500,00 (9.937.500,00) 93,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah 150.000.000,00 140.062.500,00 (9.937.500,00) 93,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 50.022.000,00 39.310.857,00 (10.711.143,00) 78,59 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 50.022.000,00 39.310.857,00 (10.711.143,00) 78,59 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah 50.022.000,00 39.310.857,00 (10.711.143,00) 78,59 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 149.489.700,00 144.565.866,00 (4.923.834,00) 96,71 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 11.100.000,00 9.000.000,00 (2.100.000,00) 81,08 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 11.100.000,00 9.000.000,00 (2.100.000,00) 81,08 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 11.100.000,00 9.000.000,00 (2.100.000,00) 81,08 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.100.000,00 9.000.000,00 (2.100.000,00) 81,08 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.389.700,00 135.565.866,00 (2.823.834,00) 97,96 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 33.582.500,00 31.857.000,00 (1.725.500,00) 94,86 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.582.500,00 31.857.000,00 (1.725.500,00) 94,86 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.250.000,00 2.200.000,00 (50.000,00) 97,78 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.646.500,00 7.646.500,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.021.000,00 8.015.500,00 (5.500,00) 99,93 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.565.000,00 6.545.000,00 (20.000,00) 99,70 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.800.000,00 7.150.000,00 (1.650.000,00) 81,25 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 99.937.200,00 99.453.956,00 (483.244,00) 99,52 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 97.014.000,00 96.639.500,00 (374.500,00) 99,61 Lampiran I.1/Hal.93 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 67.158.000,00 67.158.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0004 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.200.000,00 994.500,00 (205.500,00) 82,88 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 28.656.000,00 28.487.000,00 (169.000,00) 99,41 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.923.200,00 2.814.456,00 (108.744,00) 96,28 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.572.800,00 2.479.680,00 (93.120,00) 96,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 156.000,00 148.800,00 (7.200,00) 95,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 194.400,00 185.976,00 (8.424,00) 95,67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.870.000,00 4.254.910,00 (615.090,00) 87,37 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.870.000,00 4.254.910,00 (615.090,00) 87,37 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.570.000,00 4.254.910,00 (315.090,00) 93,11 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300.000,00 - (300.000,00) - 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 507.238.000,00 505.455.566,00 (1.782.434,00) 99,65 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 507.238.000,00 505.455.566,00 (1.782.434,00) 99,65 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 507.238.000,00 505.455.566,00 (1.782.434,00) 99,65 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9.608.200,00 8.685.000,00 (923.200,00) 90,39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.608.200,00 8.685.000,00 (923.200,00) 90,39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.725.700,00 2.683.500,00 (42.200,00) 98,45 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.530.500,00 1.516.500,00 (14.000,00) 99,09 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.782.000,00 1.760.000,00 (22.000,00) 98,77 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.470.000,00 2.625.000,00 (845.000,00) 75,65 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 497.629.800,00 496.770.566,00 (859.234,00) 99,83 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 445.812.000,00 445.731.000,00 (81.000,00) 99,98 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.03.0006 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.03.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 100.737.000,00 100.737.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.03.0006 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 335.790.000,00 335.790.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.03.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.885.000,00 3.804.000,00 (81.000,00) 97,92 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.03.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 51.817.800,00 51.039.566,00 (778.234,00) 98,50 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.03.0006 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 16.723.200,00 16.117.920,00 (605.280,00) 96,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.03.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.014.000,00 967.200,00 (46.800,00) 95,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.03.0006 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.263.600,00 1.208.844,00 (54.756,00) 95,67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.03.0006 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 32.817.000,00 32.745.602,00 (71.398,00) 99,78 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 82.800.000,00 47.668.000,00 (35.132.000,00) 57,57 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 57.800.000,00 30.590.000,00 (27.210.000,00) 52,92 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 760.000,00 760.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 760.000,00 760.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 760.000,00 760.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 760.000,00 760.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.040.000,00 29.830.000,00 (27.210.000,00) 52,30 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 57.040.000,00 29.830.000,00 (27.210.000,00) 52,30 Lampiran I.1/Hal.94 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.040.000,00 29.830.000,00 (27.210.000,00) 52,30 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 362.000,00 360.000,00 (2.000,00) 99,45 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 278.000,00 250.000,00 (28.000,00) 89,93 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.100.000,00 620.000,00 (480.000,00) 56,36 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 55.200.000,00 28.500.000,00 (26.700.000,00) 51,63 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.000.000,00 8.895.000,00 (1.105.000,00) 88,95 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.895.000,00 (1.105.000,00) 88,95 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.291.000,00 6.198.000,00 (1.093.000,00) 85,01 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.291.000,00 6.198.000,00 (1.093.000,00) 85,01 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.854.000,00 2.749.000,00 (105.000,00) 96,32 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 972.000,00 959.000,00 (13.000,00) 98,66 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.050.000,00 1.040.000,00 (10.000,00) 99,05 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.415.000,00 1.450.000,00 (965.000,00) 60,04 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.709.000,00 2.697.000,00 (12.000,00) 99,56 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.709.000,00 2.697.000,00 (12.000,00) 99,56 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.709.000,00 2.697.000,00 (12.000,00) 99,56 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 15.000.000,00 8.183.000,00 (6.817.000,00) 54,55 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 8.183.000,00 (6.817.000,00) 54,55 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 8.560.000,00 7.083.000,00 (1.477.000,00) 82,75 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.560.000,00 7.083.000,00 (1.477.000,00) 82,75 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000,00 - (300.000,00) - 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.095.000,00 2.065.000,00 (30.000,00) 98,57 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 765.000,00 758.000,00 (7.000,00) 99,08 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.400.000,00 1.220.000,00 (180.000,00) 87,14 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.040.000,00 (960.000,00) 76,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.100.000,00 1.100.000,00 (3.000.000,00) 26,83 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.000.000,00 - (3.000.000,00) - 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 3.000.000,00 - (3.000.000,00) - 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.340.000,00 - (2.340.000,00) - 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.340.000,00 - (2.340.000,00) - 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.340.000,00 - (2.340.000,00) - 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 509.776.000,00 437.294.034,00 (72.481.966,00) 85,78 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 409.776.000,00 344.409.328,00 (65.366.672,00) 84,05 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 399.576.000,00 334.709.328,00 (64.866.672,00) 83,77 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 372.896.000,00 316.791.328,00 (56.104.672,00) 84,95 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 372.896.000,00 316.791.328,00 (56.104.672,00) 84,95 Lampiran I.1/Hal.95 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.400.000,00 1.400.000,00 (1.000.000,00) 58,33 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 10.965.000,00 8.255.000,00 (2.710.000,00) 75,28 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 2.890.000,00 1.700.000,00 (1.190.000,00) 58,82 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 10.560.000,00 7.575.000,00 (2.985.000,00) 71,73 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.635.500,00 12.954.828,00 (680.672,00) 95,01 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.970.000,00 3.932.500,00 (37.500,00) 99,06 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.600.000,00 1.530.000,00 (70.000,00) 95,63 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 17.097.500,00 16.790.000,00 (307.500,00) 98,20 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 294.100.000,00 251.020.000,00 (43.080.000,00) 85,35 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.900.000,00 3.175.000,00 (3.725.000,00) 46,01 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.778.000,00 8.459.000,00 (319.000,00) 96,37 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.680.000,00 17.918.000,00 (8.762.000,00) 67,16 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.680.000,00 17.918.000,00 (8.762.000,00) 67,16 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 12.000.000,00 5.400.000,00 (6.600.000,00) 45,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 14.080.000,00 11.918.000,00 (2.162.000,00) 84,64 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.200.000,00 9.700.000,00 (500.000,00) 95,10 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.200.000,00 9.700.000,00 (500.000,00) 95,10 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0004 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.200.000,00 9.700.000,00 (500.000,00) 95,10 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0004 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.200.000,00 9.700.000,00 (500.000,00) 95,10 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000,00 92.884.706,00 (7.115.294,00) 92,88 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 92.884.706,00 (7.115.294,00) 92,88 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 9.188.000,00 9.159.500,00 (28.500,00) 99,69 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.188.000,00 9.159.500,00 (28.500,00) 99,69 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.300.000,00 6.300.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.390.500,00 1.365.500,00 (25.000,00) 98,20 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 747.500,00 744.000,00 (3.500,00) 99,53 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.257.500,00 (142.500,00) 94,06 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 2.257.500,00 (142.500,00) 94,06 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.400.000,00 2.257.500,00 (142.500,00) 94,06 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 88.412.000,00 81.467.706,00 (6.944.294,00) 92,15 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 88.412.000,00 81.467.706,00 (6.944.294,00) 92,15 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 86.912.000,00 79.967.706,00 (6.944.294,00) 92,01 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 674.938.000,00 647.481.111,00 (27.456.889,00) 95,93 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 9.952.000,00 (48.000,00) 99,52 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.952.000,00 (48.000,00) 99,52 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.952.000,00 (48.000,00) 99,52 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.952.000,00 (48.000,00) 99,52 Lampiran I.1/Hal.96 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.641.000,00 3.641.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.207.000,00 1.207.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.852.000,00 4.804.000,00 (48.000,00) 99,01 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 300.000.000,00 277.420.815,00 (22.579.185,00) 92,47 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 277.420.815,00 (22.579.185,00) 92,47 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 23.070.000,00 22.971.300,00 (98.700,00) 99,57 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.070.000,00 22.971.300,00 (98.700,00) 99,57 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 573.000,00 573.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 22.497.000,00 22.398.300,00 (98.700,00) 99,56 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 276.930.000,00 254.449.515,00 (22.480.485,00) 91,88 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 276.930.000,00 254.449.515,00 (22.480.485,00) 91,88 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 6.186.000,00 4.452.000,00 (1.734.000,00) 71,97 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.816.000,00 2.745.432,00 (1.070.568,00) 71,95 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 48.432.000,00 38.663.370,00 (9.768.630,00) 79,83 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 169.056.000,00 167.859.269,00 (1.196.731,00) 99,29 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 49.440.000,00 40.729.444,00 (8.710.556,00) 82,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 77.000.000,00 73.736.500,00 (3.263.500,00) 95,76 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.000.000,00 73.736.500,00 (3.263.500,00) 95,76 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.524.400,00 3.404.500,00 (119.900,00) 96,60 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.524.400,00 3.404.500,00 (119.900,00) 96,60 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 679.400,00 671.500,00 (7.900,00) 98,84 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 825.000,00 813.000,00 (12.000,00) 98,55 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.020.000,00 1.920.000,00 (100.000,00) 95,05 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 73.475.600,00 70.332.000,00 (3.143.600,00) 95,72 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 73.475.600,00 70.332.000,00 (3.143.600,00) 95,72 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 3.234.000,00 2.225.000,00 (1.009.000,00) 68,80 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 286.000,00 280.000,00 (6.000,00) 97,90 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 298.000,00 290.000,00 (8.000,00) 97,32 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.001.600,00 850.000,00 (151.600,00) 84,86 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pembersih 1.004.000,00 998.000,00 (6.000,00) 99,40 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin 21.350.000,00 20.300.000,00 (1.050.000,00) 95,08 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.216.000,00 5.124.000,00 (92.000,00) 98,24 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio 716.000,00 600.000,00 (116.000,00) 83,80 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 40.370.000,00 39.665.000,00 (705.000,00) 98,25 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 287.938.000,00 286.371.796,00 (1.566.204,00) 99,46 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 287.938.000,00 286.371.796,00 (1.566.204,00) 99,46 Lampiran I.1/Hal.97 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 24.653.800,00 23.468.200,00 (1.185.600,00) 95,19 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.653.800,00 23.468.200,00 (1.185.600,00) 95,19 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.290.000,00 750.000,00 (540.000,00) 58,14 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 900.000,00 900.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.500.000,00 1.482.000,00 (18.000,00) 98,80 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 350.300,00 341.500,00 (8.800,00) 97,49 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 322.000,00 (38.000,00) 89,44 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.460.000,00 920.000,00 (540.000,00) 63,01 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 18.793.500,00 18.752.700,00 (40.800,00) 99,78 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 263.284.200,00 262.903.596,00 (380.604,00) 99,86 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 253.053.000,00 253.053.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 100.737.000,00 100.737.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 152.316.000,00 152.316.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 10.231.200,00 9.850.596,00 (380.604,00) 96,28 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9.004.800,00 8.678.880,00 (325.920,00) 96,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 546.000,00 520.800,00 (25.200,00) 95,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 680.400,00 650.916,00 (29.484,00) 95,67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 678.151.600,00 667.376.114,00 (10.775.486,00) 98,41 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 328.283.000,00 322.692.630,00 (5.590.370,00) 98,30 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 328.283.000,00 322.692.630,00 (5.590.370,00) 98,30 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 19.572.400,00 19.236.000,00 (336.400,00) 98,28 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.572.400,00 19.236.000,00 (336.400,00) 98,28 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 15.000.000,00 14.763.000,00 (237.000,00) 98,42 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.084.900,00 2.039.000,00 (45.900,00) 97,80 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 987.500,00 954.000,00 (33.500,00) 96,61 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.350.000,00 1.330.000,00 (20.000,00) 98,52 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.040.600,00 34.986.228,00 (54.372,00) 99,84 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.407.228,00 (54.372,00) 96,28 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.840,00 (46.560,00) 96,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.400,00 (3.600,00) 95,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 92.988,00 (4.212,00) 95,67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 273.670.000,00 268.470.402,00 (5.199.598,00) 98,10 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 273.670.000,00 268.470.402,00 (5.199.598,00) 98,10 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 190.520.000,00 190.459.902,00 (60.098,00) 99,97 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 62.290.000,00 62.246.000,00 (44.000,00) 99,93 Lampiran I.1/Hal.98 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 4.760.000,00 4.746.500,00 (13.500,00) 99,72 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Khusus 16.100.000,00 11.018.000,00 (5.082.000,00) 68,43 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 299.868.600,00 297.364.484,00 (2.504.116,00) 99,16 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.868.600,00 297.364.484,00 (2.504.116,00) 99,16 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 96.430.800,00 94.363.300,00 (2.067.500,00) 97,86 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 96.430.800,00 94.363.300,00 (2.067.500,00) 97,86 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 2.320.000,00 2.320.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 41.550.000,00 40.290.000,00 (1.260.000,00) 96,97 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.380.000,00 1.330.000,00 (50.000,00) 96,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 43.832.000,00 43.710.000,00 (122.000,00) 99,72 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.523.800,00 1.305.800,00 (218.000,00) 85,69 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.405.000,00 1.287.500,00 (117.500,00) 91,64 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 120.000,00 120.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.320.000,00 2.320.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0003 5.1.02.01.01.0072 Belanja Pakaian Kerja Bengkel 1.980.000,00 1.680.000,00 (300.000,00) 84,85 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.121.800,00 104.958.684,00 (163.116,00) 99,84 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.737.000,00 100.737.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0003 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 67.158.000,00 67.158.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.384.800,00 4.221.684,00 (163.116,00) 96,28 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.859.200,00 3.719.520,00 (139.680,00) 96,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 234.000,00 223.200,00 (10.800,00) 95,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 291.600,00 278.964,00 (12.636,00) 95,67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 98.316.000,00 98.042.500,00 (273.500,00) 99,72 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 98.316.000,00 98.042.500,00 (273.500,00) 99,72 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0003 5.1.02.03.02.0003 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator 17.925.000,00 17.840.000,00 (85.000,00) 99,53 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0003 5.1.02.03.02.0006 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment 24.786.000,00 24.670.000,00 (116.000,00) 99,53 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0003 5.1.02.03.02.0010 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat 6.353.000,00 6.327.500,00 (25.500,00) 99,60 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0003 5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 14.252.000,00 14.225.000,00 (27.000,00) 99,81 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0003 5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Khusus 35.000.000,00 34.980.000,00 (20.000,00) 99,94 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000,00 47.319.000,00 (2.681.000,00) 94,64 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.319.000,00 (2.681.000,00) 94,64 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.800.000,00 1.735.500,00 (64.500,00) 96,42 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.800.000,00 1.735.500,00 (64.500,00) 96,42 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 457.500,00 454.500,00 (3.000,00) 99,34 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 592.500,00 561.000,00 (31.500,00) 94,68 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 750.000,00 720.000,00 (30.000,00) 96,00 Lampiran I.1/Hal.99 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 47.150.000,00 44.533.500,00 (2.616.500,00) 94,45 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 47.150.000,00 44.533.500,00 (2.616.500,00) 94,45 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 47.150.000,00 44.533.500,00 (2.616.500,00) 94,45 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 8.976.364.000,00 8.682.905.476,00 (293.458.524,00) 96,73 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 145.000.000,00 125.258.500,00 (19.741.500,00) 86,39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing 145.000.000,00 125.258.500,00 (19.741.500,00) 86,39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.01.0110 5.1.05 Belanja Hibah 145.000.000,00 125.258.500,00 (19.741.500,00) 86,39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.01.0110 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 145.000.000,00 125.258.500,00 (19.741.500,00) 86,39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.01.0110 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 145.000.000,00 125.258.500,00 (19.741.500,00) 86,39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.01.0110 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 145.000.000,00 125.258.500,00 (19.741.500,00) 86,39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 8.831.364.000,00 8.557.646.976,00 (273.717.024,00) 96,90 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 7.955.414.000,00 7.741.662.530,00 (213.751.470,00) 97,31 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.168.000,00 64.005.830,00 (162.170,00) 99,75 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 3.075.000,00 3.050.000,00 (25.000,00) 99,19 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.075.000,00 3.050.000,00 (25.000,00) 99,19 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.075.000,00 3.050.000,00 (25.000,00) 99,19 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.093.000,00 60.955.830,00 (137.170,00) 99,78 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.093.000,00 60.955.830,00 (137.170,00) 99,78 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0014 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.093.000,00 60.955.830,00 (137.170,00) 99,78 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0014 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.496.773.000,00 7.292.520.700,00 (204.252.300,00) 97,28 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0014 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 7.496.773.000,00 7.292.520.700,00 (204.252.300,00) 97,28 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0014 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 7.496.773.000,00 7.292.520.700,00 (204.252.300,00) 97,28 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0014 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 7.496.773.000,00 7.292.520.700,00 (204.252.300,00) 97,28 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0014 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 394.473.000,00 385.136.000,00 (9.337.000,00) 97,63 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0014 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 394.473.000,00 385.136.000,00 (9.337.000,00) 97,63 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0014 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 394.473.000,00 385.136.000,00 (9.337.000,00) 97,63 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0014 5.2.05.01.01.0011 Belanja Modal Buku Laporan 394.473.000,00 385.136.000,00 (9.337.000,00) 97,63 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 875.950.000,00 815.984.446,00 (59.965.554,00) 93,15 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1.01 Belanja Pegawai 1.280.000,00 1.280.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.280.000,00 1.280.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.280.000,00 1.280.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.280.000,00 1.280.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 874.670.000,00 814.704.446,00 (59.965.554,00) 93,14 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 172.370.000,00 115.076.500,00 (57.293.500,00) 66,76 Lampiran I.1/Hal.100 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 172.370.000,00 115.076.500,00 (57.293.500,00) 66,76 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 150.830.000,00 93.584.500,00 (57.245.500,00) 62,05 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.064.000,00 8.064.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.749.000,00 4.749.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.017.000,00 3.999.000,00 (18.000,00) 99,55 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.710.000,00 1.680.000,00 (30.000,00) 98,25 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 401.388.000,00 401.145.446,00 (242.554,00) 99,94 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 395.298.000,00 395.282.000,00 (16.000,00) 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 139.482.000,00 139.482.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 255.816.000,00 255.800.000,00 (16.000,00) 99,99 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.090.000,00 5.863.446,00 (226.554,00) 96,28 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.360.000,00 5.166.000,00 (194.000,00) 96,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 325.000,00 309.996,00 (15.004,00) 95,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 405.000,00 387.450,00 (17.550,00) 95,67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 277.694.000,00 275.291.500,00 (2.402.500,00) 99,13 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.510.000,00 1.955.000,00 (555.000,00) 77,89 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pembersih 2.510.000,00 1.955.000,00 (555.000,00) 77,89 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 275.184.000,00 273.336.500,00 (1.847.500,00) 99,33 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1.02.03.04.0026 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi 275.184.000,00 273.336.500,00 (1.847.500,00) 99,33 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.218.000,00 23.191.000,00 (27.000,00) 99,88 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.218.000,00 23.191.000,00 (27.000,00) 99,88 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.368.000,00 15.361.000,00 (7.000,00) 99,95 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.000.000,00 1.980.000,00 (20.000,00) 99,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.02.2.02.0021 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.850.000,00 5.850.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 20.554.993.500,00 19.399.077.006,00 (1.155.916.494,00) 94,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 20.554.993.500,00 19.399.077.006,00 (1.155.916.494,00) 94,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1.980.809.500,00 1.723.655.000,00 (257.154.500,00) 87,02 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.980.809.500,00 1.723.655.000,00 (257.154.500,00) 87,02 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 1.980.809.500,00 1.723.655.000,00 (257.154.500,00) 87,02 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.980.809.500,00 1.723.655.000,00 (257.154.500,00) 87,02 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0026 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.980.809.500,00 1.723.655.000,00 (257.154.500,00) 87,02 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0027 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa 65.826.000,00 65.125.028,00 (700.972,00) 98,94 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0027 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.826.000,00 65.125.028,00 (700.972,00) 98,94 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0027 5.1.02.01 Belanja Barang 5.385.800,00 5.362.800,00 (23.000,00) 99,57 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0027 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.385.800,00 5.362.800,00 (23.000,00) 99,57 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0027 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.101 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0027 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.417.800,00 1.417.800,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0027 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 368.000,00 350.000,00 (18.000,00) 95,11 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0027 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0027 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.880.000,00 1.875.000,00 (5.000,00) 99,73 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0027 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.140.200,00 48.567.228,00 (572.972,00) 98,83 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0027 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.279.000,00 35.279.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0027 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0027 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0027 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.407.228,00 (54.372,00) 96,28 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0027 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.840,00 (46.560,00) 96,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0027 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.400,00 (3.600,00) 95,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0027 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 92.988,00 (4.212,00) 95,67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0027 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 12.399.600,00 11.881.000,00 (518.600,00) 95,82 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0027 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 12.399.600,00 11.881.000,00 (518.600,00) 95,82 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0027 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.300.000,00 11.195.000,00 (105.000,00) 99,07 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0027 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.300.000,00 11.195.000,00 (105.000,00) 99,07 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0027 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.400.000,00 2.295.000,00 (105.000,00) 95,63 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0027 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 4.100.000,00 4.100.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0027 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 4.780.000.000,00 4.268.777.000,00 (511.223.000,00) 89,30 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.780.000.000,00 4.268.777.000,00 (511.223.000,00) 89,30 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 4.780.000.000,00 4.268.777.000,00 (511.223.000,00) 89,30 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.780.000.000,00 4.268.777.000,00 (511.223.000,00) 89,30 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 4.780.000.000,00 4.268.777.000,00 (511.223.000,00) 89,30 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 13.728.358.000,00 13.341.519.978,00 (386.838.022,00) 97,18 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.728.358.000,00 13.341.519.978,00 (386.838.022,00) 97,18 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0032 5.1.02.01 Belanja Barang 13.694.876.000,00 13.308.038.900,00 (386.837.100,00) 97,18 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0032 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.694.876.000,00 13.308.038.900,00 (386.837.100,00) 97,18 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0032 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.450.000,00 3.435.000,00 (15.000,00) 99,57 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0032 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.468.000,00 1.468.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0032 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 428.000,00 412.000,00 (16.000,00) 96,26 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0032 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 740.000,00 740.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0032 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 13.688.790.000,00 13.301.983.900,00 (386.806.100,00) 97,17 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0032 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.482.000,00 33.481.078,00 (922,00) 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0032 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.482.000,00 33.481.078,00 (922,00) 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.03.2.01.0032 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.482.000,00 33.481.078,00 (922,00) 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 3.138.858.000,00 3.133.427.000,00 (5.431.000,00) 99,83 Lampiran I.1/Hal.102 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.138.858.000,00 3.133.427.000,00 (5.431.000,00) 99,83 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 3.088.858.000,00 3.085.531.500,00 (3.326.500,00) 99,89 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.05.2.01.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.088.858.000,00 3.085.531.500,00 (3.326.500,00) 99,89 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.05.2.01.0022 5.1.02.01 Belanja Barang 8.580.000,00 8.580.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.05.2.01.0022 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.580.000,00 8.580.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.05.2.01.0022 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.05.2.01.0022 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 540.000,00 540.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.05.2.01.0022 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.840.000,00 1.840.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.05.2.01.0022 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.05.2.01.0022 5.1.02.02 Belanja Jasa 147.240.000,00 144.000.000,00 (3.240.000,00) 97,80 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.05.2.01.0022 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 147.240.000,00 144.000.000,00 (3.240.000,00) 97,80 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.05.2.01.0022 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 147.240.000,00 144.000.000,00 (3.240.000,00) 97,80 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.05.2.01.0022 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.404.000,00 24.317.500,00 (86.500,00) 99,65 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.05.2.01.0022 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.404.000,00 24.317.500,00 (86.500,00) 99,65 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.05.2.01.0022 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.604.000,00 19.517.500,00 (86.500,00) 99,56 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.05.2.01.0022 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.05.2.01.0022 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.908.634.000,00 2.908.634.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.05.2.01.0022 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.908.634.000,00 2.908.634.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.05.2.01.0022 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 2.908.634.000,00 2.908.634.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 50.000.000,00 47.895.500,00 (2.104.500,00) 95,79 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.05.2.01.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.895.500,00 (2.104.500,00) 95,79 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.05.2.01.0039 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000.000,00 47.895.500,00 (2.104.500,00) 95,79 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.05.2.01.0039 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000.000,00 47.895.500,00 (2.104.500,00) 95,79 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 50.000.000,00 47.895.500,00 (2.104.500,00) 95,79 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 1.984.020.000,00 1.942.505.200,00 (41.514.800,00) 97,91 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.984.020.000,00 1.942.505.200,00 (41.514.800,00) 97,91 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 1.285.000.000,00 1.248.778.700,00 (36.221.300,00) 97,18 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06.2.01.0012 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.285.000.000,00 1.248.778.700,00 (36.221.300,00) 97,18 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06.2.01.0012 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 1.285.000.000,00 1.248.778.700,00 (36.221.300,00) 97,18 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06.2.01.0012 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 1.285.000.000,00 1.248.778.700,00 (36.221.300,00) 97,18 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06.2.01.0012 5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 1.285.000.000,00 1.248.778.700,00 (36.221.300,00) 97,18 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan 699.020.000,00 693.726.500,00 (5.293.500,00) 99,24 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06.2.01.0019 5.1.01 Belanja Pegawai 1.280.000,00 1.280.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06.2.01.0019 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.280.000,00 1.280.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06.2.01.0019 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.280.000,00 1.280.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.103 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06.2.01.0019 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.280.000,00 1.280.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06.2.01.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 547.740.000,00 544.870.500,00 (2.869.500,00) 99,48 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06.2.01.0019 5.1.02.01 Belanja Barang 5.970.000,00 5.353.000,00 (617.000,00) 89,66 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06.2.01.0019 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.970.000,00 5.353.000,00 (617.000,00) 89,66 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06.2.01.0019 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.400.000,00 1.800.000,00 (600.000,00) 75,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06.2.01.0019 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.844.000,00 1.832.000,00 (12.000,00) 99,35 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06.2.01.0019 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.286.000,00 1.281.000,00 (5.000,00) 99,61 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06.2.01.0019 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 440.000,00 440.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06.2.01.0019 5.1.02.02 Belanja Jasa 329.218.000,00 329.200.000,00 (18.000,00) 99,99 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06.2.01.0019 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 329.218.000,00 329.200.000,00 (18.000,00) 99,99 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06.2.01.0019 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 160.000.000,00 160.000.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06.2.01.0019 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 169.218.000,00 169.200.000,00 (18.000,00) 99,99 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06.2.01.0019 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 205.352.000,00 203.567.500,00 (1.784.500,00) 99,13 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06.2.01.0019 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 205.352.000,00 203.567.500,00 (1.784.500,00) 99,13 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06.2.01.0019 5.1.02.03.04.0071 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor 205.352.000,00 203.567.500,00 (1.784.500,00) 99,13 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06.2.01.0019 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 6.750.000,00 (450.000,00) 93,75 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06.2.01.0019 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 6.750.000,00 (450.000,00) 93,75 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06.2.01.0019 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 6.750.000,00 (450.000,00) 93,75 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06.2.01.0019 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 150.000.000,00 147.576.000,00 (2.424.000,00) 98,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06.2.01.0019 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 150.000.000,00 147.576.000,00 (2.424.000,00) 98,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06.2.01.0019 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 150.000.000,00 147.576.000,00 (2.424.000,00) 98,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.06.2.01.0019 5.2.05.01.01.0011 Belanja Modal Buku Laporan 150.000.000,00 147.576.000,00 (2.424.000,00) 98,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 8.004.230.000,00 7.709.688.212,00 (294.541.788,00) 96,32 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 8.004.230.000,00 7.709.688.212,00 (294.541.788,00) 96,32 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1.000.000.000,00 942.335.500,00 (57.664.500,00) 94,23 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0017 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.000.000.000,00 942.335.500,00 (57.664.500,00) 94,23 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0017 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.000.000.000,00 942.335.500,00 (57.664.500,00) 94,23 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0017 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.000.000.000,00 942.335.500,00 (57.664.500,00) 94,23 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0017 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.000.000.000,00 942.335.500,00 (57.664.500,00) 94,23 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 3.850.000.000,00 3.713.563.500,00 (136.436.500,00) 96,46 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0018 5.1.05 Belanja Hibah 1.800.000.000,00 1.711.909.500,00 (88.090.500,00) 95,11 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0018 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 1.800.000.000,00 1.711.909.500,00 (88.090.500,00) 95,11 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0018 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 1.800.000.000,00 1.711.909.500,00 (88.090.500,00) 95,11 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0018 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 1.800.000.000,00 1.711.909.500,00 (88.090.500,00) 95,11 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0018 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.050.000.000,00 2.001.654.000,00 (48.346.000,00) 97,64 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0018 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.050.000.000,00 2.001.654.000,00 (48.346.000,00) 97,64 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0018 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.050.000.000,00 2.001.654.000,00 (48.346.000,00) 97,64 Lampiran I.1/Hal.104 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0018 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 2.050.000.000,00 2.001.654.000,00 (48.346.000,00) 97,64 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 2.000.000.000,00 1.953.717.500,00 (46.282.500,00) 97,69 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0021 5.1.05 Belanja Hibah 1.000.000.000,00 987.768.000,00 (12.232.000,00) 98,78 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0021 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 1.000.000.000,00 987.768.000,00 (12.232.000,00) 98,78 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0021 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 1.000.000.000,00 987.768.000,00 (12.232.000,00) 98,78 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0021 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 1.000.000.000,00 987.768.000,00 (12.232.000,00) 98,78 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0021 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.000.000.000,00 965.949.500,00 (34.050.500,00) 96,59 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0021 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.000.000.000,00 965.949.500,00 (34.050.500,00) 96,59 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0021 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.000.000.000,00 965.949.500,00 (34.050.500,00) 96,59 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0021 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.000.000.000,00 965.949.500,00 (34.050.500,00) 96,59 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 1.154.230.000,00 1.100.071.712,00 (54.158.288,00) 95,31 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.144.110.000,00 1.090.471.712,00 (53.638.288,00) 95,31 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 100.807.200,00 74.003.200,00 (26.804.000,00) 73,41 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.807.200,00 74.003.200,00 (26.804.000,00) 73,41 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.900.000,00 11.591.000,00 (1.309.000,00) 89,85 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.364.200,00 3.346.200,00 (18.000,00) 99,46 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.308.000,00 7.204.000,00 (104.000,00) 98,58 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 18.360.000,00 11.712.000,00 (6.648.000,00) 63,79 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 17.340.000,00 11.100.000,00 (6.240.000,00) 64,01 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.535.000,00 29.050.000,00 (12.485.000,00) 69,94 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0023 5.1.02.02 Belanja Jasa 936.730.800,00 935.752.104,00 (978.696,00) 99,90 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0023 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 910.422.000,00 910.422.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0023 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 306.000.000,00 306.000.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0023 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 604.422.000,00 604.422.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0023 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 26.308.800,00 25.330.104,00 (978.696,00) 96,28 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0023 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 23.155.200,00 22.317.120,00 (838.080,00) 96,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0023 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.404.000,00 1.339.200,00 (64.800,00) 95,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0023 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.749.600,00 1.673.784,00 (75.816,00) 95,67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0023 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 106.572.000,00 80.716.408,00 (25.855.592,00) 75,74 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0023 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 106.572.000,00 80.716.408,00 (25.855.592,00) 75,74 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0023 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 58.572.000,00 57.766.408,00 (805.592,00) 98,62 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0023 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 48.000.000,00 22.950.000,00 (25.050.000,00) 47,81 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0023 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.120.000,00 9.600.000,00 (520.000,00) 94,86 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0023 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.120.000,00 9.600.000,00 (520.000,00) 94,86 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0023 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 10.120.000,00 9.600.000,00 (520.000,00) 94,86 Lampiran I.1/Hal.105 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.08.2.01.0023 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 10.120.000,00 9.600.000,00 (520.000,00) 94,86 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 103.456.288.400,00 99.694.935.659,00 (3.761.352.741,00) 96,36 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 103.456.288.400,00 99.694.935.659,00 (3.761.352.741,00) 96,36 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan 48.850.205.000,00 47.037.912.000,00 (1.812.293.000,00) 96,29 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.423.000,00 24.905.000,00 (18.518.000,00) 57,35 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 10.855.000,00 9.355.000,00 (1.500.000,00) 86,18 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.855.000,00 9.355.000,00 (1.500.000,00) 86,18 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0033 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.350.000,00 4.200.000,00 (150.000,00) 96,55 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.505.000,00 5.155.000,00 (1.350.000,00) 79,25 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.568.000,00 15.550.000,00 (17.018.000,00) 47,75 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.568.000,00 15.550.000,00 (17.018.000,00) 47,75 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0033 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.568.000,00 3.700.000,00 (13.868.000,00) 21,06 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 11.850.000,00 (3.150.000,00) 79,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0033 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 48.806.782.000,00 47.013.007.000,00 (1.793.775.000,00) 96,32 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0033 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 48.806.782.000,00 47.013.007.000,00 (1.793.775.000,00) 96,32 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0033 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 48.806.782.000,00 47.013.007.000,00 (1.793.775.000,00) 96,32 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0033 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 48.806.782.000,00 47.013.007.000,00 (1.793.775.000,00) 96,32 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan 28.840.179.000,00 27.702.209.491,00 (1.137.969.509,00) 96,05 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.081.000,00 21.520.491,00 (14.560.509,00) 59,64 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0034 5.1.02.01 Belanja Barang 169.000,00 169.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0034 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 169.000,00 169.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0034 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 59.000,00 59.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0034 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0034 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 50.000,00 50.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0034 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.912.000,00 21.351.491,00 (14.560.509,00) 59,46 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0034 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.912.000,00 21.351.491,00 (14.560.509,00) 59,46 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0034 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.912.000,00 21.351.491,00 (14.560.509,00) 59,46 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0034 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 28.804.098.000,00 27.680.689.000,00 (1.123.409.000,00) 96,10 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0034 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 28.804.098.000,00 27.680.689.000,00 (1.123.409.000,00) 96,10 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0034 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 28.804.098.000,00 27.680.689.000,00 (1.123.409.000,00) 96,10 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0034 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 28.804.098.000,00 27.680.689.000,00 (1.123.409.000,00) 96,10 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar 13.100.000.000,00 12.690.811.000,00 (409.189.000,00) 96,88 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0037 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0037 5.1.02.01 Belanja Barang 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0037 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0037 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0037 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 13.099.400.000,00 12.690.211.000,00 (409.189.000,00) 96,88 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0037 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 13.099.400.000,00 12.690.211.000,00 (409.189.000,00) 96,88 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0037 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 13.099.400.000,00 12.690.211.000,00 (409.189.000,00) 96,88 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0037 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 13.099.400.000,00 12.690.211.000,00 (409.189.000,00) 96,88 Lampiran I.1/Hal.106 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.000.000.000,00 970.736.000,00 (29.264.000,00) 97,07 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0038 5.1.01 Belanja Pegawai 2.320.000,00 2.320.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0038 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.320.000,00 2.320.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0038 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.320.000,00 2.320.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0038 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.320.000,00 2.320.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 997.680.000,00 968.416.000,00 (29.264.000,00) 97,07 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 5.432.000,00 4.272.000,00 (1.160.000,00) 78,65 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.432.000,00 4.272.000,00 (1.160.000,00) 78,65 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0038 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 1.300.000,00 (200.000,00) 86,67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.666.000,00 1.666.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0038 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 648.000,00 648.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0038 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0038 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 358.000,00 358.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0038 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 960.000,00 - (960.000,00) - 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00 36.000.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0038 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 36.000.000,00 36.000.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0038 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 952.048.000,00 923.944.000,00 (28.104.000,00) 97,05 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0038 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 952.048.000,00 923.944.000,00 (28.104.000,00) 97,05 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0038 5.1.02.03.04.0013 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten 952.048.000,00 923.944.000,00 (28.104.000,00) 97,05 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0038 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0038 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0038 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan 1.450.000.000,00 1.402.938.000,00 (47.062.000,00) 96,75 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0040 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.450.000.000,00 1.402.938.000,00 (47.062.000,00) 96,75 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0040 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 1.450.000.000,00 1.402.938.000,00 (47.062.000,00) 96,75 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0040 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 1.450.000.000,00 1.402.938.000,00 (47.062.000,00) 96,75 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0040 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 1.450.000.000,00 1.402.938.000,00 (47.062.000,00) 96,75 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0042 Pemeliharaan Berkala Jembatan 215.000.000,00 207.449.000,00 (7.551.000,00) 96,49 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0042 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 215.000.000,00 207.449.000,00 (7.551.000,00) 96,49 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0042 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 215.000.000,00 207.449.000,00 (7.551.000,00) 96,49 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0042 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 215.000.000,00 207.449.000,00 (7.551.000,00) 96,49 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0042 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 215.000.000,00 207.449.000,00 (7.551.000,00) 96,49 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 609.720.000,00 576.776.000,00 (32.944.000,00) 94,60 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0043 5.1.01 Belanja Pegawai 4.560.000,00 4.080.000,00 (480.000,00) 89,47 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0043 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.560.000,00 4.080.000,00 (480.000,00) 89,47 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0043 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.560.000,00 4.080.000,00 (480.000,00) 89,47 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0043 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.560.000,00 4.080.000,00 (480.000,00) 89,47 Lampiran I.1/Hal.107 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0043 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 605.160.000,00 572.696.000,00 (32.464.000,00) 94,64 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0043 5.1.02.01 Belanja Barang 3.360.000,00 2.600.000,00 (760.000,00) 77,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0043 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.360.000,00 2.600.000,00 (760.000,00) 77,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0043 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 900.000,00 900.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0043 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 350.000,00 350.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0043 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0043 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 160.000,00 - (160.000,00) - 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0043 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 100.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0043 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.000.000,00 (600.000,00) 62,50 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0043 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000.000,00 568.296.000,00 (31.704.000,00) 94,72 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0043 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 600.000.000,00 568.296.000,00 (31.704.000,00) 94,72 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0043 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 600.000.000,00 568.296.000,00 (31.704.000,00) 94,72 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0043 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0043 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0043 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan 9.391.184.400,00 9.106.104.168,00 (285.080.232,00) 96,96 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0046 5.1.01 Belanja Pegawai 20.050.000,00 20.040.000,00 (10.000,00) 99,95 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0046 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 20.050.000,00 20.040.000,00 (10.000,00) 99,95 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0046 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 20.050.000,00 20.040.000,00 (10.000,00) 99,95 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0046 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 20.050.000,00 20.040.000,00 (10.000,00) 99,95 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.371.134.400,00 9.086.064.168,00 (285.070.232,00) 96,96 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 2.489.014.800,00 2.455.395.800,00 (33.619.000,00) 98,65 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.489.014.800,00 2.455.395.800,00 (33.619.000,00) 98,65 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.404.980.000,00 2.372.360.000,00 (32.620.000,00) 98,64 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 76.770.000,00 76.500.000,00 (270.000,00) 99,65 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.221.800,00 3.201.800,00 (20.000,00) 99,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.424.000,00 1.424.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 919.000,00 910.000,00 (9.000,00) 99,02 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 500.000,00 (700.000,00) 41,67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 282.243.600,00 281.917.368,00 (326.232,00) 99,88 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0046 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 273.474.000,00 273.474.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0046 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 201.474.000,00 201.474.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0046 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 72.000.000,00 72.000.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0046 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 8.769.600,00 8.443.368,00 (326.232,00) 96,28 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0046 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 7.718.400,00 7.439.040,00 (279.360,00) 96,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0046 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 468.000,00 446.400,00 (21.600,00) 95,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0046 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 583.200,00 557.928,00 (25.272,00) 95,67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0046 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.595.076.000,00 6.343.951.000,00 (251.125.000,00) 96,19 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0046 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.595.076.000,00 6.343.951.000,00 (251.125.000,00) 96,19 Lampiran I.1/Hal.108 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0046 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 6.595.076.000,00 6.343.951.000,00 (251.125.000,00) 96,19 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.10.2.01.0046 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 148.926.000,00 134.173.928,00 (14.752.072,00) 90,09 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 97.600.000,00 86.564.000,00 (11.036.000,00) 88,69 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota 97.600.000,00 86.564.000,00 (11.036.000,00) 88,69 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.02.0013 5.1.01 Belanja Pegawai 2.880.000,00 2.260.000,00 (620.000,00) 78,47 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.02.0013 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.880.000,00 2.260.000,00 (620.000,00) 78,47 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.02.0013 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.880.000,00 2.260.000,00 (620.000,00) 78,47 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.02.0013 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.880.000,00 2.260.000,00 (620.000,00) 78,47 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.720.000,00 84.304.000,00 (10.416.000,00) 89,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.02.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 7.820.000,00 2.966.000,00 (4.854.000,00) 37,93 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.02.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.820.000,00 2.966.000,00 (4.854.000,00) 37,93 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.02.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000,00 600.000,00 (600.000,00) 50,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.02.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.080.000,00 1.840.000,00 (240.000,00) 88,46 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.02.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 540.000,00 526.000,00 (14.000,00) 97,41 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.02.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 - (4.000.000,00) - 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.02.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.000.000,00 78.638.000,00 (1.362.000,00) 98,30 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.02.0013 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 80.000.000,00 78.638.000,00 (1.362.000,00) 98,30 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.02.0013 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 80.000.000,00 78.638.000,00 (1.362.000,00) 98,30 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.02.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.900.000,00 2.700.000,00 (4.200.000,00) 39,13 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.02.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.900.000,00 2.700.000,00 (4.200.000,00) 39,13 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.02.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.500.000,00 300.000,00 (4.200.000,00) 6,67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.02.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 51.326.000,00 47.609.928,00 (3.716.072,00) 92,76 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 51.326.000,00 47.609.928,00 (3.716.072,00) 92,76 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.539.000,00 41.109.928,00 (3.429.072,00) 92,30 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 7.498.400,00 4.173.700,00 (3.324.700,00) 55,66 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.498.400,00 4.173.700,00 (3.324.700,00) 55,66 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.04.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.100.000,00 1.900.000,00 (3.200.000,00) 37,25 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 772.900,00 772.700,00 (200,00) 99,97 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.04.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 510.500,00 491.000,00 (19.500,00) 96,18 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.04.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000,00 10.000,00 (10.000,00) 50,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.04.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 435.000,00 435.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.04.0007 5.1.02.01.01.0072 Belanja Pakaian Kerja Bengkel 660.000,00 565.000,00 (95.000,00) 85,61 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.04.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.040.600,00 34.986.228,00 (54.372,00) 99,84 Lampiran I.1/Hal.109 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.04.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.04.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.04.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.407.228,00 (54.372,00) 96,28 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.04.0007 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.840,00 (46.560,00) 96,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.04.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.400,00 (3.600,00) 95,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.04.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 92.988,00 (4.212,00) 95,67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.04.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.000.000,00 1.950.000,00 (50.000,00) 97,50 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.04.0007 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 1.950.000,00 (50.000,00) 97,50 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.04.0007 5.1.02.03.02.0376 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya 2.000.000,00 1.950.000,00 (50.000,00) 97,50 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.04.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.787.000,00 6.500.000,00 (287.000,00) 95,77 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.04.0007 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 6.787.000,00 6.500.000,00 (287.000,00) 95,77 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.04.0007 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 6.787.000,00 6.500.000,00 (287.000,00) 95,77 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.11.2.04.0007 5.2.02.08.01.0006 Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi 6.787.000,00 6.500.000,00 (287.000,00) 95,77 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 2.055.476.000,00 1.859.496.451,00 (195.979.549,00) 90,47 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 110.000.000,00 103.318.217,00 (6.681.783,00) 93,93 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota 110.000.000,00 103.318.217,00 (6.681.783,00) 93,93 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 103.318.217,00 (6.681.783,00) 93,93 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9.398.000,00 5.377.500,00 (4.020.500,00) 57,22 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.398.000,00 5.377.500,00 (4.020.500,00) 57,22 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.750.000,00 2.550.000,00 (1.200.000,00) 68,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 928.000,00 837.500,00 (90.500,00) 90,25 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 480.000,00 480.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 640.000,00 560.000,00 (80.000,00) 87,50 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 950.000,00 (2.650.000,00) 26,39 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.600.000,00 47.117.500,00 (1.482.500,00) 96,95 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.600.000,00 47.117.500,00 (1.482.500,00) 96,95 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.01.0006 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 46.000.000,00 46.000.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.01.0006 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.600.000,00 1.117.500,00 (1.482.500,00) 42,98 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.002.000,00 50.823.217,00 (1.178.783,00) 97,73 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.002.000,00 50.823.217,00 (1.178.783,00) 97,73 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.202.000,00 49.623.217,00 (578.783,00) 98,85 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.200.000,00 (600.000,00) 66,67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.750.350.000,00 1.592.565.896,00 (157.784.104,00) 90,99 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota 1.750.350.000,00 1.592.565.896,00 (157.784.104,00) 90,99 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.02.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.02.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.02.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.110 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.02.0005 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.743.350.000,00 1.585.565.896,00 (157.784.104,00) 90,95 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 24.410.000,00 18.148.496,00 (6.261.504,00) 74,35 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.410.000,00 18.148.496,00 (6.261.504,00) 74,35 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.02.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.500.000,00 3.173.296,00 (4.326.704,00) 42,31 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.430.000,00 2.265.200,00 (1.164.800,00) 66,04 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.000,00 420.000,00 (300.000,00) 58,33 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.060.000,00 840.000,00 (220.000,00) 79,25 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.700.000,00 11.450.000,00 (250.000,00) 97,86 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.642.800.000,00 1.491.477.000,00 (151.323.000,00) 90,79 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 62.800.000,00 45.797.000,00 (17.003.000,00) 72,93 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 47.600.000,00 43.000.000,00 (4.600.000,00) 90,34 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.02.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 - (12.000.000,00) - 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.02.0005 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 3.200.000,00 2.797.000,00 (403.000,00) 87,41 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.02.0005 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 1.580.000.000,00 1.445.680.000,00 (134.320.000,00) 91,50 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.02.0005 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 1.580.000.000,00 1.445.680.000,00 (134.320.000,00) 91,50 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 76.140.000,00 75.940.400,00 (199.600,00) 99,74 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 76.140.000,00 75.940.400,00 (199.600,00) 99,74 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 71.940.000,00 71.810.400,00 (129.600,00) 99,82 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.200.000,00 4.130.000,00 (70.000,00) 98,33 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 98.800.000,00 94.708.300,00 (4.091.700,00) 95,86 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 98.800.000,00 94.708.300,00 (4.091.700,00) 95,86 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.03.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 2.260.000,00 2.260.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.03.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.260.000,00 2.260.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.03.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.260.000,00 2.260.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.03.0005 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.260.000,00 2.260.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.540.000,00 92.448.300,00 (4.091.700,00) 95,76 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.740.000,00 3.362.300,00 (1.377.700,00) 70,93 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.740.000,00 3.362.300,00 (1.377.700,00) 70,93 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 960.000,00 572.300,00 (387.700,00) 59,61 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 520.000,00 (80.000,00) 86,67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.03.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 120.000,00 120.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.060.000,00 400.000,00 (660.000,00) 37,74 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.750.000,00 (250.000,00) 87,50 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 91.800.000,00 89.086.000,00 (2.714.000,00) 97,04 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 91.800.000,00 89.086.000,00 (2.714.000,00) 97,04 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.03.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.700.000,00 (100.000,00) 94,44 Lampiran I.1/Hal.111 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.03.0005 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 90.000.000,00 87.386.000,00 (2.614.000,00) 97,10 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 96.326.000,00 68.904.038,00 (27.421.962,00) 71,53 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 96.326.000,00 68.904.038,00 (27.421.962,00) 71,53 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.326.000,00 68.904.038,00 (27.421.962,00) 71,53 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 21.256.400,00 14.771.000,00 (6.485.400,00) 69,49 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.256.400,00 14.771.000,00 (6.485.400,00) 69,49 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.750.000,00 3.800.000,00 (2.950.000,00) 56,30 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.086.400,00 1.416.000,00 (670.400,00) 67,87 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 480.000,00 450.000,00 (30.000,00) 93,75 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 740.000,00 740.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.200.000,00 8.365.000,00 (2.835.000,00) 74,69 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.259.600,00 31.383.038,00 (17.876.562,00) 63,71 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.016.000,00 31.148.500,00 (17.867.500,00) 63,55 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.04.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.600.000,00 25.500.000,00 (5.100.000,00) 83,33 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.04.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 - (12.000.000,00) - 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.04.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.166.000,00 5.166.000,00 - 100,00 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.04.0004 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.250.000,00 482.500,00 (767.500,00) 38,60 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.04.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 243.600,00 234.538,00 (9.062,00) 96,28 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.04.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 214.400,00 206.640,00 (7.760,00) 96,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.04.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 13.000,00 12.400,00 (600,00) 95,38 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.04.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 16.200,00 15.498,00 (702,00) 95,67 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.810.000,00 22.750.000,00 (3.060.000,00) 88,14 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.810.000,00 22.750.000,00 (3.060.000,00) 88,14 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.810.000,00 4.450.000,00 (360.000,00) 92,52 1.03 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.03.12.2.04.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.000.000,00 18.300.000,00 (2.700.000,00) 87,14 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 29.112.263.600,00 28.695.001.838,00 (417.261.762,00) 98,57 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum 29.112.263.600,00 28.695.001.838,00 (417.261.762,00) 98,57 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.174.670.600,00 1.131.795.319,00 (42.875.281,00) 96,35 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 25.000.000,00 3.501.500,00 (21.498.500,00) 14,01 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 25.000.000,00 3.501.500,00 (21.498.500,00) 14,01 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.501.500,00 (1.498.500,00) 70,03 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 501.500,00 (1.498.500,00) 25,08 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 501.500,00 (1.498.500,00) 25,08 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 900.000,00 - (900.000,00) - 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 808.000,00 210.000,00 (598.000,00) 25,99 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 142.000,00 141.500,00 (500,00) 99,65 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 150.000,00 150.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.112 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.03.0001 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 20.000.000,00 - (20.000.000,00) - 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.03.0001 5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 20.000.000,00 - (20.000.000,00) - 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.03.0001 5.1.06.02.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga 20.000.000,00 - (20.000.000,00) - 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.03.0001 5.1.06.02.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga 20.000.000,00 - (20.000.000,00) - 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1.149.670.600,00 1.128.293.819,00 (21.376.781,00) 98,14 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun 1.149.670.600,00 1.128.293.819,00 (21.376.781,00) 98,14 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.149.670.600,00 1.128.293.819,00 (21.376.781,00) 98,14 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 55.545.000,00 53.589.400,00 (1.955.600,00) 96,48 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.545.000,00 53.589.400,00 (1.955.600,00) 96,48 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 192.000,00 192.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 2.208.000,00 2.160.000,00 (48.000,00) 97,83 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.000.000,00 10.800.000,00 (1.200.000,00) 90,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.980.000,00 1.980.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2.230.000,00 2.230.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.041.800,00 3.625.900,00 (415.900,00) 89,71 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.464.000,00 2.435.000,00 (29.000,00) 98,82 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.150.000,00 2.060.000,00 (90.000,00) 95,81 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 12.159.200,00 12.096.500,00 (62.700,00) 99,48 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 12.740.000,00 12.740.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.880.000,00 2.820.000,00 (60.000,00) 97,92 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 350.000,00 (50.000,00) 87,50 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 991.537.600,00 973.010.119,00 (18.527.481,00) 98,13 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 960.844.000,00 943.575.600,00 (17.268.400,00) 98,20 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 134.316.000,00 134.316.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 256.174.000,00 254.574.000,00 (1.600.000,00) 99,38 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 369.369.000,00 365.925.000,00 (3.444.000,00) 99,07 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 960.000,00 278.400,00 (681.600,00) 29,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 200.025.000,00 188.482.200,00 (11.542.800,00) 94,23 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 30.693.600,00 29.434.519,00 (1.259.081,00) 95,90 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 27.014.400,00 25.933.320,00 (1.081.080,00) 96,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.638.000,00 1.556.200,00 (81.800,00) 95,01 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.041.200,00 1.944.999,00 (96.201,00) 95,29 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 102.168.000,00 101.694.300,00 (473.700,00) 99,54 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 29.537.100,00 (462.900,00) 98,46 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.03.02.0440 Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur 30.000.000,00 29.537.100,00 (462.900,00) 98,46 Lampiran I.1/Hal.113 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 72.168.000,00 72.157.200,00 (10.800,00) 99,99 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 72.168.000,00 72.157.200,00 (10.800,00) 99,99 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 420.000,00 - (420.000,00) - 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 420.000,00 - (420.000,00) - 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.02.2.05.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 420.000,00 - (420.000,00) - 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 20.036.440.000,00 20.000.702.685,00 (35.737.315,00) 99,82 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 20.036.440.000,00 20.000.702.685,00 (35.737.315,00) 99,82 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 1.644.240.000,00 1.644.240.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.644.240.000,00 1.644.240.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.644.240.000,00 1.644.240.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.644.240.000,00 1.644.240.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0002 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 1.644.240.000,00 1.644.240.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 169.915.000,00 164.520.310,00 (5.394.690,00) 96,83 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 450.000,00 450.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 450.000,00 450.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 450.000,00 450.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.465.000,00 164.070.310,00 (5.394.690,00) 96,82 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 22.342.000,00 19.266.500,00 (3.075.500,00) 86,23 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.342.000,00 19.266.500,00 (3.075.500,00) 86,23 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.250.000,00 5.195.000,00 (55.000,00) 98,95 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.365.500,00 2.365.500,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.446.500,00 1.446.000,00 (500,00) 99,97 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.180.000,00 1.160.000,00 (20.000,00) 98,31 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.100.000,00 8.100.000,00 (3.000.000,00) 72,97 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 131.200.000,00 129.516.500,00 (1.683.500,00) 98,72 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 56.200.000,00 55.302.500,00 (897.500,00) 98,40 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 55.200.000,00 55.200.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.000.000,00 102.500,00 (897.500,00) 10,25 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0004 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 75.000.000,00 74.214.000,00 (786.000,00) 98,95 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0004 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 75.000.000,00 74.214.000,00 (786.000,00) 98,95 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.923.000,00 15.287.310,00 (635.690,00) 96,01 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.923.000,00 15.287.310,00 (635.690,00) 96,01 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.923.000,00 15.287.310,00 (635.690,00) 96,01 Lampiran I.1/Hal.114 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 5.741.700.000,00 5.739.537.740,00 (2.162.260,00) 99,96 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0012 5.1.01 Belanja Pegawai 1.130.000,00 1.130.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0012 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.130.000,00 1.130.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0012 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.130.000,00 1.130.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0012 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.130.000,00 1.130.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.740.570.000,00 5.738.407.740,00 (2.162.260,00) 99,96 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 63.528.000,00 63.361.900,00 (166.100,00) 99,74 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.528.000,00 63.361.900,00 (166.100,00) 99,74 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.350.000,00 1.250.000,00 (100.000,00) 92,59 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.510.000,00 8.509.900,00 (100,00) 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.348.000,00 1.302.000,00 (46.000,00) 96,59 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0012 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 7.160.000,00 7.160.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.160.000,00 1.140.000,00 (20.000,00) 98,28 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.000.000,00 44.000.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 314.250.000,00 313.396.500,00 (853.500,00) 99,73 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 264.250.000,00 264.121.500,00 (128.500,00) 99,95 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0012 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 264.000.000,00 264.000.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0012 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 250.000,00 121.500,00 (128.500,00) 48,60 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0012 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 49.275.000,00 (725.000,00) 98,55 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0012 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 50.000.000,00 49.275.000,00 (725.000,00) 98,55 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.092.000,00 38.949.340,00 (1.142.660,00) 97,15 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.092.000,00 38.949.340,00 (1.142.660,00) 97,15 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.292.000,00 38.199.340,00 (1.092.660,00) 97,22 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 800.000,00 750.000,00 (50.000,00) 93,75 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0012 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.322.700.000,00 5.322.700.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0012 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.322.700.000,00 5.322.700.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0012 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 5.322.700.000,00 5.322.700.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh 12.480.585.000,00 12.452.404.635,00 (28.180.365,00) 99,77 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.450.000,00 99.547.635,00 (1.902.365,00) 98,12 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 35.900.000,00 34.100.000,00 (1.800.000,00) 94,99 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.900.000,00 34.100.000,00 (1.800.000,00) 94,99 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.900.000,00 2.100.000,00 (1.800.000,00) 53,85 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.000.000,00 32.000.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.000.000,00 33.000.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.000.000,00 33.000.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0013 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 33.000.000,00 33.000.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.550.000,00 32.447.635,00 (102.365,00) 99,69 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.550.000,00 32.447.635,00 (102.365,00) 99,69 Lampiran I.1/Hal.115 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.550.000,00 32.447.635,00 (102.365,00) 99,69 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0013 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 12.379.135.000,00 12.352.857.000,00 (26.278.000,00) 99,79 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0013 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 12.379.135.000,00 12.352.857.000,00 (26.278.000,00) 99,79 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0013 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 12.379.135.000,00 12.352.857.000,00 (26.278.000,00) 99,79 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.03.2.03.0013 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 12.379.135.000,00 12.352.857.000,00 (26.278.000,00) 99,79 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 7.901.153.000,00 7.562.503.834,00 (338.649.166,00) 95,71 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 7.901.153.000,00 7.562.503.834,00 (338.649.166,00) 95,71 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 7.752.500.000,00 7.416.573.900,00 (335.926.100,00) 95,67 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.05.2.01.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.752.500.000,00 7.416.573.900,00 (335.926.100,00) 95,67 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.05.2.01.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 7.752.500.000,00 7.416.573.900,00 (335.926.100,00) 95,67 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.05.2.01.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 7.752.500.000,00 7.416.573.900,00 (335.926.100,00) 95,67 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.05.2.01.0002 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 7.752.500.000,00 7.416.573.900,00 (335.926.100,00) 95,67 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 148.653.000,00 145.929.934,00 (2.723.066,00) 98,17 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.653.000,00 145.929.934,00 (2.723.066,00) 98,17 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 20.181.200,00 17.934.200,00 (2.247.000,00) 88,87 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.181.200,00 17.934.200,00 (2.247.000,00) 88,87 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.800.000,00 4.750.000,00 (50.000,00) 98,96 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.366.200,00 2.366.200,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 620.000,00 568.000,00 (52.000,00) 91,61 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 840.000,00 840.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.280.000,00 1.260.000,00 (20.000,00) 98,44 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.275.000,00 8.150.000,00 (2.125.000,00) 79,32 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 106.121.800,00 105.702.684,00 (419.116,00) 99,61 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 101.737.000,00 101.481.000,00 (256.000,00) 99,75 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 100.737.000,00 100.737.000,00 - 100,00 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.000.000,00 744.000,00 (256.000,00) 74,40 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.05.2.01.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.384.800,00 4.221.684,00 (163.116,00) 96,28 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.05.2.01.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.859.200,00 3.719.520,00 (139.680,00) 96,38 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.05.2.01.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 234.000,00 223.200,00 (10.800,00) 95,38 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.05.2.01.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 291.600,00 278.964,00 (12.636,00) 95,67 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.350.000,00 22.293.050,00 (56.950,00) 99,75 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.350.000,00 22.293.050,00 (56.950,00) 99,75 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.350.000,00 20.343.050,00 (6.950,00) 99,97 1.04 1.03.1.04.2.10.01.0000 1.04.05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.000.000,00 1.950.000,00 (50.000,00) 97,50 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 70.000.000,00 65.366.338,00 (4.633.662,00) 93,38 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 70.000.000,00 65.366.338,00 (4.633.662,00) 93,38 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum 70.000.000,00 65.366.338,00 (4.633.662,00) 93,38 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 70.000.000,00 65.366.338,00 (4.633.662,00) 93,38 Lampiran I.1/Hal.116 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 70.000.000,00 65.366.338,00 (4.633.662,00) 93,38 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 2.10.04.2.01.0001 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 70.000.000,00 65.366.338,00 (4.633.662,00) 93,38 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 2.10.04.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.130.000,00 1.130.000,00 - 100,00 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 2.10.04.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.130.000,00 1.130.000,00 - 100,00 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 2.10.04.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.130.000,00 1.130.000,00 - 100,00 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 2.10.04.2.01.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.130.000,00 1.130.000,00 - 100,00 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 2.10.04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.870.000,00 64.236.338,00 (4.633.662,00) 93,27 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 2.10.04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.588.000,00 13.032.500,00 (2.555.500,00) 83,61 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 2.10.04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.588.000,00 13.032.500,00 (2.555.500,00) 83,61 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 2.10.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.750.000,00 1.750.000,00 (2.000.000,00) 46,67 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 2.10.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.838.000,00 2.838.000,00 - 100,00 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 2.10.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.760.000,00 1.729.500,00 (30.500,00) 98,27 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 2.10.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 - 100,00 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 2.10.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.640.000,00 2.640.000,00 - 100,00 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 2.10.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 3.875.000,00 (525.000,00) 88,07 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 2.10.04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 29.284.000,00 (716.000,00) 97,61 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 2.10.04.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 30.000.000,00 29.284.000,00 (716.000,00) 97,61 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 2.10.04.2.01.0001 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 30.000.000,00 29.284.000,00 (716.000,00) 97,61 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 2.10.04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.282.000,00 21.919.838,00 (1.362.162,00) 94,15 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 2.10.04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.282.000,00 21.919.838,00 (1.362.162,00) 94,15 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 2.10.04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.532.000,00 16.419.838,00 (112.162,00) 99,32 2.10 1.03.1.04.2.10.01.0000 2.10.04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 5.500.000,00 (1.250.000,00) 81,48 JUMLAH BELANJA 190.700.623.000,00 183.799.023.345,00 (6.901.599.655,00) 96,38 SURPLUS/DEFISIT (190.700.623.000,00) (183.799.023.345,00) 6.901.599.655,00 96,38 Lampiran I.1/Hal.117 Urusan Pemerintahan : 1.05. - Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 23.885.102.000,00 23.740.833.236,00 (144.268.764,00) 99,40 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.751.142.600,00 7.688.206.841,00 (62.935.759,00) 99,19 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000,00 96.605.900,00 (3.394.100,00) 96,61 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.000.000,00 52.963.900,00 (2.036.100,00) 96,30 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 52.963.900,00 (2.036.100,00) 96,30 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.230.000,00 16.824.500,00 (1.405.500,00) 92,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.230.000,00 16.824.500,00 (1.405.500,00) 92,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.875.000,00 3.500.000,00 (1.375.000,00) 71,79 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.275.000,00 2.274.500,00 (500,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 60.000,00 60.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.620.000,00 1.620.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.200.000,00 8.170.000,00 (30.000,00) 99,63 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.400.000,00 14.870.500,00 (529.500,00) 96,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.400.000,00 14.870.500,00 (529.500,00) 96,56 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.000.000,00 478.500,00 (521.500,00) 47,85 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.400.000,00 14.392.000,00 (8.000,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.370.000,00 21.268.900,00 (101.100,00) 99,53 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.370.000,00 21.268.900,00 (101.100,00) 99,53 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.520.000,00 15.418.900,00 (101.100,00) 99,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.850.000,00 5.850.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 45.000.000,00 43.642.000,00 (1.358.000,00) 96,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 43.642.000,00 (1.358.000,00) 96,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 14.600.000,00 13.600.000,00 (1.000.000,00) 93,15 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.600.000,00 13.600.000,00 (1.000.000,00) 93,15 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000,00 800.000,00 (1.000.000,00) 44,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.612.000,00 1.612.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 708.000,00 708.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 400.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.080.000,00 1.080.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.400.000,00 14.202.000,00 (198.000,00) 98,63 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 14.202.000,00 (198.000,00) 98,63 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.400.000,00 14.202.000,00 (198.000,00) 98,63 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.000.000,00 15.840.000,00 (160.000,00) 99,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.000.000,00 15.840.000,00 (160.000,00) 99,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.800.000,00 14.640.000,00 (160.000,00) 98,92 Keterangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.118 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) Keterangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.261.473.600,00 6.205.376.357,00 (56.097.243,00) 99,10 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.191.473.600,00 6.137.465.057,00 (54.008.543,00) 99,13 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.191.473.600,00 6.137.465.057,00 (54.008.543,00) 99,13 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.560.987.600,00 4.524.054.682,00 (36.932.918,00) 99,19 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.417.262.713,00 3.410.182.048,00 (7.080.665,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.688.172.813,00 2.681.516.066,00 (6.656.747,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 729.089.900,00 728.665.982,00 (423.918,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 377.735.373,00 375.673.880,00 (2.061.493,00) 99,45 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 316.625.373,00 315.613.264,00 (1.012.109,00) 99,68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 61.110.000,00 60.060.616,00 (1.049.384,00) 98,28 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 118.790.000,00 118.790.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 118.790.000,00 118.790.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 55.800.000,00 46.250.000,00 (9.550.000,00) 82,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 16.200.000,00 12.870.000,00 (3.330.000,00) 79,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 39.600.000,00 33.380.000,00 (6.220.000,00) 84,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 142.710.000,00 140.160.000,00 (2.550.000,00) 98,21 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 108.500.000,00 105.950.000,00 (2.550.000,00) 97,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 34.210.000,00 34.210.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 212.914.800,00 208.859.280,00 (4.055.520,00) 98,10 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 170.331.840,00 167.507.460,00 (2.824.380,00) 98,34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 42.582.960,00 41.351.820,00 (1.231.140,00) 97,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.541.880,00 3.147.624,00 (1.394.256,00) 69,30 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.541.880,00 3.147.624,00 (1.394.256,00) 69,30 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 219.000,00 49.676,00 (169.324,00) 22,68 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 197.942,00 36.889,00 (161.053,00) 18,64 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 21.058,00 12.787,00 (8.271,00) 60,72 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 199.714.920,00 193.180.899,00 (6.534.021,00) 96,73 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 169.114.920,00 163.693.916,00 (5.421.004,00) 96,79 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 30.600.000,00 29.486.983,00 (1.113.017,00) 96,36 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 7.449.034,00 6.940.272,00 (508.762,00) 93,17 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.827.234,00 5.441.268,00 (385.966,00) 93,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.621.800,00 1.499.004,00 (122.796,00) 92,43 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 23.849.880,00 20.821.003,00 (3.028.877,00) 87,30 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 18.231.720,00 16.324.111,00 (1.907.609,00) 89,54 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 5.618.160,00 4.496.892,00 (1.121.268,00) 80,04 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.630.486.000,00 1.613.410.375,00 (17.075.625,00) 98,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 202.800.000,00 201.000.000,00 (1.800.000,00) 99,11 Lampiran I.1/Hal.119 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) Keterangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 202.800.000,00 201.000.000,00 (1.800.000,00) 99,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.422.486.000,00 1.407.210.375,00 (15.275.625,00) 98,93 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.422.486.000,00 1.407.210.375,00 (15.275.625,00) 98,93 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 55.000.000,00 53.510.300,00 (1.489.700,00) 97,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.800.000,00 49.310.300,00 (1.489.700,00) 97,07 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.040.000,00 14.139.300,00 (900.700,00) 94,01 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.040.000,00 14.139.300,00 (900.700,00) 94,01 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000,00 900.000,00 (900.000,00) 50,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.332.000,00 2.331.300,00 (700,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.748.000,00 1.748.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 460.000,00 460.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.400.000,00 17.176.000,00 (224.000,00) 98,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.400.000,00 17.176.000,00 (224.000,00) 98,71 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.400.000,00 14.176.000,00 (224.000,00) 98,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.360.000,00 17.995.000,00 (365.000,00) 98,01 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.360.000,00 17.995.000,00 (365.000,00) 98,01 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.760.000,00 11.395.000,00 (365.000,00) 96,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 15.000.000,00 14.401.000,00 (599.000,00) 96,01 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.401.000,00 (599.000,00) 96,01 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.750.000,00 4.723.000,00 (27.000,00) 99,43 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.750.000,00 4.723.000,00 (27.000,00) 99,43 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.633.000,00 1.633.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.000,00 600.000,00 (2.000,00) 99,67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.890.000,00 1.890.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 625.000,00 600.000,00 (25.000,00) 96,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.000.000,00 7.878.000,00 (122.000,00) 98,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 7.878.000,00 (122.000,00) 98,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.000.000,00 7.878.000,00 (122.000,00) 98,48 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 1.800.000,00 (450.000,00) 80,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 1.800.000,00 (450.000,00) 80,00 Lampiran I.1/Hal.120 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) Keterangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 1.800.000,00 (450.000,00) 80,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 369.650.000,00 366.876.500,00 (2.773.500,00) 99,25 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 119.650.000,00 118.135.000,00 (1.515.000,00) 98,73 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.610.000,00 930.000,00 (680.000,00) 57,76 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.610.000,00 930.000,00 (680.000,00) 57,76 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.610.000,00 930.000,00 (680.000,00) 57,76 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.610.000,00 930.000,00 (680.000,00) 57,76 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.040.000,00 117.205.000,00 (835.000,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 118.040.000,00 117.205.000,00 (835.000,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 118.040.000,00 117.205.000,00 (835.000,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 450.000,00 450.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 480.000,00 480.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 210.000,00 210.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 116.900.000,00 116.065.000,00 (835.000,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.050.000,00 5.050.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.050.000,00 5.050.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.850.000,00 3.850.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 60.000.000,00 59.866.000,00 (134.000,00) 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.866.000,00 (134.000,00) 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 37.030.000,00 36.896.000,00 (134.000,00) 99,64 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.030.000,00 36.896.000,00 (134.000,00) 99,64 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 543.000,00 543.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 517.000,00 517.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.680.000,00 6.680.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 28.390.000,00 28.256.000,00 (134.000,00) 99,53 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.121 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) Keterangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.970.000,00 18.970.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.970.000,00 18.970.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.970.000,00 18.970.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 180.000.000,00 178.875.500,00 (1.124.500,00) 99,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 178.875.500,00 (1.124.500,00) 99,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 30.790.000,00 30.790.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.790.000,00 30.790.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.246.000,00 2.246.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.144.000,00 1.144.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.550.000,00 85.518.000,00 (1.032.000,00) 98,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 81.600.000,00 80.568.000,00 (1.032.000,00) 98,74 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.600.000,00 9.568.000,00 (1.032.000,00) 90,26 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 68.000.000,00 68.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0010 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.660.000,00 56.567.500,00 (92.500,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.660.000,00 56.567.500,00 (92.500,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.660.000,00 6.567.500,00 (92.500,00) 98,61 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0010 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.05.0010 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 417.173.000,00 416.979.840,00 (193.160,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 9.961.000,00 (39.000,00) 99,61 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.961.000,00 (39.000,00) 99,61 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 305.000,00 305.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 305.000,00 305.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 165.000,00 165.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 140.000,00 140.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.695.000,00 9.656.000,00 (39.000,00) 99,60 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.695.000,00 9.656.000,00 (39.000,00) 99,60 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0002 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.716.000,00 1.716.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.122 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) Keterangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0002 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone 189.000,00 150.000,00 (39.000,00) 79,37 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0002 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.790.000,00 7.790.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 322.173.000,00 322.116.400,00 (56.600,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 322.173.000,00 322.116.400,00 (56.600,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 316.893.000,00 316.866.400,00 (26.600,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 316.893.000,00 316.866.400,00 (26.600,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 4.400.000,00 4.395.000,00 (5.000,00) 99,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 350.000,00 350.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 312.143.000,00 312.121.400,00 (21.600,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.280.000,00 5.250.000,00 (30.000,00) 99,43 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.280.000,00 5.250.000,00 (30.000,00) 99,43 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.880.000,00 2.850.000,00 (30.000,00) 98,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 85.000.000,00 84.902.440,00 (97.560,00) 99,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 84.902.440,00 (97.560,00) 99,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 26.962.000,00 26.962.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.962.000,00 26.962.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 21.900.000,00 21.900.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.062.000,00 4.062.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 58.038.000,00 57.940.440,00 (97.560,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 58.038.000,00 57.940.440,00 (97.560,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 58.038.000,00 57.940.440,00 (97.560,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 96.936.000,00 96.719.750,00 (216.250,00) 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 96.936.000,00 96.719.750,00 (216.250,00) 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.596.000,00 44.591.350,00 (4.650,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 9.596.000,00 9.591.350,00 (4.650,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.596.000,00 9.591.350,00 (4.650,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 741.000,00 741.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 8.855.000,00 8.850.350,00 (4.650,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 35.000.000,00 35.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 35.000.000,00 35.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 35.000.000,00 35.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.340.000,00 42.128.400,00 (211.600,00) 99,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 32.340.000,00 32.168.400,00 (171.600,00) 99,47 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 27.830.000,00 27.658.500,00 (171.500,00) 99,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 27.830.000,00 27.658.500,00 (171.500,00) 99,38 Lampiran I.1/Hal.123 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) Keterangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.510.000,00 4.509.900,00 (100,00) 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 1.210.000,00 1.209.900,00 (100,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0010 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 10.000.000,00 9.960.000,00 (40.000,00) 99,60 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0010 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 10.000.000,00 9.960.000,00 (40.000,00) 99,60 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0010 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 10.000.000,00 9.960.000,00 (40.000,00) 99,60 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.07.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 300.910.000,00 300.746.340,00 (163.660,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 500.000,00 500.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 143.187.000,00 143.186.600,00 (400,00) 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.187.000,00 143.186.600,00 (400,00) 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.546.000,00 17.545.600,00 (400,00) 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.546.000,00 17.545.600,00 (400,00) 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 588.000,00 588.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.916.000,00 2.916.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.090.000,00 1.090.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 12.952.000,00 12.951.600,00 (400,00) 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 125.641.000,00 125.641.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 125.641.000,00 125.641.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.060.000,00 1.060.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 19.296.000,00 19.296.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 72.840.000,00 72.840.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 32.445.000,00 32.445.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 144.723.000,00 144.559.740,00 (163.260,00) 99,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.723.000,00 144.559.740,00 (163.260,00) 99,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 361.200,00 361.200,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.124 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) Keterangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 361.200,00 361.200,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 361.200,00 361.200,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 144.361.800,00 144.198.540,00 (163.260,00) 99,89 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 139.977.000,00 139.977.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 88.758.000,00 88.758.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0018 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 44.379.000,00 44.379.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.640.000,00 2.640.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.384.800,00 4.221.540,00 (163.260,00) 96,28 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.859.200,00 3.719.520,00 (139.680,00) 96,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 234.000,00 223.116,00 (10.884,00) 95,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 291.600,00 278.904,00 (12.696,00) 95,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 205.000.000,00 204.902.154,00 (97.846,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 205.000.000,00 204.902.154,00 (97.846,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.000.000,00 204.902.154,00 (97.846,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.700.000,00 5.692.550,00 (7.450,00) 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.700.000,00 5.692.550,00 (7.450,00) 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.160.000,00 2.159.900,00 (100,00) 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.560.000,00 1.560.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.140.000,00 1.139.750,00 (250,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 840.000,00 832.900,00 (7.100,00) 99,15 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 199.300.000,00 199.209.604,00 (90.396,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 199.300.000,00 199.209.604,00 (90.396,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 77.000.000,00 76.955.654,00 (44.346,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang 16.000.000,00 15.975.450,00 (24.550,00) 99,85 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 10.800.000,00 10.778.500,00 (21.500,00) 99,80 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Khusus 95.500.000,00 95.500.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 13.968.532.400,00 13.890.325.335,00 (78.207.065,00) 99,44 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 12.271.733.000,00 12.212.474.860,00 (59.258.140,00) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 146.791.000,00 146.668.400,00 (122.600,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.791.000,00 146.668.400,00 (122.600,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 38.623.000,00 38.540.800,00 (82.200,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.623.000,00 38.540.800,00 (82.200,00) 99,79 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.980.000,00 17.900.000,00 (80.000,00) 99,56 Lampiran I.1/Hal.125 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) Keterangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.028.000,00 7.025.800,00 (2.200,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.003.000,00 1.003.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 312.000,00 312.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.700.000,00 25.700.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.700.000,00 20.700.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.400.000,00 19.400.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 82.468.000,00 82.427.600,00 (40.400,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 82.468.000,00 82.427.600,00 (40.400,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.118.000,00 45.077.600,00 (40.400,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 18.750.000,00 18.750.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.600.000,00 18.600.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.732.953.000,00 4.676.193.000,00 (56.760.000,00) 98,80 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.732.953.000,00 4.676.193.000,00 (56.760.000,00) 98,80 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 34.553.000,00 34.293.000,00 (260.000,00) 99,25 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.553.000,00 34.293.000,00 (260.000,00) 99,25 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 22.610.000,00 22.350.000,00 (260.000,00) 98,85 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.963.000,00 1.963.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.565.000,00 1.565.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 240.000,00 240.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.425.000,00 7.425.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.639.000.000,00 4.582.500.000,00 (56.500.000,00) 98,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.639.000.000,00 4.582.500.000,00 (56.500.000,00) 98,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 4.639.000.000,00 4.582.500.000,00 (56.500.000,00) 98,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 59.400.000,00 59.400.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59.400.000,00 59.400.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 59.400.000,00 59.400.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 15.000.000,00 14.955.500,00 (44.500,00) 99,70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.955.500,00 (44.500,00) 99,70 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.160.000,00 8.160.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.160.000,00 8.160.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.126 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) Keterangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.440.000,00 7.440.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 556.000,00 556.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 164.000,00 164.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.840.000,00 6.795.500,00 (44.500,00) 99,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.840.000,00 6.795.500,00 (44.500,00) 99,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.840.000,00 6.795.500,00 (44.500,00) 99,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 7.376.989.000,00 7.374.657.960,00 (2.331.040,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.259.603.000,00 2.257.271.960,00 (2.331.040,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 182.542.200,00 182.297.420,00 (244.780,00) 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 182.542.200,00 182.297.420,00 (244.780,00) 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 103.182.000,00 102.950.000,00 (232.000,00) 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.313.200,00 10.313.000,00 (200,00) 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.822.000,00 3.820.420,00 (1.580,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.170.000,00 2.170.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.725.000,00 4.714.000,00 (11.000,00) 99,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 780.000,00 780.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 57.550.000,00 57.550.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.292.536.800,00 1.290.563.040,00 (1.973.760,00) 99,85 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.242.612.000,00 1.242.162.000,00 (450.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1.242.612.000,00 1.242.162.000,00 (450.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 40.924.800,00 39.401.040,00 (1.523.760,00) 96,28 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 36.019.200,00 34.715.520,00 (1.303.680,00) 96,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.184.000,00 2.082.444,00 (101.556,00) 95,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.721.600,00 2.603.076,00 (118.524,00) 95,65 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 784.524.000,00 784.411.500,00 (112.500,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 784.524.000,00 784.411.500,00 (112.500,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 96.624.000,00 96.511.500,00 (112.500,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 687.900.000,00 687.900.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.1.05 Belanja Hibah 5.113.976.000,00 5.113.976.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 5.113.976.000,00 5.113.976.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 5.113.976.000,00 5.113.976.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 5.113.976.000,00 5.113.976.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.410.000,00 3.410.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.127 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) Keterangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 1.760.000,00 1.760.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 1.760.000,00 1.760.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.01.0015 5.2.02.18.01.0003 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 1.760.000,00 1.760.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 1.682.115.400,00 1.663.533.475,00 (18.581.925,00) 98,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah 575.330.000,00 558.620.000,00 (16.710.000,00) 97,10 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 575.330.000,00 558.620.000,00 (16.710.000,00) 97,10 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 40.230.000,00 36.730.000,00 (3.500.000,00) 91,30 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.230.000,00 36.730.000,00 (3.500.000,00) 91,30 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.968.000,00 11.468.000,00 (3.500.000,00) 76,62 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.150.000,00 4.150.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 512.000,00 512.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.400.000,00 20.400.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 307.900.000,00 294.900.000,00 (13.000.000,00) 95,78 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 272.900.000,00 262.900.000,00 (10.000.000,00) 96,34 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.800.000,00 21.000.000,00 (1.800.000,00) 92,11 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 242.200.000,00 241.900.000,00 (300.000,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 7.500.000,00 - (7.500.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0070 Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan 400.000,00 - (400.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0011 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0011 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) 50,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0011 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) 50,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 11.000.000,00 11.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0011 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 11.000.000,00 11.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 227.200.000,00 226.990.000,00 (210.000,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 227.200.000,00 226.990.000,00 (210.000,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 64.200.000,00 63.990.000,00 (210.000,00) 99,67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 22.000.000,00 22.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 141.000.000,00 141.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.106.785.400,00 1.104.913.475,00 (1.871.925,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.106.785.400,00 1.104.913.475,00 (1.871.925,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 17.682.800,00 17.682.800,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.682.800,00 17.682.800,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.120.000,00 13.120.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.795.300,00 1.795.300,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.527.500,00 1.527.500,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.128 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) Keterangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.240.000,00 1.240.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 962.652.600,00 960.780.675,00 (1.871.925,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 931.959.000,00 931.059.000,00 (900.000,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0012 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 931.959.000,00 931.059.000,00 (900.000,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0012 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 30.693.600,00 29.721.675,00 (971.925,00) 96,83 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0012 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 27.014.400,00 26.044.410,00 (969.990,00) 96,41 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0012 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.638.000,00 1.636.065,00 (1.935,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0012 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.041.200,00 2.041.200,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 126.450.000,00 126.450.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 126.450.000,00 126.450.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 126.450.000,00 126.450.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 14.684.000,00 14.317.000,00 (367.000,00) 97,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 14.684.000,00 14.317.000,00 (367.000,00) 97,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.684.000,00 14.317.000,00 (367.000,00) 97,50 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.762.000,00 2.762.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.762.000,00 2.762.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.390.000,00 1.390.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 466.000,00 466.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 324.000,00 324.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 332.000,00 332.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.922.000,00 11.555.000,00 (367.000,00) 96,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.922.000,00 11.555.000,00 (367.000,00) 96,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.02.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.922.000,00 11.555.000,00 (367.000,00) 96,92 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 2.165.427.000,00 2.162.301.060,00 (3.125.940,00) 99,86 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.117.827.000,00 2.115.161.060,00 (2.665.940,00) 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.400.000,00 11.400.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.400.000,00 11.400.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 480.000,00 480.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.087.827.000,00 2.085.196.060,00 (2.630.940,00) 99,87 Lampiran I.1/Hal.129 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) Keterangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.087.827.000,00 2.085.196.060,00 (2.630.940,00) 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 162.521.800,00 162.501.884,00 (19.916,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 162.521.800,00 162.501.884,00 (19.916,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 159.642.000,00 159.625.384,00 (16.616,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 541.800,00 538.500,00 (3.300,00) 99,39 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.528.000,00 1.528.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 810.000,00 810.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.925.305.200,00 1.922.694.176,00 (2.611.024,00) 99,86 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.863.918.000,00 1.863.918.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0018 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1.863.918.000,00 1.863.918.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 61.387.200,00 58.776.176,00 (2.611.024,00) 95,75 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 54.028.800,00 52.073.280,00 (1.955.520,00) 96,38 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.276.000,00 3.123.672,00 (152.328,00) 95,35 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.082.400,00 3.579.224,00 (503.176,00) 87,67 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 15.000.000,00 14.965.000,00 (35.000,00) 99,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.965.000,00 (35.000,00) 99,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.965.000,00 (35.000,00) 99,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.965.000,00 (35.000,00) 99,77 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.535.000,00 14.500.000,00 (35.000,00) 99,76 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 111.000,00 111.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 234.000,00 234.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 47.600.000,00 47.140.000,00 (460.000,00) 99,03 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 47.600.000,00 47.140.000,00 (460.000,00) 99,03 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.600.000,00 47.140.000,00 (460.000,00) 99,03 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.590.000,00 17.580.000,00 (10.000,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.590.000,00 17.580.000,00 (10.000,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.610.000,00 5.600.000,00 (10.000,00) 99,82 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 8.032.000,00 8.032.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.106.000,00 2.106.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 222.000,00 222.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000,00 20.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.960.000,00 4.510.000,00 (450.000,00) 90,93 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.080.000,00 3.630.000,00 (450.000,00) 88,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.080.000,00 3.630.000,00 (450.000,00) 88,97 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.04.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 880.000,00 880.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.04.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 880.000,00 880.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.050.000,00 25.050.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.130 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) Keterangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.050.000,00 25.050.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.04.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.01.0000 1.05.04.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.550.000,00 23.550.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 23.885.102.000,00 23.740.833.236,00 (144.268.764,00) 99,40 SURPLUS/DEFISIT (23.885.102.000,00) (23.740.833.236,00) 144.268.764,00 99,40 Lampiran I.1/Hal.131 Urusan Pemerintahan : 1.05. - Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 4.816.294.000,00 4.456.156.081,00 (360.137.919,00) 92,52 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.791.708.000,00 2.651.643.460,00 (140.064.540,00) 94,98 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.000.000,00 21.161.800,00 (838.200,00) 96,19 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.000.000,00 11.765.300,00 (234.700,00) 98,04 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.765.300,00 (234.700,00) 98,04 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.400.000,00 7.337.300,00 (62.700,00) 99,15 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.400.000,00 7.337.300,00 (62.700,00) 99,15 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.462.000,00 1.400.000,00 (62.000,00) 95,76 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.390.000,00 3.389.300,00 (700,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 840.000,00 840.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.608.000,00 1.608.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000,00 48.000,00 (2.000,00) 96,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000,00 48.000,00 (2.000,00) 96,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 50.000,00 48.000,00 (2.000,00) 96,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.550.000,00 4.380.000,00 (170.000,00) 96,26 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.550.000,00 4.380.000,00 (170.000,00) 96,26 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.850.000,00 1.680.000,00 (170.000,00) 90,81 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000,00 4.841.500,00 (158.500,00) 96,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.841.500,00 (158.500,00) 96,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.240.000,00 3.103.500,00 (136.500,00) 95,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.240.000,00 3.103.500,00 (136.500,00) 95,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.549.500,00 1.549.500,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.500,00 639.000,00 (11.500,00) 98,23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 275.000,00 (125.000,00) 68,75 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.760.000,00 1.738.000,00 (22.000,00) 98,75 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.760.000,00 1.738.000,00 (22.000,00) 98,75 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.760.000,00 1.738.000,00 (22.000,00) 98,75 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 4.555.000,00 (445.000,00) 91,10 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.555.000,00 (445.000,00) 91,10 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.120.000,00 1.840.000,00 (280.000,00) 86,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.120.000,00 1.840.000,00 (280.000,00) 86,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 680.000,00 400.000,00 (280.000,00) 58,82 KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.132 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.080.000,00 1.080.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000,00 140.000,00 (60.000,00) 70,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.000,00 140.000,00 (60.000,00) 70,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 200.000,00 140.000,00 (60.000,00) 70,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.680.000,00 2.575.000,00 (105.000,00) 96,08 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.680.000,00 2.575.000,00 (105.000,00) 96,08 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.680.000,00 2.575.000,00 (105.000,00) 96,08 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.996.729.000,00 1.899.227.400,00 (97.501.600,00) 95,12 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.954.779.000,00 1.858.415.400,00 (96.363.600,00) 95,07 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.954.779.000,00 1.858.415.400,00 (96.363.600,00) 95,07 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.342.706.000,00 1.292.668.150,00 (50.037.850,00) 96,27 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 990.869.582,00 963.037.314,00 (27.832.268,00) 97,19 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 740.932.206,00 738.785.376,00 (2.146.830,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 249.937.376,00 224.251.938,00 (25.685.438,00) 89,72 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 101.619.247,00 89.975.988,00 (11.643.259,00) 88,54 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 74.761.634,00 67.422.644,00 (7.338.990,00) 90,18 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 26.857.613,00 22.553.344,00 (4.304.269,00) 83,97 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 84.630.000,00 84.630.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 84.630.000,00 84.630.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.040.000,00 5.040.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5.040.000,00 5.040.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 30.180.000,00 28.540.000,00 (1.640.000,00) 94,57 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.610.000,00 15.590.000,00 (20.000,00) 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 14.570.000,00 12.950.000,00 (1.620.000,00) 88,88 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 54.894.360,00 51.780.300,00 (3.114.060,00) 94,33 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 37.513.560,00 37.441.140,00 (72.420,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 17.380.800,00 14.339.160,00 (3.041.640,00) 82,50 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 3.751.930,00 3.261.151,00 (490.779,00) 86,92 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.751.930,00 3.261.151,00 (490.779,00) 86,92 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 27.100,00 12.805,00 (14.295,00) 47,25 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 19.052,00 8.191,00 (10.861,00) 42,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 8.048,00 4.614,00 (3.434,00) 57,33 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 63.276.995,00 58.461.473,00 (4.815.522,00) 92,39 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 52.833.300,00 49.554.855,00 (3.278.445,00) 93,79 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 10.443.695,00 8.906.618,00 (1.537.077,00) 85,28 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.149.531,00 1.982.275,00 (167.256,00) 92,22 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.614.015,00 1.520.935,00 (93.080,00) 94,23 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 535.516,00 461.340,00 (74.176,00) 86,15 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.267.255,00 5.946.844,00 (320.411,00) 94,89 Lampiran I.1/Hal.133 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.678.830,00 4.562.884,00 (115.946,00) 97,52 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.588.425,00 1.383.960,00 (204.465,00) 87,13 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 612.073.000,00 565.747.250,00 (46.325.750,00) 92,43 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.600.000,00 5.200.000,00 (400.000,00) 92,86 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.600.000,00 5.200.000,00 (400.000,00) 92,86 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 54.600.000,00 50.550.000,00 (4.050.000,00) 92,58 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 54.600.000,00 50.550.000,00 (4.050.000,00) 92,58 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 551.873.000,00 509.997.250,00 (41.875.750,00) 92,41 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 551.873.000,00 509.997.250,00 (41.875.750,00) 92,41 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 20.000.000,00 19.500.000,00 (500.000,00) 97,50 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.400.000,00 15.900.000,00 (500.000,00) 96,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.060.000,00 3.595.000,00 (465.000,00) 88,55 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.060.000,00 3.595.000,00 (465.000,00) 88,55 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.035.000,00 1.570.000,00 (465.000,00) 77,15 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 909.000,00 909.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 576.000,00 576.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.600.000,00 5.565.000,00 (35.000,00) 99,38 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.600.000,00 5.565.000,00 (35.000,00) 99,38 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 200.000,00 165.000,00 (35.000,00) 82,50 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.740.000,00 6.740.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.740.000,00 6.740.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.740.000,00 6.740.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 6.000.000,00 5.737.000,00 (263.000,00) 95,62 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.737.000,00 (263.000,00) 95,62 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.520.000,00 4.257.000,00 (263.000,00) 94,18 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.520.000,00 4.257.000,00 (263.000,00) 94,18 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 920.000,00 675.000,00 (245.000,00) 73,37 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.426.000,00 1.426.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 568.000,00 566.000,00 (2.000,00) 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.014.000,00 1.014.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 592.000,00 576.000,00 (16.000,00) 97,30 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.480.000,00 1.480.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.134 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.480.000,00 1.480.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.500.000,00 4.208.500,00 (291.500,00) 93,52 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.208.500,00 (291.500,00) 93,52 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.600.000,00 3.347.500,00 (252.500,00) 92,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.600.000,00 3.347.500,00 (252.500,00) 92,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.079.000,00 1.077.500,00 (1.500,00) 99,86 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.323.000,00 1.272.000,00 (51.000,00) 96,15 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 698.000,00 698.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 300.000,00 (200.000,00) 60,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 861.000,00 (39.000,00) 95,67 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 861.000,00 (39.000,00) 95,67 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 900.000,00 861.000,00 (39.000,00) 95,67 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 3.950.000,00 3.927.000,00 (23.000,00) 99,42 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.950.000,00 3.927.000,00 (23.000,00) 99,42 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.950.000,00 3.927.000,00 (23.000,00) 99,42 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.950.000,00 3.927.000,00 (23.000,00) 99,42 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 980.000,00 977.000,00 (3.000,00) 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 590.000,00 (10.000,00) 98,33 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 970.000,00 970.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00 1.390.000,00 (10.000,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7.500.000,00 7.439.500,00 (60.500,00) 99,19 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.439.500,00 (60.500,00) 99,19 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 7.439.500,00 (60.500,00) 99,19 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 7.439.500,00 (60.500,00) 99,19 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.812.000,00 1.811.500,00 (500,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 696.000,00 694.000,00 (2.000,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.692.000,00 1.654.000,00 (38.000,00) 97,75 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.280.000,00 (20.000,00) 99,39 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.900.000,00 29.715.000,00 (1.185.000,00) 96,17 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 17.685.000,00 17.685.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.685.000,00 17.685.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.685.000,00 17.685.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.685.000,00 17.685.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.000,00 25.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 17.600.000,00 17.600.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 13.215.000,00 12.030.000,00 (1.185.000,00) 91,03 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.215.000,00 12.030.000,00 (1.185.000,00) 91,03 Lampiran I.1/Hal.135 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.335.000,00 1.200.000,00 (135.000,00) 89,89 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.335.000,00 1.200.000,00 (135.000,00) 89,89 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 135.000,00 - (135.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 630.000,00 630.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 330.000,00 330.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 7.950.000,00 (1.050.000,00) 88,33 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 9.000.000,00 7.950.000,00 (1.050.000,00) 88,33 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 9.000.000,00 7.950.000,00 (1.050.000,00) 88,33 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.880.000,00 2.880.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.880.000,00 2.880.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.880.000,00 2.880.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 226.185.000,00 213.763.450,00 (12.421.550,00) 94,51 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.900.000,00 12.381.000,00 (519.000,00) 95,98 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.900.000,00 12.381.000,00 (519.000,00) 95,98 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 796.000,00 796.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 796.000,00 796.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 492.000,00 492.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 254.000,00 254.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.104.000,00 11.585.000,00 (519.000,00) 95,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.104.000,00 11.585.000,00 (519.000,00) 95,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0001 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 5.924.000,00 5.924.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.180.000,00 5.661.000,00 (519.000,00) 91,60 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 58.560.000,00 57.872.500,00 (687.500,00) 98,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.000,00 190.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 190.000,00 190.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 190.000,00 190.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 80.000,00 80.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 58.370.000,00 57.682.500,00 (687.500,00) 98,82 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 42.870.000,00 42.332.500,00 (537.500,00) 98,75 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 32.340.000,00 32.120.000,00 (220.000,00) 99,32 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 32.340.000,00 32.120.000,00 (220.000,00) 99,32 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.530.000,00 10.212.500,00 (317.500,00) 96,98 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 8.580.000,00 8.270.000,00 (310.000,00) 96,39 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 1.950.000,00 1.942.500,00 (7.500,00) 99,62 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 15.500.000,00 15.350.000,00 (150.000,00) 99,03 Lampiran I.1/Hal.136 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 10.800.000,00 10.700.000,00 (100.000,00) 99,07 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 10.800.000,00 10.700.000,00 (100.000,00) 99,07 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.700.000,00 4.650.000,00 (50.000,00) 98,94 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.700.000,00 4.650.000,00 (50.000,00) 98,94 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 89.725.000,00 78.912.400,00 (10.812.600,00) 87,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.725.000,00 78.912.400,00 (10.812.600,00) 87,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 77.427.000,00 69.012.400,00 (8.414.600,00) 89,13 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 77.427.000,00 69.012.400,00 (8.414.600,00) 89,13 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.640.000,00 1.540.000,00 (1.100.000,00) 58,33 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.422.400,00 2.383.400,00 (39.000,00) 98,39 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 311.000,00 311.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.873.000,00 4.398.000,00 (1.475.000,00) 74,89 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 62.805.600,00 57.755.000,00 (5.050.600,00) 91,96 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.375.000,00 2.625.000,00 (750.000,00) 77,78 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.298.000,00 9.900.000,00 (2.398.000,00) 80,50 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.298.000,00 9.900.000,00 (2.398.000,00) 80,50 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.718.000,00 750.000,00 (1.968.000,00) 27,59 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.480.000,00 3.050.000,00 (430.000,00) 87,64 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 65.000.000,00 64.597.550,00 (402.450,00) 99,38 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 64.597.550,00 (402.450,00) 99,38 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 9.347.000,00 9.272.000,00 (75.000,00) 99,20 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.347.000,00 9.272.000,00 (75.000,00) 99,20 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.500.000,00 8.425.000,00 (75.000,00) 99,12 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 421.000,00 421.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 426.000,00 426.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.250.000,00 2.953.000,00 (297.000,00) 90,86 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.250.000,00 2.953.000,00 (297.000,00) 90,86 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 3.250.000,00 2.953.000,00 (297.000,00) 90,86 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.403.000,00 52.372.550,00 (30.450,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.403.000,00 52.372.550,00 (30.450,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 49.028.000,00 48.997.550,00 (30.450,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.375.000,00 3.375.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 164.479.000,00 140.052.209,00 (24.426.791,00) 85,15 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 4.869.000,00 (131.000,00) 97,38 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.869.000,00 (131.000,00) 97,38 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.550.000,00 4.419.000,00 (131.000,00) 97,12 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.550.000,00 4.419.000,00 (131.000,00) 97,12 Lampiran I.1/Hal.137 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 211.000,00 80.000,00 (131.000,00) 37,91 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.272.000,00 3.272.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 987.000,00 987.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 80.000,00 80.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 450.000,00 450.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 450.000,00 450.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 450.000,00 450.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 119.479.000,00 95.626.209,00 (23.852.791,00) 80,04 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.479.000,00 95.626.209,00 (23.852.791,00) 80,04 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.519.000,00 17.519.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.519.000,00 17.519.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 276.500,00 276.500,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 294.000,00 294.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 810.000,00 810.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 16.138.500,00 16.138.500,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 101.960.000,00 78.107.209,00 (23.852.791,00) 76,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 101.960.000,00 78.107.209,00 (23.852.791,00) 76,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.710.000,00 2.381.689,00 (1.328.311,00) 64,20 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.400.000,00 4.327.840,00 (4.072.160,00) 51,52 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 89.850.000,00 71.397.680,00 (18.452.320,00) 79,46 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00 24.652.000,00 (348.000,00) 98,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.652.000,00 (348.000,00) 98,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.692.000,00 3.692.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.692.000,00 3.692.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.946.000,00 1.946.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 240.000,00 240.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 336.000,00 336.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.170.000,00 1.170.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 250.000,00 - (250.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 250.000,00 - (250.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 250.000,00 - (250.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 21.058.000,00 20.960.000,00 (98.000,00) 99,53 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 21.058.000,00 20.960.000,00 (98.000,00) 99,53 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 648.000,00 550.000,00 (98.000,00) 84,88 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 15.010.000,00 15.010.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.000.000,00 14.905.000,00 (95.000,00) 99,37 Lampiran I.1/Hal.138 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.010.000,00 13.915.000,00 (95.000,00) 99,32 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.850.000,00 12.755.000,00 (95.000,00) 99,26 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.850.000,00 12.755.000,00 (95.000,00) 99,26 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 344.000,00 344.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000,00 375.000,00 (75.000,00) 83,33 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 420.000,00 420.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 294.700,00 294.700,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 80.000,00 (20.000,00) 80,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.849.300,00 8.849.300,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.002.000,00 2.002.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.160.000,00 1.160.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.160.000,00 1.160.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 560.000,00 560.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 990.000,00 990.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 990.000,00 990.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0004 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 720.000,00 720.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0004 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 720.000,00 720.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0004 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 270.000,00 270.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.08.0004 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 270.000,00 270.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 351.415.000,00 347.723.601,00 (3.691.399,00) 98,95 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 201.415.000,00 200.963.001,00 (451.999,00) 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.415.000,00 200.963.001,00 (451.999,00) 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 55.461.000,00 55.298.832,00 (162.168,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.461.000,00 55.298.832,00 (162.168,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.806.000,00 16.801.832,00 (4.168,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 37.658.000,00 37.500.000,00 (158.000,00) 99,58 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 503.600,00 503.600,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 393.400,00 393.400,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.444.000,00 25.329.150,00 (114.850,00) 99,55 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 25.444.000,00 25.329.150,00 (114.850,00) 99,55 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 25.444.000,00 25.329.150,00 (114.850,00) 99,55 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 120.510.000,00 120.335.019,00 (174.981,00) 99,85 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 120.510.000,00 120.335.019,00 (174.981,00) 99,85 Lampiran I.1/Hal.139 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 33.000.000,00 32.992.519,00 (7.481,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5.000.000,00 4.997.000,00 (3.000,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Khusus 82.510.000,00 82.345.500,00 (164.500,00) 99,80 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 150.000.000,00 146.760.600,00 (3.239.400,00) 97,84 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 146.760.600,00 (3.239.400,00) 97,84 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 310.000,00 310.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 310.000,00 310.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 110.000,00 110.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 80.000,00 80.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.190.000,00 3.171.600,00 (18.400,00) 99,42 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 640.000,00 621.600,00 (18.400,00) 97,13 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 640.000,00 621.600,00 (18.400,00) 97,13 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 2.550.000,00 2.550.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 2.550.000,00 2.550.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 146.500.000,00 143.279.000,00 (3.221.000,00) 97,80 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 146.500.000,00 143.279.000,00 (3.221.000,00) 97,80 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 146.500.000,00 143.279.000,00 (3.221.000,00) 97,80 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2.024.586.000,00 1.804.512.621,00 (220.073.379,00) 89,13 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 131.450.000,00 120.414.800,00 (11.035.200,00) 91,61 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 67.850.000,00 62.850.300,00 (4.999.700,00) 92,63 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.850.000,00 62.850.300,00 (4.999.700,00) 92,63 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 22.369.000,00 20.260.200,00 (2.108.800,00) 90,57 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.369.000,00 20.260.200,00 (2.108.800,00) 90,57 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.856.000,00 5.307.300,00 (1.548.700,00) 77,41 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.795.000,00 10.234.900,00 (560.100,00) 94,81 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 298.000,00 298.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.050.000,00 4.050.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.525.000,00 17.511.500,00 (13.500,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.525.000,00 17.511.500,00 (13.500,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.550.000,00 16.550.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 225.000,00 225.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 650.000,00 636.500,00 (13.500,00) 97,92 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 100.000,00 100.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.140 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.956.000,00 25.078.600,00 (2.877.400,00) 89,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.956.000,00 25.078.600,00 (2.877.400,00) 89,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.406.000,00 22.178.600,00 (227.400,00) 98,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 3.750.000,00 2.000.000,00 (1.750.000,00) 53,33 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 900.000,00 (900.000,00) 50,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 63.600.000,00 57.564.500,00 (6.035.500,00) 90,51 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.542.500,00 38.507.000,00 (6.035.500,00) 86,45 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 32.692.500,00 30.208.500,00 (2.484.000,00) 92,40 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.692.500,00 30.208.500,00 (2.484.000,00) 92,40 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.785.000,00 8.680.000,00 (105.000,00) 98,80 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.425.500,00 4.586.500,00 (839.000,00) 84,54 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 703.000,00 463.000,00 (240.000,00) 65,86 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 858.000,00 558.000,00 (300.000,00) 65,03 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 96.000,00 96.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 75.000,00 75.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.400.000,00 2.400.000,00 (1.000.000,00) 70,59 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 13.150.000,00 13.150.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.600.000,00 3.328.500,00 (3.271.500,00) 50,43 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.600.000,00 3.328.500,00 (3.271.500,00) 50,43 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.250.000,00 3.100.000,00 (3.150.000,00) 49,60 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 75.000,00 (75.000,00) 50,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 200.000,00 153.500,00 (46.500,00) 76,75 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.250.000,00 4.970.000,00 (280.000,00) 94,67 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.250.000,00 4.970.000,00 (280.000,00) 94,67 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.000.000,00 1.720.000,00 (280.000,00) 86,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.057.500,00 19.057.500,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0004 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 19.057.500,00 19.057.500,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0004 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 19.057.500,00 19.057.500,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.01.0004 5.2.02.18.01.0003 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 19.057.500,00 19.057.500,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.145.529.000,00 1.046.392.620,00 (99.136.380,00) 91,35 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 198.300.000,00 192.359.200,00 (5.940.800,00) 97,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.300.000,00 192.359.200,00 (5.940.800,00) 97,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 83.943.000,00 83.127.400,00 (815.600,00) 99,03 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83.943.000,00 83.127.400,00 (815.600,00) 99,03 Lampiran I.1/Hal.141 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.796.000,00 4.534.400,00 (261.600,00) 94,55 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.430.000,00 9.882.000,00 (548.000,00) 94,75 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 999.000,00 999.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 140.000,00 140.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.016.000,00 2.010.000,00 (6.000,00) 99,70 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 72.000,00 72.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 180.000,00 180.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.750.000,00 33.750.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 31.560.000,00 31.560.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 65.475.000,00 64.051.500,00 (1.423.500,00) 97,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 65.475.000,00 64.051.500,00 (1.423.500,00) 97,83 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 63.650.000,00 62.250.000,00 (1.400.000,00) 97,80 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.125.000,00 1.125.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 400.000,00 376.500,00 (23.500,00) 94,13 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.882.000,00 45.180.300,00 (3.701.700,00) 92,43 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.882.000,00 45.180.300,00 (3.701.700,00) 92,43 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.732.000,00 10.050.300,00 (2.681.700,00) 78,94 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.150.000,00 5.130.000,00 (1.020.000,00) 83,41 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 708.854.000,00 702.193.120,00 (6.660.880,00) 99,06 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 708.854.000,00 702.193.120,00 (6.660.880,00) 99,06 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 13.295.600,00 11.936.600,00 (1.359.000,00) 89,78 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.295.600,00 11.936.600,00 (1.359.000,00) 89,78 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.184.000,00 1.000.000,00 (184.000,00) 84,46 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 476.600,00 476.600,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 960.000,00 960.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 400.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 900.000,00 900.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.375.000,00 8.200.000,00 (1.175.000,00) 87,47 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 692.768.400,00 688.406.520,00 (4.361.880,00) 99,37 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 672.306.000,00 668.706.000,00 (3.600.000,00) 99,46 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.000.000,00 20.400.000,00 (3.600.000,00) 85,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0008 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 621.306.000,00 621.306.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0008 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 27.000.000,00 27.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0008 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 20.462.400,00 19.700.520,00 (761.880,00) 96,28 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0008 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 18.009.600,00 17.357.760,00 (651.840,00) 96,38 Lampiran I.1/Hal.142 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0008 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.092.000,00 1.041.216,00 (50.784,00) 95,35 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0008 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.360.800,00 1.301.544,00 (59.256,00) 95,65 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.790.000,00 1.850.000,00 (940.000,00) 66,31 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.790.000,00 1.850.000,00 (940.000,00) 66,31 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.790.000,00 1.850.000,00 (940.000,00) 66,31 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontijensi 42.850.000,00 7.597.500,00 (35.252.500,00) 17,73 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.850.000,00 7.597.500,00 (35.252.500,00) 17,73 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 17.555.000,00 3.022.500,00 (14.532.500,00) 17,22 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.555.000,00 3.022.500,00 (14.532.500,00) 17,22 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.021.000,00 300.000,00 (1.721.000,00) 14,84 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.816.000,00 754.500,00 (10.061.500,00) 6,98 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 298.000,00 298.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 - (100.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.050.000,00 1.400.000,00 (2.650.000,00) 34,57 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.525.000,00 2.125.000,00 (15.400.000,00) 12,13 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.525.000,00 2.125.000,00 (15.400.000,00) 12,13 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.550.000,00 2.050.000,00 (14.500.000,00) 12,39 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0009 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 225.000,00 75.000,00 (150.000,00) 33,33 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 650.000,00 - (650.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0009 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 100.000,00 - (100.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.770.000,00 2.450.000,00 (5.320.000,00) 31,53 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.770.000,00 2.450.000,00 (5.320.000,00) 31,53 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 - (2.220.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 3.750.000,00 650.000,00 (3.100.000,00) 17,33 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 45.525.000,00 20.140.000,00 (25.385.000,00) 44,24 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.987.500,00 17.417.500,00 (23.570.000,00) 42,49 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 31.787.500,00 14.717.500,00 (17.070.000,00) 46,30 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.787.500,00 14.717.500,00 (17.070.000,00) 46,30 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.788.000,00 2.400.000,00 (388.000,00) 86,08 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 9.360.000,00 - (9.360.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 500.000,00 - (500.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.719.500,00 4.717.500,00 (2.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.390.000,00 7.600.000,00 (4.790.000,00) 61,34 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 2.030.000,00 - (2.030.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.200.000,00 2.700.000,00 (6.500.000,00) 29,35 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.150.000,00 2.700.000,00 (450.000,00) 85,71 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.143 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 750.000,00 300.000,00 (450.000,00) 40,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.050.000,00 - (6.050.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0010 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.300.000,00 - (3.300.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0010 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.100.000,00 - (1.100.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0010 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.650.000,00 - (1.650.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.537.500,00 2.722.500,00 (1.815.000,00) 60,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0010 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 4.537.500,00 2.722.500,00 (1.815.000,00) 60,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0010 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 4.537.500,00 2.722.500,00 (1.815.000,00) 60,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0010 5.2.02.18.01.0003 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 4.537.500,00 2.722.500,00 (1.815.000,00) 60,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 20.000.000,00 19.468.000,00 (532.000,00) 97,34 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.000,00 40.000,00 (139.000,00) 22,35 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 179.000,00 40.000,00 (139.000,00) 22,35 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 179.000,00 40.000,00 (139.000,00) 22,35 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 139.000,00 - (139.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 40.000,00 40.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0015 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.821.000,00 19.428.000,00 (393.000,00) 98,02 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0015 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 6.429.000,00 6.300.000,00 (129.000,00) 97,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0015 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 6.429.000,00 6.300.000,00 (129.000,00) 97,99 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0015 5.2.02.01.03.0013 Belanja Modal Peralatan Selam 1.429.000,00 1.400.000,00 (29.000,00) 97,97 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0015 5.2.02.01.03.0014 Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0015 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 852.000,00 838.000,00 (14.000,00) 98,36 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0015 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 852.000,00 838.000,00 (14.000,00) 98,36 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0015 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 170.000,00 168.000,00 (2.000,00) 98,82 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0015 5.2.02.04.01.0008 Belanja Modal Alat Produksi Perikanan 682.000,00 670.000,00 (12.000,00) 98,24 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0015 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.840.000,00 4.744.000,00 (96.000,00) 98,02 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0015 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.840.000,00 4.744.000,00 (96.000,00) 98,02 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0015 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 4.840.000,00 4.744.000,00 (96.000,00) 98,02 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0015 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 7.700.000,00 7.546.000,00 (154.000,00) 98,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0015 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 7.700.000,00 7.546.000,00 (154.000,00) 98,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0015 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 7.700.000,00 7.546.000,00 (154.000,00) 98,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 75.000.000,00 51.604.800,00 (23.395.200,00) 68,81 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 51.604.800,00 (23.395.200,00) 68,81 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 42.100.000,00 36.994.800,00 (5.105.200,00) 87,87 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.100.000,00 36.994.800,00 (5.105.200,00) 87,87 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.825.000,00 1.550.000,00 (2.275.000,00) 40,52 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.492.000,00 5.662.800,00 (1.829.200,00) 75,58 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 367.000,00 367.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 - (200.000,00) - Lampiran I.1/Hal.144 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.056.000,00 1.055.000,00 (1.000,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 120.000,00 120.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 7.200.000,00 (800.000,00) 90,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 21.040.000,00 21.040.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.200.000,00 7.750.000,00 (13.450.000,00) 36,56 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.000.000,00 6.450.000,00 (6.550.000,00) 49,62 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.200.000,00 6.300.000,00 (5.900.000,00) 51,64 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0016 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000,00 150.000,00 (450.000,00) 25,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0016 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 200.000,00 - (200.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0016 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 - (3.000.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0016 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 - (3.000.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0016 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.200.000,00 1.300.000,00 (3.900.000,00) 25,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0016 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.200.000,00 1.300.000,00 (3.900.000,00) 25,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.700.000,00 6.860.000,00 (4.840.000,00) 58,63 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.700.000,00 6.860.000,00 (4.840.000,00) 58,63 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 1.860.000,00 (1.840.000,00) 50,27 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0016 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 8.000.000,00 5.000.000,00 (3.000.000,00) 62,50 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 55.000.000,00 53.030.000,00 (1.970.000,00) 96,42 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 53.030.000,00 (1.970.000,00) 96,42 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 6.136.000,00 5.736.000,00 (400.000,00) 93,48 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.136.000,00 5.736.000,00 (400.000,00) 93,48 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.450.000,00 1.050.000,00 (400.000,00) 72,41 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0017 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 2.950.000,00 2.950.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 493.000,00 493.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 455.000,00 455.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0017 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 90.000,00 90.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 698.000,00 698.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0017 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 45.444.000,00 45.444.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0017 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 45.444.000,00 45.444.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0017 5.1.02.03.02.0003 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator 35.850.000,00 35.850.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0017 5.1.02.03.02.0059 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi 1.044.000,00 1.044.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0017 5.1.02.03.02.0142 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF 8.550.000,00 8.550.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.420.000,00 1.850.000,00 (1.570.000,00) 54,09 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.420.000,00 1.850.000,00 (1.570.000,00) 54,09 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.02.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.420.000,00 1.850.000,00 (1.570.000,00) 54,09 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 360.638.000,00 300.861.500,00 (59.776.500,00) 83,42 Lampiran I.1/Hal.145 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 6.618.000,00 5.450.000,00 (1.168.000,00) 82,35 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.618.000,00 5.450.000,00 (1.168.000,00) 82,35 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.618.000,00 5.450.000,00 (1.168.000,00) 82,35 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.618.000,00 5.450.000,00 (1.168.000,00) 82,35 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.450.000,00 2.300.000,00 (150.000,00) 93,88 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 398.000,00 - (398.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 - (120.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.250.000,00 990.000,00 (260.000,00) 79,20 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.400.000,00 2.160.000,00 (240.000,00) 90,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 74.020.000,00 71.769.000,00 (2.251.000,00) 96,96 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.020.000,00 71.769.000,00 (2.251.000,00) 96,96 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 58.310.000,00 56.659.000,00 (1.651.000,00) 97,17 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 58.310.000,00 56.659.000,00 (1.651.000,00) 97,17 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.530.000,00 19.144.000,00 (386.000,00) 98,02 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 739.000,00 739.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 381.000,00 381.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 29.700.000,00 29.700.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.960.000,00 6.695.000,00 (1.265.000,00) 84,11 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.710.000,00 15.110.000,00 (600.000,00) 96,18 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.710.000,00 15.110.000,00 (600.000,00) 96,18 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.960.000,00 2.960.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.750.000,00 12.150.000,00 (600.000,00) 95,29 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 80.000.000,00 67.572.500,00 (12.427.500,00) 84,47 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 67.572.500,00 (12.427.500,00) 84,47 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 48.592.000,00 45.887.000,00 (2.705.000,00) 94,43 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.592.000,00 45.887.000,00 (2.705.000,00) 94,43 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 48.550.000,00 45.845.000,00 (2.705.000,00) 94,43 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 42.000,00 42.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.240.000,00 1.225.500,00 (8.014.500,00) 13,26 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.240.000,00 1.225.500,00 (8.014.500,00) 13,26 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 600.000,00 265.500,00 (334.500,00) 44,25 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.640.000,00 960.000,00 (7.680.000,00) 11,11 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.168.000,00 20.460.000,00 (1.708.000,00) 92,30 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.168.000,00 20.460.000,00 (1.708.000,00) 92,30 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.168.000,00 5.460.000,00 (1.708.000,00) 76,17 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 200.000.000,00 156.070.000,00 (43.930.000,00) 78,04 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 156.070.000,00 (43.930.000,00) 78,04 Lampiran I.1/Hal.146 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 161.240.000,00 120.525.000,00 (40.715.000,00) 74,75 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 161.240.000,00 120.525.000,00 (40.715.000,00) 74,75 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 45.000.000,00 33.385.000,00 (11.615.000,00) 74,19 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 27.272.000,00 27.272.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 645.000,00 645.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 493.000,00 493.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 430.000,00 430.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 87.300.000,00 58.200.000,00 (29.100.000,00) 66,67 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.760.000,00 3.145.000,00 (2.615.000,00) 54,60 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.760.000,00 3.145.000,00 (2.615.000,00) 54,60 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0009 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.760.000,00 3.145.000,00 (2.615.000,00) 54,60 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.000.000,00 32.400.000,00 (600.000,00) 98,18 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.000.000,00 32.400.000,00 (600.000,00) 98,18 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.03.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.000.000,00 32.400.000,00 (600.000,00) 98,18 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 386.969.000,00 336.843.701,00 (50.125.299,00) 87,05 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan 263.869.000,00 227.994.500,00 (35.874.500,00) 86,40 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.114.000,00 101.964.500,00 (33.149.500,00) 75,47 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 25.514.000,00 2.397.500,00 (23.116.500,00) 9,40 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.514.000,00 2.397.500,00 (23.116.500,00) 9,40 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 850.000,00 - (850.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.424.000,00 267.500,00 (7.156.500,00) 3,60 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.080.000,00 1.080.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 60.000,00 - (60.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 750.000,00 (8.250.000,00) 8,33 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 6.800.000,00 - (6.800.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 109.000.000,00 99.567.000,00 (9.433.000,00) 91,35 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 106.000.000,00 99.567.000,00 (6.433.000,00) 93,93 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 - (6.000.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0004 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 100.000.000,00 99.567.000,00 (433.000,00) 99,57 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 - (3.000.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 - (3.000.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 600.000,00 - (600.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 600.000,00 - (600.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 - (600.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 128.755.000,00 126.030.000,00 (2.725.000,00) 97,88 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 42.555.000,00 42.080.000,00 (475.000,00) 98,88 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0004 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 39.055.000,00 38.680.000,00 (375.000,00) 99,04 Lampiran I.1/Hal.147 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0004 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 39.055.000,00 38.680.000,00 (375.000,00) 99,04 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0004 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.500.000,00 3.400.000,00 (100.000,00) 97,14 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0004 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.500.000,00 3.400.000,00 (100.000,00) 97,14 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0004 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 86.200.000,00 83.950.000,00 (2.250.000,00) 97,39 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0004 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 61.200.000,00 60.700.000,00 (500.000,00) 99,18 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0004 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 61.200.000,00 60.700.000,00 (500.000,00) 99,18 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0004 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 25.000.000,00 23.250.000,00 (1.750.000,00) 93,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0004 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 25.000.000,00 23.250.000,00 (1.750.000,00) 93,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 29.100.000,00 28.226.000,00 (874.000,00) 97,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.100.000,00 28.226.000,00 (874.000,00) 97,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 13.482.000,00 13.242.000,00 (240.000,00) 98,22 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.482.000,00 13.242.000,00 (240.000,00) 98,22 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.790.000,00 9.550.000,00 (240.000,00) 97,55 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.094.000,00 1.094.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 798.000,00 798.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.300.000,00 674.000,00 (626.000,00) 51,85 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.300.000,00 674.000,00 (626.000,00) 51,85 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0005 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 450.000,00 - (450.000,00) - 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0005 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 850.000,00 674.000,00 (176.000,00) 79,29 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.318.000,00 14.310.000,00 (8.000,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.318.000,00 14.310.000,00 (8.000,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.518.000,00 12.510.000,00 (8.000,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 94.000.000,00 80.623.201,00 (13.376.799,00) 85,77 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.000.000,00 80.623.201,00 (13.376.799,00) 85,77 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 52.268.000,00 40.633.000,00 (11.635.000,00) 77,74 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.268.000,00 40.633.000,00 (11.635.000,00) 77,74 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.695.000,00 20.440.000,00 (6.255.000,00) 76,57 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.568.000,00 3.568.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 869.000,00 869.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.136.000,00 1.056.000,00 (1.080.000,00) 49,44 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 13.700.000,00 (4.300.000,00) 76,11 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.600.000,00 14.190.500,00 (1.409.500,00) 90,96 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 2.190.500,00 (1.409.500,00) 60,85 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0010 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.500.000,00 150.000,00 (1.350.000,00) 10,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0010 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.100.000,00 2.040.500,00 (59.500,00) 97,17 Lampiran I.1/Hal.148 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0010 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0010 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.132.000,00 25.799.701,00 (332.299,00) 98,73 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.132.000,00 25.799.701,00 (332.299,00) 98,73 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.632.000,00 24.299.701,00 (332.299,00) 98,65 1.05 1.05.0.00.0.00.02.0000 1.05.03.2.04.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 4.816.294.000,00 4.456.156.081,00 (360.137.919,00) 92,52 SURPLUS/DEFISIT (4.816.294.000,00) (4.456.156.081,00) 360.137.919,00 92,52 Lampiran I.1/Hal.149 Urusan Pemerintahan : 1.06. - Sosial Organisasi : Dinas Sosial ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 15.897.017.000,00 14.741.752.262,00 (1.155.264.738,00) 92,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.844.497.000,00 3.329.552.500,00 (514.944.500,00) 86,61 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.800.000,00 35.705.000,00 (95.000,00) 99,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.000.000,00 29.980.000,00 (20.000,00) 99,93 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.980.000,00 (20.000,00) 99,93 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.929.000,00 8.929.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.929.000,00 8.929.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.999.000,00 3.999.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.020.000,00 1.020.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 785.000,00 785.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.625.000,00 1.625.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.095.000,00 4.075.000,00 (20.000,00) 99,51 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.095.000,00 4.075.000,00 (20.000,00) 99,51 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.095.000,00 4.075.000,00 (20.000,00) 99,51 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.976.000,00 16.976.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.976.000,00 16.976.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.676.000,00 10.676.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 6.300.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.800.000,00 5.725.000,00 (75.000,00) 98,71 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00 5.725.000,00 (75.000,00) 98,71 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.650.000,00 2.650.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.650.000,00 2.650.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 890.000,00 890.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.150.000,00 3.075.000,00 (75.000,00) 97,62 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.150.000,00 3.075.000,00 (75.000,00) 97,62 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.150.000,00 3.075.000,00 (75.000,00) 97,62 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.423.641.000,00 1.988.418.136,00 (435.222.864,00) 82,04 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.396.954.000,00 1.961.971.136,00 (434.982.864,00) 81,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.396.954.000,00 1.961.971.136,00 (434.982.864,00) 81,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.645.333.000,00 1.386.711.386,00 (258.621.614,00) 84,28 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.169.046.090,00 1.038.090.773,00 (130.955.317,00) 88,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.016.913.590,00 902.329.973,00 (114.583.617,00) 88,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 152.132.500,00 135.760.800,00 (16.371.700,00) 89,24 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 119.779.225,00 95.127.772,00 (24.651.453,00) 79,42 KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.150 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 95.612.000,00 77.018.268,00 (18.593.732,00) 80,55 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 24.167.225,00 18.109.504,00 (6.057.721,00) 74,93 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 88.550.000,00 76.715.000,00 (11.835.000,00) 86,63 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 88.550.000,00 76.715.000,00 (11.835.000,00) 86,63 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 31.660.000,00 26.140.000,00 (5.520.000,00) 82,56 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 20.020.000,00 16.240.000,00 (3.780.000,00) 81,12 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 11.640.000,00 9.900.000,00 (1.740.000,00) 85,05 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 45.530.000,00 24.715.000,00 (20.815.000,00) 54,28 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 38.500.000,00 22.310.000,00 (16.190.000,00) 57,95 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 7.030.000,00 2.405.000,00 (4.625.000,00) 34,21 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 75.488.135,00 51.345.780,00 (24.142.355,00) 68,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 61.290.000,00 40.193.100,00 (21.096.900,00) 65,58 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 14.198.135,00 11.152.680,00 (3.045.455,00) 78,55 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 20.122.000,00 4.587.118,00 (15.534.882,00) 22,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 17.506.000,00 4.587.118,00 (12.918.882,00) 26,20 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 2.616.000,00 - (2.616.000,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 86.600,00 16.610,00 (69.990,00) 19,18 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 73.000,00 13.442,00 (59.558,00) 18,41 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 13.600,00 3.168,00 (10.432,00) 23,29 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 81.221.000,00 61.518.990,00 (19.702.010,00) 75,74 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 63.171.000,00 55.567.758,00 (7.603.242,00) 87,96 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 18.050.000,00 5.951.232,00 (12.098.768,00) 32,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.730.000,00 2.113.574,00 (1.616.426,00) 56,66 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.264.000,00 1.833.866,00 (1.430.134,00) 56,18 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 466.000,00 279.708,00 (186.292,00) 60,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.119.950,00 6.340.769,00 (3.779.181,00) 62,66 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.127.950,00 5.501.681,00 (3.626.269,00) 60,27 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 992.000,00 839.088,00 (152.912,00) 84,59 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 751.621.000,00 575.259.750,00 (176.361.250,00) 76,54 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 746.421.000,00 570.059.750,00 (176.361.250,00) 76,37 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 739.921.000,00 563.559.750,00 (176.361.250,00) 76,16 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.687.000,00 26.447.000,00 (240.000,00) 99,10 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.487.000,00 22.247.000,00 (240.000,00) 98,93 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.862.000,00 6.762.000,00 (100.000,00) 98,54 Lampiran I.1/Hal.151 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.862.000,00 6.762.000,00 (100.000,00) 98,54 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 900.000,00 850.000,00 (50.000,00) 94,44 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.946.000,00 1.946.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.356.000,00 1.356.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 785.000,00 785.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.875.000,00 1.825.000,00 (50.000,00) 97,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.125.000,00 10.055.000,00 (70.000,00) 99,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.125.000,00 10.055.000,00 (70.000,00) 99,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.725.000,00 4.655.000,00 (70.000,00) 98,52 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.500.000,00 5.430.000,00 (70.000,00) 98,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.500.000,00 5.430.000,00 (70.000,00) 98,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.500.000,00 5.430.000,00 (70.000,00) 98,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 18.685.000,00 18.664.180,00 (20.820,00) 99,89 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 18.685.000,00 18.664.180,00 (20.820,00) 99,89 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.685.000,00 18.664.180,00 (20.820,00) 99,89 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.685.000,00 18.664.180,00 (20.820,00) 99,89 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 18.685.000,00 18.664.180,00 (20.820,00) 99,89 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 18.685.000,00 18.664.180,00 (20.820,00) 99,89 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 37.300.000,00 34.480.000,00 (2.820.000,00) 92,44 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 27.300.000,00 27.300.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.300.000,00 27.300.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.300.000,00 27.300.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.300.000,00 27.300.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 27.300.000,00 27.300.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000,00 7.180.000,00 (2.820.000,00) 71,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 7.180.000,00 (2.820.000,00) 71,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.380.000,00 500.000,00 (880.000,00) 36,23 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.380.000,00 500.000,00 (880.000,00) 36,23 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.380.000,00 500.000,00 (880.000,00) 36,23 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.200.000,00 5.000.000,00 (200.000,00) 96,15 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.000,00 - (200.000,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 200.000,00 - (200.000,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.420.000,00 1.680.000,00 (1.740.000,00) 49,12 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.420.000,00 1.680.000,00 (1.740.000,00) 49,12 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.420.000,00 1.680.000,00 (1.740.000,00) 49,12 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 145.785.000,00 138.365.157,00 (7.419.843,00) 94,91 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.400.000,00 9.400.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.152 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,00 9.400.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.400.000,00 9.400.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.400.000,00 9.400.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.400.000,00 9.400.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 71.783.000,00 65.602.000,00 (6.181.000,00) 91,39 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.783.000,00 65.602.000,00 (6.181.000,00) 91,39 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 65.683.000,00 60.502.000,00 (5.181.000,00) 92,11 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.683.000,00 60.502.000,00 (5.181.000,00) 92,11 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000,00 55.000,00 (245.000,00) 18,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 272.000,00 272.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 52.465.000,00 48.785.000,00 (3.680.000,00) 92,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.346.000,00 8.090.000,00 (1.256.000,00) 86,56 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.100.000,00 5.100.000,00 (1.000.000,00) 83,61 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.800.000,00 1.800.000,00 (1.000.000,00) 64,29 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 1.800.000,00 (1.000.000,00) 64,29 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 64.602.000,00 63.363.157,00 (1.238.843,00) 98,08 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.602.000,00 63.363.157,00 (1.238.843,00) 98,08 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 14.992.000,00 14.992.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.992.000,00 14.992.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.700.000,00 14.700.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 292.000,00 292.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.450.000,00 3.246.900,00 (1.203.100,00) 72,96 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.450.000,00 3.246.900,00 (1.203.100,00) 72,96 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 4.450.000,00 3.246.900,00 (1.203.100,00) 72,96 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.160.000,00 45.124.257,00 (35.743,00) 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.160.000,00 45.124.257,00 (35.743,00) 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.160.000,00 45.124.257,00 (35.743,00) 99,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 813.602.000,00 763.882.000,00 (49.720.000,00) 93,89 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 350.000.000,00 327.242.000,00 (22.758.000,00) 93,50 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.660.000,00 1.660.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.660.000,00 1.660.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.660.000,00 1.660.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.660.000,00 1.660.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.332.000,00 432.000,00 (9.900.000,00) 4,18 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.332.000,00 432.000,00 (9.900.000,00) 4,18 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.332.000,00 432.000,00 (9.900.000,00) 4,18 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 322.000,00 322.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.153 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 110.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.400.000,00 - (2.400.000,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 7.500.000,00 - (7.500.000,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 338.008.000,00 325.150.000,00 (12.858.000,00) 96,20 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0002 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 2.926.000,00 - (2.926.000,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0002 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 2.926.000,00 - (2.926.000,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0002 5.2.02.01.03.0014 Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering 2.926.000,00 - (2.926.000,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 310.732.000,00 305.150.000,00 (5.582.000,00) 98,20 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 310.732.000,00 305.150.000,00 (5.582.000,00) 98,20 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 310.732.000,00 305.150.000,00 (5.582.000,00) 98,20 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0002 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 4.350.000,00 - (4.350.000,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0002 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 4.350.000,00 - (4.350.000,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0002 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 4.350.000,00 - (4.350.000,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0002 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0002 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0002 5.2.02.18.01.0001 Belanja Modal Rambu Bersuar 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 210.074.000,00 204.120.000,00 (5.954.000,00) 97,17 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 1.760.000,00 1.760.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.760.000,00 1.760.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.760.000,00 1.760.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0005 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.760.000,00 1.760.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 208.314.000,00 202.360.000,00 (5.954.000,00) 97,14 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 208.314.000,00 202.360.000,00 (5.954.000,00) 97,14 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 40.105.000,00 39.550.000,00 (555.000,00) 98,62 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 33.000.000,00 33.000.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 7.105.000,00 6.550.000,00 (555.000,00) 92,19 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 161.059.000,00 157.810.000,00 (3.249.000,00) 97,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 161.059.000,00 157.810.000,00 (3.249.000,00) 97,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 7.150.000,00 5.000.000,00 (2.150.000,00) 69,93 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 7.150.000,00 5.000.000,00 (2.150.000,00) 69,93 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 253.528.000,00 232.520.000,00 (21.008.000,00) 91,71 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.610.000,00 1.610.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.610.000,00 1.610.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.610.000,00 1.610.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.610.000,00 1.610.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.249.000,00 42.652.000,00 (2.597.000,00) 94,26 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 13.231.000,00 11.041.000,00 (2.190.000,00) 83,45 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.231.000,00 11.041.000,00 (2.190.000,00) 83,45 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.586.000,00 3.785.000,00 (801.000,00) 82,53 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 189.000,00 - (189.000,00) - Lampiran I.1/Hal.154 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 140.000,00 - (140.000,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.921.500,00 2.596.000,00 (325.500,00) 88,86 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 580.000,00 580.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.468.500,00 1.295.000,00 (173.500,00) 88,19 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 250.000,00 250.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.096.000,00 1.560.000,00 (536.000,00) 74,43 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 1.000.000,00 975.000,00 (25.000,00) 97,50 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.018.000,00 31.611.000,00 (407.000,00) 98,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.018.000,00 31.611.000,00 (407.000,00) 98,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 32.018.000,00 31.611.000,00 (407.000,00) 98,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 206.669.000,00 188.258.000,00 (18.411.000,00) 91,09 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 19.075.000,00 17.300.000,00 (1.775.000,00) 90,69 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 19.075.000,00 17.300.000,00 (1.775.000,00) 90,69 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 10.825.000,00 10.300.000,00 (525.000,00) 95,15 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 8.250.000,00 7.000.000,00 (1.250.000,00) 84,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 4.304.000,00 2.500.000,00 (1.804.000,00) 58,09 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 4.304.000,00 2.500.000,00 (1.804.000,00) 58,09 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.03.02.0012 Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam 4.304.000,00 2.500.000,00 (1.804.000,00) 58,09 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 316.000,00 287.000,00 (29.000,00) 90,82 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 316.000,00 287.000,00 (29.000,00) 90,82 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 121.000,00 92.000,00 (29.000,00) 76,03 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 195.000,00 195.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 110.378.000,00 100.541.000,00 (9.837.000,00) 91,09 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 14.262.000,00 12.830.000,00 (1.432.000,00) 89,96 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 660.000,00 660.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 13.602.000,00 12.170.000,00 (1.432.000,00) 89,47 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 96.116.000,00 87.711.000,00 (8.405.000,00) 91,26 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0002 Belanja Modal Alat Pengukur Waktu 660.000,00 600.000,00 (60.000,00) 90,91 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 12.348.000,00 8.400.000,00 (3.948.000,00) 68,03 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 25.850.000,00 25.000.000,00 (850.000,00) 96,71 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 5.892.000,00 5.287.000,00 (605.000,00) 89,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 49.606.000,00 46.824.000,00 (2.782.000,00) 94,39 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 1.760.000,00 1.600.000,00 (160.000,00) 90,91 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 11.667.000,00 10.900.000,00 (767.000,00) 93,43 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 11.667.000,00 10.900.000,00 (767.000,00) 93,43 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 11.667.000,00 10.900.000,00 (767.000,00) 93,43 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 11.661.000,00 11.070.000,00 (591.000,00) 94,93 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 8.536.000,00 7.970.000,00 (566.000,00) 93,37 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 8.536.000,00 7.970.000,00 (566.000,00) 93,37 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 3.125.000,00 3.100.000,00 (25.000,00) 99,20 Lampiran I.1/Hal.155 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 3.125.000,00 3.100.000,00 (25.000,00) 99,20 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 44.100.000,00 40.700.000,00 (3.400.000,00) 92,29 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 34.500.000,00 31.700.000,00 (2.800.000,00) 91,88 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 33.000.000,00 30.200.000,00 (2.800.000,00) 91,52 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 9.600.000,00 9.000.000,00 (600.000,00) 93,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 9.600.000,00 9.000.000,00 (600.000,00) 93,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 5.168.000,00 4.960.000,00 (208.000,00) 95,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 5.168.000,00 4.960.000,00 (208.000,00) 95,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.07.0006 5.2.02.19.01.0003 Belanja Modal Peralatan Senam 5.168.000,00 4.960.000,00 (208.000,00) 95,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 223.284.000,00 215.616.385,00 (7.667.615,00) 96,57 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.900.000,00 9.900.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 9.900.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.900.000,00 9.900.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.900.000,00 9.900.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.954.000,00 5.954.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.946.000,00 3.946.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 52.484.000,00 46.078.425,00 (6.405.575,00) 87,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.484.000,00 46.078.425,00 (6.405.575,00) 87,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 275.000,00 275.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 275.000,00 275.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 275.000,00 275.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.209.000,00 45.803.425,00 (6.405.575,00) 87,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.209.000,00 45.803.425,00 (6.405.575,00) 87,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.254.000,00 5.100.359,00 (1.153.641,00) 81,55 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.520.000,00 2.469.350,00 (3.050.650,00) 44,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 26.655.000,00 25.081.116,00 (1.573.884,00) 94,10 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.480.000,00 3.480.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 10.300.000,00 9.672.600,00 (627.400,00) 93,91 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 160.900.000,00 159.637.960,00 (1.262.040,00) 99,22 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.239.000,00 158.976.960,00 (1.262.040,00) 99,21 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 19.076.600,00 18.075.100,00 (1.001.500,00) 94,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.076.600,00 18.075.100,00 (1.001.500,00) 94,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.137.000,00 1.137.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 360.000,00 60.000,00 (300.000,00) 16,67 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 910.000,00 910.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 400.000,00 400.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 332.100,00 330.600,00 (1.500,00) 99,55 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.673.500,00 9.673.500,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.156 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 594.000,00 594.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.830.000,00 4.130.000,00 (700.000,00) 85,51 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 141.162.400,00 140.901.860,00 (260.540,00) 99,82 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 135.316.000,00 135.278.924,00 (37.076,00) 99,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 67.158.000,00 67.139.462,00 (18.538,00) 99,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 33.579.000,00 33.569.731,00 (9.269,00) 99,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 33.579.000,00 33.569.731,00 (9.269,00) 99,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 400.000,00 400.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.846.400,00 5.622.936,00 (223.464,00) 96,18 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.145.600,00 4.957.992,00 (187.608,00) 96,35 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 312.000,00 295.525,00 (16.475,00) 94,72 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 388.800,00 369.419,00 (19.381,00) 95,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 661.000,00 661.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 661.000,00 661.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 661.000,00 661.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 337.000,00 337.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.08.0004 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 324.000,00 324.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 146.400.000,00 134.421.642,00 (11.978.358,00) 91,82 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 45.000.000,00 44.867.942,00 (132.058,00) 99,71 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 44.867.942,00 (132.058,00) 99,71 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.900.000,00 9.770.000,00 (130.000,00) 98,69 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.900.000,00 9.770.000,00 (130.000,00) 98,69 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.900.000,00 1.770.000,00 (130.000,00) 93,16 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 35.100.000,00 35.097.942,00 (2.058,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 35.100.000,00 35.097.942,00 (2.058,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 28.000.000,00 27.997.942,00 (2.058,00) 99,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 7.100.000,00 7.100.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.400.000,00 14.935.200,00 (10.464.800,00) 58,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.400.000,00 14.935.200,00 (10.464.800,00) 58,80 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 400.000,00 400.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 400.000,00 400.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 400.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.000.000,00 14.535.200,00 (10.464.800,00) 58,14 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 14.535.200,00 (10.464.800,00) 58,14 Lampiran I.1/Hal.157 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5.400.000,00 2.335.000,00 (3.065.000,00) 43,24 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 15.600.000,00 8.902.500,00 (6.697.500,00) 57,07 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Khusus 4.000.000,00 3.297.700,00 (702.300,00) 82,44 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.000.000,00 15.977.500,00 (22.500,00) 99,86 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 15.977.500,00 (22.500,00) 99,86 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 70.000,00 70.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.000,00 70.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 70.000,00 70.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.930.000,00 15.907.500,00 (22.500,00) 99,86 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.930.000,00 15.907.500,00 (22.500,00) 99,86 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin 4.880.000,00 4.857.500,00 (22.500,00) 99,54 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio 358.000,00 358.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone 303.000,00 303.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.600.000,00 8.600.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 1.789.000,00 1.789.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 60.000.000,00 58.641.000,00 (1.359.000,00) 97,74 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0010 5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00 500.000,00 (860.000,00) 36,76 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0010 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.360.000,00 500.000,00 (860.000,00) 36,76 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0010 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.360.000,00 500.000,00 (860.000,00) 36,76 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0010 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 500.000,00 (860.000,00) 36,76 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.640.000,00 58.141.000,00 (499.000,00) 99,15 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 241.000,00 241.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 241.000,00 241.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 111.000,00 111.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 50.000,00 50.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 80.000,00 80.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 58.399.000,00 57.900.000,00 (499.000,00) 99,15 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 58.399.000,00 57.900.000,00 (499.000,00) 99,15 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 58.399.000,00 57.900.000,00 (499.000,00) 99,15 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 4.489.891.500,00 4.262.278.018,00 (227.613.482,00) 94,93 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 4.489.891.500,00 4.262.278.018,00 (227.613.482,00) 94,93 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 593.896.000,00 589.529.000,00 (4.367.000,00) 99,26 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 593.896.000,00 589.529.000,00 (4.367.000,00) 99,26 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.854.000,00 11.619.000,00 (1.235.000,00) 90,39 Lampiran I.1/Hal.158 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.854.000,00 11.619.000,00 (1.235.000,00) 90,39 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.245.000,00 850.000,00 (395.000,00) 68,27 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.279.000,00 4.279.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 630.000,00 630.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.280.000,00 2.280.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.620.000,00 1.620.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 1.960.000,00 (840.000,00) 70,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 571.350.000,00 570.150.000,00 (1.200.000,00) 99,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 571.350.000,00 570.150.000,00 (1.200.000,00) 99,79 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 570.000.000,00 570.000.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.200.000,00 - (1.200.000,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.692.000,00 7.760.000,00 (1.932.000,00) 80,07 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.692.000,00 7.760.000,00 (1.932.000,00) 80,07 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.892.000,00 5.860.000,00 (32.000,00) 99,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.800.000,00 1.900.000,00 (1.900.000,00) 50,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1.828.607.000,00 1.719.389.831,00 (109.217.169,00) 94,03 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 948.607.000,00 839.389.831,00 (109.217.169,00) 88,49 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 129.431.400,00 90.406.000,00 (39.025.400,00) 69,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 129.431.400,00 90.406.000,00 (39.025.400,00) 69,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.350.000,00 7.450.000,00 (2.900.000,00) 71,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.876.400,00 7.887.000,00 (6.989.400,00) 53,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.200.000,00 1.509.000,00 (1.691.000,00) 47,16 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.180.000,00 2.560.000,00 (2.620.000,00) 49,42 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 95.825.000,00 71.000.000,00 (24.825.000,00) 74,09 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 744.035.600,00 708.050.456,00 (35.985.144,00) 95,16 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 742.574.000,00 706.644.731,00 (35.929.269,00) 95,16 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.450.000,00 1.300.000,00 (4.150.000,00) 23,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 700.200.000,00 671.400.000,00 (28.800.000,00) 95,89 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.569.731,00 (9.269,00) 99,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.400.000,00 375.000,00 (2.025.000,00) 15,63 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 945.000,00 - (945.000,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.405.725,00 (55.875,00) 96,18 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.492,00 (46.908,00) 96,35 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 73.878,00 (4.122,00) 94,72 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 92.355,00 (4.845,00) 95,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 75.140.000,00 40.933.375,00 (34.206.625,00) 54,48 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 75.140.000,00 40.933.375,00 (34.206.625,00) 54,48 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.240.000,00 18.233.375,00 (6.625,00) 99,96 Lampiran I.1/Hal.159 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 37.400.000,00 3.200.000,00 (34.200.000,00) 8,56 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.500.000,00 19.500.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 880.000.000,00 880.000.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 880.000.000,00 880.000.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 5.1.06.02.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga 880.000.000,00 880.000.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0003 5.1.06.02.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga 880.000.000,00 880.000.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 1.727.117.500,00 1.639.391.687,00 (87.725.813,00) 94,92 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.467.500,00 213.561.687,00 (12.905.813,00) 94,30 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 23.261.700,00 18.487.700,00 (4.774.000,00) 79,48 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.261.700,00 18.487.700,00 (4.774.000,00) 79,48 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.020.000,00 2.850.000,00 (1.170.000,00) 70,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.097.700,00 3.097.700,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 570.000,00 570.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.374.000,00 2.370.000,00 (4.000,00) 99,83 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00 9.600.000,00 (3.600.000,00) 72,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.337.800,00 38.979.612,00 (358.188,00) 99,09 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.019.000,00 37.669.231,00 (349.769,00) 99,08 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.400.000,00 3.300.000,00 (100.000,00) 97,06 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.569.731,00 (9.269,00) 99,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 300.000,00 119.500,00 (180.500,00) 39,83 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 740.000,00 680.000,00 (60.000,00) 91,89 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.318.800,00 1.310.381,00 (8.419,00) 99,36 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.143.600,00 1.143.600,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.121,00 (3.879,00) 95,03 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 92.660,00 (4.540,00) 95,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 163.868.000,00 156.094.375,00 (7.773.625,00) 95,26 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 163.868.000,00 156.094.375,00 (7.773.625,00) 95,26 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.758.000,00 10.468.375,00 (289.625,00) 97,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 153.110.000,00 145.626.000,00 (7.484.000,00) 95,11 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 5.1.05 Belanja Hibah 110.000.000,00 110.000.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 110.000.000,00 110.000.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 110.000.000,00 110.000.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 110.000.000,00 110.000.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.390.650.000,00 1.315.830.000,00 (74.820.000,00) 94,62 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 1.390.650.000,00 1.315.830.000,00 (74.820.000,00) 94,62 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 1.390.650.000,00 1.315.830.000,00 (74.820.000,00) 94,62 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0004 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 1.390.650.000,00 1.315.830.000,00 (74.820.000,00) 94,62 Lampiran I.1/Hal.160 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 340.271.000,00 313.967.500,00 (26.303.500,00) 92,27 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.271.000,00 113.967.500,00 (26.303.500,00) 81,25 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 86.641.000,00 69.347.500,00 (17.293.500,00) 80,04 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 86.641.000,00 69.347.500,00 (17.293.500,00) 80,04 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.505.000,00 1.500.000,00 (1.005.000,00) 59,88 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.485.000,00 4.735.500,00 (749.500,00) 86,34 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 554.000,00 554.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 810.000,00 810.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.000.000,00 - (1.000.000,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.500.000,00 - (4.500.000,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 41.537.000,00 41.348.000,00 (189.000,00) 99,54 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.100.000,00 20.250.000,00 (9.850.000,00) 67,28 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.120.000,00 18.280.000,00 (8.840.000,00) 67,40 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.100.000,00 13.895.000,00 (1.205.000,00) 92,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.550.000,00 12.550.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 1.200.000,00 600.000,00 (600.000,00) 50,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.050.000,00 675.000,00 (375.000,00) 64,29 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 300.000,00 70.000,00 (230.000,00) 23,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.720.000,00 4.385.000,00 (6.335.000,00) 40,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 8.110.000,00 4.385.000,00 (3.725.000,00) 54,07 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.620.000,00 - (1.620.000,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 990.000,00 - (990.000,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.300.000,00 - (1.300.000,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.300.000,00 - (1.300.000,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.510.000,00 26.340.000,00 (170.000,00) 99,36 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.510.000,00 26.340.000,00 (170.000,00) 99,36 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.260.000,00 10.090.000,00 (170.000,00) 98,34 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.250.000,00 16.250.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 200.000.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 200.000.000,00 200.000.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 200.000.000,00 200.000.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.02.2.03.0005 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 200.000.000,00 200.000.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 3.258.096.000,00 3.113.956.524,00 (144.139.476,00) 95,58 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 146.475.000,00 131.506.200,00 (14.968.800,00) 89,78 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan 51.475.000,00 50.975.000,00 (500.000,00) 99,03 Lampiran I.1/Hal.161 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.475.000,00 50.975.000,00 (500.000,00) 99,03 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 51.475.000,00 50.975.000,00 (500.000,00) 99,03 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.475.000,00 50.975.000,00 (500.000,00) 99,03 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 900.000,00 400.000,00 (500.000,00) 44,44 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 165.000,00 165.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 350.000,00 350.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang 15.000.000,00 12.353.000,00 (2.647.000,00) 82,35 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 12.353.000,00 (2.647.000,00) 82,35 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 12.353.000,00 (2.647.000,00) 82,35 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 12.353.000,00 (2.647.000,00) 82,35 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.286.000,00 - (1.286.000,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 503.000,00 503.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 78.000,00 - (78.000,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 66.000,00 - (66.000,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 410.000,00 - (410.000,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 807.000,00 - (807.000,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 11.250.000,00 11.250.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 40.000.000,00 34.307.200,00 (5.692.800,00) 85,77 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 34.307.200,00 (5.692.800,00) 85,77 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 13.180.000,00 9.542.500,00 (3.637.500,00) 72,40 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.180.000,00 9.542.500,00 (3.637.500,00) 72,40 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.850.000,00 6.700.000,00 (2.150.000,00) 75,71 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.486.000,00 682.500,00 (803.500,00) 45,93 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 714.000,00 300.000,00 (414.000,00) 42,02 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.130.000,00 1.860.000,00 (270.000,00) 87,32 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.184.700,00 (15.300,00) 98,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.184.700,00 (15.300,00) 98,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.200.000,00 1.184.700,00 (15.300,00) 98,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.620.000,00 23.580.000,00 (2.040.000,00) 92,04 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.620.000,00 23.580.000,00 (2.040.000,00) 92,04 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.620.000,00 23.580.000,00 (2.040.000,00) 92,04 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 40.000.000,00 33.871.000,00 (6.129.000,00) 84,68 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 33.871.000,00 (6.129.000,00) 84,68 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 14.100.000,00 10.341.000,00 (3.759.000,00) 73,34 Lampiran I.1/Hal.162 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.100.000,00 10.341.000,00 (3.759.000,00) 73,34 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.315.000,00 3.050.000,00 (3.265.000,00) 48,30 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.456.000,00 1.441.000,00 (15.000,00) 98,97 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 329.000,00 250.000,00 (79.000,00) 75,99 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.650.000,00 4.250.000,00 (400.000,00) 91,40 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.450.000,00 15.450.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.450.000,00 15.450.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 150.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.450.000,00 8.080.000,00 (2.370.000,00) 77,32 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.450.000,00 8.080.000,00 (2.370.000,00) 77,32 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.550.000,00 4.350.000,00 (1.200.000,00) 78,38 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.300.000,00 130.000,00 (1.170.000,00) 10,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 3.111.621.000,00 2.982.450.324,00 (129.170.676,00) 95,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu 77.584.000,00 57.343.000,00 (20.241.000,00) 73,91 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 760.000,00 (680.000,00) 52,78 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.440.000,00 760.000,00 (680.000,00) 52,78 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.440.000,00 760.000,00 (680.000,00) 52,78 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0005 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.440.000,00 760.000,00 (680.000,00) 52,78 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.144.000,00 56.583.000,00 (19.561.000,00) 74,31 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 56.540.000,00 47.073.000,00 (9.467.000,00) 83,26 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.540.000,00 47.073.000,00 (9.467.000,00) 83,26 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0005 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 343.600,00 - (343.600,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.150.000,00 1.000.000,00 (2.150.000,00) 31,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 392.000,00 - (392.000,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.309.900,00 1.308.000,00 (1.900,00) 99,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 370.500,00 350.000,00 (20.500,00) 94,47 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.240.000,00 1.240.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0005 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 49.014.000,00 43.175.000,00 (5.839.000,00) 88,09 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 720.000,00 - (720.000,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 550.000,00 - (550.000,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 550.000,00 - (550.000,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0005 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 550.000,00 - (550.000,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.054.000,00 9.510.000,00 (9.544.000,00) 49,91 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.054.000,00 9.510.000,00 (9.544.000,00) 49,91 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.304.000,00 2.760.000,00 (9.544.000,00) 22,43 Lampiran I.1/Hal.163 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 6.750.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 2.992.205.000,00 2.886.242.324,00 (105.962.676,00) 96,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 27.325.000,00 (2.675.000,00) 91,08 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 18.195.000,00 15.520.000,00 (2.675.000,00) 85,30 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.195.000,00 15.520.000,00 (2.675.000,00) 85,30 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.930.400,00 5.400.000,00 (530.400,00) 91,06 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.494.600,00 750.000,00 (1.744.600,00) 30,06 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 500.000,00 (100.000,00) 83,33 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 620.000,00 620.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 3.000.000,00 2.700.000,00 (300.000,00) 90,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.805.000,00 5.805.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.805.000,00 5.805.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.580.000,00 5.580.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0007 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 225.000,00 225.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0007 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0007 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.962.205.000,00 2.858.917.324,00 (103.287.676,00) 96,51 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0007 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.962.205.000,00 2.858.917.324,00 (103.287.676,00) 96,51 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0007 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 2.962.205.000,00 2.858.917.324,00 (103.287.676,00) 96,51 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0007 5.2.03.01.02.0004 Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.962.205.000,00 2.858.917.324,00 (103.287.676,00) 96,51 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 32.248.000,00 30.666.000,00 (1.582.000,00) 95,09 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.248.000,00 30.666.000,00 (1.582.000,00) 95,09 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 21.168.000,00 19.786.000,00 (1.382.000,00) 93,47 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.168.000,00 19.786.000,00 (1.382.000,00) 93,47 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.350.000,00 1.000.000,00 (350.000,00) 74,07 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0008 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11.832.000,00 10.800.000,00 (1.032.000,00) 91,28 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.408.000,00 1.408.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 358.000,00 358.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 620.000,00 620.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00 5.600.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.280.000,00 6.080.000,00 (200.000,00) 96,82 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.280.000,00 6.080.000,00 (200.000,00) 96,82 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.580.000,00 5.580.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.164 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0008 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 200.000,00 (200.000,00) 50,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0008 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0008 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan 9.584.000,00 8.199.000,00 (1.385.000,00) 85,55 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.584.000,00 8.199.000,00 (1.385.000,00) 85,55 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 6.944.000,00 5.559.000,00 (1.385.000,00) 80,05 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.944.000,00 5.559.000,00 (1.385.000,00) 80,05 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 675.000,00 300.000,00 (375.000,00) 44,44 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.119.000,00 3.119.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 910.000,00 910.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 990.000,00 (1.010.000,00) 49,50 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.640.000,00 2.640.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.640.000,00 2.640.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740.000,00 740.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.04.2.02.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.900.000,00 1.900.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 3.977.573.000,00 3.762.856.248,00 (214.716.752,00) 94,60 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 3.977.573.000,00 3.762.856.248,00 (214.716.752,00) 94,60 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 181.500.000,00 177.251.015,00 (4.248.985,00) 97,66 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.500.000,00 177.251.015,00 (4.248.985,00) 97,66 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 31.240.000,00 31.240.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.240.000,00 31.240.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.875.000,00 1.875.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.823.000,00 3.823.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 810.000,00 810.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.972.000,00 3.972.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.760.000,00 20.760.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.450.000,00 97.617.000,00 (2.833.000,00) 97,18 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.450.000,00 97.617.000,00 (2.833.000,00) 97,18 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.250.000,00 13.600.000,00 (1.650.000,00) 89,18 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 82.250.000,00 82.250.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 450.000,00 450.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.500.000,00 1.317.000,00 (1.183.000,00) 52,68 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.810.000,00 48.394.015,00 (1.415.985,00) 97,16 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.810.000,00 48.394.015,00 (1.415.985,00) 97,16 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.860.000,00 20.794.015,00 (65.985,00) 99,68 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28.950.000,00 27.600.000,00 (1.350.000,00) 95,34 Lampiran I.1/Hal.165 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 3.796.073.000,00 3.585.605.233,00 (210.467.767,00) 94,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.796.073.000,00 3.585.605.233,00 (210.467.767,00) 94,46 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 60.517.000,00 46.883.000,00 (13.634.000,00) 77,47 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.517.000,00 46.883.000,00 (13.634.000,00) 77,47 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.295.000,00 5.950.000,00 (2.345.000,00) 71,73 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.291.000,00 3.323.000,00 (2.968.000,00) 52,82 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.636.000,00 800.000,00 (836.000,00) 48,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.295.000,00 1.675.000,00 (620.000,00) 72,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.000.000,00 35.135.000,00 (6.865.000,00) 83,65 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.650.000,00 23.548.500,00 (7.101.500,00) 76,83 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.650.000,00 23.548.500,00 (7.101.500,00) 76,83 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.000.000,00 19.000.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.550.000,00 1.425.000,00 (1.125.000,00) 55,88 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 5.000.000,00 1.000.000,00 (4.000.000,00) 20,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.600.000,00 1.523.500,00 (1.076.500,00) 58,60 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 900.000,00 - (900.000,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 74.906.000,00 47.773.733,00 (27.132.267,00) 63,78 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 74.906.000,00 47.773.733,00 (27.132.267,00) 63,78 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.656.000,00 18.873.733,00 (10.782.267,00) 63,64 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 21.400.000,00 17.950.000,00 (3.450.000,00) 83,88 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.850.000,00 10.950.000,00 (12.900.000,00) 45,91 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.630.000.000,00 3.467.400.000,00 (162.600.000,00) 95,52 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.630.000.000,00 3.467.400.000,00 (162.600.000,00) 95,52 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.05.2.02.0003 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 3.630.000.000,00 3.467.400.000,00 (162.600.000,00) 95,52 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 244.501.000,00 194.749.000,00 (49.752.000,00) 79,65 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 135.506.000,00 128.246.000,00 (7.260.000,00) 94,64 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan 86.312.000,00 81.912.000,00 (4.400.000,00) 94,90 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 700.000,00 700.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 700.000,00 700.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 700.000,00 700.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 700.000,00 700.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.612.000,00 81.212.000,00 (4.400.000,00) 94,86 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 82.012.000,00 77.612.000,00 (4.400.000,00) 94,63 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.012.000,00 77.612.000,00 (4.400.000,00) 94,63 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 660.000,00 660.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 642.000,00 642.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.166 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 130.000,00 130.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 70.000.000,00 70.000.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 10.190.000,00 5.790.000,00 (4.400.000,00) 56,82 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang 24.631.000,00 24.631.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.631.000,00 24.631.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 24.631.000,00 24.631.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.631.000,00 24.631.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 375.000,00 375.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 136.000,00 136.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 14.563.000,00 12.103.000,00 (2.460.000,00) 83,11 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.563.000,00 12.103.000,00 (2.460.000,00) 83,11 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.563.000,00 3.603.000,00 (960.000,00) 78,96 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.563.000,00 3.603.000,00 (960.000,00) 78,96 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 235.000,00 235.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 138.000,00 138.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.440.000,00 2.480.000,00 (960.000,00) 72,09 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.300.000,00 6.800.000,00 (1.500.000,00) 81,93 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.300.000,00 6.800.000,00 (1.500.000,00) 81,93 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 3.700.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 4.000.000,00 2.500.000,00 (1.500.000,00) 62,50 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial 10.000.000,00 9.600.000,00 (400.000,00) 96,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.600.000,00 (400.000,00) 96,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.150.000,00 4.150.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.150.000,00 4.150.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000,00 300.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 472.000,00 472.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 138.000,00 138.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.240.000,00 3.240.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.150.000,00 1.750.000,00 (400.000,00) 81,40 Lampiran I.1/Hal.167 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.150.000,00 1.750.000,00 (400.000,00) 81,40 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.150.000,00 1.750.000,00 (400.000,00) 81,40 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.700.000,00 3.700.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.700.000,00 3.700.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 108.995.000,00 66.503.000,00 (42.492.000,00) 61,01 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 14.000.000,00 14.000.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.170.000,00 6.170.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.170.000,00 6.170.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 862.000,00 862.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 138.000,00 138.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 620.000,00 620.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.800.000,00 3.800.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.580.000,00 6.580.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.580.000,00 6.580.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.330.000,00 3.330.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 94.995.000,00 52.503.000,00 (42.492.000,00) 55,27 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.995.000,00 52.503.000,00 (42.492.000,00) 55,27 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.885.000,00 17.693.000,00 (4.192.000,00) 80,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.885.000,00 17.693.000,00 (4.192.000,00) 80,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.450.000,00 3.450.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.603.000,00 2.603.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 552.000,00 550.000,00 (2.000,00) 99,64 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.480.000,00 2.370.000,00 (110.000,00) 95,56 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.800.000,00 8.720.000,00 (4.080.000,00) 68,13 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 4.760.000,00 (4.240.000,00) 52,89 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 4.760.000,00 (4.240.000,00) 52,89 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 4.760.000,00 (4.240.000,00) 52,89 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64.110.000,00 30.050.000,00 (34.060.000,00) 46,87 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.110.000,00 30.050.000,00 (34.060.000,00) 46,87 Lampiran I.1/Hal.168 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.880.000,00 8.880.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 51.750.000,00 18.550.000,00 (33.200.000,00) 35,85 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 2.100.000,00 (600.000,00) 77,78 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.06.2.02.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 780.000,00 520.000,00 (260.000,00) 66,67 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 82.458.500,00 78.359.972,00 (4.098.528,00) 95,03 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 82.458.500,00 78.359.972,00 (4.098.528,00) 95,03 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 82.458.500,00 78.359.972,00 (4.098.528,00) 95,03 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.458.500,00 78.359.972,00 (4.098.528,00) 95,03 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.315.400,00 20.279.400,00 (36.000,00) 99,82 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.315.400,00 20.279.400,00 (36.000,00) 99,82 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.150.000,00 3.150.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.350.400,00 1.350.400,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 372.000,00 372.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.473.000,00 1.437.000,00 (36.000,00) 97,56 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.770.000,00 4.770.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.600.000,00 8.600.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.433.100,00 49.740.572,00 (3.692.528,00) 93,09 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.913.500,00 41.379.584,00 (3.533.916,00) 92,13 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 800.000,00 800.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 37.833.500,00 34.798.022,00 (3.035.478,00) 91,98 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 750.000,00 750.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 260.000,00 131.562,00 (128.438,00) 50,60 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 370.000,00 - (370.000,00) - 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.302.988,00 (158.612,00) 89,15 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.142.405,00 (143.995,00) 88,81 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 75.671,00 (2.329,00) 97,01 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 84.912,00 (12.288,00) 87,36 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.058.000,00 7.058.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.828.000,00 3.828.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.470.000,00 1.470.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.760.000,00 1.760.000,00 - 100,00 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.710.000,00 8.340.000,00 (370.000,00) 95,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.710.000,00 8.340.000,00 (370.000,00) 95,75 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000,00 740.000,00 (370.000,00) 66,67 1.06 1.06.0.00.0.00.01.0000 1.06.07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.600.000,00 7.600.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.169 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM JUMLAH BELANJA 15.897.017.000,00 14.741.752.262,00 (1.155.264.738,00) 92,73 SURPLUS/DEFISIT (15.897.017.000,00) (14.741.752.262,00) 1.155.264.738,00 92,73 Lampiran I.1/Hal.170 Urusan Pemerintahan : 2.07 - Tenaga Kerja Organisasi : Dinas Tenaga Kerja ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 8.121.641.000,00 7.834.618.862,00 (287.022.138,00) 96,47 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.165.919.000,00 4.994.128.263,00 (171.790.737,00) 96,67 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.047.000,00 12.902.500,00 (144.500,00) 98,89 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.070.000,00 2.070.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 150.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 180.000,00 180.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.697.000,00 8.552.500,00 (144.500,00) 98,34 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.697.000,00 8.552.500,00 (144.500,00) 98,34 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.677.000,00 4.677.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.677.000,00 4.677.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 510.000,00 510.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.811.000,00 1.811.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.736.000,00 1.736.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 620.000,00 620.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 505.500,00 (94.500,00) 84,25 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 505.500,00 (94.500,00) 84,25 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 600.000,00 505.500,00 (94.500,00) 84,25 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.420.000,00 3.370.000,00 (50.000,00) 98,54 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.420.000,00 3.370.000,00 (50.000,00) 98,54 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.420.000,00 3.370.000,00 (50.000,00) 98,54 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 150.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.363.110.000,00 4.270.247.590,00 (92.862.410,00) 97,87 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.346.905.000,00 4.254.500.590,00 (92.404.410,00) 97,87 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.346.905.000,00 4.254.500.590,00 (92.404.410,00) 97,87 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.117.582.750,00 3.063.730.340,00 (53.852.410,00) 98,27 KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.171 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.245.421.750,00 2.235.732.034,00 (9.689.716,00) 99,57 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.067.261.750,00 2.059.746.550,00 (7.515.200,00) 99,64 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 178.160.000,00 175.985.484,00 (2.174.516,00) 98,78 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 214.490.000,00 203.466.728,00 (11.023.272,00) 94,86 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 200.678.000,00 190.286.984,00 (10.391.016,00) 94,82 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 13.812.000,00 13.179.744,00 (632.256,00) 95,42 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 103.550.000,00 99.960.000,00 (3.590.000,00) 96,53 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 103.550.000,00 99.960.000,00 (3.590.000,00) 96,53 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 220.245.000,00 210.420.000,00 (9.825.000,00) 95,54 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 204.105.000,00 199.580.000,00 (4.525.000,00) 97,78 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 16.140.000,00 10.840.000,00 (5.300.000,00) 67,16 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 44.437.000,00 39.575.000,00 (4.862.000,00) 89,06 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 33.125.000,00 30.755.000,00 (2.370.000,00) 92,85 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 11.312.000,00 8.820.000,00 (2.492.000,00) 77,97 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 113.440.680,00 113.047.620,00 (393.060,00) 99,65 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 104.629.640,00 104.357.220,00 (272.420,00) 99,74 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.811.040,00 8.690.400,00 (120.640,00) 98,63 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.802.000,00 8.067.025,00 (734.975,00) 91,65 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.802.000,00 8.067.025,00 (734.975,00) 91,65 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 37.520,00 35.167,00 (2.353,00) 93,73 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 31.870,00 31.262,00 (608,00) 98,09 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.650,00 3.905,00 (1.745,00) 69,12 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 144.536.000,00 135.041.920,00 (9.494.080,00) 93,43 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 136.966.000,00 127.635.813,00 (9.330.187,00) 93,19 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 7.570.000,00 7.406.107,00 (163.893,00) 97,83 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.660.800,00 4.596.202,00 (2.064.598,00) 69,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.272.000,00 4.234.162,00 (1.037.838,00) 80,31 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.388.800,00 362.040,00 (1.026.760,00) 26,07 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 15.962.000,00 13.788.644,00 (2.173.356,00) 86,38 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13.828.000,00 12.702.560,00 (1.125.440,00) 91,86 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.134.000,00 1.086.084,00 (1.047.916,00) 50,89 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.202.322.250,00 1.170.520.250,00 (31.802.000,00) 97,35 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 9.800.000,00 7.800.000,00 (2.000.000,00) 79,59 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 9.800.000,00 7.800.000,00 (2.000.000,00) 79,59 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.192.522.250,00 1.162.720.250,00 (29.802.000,00) 97,50 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.186.022.250,00 1.156.220.250,00 (29.802.000,00) 97,49 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 22.140.000,00 15.795.000,00 (6.345.000,00) 71,34 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 22.140.000,00 15.795.000,00 (6.345.000,00) 71,34 Lampiran I.1/Hal.172 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0032 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 22.140.000,00 15.795.000,00 (6.345.000,00) 71,34 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 4.860.000,00 4.455.000,00 (405.000,00) 91,67 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 4.860.000,00 4.455.000,00 (405.000,00) 91,67 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0032 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 4.860.000,00 4.455.000,00 (405.000,00) 91,67 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.205.000,00 15.747.000,00 (458.000,00) 97,17 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.205.000,00 9.747.000,00 (458.000,00) 95,51 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.615.000,00 3.495.000,00 (120.000,00) 96,68 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.615.000,00 3.495.000,00 (120.000,00) 96,68 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.991.000,00 1.991.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.464.000,00 1.464.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 160.000,00 40.000,00 (120.000,00) 25,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.590.000,00 6.252.000,00 (338.000,00) 94,87 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.590.000,00 6.252.000,00 (338.000,00) 94,87 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 440.000,00 102.000,00 (338.000,00) 23,18 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 750.000,00 750.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.000.000,00 11.383.413,00 (616.587,00) 94,86 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 12.000.000,00 11.383.413,00 (616.587,00) 94,86 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.383.413,00 (616.587,00) 94,86 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000,00 30.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000,00 30.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.000,00 30.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.970.000,00 11.353.413,00 (616.587,00) 94,85 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 11.970.000,00 11.353.413,00 (616.587,00) 94,85 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 11.970.000,00 11.353.413,00 (616.587,00) 94,85 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 17.700.000,00 - (17.700.000,00) - 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 17.700.000,00 - (17.700.000,00) - 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.700.000,00 - (17.700.000,00) - 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.700.000,00 - (17.700.000,00) - 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.700.000,00 - (17.700.000,00) - 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 17.700.000,00 - (17.700.000,00) - 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 164.021.000,00 151.610.240,00 (12.410.760,00) 92,43 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.173 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.520.000,00 6.900.000,00 (620.000,00) 91,76 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.020.000,00 1.000.000,00 (20.000,00) 98,04 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.020.000,00 1.000.000,00 (20.000,00) 98,04 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.020.000,00 1.000.000,00 (20.000,00) 98,04 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000,00 - (20.000,00) - 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.500.000,00 5.900.000,00 (600.000,00) 90,77 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 6.500.000,00 5.900.000,00 (600.000,00) 90,77 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.500.000,00 5.900.000,00 (600.000,00) 90,77 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.500.000,00 5.900.000,00 (600.000,00) 90,77 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 129.001.000,00 117.874.240,00 (11.126.760,00) 91,37 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.001.000,00 117.874.240,00 (11.126.760,00) 91,37 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 78.410.400,00 74.363.000,00 (4.047.400,00) 94,84 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 78.410.400,00 74.363.000,00 (4.047.400,00) 94,84 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.190.000,00 1.050.000,00 (1.140.000,00) 47,95 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.404.000,00 1.404.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.520.000,00 3.520.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.400,00 - (2.400,00) - 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 68.640.000,00 65.934.000,00 (2.706.000,00) 96,06 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 780.000,00 750.000,00 (30.000,00) 96,15 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.874.000,00 1.705.000,00 (169.000,00) 90,98 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.590.600,00 43.511.240,00 (7.079.360,00) 86,01 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.129.000,00 42.104.000,00 (7.025.000,00) 85,70 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 1.800.000,00 1.400.000,00 (400.000,00) 77,78 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 13.500.000,00 7.125.000,00 (6.375.000,00) 52,78 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 250.000,00 - (250.000,00) - 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.407.240,00 (54.360,00) 96,28 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.840,00 (46.560,00) 96,38 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.400,00 (3.600,00) 95,38 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 93.000,00 (4.200,00) 95,68 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.700.000,00 4.700.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.700.000,00 4.700.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.700.000,00 4.700.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.700.000,00 4.700.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.975.000,00 3.975.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.174 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 725.000,00 725.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.000.000,00 17.336.000,00 (664.000,00) 96,31 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 17.336.000,00 (664.000,00) 96,31 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 3.176.000,00 3.050.000,00 (126.000,00) 96,03 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.176.000,00 3.050.000,00 (126.000,00) 96,03 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.150.000,00 3.050.000,00 (100.000,00) 96,83 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.000,00 - (26.000,00) - 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 376.000,00 (224.000,00) 62,67 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 376.000,00 (224.000,00) 62,67 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 600.000,00 376.000,00 (224.000,00) 62,67 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.224.000,00 13.910.000,00 (314.000,00) 97,79 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.224.000,00 13.910.000,00 (314.000,00) 97,79 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.224.000,00 13.910.000,00 (314.000,00) 97,79 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 14.950.000,00 13.850.000,00 (1.100.000,00) 92,64 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.950.000,00 13.850.000,00 (1.100.000,00) 92,64 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000,00 - (45.000,00) - 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 45.000,00 - (45.000,00) - 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.000,00 - (45.000,00) - 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.000,00 - (45.000,00) - 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.905.000,00 13.850.000,00 (1.055.000,00) 92,92 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.405.000,00 8.250.000,00 (155.000,00) 98,16 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 8.405.000,00 8.250.000,00 (155.000,00) 98,16 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 8.405.000,00 8.250.000,00 (155.000,00) 98,16 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.000.000,00 4.100.000,00 (900.000,00) 82,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.07.0006 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 5.000.000,00 4.100.000,00 (900.000,00) 82,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.07.0006 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 5.000.000,00 4.100.000,00 (900.000,00) 82,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 325.340.000,00 290.032.640,00 (35.307.360,00) 89,15 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.373.000,00 5.373.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.373.000,00 5.373.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.373.000,00 5.373.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.373.000,00 5.373.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.384.000,00 2.384.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.649.000,00 1.649.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 800.000,00 800.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 144.608.000,00 109.660.781,00 (34.947.219,00) 75,83 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.608.000,00 109.660.781,00 (34.947.219,00) 75,83 Lampiran I.1/Hal.175 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.400,00 - (6.400,00) - 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.400,00 - (6.400,00) - 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.400,00 - (6.400,00) - 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 144.601.600,00 109.660.781,00 (34.940.819,00) 75,84 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 144.601.600,00 109.660.781,00 (34.940.819,00) 75,84 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7.420.000,00 5.478.576,00 (1.941.424,00) 73,84 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 19.814.400,00 10.221.560,00 (9.592.840,00) 51,59 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 99.907.200,00 79.480.645,00 (20.426.555,00) 79,55 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.460.000,00 1.160.000,00 (1.300.000,00) 47,15 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 15.000.000,00 13.320.000,00 (1.680.000,00) 88,80 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.377.000,00 30.242.999,00 (134.001,00) 99,56 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.377.000,00 30.242.999,00 (134.001,00) 99,56 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000,00 - (15.000,00) - 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000,00 - (15.000,00) - 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000,00 - (15.000,00) - 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.362.000,00 30.242.999,00 (119.001,00) 99,61 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.362.000,00 30.242.999,00 (119.001,00) 99,61 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 119.000,00 - (119.000,00) - 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin 4.880.000,00 4.880.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio 716.000,00 716.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone 668.000,00 667.999,00 (1,00) 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 22.190.000,00 22.190.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 1.789.000,00 1.789.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 144.982.000,00 144.755.860,00 (226.140,00) 99,84 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.982.000,00 144.755.860,00 (226.140,00) 99,84 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.219.600,00 4.210.900,00 (8.700,00) 99,79 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.219.600,00 4.210.900,00 (8.700,00) 99,79 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.700,00 - (8.700,00) - 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.210.900,00 4.210.900,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 140.762.400,00 140.544.960,00 (217.440,00) 99,85 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 134.916.000,00 134.916.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 134.316.000,00 134.316.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.846.400,00 5.628.960,00 (217.440,00) 96,28 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.145.600,00 4.959.360,00 (186.240,00) 96,38 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 312.000,00 297.600,00 (14.400,00) 95,38 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 388.800,00 372.000,00 (16.800,00) 95,68 Lampiran I.1/Hal.176 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 255.751.000,00 244.101.880,00 (11.649.120,00) 95,45 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 59.000.000,00 52.159.800,00 (6.840.200,00) 88,41 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.000.000,00 52.159.800,00 (6.840.200,00) 88,41 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.150.000,00 (850.000,00) 89,38 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.150.000,00 (850.000,00) 89,38 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 8.000.000,00 7.150.000,00 (850.000,00) 89,38 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 51.000.000,00 45.009.800,00 (5.990.200,00) 88,25 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 51.000.000,00 45.009.800,00 (5.990.200,00) 88,25 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 43.000.000,00 39.803.800,00 (3.196.200,00) 92,57 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 8.000.000,00 5.206.000,00 (2.794.000,00) 65,08 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 136.811.000,00 134.548.080,00 (2.262.920,00) 98,35 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 980.000,00 680.000,00 (300.000,00) 69,39 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 980.000,00 680.000,00 (300.000,00) 69,39 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 980.000,00 680.000,00 (300.000,00) 69,39 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 980.000,00 680.000,00 (300.000,00) 69,39 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.831.000,00 133.868.080,00 (1.962.920,00) 98,55 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 244.800,00 244.800,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 244.800,00 244.800,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 64.800,00 64.800,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.581.200,00 75.389.280,00 (191.920,00) 99,75 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.158.000,00 67.158.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 67.158.000,00 67.158.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.923.200,00 2.814.480,00 (108.720,00) 96,28 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.572.800,00 2.479.680,00 (93.120,00) 96,38 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 156.000,00 148.800,00 (7.200,00) 95,38 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 194.400,00 186.000,00 (8.400,00) 95,68 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.500.000,00 5.416.800,00 (83.200,00) 98,49 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 3.000.000,00 2.941.500,00 (58.500,00) 98,05 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 2.500.000,00 2.475.300,00 (24.700,00) 99,01 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 60.005.000,00 58.234.000,00 (1.771.000,00) 97,05 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 60.005.000,00 58.234.000,00 (1.771.000,00) 97,05 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 60.005.000,00 58.234.000,00 (1.771.000,00) 97,05 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 59.940.000,00 57.394.000,00 (2.546.000,00) 95,75 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0010 5.1.01 Belanja Pegawai 1.610.000,00 680.000,00 (930.000,00) 42,24 Lampiran I.1/Hal.177 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0010 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.610.000,00 680.000,00 (930.000,00) 42,24 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0010 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.610.000,00 680.000,00 (930.000,00) 42,24 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0010 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.610.000,00 680.000,00 (930.000,00) 42,24 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.330.000,00 56.714.000,00 (1.616.000,00) 97,23 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 398.000,00 326.000,00 (72.000,00) 81,91 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 398.000,00 326.000,00 (72.000,00) 81,91 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 278.000,00 206.000,00 (72.000,00) 74,10 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.500.000,00 5.340.000,00 (160.000,00) 97,09 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0010 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 5.500.000,00 5.340.000,00 (160.000,00) 97,09 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0010 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 3.000.000,00 2.934.000,00 (66.000,00) 97,80 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0010 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 2.500.000,00 2.406.000,00 (94.000,00) 96,24 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 52.432.000,00 51.048.000,00 (1.384.000,00) 97,36 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 52.432.000,00 51.048.000,00 (1.384.000,00) 97,36 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 52.432.000,00 51.048.000,00 (1.384.000,00) 97,36 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 42.000.000,00 41.594.570,00 (405.430,00) 99,03 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 42.000.000,00 41.594.570,00 (405.430,00) 99,03 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 42.000.000,00 41.594.570,00 (405.430,00) 99,03 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 41.594.570,00 (405.430,00) 99,03 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.672.000,00 9.672.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.672.000,00 9.672.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.012.000,00 3.012.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 540.000,00 540.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 620.000,00 620.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.900.000,00 9.621.500,00 (278.500,00) 97,19 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.900.000,00 9.621.500,00 (278.500,00) 97,19 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.900.000,00 7.900.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.000.000,00 1.721.500,00 (278.500,00) 86,08 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.428.000,00 22.301.070,00 (126.930,00) 99,43 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.428.000,00 22.301.070,00 (126.930,00) 99,43 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.428.000,00 22.301.070,00 (126.930,00) 99,43 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2.421.264.000,00 2.346.067.200,00 (75.196.800,00) 96,89 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 2.102.143.000,00 2.055.970.300,00 (46.172.700,00) 97,80 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 2.102.143.000,00 2.055.970.300,00 (46.172.700,00) 97,80 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.178 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.703.000,00 2.054.530.300,00 (46.172.700,00) 97,80 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 631.092.200,00 618.919.400,00 (12.172.800,00) 98,07 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 631.092.200,00 618.919.400,00 (12.172.800,00) 98,07 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.695.000,00 19.330.500,00 (364.500,00) 98,15 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 126.300.000,00 125.724.400,00 (575.600,00) 99,54 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 136.324.200,00 133.727.100,00 (2.597.100,00) 98,09 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.562.000,00 6.536.000,00 (26.000,00) 99,60 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 14.327.000,00 14.324.000,00 (3.000,00) 99,98 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 535.000,00 535.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.134.000,00 1.134.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 115.200.000,00 115.084.400,00 (115.600,00) 99,90 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 181.815.000,00 173.580.000,00 (8.235.000,00) 95,47 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 28.080.000,00 27.904.000,00 (176.000,00) 99,37 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0072 Belanja Pakaian Kerja Bengkel 1.120.000,00 1.040.000,00 (80.000,00) 92,86 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 767.362.800,00 747.111.200,00 (20.251.600,00) 97,36 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 171.230.000,00 151.180.000,00 (20.050.000,00) 88,29 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 145.030.000,00 124.980.000,00 (20.050.000,00) 86,18 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 13.000.000,00 13.000.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 11.550.000,00 11.550.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.612.800,00 1.411.200,00 (201.600,00) 87,50 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.612.800,00 1.411.200,00 (201.600,00) 87,50 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.520.000,00 9.520.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 9.520.000,00 9.520.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 585.000.000,00 585.000.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 585.000.000,00 585.000.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 702.248.000,00 688.499.700,00 (13.748.300,00) 98,04 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 702.248.000,00 688.499.700,00 (13.748.300,00) 98,04 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 77.398.000,00 76.399.700,00 (998.300,00) 98,71 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 559.300.000,00 559.300.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 65.550.000,00 52.800.000,00 (12.750.000,00) 80,55 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 319.121.000,00 290.096.900,00 (29.024.100,00) 90,90 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 319.121.000,00 290.096.900,00 (29.024.100,00) 90,90 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 319.121.000,00 290.096.900,00 (29.024.100,00) 90,90 Lampiran I.1/Hal.179 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 129.102.000,00 128.413.600,00 (688.400,00) 99,47 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 129.102.000,00 128.413.600,00 (688.400,00) 99,47 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.240.000,00 3.240.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 33.915.600,00 33.915.600,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.976.400,00 22.288.000,00 (688.400,00) 97,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.210.000,00 2.210.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.820.000,00 49.820.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 16.640.000,00 16.640.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.853.000,00 52.543.000,00 (310.000,00) 99,41 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.215.000,00 44.905.000,00 (310.000,00) 99,31 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 38.090.000,00 37.940.000,00 (150.000,00) 99,61 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.825.000,00 3.825.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.500.000,00 1.340.000,00 (160.000,00) 89,33 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.638.000,00 7.638.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.150.000,00 3.150.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 4.488.000,00 4.488.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 137.166.000,00 109.140.300,00 (28.025.700,00) 79,57 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 137.166.000,00 109.140.300,00 (28.025.700,00) 79,57 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 75.166.000,00 47.140.300,00 (28.025.700,00) 62,71 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 53.000.000,00 53.000.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 137.454.000,00 137.259.700,00 (194.300,00) 99,86 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 21.268.000,00 21.268.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja 12.476.000,00 12.476.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.476.000,00 12.476.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.096.000,00 6.096.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.096.000,00 6.096.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 150.000,00 150.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 486.000,00 486.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.630.000,00 2.630.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.630.000,00 2.630.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.630.000,00 2.630.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.180 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja 8.792.000,00 8.792.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.792.000,00 8.792.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.292.000,00 7.292.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.292.000,00 7.292.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.182.000,00 5.182.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 490.000,00 490.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 7.730.000,00 7.730.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS 7.730.000,00 7.730.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.730.000,00 7.730.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.880.000,00 3.880.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.880.000,00 3.880.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.020.000,00 1.020.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 220.000,00 220.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 100.000.000,00 99.805.700,00 (194.300,00) 99,81 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja 100.000.000,00 99.805.700,00 (194.300,00) 99,81 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.805.700,00 (194.300,00) 99,81 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.568.000,00 11.568.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.568.000,00 11.568.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.141.000,00 3.141.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 842.000,00 842.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.181 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.025.000,00 6.025.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 83.682.000,00 83.487.700,00 (194.300,00) 99,77 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.050.000,00 4.050.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.450.000,00 3.450.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.03.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.03.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.632.000,00 4.632.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.03.0003 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 4.632.000,00 4.632.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.03.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.03.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.03.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 49.805.700,00 (194.300,00) 99,61 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.03.0003 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 50.000.000,00 49.805.700,00 (194.300,00) 99,61 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.750.000,00 4.750.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.750.000,00 4.750.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.03.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 8.456.000,00 8.456.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan 8.456.000,00 8.456.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.456.000,00 8.456.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.856.000,00 3.856.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.856.000,00 3.856.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000,00 450.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 940.000,00 940.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 376.000,00 376.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 490.000,00 490.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.900.000,00 1.900.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.900.000,00 1.900.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.04.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 150.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.04.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.04.2.04.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 280.761.000,00 263.126.400,00 (17.634.600,00) 93,72 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 138.761.000,00 123.810.400,00 (14.950.600,00) 89,23 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 138.761.000,00 123.810.400,00 (14.950.600,00) 89,23 Lampiran I.1/Hal.182 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.761.000,00 123.810.400,00 (14.950.600,00) 89,23 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 34.021.000,00 31.996.000,00 (2.025.000,00) 94,05 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.021.000,00 31.996.000,00 (2.025.000,00) 94,05 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.870.500,00 5.870.500,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.140.500,00 1.140.500,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 6.660.000,00 6.660.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.850.000,00 11.825.000,00 (2.025.000,00) 85,38 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.300.000,00 5.300.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.074.000,00 41.342.000,00 (9.732.000,00) 80,95 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.825.000,00 27.093.000,00 (9.732.000,00) 73,57 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.700.000,00 12.750.000,00 (8.950.000,00) 58,76 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.500.000,00 9.750.000,00 (750.000,00) 92,86 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 200.000,00 200.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 375.000,00 343.000,00 (32.000,00) 91,47 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.249.000,00 14.249.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 6.189.000,00 6.189.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.860.000,00 2.860.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.01.0003 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.666.000,00 50.472.400,00 (3.193.600,00) 94,05 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.666.000,00 50.472.400,00 (3.193.600,00) 94,05 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.766.000,00 10.612.400,00 (153.600,00) 98,57 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.250.000,00 14.250.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 26.650.000,00 23.610.000,00 (3.040.000,00) 88,59 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 142.000.000,00 139.316.000,00 (2.684.000,00) 98,11 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000,00 59.327.000,00 (673.000,00) 98,88 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.327.000,00 (673.000,00) 98,88 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.010.000,00 4.010.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.010.000,00 4.010.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.480.000,00 1.480.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.020.000,00 1.020.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.183 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.510.000,00 1.510.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.617.000,00 (383.000,00) 99,23 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 49.617.000,00 (383.000,00) 99,23 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0001 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 50.000.000,00 49.617.000,00 (383.000,00) 99,23 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.990.000,00 5.700.000,00 (290.000,00) 95,16 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.990.000,00 5.700.000,00 (290.000,00) 95,16 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740.000,00 600.000,00 (140.000,00) 81,08 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.250.000,00 5.100.000,00 (150.000,00) 97,14 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.850.000,00 3.850.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.850.000,00 3.850.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.170.000,00 2.170.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.170.000,00 2.170.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 410.000,00 410.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 620.000,00 620.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.680.000,00 1.680.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.680.000,00 1.680.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.680.000,00 1.680.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 38.150.000,00 37.725.000,00 (425.000,00) 98,89 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.150.000,00 37.725.000,00 (425.000,00) 98,89 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.950.000,00 1.950.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.950.000,00 1.950.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 390.000,00 390.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 162.000,00 162.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 138.000,00 138.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.260.000,00 1.260.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.200.000,00 11.775.000,00 (425.000,00) 96,52 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.200.000,00 11.775.000,00 (425.000,00) 96,52 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0004 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 4.700.000,00 4.500.000,00 (200.000,00) 95,74 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 7.275.000,00 (225.000,00) 97,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 40.000.000,00 38.414.000,00 (1.586.000,00) 96,04 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 38.414.000,00 (1.586.000,00) 96,04 Lampiran I.1/Hal.184 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 14.954.000,00 14.904.000,00 (50.000,00) 99,67 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.954.000,00 14.904.000,00 (50.000,00) 99,67 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 900.000,00 850.000,00 (50.000,00) 94,44 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.126.000,00 8.126.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 378.000,00 378.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.550.000,00 5.550.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 5.700.000,00 (1.300.000,00) 81,43 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 5.700.000,00 (1.300.000,00) 81,43 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.000.000,00 5.700.000,00 (1.300.000,00) 81,43 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.046.000,00 17.810.000,00 (236.000,00) 98,69 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.046.000,00 17.810.000,00 (236.000,00) 98,69 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.346.000,00 8.110.000,00 (236.000,00) 97,17 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0005 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 4.600.000,00 4.600.000,00 - 100,00 2.07 2.07.3.32.0.00.01.0000 2.07.05.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.100.000,00 5.100.000,00 - 100,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 74.243.000,00 52.442.729,00 (21.800.271,00) 70,64 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 74.243.000,00 52.442.729,00 (21.800.271,00) 70,64 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja 74.243.000,00 52.442.729,00 (21.800.271,00) 70,64 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 16.649.000,00 16.037.199,00 (611.801,00) 96,33 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 16.649.000,00 16.037.199,00 (611.801,00) 96,33 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.02.2.01.0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi 7.888.000,00 7.385.000,00 (503.000,00) 93,62 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.888.000,00 7.385.000,00 (503.000,00) 93,62 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.888.000,00 7.385.000,00 (503.000,00) 93,62 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.888.000,00 7.385.000,00 (503.000,00) 93,62 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.888.000,00 7.385.000,00 (503.000,00) 93,62 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.02.2.01.0002 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan 8.761.000,00 8.652.199,00 (108.801,00) 98,76 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.761.000,00 8.652.199,00 (108.801,00) 98,76 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 43.000,00 43.000,00 - 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.000,00 43.000,00 - 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 43.000,00 43.000,00 - 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.718.000,00 8.609.199,00 (108.801,00) 98,75 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.718.000,00 8.609.199,00 (108.801,00) 98,75 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.718.000,00 8.609.199,00 (108.801,00) 98,75 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 57.594.000,00 36.405.530,00 (21.188.470,00) 63,21 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 57.594.000,00 36.405.530,00 (21.188.470,00) 63,21 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 48.194.000,00 28.565.530,00 (19.628.470,00) 59,27 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.194.000,00 28.565.530,00 (19.628.470,00) 59,27 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 364.000,00 320.000,00 (44.000,00) 87,91 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 364.000,00 320.000,00 (44.000,00) 87,91 Lampiran I.1/Hal.185 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 44.000,00 - (44.000,00) - 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 320.000,00 320.000,00 - 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.240.000,00 12.500.000,00 (8.740.000,00) 58,85 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.240.000,00 5.500.000,00 (5.740.000,00) 48,93 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 240.000,00 - (240.000,00) - 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 11.000.000,00 5.500.000,00 (5.500.000,00) 50,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 7.000.000,00 (3.000.000,00) 70,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 7.000.000,00 (3.000.000,00) 70,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.590.000,00 15.745.530,00 (10.844.470,00) 59,22 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.590.000,00 15.745.530,00 (10.844.470,00) 59,22 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.590.000,00 15.745.530,00 (10.844.470,00) 59,22 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 600.000,00 600.000,00 - 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000,00 600.000,00 - 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 300.000,00 - 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 180.000,00 180.000,00 - 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 800.000,00 800.000,00 - 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 800.000,00 800.000,00 - 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 500.000,00 500.000,00 - 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300.000,00 300.000,00 - 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0006 Pelatihan Transmigrasi 8.000.000,00 6.440.000,00 (1.560.000,00) 80,50 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 6.440.000,00 (1.560.000,00) 80,50 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.260.000,00 2.260.000,00 - 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.260.000,00 2.260.000,00 - 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.891.000,00 1.891.000,00 - 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 369.000,00 369.000,00 - 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.450.000,00 2.450.000,00 - 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.450.000,00 2.450.000,00 - 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.450.000,00 2.450.000,00 - 100,00 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.290.000,00 1.730.000,00 (1.560.000,00) 52,58 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.290.000,00 1.730.000,00 (1.560.000,00) 52,58 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.790.000,00 1.230.000,00 (1.560.000,00) 44,09 3.32 2.07.3.32.0.00.01.0000 3.32.03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 500.000,00 500.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 8.121.641.000,00 7.834.618.862,00 (287.022.138,00) 96,47 SURPLUS/DEFISIT (8.121.641.000,00) (7.834.618.862,00) 287.022.138,00 96,47 Lampiran I.1/Hal.186 Urusan Pemerintahan : 2.08. - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Organisasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 15.130.804.000,00 14.679.768.582,00 (451.035.418,00) 97,02 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 641.400.000,00 597.819.110,00 (43.580.890,00) 93,21 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.420.000,00 8.395.000,00 (1.025.000,00) 89,12 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.116.000,00 4.091.000,00 (1.025.000,00) 79,96 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.116.000,00 4.091.000,00 (1.025.000,00) 79,96 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.116.000,00 4.091.000,00 (1.025.000,00) 79,96 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.116.000,00 4.091.000,00 (1.025.000,00) 79,96 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.350.000,00 3.325.000,00 (1.025.000,00) 76,44 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 246.000,00 246.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 100.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.364.000,00 2.364.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.364.000,00 2.364.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.364.000,00 2.364.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.364.000,00 2.364.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.696.500,00 1.696.500,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 317.500,00 317.500,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 350.000,00 350.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.940.000,00 1.940.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.940.000,00 1.940.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.940.000,00 1.940.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.940.000,00 1.940.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 572.500,00 572.500,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 617.500,00 617.500,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 750.000,00 750.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.277.000,00 11.626.900,00 (4.650.100,00) 71,43 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 13.895.000,00 10.695.000,00 (3.200.000,00) 76,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.295.000,00 4.095.000,00 (3.200.000,00) 56,13 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.595.000,00 1.595.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.595.000,00 1.595.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 770.000,00 770.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 575.000,00 575.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 250.000,00 250.000,00 - 100,00 KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.187 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.700.000,00 2.500.000,00 (3.200.000,00) 43,86 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.700.000,00 2.500.000,00 (3.200.000,00) 43,86 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.700.000,00 2.500.000,00 (3.200.000,00) 43,86 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.382.000,00 931.900,00 (1.450.100,00) 39,12 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.382.000,00 931.900,00 (1.450.100,00) 39,12 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.382.000,00 931.900,00 (1.450.100,00) 39,12 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.382.000,00 931.900,00 (1.450.100,00) 39,12 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 364.500,00 364.400,00 (100,00) 99,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 317.500,00 317.500,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 100.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 150.000,00 (1.450.000,00) 9,38 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 23.445.000,00 12.420.000,00 (11.025.000,00) 52,98 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 23.445.000,00 12.420.000,00 (11.025.000,00) 52,98 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.445.000,00 12.420.000,00 (11.025.000,00) 52,98 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 23.445.000,00 12.420.000,00 (11.025.000,00) 52,98 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.445.000,00 12.420.000,00 (11.025.000,00) 52,98 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 170.000,00 170.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 11.025.000,00 - (11.025.000,00) - 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 12.250.000,00 12.250.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 64.381.000,00 63.823.000,00 (558.000,00) 99,13 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 63.473.000,00 62.915.000,00 (558.000,00) 99,12 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.473.000,00 62.915.000,00 (558.000,00) 99,12 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 60.693.000,00 60.135.000,00 (558.000,00) 99,08 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.693.000,00 60.135.000,00 (558.000,00) 99,08 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 2.392.000,00 2.392.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.640.000,00 2.420.000,00 (220.000,00) 91,67 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.362.000,00 1.362.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 750.000,00 750.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 700.000,00 650.000,00 (50.000,00) 92,86 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 46.424.000,00 46.136.000,00 (288.000,00) 99,38 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.025.000,00 1.025.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.780.000,00 2.780.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.780.000,00 2.780.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 580.000,00 580.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 908.000,00 908.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 908.000,00 908.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 908.000,00 908.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.188 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 908.000,00 908.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 455.000,00 455.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 453.000,00 453.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 447.877.000,00 421.664.710,00 (26.212.290,00) 94,15 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.260.000,00 1.260.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 59.000,00 59.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 931.000,00 931.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 750.000,00 750.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 76.831.000,00 52.402.420,00 (24.428.580,00) 68,20 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.831.000,00 52.402.420,00 (24.428.580,00) 68,20 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.695.000,00 5.695.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.695.000,00 5.695.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 384.000,00 384.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.218.000,00 1.218.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 750.000,00 750.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.849.000,00 2.849.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 494.000,00 494.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 71.136.000,00 46.707.420,00 (24.428.580,00) 65,66 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 71.136.000,00 46.707.420,00 (24.428.580,00) 65,66 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.544.000,00 1.018.464,00 (1.525.536,00) 40,03 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.592.000,00 2.321.130,00 (270.870,00) 89,55 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 66.000.000,00 43.367.826,00 (22.632.174,00) 65,71 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.500.000,00 13.500.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 13.500.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.500.000,00 13.500.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.500.000,00 13.500.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.970.000,00 6.970.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 6.530.000,00 6.530.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 354.546.000,00 352.762.290,00 (1.783.710,00) 99,50 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 354.546.000,00 352.762.290,00 (1.783.710,00) 99,50 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.540.000,00 3.540.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.540.000,00 3.540.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 414.000,00 414.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 450.000,00 450.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.676.000,00 2.676.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.189 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 351.006.000,00 349.222.290,00 (1.783.710,00) 99,49 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 336.390.000,00 336.390.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 67.158.000,00 67.158.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 100.737.000,00 100.737.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 67.158.000,00 67.158.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 67.158.000,00 67.158.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 14.616.000,00 12.832.290,00 (1.783.710,00) 87,80 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 12.864.000,00 11.158.560,00 (1.705.440,00) 86,74 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 780.000,00 743.872,00 (36.128,00) 95,37 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 972.000,00 929.858,00 (42.142,00) 95,66 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.000.000,00 79.889.500,00 (110.500,00) 99,86 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 60.000.000,00 59.906.500,00 (93.500,00) 99,84 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.906.500,00 (93.500,00) 99,84 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 11.166.000,00 11.166.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 834.000,00 834.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 48.000.000,00 47.906.500,00 (93.500,00) 99,81 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 48.000.000,00 47.906.500,00 (93.500,00) 99,81 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 25.850.000,00 25.850.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang 4.150.000,00 4.150.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 18.000.000,00 17.906.500,00 (93.500,00) 99,48 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000,00 19.983.000,00 (17.000,00) 99,92 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.983.000,00 (17.000,00) 99,92 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 316.000,00 316.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 316.000,00 316.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 316.000,00 316.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 700.000,00 700.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 700.000,00 700.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 700.000,00 700.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 18.984.000,00 18.967.000,00 (17.000,00) 99,91 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 18.984.000,00 18.967.000,00 (17.000,00) 99,91 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 18.984.000,00 18.967.000,00 (17.000,00) 99,91 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 28.830.000,00 28.830.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.190 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 22.013.000,00 22.013.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.01.0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG 22.013.000,00 22.013.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.013.000,00 22.013.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.093.000,00 10.093.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.093.000,00 10.093.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.450.000,00 3.450.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 643.000,00 643.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.420.000,00 8.420.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.420.000,00 8.420.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.920.000,00 5.920.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 6.817.000,00 6.817.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 3.774.000,00 3.774.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.774.000,00 3.774.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 974.000,00 974.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 974.000,00 974.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 224.000,00 224.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 3.043.000,00 3.043.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.043.000,00 3.043.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 943.000,00 943.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 943.000,00 943.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 318.000,00 318.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 625.000,00 625.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 850.000,00 850.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 850.000,00 850.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.191 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 850.000,00 850.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 143.703.000,00 143.186.426,00 (516.574,00) 99,64 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 32.299.000,00 32.299.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 26.162.000,00 26.162.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.162.000,00 26.162.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.942.000,00 9.942.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.942.000,00 9.942.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.625.000,00 2.625.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.283.000,00 1.283.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 164.000,00 164.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00 5.600.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.220.000,00 9.220.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.220.000,00 9.220.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 2.220.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 6.137.000,00 6.137.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.137.000,00 6.137.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.137.000,00 2.137.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.137.000,00 2.137.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 377.000,00 377.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.760.000,00 1.760.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 850.000,00 850.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 850.000,00 850.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 850.000,00 850.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.150.000,00 3.150.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.150.000,00 3.150.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.150.000,00 3.150.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 107.504.000,00 106.987.426,00 (516.574,00) 99,52 Lampiran I.1/Hal.192 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 107.504.000,00 106.987.426,00 (516.574,00) 99,52 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.504.000,00 106.987.426,00 (516.574,00) 99,52 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.369.000,00 3.369.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.369.000,00 3.369.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 460.500,00 460.500,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 298.500,00 298.500,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.260.000,00 1.260.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.175.000,00 76.666.426,00 (508.574,00) 99,34 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 77.175.000,00 76.666.426,00 (508.574,00) 99,34 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 77.175.000,00 76.666.426,00 (508.574,00) 99,34 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.960.000,00 26.952.000,00 (8.000,00) 99,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.960.000,00 26.952.000,00 (8.000,00) 99,97 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.660.000,00 6.652.000,00 (8.000,00) 99,88 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.300.000,00 20.300.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 830.000,00 830.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 830.000,00 830.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 225.000,00 225.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 105.000,00 105.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 500.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 850.000,00 850.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 850.000,00 850.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 850.000,00 850.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.220.000,00 2.220.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.220.000,00 2.220.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 2.220.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 15.775.000,00 15.775.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15.775.000,00 15.775.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 15.775.000,00 15.775.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.775.000,00 15.775.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.245.000,00 8.245.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.245.000,00 8.245.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.193 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 655.000,00 655.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.050.000,00 6.050.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.050.000,00 6.050.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.050.000,00 6.050.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.480.000,00 1.480.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.480.000,00 1.480.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 232.326.000,00 227.148.000,00 (5.178.000,00) 97,77 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 159.384.000,00 154.206.000,00 (5.178.000,00) 96,75 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 106.253.000,00 101.075.000,00 (5.178.000,00) 95,13 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 900.000,00 450.000,00 (450.000,00) 50,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 900.000,00 450.000,00 (450.000,00) 50,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 900.000,00 450.000,00 (450.000,00) 50,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 900.000,00 450.000,00 (450.000,00) 50,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.353.000,00 100.625.000,00 (4.728.000,00) 95,51 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19.443.000,00 19.443.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.443.000,00 19.443.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.025.000,00 2.025.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.338.000,00 3.338.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 540.000,00 540.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.000.000,00 13.000.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 73.100.000,00 68.372.000,00 (4.728.000,00) 93,53 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.100.000,00 13.100.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.100.000,00 13.100.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 60.000.000,00 55.272.000,00 (4.728.000,00) 92,12 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0001 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 60.000.000,00 55.272.000,00 (4.728.000,00) 92,12 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.810.000,00 12.810.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.810.000,00 12.810.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.810.000,00 4.810.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 53.131.000,00 53.131.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.131.000,00 53.131.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 19.261.000,00 19.261.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.261.000,00 19.261.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.194 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.375.000,00 3.375.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 886.000,00 886.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 230.000,00 230.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 11.000.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.250.000,00 10.250.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.250.000,00 10.250.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.150.000,00 9.150.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 900.000,00 900.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 200.000,00 200.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.620.000,00 23.620.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.620.000,00 23.620.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.120.000,00 6.120.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 13.750.000,00 13.750.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 72.942.000,00 72.942.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 72.942.000,00 72.942.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.942.000,00 72.942.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 32.672.000,00 32.672.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.672.000,00 32.672.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.925.000,00 2.925.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.147.000,00 1.147.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.800.000,00 20.800.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.600.000,00 12.600.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.850.000,00 4.850.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.850.000,00 4.850.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.750.000,00 7.750.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.02.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.02.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.02.0003 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 2.750.000,00 2.750.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.670.000,00 27.670.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.670.000,00 27.670.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 2.220.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.195 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.02.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 16.000.000,00 16.000.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.06.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.450.000,00 9.450.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 142.658.000,00 141.658.000,00 (1.000.000,00) 99,30 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 25.052.000,00 24.052.000,00 (1.000.000,00) 96,01 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 25.052.000,00 24.052.000,00 (1.000.000,00) 96,01 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.052.000,00 24.052.000,00 (1.000.000,00) 96,01 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 152.000,00 152.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 152.000,00 152.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 152.000,00 152.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 23.000.000,00 (1.000.000,00) 95,83 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 23.000.000,00 (1.000.000,00) 95,83 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.000.000,00 23.000.000,00 (1.000.000,00) 95,83 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 900.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 900.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 900.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 105.691.000,00 105.691.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 105.691.000,00 105.691.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.691.000,00 105.691.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 24.773.000,00 24.773.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.773.000,00 24.773.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.283.000,00 1.283.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.360.000,00 18.360.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.150.000,00 18.150.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.150.000,00 18.150.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.150.000,00 15.150.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.02.0005 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.02.0005 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.02.0005 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 62.768.000,00 62.768.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.768.000,00 62.768.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.918.000,00 28.918.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.02.0005 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 21.400.000,00 21.400.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.450.000,00 12.450.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 11.915.000,00 11.915.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.196 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota 11.915.000,00 11.915.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.915.000,00 11.915.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 7.915.000,00 7.915.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.915.000,00 7.915.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.03.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.03.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 315.000,00 315.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.03.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 6.400.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.03.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.03.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 2.08 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.08.07.2.03.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 13.926.112.000,00 13.525.352.046,00 (400.759.954,00) 97,12 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 13.926.112.000,00 13.525.352.046,00 (400.759.954,00) 97,12 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.145.617.000,00 1.959.504.931,00 (186.112.069,00) 91,33 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.070.986.000,00 1.887.782.805,00 (183.203.195,00) 91,15 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.070.986.000,00 1.887.782.805,00 (183.203.195,00) 91,15 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.070.986.000,00 1.887.782.805,00 (183.203.195,00) 91,15 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.376.119.000,00 1.292.351.055,00 (83.767.945,00) 93,91 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.032.610.000,00 981.195.019,00 (51.414.981,00) 95,02 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.003.808.000,00 952.607.019,00 (51.200.981,00) 94,90 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 28.802.000,00 28.588.000,00 (214.000,00) 99,26 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 80.392.000,00 76.875.826,00 (3.516.174,00) 95,63 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 76.870.000,00 73.445.266,00 (3.424.734,00) 95,54 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 3.522.000,00 3.430.560,00 (91.440,00) 97,40 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 84.045.000,00 68.880.000,00 (15.165.000,00) 81,96 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 84.045.000,00 68.880.000,00 (15.165.000,00) 81,96 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 34.910.000,00 33.290.000,00 (1.620.000,00) 95,36 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 32.570.000,00 32.570.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 2.340.000,00 720.000,00 (1.620.000,00) 30,77 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 19.930.000,00 18.280.000,00 (1.650.000,00) 91,72 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.130.000,00 16.840.000,00 (1.290.000,00) 92,88 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 1.800.000,00 1.440.000,00 (360.000,00) 80,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 42.729.000,00 40.482.780,00 (2.246.220,00) 94,74 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 40.556.000,00 38.310.180,00 (2.245.820,00) 94,46 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.173.000,00 2.172.600,00 (400,00) 99,98 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 6.083.000,00 4.840.446,00 (1.242.554,00) 79,57 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.982.000,00 4.840.446,00 (1.141.554,00) 80,92 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 101.000,00 - (101.000,00) - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 35.000,00 11.359,00 (23.641,00) 32,45 Lampiran I.1/Hal.197 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 34.000,00 11.248,00 (22.752,00) 33,08 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.000,00 111,00 (889,00) 11,10 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 66.265.000,00 60.396.246,00 (5.868.754,00) 91,14 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 64.880.000,00 59.164.380,00 (5.715.620,00) 91,19 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.385.000,00 1.231.866,00 (153.134,00) 88,94 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.353.000,00 2.024.852,00 (328.148,00) 86,05 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.267.000,00 1.963.103,00 (303.897,00) 86,59 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 86.000,00 61.749,00 (24.251,00) 71,80 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.767.000,00 6.074.527,00 (692.473,00) 89,77 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.540.000,00 5.889.280,00 (650.720,00) 90,05 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 227.000,00 185.247,00 (41.753,00) 81,61 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 694.867.000,00 595.431.750,00 (99.435.250,00) 85,69 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 689.667.000,00 590.231.750,00 (99.435.250,00) 85,58 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 689.667.000,00 590.231.750,00 (99.435.250,00) 85,58 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 32.050.000,00 31.817.706,00 (232.294,00) 99,28 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 32.050.000,00 31.817.706,00 (232.294,00) 99,28 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.050.000,00 31.817.706,00 (232.294,00) 99,28 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 314.000,00 114.000,00 (200.000,00) 36,31 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 314.000,00 114.000,00 (200.000,00) 36,31 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 114.000,00 114.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 - (200.000,00) - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.736.000,00 31.703.706,00 (32.294,00) 99,90 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 31.736.000,00 31.703.706,00 (32.294,00) 99,90 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 31.736.000,00 31.703.706,00 (32.294,00) 99,90 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 42.581.000,00 39.904.420,00 (2.676.580,00) 93,71 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.782.000,00 1.782.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.782.000,00 1.782.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 162.000,00 162.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 162.000,00 162.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 162.000,00 162.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.620.000,00 1.620.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.620.000,00 1.620.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.620.000,00 1.620.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40.799.000,00 38.122.420,00 (2.676.580,00) 93,44 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.799.000,00 38.122.420,00 (2.676.580,00) 93,44 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 8.261.000,00 8.261.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.261.000,00 8.261.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.250.000,00 8.250.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.000,00 11.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.198 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.900.000,00 2.648.000,00 (2.252.000,00) 54,04 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.900.000,00 2.648.000,00 (2.252.000,00) 54,04 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 4.900.000,00 2.648.000,00 (2.252.000,00) 54,04 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.638.000,00 27.213.420,00 (424.580,00) 98,46 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.638.000,00 27.213.420,00 (424.580,00) 98,46 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.638.000,00 27.213.420,00 (424.580,00) 98,46 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 552.853.000,00 540.903.040,00 (11.949.960,00) 97,84 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 27.597.000,00 27.597.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 12.649.000,00 12.649.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.649.000,00 12.649.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.769.000,00 3.769.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.769.000,00 3.769.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 159.000,00 159.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 150.000,00 150.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.980.000,00 4.980.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.980.000,00 4.980.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0013 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 3.948.000,00 3.948.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.948.000,00 3.948.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 2.548.000,00 2.548.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.548.000,00 2.548.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 228.000,00 228.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.199 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 11.000.000,00 11.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0019 5.1.02.01 Belanja Barang 6.090.000,00 6.090.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0019 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.090.000,00 6.090.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0019 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0019 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.270.000,00 3.270.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0019 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0019 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 100.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0019 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0019 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0019 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0019 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0019 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.210.000,00 2.210.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0019 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.210.000,00 2.210.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0019 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000,00 1.110.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.01.0019 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 525.256.000,00 513.306.040,00 (11.949.960,00) 97,72 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 6.756.000,00 6.756.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.756.000,00 6.756.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.466.000,00 1.466.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.466.000,00 1.466.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000,00 450.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 96.000,00 96.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 450.000,00 450.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 450.000,00 450.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.840.000,00 4.840.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.840.000,00 4.840.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740.000,00 740.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 950.000,00 950.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.150.000,00 3.150.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 60.000.000,00 60.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0009 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.200 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.800.000,00 55.800.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 38.500.000,00 38.500.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.500.000,00 38.500.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.586.000,00 9.586.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.614.000,00 16.614.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.100.000,00 5.100.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.700.000,00 13.700.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.700.000,00 13.700.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.700.000,00 13.700.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 201.000.000,00 201.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.000.000,00 201.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 201.000.000,00 201.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 201.000.000,00 201.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 60.000.000,00 60.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 141.000.000,00 141.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 228.000.000,00 216.050.040,00 (11.949.960,00) 94,76 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.000.000,00 216.050.040,00 (11.949.960,00) 94,76 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 45.240.000,00 45.240.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.240.000,00 45.240.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.640.000,00 44.640.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 128.760.000,00 116.810.040,00 (11.949.960,00) 90,72 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 128.760.000,00 116.810.040,00 (11.949.960,00) 90,72 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0013 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 113.760.000,00 101.810.040,00 (11.949.960,00) 89,50 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.000.000,00 54.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.000.000,00 54.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 54.000.000,00 54.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain 15.500.000,00 15.500.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 15.500.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 8.900.000,00 8.900.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.900.000,00 8.900.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.160.000,00 7.160.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.201 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 900.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0020 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 14.000.000,00 14.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 5.700.000,00 5.700.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.700.000,00 5.700.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.090.000,00 4.090.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 250.000,00 250.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.600.000,00 5.600.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.600.000,00 5.600.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 900.000,00 900.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 5.665.982.000,00 5.530.409.075,00 (135.572.925,00) 97,61 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.681.400.000,00 1.658.981.075,00 (22.418.925,00) 98,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK 80.000.000,00 80.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 25.150.000,00 25.150.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.150.000,00 25.150.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 50.000,00 50.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.800.000,00 22.800.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.350.000,00 20.350.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.350.000,00 20.350.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.202 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.600.000,00 19.600.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 750.000,00 750.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.500.000,00 34.500.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.500.000,00 34.500.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 28.500.000,00 28.500.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 942.400.000,00 921.681.075,00 (20.718.925,00) 97,80 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 942.400.000,00 921.681.075,00 (20.718.925,00) 97,80 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 201.400.000,00 201.400.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 201.400.000,00 201.400.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 520.000,00 520.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200.640.000,00 200.640.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 513.000.000,00 492.281.075,00 (20.718.925,00) 95,96 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 513.000.000,00 492.281.075,00 (20.718.925,00) 95,96 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 45.600.000,00 45.600.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 410.400.000,00 410.400.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 22.800.000,00 7.153.990,00 (15.646.010,00) 31,38 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 34.200.000,00 29.127.085,00 (5.072.915,00) 85,17 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 228.000.000,00 228.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 228.000.000,00 228.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 228.000.000,00 228.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 285.000.000,00 285.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 285.000.000,00 285.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 133.000.000,00 133.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 133.000.000,00 133.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 250.000,00 250.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 129.200.000,00 129.200.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 152.000.000,00 152.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 152.000.000,00 152.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0011 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 152.000.000,00 152.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 100.000.000,00 99.500.000,00 (500.000,00) 99,50 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.500.000,00 (500.000,00) 99,50 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 75.000.000,00 74.500.000,00 (500.000,00) 99,33 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.000.000,00 74.500.000,00 (500.000,00) 99,33 Lampiran I.1/Hal.203 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 25.000.000,00 24.500.000,00 (500.000,00) 98,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0012 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 274.000.000,00 272.800.000,00 (1.200.000,00) 99,56 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 274.000.000,00 272.800.000,00 (1.200.000,00) 99,56 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 104.500.000,00 104.500.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 104.500.000,00 104.500.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 59.565.000,00 59.565.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.035.000,00 2.035.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.200.000,00 40.200.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 66.300.000,00 65.100.000,00 (1.200.000,00) 98,19 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 58.500.000,00 57.300.000,00 (1.200.000,00) 97,95 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 34.500.000,00 34.500.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0014 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.000.000,00 22.800.000,00 (1.200.000,00) 95,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0014 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0014 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 103.200.000,00 103.200.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 103.200.000,00 103.200.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0014 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 96.000.000,00 96.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.01.0014 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 922.711.000,00 914.672.000,00 (8.039.000,00) 99,13 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 7.748.000,00 5.350.000,00 (2.398.000,00) 69,05 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.748.000,00 5.350.000,00 (2.398.000,00) 69,05 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.876.000,00 850.000,00 (1.026.000,00) 45,31 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.876.000,00 850.000,00 (1.026.000,00) 45,31 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000,00 850.000,00 (950.000,00) 47,22 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 76.000,00 - (76.000,00) - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 - (1.000.000,00) - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 - (1.000.000,00) - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.000.000,00 - (1.000.000,00) - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.872.000,00 4.500.000,00 (372.000,00) 92,36 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.872.000,00 4.500.000,00 (372.000,00) 92,36 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.872.000,00 4.500.000,00 (372.000,00) 92,36 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 705.000.000,00 705.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 705.000.000,00 705.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.204 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 705.000.000,00 705.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 705.000.000,00 705.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 705.000.000,00 705.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 209.963.000,00 204.322.000,00 (5.641.000,00) 97,31 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.819.000,00 19.617.000,00 (202.000,00) 98,98 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 11.119.000,00 11.119.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.119.000,00 11.119.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 344.000,00 344.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.355.000,00 10.355.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.500.000,00 7.298.000,00 (202.000,00) 97,31 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 7.500.000,00 7.298.000,00 (202.000,00) 97,31 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 7.500.000,00 7.298.000,00 (202.000,00) 97,31 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 76.240.000,00 71.640.000,00 (4.600.000,00) 93,97 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 20.240.000,00 19.840.000,00 (400.000,00) 98,02 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 11.000.000,00 10.600.000,00 (400.000,00) 96,36 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 8.800.000,00 8.400.000,00 (400.000,00) 95,45 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 9.240.000,00 9.240.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 9.240.000,00 9.240.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 56.000.000,00 51.800.000,00 (4.200.000,00) 92,50 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 34.000.000,00 34.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 34.000.000,00 34.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 22.000.000,00 17.800.000,00 (4.200.000,00) 80,91 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 22.000.000,00 17.800.000,00 (4.200.000,00) 80,91 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 113.904.000,00 113.065.000,00 (839.000,00) 99,26 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 113.904.000,00 113.065.000,00 (839.000,00) 99,26 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 113.904.000,00 113.065.000,00 (839.000,00) 99,26 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.02.0006 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 113.904.000,00 113.065.000,00 (839.000,00) 99,26 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 2.021.121.000,00 1.916.006.000,00 (105.115.000,00) 94,80 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 24.000.000,00 17.920.000,00 (6.080.000,00) 74,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 17.920.000,00 (6.080.000,00) 74,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.000.000,00 17.920.000,00 (6.080.000,00) 74,67 Lampiran I.1/Hal.205 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.000.000,00 17.920.000,00 (6.080.000,00) 74,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.250.000,00 11.250.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 180.000,00 180.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 5.920.000,00 (6.080.000,00) 49,33 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 1.905.025.000,00 1.827.790.000,00 (77.235.000,00) 95,95 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.905.025.000,00 1.827.790.000,00 (77.235.000,00) 95,95 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 360.985.000,00 344.975.000,00 (16.010.000,00) 95,56 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 360.985.000,00 344.975.000,00 (16.010.000,00) 95,56 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000,00 - (5.000,00) - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 360.980.000,00 344.975.000,00 (16.005.000,00) 95,57 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 816.740.000,00 790.115.000,00 (26.625.000,00) 96,74 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 816.740.000,00 790.115.000,00 (26.625.000,00) 96,74 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 770.840.000,00 744.665.000,00 (26.175.000,00) 96,60 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 45.900.000,00 45.450.000,00 (450.000,00) 99,02 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 727.300.000,00 692.700.000,00 (34.600.000,00) 95,24 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 727.300.000,00 692.700.000,00 (34.600.000,00) 95,24 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 727.300.000,00 692.700.000,00 (34.600.000,00) 95,24 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 5.135.000,00 4.525.000,00 (610.000,00) 88,12 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.135.000,00 4.525.000,00 (610.000,00) 88,12 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 495.000,00 485.000,00 (10.000,00) 97,98 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 495.000,00 485.000,00 (10.000,00) 97,98 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 360.000,00 350.000,00 (10.000,00) 97,22 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 75.000,00 75.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.640.000,00 4.040.000,00 (600.000,00) 87,07 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.640.000,00 4.040.000,00 (600.000,00) 87,07 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.040.000,00 1.040.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.000.000,00 (600.000,00) 83,33 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 22.000.000,00 22.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 22.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9.725.000,00 9.725.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.725.000,00 9.725.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.445.000,00 1.445.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.075.000,00 8.075.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.206 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.075.000,00 8.075.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0006 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 4.400.000,00 4.400.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0006 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0006 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 2.475.000,00 2.475.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.950.000,00 2.950.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0006 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 31.471.000,00 31.471.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.471.000,00 31.471.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 9.271.000,00 9.271.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.271.000,00 9.271.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 415.000,00 415.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 156.000,00 156.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 8.400.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.450.000,00 20.450.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.450.000,00 20.450.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0008 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.750.000,00 2.750.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.100.000,00 17.100.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 29.080.000,00 9.790.000,00 (19.290.000,00) 33,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.080.000,00 9.790.000,00 (19.290.000,00) 33,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 24.880.000,00 8.040.000,00 (16.840.000,00) 32,32 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.880.000,00 8.040.000,00 (16.840.000,00) 32,32 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.640.000,00 5.000.000,00 (12.640.000,00) 28,34 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.000,00 40.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 3.000.000,00 (4.200.000,00) 41,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 750.000,00 (1.050.000,00) 41,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 750.000,00 (1.050.000,00) 41,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0011 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 1.800.000,00 750.000,00 (1.050.000,00) 41,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 1.000.000,00 (1.400.000,00) 41,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 1.000.000,00 (1.400.000,00) 41,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 1.000.000,00 (1.400.000,00) 41,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria 4.410.000,00 2.510.000,00 (1.900.000,00) 56,92 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.410.000,00 2.510.000,00 (1.900.000,00) 56,92 Lampiran I.1/Hal.207 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 360.000,00 110.000,00 (250.000,00) 30,56 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 360.000,00 110.000,00 (250.000,00) 30,56 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 150.000,00 - (150.000,00) - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60.000,00 - (60.000,00) - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 150.000,00 110.000,00 (40.000,00) 73,33 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 1.800.000,00 (900.000,00) 66,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 1.800.000,00 (900.000,00) 66,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0013 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.350.000,00 900.000,00 (450.000,00) 66,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0013 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 1.350.000,00 900.000,00 (450.000,00) 66,67 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.350.000,00 600.000,00 (750.000,00) 44,44 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.350.000,00 600.000,00 (750.000,00) 44,44 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 300.000,00 - (300.000,00) - 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.03.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.050.000,00 600.000,00 (450.000,00) 57,14 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 1.040.750.000,00 1.040.750.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 29.000.000,00 29.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 29.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.837.000,00 9.837.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.837.000,00 9.837.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.435.000,00 1.435.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 22.000,00 22.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 880.000,00 880.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.163.000,00 13.163.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.863.000,00 11.863.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.625.000,00 2.625.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3.628.000,00 3.628.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0001 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 5.610.000,00 5.610.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.580.000,00 1.580.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.208 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 450.000,00 450.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 450.000,00 450.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas 1.008.000.000,00 1.008.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.008.000.000,00 1.008.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.008.000.000,00 1.008.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.008.000.000,00 1.008.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0006 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 992.000.000,00 992.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.03.2.04.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.000.000,00 16.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 5.561.660.000,00 5.494.535.000,00 (67.125.000,00) 98,79 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 434.047.000,00 366.922.000,00 (67.125.000,00) 84,54 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 33.447.000,00 33.447.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.447.000,00 33.447.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 12.147.000,00 12.147.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.147.000,00 12.147.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 483.000,00 483.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 417.000,00 417.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 927.000,00 927.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.800.000,00 8.800.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 720.000,00 720.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.600.000,00 4.600.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.600.000,00 4.600.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.600.000,00 8.600.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.600.000,00 8.600.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 3.700.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0008 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.100.000,00 8.100.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0008 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.100.000,00 8.100.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.209 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0008 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 8.100.000,00 8.100.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 19.200.000,00 19.200.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.200.000,00 19.200.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.200.000,00 19.200.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0016 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 19.200.000,00 19.200.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) 45.000.000,00 45.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 768.000,00 768.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.472.000,00 2.472.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0017 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0017 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 26.000.000,00 26.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0017 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 26.000.000,00 26.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0017 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 26.000.000,00 26.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 300.000.000,00 232.875.000,00 (67.125.000,00) 77,63 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 232.875.000,00 (67.125.000,00) 77,63 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 300.000.000,00 232.875.000,00 (67.125.000,00) 77,63 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300.000.000,00 232.875.000,00 (67.125.000,00) 77,63 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 300.000.000,00 232.875.000,00 (67.125.000,00) 77,63 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 36.400.000,00 36.400.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.400.000,00 36.400.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0019 5.1.02.01 Belanja Barang 11.690.000,00 11.690.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0019 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.690.000,00 11.690.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0019 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.425.000,00 1.425.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0019 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 415.000,00 415.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0019 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.210 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0019 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0019 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0019 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.600.000,00 10.600.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0019 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.600.000,00 10.600.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0019 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0019 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0019 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.110.000,00 14.110.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0019 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.110.000,00 14.110.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0019 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000,00 1.110.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0019 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.01.0019 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 5.127.613.000,00 5.127.613.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0002 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 6.813.000,00 6.813.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.813.000,00 6.813.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.953.000,00 1.953.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.953.000,00 1.953.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 153.000,00 153.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.960.000,00 3.960.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.960.000,00 3.960.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000,00 1.110.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 11.500.000,00 11.500.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 11.500.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.656.000,00 5.656.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.656.000,00 5.656.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 136.000,00 136.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 420.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.211 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 250.000,00 250.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.350.000,00 3.350.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.984.000,00 1.984.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.984.000,00 1.984.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0004 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 440.000,00 440.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0004 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.544.000,00 1.544.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.860.000,00 3.860.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.860.000,00 3.860.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000,00 1.110.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0004 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 950.000,00 950.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 2.433.000.000,00 2.433.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.433.000.000,00 2.433.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.433.000.000,00 2.433.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.433.000.000,00 2.433.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0005 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.433.000.000,00 2.433.000.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 2.676.300.000,00 2.676.300.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.676.300.000,00 2.676.300.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.676.300.000,00 2.676.300.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.676.300.000,00 2.676.300.000,00 - 100,00 2.14 2.08.2.14.0.00.01.0000 2.14.04.2.02.0006 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.676.300.000,00 2.676.300.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 15.130.804.000,00 14.679.768.582,00 (451.035.418,00) 97,02 SURPLUS/DEFISIT (15.130.804.000,00) (14.679.768.582,00) 451.035.418,00 97,02 Lampiran I.1/Hal.212 Urusan Pemerintahan : 2.09. - Pangan Organisasi : Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4 PENDAPATAN DAERAH 5.796.771.000,00 3.906.388.200,00 (1.890.382.800,00) 67,39 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.796.771.000,00 3.906.388.200,00 (1.890.382.800,00) 67,39 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 5.409.171.000,00 3.508.168.200,00 (1.901.002.800,00) 64,86 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 2.409.573.000,00 1.511.853.300,00 (897.719.700,00) 62,74 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 24.960.000,00 25.158.000,00 198.000,00 100,79 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 24.960.000,00 25.158.000,00 198.000,00 100,79 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 2.384.613.000,00 1.486.695.300,00 (897.917.700,00) 62,35 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 4.1.02.01.05.0001 Retribusi Pelataran 1.483.236.000,00 793.230.000,00 (690.006.000,00) 53,48 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 4.1.02.01.05.0002 Retribusi Los 512.665.000,00 440.482.000,00 (72.183.000,00) 85,92 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 388.712.000,00 252.983.300,00 (135.728.700,00) 65,08 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 2.999.598.000,00 1.996.314.900,00 (1.003.283.100,00) 66,55 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 421.918.000,00 178.575.900,00 (243.342.100,00) 42,32 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 43.371.000,00 13.735.000,00 (29.636.000,00) 31,67 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 39.852.000,00 - (39.852.000,00) - 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 338.695.000,00 164.840.900,00 (173.854.100,00) 48,67 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 1.541.806.000,00 1.392.441.000,00 (149.365.000,00) 90,31 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 1.541.806.000,00 1.392.441.000,00 (149.365.000,00) 90,31 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 619.774.000,00 203.390.000,00 (416.384.000,00) 32,82 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 619.774.000,00 203.390.000,00 (416.384.000,00) 32,82 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 416.100.000,00 221.908.000,00 (194.192.000,00) 53,33 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 4.1.02.02.11.0001 Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman 121.700.000,00 76.998.000,00 (44.702.000,00) 63,27 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 294.400.000,00 144.910.000,00 (149.490.000,00) 49,22 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 387.600.000,00 398.220.000,00 10.620.000,00 102,74 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 38.600.000,00 37.850.000,00 (750.000,00) 98,06 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 4.1.04.03.02 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 38.600.000,00 37.850.000,00 (750.000,00) 98,06 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 4.1.04.03.02.0001 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 38.600.000,00 37.850.000,00 (750.000,00) 98,06 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 4.1.04.06 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 349.000.000,00 360.370.000,00 11.370.000,00 103,26 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 4.1.04.06.01 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 349.000.000,00 360.370.000,00 11.370.000,00 103,26 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 4.1.04.06.01.0001 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 349.000.000,00 360.370.000,00 11.370.000,00 103,26 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 JUMLAH PENDAPATAN 5.796.771.000,00 3.906.388.200,00 (1.890.382.800,00) 67,39 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 5 BELANJA DAERAH 62.039.793.000,00 57.635.203.020,00 (4.404.589.980,00) 92,90 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.007.705.370,00 21.675.712.560,00 (1.331.992.810,00) 94,21 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 124.928.000,00 124.375.510,00 (552.490,00) 99,56 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 89.428.000,00 89.079.220,00 (348.780,00) 99,61 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.428.000,00 89.079.220,00 (348.780,00) 99,61 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 28.337.000,00 28.337.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.337.000,00 28.337.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.850.000,00 5.850.000,00 - 100,00 Keterangan
1.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
2.Perbup Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Dispertanikap yang diperbaharui dengan Perbup Semarang Nomor 76 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan dan Penjualan Produksi Usaha Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.213 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.972.000,00 15.972.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.415.000,00 4.415.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.224.000,00 8.876.000,00 (348.000,00) 96,23 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.224.000,00 8.876.000,00 (348.000,00) 96,23 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 600.000,00 253.000,00 (347.000,00) 42,17 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.624.000,00 8.623.000,00 (1.000,00) 99,99 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.867.000,00 51.866.220,00 (780,00) 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.867.000,00 51.866.220,00 (780,00) 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.317.000,00 43.316.220,00 (780,00) 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.550.000,00 8.550.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.500.000,00 35.296.290,00 (203.710,00) 99,43 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.500.000,00 35.296.290,00 (203.710,00) 99,43 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 11.715.000,00 11.715.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.715.000,00 11.715.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.255.000,00 3.255.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.320.000,00 1.320.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.840.000,00 3.840.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.166.500,00 (33.500,00) 97,21 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.166.500,00 (33.500,00) 97,21 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.200.000,00 1.166.500,00 (33.500,00) 97,21 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.585.000,00 22.414.790,00 (170.210,00) 99,25 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.585.000,00 22.414.790,00 (170.210,00) 99,25 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.435.000,00 16.264.790,00 (170.210,00) 98,96 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.150.000,00 6.150.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19.898.038.370,00 18.805.814.436,00 (1.092.223.934,00) 94,51 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.757.477.370,00 18.671.409.036,00 (1.086.068.334,00) 94,50 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 19.757.477.370,00 18.671.409.036,00 (1.086.068.334,00) 94,50 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 15.348.639.137,00 14.656.099.804,00 (692.539.333,00) 95,49 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 11.316.795.169,00 10.818.752.819,00 (498.042.350,00) 95,60 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 7.278.840.000,00 7.069.014.921,00 (209.825.079,00) 97,12 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 4.037.955.169,00 3.749.737.898,00 (288.217.271,00) 92,86 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 1.070.592.845,00 1.040.130.004,00 (30.462.841,00) 97,15 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 684.522.202,00 667.252.762,00 (17.269.440,00) 97,48 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 386.070.643,00 372.877.242,00 (13.193.401,00) 96,58 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 202.090.000,00 199.885.000,00 (2.205.000,00) 98,91 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 202.090.000,00 199.885.000,00 (2.205.000,00) 98,91 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 941.749.741,00 910.905.000,00 (30.844.741,00) 96,72 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 660.340.000,00 630.085.000,00 (30.255.000,00) 95,42 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 281.409.741,00 280.820.000,00 (589.741,00) 99,79 Lampiran I.1/Hal.214 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 359.407.825,00 320.330.000,00 (39.077.825,00) 89,13 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 123.948.425,00 120.040.000,00 (3.908.425,00) 96,85 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 235.459.400,00 200.290.000,00 (35.169.400,00) 85,06 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 677.536.354,00 663.512.120,00 (14.024.234,00) 97,93 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 402.465.822,00 393.313.020,00 (9.152.802,00) 97,73 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 275.070.532,00 270.199.100,00 (4.871.432,00) 98,23 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 21.314.454,00 19.789.269,00 (1.525.185,00) 92,84 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 21.314.454,00 19.789.269,00 (1.525.185,00) 92,84 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 450.800,00 177.391,00 (273.409,00) 39,35 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 193.200,00 94.601,00 (98.599,00) 48,97 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 257.600,00 82.790,00 (174.810,00) 32,14 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 647.635.518,00 593.932.829,00 (53.702.689,00) 91,71 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 461.818.243,00 413.388.395,00 (48.429.848,00) 89,51 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 185.817.275,00 180.544.434,00 (5.272.841,00) 97,16 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 31.213.590,00 22.171.476,00 (9.042.114,00) 71,03 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 16.162.759,00 14.462.562,00 (1.700.197,00) 89,48 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 15.050.831,00 7.708.914,00 (7.341.917,00) 51,22 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 79.852.841,00 66.513.896,00 (13.338.945,00) 83,30 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 48.488.489,00 43.388.012,00 (5.100.477,00) 89,48 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 31.364.352,00 23.125.884,00 (8.238.468,00) 73,73 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 4.282.700.500,00 4.004.314.269,00 (278.386.231,00) 93,50 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 22.100.000,00 21.140.000,00 (960.000,00) 95,66 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 22.100.000,00 21.140.000,00 (960.000,00) 95,66 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 4.260.600.500,00 3.983.174.269,00 (277.426.231,00) 93,49 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 3.786.100.500,00 3.511.549.269,00 (274.551.231,00) 92,75 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 474.500.000,00 471.625.000,00 (2.875.000,00) 99,39 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 107.217.072,00 9.345.718,00 (97.871.354,00) 8,72 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 107.217.072,00 9.345.718,00 (97.871.354,00) 8,72 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 7.981.883,00 - (7.981.883,00) - 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0002 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 636.480,00 477.359,00 (159.121,00) 75,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0005 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 56.697.797,00 8.868.359,00 (47.829.438,00) 15,64 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 2.122.187,00 - (2.122.187,00) - 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0018 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 24.418.545,00 - (24.418.545,00) - 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0020 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan 8.171.730,00 - (8.171.730,00) - 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0024 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 7.188.450,00 - (7.188.450,00) - 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 18.920.661,00 1.649.245,00 (17.271.416,00) 8,72 Lampiran I.1/Hal.215 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 18.920.661,00 1.649.245,00 (17.271.416,00) 8,72 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0001 Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan 1.408.568,00 - (1.408.568,00) - 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0002 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan 112.320,00 84.241,00 (28.079,00) 75,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0005 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar 10.005.494,00 1.565.004,00 (8.440.490,00) 15,64 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah 374.504,00 - (374.504,00) - 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0018 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 4.309.155,00 - (4.309.155,00) - 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0020 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan 1.442.070,00 - (1.442.070,00) - 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0024 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 1.268.550,00 - (1.268.550,00) - 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 14.561.000,00 13.281.000,00 (1.280.000,00) 91,21 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.561.000,00 13.281.000,00 (1.280.000,00) 91,21 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.501.000,00 11.481.000,00 (20.000,00) 99,83 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.501.000,00 11.481.000,00 (20.000,00) 99,83 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.175.000,00 2.175.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.458.000,00 4.458.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.370.000,00 1.350.000,00 (20.000,00) 98,54 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.698.000,00 1.698.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.060.000,00 1.800.000,00 (1.260.000,00) 58,82 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.060.000,00 1.800.000,00 (1.260.000,00) 58,82 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.260.000,00 - (1.260.000,00) - 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 6.000.000,00 5.849.900,00 (150.100,00) 97,50 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.849.900,00 (150.100,00) 97,50 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.200.000,00 4.049.900,00 (150.100,00) 96,43 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.200.000,00 4.049.900,00 (150.100,00) 96,43 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 150.000,00 - (150.000,00) - 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.180.000,00 1.179.900,00 (100,00) 99,99 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 480.000,00 480.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.190.000,00 1.190.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 120.000.000,00 115.274.500,00 (4.725.500,00) 96,06 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.216 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.000.000,00 106.274.500,00 (4.725.500,00) 95,74 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 80.030.000,00 78.025.000,00 (2.005.000,00) 97,49 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.030.000,00 78.025.000,00 (2.005.000,00) 97,49 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.745.000,00 3.840.000,00 (1.905.000,00) 66,84 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60.146.000,00 60.046.000,00 (100.000,00) 99,83 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.854.000,00 6.854.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.085.000,00 7.085.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.000.000,00 12.575.500,00 (1.424.500,00) 89,83 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.000.000,00 12.575.500,00 (1.424.500,00) 89,83 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.600.000,00 1.183.500,00 (1.416.500,00) 45,52 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.000.000,00 5.992.000,00 (8.000,00) 99,87 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.970.000,00 15.674.000,00 (1.296.000,00) 92,36 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.970.000,00 15.674.000,00 (1.296.000,00) 92,36 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.970.000,00 12.674.000,00 (1.296.000,00) 90,72 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 45.000.000,00 30.085.146,00 (14.914.854,00) 66,86 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 45.000.000,00 30.085.146,00 (14.914.854,00) 66,86 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 30.085.146,00 (14.914.854,00) 66,86 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.876.000,00 6.251.000,00 (625.000,00) 90,91 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.876.000,00 6.251.000,00 (625.000,00) 90,91 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.240.000,00 3.240.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 706.000,00 706.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 175.000,00 (625.000,00) 21,88 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.800.000,00 10.573.144,00 (14.226.856,00) 42,63 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.000,00 121.000,00 (79.000,00) 60,50 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.03.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 200.000,00 121.000,00 (79.000,00) 60,50 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 24.600.000,00 10.452.144,00 (14.147.856,00) 42,49 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 24.600.000,00 10.452.144,00 (14.147.856,00) 42,49 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.324.000,00 13.261.002,00 (62.998,00) 99,53 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.324.000,00 13.261.002,00 (62.998,00) 99,53 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.324.000,00 10.261.002,00 (62.998,00) 99,39 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 160.370.000,00 54.120.000,00 (106.250.000,00) 33,75 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 150.000.000,00 53.840.000,00 (96.160.000,00) 35,89 Lampiran I.1/Hal.217 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.05.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00 - (1.360.000,00) - 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.05.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.360.000,00 - (1.360.000,00) - 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.05.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.360.000,00 - (1.360.000,00) - 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.05.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 - (1.360.000,00) - 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.640.000,00 53.840.000,00 (94.800.000,00) 36,22 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 145.310.000,00 51.620.000,00 (93.690.000,00) 35,52 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 145.310.000,00 51.620.000,00 (93.690.000,00) 35,52 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 630.000,00 450.000,00 (180.000,00) 71,43 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 594.000,00 594.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 288.000,00 288.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.088.000,00 1.088.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 3.960.000,00 - (3.960.000,00) - 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 138.750.000,00 49.200.000,00 (89.550.000,00) 35,46 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.05.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.330.000,00 2.220.000,00 (1.110.000,00) 66,67 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.05.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.330.000,00 2.220.000,00 (1.110.000,00) 66,67 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.05.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.330.000,00 2.220.000,00 (1.110.000,00) 66,67 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.370.000,00 280.000,00 (10.090.000,00) 2,70 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.370.000,00 280.000,00 (10.090.000,00) 2,70 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.330.000,00 60.000,00 (1.270.000,00) 4,51 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.330.000,00 60.000,00 (1.270.000,00) 4,51 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 900.000,00 60.000,00 (840.000,00) 6,67 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 430.000,00 - (430.000,00) - 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.550.000,00 - (7.550.000,00) - 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000,00 - (50.000,00) - 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 50.000,00 - (50.000,00) - 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 7.500.000,00 - (7.500.000,00) - 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 7.500.000,00 - (7.500.000,00) - 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.490.000,00 220.000,00 (1.270.000,00) 14,77 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.490.000,00 220.000,00 (1.270.000,00) 14,77 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.490.000,00 220.000,00 (1.270.000,00) 14,77 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.049.114.000,00 1.000.655.867,00 (48.458.133,00) 95,38 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 943.733.000,00 900.599.313,00 (43.133.687,00) 95,43 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 943.733.000,00 900.599.313,00 (43.133.687,00) 95,43 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 273.134.200,00 260.153.200,00 (12.981.000,00) 95,25 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 273.134.200,00 260.153.200,00 (12.981.000,00) 95,25 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.600.000,00 12.600.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 5.280.000,00 5.280.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.723.200,00 1.723.200,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.123.000,00 2.123.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 850.000,00 850.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.218 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.652.000,00 6.902.000,00 (1.750.000,00) 79,77 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 236.654.000,00 226.100.000,00 (10.554.000,00) 95,54 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.252.000,00 4.575.000,00 (677.000,00) 87,11 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 670.598.800,00 640.446.113,00 (30.152.687,00) 95,50 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 644.290.000,00 616.569.400,00 (27.720.600,00) 95,70 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 439.479.000,00 423.497.200,00 (15.981.800,00) 96,36 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 188.625.000,00 178.178.700,00 (10.446.300,00) 94,46 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 10.000.000,00 9.400.000,00 (600.000,00) 94,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 600.000,00 263.500,00 (336.500,00) 43,92 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 906.000,00 850.000,00 (56.000,00) 93,82 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.080.000,00 3.780.000,00 (300.000,00) 92,65 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 26.308.800,00 23.876.713,00 (2.432.087,00) 90,76 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 23.155.200,00 21.031.992,00 (2.123.208,00) 90,83 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.404.000,00 1.264.318,00 (139.682,00) 90,05 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.749.600,00 1.580.403,00 (169.197,00) 90,33 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 103.381.000,00 98.056.554,00 (5.324.446,00) 94,85 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.381.000,00 98.056.554,00 (5.324.446,00) 94,85 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 12.302.000,00 12.301.624,00 (376,00) 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.302.000,00 12.301.624,00 (376,00) 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.950.000,00 10.949.624,00 (376,00) 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.052.000,00 1.052.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 3.868.000,00 (5.132.000,00) 42,98 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 3.868.000,00 (5.132.000,00) 42,98 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 9.000.000,00 3.868.000,00 (5.132.000,00) 42,98 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 82.079.000,00 81.886.930,00 (192.070,00) 99,77 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 82.079.000,00 81.886.930,00 (192.070,00) 99,77 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 82.079.000,00 81.886.930,00 (192.070,00) 99,77 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 800.000,00 800.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 800.000,00 800.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 140.000,00 140.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.06.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 674.153.000,00 636.969.297,00 (37.183.703,00) 94,48 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.219 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.155.000,00 5.155.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.945.000,00 1.945.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.600.000,00 4.600.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 610.153.000,00 573.629.297,00 (36.523.703,00) 94,01 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 610.153.000,00 573.629.297,00 (36.523.703,00) 94,01 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 32.537.000,00 28.699.500,00 (3.837.500,00) 88,21 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.492.000,00 27.654.500,00 (3.837.500,00) 87,81 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 3.590.000,00 1.682.500,00 (1.907.500,00) 46,87 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.533.000,00 1.533.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.582.000,00 1.582.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.056.000,00 1.056.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 23.731.000,00 21.801.000,00 (1.930.000,00) 91,87 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0002 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 1.045.000,00 1.045.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0002 5.1.02.01.02.0012 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 1.045.000,00 1.045.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 577.616.000,00 544.929.797,00 (32.686.203,00) 94,34 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 577.616.000,00 544.929.797,00 (32.686.203,00) 94,34 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 10.424.000,00 10.067.000,00 (357.000,00) 96,58 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 12.720.000,00 10.647.901,00 (2.072.099,00) 83,71 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 51.072.000,00 47.339.840,00 (3.732.160,00) 92,69 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 342.720.000,00 331.214.172,00 (11.505.828,00) 96,64 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 160.680.000,00 145.660.884,00 (15.019.116,00) 90,65 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.091.000,00 2.091.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.091.000,00 2.091.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 301.000,00 301.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 440.000,00 440.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 27.909.000,00 27.909.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 27.909.000,00 27.909.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 502.000,00 502.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 1.432.000,00 1.432.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.220 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone 606.000,00 606.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 12.780.000,00 12.780.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 1.789.000,00 1.789.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 22.000.000,00 21.340.000,00 (660.000,00) 97,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 21.340.000,00 (660.000,00) 97,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.980.000,00 12.820.000,00 (160.000,00) 98,77 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.980.000,00 12.820.000,00 (160.000,00) 98,77 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 552.000,00 552.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 285.000,00 285.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.520.000,00 1.360.000,00 (160.000,00) 89,47 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 450.000,00 450.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 550.000,00 550.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.053.000,00 9.053.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.020.000,00 8.520.000,00 (500.000,00) 94,46 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.020.000,00 8.520.000,00 (500.000,00) 94,46 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 720.000,00 720.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.100.000,00 600.000,00 (500.000,00) 54,55 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.056.102.000,00 1.023.692.304,00 (32.409.696,00) 96,93 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 387.653.000,00 359.509.032,00 (28.143.968,00) 92,74 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 387.653.000,00 359.509.032,00 (28.143.968,00) 92,74 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.981.800,00 3.937.300,00 (44.500,00) 98,88 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.981.800,00 3.937.300,00 (44.500,00) 98,88 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.213.300,00 2.213.300,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.228.500,00 1.184.000,00 (44.500,00) 96,38 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 73.411.200,00 69.948.832,00 (3.462.368,00) 95,28 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70.488.000,00 67.139.800,00 (3.348.200,00) 95,25 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 70.488.000,00 67.139.800,00 (3.348.200,00) 95,25 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.923.200,00 2.809.032,00 (114.168,00) 96,09 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.572.800,00 2.474.352,00 (98.448,00) 96,17 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 156.000,00 148.740,00 (7.260,00) 95,35 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 194.400,00 185.940,00 (8.460,00) 95,65 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 310.260.000,00 285.622.900,00 (24.637.100,00) 92,06 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 310.260.000,00 285.622.900,00 (24.637.100,00) 92,06 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 117.380.000,00 116.536.900,00 (843.100,00) 99,28 Lampiran I.1/Hal.221 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 300.000,00 - (300.000,00) - 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 189.300.000,00 165.806.000,00 (23.494.000,00) 87,59 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 3.280.000,00 3.280.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 668.449.000,00 664.183.272,00 (4.265.728,00) 99,36 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 668.449.000,00 664.183.272,00 (4.265.728,00) 99,36 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.348.200,00 2.348.200,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.348.200,00 2.348.200,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.448.200,00 1.448.200,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 598.165.200,00 594.565.072,00 (3.600.128,00) 99,40 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 573.318.000,00 570.688.300,00 (2.629.700,00) 99,54 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 573.318.000,00 570.688.300,00 (2.629.700,00) 99,54 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 24.847.200,00 23.876.772,00 (970.428,00) 96,09 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 21.868.800,00 21.031.992,00 (836.808,00) 96,17 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.326.000,00 1.264.344,00 (61.656,00) 95,35 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.652.400,00 1.580.436,00 (71.964,00) 95,64 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 67.935.600,00 67.270.000,00 (665.600,00) 99,02 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 67.935.600,00 67.270.000,00 (665.600,00) 99,02 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 67.935.600,00 67.270.000,00 (665.600,00) 99,02 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 10.000.000,00 9.748.000,00 (252.000,00) 97,48 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 9.748.000,00 (252.000,00) 97,48 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.02.2.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 9.748.000,00 (252.000,00) 97,48 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00 4.048.000,00 (252.000,00) 94,14 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 385.500,00 385.500,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 374.500,00 374.500,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.000,00 48.000,00 (252.000,00) 16,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 300.000,00 48.000,00 (252.000,00) 16,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 300.000,00 48.000,00 (252.000,00) 16,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.02.2.01.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.700.000,00 5.700.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.02.2.01.0006 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.700.000,00 5.700.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.222 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.02.2.01.0006 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 5.700.000,00 5.700.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.02.2.01.0006 5.2.02.03.03.0009 Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain 5.700.000,00 5.700.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 454.500.000,00 451.480.000,00 (3.020.000,00) 99,34 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 185.000.000,00 183.698.500,00 (1.301.500,00) 99,30 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 180.000,00 180.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 15.000.000,00 14.679.500,00 (320.500,00) 97,86 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.679.500,00 (320.500,00) 97,86 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.030.000,00 6.030.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.030.000,00 6.030.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000,00 450.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 825.500,00 825.500,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 374.500,00 374.500,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 60.000,00 60.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 320.000,00 320.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.479.500,00 (320.500,00) 82,19 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.479.500,00 (320.500,00) 82,19 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 450.000,00 129.500,00 (320.500,00) 28,78 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.170.000,00 7.170.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.170.000,00 7.170.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 2.220.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia 159.000.000,00 158.019.000,00 (981.000,00) 99,38 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.000.000,00 158.019.000,00 (981.000,00) 99,38 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 55.920.000,00 55.656.000,00 (264.000,00) 99,53 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.920.000,00 55.656.000,00 (264.000,00) 99,53 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.520.000,00 2.520.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.560.000,00 1.560.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.223 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.069.000,00 24.069.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 729.000,00 729.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 220.000,00 220.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 13.552.000,00 13.288.000,00 (264.000,00) 98,05 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.000.000,00 13.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 85.280.000,00 84.563.000,00 (717.000,00) 99,16 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 65.810.000,00 65.093.000,00 (717.000,00) 98,91 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.400.000,00 3.400.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 15.450.000,00 15.170.000,00 (280.000,00) 98,19 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 900.000,00 463.000,00 (437.000,00) 51,44 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 44.260.000,00 44.260.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 19.470.000,00 19.470.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 9.900.000,00 9.900.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.320.000,00 1.320.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 8.250.000,00 8.250.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.800.000,00 17.800.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.800.000,00 17.800.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 3.700.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.100.000,00 14.100.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 355.500,00 355.500,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 194.500,00 194.500,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 100.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0011 Pemantauan Stok Pangan 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 355.500,00 355.500,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 194.500,00 194.500,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.224 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 100.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.01.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 171.000.000,00 169.638.000,00 (1.362.000,00) 99,20 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 150.000,00 150.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.000,00 150.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 90.000,00 90.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.850.000,00 1.850.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.850.000,00 1.850.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.850.000,00 1.850.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 169.000.000,00 167.638.000,00 (1.362.000,00) 99,19 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 2.118.000,00 1.540.000,00 (578.000,00) 72,71 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.118.000,00 1.540.000,00 (578.000,00) 72,71 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.118.000,00 1.540.000,00 (578.000,00) 72,71 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.02.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.118.000,00 1.540.000,00 (578.000,00) 72,71 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.882.000,00 166.098.000,00 (784.000,00) 99,53 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 151.272.000,00 151.269.000,00 (3.000,00) 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 151.272.000,00 151.269.000,00 (3.000,00) 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.867.000,00 2.867.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 40.000,00 40.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 148.125.000,00 148.122.000,00 (3.000,00) 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.660.000,00 9.879.000,00 (781.000,00) 92,67 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.285.000,00 9.054.000,00 (231.000,00) 97,51 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 8.985.000,00 8.985.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 300.000,00 69.000,00 (231.000,00) 23,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.375.000,00 825.000,00 (550.000,00) 60,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.375.000,00 825.000,00 (550.000,00) 60,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 98.500.000,00 98.143.500,00 (356.500,00) 99,64 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 630.000,00 630.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 630.000,00 630.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000,00 450.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.225 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60.000,00 60.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.870.000,00 1.870.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.870.000,00 1.870.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 370.000,00 370.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 96.000.000,00 95.643.500,00 (356.500,00) 99,63 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00 95.643.500,00 (356.500,00) 99,63 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 60.046.000,00 59.887.000,00 (159.000,00) 99,74 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.046.000,00 59.887.000,00 (159.000,00) 99,74 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.245.000,00 1.210.000,00 (35.000,00) 97,19 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.931.000,00 5.931.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 4.500.000,00 4.491.000,00 (9.000,00) 99,80 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.560.000,00 28.560.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 3.910.000,00 3.795.000,00 (115.000,00) 97,06 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.326.000,00 12.130.500,00 (195.500,00) 98,41 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.150.000,00 10.954.500,00 (195.500,00) 98,25 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.500.000,00 9.500.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 600.000,00 404.500,00 (195.500,00) 67,42 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.176.000,00 1.176.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 76.000,00 76.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.628.000,00 23.626.000,00 (2.000,00) 99,99 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.628.000,00 23.626.000,00 (2.000,00) 99,99 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.828.000,00 9.826.000,00 (2.000,00) 99,98 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.800.000,00 13.800.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 10.000.000,00 9.985.000,00 (15.000,00) 99,85 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 10.000.000,00 9.985.000,00 (15.000,00) 99,85 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 9.985.000,00 (15.000,00) 99,85 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.04.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.985.000,00 (15.000,00) 99,85 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.04.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.340.000,00 5.340.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.04.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.340.000,00 5.340.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 650.000,00 650.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.226 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.04.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 850.000,00 835.000,00 (15.000,00) 98,24 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.04.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 300.000,00 285.000,00 (15.000,00) 95,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.04.2.02.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 300.000,00 285.000,00 (15.000,00) 95,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.04.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 550.000,00 550.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.04.2.02.0002 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 550.000,00 550.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.04.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.810.000,00 3.810.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.04.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.810.000,00 3.810.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000,00 1.110.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.05.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.05.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.010.000,00 1.010.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.05.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.010.000,00 1.010.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 240.000,00 240.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 210.000,00 210.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 100.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 400.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.05.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.990.000,00 2.990.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.05.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.990.000,00 2.990.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740.000,00 740.000,00 - 100,00 2.09 2.09.3.27.3.25.01.0000 2.09.05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan 6.550.597.500,00 5.999.970.846,00 (550.626.654,00) 91,59 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 899.735.000,00 890.067.640,00 (9.667.360,00) 98,93 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 5.000.000,00 4.975.000,00 (25.000,00) 99,50 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 5.000.000,00 4.975.000,00 (25.000,00) 99,50 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.975.000,00 (25.000,00) 99,50 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.100.000,00 4.075.000,00 (25.000,00) 99,39 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.100.000,00 4.075.000,00 (25.000,00) 99,39 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000,00 1.175.000,00 (25.000,00) 97,92 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 220.000,00 220.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.560.000,00 2.560.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 900.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 900.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.227 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 900.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 893.235.000,00 883.592.640,00 (9.642.360,00) 98,92 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 873.235.000,00 865.052.640,00 (8.182.360,00) 99,06 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.260.000,00 3.260.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.260.000,00 3.260.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.260.000,00 3.260.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.260.000,00 3.260.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 869.975.000,00 861.792.640,00 (8.182.360,00) 99,06 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 821.132.000,00 815.782.000,00 (5.350.000,00) 99,35 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 821.132.000,00 815.782.000,00 (5.350.000,00) 99,35 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.575.000,00 4.575.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.934.000,00 2.934.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 680.000,00 630.000,00 (50.000,00) 92,65 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 908.000,00 908.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 804.000.000,00 798.700.000,00 (5.300.000,00) 99,34 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.035.000,00 8.035.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.049.000,00 15.449.000,00 (2.600.000,00) 85,59 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.850.000,00 2.250.000,00 (2.600.000,00) 46,39 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.850.000,00 2.250.000,00 (2.600.000,00) 46,39 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.199.000,00 13.199.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.520.000,00 3.520.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.697.000,00 5.697.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.824.000,00 2.824.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.158.000,00 1.158.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.794.000,00 30.561.640,00 (232.360,00) 99,25 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.794.000,00 30.561.640,00 (232.360,00) 99,25 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.944.000,00 9.711.640,00 (232.360,00) 97,66 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 14.400.000,00 14.400.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.450.000,00 6.450.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 20.000.000,00 18.540.000,00 (1.460.000,00) 92,70 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.540.000,00 (1.460.000,00) 92,70 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.380.000,00 1.380.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.518.000,00 1.518.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 362.000,00 362.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 490.000,00 490.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.960.000,00 2.500.000,00 (1.460.000,00) 63,13 Lampiran I.1/Hal.228 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.460.000,00 - (1.460.000,00) - 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 880.000,00 - (880.000,00) - 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 580.000,00 - (580.000,00) - 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.540.000,00 10.540.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.540.000,00 10.540.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740.000,00 740.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 6.200.000,00 6.200.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000,00 300.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 62.000,00 62.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.078.000,00 1.078.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 5.345.415.500,00 4.810.097.147,00 (535.318.353,00) 89,99 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 425.000.000,00 162.254.400,00 (262.745.600,00) 38,18 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 425.000.000,00 162.254.400,00 (262.745.600,00) 38,18 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.230.000,00 4.230.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.230.000,00 4.230.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.230.000,00 4.230.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.230.000,00 4.230.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 420.770.000,00 158.024.400,00 (262.745.600,00) 37,56 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 414.770.000,00 152.024.400,00 (262.745.600,00) 36,65 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 414.770.000,00 152.024.400,00 (262.745.600,00) 36,65 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.125.000,00 3.825.000,00 (300.000,00) 92,73 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.826.000,00 1.826.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 979.000,00 979.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 440.000,00 440.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 405.000.000,00 142.554.400,00 (262.445.600,00) 35,20 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 4.920.415.500,00 4.647.842.747,00 (272.572.753,00) 94,46 Lampiran I.1/Hal.229 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.850.000,00 1.850.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.850.000,00 1.850.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 600.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 730.000,00 730.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 220.000,00 220.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.088.975.500,00 2.011.096.787,00 (77.878.713,00) 96,27 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 760.000,00 760.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 760.000,00 760.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 760.000,00 760.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 760.000,00 760.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 822.420.500,00 793.335.156,00 (29.085.344,00) 96,46 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 259.520.900,00 232.394.500,00 (27.126.400,00) 89,55 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 259.520.900,00 232.394.500,00 (27.126.400,00) 89,55 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 4.600.000,00 4.600.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.920.100,00 11.420.000,00 (2.500.100,00) 82,04 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.880.000,00 1.425.000,00 (1.455.000,00) 49,48 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11.920.000,00 11.920.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 12.682.000,00 12.682.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.417.800,00 2.416.500,00 (1.300,00) 99,95 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.380.000,00 1.250.000,00 (130.000,00) 90,58 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.140.000,00 2.140.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.458.000,00 2.458.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 943.000,00 943.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 6.424.000,00 6.424.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 192.556.000,00 170.316.000,00 (22.240.000,00) 88,45 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 1.600.000,00 (800.000,00) 66,67 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 560.649.600,00 559.590.656,00 (1.058.944,00) 99,81 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 537.264.000,00 537.118.400,00 (145.600,00) 99,97 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 503.685.000,00 503.548.500,00 (136.500,00) 99,97 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.569.900,00 (9.100,00) 99,97 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 23.385.600,00 22.472.256,00 (913.344,00) 96,09 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 20.582.400,00 19.794.816,00 (787.584,00) 96,17 Lampiran I.1/Hal.230 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.248.000,00 1.189.968,00 (58.032,00) 95,35 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.555.200,00 1.487.472,00 (67.728,00) 95,65 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 1.350.000,00 (900.000,00) 60,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 1.350.000,00 (900.000,00) 60,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 1.350.000,00 (900.000,00) 60,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 299.475.000,00 277.044.491,00 (22.430.509,00) 92,51 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 299.475.000,00 277.044.491,00 (22.430.509,00) 92,51 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 299.475.000,00 277.044.491,00 (22.430.509,00) 92,51 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.2.03.01.01.0029 Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan 299.475.000,00 277.044.491,00 (22.430.509,00) 92,51 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 966.320.000,00 939.957.140,00 (26.362.860,00) 97,27 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 966.320.000,00 939.957.140,00 (26.362.860,00) 97,27 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 966.320.000,00 939.957.140,00 (26.362.860,00) 97,27 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 377.975.000,00 364.277.143,00 (13.697.857,00) 96,38 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0002 5.2.04.02.01.0008 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 588.345.000,00 575.679.997,00 (12.665.003,00) 97,85 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.782.940.000,00 2.588.632.960,00 (194.307.040,00) 93,02 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 12.420.000,00 11.660.000,00 (760.000,00) 93,88 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 12.420.000,00 11.660.000,00 (760.000,00) 93,88 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 12.420.000,00 11.660.000,00 (760.000,00) 93,88 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 12.420.000,00 11.660.000,00 (760.000,00) 93,88 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.579.080.000,00 2.387.315.560,00 (191.764.440,00) 92,56 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.527.830.000,00 2.344.578.660,00 (183.251.340,00) 92,75 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.527.830.000,00 2.344.578.660,00 (183.251.340,00) 92,75 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.475.000,00 3.450.000,00 (5.025.000,00) 40,71 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.915.000,00 2.915.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 900.000,00 750.000,00 (150.000,00) 83,33 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 2.509.000.000,00 2.331.323.660,00 (177.676.340,00) 92,92 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 5.600.000,00 (400.000,00) 93,33 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.750.000,00 24.186.900,00 (563.100,00) 97,72 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 24.750.000,00 24.186.900,00 (563.100,00) 97,72 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0003 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 13.500.000,00 13.209.000,00 (291.000,00) 97,84 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0003 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 11.250.000,00 10.977.900,00 (272.100,00) 97,58 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.500.000,00 18.550.000,00 (7.950.000,00) 70,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.500.000,00 18.550.000,00 (7.950.000,00) 70,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 7.600.000,00 7.600.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.900.000,00 10.950.000,00 (7.950.000,00) 57,94 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 191.440.000,00 189.657.400,00 (1.782.600,00) 99,07 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0003 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 191.440.000,00 189.657.400,00 (1.782.600,00) 99,07 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0003 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 191.440.000,00 189.657.400,00 (1.782.600,00) 99,07 Lampiran I.1/Hal.231 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0003 5.2.02.04.01.0008 Belanja Modal Alat Produksi Perikanan 191.440.000,00 189.657.400,00 (1.782.600,00) 99,07 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0005 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 45.000.000,00 44.613.000,00 (387.000,00) 99,14 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 44.613.000,00 (387.000,00) 99,14 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.188.000,00 8.863.000,00 (325.000,00) 96,46 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.188.000,00 8.863.000,00 (325.000,00) 96,46 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.040.000,00 4.715.000,00 (325.000,00) 93,55 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.393.500,00 1.393.500,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 614.500,00 614.500,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.000.000,00 28.000.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 28.000.000,00 28.000.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0005 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 28.000.000,00 28.000.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.812.000,00 7.750.000,00 (62.000,00) 99,21 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.812.000,00 7.750.000,00 (62.000,00) 99,21 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.162.000,00 3.100.000,00 (62.000,00) 98,04 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.04.2.04.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.650.000,00 4.650.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 305.447.000,00 299.806.059,00 (5.640.941,00) 98,15 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 15.000.000,00 14.650.000,00 (350.000,00) 97,67 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 15.000.000,00 14.650.000,00 (350.000,00) 97,67 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.650.000,00 (350.000,00) 97,67 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.900.000,00 5.900.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.900.000,00 5.900.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.325.000,00 2.325.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.195.000,00 1.195.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.150.000,00 (350.000,00) 86,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.150.000,00 (350.000,00) 86,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 2.150.000,00 (350.000,00) 86,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.02.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 600.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 290.447.000,00 285.156.059,00 (5.290.941,00) 98,18 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000,00 14.950.000,00 (50.000,00) 99,67 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.950.000,00 (50.000,00) 99,67 Lampiran I.1/Hal.232 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.245.000,00 11.195.000,00 (50.000,00) 99,56 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.245.000,00 11.195.000,00 (50.000,00) 99,56 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.050.000,00 1.000.000,00 (50.000,00) 95,24 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.037.500,00 1.037.500,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 7.837.500,00 7.837.500,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.525.000,00 1.525.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.525.000,00 1.525.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.525.000,00 1.525.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.230.000,00 2.230.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.230.000,00 2.230.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 750.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 275.447.000,00 270.206.059,00 (5.240.941,00) 98,10 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.008.000,00 3.008.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.008.000,00 3.008.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.008.000,00 3.008.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.008.000,00 3.008.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 272.439.000,00 267.198.059,00 (5.240.941,00) 98,08 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 253.209.000,00 249.198.059,00 (4.010.941,00) 98,42 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 253.209.000,00 249.198.059,00 (4.010.941,00) 98,42 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.275.000,00 1.275.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 426.000,00 426.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 100.000,00 (20.000,00) 83,33 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 250.388.000,00 246.397.059,00 (3.990.941,00) 98,41 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.580.000,00 17.100.000,00 (480.000,00) 97,27 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 17.580.000,00 17.100.000,00 (480.000,00) 97,27 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0002 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 7.580.000,00 7.400.000,00 (180.000,00) 97,63 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0002 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 10.000.000,00 9.700.000,00 (300.000,00) 97,00 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.650.000,00 900.000,00 (750.000,00) 54,55 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.650.000,00 900.000,00 (750.000,00) 54,55 3.25 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.25.06.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.650.000,00 900.000,00 (750.000,00) 54,55 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan 32.002.990.130,00 29.484.306.614,00 (2.518.683.516,00) 92,13 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 6.632.472.630,00 6.094.832.530,00 (537.640.100,00) 91,89 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 4.724.260.630,00 4.333.968.510,00 (390.292.120,00) 91,74 Lampiran I.1/Hal.233 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 4.264.260.630,00 3.889.555.550,00 (374.705.080,00) 91,21 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 15.100.000,00 10.260.000,00 (4.840.000,00) 67,95 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 15.100.000,00 10.260.000,00 (4.840.000,00) 67,95 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 15.100.000,00 10.260.000,00 (4.840.000,00) 67,95 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 15.100.000,00 10.260.000,00 (4.840.000,00) 67,95 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.577.460.630,00 1.525.819.050,00 (51.641.580,00) 96,73 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 373.362.630,00 359.323.550,00 (14.039.080,00) 96,24 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 373.362.630,00 359.323.550,00 (14.039.080,00) 96,24 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.920.630,00 19.029.000,00 (891.630,00) 95,52 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 33.010.800,00 25.993.350,00 (7.017.450,00) 78,74 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 34.910.200,00 34.910.200,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.076.000,00 4.528.000,00 (548.000,00) 89,20 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.550.000,00 5.550.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 26.156.000,00 24.340.000,00 (1.816.000,00) 93,06 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 11.919.000,00 9.153.000,00 (2.766.000,00) 76,79 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 133.000.000,00 133.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4.600.000,00 4.600.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 93.220.000,00 93.220.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 6.000.000,00 5.000.000,00 (1.000.000,00) 83,33 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 443.810.000,00 413.445.500,00 (30.364.500,00) 93,16 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 351.410.000,00 329.445.500,00 (21.964.500,00) 93,75 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 261.500.000,00 244.450.000,00 (17.050.000,00) 93,48 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 5.580.000,00 684.000,00 (4.896.000,00) 12,26 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 77.280.000,00 77.280.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 7.050.000,00 7.031.500,00 (18.500,00) 99,74 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 13.500.000,00 13.500.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.02.03.0004 Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 13.500.000,00 13.500.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 47.700.000,00 47.700.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 28.500.000,00 28.500.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 19.200.000,00 19.200.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 31.200.000,00 22.800.000,00 (8.400.000,00) 73,08 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 31.200.000,00 22.800.000,00 (8.400.000,00) 73,08 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 260.288.000,00 253.050.000,00 (7.238.000,00) 97,22 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 260.288.000,00 253.050.000,00 (7.238.000,00) 97,22 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.938.000,00 47.200.000,00 (3.738.000,00) 92,66 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 181.750.000,00 178.250.000,00 (3.500.000,00) 98,07 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.600.000,00 27.600.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 500.000.000,00 500.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 500.000.000,00 500.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.234 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 500.000.000,00 500.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.05 Belanja Hibah 2.671.700.000,00 2.353.476.500,00 (318.223.500,00) 88,09 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 2.671.700.000,00 2.353.476.500,00 (318.223.500,00) 88,09 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 2.671.700.000,00 2.353.476.500,00 (318.223.500,00) 88,09 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0001 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 2.671.700.000,00 2.353.476.500,00 (318.223.500,00) 88,09 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 460.000.000,00 444.412.960,00 (15.587.040,00) 96,61 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 460.000.000,00 444.412.960,00 (15.587.040,00) 96,61 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 128.499.000,00 115.205.150,00 (13.293.850,00) 89,65 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 128.499.000,00 115.205.150,00 (13.293.850,00) 89,65 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.170.000,00 1.080.000,00 (90.000,00) 92,31 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.990.000,00 9.986.150,00 (3.850,00) 99,96 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.380.000,00 1.310.000,00 (70.000,00) 94,93 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.952.000,00 21.552.000,00 (400.000,00) 98,18 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.262.000,00 2.262.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.080.000,00 2.080.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 14.850.000,00 7.500.000,00 (7.350.000,00) 50,51 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 7.050.000,00 7.000.000,00 (50.000,00) 99,29 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 860.000,00 800.000,00 (60.000,00) 93,02 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.200.000,00 47.200.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 265.000,00 265.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 19.440.000,00 14.170.000,00 (5.270.000,00) 72,89 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 205.853.000,00 204.059.810,00 (1.793.190,00) 99,13 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.950.000,00 32.550.000,00 (1.400.000,00) 95,88 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.750.000,00 11.350.000,00 (1.400.000,00) 89,02 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 19.200.000,00 19.200.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 21.903.000,00 21.803.000,00 (100.000,00) 99,54 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.000.000,00 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.681.000,00 3.681.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.450.000,00 2.450.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 772.000,00 772.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 150.000.000,00 149.706.810,00 (293.190,00) 99,80 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 150.000.000,00 149.706.810,00 (293.190,00) 99,80 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 125.648.000,00 125.148.000,00 (500.000,00) 99,60 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 125.648.000,00 125.148.000,00 (500.000,00) 99,60 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 68.648.000,00 68.648.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 57.000.000,00 56.500.000,00 (500.000,00) 99,12 Lampiran I.1/Hal.235 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 260.000.000,00 181.659.640,00 (78.340.360,00) 69,87 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 160.000.000,00 101.821.140,00 (58.178.860,00) 63,64 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 101.821.140,00 (58.178.860,00) 63,64 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 39.711.000,00 30.210.741,00 (9.500.259,00) 76,08 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.711.000,00 30.210.741,00 (9.500.259,00) 76,08 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.270.000,00 8.505.741,00 (764.259,00) 91,76 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.395.500,00 3.579.500,00 (816.000,00) 81,44 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.004.000,00 1.004.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.950.000,00 1.950.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3.041.500,00 3.041.500,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.200.000,00 4.400.000,00 (7.800.000,00) 36,07 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 6.600.000,00 6.480.000,00 (120.000,00) 98,18 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 83.860.000,00 37.874.000,00 (45.986.000,00) 45,16 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.100.000,00 17.874.000,00 (28.226.000,00) 38,77 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.400.000,00 7.400.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 450.000,00 150.000,00 (300.000,00) 33,33 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 26.600.000,00 1.600.000,00 (25.000.000,00) 6,02 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.650.000,00 7.150.000,00 (2.500.000,00) 74,09 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.000.000,00 1.574.000,00 (426.000,00) 78,70 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.760.000,00 - (12.760.000,00) - 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 9.830.000,00 - (9.830.000,00) - 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.930.000,00 - (2.930.000,00) - 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 25.000.000,00 20.000.000,00 (5.000.000,00) 80,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 25.000.000,00 20.000.000,00 (5.000.000,00) 80,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.429.000,00 33.736.399,00 (2.692.601,00) 92,61 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.429.000,00 33.736.399,00 (2.692.601,00) 92,61 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.779.000,00 17.686.399,00 (2.092.601,00) 89,42 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.650.000,00 13.050.000,00 (600.000,00) 95,60 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0005 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan 100.000.000,00 79.838.500,00 (20.161.500,00) 79,84 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 2.880.000,00 2.880.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.880.000,00 2.880.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.880.000,00 2.880.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0005 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.880.000,00 2.880.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.120.000,00 13.058.500,00 (61.500,00) 99,53 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.070.000,00 6.008.500,00 (61.500,00) 98,99 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.070.000,00 6.008.500,00 (61.500,00) 98,99 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000,00 388.500,00 (61.500,00) 86,33 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.142.500,00 1.142.500,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.236 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 447.500,00 447.500,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.030.000,00 1.030.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.050.000,00 7.050.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.050.000,00 7.050.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.050.000,00 4.050.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0005 5.1.05 Belanja Hibah 84.000.000,00 63.900.000,00 (20.100.000,00) 76,07 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0005 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 84.000.000,00 63.900.000,00 (20.100.000,00) 76,07 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0005 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 84.000.000,00 63.900.000,00 (20.100.000,00) 76,07 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.02.0005 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 84.000.000,00 63.900.000,00 (20.100.000,00) 76,07 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 92.000.000,00 89.225.500,00 (2.774.500,00) 96,98 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 62.000.000,00 61.328.500,00 (671.500,00) 98,92 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000,00 61.328.500,00 (671.500,00) 98,92 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.988.000,00 14.537.000,00 (451.000,00) 96,99 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.988.000,00 14.537.000,00 (451.000,00) 96,99 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 3.300.000,00 2.850.000,00 (450.000,00) 86,36 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.150.000,00 6.150.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.101.000,00 2.100.000,00 (1.000,00) 99,95 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 597.000,00 597.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 840.000,00 840.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000,00 19.779.500,00 (220.500,00) 98,90 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.000.000,00 16.779.500,00 (220.500,00) 98,70 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.000.000,00 1.779.500,00 (220.500,00) 88,98 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.012.000,00 27.012.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.012.000,00 27.012.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.212.000,00 14.212.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0002 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak 30.000.000,00 27.897.000,00 (2.103.000,00) 92,99 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 27.897.000,00 (2.103.000,00) 92,99 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.898.000,00 11.495.000,00 (403.000,00) 96,61 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.898.000,00 11.495.000,00 (403.000,00) 96,61 Lampiran I.1/Hal.237 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 8.125.000,00 7.875.000,00 (250.000,00) 96,92 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000,00 450.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.073.000,00 920.000,00 (153.000,00) 85,74 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 891.000,00 891.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 420.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 299.000,00 299.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 640.000,00 640.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.650.000,00 - (1.650.000,00) - 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.650.000,00 - (1.650.000,00) - 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 1.650.000,00 - (1.650.000,00) - 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.692.000,00 6.692.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.692.000,00 6.692.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0002 5.1.02.03.02.0249 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi 6.692.000,00 6.692.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.760.000,00 9.710.000,00 (50.000,00) 99,49 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.760.000,00 9.710.000,00 (50.000,00) 99,49 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.160.000,00 6.110.000,00 (50.000,00) 99,19 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer 194.320.000,00 160.631.000,00 (33.689.000,00) 82,66 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.04.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 194.320.000,00 160.631.000,00 (33.689.000,00) 82,66 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.04.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.04.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.04.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.04.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.120.000,00 158.431.000,00 (33.689.000,00) 82,46 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 167.484.000,00 133.811.000,00 (33.673.000,00) 79,89 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 167.484.000,00 133.811.000,00 (33.673.000,00) 79,89 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 3.592.000,00 2.948.000,00 (644.000,00) 82,07 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 900.000,00 500.000,00 (400.000,00) 55,56 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 28.266.000,00 18.129.500,00 (10.136.500,00) 64,14 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.754.000,00 12.754.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 660.000,00 620.000,00 (40.000,00) 93,94 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 500.000,00 500.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 385.000,00 385.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.314.000,00 1.161.000,00 (153.000,00) 88,36 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 3.500.000,00 3.200.000,00 (300.000,00) 91,43 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 115.613.000,00 93.613.500,00 (21.999.500,00) 80,97 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.636.000,00 24.620.000,00 (16.000,00) 99,94 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.636.000,00 24.620.000,00 (16.000,00) 99,94 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.136.000,00 14.120.000,00 (16.000,00) 99,89 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.500.000,00 10.500.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.238 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.361.892.000,00 1.329.347.880,00 (32.544.120,00) 97,61 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 48.370.000,00 48.200.000,00 (170.000,00) 99,65 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.370.000,00 48.200.000,00 (170.000,00) 99,65 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 17.970.000,00 17.970.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.970.000,00 17.970.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.356.000,00 3.356.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.314.000,00 1.314.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.600.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.150.000,00 7.150.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.650.000,00 4.650.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.650.000,00 4.650.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0006 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.250.000,00 23.080.000,00 (170.000,00) 99,27 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.250.000,00 23.080.000,00 (170.000,00) 99,27 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.550.000,00 5.380.000,00 (170.000,00) 96,94 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0006 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.200.000,00 16.200.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0007 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak 1.136.522.000,00 1.104.722.880,00 (31.799.120,00) 97,20 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.136.522.000,00 1.104.722.880,00 (31.799.120,00) 97,20 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 57.096.500,00 53.470.800,00 (3.625.700,00) 93,65 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.096.500,00 53.470.800,00 (3.625.700,00) 93,65 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28.800.000,00 28.486.000,00 (314.000,00) 98,91 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.371.500,00 2.369.800,00 (1.700,00) 99,93 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.402.500,00 1.402.500,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.280.000,00 1.280.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.787.500,00 1.507.500,00 (280.000,00) 84,34 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 4.455.000,00 2.550.000,00 (1.905.000,00) 57,24 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.875.000,00 11.750.000,00 (1.125.000,00) 91,26 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 4.125.000,00 4.125.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 756.981.900,00 733.084.080,00 (23.897.820,00) 96,84 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 721.903.500,00 704.993.760,00 (16.909.740,00) 97,66 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0007 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 718.103.500,00 701.193.760,00 (16.909.740,00) 97,65 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0007 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 3.800.000,00 3.800.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 35.078.400,00 28.090.320,00 (6.988.080,00) 80,08 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0007 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 30.873.600,00 24.743.520,00 (6.130.080,00) 80,14 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.872.000,00 1.487.460,00 (384.540,00) 79,46 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.332.800,00 1.859.340,00 (473.460,00) 79,70 Lampiran I.1/Hal.239 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0007 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 322.443.600,00 318.168.000,00 (4.275.600,00) 98,67 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0007 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 322.443.600,00 318.168.000,00 (4.275.600,00) 98,67 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0007 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 322.443.600,00 318.168.000,00 (4.275.600,00) 98,67 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0008 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak 112.000.000,00 112.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.000.000,00 112.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 13.200.000,00 13.200.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.200.000,00 13.200.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.220.000,00 1.220.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 940.000,00 940.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 600.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.000.000,00 80.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0008 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 80.000.000,00 80.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.800.000,00 18.800.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.800.000,00 18.800.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0008 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 65.000.000,00 64.425.000,00 (575.000,00) 99,12 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.542.000,00 34.225.000,00 (317.000,00) 99,08 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 11.192.000,00 11.132.000,00 (60.000,00) 99,46 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.192.000,00 11.132.000,00 (60.000,00) 99,46 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.025.000,00 5.025.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 747.000,00 747.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 800.000,00 800.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0009 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 4.620.000,00 4.560.000,00 (60.000,00) 98,70 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.943.000,00 (57.000,00) 98,86 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.943.000,00 (57.000,00) 97,15 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.000.000,00 1.943.000,00 (57.000,00) 97,15 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.350.000,00 18.150.000,00 (200.000,00) 98,91 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.350.000,00 18.150.000,00 (200.000,00) 98,91 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.150.000,00 10.950.000,00 (200.000,00) 98,21 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.458.000,00 30.200.000,00 (258.000,00) 99,15 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0009 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 30.458.000,00 30.200.000,00 (258.000,00) 99,15 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0009 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 30.458.000,00 30.200.000,00 (258.000,00) 99,15 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.02.2.05.0009 5.2.02.04.01.0009 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan 30.458.000,00 30.200.000,00 (258.000,00) 99,15 Lampiran I.1/Hal.240 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 19.883.554.800,00 18.985.024.856,00 (898.529.944,00) 95,48 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 668.500.800,00 634.034.656,00 (34.466.144,00) 94,84 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 668.500.800,00 634.034.656,00 (34.466.144,00) 94,84 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 668.500.800,00 634.034.656,00 (34.466.144,00) 94,84 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 97.171.200,00 63.819.000,00 (33.352.200,00) 65,68 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 97.171.200,00 63.819.000,00 (33.352.200,00) 65,68 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.656.000,00 1.656.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29.160.000,00 6.000.000,00 (23.160.000,00) 20,58 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.303.200,00 10.720.000,00 (9.583.200,00) 52,80 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 490.000,00 490.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 720.000,00 720.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.635.000,00 4.595.000,00 (40.000,00) 99,14 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.896.000,00 3.896.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 2.992.000,00 2.992.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.225.000,00 2.750.000,00 (475.000,00) 85,27 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 28.120.000,00 28.120.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0068 Belanja Pakaian Siaga 1.974.000,00 1.880.000,00 (94.000,00) 95,24 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 571.329.600,00 570.215.656,00 (1.113.944,00) 99,81 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 537.264.000,00 537.118.400,00 (145.600,00) 99,97 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 537.264.000,00 537.118.400,00 (145.600,00) 99,97 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.01.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 34.065.600,00 33.097.256,00 (968.344,00) 97,16 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.01.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 20.582.400,00 19.794.816,00 (787.584,00) 96,17 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.01.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.248.000,00 1.194.412,00 (53.588,00) 95,71 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.01.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.555.200,00 1.493.028,00 (62.172,00) 96,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.01.0003 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 10.680.000,00 10.615.000,00 (65.000,00) 99,39 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 19.215.054.000,00 18.350.990.200,00 (864.063.800,00) 95,50 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 7.455.782.000,00 7.302.468.000,00 (153.314.000,00) 97,94 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 98.400.000,00 72.280.000,00 (26.120.000,00) 73,46 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 98.400.000,00 72.280.000,00 (26.120.000,00) 73,46 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 98.400.000,00 72.280.000,00 (26.120.000,00) 73,46 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 98.400.000,00 72.280.000,00 (26.120.000,00) 73,46 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 722.382.000,00 685.761.000,00 (36.621.000,00) 94,93 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 44.682.000,00 44.654.000,00 (28.000,00) 99,94 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.682.000,00 44.654.000,00 (28.000,00) 99,94 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.500.000,00 13.472.000,00 (28.000,00) 99,79 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.143.000,00 5.143.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.619.000,00 8.619.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.420.000,00 11.420.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 617.400.000,00 580.807.000,00 (36.593.000,00) 94,07 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.241 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 612.000.000,00 575.407.000,00 (36.593.000,00) 94,02 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0003 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 272.000.000,00 255.289.000,00 (16.711.000,00) 93,86 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0003 5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 340.000.000,00 320.118.000,00 (19.882.000,00) 94,15 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.300.000,00 60.300.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.300.000,00 60.300.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42.300.000,00 42.300.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0003 5.1.05 Belanja Hibah 6.635.000.000,00 6.544.427.000,00 (90.573.000,00) 98,63 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 6.635.000.000,00 6.544.427.000,00 (90.573.000,00) 98,63 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0003 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 6.635.000.000,00 6.544.427.000,00 (90.573.000,00) 98,63 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0003 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 6.635.000.000,00 6.544.427.000,00 (90.573.000,00) 98,63 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 4.914.769.000,00 4.410.650.000,00 (504.119.000,00) 89,74 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 6.720.000,00 4.080.000,00 (2.640.000,00) 60,71 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.720.000,00 4.080.000,00 (2.640.000,00) 60,71 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.720.000,00 4.080.000,00 (2.640.000,00) 60,71 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.720.000,00 4.080.000,00 (2.640.000,00) 60,71 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.543.000,00 96.176.000,00 (46.367.000,00) 67,47 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 48.831.000,00 40.241.000,00 (8.590.000,00) 82,41 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.831.000,00 40.241.000,00 (8.590.000,00) 82,41 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.380.000,00 5.325.000,00 (8.055.000,00) 39,80 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.317.000,00 4.182.000,00 (135.000,00) 96,87 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.474.000,00 2.474.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.460.000,00 4.460.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.200.000,00 23.800.000,00 (400.000,00) 98,35 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 93.712.000,00 55.935.000,00 (37.777.000,00) 59,69 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 93.712.000,00 55.935.000,00 (37.777.000,00) 59,69 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57.912.000,00 22.035.000,00 (35.877.000,00) 38,05 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 28.000.000,00 27.750.000,00 (250.000,00) 99,11 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.800.000,00 6.150.000,00 (1.650.000,00) 78,85 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.1.05 Belanja Hibah 800.000.000,00 768.208.000,00 (31.792.000,00) 96,03 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 800.000.000,00 768.208.000,00 (31.792.000,00) 96,03 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 800.000.000,00 768.208.000,00 (31.792.000,00) 96,03 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 800.000.000,00 768.208.000,00 (31.792.000,00) 96,03 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.175.110.000,00 1.900.842.000,00 (274.268.000,00) 87,39 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 800.000.000,00 782.000.000,00 (18.000.000,00) 97,75 Lampiran I.1/Hal.242 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 800.000.000,00 782.000.000,00 (18.000.000,00) 97,75 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 800.000.000,00 782.000.000,00 (18.000.000,00) 97,75 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 1.370.160.000,00 1.113.992.000,00 (256.168.000,00) 81,30 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 1.370.160.000,00 1.113.992.000,00 (256.168.000,00) 81,30 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.2.02.04.01.0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 621.548.000,00 505.992.000,00 (115.556.000,00) 81,41 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 9.104.000,00 8.000.000,00 (1.104.000,00) 87,87 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.2.02.04.01.0003 Belanja Modal Alat Panen 633.744.000,00 600.000.000,00 (33.744.000,00) 94,68 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.2.02.04.01.0005 Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian 105.764.000,00 - (105.764.000,00) - 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.950.000,00 4.850.000,00 (100.000,00) 97,98 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.950.000,00 4.850.000,00 (100.000,00) 97,98 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.950.000,00 4.850.000,00 (100.000,00) 97,98 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.790.396.000,00 1.641.344.000,00 (149.052.000,00) 91,67 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.790.396.000,00 1.641.344.000,00 (149.052.000,00) 91,67 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.790.396.000,00 1.641.344.000,00 (149.052.000,00) 91,67 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.790.396.000,00 1.641.344.000,00 (149.052.000,00) 91,67 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 4.094.503.000,00 3.980.993.000,00 (113.510.000,00) 97,23 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.01 Belanja Pegawai 45.140.000,00 27.000.000,00 (18.140.000,00) 59,81 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 45.140.000,00 27.000.000,00 (18.140.000,00) 59,81 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 45.140.000,00 27.000.000,00 (18.140.000,00) 59,81 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 45.140.000,00 27.000.000,00 (18.140.000,00) 59,81 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.137.526.000,00 2.069.374.000,00 (68.152.000,00) 96,81 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 51.624.000,00 32.115.000,00 (19.509.000,00) 62,21 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.624.000,00 32.115.000,00 (19.509.000,00) 62,21 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.620.000,00 4.600.000,00 (12.020.000,00) 27,68 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.729.500,00 10.994.500,00 (735.000,00) 93,73 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.234.500,00 2.880.500,00 (354.000,00) 89,06 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 1.000.000,00 (2.000.000,00) 33,33 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.840.000,00 3.840.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00 8.800.000,00 (4.400.000,00) 66,67 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 312.200.000,00 279.849.000,00 (32.351.000,00) 89,64 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 69.200.000,00 63.377.000,00 (5.823.000,00) 91,59 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 63.000.000,00 63.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 6.200.000,00 377.000,00 (5.823.000,00) 6,08 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 243.000.000,00 216.472.000,00 (26.528.000,00) 89,08 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 111.000.000,00 97.535.000,00 (13.465.000,00) 87,87 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 132.000.000,00 118.937.000,00 (13.063.000,00) 90,10 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 63.702.000,00 47.410.000,00 (16.292.000,00) 74,42 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 63.702.000,00 47.410.000,00 (16.292.000,00) 74,42 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.702.000,00 17.510.000,00 (192.000,00) 98,92 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 7.600.000,00 7.400.000,00 (200.000,00) 97,37 Lampiran I.1/Hal.243 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 38.400.000,00 22.500.000,00 (15.900.000,00) 58,59 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.710.000.000,00 1.710.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.710.000.000,00 1.710.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 1.710.000.000,00 1.710.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.05 Belanja Hibah 1.885.000.000,00 1.858.319.000,00 (26.681.000,00) 98,58 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.885.000.000,00 1.858.319.000,00 (26.681.000,00) 98,58 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 1.885.000.000,00 1.858.319.000,00 (26.681.000,00) 98,58 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 1.885.000.000,00 1.858.319.000,00 (26.681.000,00) 98,58 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.837.000,00 26.300.000,00 (537.000,00) 98,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 6.837.000,00 6.300.000,00 (537.000,00) 92,15 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 6.837.000,00 6.300.000,00 (537.000,00) 92,15 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.2.02.04.01.0005 Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian 6.837.000,00 6.300.000,00 (537.000,00) 92,15 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0010 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan 2.750.000.000,00 2.656.879.200,00 (93.120.800,00) 96,61 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.460.000,00 130.726.400,00 (5.733.600,00) 95,80 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 52.434.000,00 49.503.400,00 (2.930.600,00) 94,41 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.434.000,00 49.503.400,00 (2.930.600,00) 94,41 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.440.000,00 8.593.400,00 (1.846.600,00) 82,31 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.400.000,00 4.400.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.264.000,00 11.046.000,00 (218.000,00) 98,06 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.505.000,00 2.358.000,00 (147.000,00) 94,13 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.106.000,00 2.106.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.092.000,00 4.092.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.470.000,00 1.407.000,00 (63.000,00) 95,71 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.800.000,00 8.780.000,00 (20.000,00) 99,77 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.272.000,00 636.000,00 (636.000,00) 50,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 4.785.000,00 4.785.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.500.000,00 42.847.000,00 (2.653.000,00) 94,17 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.700.000,00 35.697.000,00 (1.003.000,00) 97,27 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 20.000.000,00 18.997.000,00 (1.003.000,00) 94,99 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.800.000,00 7.150.000,00 (1.650.000,00) 81,25 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 8.800.000,00 7.150.000,00 (1.650.000,00) 81,25 Lampiran I.1/Hal.244 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.860.000,00 2.860.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.860.000,00 2.860.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 2.860.000,00 2.860.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.666.000,00 35.516.000,00 (150.000,00) 99,58 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.666.000,00 35.516.000,00 (150.000,00) 99,58 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.316.000,00 28.316.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.350.000,00 7.200.000,00 (150.000,00) 97,96 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 813.050.000,00 783.770.000,00 (29.280.000,00) 96,40 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 10.420.000,00 10.420.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 10.420.000,00 10.420.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 10.420.000,00 10.420.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 764.430.000,00 740.350.000,00 (24.080.000,00) 96,85 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 764.430.000,00 740.350.000,00 (24.080.000,00) 96,85 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.2.02.04.01.0009 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan 764.430.000,00 740.350.000,00 (24.080.000,00) 96,85 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 38.200.000,00 33.000.000,00 (5.200.000,00) 86,39 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 30.000.000,00 27.500.000,00 (2.500.000,00) 91,67 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 30.000.000,00 27.500.000,00 (2.500.000,00) 91,67 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 8.200.000,00 5.500.000,00 (2.700.000,00) 67,07 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8.200.000,00 5.500.000,00 (2.700.000,00) 67,07 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.800.490.000,00 1.742.382.800,00 (58.107.200,00) 96,77 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.800.490.000,00 1.742.382.800,00 (58.107.200,00) 96,77 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.800.490.000,00 1.742.382.800,00 (58.107.200,00) 96,77 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.03.2.02.0015 5.2.03.01.01.0015 Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan 1.800.490.000,00 1.742.382.800,00 (58.107.200,00) 96,77 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 1.794.665.000,00 1.498.944.576,00 (295.720.424,00) 83,52 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 124.000.000,00 114.678.000,00 (9.322.000,00) 92,48 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular 44.000.000,00 39.139.000,00 (4.861.000,00) 88,95 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00 39.139.000,00 (4.861.000,00) 88,95 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.000.000,00 9.740.000,00 (1.260.000,00) 88,55 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.000.000,00 9.740.000,00 (1.260.000,00) 88,55 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 8.794.000,00 7.534.000,00 (1.260.000,00) 85,67 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 795.000,00 795.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 713.000,00 713.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 518.000,00 518.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.450.000,00 20.849.000,00 (3.601.000,00) 85,27 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.450.000,00 20.849.000,00 (3.601.000,00) 85,27 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 22.000.000,00 18.400.000,00 (3.600.000,00) 83,64 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0069 Belanja Pengolahan Air Limbah 450.000,00 449.000,00 (1.000,00) 99,78 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.550.000,00 8.550.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.245 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.550.000,00 8.550.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan 80.000.000,00 75.539.000,00 (4.461.000,00) 94,42 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.001.000,00 60.739.000,00 (4.262.000,00) 93,44 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 26.851.000,00 23.639.000,00 (3.212.000,00) 88,04 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.851.000,00 23.639.000,00 (3.212.000,00) 88,04 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 559.000,00 559.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.875.000,00 1.843.000,00 (32.000,00) 98,29 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.981.000,00 4.801.000,00 (3.180.000,00) 60,16 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.478.000,00 5.478.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 378.000,00 378.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 100.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.550.000,00 4.550.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 730.000,00 730.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.450.000,00 9.400.000,00 (1.050.000,00) 89,95 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.450.000,00 9.400.000,00 (1.050.000,00) 89,95 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.250.000,00 2.200.000,00 (1.050.000,00) 67,69 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.700.000,00 27.700.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.700.000,00 27.700.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 11.350.000,00 11.350.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.650.000,00 13.650.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.999.000,00 14.800.000,00 (199.000,00) 98,67 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0005 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 14.999.000,00 14.800.000,00 (199.000,00) 98,67 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0005 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 14.999.000,00 14.800.000,00 (199.000,00) 98,67 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.01.0005 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 14.999.000,00 14.800.000,00 (199.000,00) 98,67 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 51.000.000,00 48.690.500,00 (2.309.500,00) 95,47 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) 30.000.000,00 28.325.500,00 (1.674.500,00) 94,42 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.625.500,00 (1.374.500,00) 94,50 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.900.000,00 5.525.500,00 (1.374.500,00) 80,08 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.900.000,00 5.525.500,00 (1.374.500,00) 80,08 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.350.000,00 1.170.000,00 (180.000,00) 86,67 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.470.000,00 1.450.000,00 (20.000,00) 98,64 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.208.500,00 2.034.000,00 (1.174.500,00) 63,39 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 631.500,00 631.500,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.246 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0004 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.100.000,00 17.100.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.100.000,00 17.100.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.100.000,00 17.100.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 4.700.000,00 (300.000,00) 94,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0004 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.000.000,00 4.700.000,00 (300.000,00) 94,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0004 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.000.000,00 4.700.000,00 (300.000,00) 94,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0004 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.000.000,00 4.700.000,00 (300.000,00) 94,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0007 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya 21.000.000,00 20.365.000,00 (635.000,00) 96,98 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 20.365.000,00 (635.000,00) 96,98 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.610.500,00 3.280.000,00 (330.500,00) 90,85 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.610.500,00 3.280.000,00 (330.500,00) 90,85 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000,00 919.500,00 (280.500,00) 76,63 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.560.500,00 1.560.500,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 550.000,00 (50.000,00) 91,67 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 250.000,00 250.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.147.500,00 5.885.000,00 (262.500,00) 95,73 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.147.500,00 5.885.000,00 (262.500,00) 95,73 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0007 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 6.147.500,00 5.885.000,00 (262.500,00) 95,73 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.242.000,00 11.200.000,00 (42.000,00) 99,63 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.242.000,00 11.200.000,00 (42.000,00) 99,63 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.292.000,00 6.250.000,00 (42.000,00) 99,33 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0007 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.452.665.000,00 1.175.998.076,00 (276.666.924,00) 80,95 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium 4.500.000,00 3.694.700,00 (805.300,00) 82,10 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 3.694.700,00 (805.300,00) 82,10 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.025.000,00 3.269.700,00 (755.300,00) 81,23 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.025.000,00 3.269.700,00 (755.300,00) 81,23 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 3.091.700,00 2.440.000,00 (651.700,00) 78,92 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 824.600,00 721.000,00 (103.600,00) 87,44 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.700,00 26.700,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 82.000,00 82.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 475.000,00 425.000,00 (50.000,00) 89,47 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 475.000,00 425.000,00 (50.000,00) 89,47 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 475.000,00 425.000,00 (50.000,00) 89,47 Lampiran I.1/Hal.247 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1.448.165.000,00 1.172.303.376,00 (275.861.624,00) 80,95 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 437.500.000,00 388.885.800,00 (48.614.200,00) 88,89 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 437.500.000,00 388.885.800,00 (48.614.200,00) 88,89 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 437.500.000,00 388.885.800,00 (48.614.200,00) 88,89 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 437.500.000,00 388.885.800,00 (48.614.200,00) 88,89 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 976.045.500,00 752.552.576,00 (223.492.924,00) 77,10 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 498.018.500,00 399.400.900,00 (98.617.600,00) 80,20 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 498.018.500,00 399.400.900,00 (98.617.600,00) 80,20 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000,00 1.771.000,00 (29.000,00) 98,39 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 59.980.000,00 58.458.900,00 (1.521.100,00) 97,46 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.949.500,00 4.949.500,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.815.000,00 1.815.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.592.000,00 2.592.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 882.000,00 882.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 420.000.000,00 324.132.500,00 (95.867.500,00) 77,17 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 1.200.000,00 (1.200.000,00) 50,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 375.025.000,00 277.761.676,00 (97.263.324,00) 74,06 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 165.025.000,00 107.761.676,00 (57.263.324,00) 65,30 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 129.500.000,00 93.741.800,00 (35.758.200,00) 72,39 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 8.225.000,00 715.000,00 (7.510.000,00) 8,69 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 16.800.000,00 13.014.876,00 (3.785.124,00) 77,47 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 10.500.000,00 290.000,00 (10.210.000,00) 2,76 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 210.000.000,00 170.000.000,00 (40.000.000,00) 80,95 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 210.000.000,00 170.000.000,00 (40.000.000,00) 80,95 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.402.000,00 690.000,00 (2.712.000,00) 20,28 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 690.000,00 690.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 690.000,00 690.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.712.000,00 - (2.712.000,00) - 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 2.712.000,00 - (2.712.000,00) - 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 99.600.000,00 74.700.000,00 (24.900.000,00) 75,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 99.600.000,00 74.700.000,00 (24.900.000,00) 75,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.000.000,00 16.800.000,00 (4.200.000,00) 80,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 78.600.000,00 57.900.000,00 (20.700.000,00) 73,66 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.619.500,00 30.865.000,00 (3.754.500,00) 89,15 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 31.844.500,00 28.415.000,00 (3.429.500,00) 89,23 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 31.844.500,00 28.415.000,00 (3.429.500,00) 89,23 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.2.02.04.01.0009 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan 31.844.500,00 28.415.000,00 (3.429.500,00) 89,23 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 2.775.000,00 2.450.000,00 (325.000,00) 88,29 Lampiran I.1/Hal.248 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 2.775.000,00 2.450.000,00 (325.000,00) 88,29 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.03.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 2.775.000,00 2.450.000,00 (325.000,00) 88,29 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 135.000.000,00 128.245.000,00 (6.755.000,00) 95,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 30.000.000,00 29.800.000,00 (200.000,00) 99,33 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.800.000,00 (200.000,00) 99,33 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.180.000,00 2.180.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 420.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.150.000,00 20.950.000,00 (200.000,00) 99,05 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.150.000,00 20.950.000,00 (200.000,00) 99,05 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.150.000,00 2.150.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 19.000.000,00 18.800.000,00 (200.000,00) 98,95 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0006 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) 30.000.000,00 28.445.000,00 (1.555.000,00) 94,82 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 28.445.000,00 (1.555.000,00) 94,82 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.138.000,00 6.775.000,00 (363.000,00) 94,91 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.138.000,00 6.775.000,00 (363.000,00) 94,91 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.870.000,00 3.507.000,00 (363.000,00) 90,62 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 120.000,00 120.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.465.000,00 1.465.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 774.000,00 774.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 300.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0006 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 609.000,00 609.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.160.000,00 13.740.000,00 (420.000,00) 97,03 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.160.000,00 13.740.000,00 (420.000,00) 97,03 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0006 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 4.560.000,00 4.140.000,00 (420.000,00) 90,79 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0006 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 9.600.000,00 9.600.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.702.000,00 7.930.000,00 (772.000,00) 91,13 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.702.000,00 7.930.000,00 (772.000,00) 91,13 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.772.000,00 4.520.000,00 (252.000,00) 94,72 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.150.000,00 3.150.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0006 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 780.000,00 260.000,00 (520.000,00) 33,33 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan 75.000.000,00 70.000.000,00 (5.000.000,00) 93,33 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 70.000.000,00 (5.000.000,00) 93,33 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 39.800.000,00 39.800.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.249 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.800.000,00 39.800.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.583.000,00 6.583.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 502.000,00 502.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 140.000,00 140.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0010 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 28.235.000,00 28.235.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.640.000,00 1.640.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.200.000,00 30.200.000,00 (5.000.000,00) 85,80 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.550.000,00 8.550.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0010 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0010 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 800.000,00 800.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 7.150.000,00 7.150.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0010 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0010 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 25.000.000,00 20.000.000,00 (5.000.000,00) 80,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.04.0010 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 25.000.000,00 20.000.000,00 (5.000.000,00) 80,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan 32.000.000,00 31.333.000,00 (667.000,00) 97,92 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.05.0002 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya 2.000.000,00 1.920.000,00 (80.000,00) 96,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.920.000,00 (80.000,00) 96,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 800.000,00 720.000,00 (80.000,00) 90,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 800.000,00 720.000,00 (80.000,00) 90,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.05.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 150.000,00 110.000,00 (40.000,00) 73,33 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 260.000,00 260.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.05.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 200.000,00 (40.000,00) 83,33 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.05.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 150.000,00 150.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.05.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.05.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.05.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.05.0003 Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha 30.000.000,00 29.413.000,00 (587.000,00) 98,04 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.413.000,00 (587.000,00) 98,04 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.634.000,00 8.313.000,00 (321.000,00) 96,28 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.634.000,00 8.313.000,00 (321.000,00) 96,28 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.05.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.750.000,00 3.429.000,00 (321.000,00) 91,44 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.864.000,00 3.864.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.000,00 720.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 300.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.366.000,00 21.100.000,00 (266.000,00) 98,76 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.366.000,00 21.100.000,00 (266.000,00) 98,76 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.05.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.966.000,00 15.700.000,00 (266.000,00) 98,33 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.04.2.05.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 849.672.700,00 750.713.052,00 (98.959.648,00) 88,35 Lampiran I.1/Hal.250 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 849.672.700,00 750.713.052,00 (98.959.648,00) 88,35 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 286.100.000,00 197.952.000,00 (88.148.000,00) 69,19 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 760.000,00 (680.000,00) 52,78 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.440.000,00 760.000,00 (680.000,00) 52,78 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.440.000,00 760.000,00 (680.000,00) 52,78 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.440.000,00 760.000,00 (680.000,00) 52,78 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 284.660.000,00 197.192.000,00 (87.468.000,00) 69,27 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 278.960.000,00 191.492.000,00 (87.468.000,00) 68,64 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 278.960.000,00 191.492.000,00 (87.468.000,00) 68,64 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.700.000,00 750.000,00 (1.950.000,00) 27,78 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.482.000,00 1.482.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 378.000,00 360.000,00 (18.000,00) 95,24 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 270.260.000,00 184.760.000,00 (85.500.000,00) 68,36 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.700.000,00 5.700.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.700.000,00 5.700.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.700.000,00 5.700.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 563.572.700,00 552.761.052,00 (10.811.648,00) 98,08 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 562.132.700,00 551.321.052,00 (10.811.648,00) 98,08 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 106.604.900,00 96.857.900,00 (9.747.000,00) 90,86 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 106.604.900,00 96.857.900,00 (9.747.000,00) 90,86 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 37.220.000,00 29.905.000,00 (7.315.000,00) 80,35 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.894.000,00 2.850.000,00 (44.000,00) 98,48 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 6.050.000,00 5.867.000,00 (183.000,00) 96,98 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 220.000,00 220.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.800.000,00 7.630.000,00 (170.000,00) 97,82 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 890.900,00 834.900,00 (56.000,00) 93,71 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 522.000,00 522.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.230.000,00 1.155.000,00 (1.075.000,00) 51,79 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.202.000,00 1.137.000,00 (65.000,00) 94,59 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 650.000,00 650.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 5.016.000,00 4.177.000,00 (839.000,00) 83,27 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 41.910.000,00 41.910.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 455.527.800,00 454.463.152,00 (1.064.648,00) 99,77 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 436.527.000,00 436.408.700,00 (118.300,00) 99,97 Lampiran I.1/Hal.251 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 268.632.000,00 268.559.200,00 (72.800,00) 99,97 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.569.900,00 (9.100,00) 99,97 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 134.316.000,00 134.279.600,00 (36.400,00) 99,97 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 19.000.800,00 18.054.452,00 (946.348,00) 95,02 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 16.723.200,00 15.879.032,00 (844.168,00) 94,95 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.014.000,00 966.852,00 (47.148,00) 95,35 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.05.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.263.600,00 1.208.568,00 (55.032,00) 95,64 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 10.000.000,00 9.890.000,00 (110.000,00) 98,90 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 9.890.000,00 (110.000,00) 98,90 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian 10.000.000,00 9.890.000,00 (110.000,00) 98,90 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.890.000,00 (110.000,00) 98,90 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.080.000,00 1.080.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 811.000,00 811.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 389.000,00 389.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 420.000,00 420.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.300.000,00 7.190.000,00 (110.000,00) 98,49 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.300.000,00 7.190.000,00 (110.000,00) 98,49 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 3.590.000,00 (110.000,00) 97,03 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 2.832.625.000,00 2.144.901.600,00 (687.723.400,00) 75,72 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 2.832.625.000,00 2.144.901.600,00 (687.723.400,00) 75,72 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 875.891.000,00 868.451.000,00 (7.440.000,00) 99,15 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 875.891.000,00 868.451.000,00 (7.440.000,00) 99,15 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 173.041.000,00 170.101.000,00 (2.940.000,00) 98,30 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 173.041.000,00 170.101.000,00 (2.940.000,00) 98,30 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 28.875.000,00 27.275.000,00 (1.600.000,00) 94,46 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 45.270.000,00 44.320.000,00 (950.000,00) 97,90 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 4.440.000,00 4.050.000,00 (390.000,00) 91,22 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.695.000,00 29.695.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.161.000,00 3.161.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.400.000,00 59.400.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 71.800.000,00 67.300.000,00 (4.500.000,00) 93,73 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 71.800.000,00 67.300.000,00 (4.500.000,00) 93,73 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 13.000.000,00 8.500.000,00 (4.500.000,00) 65,38 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 57.000.000,00 57.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.252 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 631.050.000,00 631.050.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 631.050.000,00 631.050.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 68.250.000,00 68.250.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 562.800.000,00 562.800.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 1.799.160.000,00 1.124.348.600,00 (674.811.400,00) 62,49 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 13.660.000,00 3.560.000,00 (10.100.000,00) 26,06 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 13.660.000,00 3.560.000,00 (10.100.000,00) 26,06 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 13.660.000,00 3.560.000,00 (10.100.000,00) 26,06 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 13.660.000,00 3.560.000,00 (10.100.000,00) 26,06 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.274.167.594,00 973.320.400,00 (300.847.194,00) 76,39 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.177.938.000,00 928.898.400,00 (249.039.600,00) 78,86 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.177.938.000,00 928.898.400,00 (249.039.600,00) 78,86 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 631.000.000,00 559.900.000,00 (71.100.000,00) 88,73 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.525.000,00 6.369.900,00 (6.155.100,00) 50,86 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 55.000.000,00 33.250.000,00 (21.750.000,00) 60,45 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.183.000,00 4.758.500,00 (4.424.500,00) 51,82 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.620.000,00 2.590.000,00 (30.000,00) 98,85 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.710.000,00 6.210.000,00 (500.000,00) 92,55 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 444.600.000,00 299.520.000,00 (145.080.000,00) 67,37 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 16.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.467.594,00 1.132.000,00 (11.335.594,00) 9,08 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.467.594,00 1.132.000,00 (11.335.594,00) 9,08 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.550.000,00 - (5.550.000,00) - 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.250.000,00 1.132.000,00 (118.000,00) 90,56 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 5.667.594,00 - (5.667.594,00) - 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 83.762.000,00 43.290.000,00 (40.472.000,00) 51,68 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 83.762.000,00 43.290.000,00 (40.472.000,00) 51,68 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.562.000,00 13.690.000,00 (21.872.000,00) 38,50 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 14.000.000,00 5.000.000,00 (9.000.000,00) 35,71 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34.200.000,00 24.600.000,00 (9.600.000,00) 71,93 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 24.000.000,00 23.648.000,00 (352.000,00) 98,53 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 24.000.000,00 23.648.000,00 (352.000,00) 98,53 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 24.000.000,00 23.648.000,00 (352.000,00) 98,53 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 24.000.000,00 23.648.000,00 (352.000,00) 98,53 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 114.332.406,00 113.142.000,00 (1.190.406,00) 98,96 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 39.008.006,00 38.654.000,00 (354.006,00) 99,09 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 39.008.006,00 38.654.000,00 (354.006,00) 99,09 Lampiran I.1/Hal.253 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 39.008.006,00 38.654.000,00 (354.006,00) 99,09 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 75.324.400,00 74.488.000,00 (836.400,00) 98,89 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 62.998.000,00 62.400.000,00 (598.000,00) 99,05 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 62.998.000,00 62.400.000,00 (598.000,00) 99,05 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 12.326.400,00 12.088.000,00 (238.400,00) 98,07 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 12.326.400,00 12.088.000,00 (238.400,00) 98,07 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 373.000.000,00 10.678.200,00 (362.321.800,00) 2,86 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 373.000.000,00 10.678.200,00 (362.321.800,00) 2,86 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.2.04.02.05 Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 373.000.000,00 10.678.200,00 (362.321.800,00) 2,86 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0003 5.2.04.02.05.0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air 373.000.000,00 10.678.200,00 (362.321.800,00) 2,86 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0008 Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani 157.574.000,00 152.102.000,00 (5.472.000,00) 96,53 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.574.000,00 152.102.000,00 (5.472.000,00) 96,53 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 62.424.000,00 62.352.000,00 (72.000,00) 99,88 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.424.000,00 62.352.000,00 (72.000,00) 99,88 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.440.000,00 1.400.000,00 (40.000,00) 97,22 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.250.500,00 8.250.500,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 571.500,00 571.500,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 300.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0008 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.132.000,00 1.100.000,00 (32.000,00) 97,17 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0008 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 330.000,00 330.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.400.000,00 50.400.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.600.000,00 11.600.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.600.000,00 11.600.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.600.000,00 11.600.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 77.550.000,00 72.150.000,00 (5.400.000,00) 93,04 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 77.550.000,00 72.150.000,00 (5.400.000,00) 93,04 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0008 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 51.000.000,00 51.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.550.000,00 21.150.000,00 (5.400.000,00) 79,66 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0008 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0008 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 3.27 2.09.3.27.3.25.01.0000 3.27.07.2.01.0008 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 62.039.793.000,00 57.635.203.020,00 (4.404.589.980,00) 92,90 SURPLUS/DEFISIT (56.243.022.000,00) (53.728.814.820,00) 2.514.207.180,00 95,53 Lampiran I.1/Hal.254 Urusan Pemerintahan : 2.11. - Lingkungan Hidup Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 3.520.773.000,00 3.290.533.515,00 (230.239.485,00) 93,46 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.520.773.000,00 3.290.533.515,00 (230.239.485,00) 93,46 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 3.520.773.000,00 3.290.533.515,00 (230.239.485,00) 93,46 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 3.270.768.000,00 3.026.673.016,00 (244.094.984,00) 92,54 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 3.270.768.000,00 3.026.673.016,00 (244.094.984,00) 92,54 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 3.270.768.000,00 3.026.673.016,00 (244.094.984,00) 92,54 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 250.005.000,00 263.860.499,00 13.855.499,00 105,54 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 250.005.000,00 263.860.499,00 13.855.499,00 105,54 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 250.005.000,00 263.860.499,00 13.855.499,00 105,54 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 JUMLAH PENDAPATAN 3.520.773.000,00 3.290.533.515,00 (230.239.485,00) 93,46 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 28.548.377.000,00 27.939.744.257,00 (608.632.743,00) 97,87 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 3.260.350.000,00 3.084.420.668,00 (175.929.332,00) 94,60 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 3.260.350.000,00 3.084.420.668,00 (175.929.332,00) 94,60 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 3.260.350.000,00 3.084.420.668,00 (175.929.332,00) 94,60 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.026.000,00 106.058.228,00 (14.967.772,00) 87,63 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 20.466.000,00 18.899.750,00 (1.566.250,00) 92,35 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.466.000,00 18.899.750,00 (1.566.250,00) 92,35 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.700.000,00 2.660.750,00 (39.250,00) 98,55 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.606.000,00 4.606.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.160.000,00 2.158.000,00 (2.000,00) 99,91 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 8.475.000,00 (1.525.000,00) 84,75 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 56.100.000,00 46.635.500,00 (9.464.500,00) 83,13 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 56.100.000,00 46.635.500,00 (9.464.500,00) 83,13 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.100.000,00 1.650.000,00 (3.450.000,00) 32,35 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 48.000.000,00 42.000.000,00 (6.000.000,00) 87,50 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 3.000.000,00 2.985.500,00 (14.500,00) 99,52 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.460.000,00 40.522.978,00 (3.937.022,00) 91,14 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.460.000,00 40.522.978,00 (3.937.022,00) 91,14 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.360.000,00 36.322.978,00 (37.022,00) 99,90 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 4.200.000,00 (3.900.000,00) 51,85 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 600.000.000,00 600.000.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 600.000.000,00 600.000.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.1.06.03.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 600.000.000,00 600.000.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.1.06.03.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 600.000.000,00 600.000.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 961.908.000,00 947.020.000,00 (14.888.000,00) 98,45 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 788.040.000,00 783.020.000,00 (5.020.000,00) 99,36 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 788.040.000,00 783.020.000,00 (5.020.000,00) 99,36 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.2.02.01.01.0011 Belanja Modal Mesin Proses 788.040.000,00 783.020.000,00 (5.020.000,00) 99,36 KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.255 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 173.868.000,00 164.000.000,00 (9.868.000,00) 94,32 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 173.868.000,00 164.000.000,00 (9.868.000,00) 94,32 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 173.868.000,00 164.000.000,00 (9.868.000,00) 94,32 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.577.416.000,00 1.431.342.440,00 (146.073.560,00) 90,74 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.577.416.000,00 1.431.342.440,00 (146.073.560,00) 90,74 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.577.416.000,00 1.431.342.440,00 (146.073.560,00) 90,74 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 1.03.04.2.01.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 1.577.416.000,00 1.431.342.440,00 (146.073.560,00) 90,74 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 25.288.027.000,00 24.855.323.589,00 (432.703.411,00) 98,29 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 25.288.027.000,00 24.855.323.589,00 (432.703.411,00) 98,29 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 25.288.027.000,00 24.855.323.589,00 (432.703.411,00) 98,29 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.410.467.000,00 9.218.248.514,00 (192.218.486,00) 97,96 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 59.531.000,00 59.038.000,00 (493.000,00) 99,17 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 42.141.000,00 41.664.000,00 (477.000,00) 98,87 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.141.000,00 26.674.000,00 (467.000,00) 98,28 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.931.000,00 9.921.000,00 (10.000,00) 99,90 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.931.000,00 9.921.000,00 (10.000,00) 99,90 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 360.000,00 350.000,00 (10.000,00) 97,22 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.706.000,00 1.706.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.115.000,00 1.115.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.120.000,00 4.663.000,00 (457.000,00) 91,07 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.120.000,00 4.663.000,00 (457.000,00) 91,07 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 600.000,00 165.000,00 (435.000,00) 27,50 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.520.000,00 4.498.000,00 (22.000,00) 99,51 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.090.000,00 12.090.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.090.000,00 12.090.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.480.000,00 8.480.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 3.610.000,00 3.610.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 14.990.000,00 (10.000,00) 99,93 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 15.000.000,00 14.990.000,00 (10.000,00) 99,93 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.000.000,00 14.990.000,00 (10.000,00) 99,93 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.000.000,00 14.990.000,00 (10.000,00) 99,93 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17.390.000,00 17.374.000,00 (16.000,00) 99,91 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.390.000,00 17.374.000,00 (16.000,00) 99,91 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 8.042.000,00 8.042.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.042.000,00 8.042.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.132.000,00 1.132.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 850.000,00 850.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.060.000,00 3.060.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.256 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.148.000,00 5.132.000,00 (16.000,00) 99,69 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.148.000,00 5.132.000,00 (16.000,00) 99,69 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.148.000,00 5.132.000,00 (16.000,00) 99,69 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.547.324.000,00 7.406.469.099,00 (140.854.901,00) 98,13 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.509.866.000,00 7.369.027.099,00 (140.838.901,00) 98,12 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 7.509.866.000,00 7.369.027.099,00 (140.838.901,00) 98,12 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.295.675.500,00 5.240.330.849,00 (55.344.651,00) 98,95 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 4.012.933.114,00 3.988.869.445,00 (24.063.669,00) 99,40 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.786.547.864,00 3.764.617.619,00 (21.930.245,00) 99,42 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 226.385.250,00 224.251.826,00 (2.133.424,00) 99,06 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 393.241.892,00 388.142.710,00 (5.099.182,00) 98,70 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 381.075.031,00 376.472.122,00 (4.602.909,00) 98,79 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 12.166.861,00 11.670.588,00 (496.273,00) 95,92 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 98.760.000,00 98.220.000,00 (540.000,00) 99,45 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 98.760.000,00 98.220.000,00 (540.000,00) 99,45 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 81.200.000,00 76.835.000,00 (4.365.000,00) 94,62 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 69.550.000,00 66.110.000,00 (3.440.000,00) 95,05 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 11.650.000,00 10.725.000,00 (925.000,00) 92,06 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 185.565.000,00 183.260.000,00 (2.305.000,00) 98,76 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 174.465.000,00 172.160.000,00 (2.305.000,00) 98,68 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 11.100.000,00 11.100.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 243.765.720,00 236.318.382,00 (7.447.338,00) 96,94 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 233.192.400,00 226.179.582,00 (7.012.818,00) 96,99 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 10.573.320,00 10.138.800,00 (434.520,00) 95,89 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.749.774,00 5.022.725,00 (727.049,00) 87,36 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.749.774,00 5.022.725,00 (727.049,00) 87,36 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 100.000,00 64.501,00 (35.499,00) 64,50 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 90.000,00 60.125,00 (29.875,00) 66,81 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 10.000,00 4.376,00 (5.624,00) 43,76 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 240.045.000,00 230.812.376,00 (9.232.624,00) 96,15 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 230.845.000,00 221.919.806,00 (8.925.194,00) 96,13 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 9.200.000,00 8.892.570,00 (307.430,00) 96,66 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 8.575.000,00 8.196.392,00 (378.608,00) 95,58 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 8.050.000,00 7.735.052,00 (314.948,00) 96,09 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 525.000,00 461.340,00 (63.660,00) 87,87 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 25.740.000,00 24.589.318,00 (1.150.682,00) 95,53 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 24.210.000,00 23.205.358,00 (1.004.642,00) 95,85 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.530.000,00 1.383.960,00 (146.040,00) 90,45 Lampiran I.1/Hal.257 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.114.690.500,00 2.072.352.250,00 (42.338.250,00) 98,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 183.300.000,00 179.100.000,00 (4.200.000,00) 97,71 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 183.300.000,00 179.100.000,00 (4.200.000,00) 97,71 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.926.190.500,00 1.888.052.250,00 (38.138.250,00) 98,02 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.926.190.500,00 1.888.052.250,00 (38.138.250,00) 98,02 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 81.000.000,00 46.202.080,00 (34.797.920,00) 57,04 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 81.000.000,00 46.202.080,00 (34.797.920,00) 57,04 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0002 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 70.000.000,00 37.311.640,00 (32.688.360,00) 53,30 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 11.000.000,00 8.890.440,00 (2.109.560,00) 80,82 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 18.500.000,00 10.141.920,00 (8.358.080,00) 54,82 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 18.500.000,00 10.141.920,00 (8.358.080,00) 54,82 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0002 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 15.900.000,00 8.190.360,00 (7.709.640,00) 51,51 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 2.600.000,00 1.951.560,00 (648.440,00) 75,06 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 37.458.000,00 37.442.000,00 (16.000,00) 99,96 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.658.000,00 29.642.000,00 (16.000,00) 99,95 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 14.508.000,00 14.508.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.508.000,00 14.508.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.067.000,00 2.067.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.034.000,00 3.034.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.532.000,00 3.532.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.875.000,00 4.875.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.150.000,00 15.134.000,00 (16.000,00) 99,89 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.150.000,00 15.134.000,00 (16.000,00) 99,89 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.350.000,00 7.334.000,00 (16.000,00) 99,78 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 22.391.000,00 22.230.530,00 (160.470,00) 99,28 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 22.391.000,00 22.230.530,00 (160.470,00) 99,28 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.03.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.150.000,00 1.150.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.03.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.150.000,00 1.150.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.03.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.150.000,00 1.150.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.03.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.150.000,00 1.150.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.258 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.241.000,00 21.080.530,00 (160.470,00) 99,24 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.428.000,00 3.428.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.428.000,00 3.428.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.188.000,00 1.188.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 420.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 620.000,00 620.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.813.000,00 17.652.530,00 (160.470,00) 99,10 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 17.813.000,00 17.652.530,00 (160.470,00) 99,10 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 17.813.000,00 17.652.530,00 (160.470,00) 99,10 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 103.384.000,00 80.904.000,00 (22.480.000,00) 78,26 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 90.525.000,00 69.675.000,00 (20.850.000,00) 76,97 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 760.000,00 760.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 760.000,00 760.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 760.000,00 760.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 760.000,00 760.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.765.000,00 68.915.000,00 (20.850.000,00) 76,77 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 89.765.000,00 68.915.000,00 (20.850.000,00) 76,77 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 89.765.000,00 68.915.000,00 (20.850.000,00) 76,77 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000,00 - (300.000,00) - 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.095.000,00 1.095.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 420.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.450.000,00 1.450.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 400.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 86.100.000,00 65.550.000,00 (20.550.000,00) 76,13 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 12.859.000,00 11.229.000,00 (1.630.000,00) 87,32 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.859.000,00 11.229.000,00 (1.630.000,00) 87,32 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.429.000,00 2.129.000,00 (300.000,00) 87,65 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.429.000,00 2.129.000,00 (300.000,00) 87,65 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 300.000,00 (300.000,00) 50,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 849.000,00 849.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 620.000,00 620.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 8.880.000,00 (120.000,00) 98,67 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 9.000.000,00 8.880.000,00 (120.000,00) 98,67 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 9.000.000,00 8.880.000,00 (120.000,00) 98,67 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.430.000,00 220.000,00 (1.210.000,00) 15,38 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.430.000,00 220.000,00 (1.210.000,00) 15,38 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.430.000,00 220.000,00 (1.210.000,00) 15,38 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 454.679.000,00 442.674.447,00 (12.004.553,00) 97,36 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 414.679.000,00 403.061.910,00 (11.617.090,00) 97,20 Lampiran I.1/Hal.259 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 414.679.000,00 403.061.910,00 (11.617.090,00) 97,20 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 408.059.000,00 396.978.910,00 (11.080.090,00) 97,28 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 408.059.000,00 396.978.910,00 (11.080.090,00) 97,28 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.000.000,00 6.465.910,00 (8.534.090,00) 43,11 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.740.000,00 3.740.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.809.000,00 2.809.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 420.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.720.000,00 3.720.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.500.000,00 7.300.000,00 (200.000,00) 97,33 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 370.720.000,00 368.724.000,00 (1.996.000,00) 99,46 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.150.000,00 3.800.000,00 (350.000,00) 91,57 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.620.000,00 6.083.000,00 (537.000,00) 91,89 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.620.000,00 6.083.000,00 (537.000,00) 91,89 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 4.400.000,00 4.200.000,00 (200.000,00) 95,45 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.220.000,00 1.883.000,00 (337.000,00) 84,82 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40.000.000,00 39.612.537,00 (387.463,00) 99,03 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.612.537,00 (387.463,00) 99,03 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 3.684.000,00 3.589.000,00 (95.000,00) 97,42 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.684.000,00 3.589.000,00 (95.000,00) 97,42 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.345.000,00 3.250.000,00 (95.000,00) 97,16 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.000,00 9.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.600.000,00 1.308.500,00 (291.500,00) 81,78 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.308.500,00 (291.500,00) 81,78 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.600.000,00 1.308.500,00 (291.500,00) 81,78 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.716.000,00 34.715.037,00 (963,00) 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.716.000,00 34.715.037,00 (963,00) 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.716.000,00 34.715.037,00 (963,00) 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.000.000,00 14.300.000,00 (700.000,00) 95,33 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000,00 14.300.000,00 (700.000,00) 95,33 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 150.000,00 150.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 410.000,00 410.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.000.000,00 13.300.000,00 (700.000,00) 95,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 14.000.000,00 13.300.000,00 (700.000,00) 95,00 Lampiran I.1/Hal.260 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.000.000,00 3.300.000,00 (700.000,00) 82,50 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.000.000,00 3.300.000,00 (700.000,00) 82,50 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.084.408.000,00 1.072.444.938,00 (11.963.062,00) 98,90 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.513.000,00 7.513.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.513.000,00 7.513.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.513.000,00 7.513.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.513.000,00 7.513.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.088.000,00 3.088.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.205.000,00 2.205.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 450.000,00 450.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 770.000,00 770.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 113.020.000,00 102.527.996,00 (10.492.004,00) 90,72 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.020.000,00 102.527.996,00 (10.492.004,00) 90,72 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.032.000,00 9.032.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.032.000,00 9.032.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 258.000,00 258.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 480.000,00 480.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 890.000,00 890.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.404.000,00 7.404.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 103.988.000,00 93.495.996,00 (10.492.004,00) 89,91 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 103.988.000,00 93.495.996,00 (10.492.004,00) 89,91 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.120.000,00 824.568,00 (1.295.432,00) 38,89 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7.200.000,00 2.758.400,00 (4.441.600,00) 38,31 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 94.668.000,00 89.913.028,00 (4.754.972,00) 94,98 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.420.000,00 10.417.250,00 (2.750,00) 99,97 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.420.000,00 10.417.250,00 (2.750,00) 99,97 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 704.000,00 704.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 256.000,00 256.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.220.000,00 9.217.250,00 (2.750,00) 99,97 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.220.000,00 9.217.250,00 (2.750,00) 99,97 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 7.190.000,00 7.187.250,00 (2.750,00) 99,96 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 610.000,00 610.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.420.000,00 1.420.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 953.455.000,00 951.986.692,00 (1.468.308,00) 99,85 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 953.455.000,00 951.986.692,00 (1.468.308,00) 99,85 Lampiran I.1/Hal.261 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.358.800,00 4.358.800,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.358.800,00 4.358.800,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.800,00 19.800,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.499.000,00 3.499.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 949.096.200,00 947.627.892,00 (1.468.308,00) 99,85 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 909.633.000,00 909.633.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 470.106.000,00 470.106.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 167.895.000,00 167.895.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 237.453.000,00 237.453.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 39.463.200,00 37.994.892,00 (1.468.308,00) 96,28 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 34.732.800,00 33.475.680,00 (1.257.120,00) 96,38 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.106.000,00 2.008.536,00 (97.464,00) 95,37 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.624.400,00 2.510.676,00 (113.724,00) 95,67 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 123.750.000,00 120.187.500,00 (3.562.500,00) 97,12 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 83.750.000,00 80.388.500,00 (3.361.500,00) 95,99 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.750.000,00 80.388.500,00 (3.361.500,00) 95,99 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.550.000,00 13.350.000,00 (3.200.000,00) 80,66 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.550.000,00 13.350.000,00 (3.200.000,00) 80,66 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 14.700.000,00 11.500.000,00 (3.200.000,00) 78,23 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 790.000,00 790.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 620.000,00 620.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 67.200.000,00 67.038.500,00 (161.500,00) 99,76 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 67.200.000,00 67.038.500,00 (161.500,00) 99,76 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 60.700.000,00 60.570.000,00 (130.000,00) 99,79 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 6.500.000,00 6.468.500,00 (31.500,00) 99,52 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 40.000.000,00 39.799.000,00 (201.000,00) 99,50 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 680.000,00 680.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 680.000,00 680.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.140.000,00 34.939.000,00 (201.000,00) 99,43 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 140.000,00 140.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 140.000,00 140.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 80.000,00 80.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.262 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 35.000.000,00 34.799.000,00 (201.000,00) 99,43 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 35.000.000,00 34.799.000,00 (201.000,00) 99,43 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 35.000.000,00 34.799.000,00 (201.000,00) 99,43 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.180.000,00 4.180.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0009 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.180.000,00 4.180.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0009 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 4.180.000,00 4.180.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.01.2.09.0009 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 4.180.000,00 4.180.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 105.308.000,00 104.628.600,00 (679.400,00) 99,35 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 105.308.000,00 104.628.600,00 (679.400,00) 99,35 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang 105.308.000,00 104.628.600,00 (679.400,00) 99,35 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.858.000,00 19.622.700,00 (235.300,00) 98,82 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.054.000,00 7.039.000,00 (15.000,00) 99,79 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.054.000,00 7.039.000,00 (15.000,00) 99,79 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.014.000,00 1.014.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 40.000,00 40.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.750.000,00 3.735.000,00 (15.000,00) 99,60 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.02.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.900.000,00 4.836.500,00 (63.500,00) 98,70 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.02.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.900.000,00 4.836.500,00 (63.500,00) 98,70 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.000.000,00 936.500,00 (63.500,00) 93,65 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.904.000,00 7.747.200,00 (156.800,00) 98,02 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.904.000,00 7.747.200,00 (156.800,00) 98,02 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.904.000,00 7.747.200,00 (156.800,00) 98,02 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.02.2.02.0005 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 85.450.000,00 85.005.900,00 (444.100,00) 99,48 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.02.2.02.0005 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 85.450.000,00 85.005.900,00 (444.100,00) 99,48 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.02.2.02.0005 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 85.450.000,00 85.005.900,00 (444.100,00) 99,48 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.02.2.02.0005 5.2.06.01.01.0006 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian 85.450.000,00 85.005.900,00 (444.100,00) 99,48 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 721.612.000,00 696.571.425,00 (25.040.575,00) 96,53 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 505.067.000,00 486.075.638,00 (18.991.362,00) 96,24 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 294.223.000,00 277.708.371,00 (16.514.629,00) 94,39 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 294.223.000,00 277.708.371,00 (16.514.629,00) 94,39 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 73.182.000,00 72.020.163,00 (1.161.837,00) 98,41 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.182.000,00 72.020.163,00 (1.161.837,00) 98,41 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 35.500.000,00 35.283.723,00 (216.277,00) 99,39 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.950.000,00 7.550.000,00 (400.000,00) 94,97 Lampiran I.1/Hal.263 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 16.500.000,00 15.994.440,00 (505.560,00) 96,94 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.382.000,00 3.382.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.250.000,00 1.230.000,00 (20.000,00) 98,40 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 500.000,00 500.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 8.080.000,00 (20.000,00) 99,75 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.325.000,00 32.135.500,00 (15.189.500,00) 67,90 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.325.000,00 32.135.500,00 (10.189.500,00) 75,93 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 31.775.000,00 29.652.000,00 (2.123.000,00) 93,32 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 7.500.000,00 1.500.000,00 (6.000.000,00) 20,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.000.000,00 983.500,00 (16.500,00) 98,35 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 550.000,00 - (550.000,00) - 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.500.000,00 - (1.500.000,00) - 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 5.000.000,00 - (5.000.000,00) - 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 5.000.000,00 - (5.000.000,00) - 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 127.000.000,00 126.915.366,00 (84.634,00) 99,93 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 127.000.000,00 126.915.366,00 (84.634,00) 99,93 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 5.1.02.03.02.0248 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum 94.000.000,00 93.998.116,00 (1.884,00) 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 5.1.02.03.02.0249 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi 6.000.000,00 5.992.000,00 (8.000,00) 99,87 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 5.1.02.03.02.0376 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya 27.000.000,00 26.925.250,00 (74.750,00) 99,72 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.716.000,00 46.637.342,00 (78.658,00) 99,83 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.716.000,00 46.637.342,00 (78.658,00) 99,83 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.916.000,00 20.837.342,00 (78.658,00) 99,62 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.800.000,00 25.800.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 60.844.000,00 60.507.000,00 (337.000,00) 99,45 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.844.000,00 60.507.000,00 (337.000,00) 99,45 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 29.099.000,00 28.999.000,00 (100.000,00) 99,66 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.099.000,00 28.999.000,00 (100.000,00) 99,66 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 1.400.000,00 (100.000,00) 93,33 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 24.750.000,00 24.750.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 649.000,00 649.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000,00 20.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.925.000,00 15.728.000,00 (197.000,00) 98,76 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.925.000,00 15.728.000,00 (197.000,00) 98,76 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 13.800.000,00 13.800.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 75.000,00 75.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.264 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 300.000,00 103.000,00 (197.000,00) 34,33 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.820.000,00 15.780.000,00 (40.000,00) 99,75 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.820.000,00 15.780.000,00 (40.000,00) 99,75 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.420.000,00 6.380.000,00 (40.000,00) 99,38 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 4.600.000,00 4.600.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota 150.000.000,00 147.860.267,00 (2.139.733,00) 98,57 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 147.860.267,00 (2.139.733,00) 98,57 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 75.890.000,00 74.976.520,00 (913.480,00) 98,80 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.890.000,00 74.976.520,00 (913.480,00) 98,80 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 38.900.000,00 38.516.960,00 (383.040,00) 99,02 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.500.000,00 7.045.000,00 (455.000,00) 93,93 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 4.000.000,00 3.996.000,00 (4.000,00) 99,90 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.460.000,00 12.447.560,00 (12.440,00) 99,90 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.752.000,00 1.752.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.178.000,00 1.140.000,00 (38.000,00) 96,77 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 500.000,00 500.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 9.600.000,00 9.579.000,00 (21.000,00) 99,78 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.050.000,00 26.966.500,00 (1.083.500,00) 96,14 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.050.000,00 26.966.500,00 (1.083.500,00) 96,14 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0015 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 12.000.000,00 11.999.100,00 (900,00) 99,99 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0015 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 15.000.000,00 14.485.500,00 (514.500,00) 96,57 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0015 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 1.050.000,00 481.900,00 (568.100,00) 45,90 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0015 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 19.927.247,00 (72.753,00) 99,64 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0015 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 19.927.247,00 (72.753,00) 99,64 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0015 5.1.02.03.02.0376 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya 20.000.000,00 19.927.247,00 (72.753,00) 99,64 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.060.000,00 25.990.000,00 (70.000,00) 99,73 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.060.000,00 25.990.000,00 (70.000,00) 99,73 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.960.000,00 2.890.000,00 (70.000,00) 97,64 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.01.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.100.000,00 23.100.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 64.895.000,00 64.469.700,00 (425.300,00) 99,34 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 64.895.000,00 64.469.700,00 (425.300,00) 99,34 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.003.000,00 33.863.000,00 (140.000,00) 99,59 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.279.000,00 7.279.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.279.000,00 7.279.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.579.000,00 1.579.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.265 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.300.000,00 16.274.000,00 (26.000,00) 99,84 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.300.000,00 16.274.000,00 (26.000,00) 99,84 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.150.000,00 2.150.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 9.200.000,00 9.200.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 150.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 800.000,00 774.000,00 (26.000,00) 96,75 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.424.000,00 10.310.000,00 (114.000,00) 98,91 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.424.000,00 10.310.000,00 (114.000,00) 98,91 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.424.000,00 10.310.000,00 (114.000,00) 98,91 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0001 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 30.892.000,00 30.606.700,00 (285.300,00) 99,08 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0001 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 30.892.000,00 30.606.700,00 (285.300,00) 99,08 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0001 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 30.892.000,00 30.606.700,00 (285.300,00) 99,08 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.02.0001 5.2.06.01.01.0006 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian 30.892.000,00 30.606.700,00 (285.300,00) 99,08 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 151.650.000,00 146.026.087,00 (5.623.913,00) 96,29 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran 12.650.000,00 12.181.084,00 (468.916,00) 96,29 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.650.000,00 12.181.084,00 (468.916,00) 96,29 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.880.000,00 4.880.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.880.000,00 4.880.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 876.000,00 876.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 354.000,00 354.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 261.000,00 (339.000,00) 43,50 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 261.000,00 (339.000,00) 43,50 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 600.000,00 261.000,00 (339.000,00) 43,50 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.170.000,00 7.040.084,00 (129.916,00) 98,19 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.170.000,00 7.040.084,00 (129.916,00) 98,19 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 2.090.084,00 (129.916,00) 94,15 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi 139.000.000,00 133.845.003,00 (5.154.997,00) 96,29 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.010.000,00 71.637.903,00 (4.372.097,00) 94,25 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 48.520.000,00 44.324.500,00 (4.195.500,00) 91,35 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.520.000,00 44.324.500,00 (4.195.500,00) 91,35 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.245.000,00 3.125.000,00 (4.120.000,00) 43,13 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 17.147.000,00 17.147.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 21.600.000,00 21.600.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.218.500,00 1.202.000,00 (16.500,00) 98,65 Lampiran I.1/Hal.266 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 709.500,00 700.500,00 (9.000,00) 98,73 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 450.000,00 400.000,00 (50.000,00) 88,89 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.057.000,00 (143.000,00) 88,08 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.057.000,00 (143.000,00) 88,08 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0013 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.200.000,00 1.057.000,00 (143.000,00) 88,08 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.290.000,00 26.256.403,00 (33.597,00) 99,87 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.290.000,00 26.256.403,00 (33.597,00) 99,87 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.990.000,00 19.956.403,00 (33.597,00) 99,83 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 6.300.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0013 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 31.860.000,00 31.495.600,00 (364.400,00) 98,86 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0013 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 31.860.000,00 31.495.600,00 (364.400,00) 98,86 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0013 5.2.04.02.05 Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 31.860.000,00 31.495.600,00 (364.400,00) 98,86 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0013 5.2.04.02.05.0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air 31.860.000,00 31.495.600,00 (364.400,00) 98,86 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0013 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 31.130.000,00 30.711.500,00 (418.500,00) 98,66 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0013 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 31.130.000,00 30.711.500,00 (418.500,00) 98,66 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0013 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 31.130.000,00 30.711.500,00 (418.500,00) 98,66 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.03.2.03.0013 5.2.06.01.01.0006 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian 31.130.000,00 30.711.500,00 (418.500,00) 98,66 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.277.757.000,00 1.164.225.147,00 (113.531.853,00) 91,11 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 1.277.757.000,00 1.164.225.147,00 (113.531.853,00) 91,11 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.277.757.000,00 1.164.225.147,00 (113.531.853,00) 91,11 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.202.317.000,00 1.107.018.097,00 (95.298.903,00) 92,07 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 382.904.200,00 312.847.330,00 (70.056.870,00) 81,70 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 382.904.200,00 312.847.330,00 (70.056.870,00) 81,70 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 91.297.500,00 91.181.800,00 (115.700,00) 99,87 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 6.330.000,00 6.322.000,00 (8.000,00) 99,87 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 165.550.000,00 96.881.330,00 (68.668.670,00) 58,52 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 870.000,00 870.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 35.022.000,00 35.012.000,00 (10.000,00) 99,97 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 23.351.000,00 23.344.000,00 (7.000,00) 99,97 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.981.700,00 2.981.700,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 852.000,00 850.000,00 (2.000,00) 99,77 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 750.000,00 750.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.054.000,00 1.054.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 10.384.000,00 10.383.500,00 (500,00) 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 17.779.000,00 17.736.000,00 (43.000,00) 99,76 Lampiran I.1/Hal.267 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.935.000,00 7.898.000,00 (37.000,00) 99,53 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.260.000,00 4.095.000,00 (1.165.000,00) 77,85 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 13.188.000,00 13.188.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 754.472.800,00 730.752.364,00 (23.720.436,00) 96,86 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 692.780.000,00 669.622.324,00 (23.157.676,00) 96,66 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 298.053.000,00 289.953.000,00 (8.100.000,00) 97,28 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 12.200.000,00 11.910.000,00 (290.000,00) 97,62 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 325.876.000,00 311.385.000,00 (14.491.000,00) 95,55 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.000.000,00 1.988.000,00 (12.000,00) 99,40 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.280.000,00 5.040.320,00 (239.680,00) 95,46 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 15.792.000,00 15.767.004,00 (24.996,00) 99,84 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 11.692.800,00 11.257.740,00 (435.060,00) 96,28 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 10.291.200,00 9.918.720,00 (372.480,00) 96,38 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 624.000,00 595.116,00 (28.884,00) 95,37 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 777.600,00 743.904,00 (33.696,00) 95,67 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 49.872.300,00 (127.700,00) 99,74 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 50.000.000,00 49.872.300,00 (127.700,00) 99,74 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.040.000,00 40.039.500,00 (500,00) 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 40.040.000,00 40.039.500,00 (500,00) 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 9.500.000,00 9.500.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 2.640.000,00 2.640.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 27.900.000,00 27.899.500,00 (500,00) 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.900.000,00 23.378.903,00 (1.521.097,00) 93,89 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.900.000,00 23.378.903,00 (1.521.097,00) 93,89 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.900.000,00 18.878.903,00 (21.097,00) 99,89 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 4.500.000,00 (1.500.000,00) 75,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 74.000.000,00 55.767.050,00 (18.232.950,00) 75,36 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 74.000.000,00 55.767.050,00 (18.232.950,00) 75,36 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 74.000.000,00 55.767.050,00 (18.232.950,00) 75,36 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.04.2.01.0004 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 74.000.000,00 55.767.050,00 (18.232.950,00) 75,36 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 40.289.000,00 40.109.000,00 (180.000,00) 99,55 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 26.453.000,00 26.403.000,00 (50.000,00) 99,81 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 13.865.000,00 13.865.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.865.000,00 13.865.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.865.000,00 4.865.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.865.000,00 4.865.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 600.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.268 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.370.000,00 1.370.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 550.000,00 550.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.345.000,00 2.345.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 12.588.000,00 12.538.000,00 (50.000,00) 99,60 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.588.000,00 12.538.000,00 (50.000,00) 99,60 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.388.000,00 5.338.000,00 (50.000,00) 99,07 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.388.000,00 5.338.000,00 (50.000,00) 99,07 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000,00 700.000,00 (50.000,00) 93,33 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 838.000,00 838.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 660.000,00 660.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.140.000,00 3.140.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 13.836.000,00 13.706.000,00 (130.000,00) 99,06 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 8.598.000,00 8.468.000,00 (130.000,00) 98,49 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.598.000,00 8.468.000,00 (130.000,00) 98,49 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.548.000,00 2.548.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.548.000,00 2.548.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000,00 750.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 448.000,00 448.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.170.000,00 1.170.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.050.000,00 5.920.000,00 (130.000,00) 97,85 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.050.000,00 5.920.000,00 (130.000,00) 97,85 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 650.000,00 520.000,00 (130.000,00) 80,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan 5.238.000,00 5.238.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.238.000,00 5.238.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.048.000,00 3.048.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.048.000,00 3.048.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 703.000,00 703.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 660.000,00 660.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.085.000,00 1.085.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.190.000,00 2.190.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.269 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.190.000,00 2.190.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 390.000,00 390.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 67.195.000,00 66.279.362,00 (915.638,00) 98,64 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 67.195.000,00 66.279.362,00 (915.638,00) 98,64 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 28.845.000,00 28.483.500,00 (361.500,00) 98,75 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.845.000,00 28.483.500,00 (361.500,00) 98,75 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.395.000,00 8.375.000,00 (20.000,00) 99,76 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.395.000,00 8.375.000,00 (20.000,00) 99,76 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.950.000,00 1.950.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 950.000,00 950.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 550.000,00 550.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 500.000,00 500.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.445.000,00 4.425.000,00 (20.000,00) 99,55 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 258.500,00 (341.500,00) 43,08 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 258.500,00 (341.500,00) 43,08 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 600.000,00 258.500,00 (341.500,00) 43,08 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.850.000,00 19.850.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.850.000,00 19.850.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.850.000,00 1.850.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 38.350.000,00 37.795.862,00 (554.138,00) 98,56 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.350.000,00 37.795.862,00 (554.138,00) 98,56 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 11.636.000,00 11.636.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.636.000,00 11.636.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.236.000,00 1.236.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 436.000,00 436.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.900.000,00 1.900.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.350.000,00 4.350.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 2.214.000,00 2.214.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 157.500,00 (442.500,00) 26,25 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 157.500,00 (442.500,00) 26,25 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 600.000,00 157.500,00 (442.500,00) 26,25 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.114.000,00 26.002.362,00 (111.638,00) 99,57 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.114.000,00 26.002.362,00 (111.638,00) 99,57 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.514.000,00 4.402.362,00 (111.638,00) 97,53 Lampiran I.1/Hal.270 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.600.000,00 21.600.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 194.281.000,00 189.790.573,00 (4.490.427,00) 97,69 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 194.281.000,00 189.790.573,00 (4.490.427,00) 97,69 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 72.014.000,00 70.564.573,00 (1.449.427,00) 97,99 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.014.000,00 70.564.573,00 (1.449.427,00) 97,99 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 38.134.000,00 38.134.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.134.000,00 38.134.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.950.000,00 1.950.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.506.000,00 1.506.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 238.000,00 238.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.240.000,00 1.240.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.200.000,00 33.200.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.300.000,00 3.400.000,00 (900.000,00) 79,07 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.300.000,00 3.400.000,00 (900.000,00) 79,07 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.100.000,00 3.100.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 900.000,00 - (900.000,00) - 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.580.000,00 29.030.573,00 (549.427,00) 98,14 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.580.000,00 29.030.573,00 (549.427,00) 98,14 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.280.000,00 18.730.573,00 (549.427,00) 97,15 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat 122.267.000,00 119.226.000,00 (3.041.000,00) 97,51 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 1.130.000,00 892.000,00 (238.000,00) 78,94 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.130.000,00 892.000,00 (238.000,00) 78,94 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.130.000,00 892.000,00 (238.000,00) 78,94 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0005 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.130.000,00 892.000,00 (238.000,00) 78,94 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.137.000,00 118.334.000,00 (2.803.000,00) 97,69 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 55.362.000,00 54.310.000,00 (1.052.000,00) 98,10 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.362.000,00 54.310.000,00 (1.052.000,00) 98,10 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.850.000,00 5.050.000,00 (800.000,00) 86,32 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0005 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.444.000,00 2.444.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 378.000,00 378.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000,00 20.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 970.000,00 970.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0005 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 30.000.000,00 29.748.000,00 (252.000,00) 99,16 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.271 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0005 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 7.450.000,00 7.450.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.825.000,00 35.083.000,00 (1.742.000,00) 95,27 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.825.000,00 35.083.000,00 (1.742.000,00) 95,27 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.600.000,00 8.350.000,00 (250.000,00) 97,09 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0005 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 26.000.000,00 26.000.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0005 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 225.000,00 225.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0005 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.000.000,00 508.000,00 (1.492.000,00) 25,40 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.950.000,00 28.941.000,00 (9.000,00) 99,97 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.950.000,00 28.941.000,00 (9.000,00) 99,97 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.550.000,00 11.541.000,00 (9.000,00) 99,92 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0005 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.08.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.900.000,00 9.900.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 46.450.000,00 44.431.997,00 (2.018.003,00) 95,66 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 46.450.000,00 44.431.997,00 (2.018.003,00) 95,66 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 46.450.000,00 44.431.997,00 (2.018.003,00) 95,66 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.09.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.450.000,00 44.431.997,00 (2.018.003,00) 95,66 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.09.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.393.000,00 7.093.000,00 (300.000,00) 95,94 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.09.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.393.000,00 7.093.000,00 (300.000,00) 95,94 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.650.000,00 1.350.000,00 (300.000,00) 81,82 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 893.000,00 893.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 220.000,00 220.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 350.000,00 350.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 880.000,00 880.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.400.000,00 3.400.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.09.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.775.000,00 5.553.000,00 (222.000,00) 96,16 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.09.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.775.000,00 5.553.000,00 (222.000,00) 96,16 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.09.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.09.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 75.000,00 75.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.09.2.01.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.09.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.000.000,00 778.000,00 (222.000,00) 77,80 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.09.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.282.000,00 20.785.997,00 (496.003,00) 97,67 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.09.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.282.000,00 20.785.997,00 (496.003,00) 97,67 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.09.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.782.000,00 10.285.997,00 (496.003,00) 95,40 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.09.2.01.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.09.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.09.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.000.000,00 11.000.000,00 (1.000.000,00) 91,67 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.09.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.000.000,00 11.000.000,00 (1.000.000,00) 91,67 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.09.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 12.000.000,00 11.000.000,00 (1.000.000,00) 91,67 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 19.900.000,00 19.900.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.272 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 19.900.000,00 19.900.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.10.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.10.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.10.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.140.000,00 1.140.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 160.000,00 160.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 100.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.10.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.10.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.10.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.10.2.01.0006 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 9.100.000,00 9.100.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.10.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 9.100.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.10.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.250.000,00 3.250.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.10.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.250.000,00 3.250.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.10.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000,00 450.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.10.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 322.000,00 322.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.10.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 78.000,00 78.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.10.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 100.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.10.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.300.000,00 2.300.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.10.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.850.000,00 5.850.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.10.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.850.000,00 5.850.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.10.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.850.000,00 5.850.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 13.404.768.000,00 13.311.138.971,00 (93.629.029,00) 99,30 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 13.404.768.000,00 13.311.138.971,00 (93.629.029,00) 99,30 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 25.000.000,00 22.309.000,00 (2.691.000,00) 89,24 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 22.309.000,00 (2.691.000,00) 89,24 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.800.000,00 5.709.000,00 (91.000,00) 98,43 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.800.000,00 5.709.000,00 (91.000,00) 98,43 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000,00 1.150.000,00 (50.000,00) 95,83 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.159.000,00 1.159.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 801.000,00 800.000,00 (1.000,00) 99,88 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 240.000,00 200.000,00 (40.000,00) 83,33 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.600.000,00 13.000.000,00 (2.600.000,00) 83,33 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.600.000,00 13.000.000,00 (2.600.000,00) 83,33 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0004 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 15.600.000,00 13.000.000,00 (2.600.000,00) 83,33 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.273 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 1.113.489.000,00 1.097.025.000,00 (16.464.000,00) 98,52 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 395.000,00 395.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 395.000,00 395.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 395.000,00 395.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 285.000,00 285.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 50.000,00 50.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 60.000,00 60.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.113.094.000,00 1.096.630.000,00 (16.464.000,00) 98,52 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0007 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.111.004.000,00 1.094.930.000,00 (16.074.000,00) 98,55 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0007 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 701.820.000,00 694.820.000,00 (7.000.000,00) 99,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0007 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 701.820.000,00 694.820.000,00 (7.000.000,00) 99,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0007 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 409.184.000,00 400.110.000,00 (9.074.000,00) 97,78 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0007 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 409.184.000,00 400.110.000,00 (9.074.000,00) 97,78 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0007 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.090.000,00 1.700.000,00 (390.000,00) 81,34 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0007 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 2.090.000,00 1.700.000,00 (390.000,00) 81,34 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0007 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 2.090.000,00 1.700.000,00 (390.000,00) 81,34 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota 6.280.000,00 6.177.000,00 (103.000,00) 98,36 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.280.000,00 6.177.000,00 (103.000,00) 98,36 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.380.000,00 2.377.000,00 (3.000,00) 99,87 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.380.000,00 2.377.000,00 (3.000,00) 99,87 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 233.000,00 230.000,00 (3.000,00) 98,71 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 322.000,00 322.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 875.000,00 875.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 800.000,00 (100.000,00) 88,89 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 800.000,00 (100.000,00) 88,89 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 800.000,00 (100.000,00) 88,89 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan 10.552.861.000,00 10.494.030.327,00 (58.830.673,00) 99,44 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.552.861.000,00 10.494.030.327,00 (58.830.673,00) 99,44 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 2.857.544.000,00 2.827.810.750,00 (29.733.250,00) 98,96 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.857.544.000,00 2.827.810.750,00 (29.733.250,00) 98,96 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 44.621.000,00 43.470.000,00 (1.151.000,00) 97,42 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 18.336.000,00 18.268.500,00 (67.500,00) 99,63 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.870.144.000,00 1.843.009.750,00 (27.134.250,00) 98,55 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 113.388.000,00 113.385.000,00 (3.000,00) 100,00 Lampiran I.1/Hal.274 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 273.804.000,00 273.788.000,00 (16.000,00) 99,99 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.317.000,00 6.820.000,00 (497.000,00) 93,21 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.720.000,00 3.710.000,00 (10.000,00) 99,73 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.130.000,00 3.130.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.860.000,00 2.850.000,00 (10.000,00) 99,65 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 110.964.000,00 110.959.500,00 (4.500,00) 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 74.250.000,00 74.000.000,00 (250.000,00) 99,66 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 19.800.000,00 19.800.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 229.030.000,00 229.025.000,00 (5.000,00) 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 86.180.000,00 85.595.000,00 (585.000,00) 99,32 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.185.515.000,00 7.164.003.676,00 (21.511.324,00) 99,70 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.951.620.000,00 6.938.823.000,00 (12.797.000,00) 99,82 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 100.737.000,00 100.737.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 6.823.959.000,00 6.811.551.000,00 (12.408.000,00) 99,82 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 6.750.000,00 6.375.000,00 (375.000,00) 94,44 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 18.174.000,00 18.160.000,00 (14.000,00) 99,92 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 203.406.000,00 195.954.576,00 (7.451.424,00) 96,34 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 179.024.000,00 172.647.720,00 (6.376.280,00) 96,44 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 10.855.000,00 10.358.588,00 (496.412,00) 95,43 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 13.527.000,00 12.948.268,00 (578.732,00) 95,72 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 30.489.000,00 29.226.100,00 (1.262.900,00) 95,86 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.02.10.0007 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan 30.489.000,00 29.226.100,00 (1.262.900,00) 95,86 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 472.010.000,00 469.533.000,00 (2.477.000,00) 99,48 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 472.010.000,00 469.533.000,00 (2.477.000,00) 99,48 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 35.380.000,00 32.993.000,00 (2.387.000,00) 93,25 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 7.040.000,00 6.964.000,00 (76.000,00) 98,92 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 9.660.000,00 9.660.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 419.930.000,00 419.916.000,00 (14.000,00) 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.792.000,00 32.682.901,00 (5.109.099,00) 86,48 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.792.000,00 32.682.901,00 (5.109.099,00) 86,48 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.392.000,00 21.732.901,00 (1.659.099,00) 92,91 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.400.000,00 10.950.000,00 (3.450.000,00) 76,04 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 1.707.138.000,00 1.691.597.644,00 (15.540.356,00) 99,09 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.505.438.000,00 1.493.820.844,00 (11.617.156,00) 99,23 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 1.024.068.200,00 1.023.352.950,00 (715.250,00) 99,93 Lampiran I.1/Hal.275 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.024.068.200,00 1.023.352.950,00 (715.250,00) 99,93 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 95.067.000,00 95.059.200,00 (7.800,00) 99,99 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 5.450.000,00 5.440.000,00 (10.000,00) 99,82 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 772.700.000,00 772.326.750,00 (373.250,00) 99,95 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.550.000,00 5.416.000,00 (134.000,00) 97,59 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 18.395.000,00 18.374.000,00 (21.000,00) 99,89 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 33.495.000,00 33.400.000,00 (95.000,00) 99,72 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.472.200,00 3.472.000,00 (200,00) 99,99 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.745.000,00 2.738.000,00 (7.000,00) 99,74 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 588.000,00 588.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 12.679.500,00 12.679.000,00 (500,00) 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.736.000,00 5.736.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 19.668.000,00 19.645.000,00 (23.000,00) 99,88 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 9.572.500,00 9.539.000,00 (33.500,00) 99,65 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.200.000,00 29.190.000,00 (10.000,00) 99,97 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 8.250.000,00 8.250.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 159.127.800,00 150.936.654,00 (8.191.146,00) 94,85 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 154.743.000,00 146.715.000,00 (8.028.000,00) 94,81 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.150.000,00 3.450.000,00 (700.000,00) 83,13 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 100.737.000,00 100.737.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 13.500.000,00 12.375.000,00 (1.125.000,00) 91,67 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 33.356.000,00 27.510.000,00 (5.846.000,00) 82,47 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 3.000.000,00 2.643.000,00 (357.000,00) 88,10 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.384.800,00 4.221.654,00 (163.146,00) 96,28 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.859.200,00 3.719.520,00 (139.680,00) 96,38 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 234.000,00 223.164,00 (10.836,00) 95,37 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 291.600,00 278.970,00 (12.630,00) 95,67 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 285.208.000,00 284.922.000,00 (286.000,00) 99,90 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 285.208.000,00 284.922.000,00 (286.000,00) 99,90 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.03.02.0003 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator 143.400.000,00 143.242.000,00 (158.000,00) 99,89 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.03.02.0012 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya 71.608.000,00 71.595.000,00 (13.000,00) 99,98 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 16.200.000,00 16.155.000,00 (45.000,00) 99,72 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 54.000.000,00 53.930.000,00 (70.000,00) 99,87 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.034.000,00 34.609.240,00 (2.424.760,00) 93,45 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.034.000,00 34.609.240,00 (2.424.760,00) 93,45 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.034.000,00 28.009.240,00 (24.760,00) 99,91 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 6.600.000,00 (2.400.000,00) 73,33 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.2.02.16 Belanja Modal Alat Peraga 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.276 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.2.02.16.01 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.2.02.16.01.0003 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 196.076.800,00 (3.923.200,00) 98,04 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 200.000.000,00 196.076.800,00 (3.923.200,00) 98,04 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 200.000.000,00 196.076.800,00 (3.923.200,00) 98,04 2.11 2.11.1.03.0.00.01.0000 2.11.11.2.01.0017 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 200.000.000,00 196.076.800,00 (3.923.200,00) 98,04 JUMLAH BELANJA 28.548.377.000,00 27.939.744.257,00 (608.632.743,00) 97,87 SURPLUS/DEFISIT (25.027.604.000,00) (24.649.210.742,00) 378.393.258,00 98,49 Lampiran I.1/Hal.277 Urusan Pemerintahan : 2.12. - Kependudukan dan Pencatatan Sipil Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 10.234.214.000,00 9.737.967.115,00 (496.246.885,00) 95,15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.513.316.000,00 7.153.455.880,00 (359.860.120,00) 95,21 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.063.000,00 23.051.430,00 (11.570,00) 99,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.702.000,00 8.700.000,00 (2.000,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.702.000,00 8.700.000,00 (2.000,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.012.000,00 5.012.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.012.000,00 5.012.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.177.000,00 2.177.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 435.000,00 435.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.440.000,00 1.438.000,00 (2.000,00) 99,86 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.440.000,00 1.438.000,00 (2.000,00) 99,86 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.440.000,00 1.438.000,00 (2.000,00) 99,86 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.508.000,00 5.507.920,00 (80,00) 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.508.000,00 5.507.920,00 (80,00) 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.028.000,00 4.027.920,00 (80,00) 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.028.000,00 4.027.920,00 (80,00) 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.125.000,00 1.124.920,00 (80,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 883.000,00 883.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 220.000,00 220.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.480.000,00 1.480.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.480.000,00 1.480.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.853.000,00 8.843.510,00 (9.490,00) 99,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.853.000,00 8.843.510,00 (9.490,00) 99,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.813.000,00 6.803.510,00 (9.490,00) 99,86 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.813.000,00 6.803.510,00 (9.490,00) 99,86 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000,00 1.190.510,00 (9.490,00) 99,21 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.677.000,00 1.677.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.736.000,00 2.736.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.040.000,00 2.040.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.040.000,00 2.040.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.040.000,00 2.040.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.460.219.000,00 6.173.897.837,00 (286.321.163,00) 95,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.416.319.000,00 6.131.228.447,00 (285.090.553,00) 95,56 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.416.319.000,00 6.131.228.447,00 (285.090.553,00) 95,56 KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.278 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.585.921.000,00 4.423.884.447,00 (162.036.553,00) 96,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.466.639.000,00 3.408.576.940,00 (58.062.060,00) 98,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.936.774.000,00 2.910.770.670,00 (26.003.330,00) 99,11 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 529.865.000,00 497.806.270,00 (32.058.730,00) 93,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 324.876.000,00 293.255.050,00 (31.620.950,00) 90,27 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 269.373.000,00 243.095.134,00 (26.277.866,00) 90,24 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 55.503.000,00 50.159.916,00 (5.343.084,00) 90,37 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 90.930.000,00 83.930.000,00 (7.000.000,00) 92,30 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 90.930.000,00 83.930.000,00 (7.000.000,00) 92,30 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 87.640.000,00 84.832.000,00 (2.808.000,00) 96,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 69.640.000,00 69.612.000,00 (28.000,00) 99,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 18.000.000,00 15.220.000,00 (2.780.000,00) 84,56 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 165.530.000,00 139.190.000,00 (26.340.000,00) 84,09 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 135.590.000,00 113.120.000,00 (22.470.000,00) 83,43 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 29.940.000,00 26.070.000,00 (3.870.000,00) 87,07 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 199.119.000,00 187.568.520,00 (11.550.480,00) 94,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 159.156.000,00 153.168.300,00 (5.987.700,00) 96,24 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 39.963.000,00 34.400.220,00 (5.562.780,00) 86,08 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.542.000,00 3.613.480,00 (1.928.520,00) 65,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.513.000,00 3.613.480,00 (899.520,00) 80,07 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 1.029.000,00 - (1.029.000,00) - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 102.000,00 51.235,00 (50.765,00) 50,23 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 90.000,00 41.355,00 (48.645,00) 45,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 12.000,00 9.880,00 (2.120,00) 82,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 211.518.000,00 194.745.585,00 (16.772.415,00) 92,07 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 188.803.000,00 174.419.785,00 (14.383.215,00) 92,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 22.715.000,00 20.325.800,00 (2.389.200,00) 89,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 8.858.000,00 7.030.404,00 (1.827.596,00) 79,37 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7.413.000,00 6.003.387,00 (1.409.613,00) 80,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.445.000,00 1.027.017,00 (417.983,00) 71,07 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 25.167.000,00 21.091.233,00 (4.075.767,00) 83,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 21.022.000,00 18.010.254,00 (3.011.746,00) 85,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 4.145.000,00 3.080.979,00 (1.064.021,00) 74,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.830.398.000,00 1.707.344.000,00 (123.054.000,00) 93,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 245.000.000,00 225.415.000,00 (19.585.000,00) 92,01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 245.000.000,00 225.415.000,00 (19.585.000,00) 92,01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.585.398.000,00 1.481.929.000,00 (103.469.000,00) 93,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.585.398.000,00 1.481.929.000,00 (103.469.000,00) 93,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 43.900.000,00 42.669.390,00 (1.230.610,00) 97,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.700.000,00 38.469.390,00 (1.230.610,00) 96,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 21.700.000,00 21.699.890,00 (110,00) 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.700.000,00 21.699.890,00 (110,00) 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.625.000,00 5.624.890,00 (110,00) 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.989.000,00 4.989.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.780.000,00 1.780.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.206.000,00 7.206.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.279 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.240.000,00 11.104.500,00 (1.135.500,00) 90,72 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.240.000,00 11.104.500,00 (1.135.500,00) 90,72 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0004 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0004 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.800.000,00 670.500,00 (1.129.500,00) 37,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.040.000,00 5.034.000,00 (6.000,00) 99,88 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.760.000,00 5.665.000,00 (95.000,00) 98,35 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.760.000,00 5.665.000,00 (95.000,00) 98,35 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.360.000,00 3.265.000,00 (95.000,00) 97,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19.275.000,00 19.275.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 19.275.000,00 19.275.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.275.000,00 19.275.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 19.275.000,00 19.275.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.275.000,00 19.275.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 19.275.000,00 19.275.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 258.602.000,00 231.875.600,00 (26.726.400,00) 89,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 126.195.000,00 105.590.100,00 (20.604.900,00) 83,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.195.000,00 105.590.100,00 (20.604.900,00) 83,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 113.285.000,00 93.430.100,00 (19.854.900,00) 82,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 113.285.000,00 93.430.100,00 (19.854.900,00) 82,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.640.000,00 2.640.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.435.000,00 1.435.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.250.000,00 6.250.000,00 (1.000.000,00) 86,21 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 89.770.000,00 70.930.000,00 (18.840.000,00) 79,01 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.990.000,00 (10.000,00) 99,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.950.000,00 8.945.100,00 (4.900,00) 99,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.910.000,00 12.160.000,00 (750.000,00) 94,19 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.260.000,00 10.510.000,00 (750.000,00) 93,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.060.000,00 2.310.000,00 (750.000,00) 75,49 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 132.407.000,00 126.285.500,00 (6.121.500,00) 95,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.407.000,00 126.285.500,00 (6.121.500,00) 95,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 17.883.000,00 17.883.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.883.000,00 17.883.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.710.000,00 16.710.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 123.000,00 123.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 690.000,00 690.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.050.000,00 5.928.500,00 (6.121.500,00) 49,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.050.000,00 5.928.500,00 (6.121.500,00) 49,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 12.050.000,00 5.928.500,00 (6.121.500,00) 49,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 102.474.000,00 102.474.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 102.474.000,00 102.474.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 102.474.000,00 102.474.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.280 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 341.907.000,00 300.810.543,00 (41.096.457,00) 87,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 56.170.000,00 49.641.500,00 (6.528.500,00) 88,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.170.000,00 49.641.500,00 (6.528.500,00) 88,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 27.274.000,00 27.274.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.274.000,00 27.274.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.850.000,00 5.850.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.744.000,00 2.744.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 17.660.000,00 17.660.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 45.000,00 45.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 975.000,00 975.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.896.000,00 22.367.500,00 (6.528.500,00) 77,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.896.000,00 22.367.500,00 (6.528.500,00) 77,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 28.296.000,00 21.767.500,00 (6.528.500,00) 76,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 192.046.000,00 157.586.811,00 (34.459.189,00) 82,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.046.000,00 157.586.811,00 (34.459.189,00) 82,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.410.500,00 8.410.500,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.410.500,00 8.410.500,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 103.500,00 103.500,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.307.000,00 8.307.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 183.635.500,00 149.176.311,00 (34.459.189,00) 81,24 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 183.635.500,00 149.176.311,00 (34.459.189,00) 81,24 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.650.000,00 1.241.484,00 (1.408.516,00) 46,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.816.000,00 5.685.410,00 (1.130.590,00) 83,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 168.529.500,00 137.449.417,00 (31.080.083,00) 81,56 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.640.000,00 4.800.000,00 (840.000,00) 85,11 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 93.691.000,00 93.582.232,00 (108.768,00) 99,88 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.691.000,00 93.582.232,00 (108.768,00) 99,88 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.519.800,00 5.519.800,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.519.800,00 5.519.800,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.560.000,00 1.560.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 336.800,00 336.800,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.623.000,00 3.623.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 88.171.200,00 88.062.432,00 (108.768,00) 99,88 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 76.608.000,00 76.608.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 67.158.000,00 67.158.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.923.200,00 2.814.432,00 (108.768,00) 96,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.572.800,00 2.479.680,00 (93.120,00) 96,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 156.000,00 148.776,00 (7.224,00) 95,37 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 194.400,00 185.976,00 (8.424,00) 95,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.640.000,00 8.640.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.08.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 8.640.000,00 8.640.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 410.250.000,00 404.545.470,00 (5.704.530,00) 98,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 96.850.500,00 93.774.480,00 (3.076.020,00) 96,82 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.850.500,00 93.774.480,00 (3.076.020,00) 96,82 Lampiran I.1/Hal.281 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 342.900,00 342.900,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 342.900,00 342.900,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 150.000,00 150.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 192.900,00 192.900,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.887.600,00 44.892.256,00 (2.995.344,00) 93,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 14.308.600,00 11.313.256,00 (2.995.344,00) 79,07 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.840,00 (46.560,00) 96,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.388,00 (3.612,00) 95,37 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 92.988,00 (4.212,00) 95,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 12.847.000,00 9.906.040,00 (2.940.960,00) 77,11 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 48.620.000,00 48.539.324,00 (80.676,00) 99,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 48.620.000,00 48.539.324,00 (80.676,00) 99,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 43.000.000,00 42.919.324,00 (80.676,00) 99,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5.620.000,00 5.620.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 192.654.000,00 190.798.600,00 (1.855.400,00) 99,04 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00 1.360.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.360.000,00 1.360.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.360.000,00 1.360.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 1.360.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.294.000,00 189.438.600,00 (1.855.400,00) 99,03 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.454.000,00 1.454.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.454.000,00 1.454.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 484.000,00 484.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 70.000,00 70.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 189.840.000,00 187.984.600,00 (1.855.400,00) 99,02 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 189.840.000,00 187.984.600,00 (1.855.400,00) 99,02 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 189.840.000,00 187.984.600,00 (1.855.400,00) 99,02 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 58.745.500,00 58.691.116,00 (54.384,00) 99,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.745.500,00 58.691.116,00 (54.384,00) 99,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 204.900,00 204.900,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 204.900,00 204.900,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 204.900,00 204.900,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.040.600,00 34.986.216,00 (54.384,00) 99,84 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0010 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.407.216,00 (54.384,00) 96,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.840,00 (46.560,00) 96,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.388,00 (3.612,00) 95,37 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 92.988,00 (4.212,00) 95,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 23.500.000,00 23.500.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 23.500.000,00 23.500.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.282 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 23.500.000,00 23.500.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 62.000.000,00 61.281.274,00 (718.726,00) 98,84 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000,00 61.281.274,00 (718.726,00) 98,84 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 10.814.000,00 10.778.000,00 (36.000,00) 99,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.814.000,00 10.778.000,00 (36.000,00) 99,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.738.000,00 8.738.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.900.000,00 1.864.000,00 (36.000,00) 98,11 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 176.000,00 176.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.492.000,00 1.901.274,00 (590.726,00) 76,30 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 250.000,00 - (250.000,00) - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 250.000,00 - (250.000,00) - 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0011 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.242.000,00 1.901.274,00 (340.726,00) 84,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0011 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 2.242.000,00 1.901.274,00 (340.726,00) 84,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 48.694.000,00 48.602.000,00 (92.000,00) 99,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 48.694.000,00 48.602.000,00 (92.000,00) 99,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 7.190.000,00 7.100.000,00 (90.000,00) 98,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 13.901.000,00 13.901.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 716.000,00 716.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 18.970.000,00 18.970.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio 417.000,00 415.000,00 (2.000,00) 99,52 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 1.912.062.500,00 1.788.819.737,00 (123.242.763,00) 93,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1.912.062.500,00 1.788.819.737,00 (123.242.763,00) 93,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 49.459.000,00 48.245.488,00 (1.213.512,00) 97,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.459.000,00 48.245.488,00 (1.213.512,00) 97,55 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.031.000,00 18.030.488,00 (512,00) 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.031.000,00 18.030.488,00 (512,00) 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.870.000,00 6.869.988,00 (12,00) 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.281.000,00 3.280.500,00 (500,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.640.000,00 2.640.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.240.000,00 3.240.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.400.000,00 5.195.000,00 (1.205.000,00) 81,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.400.000,00 5.195.000,00 (1.205.000,00) 81,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.500.000,00 2.600.000,00 (900.000,00) 74,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.600.000,00 2.295.000,00 (305.000,00) 88,27 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.028.000,00 25.020.000,00 (8.000,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.028.000,00 25.020.000,00 (8.000,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.228.000,00 21.220.000,00 (8.000,00) 99,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.283 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 1.288.010.000,00 1.169.034.000,00 (118.976.000,00) 90,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.640.000,00 3.380.000,00 (260.000,00) 92,86 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.640.000,00 3.380.000,00 (260.000,00) 92,86 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.640.000,00 3.380.000,00 (260.000,00) 92,86 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.640.000,00 3.380.000,00 (260.000,00) 92,86 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.284.370.000,00 1.165.654.000,00 (118.716.000,00) 90,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.284.370.000,00 1.165.654.000,00 (118.716.000,00) 90,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.284.370.000,00 1.165.654.000,00 (118.716.000,00) 90,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 800.000,00 800.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.972.000,00 9.312.000,00 (660.000,00) 93,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.258.598.000,00 1.140.542.000,00 (118.056.000,00) 90,62 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 530.427.500,00 528.961.749,00 (1.465.751,00) 99,72 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.590.000,00 1.590.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.590.000,00 1.590.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.590.000,00 1.590.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.590.000,00 1.590.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 528.837.500,00 527.371.749,00 (1.465.751,00) 99,72 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 211.357.700,00 210.735.601,00 (622.099,00) 99,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 211.357.700,00 210.735.601,00 (622.099,00) 99,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 73.500.000,00 73.485.901,00 (14.099,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.681.700,00 17.681.700,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 43.626.000,00 43.018.000,00 (608.000,00) 98,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 40.950.000,00 40.950.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 25.300.000,00 25.300.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.700.000,00 8.700.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 199.081.800,00 198.238.148,00 (843.652,00) 99,58 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 124.697.000,00 124.016.500,00 (680.500,00) 99,45 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 100.737.000,00 100.737.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 6.000.000,00 5.922.500,00 (77.500,00) 98,71 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.320.000,00 1.317.000,00 (3.000,00) 99,77 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.640.000,00 16.040.000,00 (600.000,00) 96,39 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.384.800,00 4.221.648,00 (163.152,00) 96,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.859.200,00 3.719.520,00 (139.680,00) 96,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 234.000,00 223.164,00 (10.836,00) 95,37 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 291.600,00 278.964,00 (12.636,00) 95,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 70.000.000,00 70.000.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 70.000.000,00 70.000.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 118.398.000,00 118.398.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 118.398.000,00 118.398.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 69.648.000,00 69.648.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 48.750.000,00 48.750.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0007 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 44.166.000,00 42.578.500,00 (1.587.500,00) 96,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.166.000,00 42.578.500,00 (1.587.500,00) 96,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 17.462.000,00 17.459.000,00 (3.000,00) 99,98 Lampiran I.1/Hal.284 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.462.000,00 17.459.000,00 (3.000,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.815.000,00 4.812.000,00 (3.000,00) 99,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.909.000,00 4.909.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.168.000,00 3.168.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.570.000,00 3.570.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.540.000,00 1.955.500,00 (1.584.500,00) 55,24 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.540.000,00 1.955.500,00 (1.584.500,00) 55,24 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.800.000,00 1.223.500,00 (1.576.500,00) 43,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 740.000,00 732.000,00 (8.000,00) 98,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.164.000,00 23.164.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.164.000,00 23.164.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.564.000,00 19.564.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 124.701.500,00 124.634.116,00 (67.384,00) 99,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 105.848.500,00 105.781.116,00 (67.384,00) 99,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 49.009.500,00 48.955.116,00 (54.384,00) 99,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.009.500,00 48.955.116,00 (54.384,00) 99,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.768.900,00 6.768.900,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.768.900,00 6.768.900,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.934.900,00 1.934.900,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.139.000,00 1.139.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.625.000,00 1.625.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.440.600,00 40.386.216,00 (54.384,00) 99,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.979.000,00 38.979.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.407.216,00 (54.384,00) 96,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.840,00 (46.560,00) 96,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.388,00 (3.612,00) 95,37 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 92.988,00 (4.212,00) 95,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 56.839.000,00 56.826.000,00 (13.000,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.839.000,00 56.826.000,00 (13.000,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 38.399.000,00 38.399.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.399.000,00 38.399.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.701.000,00 1.701.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 18.000,00 18.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 36.680.000,00 36.680.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.120.000,00 5.107.000,00 (13.000,00) 99,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.120.000,00 5.107.000,00 (13.000,00) 99,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.120.000,00 5.107.000,00 (13.000,00) 99,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.320.000,00 13.320.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.320.000,00 13.320.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.520.000,00 2.520.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.285 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 18.853.000,00 18.853.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil 18.853.000,00 18.853.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.853.000,00 18.853.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 3.553.000,00 3.553.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.553.000,00 3.553.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 735.000,00 735.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 18.000,00 18.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.300.000,00 8.300.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.300.000,00 8.300.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.02.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.150.000,00 8.150.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.02.0008 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 150.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.03.2.02.0008 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 602.462.000,00 592.423.882,00 (10.038.118,00) 98,33 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 139.747.000,00 132.307.232,00 (7.439.768,00) 94,68 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 139.747.000,00 132.307.232,00 (7.439.768,00) 94,68 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.747.000,00 132.307.232,00 (7.439.768,00) 94,68 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.465.800,00 18.465.800,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.465.800,00 18.465.800,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.020.000,00 1.020.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.351.800,00 4.351.800,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 264.000,00 264.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.360.000,00 12.360.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 106.181.200,00 98.741.432,00 (7.439.768,00) 92,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 103.258.000,00 95.927.000,00 (7.331.000,00) 92,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 35.600.000,00 28.300.000,00 (7.300.000,00) 79,49 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 67.158.000,00 67.158.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 200.000,00 169.000,00 (31.000,00) 84,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.923.200,00 2.814.432,00 (108.768,00) 96,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.572.800,00 2.479.680,00 (93.120,00) 96,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 156.000,00 148.776,00 (7.224,00) 95,37 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 194.400,00 185.976,00 (8.424,00) 95,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.100.000,00 15.100.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.100.000,00 15.100.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 12.700.000,00 12.700.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 462.715.000,00 460.116.650,00 (2.598.350,00) 99,44 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 334.984.000,00 332.475.650,00 (2.508.350,00) 99,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 760.000,00 450.000,00 (310.000,00) 59,21 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 760.000,00 450.000,00 (310.000,00) 59,21 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 760.000,00 450.000,00 (310.000,00) 59,21 Lampiran I.1/Hal.286 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 760.000,00 450.000,00 (310.000,00) 59,21 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.766.000,00 196.745.650,00 (20.350,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.516.000,00 4.516.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.516.000,00 4.516.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.399.000,00 3.399.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 517.000,00 517.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 660.000,00 660.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 660.000,00 660.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0003 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 660.000,00 660.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 185.890.000,00 185.869.650,00 (20.350,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 185.890.000,00 185.869.650,00 (20.350,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 98.020.000,00 98.011.750,00 (8.250,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0003 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 48.103.000,00 48.092.400,00 (10.600,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0003 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 39.767.000,00 39.765.500,00 (1.500,00) 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.700.000,00 5.700.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.700.000,00 5.700.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.700.000,00 5.700.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 137.458.000,00 135.280.000,00 (2.178.000,00) 98,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 29.458.000,00 27.280.000,00 (2.178.000,00) 92,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 7.810.000,00 7.600.000,00 (210.000,00) 97,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0003 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 7.810.000,00 7.600.000,00 (210.000,00) 97,31 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 21.648.000,00 19.680.000,00 (1.968.000,00) 90,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0003 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 21.648.000,00 19.680.000,00 (1.968.000,00) 90,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 108.000.000,00 108.000.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 108.000.000,00 108.000.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 108.000.000,00 108.000.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 127.731.000,00 127.641.000,00 (90.000,00) 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.130.000,00 1.130.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.130.000,00 1.130.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.130.000,00 1.130.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.130.000,00 1.130.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.601.000,00 126.511.000,00 (90.000,00) 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 19.351.000,00 19.351.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.351.000,00 19.351.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.770.000,00 4.770.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.255.500,00 1.255.500,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 540.500,00 540.500,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.995.000,00 1.995.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.640.000,00 10.640.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 90.000.000,00 89.910.000,00 (90.000,00) 99,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 90.000.000,00 89.910.000,00 (90.000,00) 99,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0004 5.1.02.02.04.0411 Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya 90.000.000,00 89.910.000,00 (90.000,00) 99,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.250.000,00 17.250.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.250.000,00 17.250.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.04.2.03.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.250.000,00 17.250.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 81.672.000,00 78.633.500,00 (3.038.500,00) 96,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 81.672.000,00 78.633.500,00 (3.038.500,00) 96,28 Lampiran I.1/Hal.287 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain 81.672.000,00 78.633.500,00 (3.038.500,00) 96,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 760.000,00 450.000,00 (310.000,00) 59,21 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 760.000,00 450.000,00 (310.000,00) 59,21 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 760.000,00 450.000,00 (310.000,00) 59,21 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05.2.01.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 760.000,00 450.000,00 (310.000,00) 59,21 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.912.000,00 78.183.500,00 (2.728.500,00) 96,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.862.000,00 27.818.000,00 (44.000,00) 99,84 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.862.000,00 27.818.000,00 (44.000,00) 99,84 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.242.000,00 20.198.000,00 (44.000,00) 99,78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.620.000,00 1.620.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.800.000,00 35.115.500,00 (2.684.500,00) 92,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.800.000,00 35.115.500,00 (2.684.500,00) 92,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 35.000.000,00 34.500.000,00 (500.000,00) 98,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.800.000,00 615.500,00 (2.184.500,00) 21,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.250.000,00 15.250.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.250.000,00 15.250.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.650.000,00 11.650.000,00 - 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 2.12.05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 10.234.214.000,00 9.737.967.115,00 (496.246.885,00) 95,15 SURPLUS/DEFISIT (10.234.214.000,00) (9.737.967.115,00) 496.246.885,00 95,15 Lampiran I.1/Hal.288 Urusan Pemerintahan : 2.13. - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 10.990.614.000,00 10.880.776.929,00 (109.837.071,00) 99,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.791.829.000,00 3.718.425.839,00 (73.403.161,00) 98,06 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.938.000,00 25.875.600,00 (62.400,00) 99,76 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.560.000,00 16.504.600,00 (55.400,00) 99,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.560.000,00 16.504.600,00 (55.400,00) 99,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.540.000,00 4.540.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.540.000,00 4.540.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 645.000,00 645.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.545.000,00 2.545.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 150.000,00 150.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.200.000,00 6.164.600,00 (35.400,00) 99,43 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.200.000,00 6.164.600,00 (35.400,00) 99,43 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 200.000,00 165.600,00 (34.400,00) 82,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.000.000,00 5.999.000,00 (1.000,00) 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.820.000,00 5.800.000,00 (20.000,00) 99,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.820.000,00 5.800.000,00 (20.000,00) 99,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 2.200.000,00 (20.000,00) 99,10 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.378.000,00 9.371.000,00 (7.000,00) 99,93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.378.000,00 9.371.000,00 (7.000,00) 99,93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.068.000,00 4.068.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.068.000,00 4.068.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 240.000,00 240.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.328.000,00 1.328.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 700.000,00 700.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 4.193.000,00 (7.000,00) 99,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 4.193.000,00 (7.000,00) 99,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.200.000,00 4.193.000,00 (7.000,00) 99,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.110.000,00 1.110.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.110.000,00 1.110.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000,00 1.110.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.134.536.000,00 3.084.722.248,00 (49.813.752,00) 98,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.110.415.000,00 3.061.111.748,00 (49.303.252,00) 98,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.110.415.000,00 3.061.111.748,00 (49.303.252,00) 98,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.255.726.750,00 2.226.072.498,00 (29.654.252,00) 98,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.664.559.150,00 1.655.314.455,00 (9.244.695,00) 99,44 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.308.523.000,00 1.301.338.559,00 (7.184.441,00) 99,45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 356.036.150,00 353.975.896,00 (2.060.254,00) 99,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 161.214.000,00 156.122.876,00 (5.091.124,00) 96,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 127.544.000,00 124.727.596,00 (2.816.404,00) 97,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 33.670.000,00 31.395.280,00 (2.274.720,00) 93,24 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 102.270.000,00 102.270.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 102.270.000,00 102.270.000,00 - 100,00 KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.289 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 63.290.000,00 59.800.000,00 (3.490.000,00) 94,49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 42.920.000,00 42.380.000,00 (540.000,00) 98,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 20.370.000,00 17.420.000,00 (2.950.000,00) 85,52 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 51.610.000,00 49.650.000,00 (1.960.000,00) 96,20 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 33.850.000,00 33.425.000,00 (425.000,00) 98,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 17.760.000,00 16.225.000,00 (1.535.000,00) 91,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 91.604.600,00 88.786.920,00 (2.817.680,00) 96,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 67.417.000,00 65.467.680,00 (1.949.320,00) 97,11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 24.187.600,00 23.319.240,00 (868.360,00) 96,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.060.000,00 5.083.188,00 (1.976.812,00) 72,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.360.000,00 5.083.188,00 (1.276.812,00) 79,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 700.000,00 - (700.000,00) - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 29.000,00 26.568,00 (2.432,00) 91,61 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.000,00 19.594,00 (406,00) 97,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 9.000,00 6.974,00 (2.026,00) 77,49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 96.600.000,00 95.384.736,00 (1.215.264,00) 98,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 81.600.000,00 80.944.216,00 (655.784,00) 99,20 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 15.000.000,00 14.440.520,00 (559.480,00) 96,27 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.760.000,00 3.408.434,00 (2.351.566,00) 59,17 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.320.000,00 2.680.226,00 (1.639.774,00) 62,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.440.000,00 728.208,00 (711.792,00) 50,57 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 11.730.000,00 10.225.321,00 (1.504.679,00) 87,17 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.000.000,00 8.040.781,00 (959.219,00) 89,34 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.730.000,00 2.184.540,00 (545.460,00) 80,02 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 854.688.250,00 835.039.250,00 (19.649.000,00) 97,70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 849.488.250,00 829.839.250,00 (19.649.000,00) 97,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 849.488.250,00 829.839.250,00 (19.649.000,00) 97,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24.121.000,00 23.610.500,00 (510.500,00) 97,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.150.000,00 (450.000,00) 87,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.600.000,00 3.150.000,00 (450.000,00) 87,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.600.000,00 3.150.000,00 (450.000,00) 87,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 3.150.000,00 (450.000,00) 87,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.521.000,00 20.460.500,00 (60.500,00) 99,71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.041.000,00 8.041.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.041.000,00 8.041.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.125.000,00 1.125.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.166.000,00 2.166.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.480.000,00 2.480.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.150.000,00 1.150.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.120.000,00 1.120.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.150.000,00 9.089.500,00 (60.500,00) 99,34 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.150.000,00 9.089.500,00 (60.500,00) 99,34 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 150.000,00 89.500,00 (60.500,00) 59,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.330.000,00 3.330.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.330.000,00 3.330.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.330.000,00 3.330.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.290 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8.700.000,00 - (8.700.000,00) - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 8.700.000,00 - (8.700.000,00) - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.700.000,00 - (8.700.000,00) - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.700.000,00 - (8.700.000,00) - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.700.000,00 - (8.700.000,00) - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 8.700.000,00 - (8.700.000,00) - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 117.983.000,00 114.757.050,00 (3.225.950,00) 97,27 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 70.750.000,00 67.953.000,00 (2.797.000,00) 96,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.750.000,00 67.953.000,00 (2.797.000,00) 96,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 63.164.000,00 62.163.000,00 (1.001.000,00) 98,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.164.000,00 62.163.000,00 (1.001.000,00) 98,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.160.000,00 2.160.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 660.000,00 625.000,00 (35.000,00) 94,70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.518.000,00 3.518.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 51.946.000,00 51.946.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.480.000,00 2.514.000,00 (966.000,00) 72,24 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.586.000,00 5.790.000,00 (1.796.000,00) 76,32 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.586.000,00 5.790.000,00 (1.796.000,00) 76,32 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 4.400.000,00 3.000.000,00 (1.400.000,00) 68,18 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 906.000,00 750.000,00 (156.000,00) 82,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.280.000,00 2.040.000,00 (240.000,00) 89,47 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 47.233.000,00 46.804.050,00 (428.950,00) 99,09 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.233.000,00 46.804.050,00 (428.950,00) 99,09 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 4.959.000,00 4.959.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.959.000,00 4.959.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.000,00 9.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.074.000,00 40.645.050,00 (428.950,00) 98,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.074.000,00 40.645.050,00 (428.950,00) 98,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.074.000,00 40.645.050,00 (428.950,00) 98,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 136.537.000,00 128.917.000,00 (7.620.000,00) 94,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 136.537.000,00 128.917.000,00 (7.620.000,00) 94,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 677.000,00 677.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 677.000,00 677.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 677.000,00 677.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 197.000,00 197.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 98.796.000,00 91.322.000,00 (7.474.000,00) 92,43 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 33.311.000,00 32.132.000,00 (1.179.000,00) 96,46 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 11.949.000,00 10.790.000,00 (1.159.000,00) 90,30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 11.949.000,00 10.790.000,00 (1.159.000,00) 90,30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 21.362.000,00 21.342.000,00 (20.000,00) 99,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 9.922.000,00 9.922.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 11.440.000,00 11.420.000,00 (20.000,00) 99,83 Lampiran I.1/Hal.291 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 65.485.000,00 59.190.000,00 (6.295.000,00) 90,39 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 31.000.000,00 31.000.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 31.000.000,00 31.000.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 34.485.000,00 28.190.000,00 (6.295.000,00) 81,75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 34.485.000,00 28.190.000,00 (6.295.000,00) 81,75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 37.064.000,00 36.918.000,00 (146.000,00) 99,61 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 37.064.000,00 36.918.000,00 (146.000,00) 99,61 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 37.064.000,00 36.918.000,00 (146.000,00) 99,61 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.07.0006 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 37.064.000,00 36.918.000,00 (146.000,00) 99,61 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 226.790.000,00 222.828.641,00 (3.961.359,00) 98,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.876.000,00 10.876.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.876.000,00 10.876.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.876.000,00 10.876.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.876.000,00 10.876.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.106.000,00 3.106.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.770.000,00 1.770.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.850.000,00 5.850.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 59.671.000,00 56.790.257,00 (2.880.743,00) 95,17 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.671.000,00 56.790.257,00 (2.880.743,00) 95,17 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.361.000,00 3.360.000,00 (1.000,00) 99,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.361.000,00 3.360.000,00 (1.000,00) 99,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.361.000,00 3.360.000,00 (1.000,00) 99,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 56.310.000,00 53.430.257,00 (2.879.743,00) 94,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 56.310.000,00 53.430.257,00 (2.879.743,00) 94,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.800.000,00 1.495.554,00 (304.446,00) 83,09 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.128.000,00 4.128.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 35.382.000,00 33.503.543,00 (1.878.457,00) 94,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 15.000.000,00 14.303.160,00 (696.840,00) 95,35 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 156.243.000,00 155.162.384,00 (1.080.616,00) 99,31 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.243.000,00 155.162.384,00 (1.080.616,00) 99,31 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 11.080.600,00 11.044.600,00 (36.000,00) 99,68 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.080.600,00 11.044.600,00 (36.000,00) 99,68 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 36.000,00 - (36.000,00) - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 125.700,00 125.700,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.118.900,00 9.118.900,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 145.162.400,00 144.117.784,00 (1.044.616,00) 99,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 139.316.000,00 138.490.000,00 (826.000,00) 99,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.572.500,00 (6.500,00) 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 33.579.000,00 33.572.500,00 (6.500,00) 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 70.358.000,00 69.545.000,00 (813.000,00) 98,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.846.400,00 5.627.784,00 (218.616,00) 96,26 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.145.600,00 4.958.400,00 (187.200,00) 96,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 312.000,00 297.492,00 (14.508,00) 95,35 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 388.800,00 371.892,00 (16.908,00) 95,65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 141.345.000,00 141.325.300,00 (19.700,00) 99,99 Lampiran I.1/Hal.292 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 99.659.000,00 99.639.500,00 (19.500,00) 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.659.000,00 99.639.500,00 (19.500,00) 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.157.000,00 27.157.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.157.000,00 27.157.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.900.000,00 18.900.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 8.230.000,00 8.230.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.000,00 27.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.322.000,00 8.302.500,00 (19.500,00) 99,77 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 8.322.000,00 8.302.500,00 (19.500,00) 99,77 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 8.322.000,00 8.302.500,00 (19.500,00) 99,77 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 64.180.000,00 64.180.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 64.180.000,00 64.180.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 63.080.000,00 63.080.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.686.000,00 26.685.800,00 (200,00) 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.686.000,00 26.685.800,00 (200,00) 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.536.000,00 3.535.800,00 (200,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.536.000,00 3.535.800,00 (200,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 296.000,00 295.800,00 (200,00) 99,93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.240.000,00 3.240.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 23.150.000,00 23.150.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 23.150.000,00 23.150.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 10.370.000,00 10.370.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 12.780.000,00 12.780.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 84.000,00 84.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 84.000,00 84.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.000,00 24.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.916.000,00 14.916.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 14.916.000,00 14.916.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 14.916.000,00 14.916.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 2.719.324.000,00 2.718.035.550,00 (1.288.450,00) 99,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 2.719.324.000,00 2.718.035.550,00 (1.288.450,00) 99,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 153.500.000,00 152.482.000,00 (1.018.000,00) 99,34 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.500.000,00 152.482.000,00 (1.018.000,00) 99,34 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 37.103.000,00 37.093.000,00 (10.000,00) 99,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.103.000,00 37.093.000,00 (10.000,00) 99,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.350.000,00 7.350.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.267.000,00 12.267.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 716.000,00 716.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 120.000,00 120.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.650.000,00 14.640.000,00 (10.000,00) 99,93 Lampiran I.1/Hal.293 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.875.000,00 13.825.000,00 (50.000,00) 99,64 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.875.000,00 13.825.000,00 (50.000,00) 99,64 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.350.000,00 3.300.000,00 (50.000,00) 98,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 525.000,00 525.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 102.522.000,00 101.564.000,00 (958.000,00) 99,07 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 102.522.000,00 101.564.000,00 (958.000,00) 99,07 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.372.000,00 52.372.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 10.400.000,00 9.550.000,00 (850.000,00) 91,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.750.000,00 39.642.000,00 (108.000,00) 99,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 2.565.824.000,00 2.565.553.550,00 (270.450,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.565.824.000,00 2.565.553.550,00 (270.450,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.372.757.000,00 2.372.612.550,00 (144.450,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.372.757.000,00 2.372.612.550,00 (144.450,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.823.176.500,00 1.823.154.500,00 (22.000,00) 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34.585.500,00 34.585.000,00 (500,00) 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 97.460.000,00 97.353.000,00 (107.000,00) 99,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 30.648.000,00 30.634.300,00 (13.700,00) 99,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.638.000,00 9.638.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.872.000,00 3.872.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 927.000,00 927.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 363.450.000,00 363.448.750,00 (1.250,00) 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.650.000,00 100.650.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.000.000,00 45.000.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 39.300.000,00 39.300.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 55.650.000,00 55.650.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 19.800.000,00 19.800.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 14.400.000,00 14.400.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 21.450.000,00 21.450.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 86.417.000,00 86.291.000,00 (126.000,00) 99,85 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 86.417.000,00 86.291.000,00 (126.000,00) 99,85 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.266.000,00 31.266.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 43.500.000,00 43.500.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 11.651.000,00 11.525.000,00 (126.000,00) 98,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.02.2.01.0006 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 3.920.432.000,00 3.900.478.720,00 (19.953.280,00) 99,49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 3.920.432.000,00 3.900.478.720,00 (19.953.280,00) 99,49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 3.460.652.000,00 3.447.397.820,00 (13.254.180,00) 99,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.460.652.000,00 3.447.397.820,00 (13.254.180,00) 99,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.574.000,00 22.563.500,00 (10.500,00) 99,95 Lampiran I.1/Hal.294 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.574.000,00 22.563.500,00 (10.500,00) 99,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.650.000,00 3.650.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.698.000,00 4.698.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.396.000,00 1.385.500,00 (10.500,00) 99,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.280.000,00 12.280.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.410.170.000,00 3.396.959.900,00 (13.210.100,00) 99,61 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.750.000,00 78.781.000,00 (1.969.000,00) 97,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.900.000,00 1.900.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 35.550.000,00 34.050.000,00 (1.500.000,00) 95,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 41.400.000,00 41.400.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 - (300.000,00) - 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.600.000,00 1.431.000,00 (169.000,00) 89,44 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.329.420.000,00 3.318.178.900,00 (11.241.100,00) 99,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.329.420.000,00 3.318.178.900,00 (11.241.100,00) 99,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.908.000,00 27.874.420,00 (33.580,00) 99,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.908.000,00 27.874.420,00 (33.580,00) 99,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.408.000,00 23.374.420,00 (33.580,00) 99,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 99.800.000,00 99.785.000,00 (15.000,00) 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.800.000,00 99.785.000,00 (15.000,00) 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 64.793.000,00 64.788.000,00 (5.000,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.793.000,00 64.788.000,00 (5.000,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.300.000,00 6.300.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.673.000,00 2.668.000,00 (5.000,00) 99,81 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 420.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.400.000,00 55.400.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.447.000,00 7.437.000,00 (10.000,00) 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.675.000,00 6.665.000,00 (10.000,00) 99,85 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.450.000,00 5.450.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 525.000,00 525.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 700.000,00 690.000,00 (10.000,00) 98,57 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 772.000,00 772.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0004 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 772.000,00 772.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.560.000,00 27.560.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.560.000,00 27.560.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.810.000,00 11.810.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.750.000,00 15.750.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 97.400.000,00 97.296.300,00 (103.700,00) 99,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.400.000,00 97.296.300,00 (103.700,00) 99,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 34.554.000,00 34.514.300,00 (39.700,00) 99,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.554.000,00 34.514.300,00 (39.700,00) 99,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.425.000,00 5.425.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.129.000,00 3.114.300,00 (14.700,00) 99,53 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.000.000,00 25.975.000,00 (25.000,00) 99,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.350.000,00 15.337.500,00 (12.500,00) 99,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.350.000,00 15.337.500,00 (12.500,00) 99,92 Lampiran I.1/Hal.295 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.250.000,00 11.250.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 400.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 900.000,00 900.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.800.000,00 2.787.500,00 (12.500,00) 99,55 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.496.000,00 47.444.500,00 (51.500,00) 99,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.496.000,00 47.444.500,00 (51.500,00) 99,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.096.000,00 30.044.500,00 (51.500,00) 99,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 14.400.000,00 14.400.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 142.261.000,00 136.648.100,00 (5.612.900,00) 96,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.261.000,00 136.648.100,00 (5.612.900,00) 96,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 72.843.000,00 70.405.000,00 (2.438.000,00) 96,65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 72.843.000,00 70.405.000,00 (2.438.000,00) 96,65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.500.000,00 10.500.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.032.000,00 6.019.000,00 (2.013.000,00) 74,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.446.000,00 1.446.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.640.000,00 1.640.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.225.000,00 50.800.000,00 (425.000,00) 99,17 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.400.000,00 21.320.000,00 (3.080.000,00) 87,38 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.400.000,00 21.320.000,00 (3.080.000,00) 87,38 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.250.000,00 14.600.000,00 (1.650.000,00) 89,85 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.650.000,00 3.650.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.100.000,00 1.800.000,00 (300.000,00) 85,71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.400.000,00 1.270.000,00 (1.130.000,00) 52,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.018.000,00 44.923.100,00 (94.900,00) 99,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.018.000,00 44.923.100,00 (94.900,00) 99,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.868.000,00 21.773.100,00 (94.900,00) 99,57 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 19.550.000,00 19.550.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 120.319.000,00 119.351.500,00 (967.500,00) 99,20 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.319.000,00 119.351.500,00 (967.500,00) 99,20 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 53.155.000,00 53.102.000,00 (53.000,00) 99,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.155.000,00 53.102.000,00 (53.000,00) 99,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.700.000,00 5.700.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.515.000,00 1.490.000,00 (25.000,00) 98,35 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 840.000,00 812.000,00 (28.000,00) 96,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.000.000,00 44.000.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.650.000,00 40.739.500,00 (910.500,00) 97,81 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.650.000,00 40.739.500,00 (910.500,00) 97,81 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.850.000,00 6.850.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0013 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 34.050.000,00 33.300.000,00 (750.000,00) 97,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0013 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 750.000,00 589.500,00 (160.500,00) 78,60 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.514.000,00 25.510.000,00 (4.000,00) 99,98 Lampiran I.1/Hal.296 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.514.000,00 25.510.000,00 (4.000,00) 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.014.000,00 12.010.000,00 (4.000,00) 99,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.04.2.01.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.500.000,00 13.500.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 559.029.000,00 543.836.820,00 (15.192.180,00) 97,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 559.029.000,00 543.836.820,00 (15.192.180,00) 97,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 180.222.000,00 174.042.710,00 (6.179.290,00) 96,57 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.222.000,00 174.042.710,00 (6.179.290,00) 96,57 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 55.660.000,00 52.095.000,00 (3.565.000,00) 93,60 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.660.000,00 52.095.000,00 (3.565.000,00) 93,60 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.340.000,00 10.400.000,00 (940.000,00) 91,71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.172.000,00 8.172.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.858.000,00 1.858.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.865.000,00 28.865.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.025.000,00 400.000,00 (2.625.000,00) 13,22 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 64.550.000,00 62.048.000,00 (2.502.000,00) 96,12 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.550.000,00 62.048.000,00 (2.502.000,00) 96,12 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.750.000,00 17.750.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.000.000,00 21.600.000,00 (2.400.000,00) 90,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 750.000,00 750.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 20.000.000,00 19.900.000,00 (100.000,00) 99,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.000.000,00 998.000,00 (2.000,00) 99,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.012.000,00 59.899.710,00 (112.290,00) 99,81 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.012.000,00 59.899.710,00 (112.290,00) 99,81 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.212.000,00 27.199.710,00 (12.290,00) 99,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 18.550.000,00 18.450.000,00 (100.000,00) 99,46 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.250.000,00 14.250.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 378.807.000,00 369.794.110,00 (9.012.890,00) 97,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 378.807.000,00 369.794.110,00 (9.012.890,00) 97,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 120.978.000,00 117.528.000,00 (3.450.000,00) 97,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 120.978.000,00 117.528.000,00 (3.450.000,00) 97,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.000.000,00 11.550.000,00 (3.450.000,00) 77,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.074.500,00 4.074.500,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 628.000,00 628.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 961.500,00 961.500,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.264.000,00 2.264.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.000.000,00 64.000.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 33.000.000,00 33.000.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 83.725.000,00 80.750.000,00 (2.975.000,00) 96,45 Lampiran I.1/Hal.297 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.975.000,00 78.000.000,00 (2.975.000,00) 96,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.250.000,00 6.250.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 72.000.000,00 69.400.000,00 (2.600.000,00) 96,39 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 1.425.000,00 1.050.000,00 (375.000,00) 73,68 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.750.000,00 2.750.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.750.000,00 2.750.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 166.004.000,00 163.416.110,00 (2.587.890,00) 98,44 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 166.004.000,00 163.416.110,00 (2.587.890,00) 98,44 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.704.000,00 24.616.110,00 (87.890,00) 99,64 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 84.000.000,00 81.500.000,00 (2.500.000,00) 97,02 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 57.300.000,00 57.300.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.100.000,00 8.100.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.100.000,00 8.100.000,00 - 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 2.13.05.2.01.0009 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 8.100.000,00 8.100.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 10.990.614.000,00 10.880.776.929,00 (109.837.071,00) 99,00 SURPLUS/DEFISIT (10.990.614.000,00) (10.880.776.929,00) 109.837.071,00 99,00 Lampiran I.1/Hal.298 Urusan Pemerintahan : 2.15. - Perhubungan Organisasi : Dinas Perhubungan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.528.829.000,00 1.302.348.140,00 (1.226.480.860,00) 51,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.528.829.000,00 1.302.348.140,00 (1.226.480.860,00) 51,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 2.462.829.000,00 1.232.372.140,00 (1.230.456.860,00) 50,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 1.850.403.000,00 696.631.140,00 (1.153.771.860,00) 37,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.850.403.000,00 696.631.140,00 (1.153.771.860,00) 37,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.850.403.000,00 696.631.140,00 (1.153.771.860,00) 37,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 612.426.000,00 535.741.000,00 (76.685.000,00) 87,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 393.690.000,00 297.538.000,00 (96.152.000,00) 75,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 249.360.000,00 178.608.000,00 (70.752.000,00) 71,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 144.330.000,00 118.930.000,00 (25.400.000,00) 82,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 218.736.000,00 238.203.000,00 19.467.000,00 108,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 218.736.000,00 238.203.000,00 19.467.000,00 108,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 66.000.000,00 69.976.000,00 3.976.000,00 106,02 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 66.000.000,00 66.000.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03.02 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 66.000.000,00 66.000.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03.02.0001 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 66.000.000,00 66.000.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.09 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - 3.976.000,00 3.976.000,00 - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.09.01 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - 3.976.000,00 3.976.000,00 - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.09.01.0001 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - 3.976.000,00 3.976.000,00 - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 JUMLAH PENDAPATAN 2.528.829.000,00 1.302.348.140,00 (1.226.480.860,00) 51,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 57.934.171.000,00 56.660.034.295,00 (1.274.136.705,00) 97,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.461.380.100,00 8.194.864.907,00 (266.515.193,00) 96,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 107.555.000,00 100.539.485,00 (7.015.515,00) 93,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.450.000,00 51.415.385,00 (4.034.615,00) 92,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.450.000,00 51.415.385,00 (4.034.615,00) 92,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.926.000,00 21.156.320,00 (3.769.680,00) 84,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.926.000,00 21.156.320,00 (3.769.680,00) 84,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.630.000,00 6.664.970,00 (2.965.030,00) 69,21 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.441.000,00 5.086.350,00 (354.650,00) 93,48 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.375.000,00 1.375.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.280.000,00 880.000,00 (400.000,00) 68,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.150.000,00 (50.000,00) 99,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.754.000,00 8.616.000,00 (138.000,00) 98,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.754.000,00 8.616.000,00 (138.000,00) 98,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 600.000,00 588.000,00 (12.000,00) 98,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.154.000,00 8.028.000,00 (126.000,00) 98,45 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.770.000,00 21.643.065,00 (126.935,00) 99,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.770.000,00 21.643.065,00 (126.935,00) 99,42 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.770.000,00 12.733.065,00 (36.935,00) 99,71 Keterangan
1.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.Perbup Nomor 73 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.299 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 8.910.000,00 (90.000,00) 99,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 52.105.000,00 49.124.100,00 (2.980.900,00) 94,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.105.000,00 49.124.100,00 (2.980.900,00) 94,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 18.634.000,00 16.093.600,00 (2.540.400,00) 86,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.634.000,00 16.093.600,00 (2.540.400,00) 86,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.100.000,00 3.862.000,00 (1.238.000,00) 75,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.773.000,00 2.075.600,00 (697.400,00) 74,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.078.000,00 1.078.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.058.000,00 1.058.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.625.000,00 8.020.000,00 (605.000,00) 92,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.831.000,00 12.610.500,00 (220.500,00) 98,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.831.000,00 12.610.500,00 (220.500,00) 98,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 600.000,00 382.500,00 (217.500,00) 63,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.231.000,00 12.228.000,00 (3.000,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.640.000,00 20.420.000,00 (220.000,00) 98,93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.640.000,00 20.420.000,00 (220.000,00) 98,93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.840.000,00 12.640.000,00 (200.000,00) 98,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.800.000,00 7.780.000,00 (20.000,00) 99,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.217.207.200,00 7.017.270.850,00 (199.936.350,00) 97,23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.100.135.200,00 6.907.161.376,00 (192.973.824,00) 97,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 7.100.135.200,00 6.907.161.376,00 (192.973.824,00) 97,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.802.923.945,00 4.746.483.598,00 (56.440.347,00) 98,82 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.634.625.211,00 3.609.885.926,00 (24.739.285,00) 99,32 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.564.422.711,00 3.540.734.750,00 (23.687.961,00) 99,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 70.202.500,00 69.151.176,00 (1.051.324,00) 98,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 354.690.000,00 348.902.348,00 (5.787.652,00) 98,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 347.810.000,00 343.223.500,00 (4.586.500,00) 98,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 6.880.000,00 5.678.848,00 (1.201.152,00) 82,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 162.050.000,00 159.350.000,00 (2.700.000,00) 98,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 162.050.000,00 159.350.000,00 (2.700.000,00) 98,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 23.300.000,00 21.990.000,00 (1.310.000,00) 94,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 16.100.000,00 15.510.000,00 (590.000,00) 96,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 7.200.000,00 6.480.000,00 (720.000,00) 90,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 146.880.000,00 144.130.000,00 (2.750.000,00) 98,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 144.900.000,00 143.050.000,00 (1.850.000,00) 98,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 1.980.000,00 1.080.000,00 (900.000,00) 54,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 214.650.000,00 208.859.280,00 (5.790.720,00) 97,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 208.950.000,00 204.079.560,00 (4.870.440,00) 97,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.700.000,00 4.779.720,00 (920.280,00) 83,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.415.246,00 6.347.036,00 (1.068.210,00) 85,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.415.246,00 6.347.036,00 (1.068.210,00) 85,59 Lampiran I.1/Hal.300 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 171.500,00 53.833,00 (117.667,00) 31,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 150.000,00 48.529,00 (101.471,00) 32,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 21.500,00 5.304,00 (16.196,00) 24,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 226.456.600,00 217.300.190,00 (9.156.410,00) 95,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 222.666.600,00 214.195.666,00 (8.470.934,00) 96,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.790.000,00 3.104.524,00 (685.476,00) 81,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 8.592.600,00 7.416.189,00 (1.176.411,00) 86,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 8.424.000,00 7.270.812,00 (1.153.188,00) 86,31 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 168.600,00 145.377,00 (23.223,00) 86,23 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 24.092.788,00 22.248.796,00 (1.843.992,00) 92,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 23.592.000,00 21.812.665,00 (1.779.335,00) 92,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 500.788,00 436.131,00 (64.657,00) 87,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.214.858.750,00 2.119.960.275,00 (94.898.475,00) 95,72 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 300.300.000,00 284.610.000,00 (15.690.000,00) 94,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 300.300.000,00 284.610.000,00 (15.690.000,00) 94,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.909.358.750,00 1.830.150.275,00 (79.208.475,00) 95,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.902.858.750,00 1.823.650.275,00 (79.208.475,00) 95,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 68.636.888,00 34.406.290,00 (34.230.598,00) 50,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 68.636.888,00 34.406.290,00 (34.230.598,00) 50,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0004 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 11.914.500,00 - (11.914.500,00) - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor 31.889.654,00 13.137.384,00 (18.752.270,00) 41,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0017 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal 21.767.792,00 19.880.201,00 (1.887.591,00) 91,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0018 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 2.233.969,00 557.732,00 (1.676.237,00) 24,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0027 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 830.973,00 830.973,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 13.715.617,00 6.311.213,00 (7.404.404,00) 46,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 13.715.617,00 6.311.213,00 (7.404.404,00) 46,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0004 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 2.185.500,00 - (2.185.500,00) - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengujian Kendaraan Bermotor 6.975.000,00 2.409.816,00 (4.565.184,00) 34,55 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0017 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal 3.992.909,00 3.646.664,00 (346.245,00) 91,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0018 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 409.781,00 102.306,00 (307.475,00) 24,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0027 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 152.427,00 152.427,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 117.072.000,00 110.109.474,00 (6.962.526,00) 94,05 Lampiran I.1/Hal.301 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.400.000,00 8.400.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.400.000,00 8.400.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.400.000,00 8.400.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.672.000,00 101.709.474,00 (6.962.526,00) 93,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 32.227.400,00 26.741.750,00 (5.485.650,00) 82,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.227.400,00 26.741.750,00 (5.485.650,00) 82,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.325.000,00 10.779.800,00 (3.545.200,00) 75,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.525.400,00 2.998.900,00 (1.526.500,00) 66,27 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.711.000,00 1.711.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 - (100.000,00) - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.566.000,00 1.566.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 9.686.050,00 (313.950,00) 96,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.024.600,00 51.747.724,00 (1.276.876,00) 97,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.563.000,00 50.340.500,00 (1.222.500,00) 97,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.000.000,00 778.500,00 (1.221.500,00) 38,93 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.584.000,00 10.583.000,00 (1.000,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.407.224,00 (54.376,00) 96,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.840,00 (46.560,00) 96,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.386,00 (3.614,00) 95,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 92.998,00 (4.202,00) 95,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.420.000,00 23.220.000,00 (200.000,00) 99,15 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.420.000,00 23.220.000,00 (200.000,00) 99,15 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.620.000,00 15.440.000,00 (180.000,00) 98,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.800.000,00 7.780.000,00 (20.000,00) 99,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 474.112.400,00 472.961.144,00 (1.151.256,00) 99,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 80.400.000,00 79.872.000,00 (528.000,00) 99,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 760.000,00 760.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 760.000,00 760.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 760.000,00 760.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 760.000,00 760.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.640.000,00 79.112.000,00 (528.000,00) 99,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 79.640.000,00 79.112.000,00 (528.000,00) 99,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 79.640.000,00 79.112.000,00 (528.000,00) 99,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 79.200.000,00 78.672.000,00 (528.000,00) 99,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 393.712.400,00 393.089.144,00 (623.256,00) 99,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 393.712.400,00 393.089.144,00 (623.256,00) 99,84 Lampiran I.1/Hal.302 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.375.400,00 8.337.000,00 (38.400,00) 99,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.375.400,00 8.337.000,00 (38.400,00) 99,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.100.000,00 8.100.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 275.400,00 237.000,00 (38.400,00) 86,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 361.206.000,00 360.662.144,00 (543.856,00) 99,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 346.590.000,00 346.590.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 346.590.000,00 346.590.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 14.616.000,00 14.072.144,00 (543.856,00) 96,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 12.864.000,00 12.398.400,00 (465.600,00) 96,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 780.000,00 743.886,00 (36.114,00) 95,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 972.000,00 929.858,00 (42.142,00) 95,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.131.000,00 24.090.000,00 (41.000,00) 99,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.131.000,00 24.090.000,00 (41.000,00) 99,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.731.000,00 18.690.000,00 (41.000,00) 99,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.05.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 110.000.000,00 104.889.000,00 (5.111.000,00) 95,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 110.000.000,00 104.889.000,00 (5.111.000,00) 95,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 104.889.000,00 (5.111.000,00) 95,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 98.120.000,00 94.538.000,00 (3.582.000,00) 96,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 98.120.000,00 94.538.000,00 (3.582.000,00) 96,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.000.000,00 11.100.000,00 (900.000,00) 92,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.640.000,00 2.420.000,00 (220.000,00) 91,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.650.000,00 8.648.000,00 (2.000,00) 99,98 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.930.000,00 2.930.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.180.000,00 1.880.000,00 (300.000,00) 86,24 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 66.500.000,00 65.240.000,00 (1.260.000,00) 98,11 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 785.000,00 (15.000,00) 98,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.120.000,00 1.235.000,00 (885.000,00) 58,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.880.000,00 10.351.000,00 (1.529.000,00) 87,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.880.000,00 10.351.000,00 (1.529.000,00) 87,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 6.600.000,00 5.800.000,00 (800.000,00) 87,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.280.000,00 4.551.000,00 (729.000,00) 86,19 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 467.905.500,00 416.462.839,00 (51.442.661,00) 89,01 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.305.500,00 8.253.500,00 (52.000,00) 99,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.305.500,00 8.253.500,00 (52.000,00) 99,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.305.500,00 8.253.500,00 (52.000,00) 99,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.305.500,00 8.253.500,00 (52.000,00) 99,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.074.500,00 7.074.500,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.231.000,00 1.179.000,00 (52.000,00) 95,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 433.330.000,00 381.959.339,00 (51.370.661,00) 88,15 Lampiran I.1/Hal.303 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 433.330.000,00 381.959.339,00 (51.370.661,00) 88,15 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.350.000,00 17.350.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.350.000,00 17.350.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 519.000,00 519.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 16.831.000,00 16.831.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 415.980.000,00 364.609.339,00 (51.370.661,00) 87,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 415.980.000,00 364.609.339,00 (51.370.661,00) 87,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.180.000,00 832.538,00 (2.347.462,00) 26,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 88.800.000,00 54.846.760,00 (33.953.240,00) 61,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 289.500.000,00 283.319.491,00 (6.180.509,00) 97,87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 33.900.000,00 25.010.550,00 (8.889.450,00) 73,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16.270.000,00 16.250.000,00 (20.000,00) 99,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.270.000,00 16.250.000,00 (20.000,00) 99,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 520.000,00 510.000,00 (10.000,00) 98,08 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 520.000,00 510.000,00 (10.000,00) 98,08 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.000,00 30.000,00 (10.000,00) 75,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 480.000,00 480.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.750.000,00 15.740.000,00 (10.000,00) 99,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.750.000,00 15.740.000,00 (10.000,00) 99,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.660.000,00 3.660.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 12.090.000,00 12.080.000,00 (10.000,00) 99,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.020.000,00 1.020.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.824.000,00 6.824.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.156.000,00 2.156.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.600.000,00 82.741.589,00 (1.858.411,00) 97,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 84.600.000,00 82.741.589,00 (1.858.411,00) 97,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.600.000,00 82.741.589,00 (1.858.411,00) 97,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 84.000.000,00 82.141.589,00 (1.858.411,00) 97,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 84.000.000,00 82.141.589,00 (1.858.411,00) 97,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 53.100.000,00 53.096.089,00 (3.911,00) 99,99 Lampiran I.1/Hal.304 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 26.100.000,00 26.058.500,00 (41.500,00) 99,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 4.500.000,00 2.883.000,00 (1.617.000,00) 64,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 300.000,00 104.000,00 (196.000,00) 34,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 49.421.459.900,00 48.415.056.288,00 (1.006.403.612,00) 97,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 77.950.000,00 70.987.004,00 (6.962.996,00) 91,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 77.950.000,00 70.987.004,00 (6.962.996,00) 91,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.950.000,00 70.987.004,00 (6.962.996,00) 91,07 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.230.000,00 12.460.400,00 (769.600,00) 94,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.230.000,00 12.460.400,00 (769.600,00) 94,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 2.770.000,00 (230.000,00) 92,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.518.000,00 2.978.400,00 (539.600,00) 84,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.850.000,00 1.850.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.582.000,00 4.582.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 280.000,00 280.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 1.080.500,00 (919.500,00) 54,03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.080.500,00 (919.500,00) 54,03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.000.000,00 1.080.500,00 (919.500,00) 54,03 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 62.720.000,00 57.446.104,00 (5.273.896,00) 91,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.720.000,00 57.446.104,00 (5.273.896,00) 91,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.620.000,00 17.846.104,00 (773.896,00) 95,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 44.100.000,00 39.600.000,00 (4.500.000,00) 89,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 43.766.789.800,00 43.215.268.021,00 (551.521.779,00) 98,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 15.940.000,00 15.004.000,00 (936.000,00) 94,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.940.000,00 15.004.000,00 (936.000,00) 94,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.530.000,00 5.080.000,00 (450.000,00) 91,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.530.000,00 5.080.000,00 (450.000,00) 91,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.450.000,00 3.450.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.272.000,00 822.000,00 (450.000,00) 64,62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 248.000,00 248.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 40.000,00 40.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 365.000,00 (235.000,00) 60,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 365.000,00 (235.000,00) 60,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 600.000,00 365.000,00 (235.000,00) 60,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.500.000,00 5.489.000,00 (11.000,00) 99,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0001 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.500.000,00 5.489.000,00 (11.000,00) 99,80 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0001 5.1.02.03.03.0032 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Fasilitas Umum 5.500.000,00 5.489.000,00 (11.000,00) 99,80 Lampiran I.1/Hal.305 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.310.000,00 4.070.000,00 (240.000,00) 94,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.310.000,00 4.070.000,00 (240.000,00) 94,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.310.000,00 4.070.000,00 (240.000,00) 94,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 95.331.000,00 39.560.000,00 (55.771.000,00) 41,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.401.000,00 12.560.000,00 (15.841.000,00) 44,22 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.681.000,00 7.720.000,00 (3.961.000,00) 66,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.681.000,00 7.720.000,00 (3.961.000,00) 66,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.700.000,00 600.000,00 (2.100.000,00) 22,22 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.583.500,00 1.422.500,00 (1.161.000,00) 55,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.773.500,00 1.713.500,00 (60.000,00) 96,62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.684.000,00 3.684.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 640.000,00 - (640.000,00) - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.720.000,00 4.840.000,00 (11.880.000,00) 28,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.720.000,00 4.840.000,00 (11.880.000,00) 28,95 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.920.000,00 2.590.000,00 (3.330.000,00) 43,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 2.250.000,00 (8.550.000,00) 20,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.930.000,00 27.000.000,00 (930.000,00) 96,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0002 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 27.930.000,00 27.000.000,00 (930.000,00) 96,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0002 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 27.930.000,00 27.000.000,00 (930.000,00) 96,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0002 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 27.930.000,00 27.000.000,00 (930.000,00) 96,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 39.000.000,00 - (39.000.000,00) - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 39.000.000,00 - (39.000.000,00) - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 39.000.000,00 - (39.000.000,00) - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0002 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 39.000.000,00 - (39.000.000,00) - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 43.655.518.800,00 43.160.704.021,00 (494.814.779,00) 98,87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 11.600.000,00 10.840.000,00 (760.000,00) 93,45 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 11.600.000,00 10.840.000,00 (760.000,00) 93,45 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 11.600.000,00 10.840.000,00 (760.000,00) 93,45 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 11.600.000,00 10.840.000,00 (760.000,00) 93,45 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.631.158.800,00 43.137.464.021,00 (493.694.779,00) 98,87 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.923.365.400,00 1.770.429.400,00 (152.936.000,00) 92,05 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.923.365.400,00 1.770.429.400,00 (152.936.000,00) 92,05 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 42.079.800,00 9.450.150,00 (32.629.650,00) 22,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 177.924.000,00 166.633.834,00 (11.290.166,00) 93,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.140.000,00 1.165.000,00 (975.000,00) 54,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.140.100,00 3.427.300,00 (712.800,00) 82,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.001.000,00 3.851.000,00 (150.000,00) 96,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.922.000,00 9.922.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.678.578.500,00 1.571.995.566,00 (106.582.934,00) 93,65 Lampiran I.1/Hal.306 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.080.000,00 3.484.550,00 (595.450,00) 85,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.181.817.400,00 40.882.335.172,00 (299.482.228,00) 99,27 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.843.355.000,00 40.626.523.818,00 (216.831.182,00) 99,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 632.106.000,00 621.305.995,00 (10.800.005,00) 98,29 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 28.000.000,00 28.000.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 34.824.000,00 22.008.000,00 (12.816.000,00) 63,20 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 21.000.000,00 11.161.800,00 (9.838.200,00) 53,15 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 4.350.000,00 3.747.500,00 (602.500,00) 86,15 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0068 Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum 40.084.995.000,00 39.923.251.523,00 (161.743.477,00) 99,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 38.080.000,00 17.049.000,00 (21.031.000,00) 44,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 20.462.400,00 19.701.004,00 (761.396,00) 96,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 18.009.600,00 17.357.760,00 (651.840,00) 96,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.092.000,00 1.041.432,00 (50.568,00) 95,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.360.800,00 1.301.812,00 (58.988,00) 95,67 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 18.000.000,00 17.790.000,00 (210.000,00) 98,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 8.000.000,00 7.886.000,00 (114.000,00) 98,58 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 10.000.000,00 9.904.000,00 (96.000,00) 99,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 300.000.000,00 218.320.350,00 (81.679.650,00) 72,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 300.000.000,00 218.320.350,00 (81.679.650,00) 72,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 394.050.000,00 357.378.900,00 (36.671.100,00) 90,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 394.050.000,00 357.378.900,00 (36.671.100,00) 90,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.03.02.0492 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar 195.000.000,00 194.521.000,00 (479.000,00) 99,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.03.02.0493 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar 199.050.000,00 162.857.900,00 (36.192.100,00) 81,82 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 131.926.000,00 127.320.549,00 (4.605.451,00) 96,51 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 131.926.000,00 127.320.549,00 (4.605.451,00) 96,51 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.126.000,00 28.920.549,00 (2.205.451,00) 92,91 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 100.800.000,00 98.400.000,00 (2.400.000,00) 97,62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.760.000,00 12.400.000,00 (360.000,00) 97,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 12.760.000,00 12.400.000,00 (360.000,00) 97,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 12.760.000,00 12.400.000,00 (360.000,00) 97,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.02.0004 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.760.000,00 12.400.000,00 (360.000,00) 97,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 773.426.000,00 769.246.350,00 (4.179.650,00) 99,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C 773.426.000,00 769.246.350,00 (4.179.650,00) 99,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 680.000,00 680.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 680.000,00 680.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 642.096.000,00 638.542.050,00 (3.553.950,00) 99,45 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 18.787.600,00 18.487.000,00 (300.600,00) 98,40 Lampiran I.1/Hal.307 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.787.600,00 18.487.000,00 (300.600,00) 98,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.200.000,00 4.080.000,00 (120.000,00) 97,14 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.557.600,00 12.377.000,00 (180.600,00) 98,56 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.280.000,00 1.280.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 750.000,00 750.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 509.768.400,00 507.887.450,00 (1.880.950,00) 99,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 478.306.000,00 477.450.500,00 (855.500,00) 99,82 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 470.106.000,00 470.106.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.200.000,00 1.050.500,00 (149.500,00) 87,54 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.000.000,00 3.294.000,00 (706.000,00) 82,35 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 20.462.400,00 19.700.950,00 (761.450,00) 96,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 18.009.600,00 17.357.760,00 (651.840,00) 96,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.092.000,00 1.041.408,00 (50.592,00) 95,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.360.800,00 1.301.782,00 (59.018,00) 95,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 11.000.000,00 10.736.000,00 (264.000,00) 97,60 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 6.000.000,00 5.843.000,00 (157.000,00) 97,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 5.000.000,00 4.893.000,00 (107.000,00) 97,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 103.420.000,00 102.167.600,00 (1.252.400,00) 98,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 103.420.000,00 102.167.600,00 (1.252.400,00) 98,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 103.420.000,00 102.167.600,00 (1.252.400,00) 98,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.120.000,00 10.000.000,00 (120.000,00) 98,81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.120.000,00 10.000.000,00 (120.000,00) 98,81 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.520.000,00 6.400.000,00 (120.000,00) 98,16 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.650.000,00 35.530.000,00 (120.000,00) 99,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 8.250.000,00 8.150.000,00 (100.000,00) 98,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 8.250.000,00 8.150.000,00 (100.000,00) 98,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 8.250.000,00 8.150.000,00 (100.000,00) 98,79 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.900.000,00 3.880.000,00 (20.000,00) 99,49 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.900.000,00 3.880.000,00 (20.000,00) 99,49 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 3.900.000,00 3.880.000,00 (20.000,00) 99,49 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 23.500.000,00 23.500.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 95.000.000,00 94.494.300,00 (505.700,00) 99,47 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 35.000.000,00 34.892.300,00 (107.700,00) 99,69 Lampiran I.1/Hal.308 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 35.000.000,00 34.892.300,00 (107.700,00) 99,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 35.000.000,00 34.892.300,00 (107.700,00) 99,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.2.03.02 Belanja Modal Monumen 60.000.000,00 59.602.000,00 (398.000,00) 99,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.2.03.02.01 Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 60.000.000,00 59.602.000,00 (398.000,00) 99,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.03.0006 5.2.03.02.01.0002 Belanja Modal Tugu 60.000.000,00 59.602.000,00 (398.000,00) 99,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 499.489.000,00 240.054.800,00 (259.434.200,00) 48,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 499.489.000,00 240.054.800,00 (259.434.200,00) 48,06 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 494.689.000,00 235.254.800,00 (259.434.200,00) 47,56 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.629.000,00 15.889.000,00 (1.740.000,00) 90,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.629.000,00 15.889.000,00 (1.740.000,00) 90,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.950.000,00 6.210.000,00 (1.740.000,00) 78,11 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.939.000,00 7.939.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.150.000,00 1.150.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 590.000,00 590.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 1.248.000,00 (752.000,00) 62,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.248.000,00 (752.000,00) 62,40 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 800.000,00 800.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.200.000,00 448.000,00 (752.000,00) 37,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 3.700.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 6.300.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.04.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 465.060.000,00 208.117.800,00 (256.942.200,00) 44,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.04.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 465.060.000,00 208.117.800,00 (256.942.200,00) 44,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.04.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 465.060.000,00 208.117.800,00 (256.942.200,00) 44,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.04.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.04.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.04.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.04.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 972.852.500,00 831.821.354,00 (141.031.146,00) 85,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor 972.852.500,00 831.821.354,00 (141.031.146,00) 85,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 3.040.000,00 3.040.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.040.000,00 3.040.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.040.000,00 3.040.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.040.000,00 3.040.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 969.812.500,00 828.781.354,00 (141.031.146,00) 85,46 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 576.440.300,00 443.025.500,00 (133.414.800,00) 76,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 576.440.300,00 443.025.500,00 (133.414.800,00) 76,86 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.959.000,00 25.950.000,00 (9.000,00) 99,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 540.993.300,00 407.937.500,00 (133.055.800,00) 75,41 Lampiran I.1/Hal.309 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.648.000,00 4.548.000,00 (100.000,00) 97,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.840.000,00 4.590.000,00 (250.000,00) 94,83 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 201.346.200,00 194.284.923,00 (7.061.277,00) 96,49 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 186.258.000,00 179.470.500,00 (6.787.500,00) 96,36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 15.000.000,00 11.000.000,00 (4.000.000,00) 73,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 67.158.000,00 67.158.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 100.000.000,00 99.000.000,00 (1.000.000,00) 99,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.000.000,00 1.712.500,00 (287.500,00) 85,63 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.100.000,00 600.000,00 (1.500.000,00) 28,57 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.923.200,00 2.798.924,00 (124.276,00) 95,75 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.572.800,00 2.479.680,00 (93.120,00) 96,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 156.000,00 148.768,00 (7.232,00) 95,36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 194.400,00 170.476,00 (23.924,00) 87,69 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.165.000,00 12.015.499,00 (149.501,00) 98,77 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 165.000,00 15.499,00 (149.501,00) 9,39 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1.02.02.04.0406 Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 148.464.000,00 148.233.840,00 (230.160,00) 99,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 148.464.000,00 148.233.840,00 (230.160,00) 99,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1.02.03.02.0096 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor 148.464.000,00 148.233.840,00 (230.160,00) 99,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.562.000,00 43.237.091,00 (324.909,00) 99,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.562.000,00 43.237.091,00 (324.909,00) 99,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.05.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.562.000,00 43.237.091,00 (324.909,00) 99,25 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 362.955.600,00 328.809.090,00 (34.146.510,00) 90,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 362.955.600,00 328.809.090,00 (34.146.510,00) 90,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 297.995.600,00 264.864.890,00 (33.130.710,00) 88,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 37.423.200,00 21.079.400,00 (16.343.800,00) 56,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.423.200,00 21.079.400,00 (16.343.800,00) 56,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 21.180.000,00 9.310.000,00 (11.870.000,00) 43,96 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.373.700,00 2.816.900,00 (556.800,00) 83,50 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.909.500,00 1.909.500,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 60.000,00 60.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.040.000,00 4.040.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 260.000,00 260.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 2.683.000,00 (3.917.000,00) 40,65 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 201.422.400,00 193.717.838,00 (7.704.562,00) 96,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 195.576.000,00 188.088.996,00 (7.487.004,00) 96,17 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 155.916.000,00 155.915.996,00 (4,00) 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.000.000,00 23.600.000,00 (400.000,00) 98,33 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 3.300.000,00 237.500,00 (3.062.500,00) 7,20 Lampiran I.1/Hal.310 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.360.000,00 8.335.500,00 (4.024.500,00) 67,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.846.400,00 5.628.842,00 (217.558,00) 96,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.145.600,00 4.959.360,00 (186.240,00) 96,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 312.000,00 297.538,00 (14.462,00) 95,36 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 388.800,00 371.944,00 (16.856,00) 95,66 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.000.000,00 8.957.450,00 (42.550,00) 99,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 8.957.450,00 (42.550,00) 99,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.000.000,00 8.957.450,00 (42.550,00) 99,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.150.000,00 41.110.202,00 (9.039.798,00) 81,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.150.000,00 41.110.202,00 (9.039.798,00) 81,97 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.300.000,00 34.960.202,00 (339.798,00) 99,04 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.850.000,00 6.150.000,00 (8.700.000,00) 41,41 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.960.000,00 63.944.200,00 (1.015.800,00) 98,44 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.2.02.03.03.0008 Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 26.400.000,00 26.107.200,00 (292.800,00) 98,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 26.400.000,00 26.107.200,00 (292.800,00) 98,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 26.400.000,00 26.107.200,00 (292.800,00) 98,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 33.560.000,00 32.937.000,00 (623.000,00) 98,14 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 33.560.000,00 32.937.000,00 (623.000,00) 98,14 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.06.0017 5.2.02.18.01.0003 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 33.560.000,00 32.937.000,00 (623.000,00) 98,14 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 2.031.438.000,00 2.029.208.046,00 (2.229.954,00) 99,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 2.031.438.000,00 2.029.208.046,00 (2.229.954,00) 99,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.08.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.031.438.000,00 2.029.208.046,00 (2.229.954,00) 99,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.08.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 35.823.400,00 35.823.400,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.08.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.823.400,00 35.823.400,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.08.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 32.096.000,00 32.096.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.08.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 819.400,00 819.400,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.08.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.108.000,00 1.108.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.08.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.08.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.938.614.600,00 1.936.384.646,00 (2.229.954,00) 99,88 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.08.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.878.689.000,00 1.878.689.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.08.0007 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 3.150.000,00 3.150.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.08.0007 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 1.819.539.000,00 1.819.539.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.08.0007 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 56.000.000,00 56.000.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.08.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 59.925.600,00 57.695.646,00 (2.229.954,00) 96,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.08.0007 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 52.742.400,00 50.833.440,00 (1.908.960,00) 96,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.08.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.198.000,00 3.049.864,00 (148.136,00) 95,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.08.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.985.200,00 3.812.342,00 (172.858,00) 95,66 Lampiran I.1/Hal.311 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.08.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 57.000.000,00 57.000.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.08.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57.000.000,00 57.000.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.08.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 57.000.000,00 57.000.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 922.760.000,00 916.149.123,00 (6.610.877,00) 99,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 3.931.000,00 3.545.000,00 (386.000,00) 90,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.931.000,00 3.545.000,00 (386.000,00) 90,18 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.181.000,00 1.795.000,00 (386.000,00) 82,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.181.000,00 1.795.000,00 (386.000,00) 82,30 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 983.000,00 626.000,00 (357.000,00) 63,68 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 448.000,00 419.000,00 (29.000,00) 93,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0002 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 918.829.000,00 912.604.123,00 (6.224.877,00) 99,32 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.760.000,00 1.760.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.760.000,00 1.760.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.760.000,00 1.760.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.760.000,00 1.760.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 917.069.000,00 910.844.123,00 (6.224.877,00) 99,32 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 183.559.800,00 178.568.100,00 (4.991.700,00) 97,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 183.559.800,00 178.568.100,00 (4.991.700,00) 97,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 170.376.000,00 167.463.000,00 (2.913.000,00) 98,29 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.485.800,00 2.905.100,00 (580.700,00) 83,34 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.783.000,00 3.600.000,00 (1.183.000,00) 75,27 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 90.000,00 50.000,00 (40.000,00) 55,56 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.000.000,00 850.000,00 (150.000,00) 85,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.825.000,00 3.700.000,00 (125.000,00) 96,73 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 722.367.200,00 721.308.504,00 (1.058.696,00) 99,85 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 697.036.000,00 696.357.999,00 (678.001,00) 99,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0003 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 270.036.000,00 270.035.999,00 (1,00) 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 409.500.000,00 409.246.000,00 (254.000,00) 99,94 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0003 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 9.900.000,00 9.889.000,00 (11.000,00) 99,89 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0003 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 6.000.000,00 5.825.000,00 (175.000,00) 97,08 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.600.000,00 1.362.000,00 (238.000,00) 85,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 10.231.200,00 9.850.505,00 (380.695,00) 96,28 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9.004.800,00 8.678.880,00 (325.920,00) 96,38 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 546.000,00 520.713,00 (25.287,00) 95,37 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 680.400,00 650.912,00 (29.488,00) 95,67 Lampiran I.1/Hal.312 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.100.000,00 15.100.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.100.000,00 15.100.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.142.000,00 10.967.519,00 (174.481,00) 98,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.142.000,00 10.967.519,00 (174.481,00) 98,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.342.000,00 9.167.519,00 (174.481,00) 98,13 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.09.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 13.799.000,00 13.512.500,00 (286.500,00) 97,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.14.0003 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 13.799.000,00 13.512.500,00 (286.500,00) 97,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.14.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.799.000,00 13.512.500,00 (286.500,00) 97,92 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.14.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.791.000,00 1.506.000,00 (285.000,00) 84,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.14.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.791.000,00 1.506.000,00 (285.000,00) 84,09 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.14.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000,00 750.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.14.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 591.000,00 306.000,00 (285.000,00) 51,78 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.14.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.14.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 150.000,00 150.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.14.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.008.000,00 12.006.500,00 (1.500,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.14.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.008.000,00 12.006.500,00 (1.500,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.02.2.14.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.008.000,00 12.006.500,00 (1.500,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 45.939.000,00 44.796.100,00 (1.142.900,00) 97,51 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.03 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha 12.250.000,00 12.200.000,00 (50.000,00) 99,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 12.250.000,00 12.200.000,00 (50.000,00) 99,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.250.000,00 12.200.000,00 (50.000,00) 99,59 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.470.000,00 2.470.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.470.000,00 2.470.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 360.000,00 360.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.000,00 250.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 210.000,00 210.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 450.000,00 450.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.850.000,00 6.800.000,00 (50.000,00) 99,27 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 850.000,00 800.000,00 (50.000,00) 94,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 850.000,00 800.000,00 (50.000,00) 94,12 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.03.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.03.0002 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.313 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.930.000,00 2.930.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.930.000,00 2.930.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.680.000,00 1.680.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau 33.689.000,00 32.596.100,00 (1.092.900,00) 96,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.13.0010 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan 33.689.000,00 32.596.100,00 (1.092.900,00) 96,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.13.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.689.000,00 32.596.100,00 (1.092.900,00) 96,76 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.13.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 13.801.000,00 13.641.000,00 (160.000,00) 98,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.13.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.801.000,00 13.641.000,00 (160.000,00) 98,84 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.13.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.700.000,00 11.645.000,00 (55.000,00) 99,53 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.13.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.085.000,00 980.000,00 (105.000,00) 90,32 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.13.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 496.000,00 496.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.13.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.13.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.800.000,00 7.000.000,00 (800.000,00) 89,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.13.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.800.000,00 7.000.000,00 (800.000,00) 89,74 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.13.0010 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.13.0010 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 800.000,00 - (800.000,00) - 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.13.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.088.000,00 11.955.100,00 (132.900,00) 98,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.13.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.088.000,00 11.955.100,00 (132.900,00) 98,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.03.2.13.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.088.000,00 11.955.100,00 (132.900,00) 98,90 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 5.392.000,00 5.317.000,00 (75.000,00) 98,61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.05.2.03 Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.392.000,00 5.317.000,00 (75.000,00) 98,61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.05.2.03.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota 5.392.000,00 5.317.000,00 (75.000,00) 98,61 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.642.000,00 1.567.000,00 (75.000,00) 95,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.642.000,00 1.567.000,00 (75.000,00) 95,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.642.000,00 1.567.000,00 (75.000,00) 95,43 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000,00 750.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 458.000,00 383.000,00 (75.000,00) 83,62 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 184.000,00 184.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 250.000,00 250.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.05.2.03.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.05.2.03.0001 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.05.2.03.0001 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.01.0000 2.15.05.2.03.0001 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 57.934.171.000,00 56.660.034.295,00 (1.274.136.705,00) 97,80 SURPLUS/DEFISIT (55.405.342.000,00) (55.357.686.155,00) 47.655.845,00 99,91 Lampiran I.1/Hal.314 Urusan Pemerintahan : 2.16 - Komunikasi dan Informatika Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 5 BELANJA DAERAH 8.123.087.000,00 7.840.318.628,00 (282.768.372,00) 96,52 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.341.055.600,00 4.248.257.674,00 (92.797.926,00) 97,86 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36.042.200,00 36.042.200,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17.880.500,00 17.880.500,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.880.500,00 17.880.500,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.064.500,00 12.064.500,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.064.500,00 12.064.500,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.889.500,00 3.889.500,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.525.000,00 2.525.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.150.000,00 2.150.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.900.000,00 2.900.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.856.000,00 2.856.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.856.000,00 2.856.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.856.000,00 2.856.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.960.000,00 2.960.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.960.000,00 2.960.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.960.000,00 2.960.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.314.000,00 10.314.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.314.000,00 10.314.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.458.000,00 7.458.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.458.000,00 7.458.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.948.000,00 2.948.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 870.000,00 870.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.856.000,00 2.856.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.856.000,00 2.856.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.856.000,00 2.856.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.847.700,00 7.847.700,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.847.700,00 7.847.700,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.419.700,00 6.419.700,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.419.700,00 6.419.700,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.229.700,00 2.229.700,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.185.000,00 1.185.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.755.000,00 1.755.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.428.000,00 1.428.000,00 - 100,00 KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.315 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.428.000,00 1.428.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.428.000,00 1.428.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.637.326.300,00 3.581.272.588,00 (56.053.712,00) 98,46 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.607.682.300,00 3.551.628.588,00 (56.053.712,00) 98,45 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.607.682.300,00 3.551.628.588,00 (56.053.712,00) 98,45 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.673.300.800,00 2.632.903.713,00 (40.397.087,00) 98,49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.945.997.500,00 1.929.016.228,00 (16.981.272,00) 99,13 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.490.885.500,00 1.485.339.490,00 (5.546.010,00) 99,63 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 455.112.000,00 443.676.738,00 (11.435.262,00) 97,49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 186.734.000,00 183.550.354,00 (3.183.646,00) 98,30 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 141.654.000,00 138.699.954,00 (2.954.046,00) 97,91 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 45.080.000,00 44.850.400,00 (229.600,00) 99,49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 102.270.000,00 100.830.000,00 (1.440.000,00) 98,59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 102.270.000,00 100.830.000,00 (1.440.000,00) 98,59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 102.434.000,00 96.569.000,00 (5.865.000,00) 94,27 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 72.344.000,00 72.014.000,00 (330.000,00) 99,54 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 30.090.000,00 24.555.000,00 (5.535.000,00) 81,61 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 67.890.000,00 61.335.000,00 (6.555.000,00) 90,34 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 41.160.000,00 39.195.000,00 (1.965.000,00) 95,23 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 26.730.000,00 22.140.000,00 (4.590.000,00) 82,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 106.458.300,00 104.719.320,00 (1.738.980,00) 98,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 77.055.300,00 76.330.680,00 (724.620,00) 99,06 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 29.403.000,00 28.388.640,00 (1.014.360,00) 96,55 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.093.000,00 3.760.463,00 (332.537,00) 91,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.093.000,00 3.760.463,00 (332.537,00) 91,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 56.000,00 31.077,00 (24.923,00) 55,49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 40.000,00 22.541,00 (17.459,00) 56,35 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 16.000,00 8.536,00 (7.464,00) 53,35 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 112.189.000,00 110.932.035,00 (1.256.965,00) 98,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 93.361.000,00 92.247.355,00 (1.113.645,00) 98,81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 18.828.000,00 18.684.680,00 (143.320,00) 99,24 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.334.000,00 3.940.083,00 (1.393.917,00) 73,87 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.462.000,00 3.027.339,00 (434.661,00) 87,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.872.000,00 912.744,00 (959.256,00) 48,76 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13.445.000,00 11.820.153,00 (1.624.847,00) 87,91 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.605.000,00 9.082.029,00 (522.971,00) 94,56 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 3.840.000,00 2.738.124,00 (1.101.876,00) 71,31 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.14 Belanja Tunjangan Khusus 26.400.000,00 26.400.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.01.14.0001 Belanja Tunjangan Khusus 26.400.000,00 26.400.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 934.381.500,00 918.724.875,00 (15.656.625,00) 98,32 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.316 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 929.181.500,00 913.524.875,00 (15.656.625,00) 98,32 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 922.681.500,00 907.149.875,00 (15.531.625,00) 98,32 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 6.500.000,00 6.375.000,00 (125.000,00) 98,08 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4.266.000,00 4.266.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.266.000,00 4.266.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.266.000,00 4.266.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.266.000,00 4.266.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 753.500,00 753.500,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 532.500,00 532.500,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 25.378.000,00 25.378.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.778.000,00 21.778.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.930.000,00 13.930.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.930.000,00 13.930.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.220.000,00 2.220.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.370.000,00 2.370.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.040.000,00 2.040.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.300.000,00 7.300.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.848.000,00 7.848.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.848.000,00 7.848.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.448.000,00 2.448.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.032.500,00 12.622.500,00 (12.410.000,00) 50,42 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 16.050.000,00 8.700.000,00 (7.350.000,00) 54,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.050.000,00 8.700.000,00 (7.350.000,00) 54,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.050.000,00 8.700.000,00 (7.350.000,00) 54,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.050.000,00 8.700.000,00 (7.350.000,00) 54,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 16.050.000,00 8.700.000,00 (7.350.000,00) 54,21 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 8.982.500,00 3.922.500,00 (5.060.000,00) 43,67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.982.500,00 3.922.500,00 (5.060.000,00) 43,67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.412.500,00 1.412.500,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.412.500,00 1.412.500,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 568.500,00 568.500,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 844.000,00 844.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.180.000,00 (320.000,00) 87,20 Lampiran I.1/Hal.317 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.500.000,00 2.180.000,00 (320.000,00) 87,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 2.500.000,00 2.180.000,00 (320.000,00) 87,20 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.070.000,00 330.000,00 (4.740.000,00) 6,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.070.000,00 330.000,00 (4.740.000,00) 6,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.070.000,00 330.000,00 (4.740.000,00) 6,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 172.137.500,00 170.021.100,00 (2.116.400,00) 98,77 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 121.275.000,00 119.463.000,00 (1.812.000,00) 98,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.275.000,00 119.463.000,00 (1.812.000,00) 98,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 120.195.000,00 118.392.000,00 (1.803.000,00) 98,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 120.195.000,00 118.392.000,00 (1.803.000,00) 98,50 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 2.964.000,00 2.375.000,00 (589.000,00) 80,13 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.640.000,00 2.640.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.892.000,00 5.892.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.065.000,00 1.065.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 320.000,00 320.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 105.512.000,00 104.334.000,00 (1.178.000,00) 98,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.802.000,00 1.766.000,00 (36.000,00) 98,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.080.000,00 1.071.000,00 (9.000,00) 99,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.080.000,00 1.071.000,00 (9.000,00) 99,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.080.000,00 1.071.000,00 (9.000,00) 99,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.862.500,00 50.558.100,00 (304.400,00) 99,40 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.862.500,00 50.558.100,00 (304.400,00) 99,40 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 7.454.500,00 7.294.500,00 (160.000,00) 97,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.454.500,00 7.294.500,00 (160.000,00) 97,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.460.000,00 5.300.000,00 (160.000,00) 97,07 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.514.500,00 1.514.500,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 480.000,00 480.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.200.000,00 2.063.000,00 (137.000,00) 93,77 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.200.000,00 2.063.000,00 (137.000,00) 93,77 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.200.000,00 2.063.000,00 (137.000,00) 93,77 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.208.000,00 41.200.600,00 (7.400,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.208.000,00 41.200.600,00 (7.400,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.958.000,00 38.950.600,00 (7.400,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 390.516.600,00 368.390.060,00 (22.126.540,00) 94,33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 71.239.100,00 71.130.332,00 (108.768,00) 99,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.239.100,00 71.130.332,00 (108.768,00) 99,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.157.900,00 1.157.900,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.157.900,00 1.157.900,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.157.900,00 1.157.900,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.081.200,00 69.972.432,00 (108.768,00) 99,84 Lampiran I.1/Hal.318 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.158.000,00 67.158.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 67.158.000,00 67.158.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.923.200,00 2.814.432,00 (108.768,00) 96,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.572.800,00 2.479.680,00 (93.120,00) 96,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 156.000,00 148.776,00 (7.224,00) 95,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 194.400,00 185.976,00 (8.424,00) 95,67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 174.967.000,00 153.112.380,00 (21.854.620,00) 87,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.967.000,00 153.112.380,00 (21.854.620,00) 87,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.547.000,00 11.519.000,00 (28.000,00) 99,76 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.547.000,00 11.519.000,00 (28.000,00) 99,76 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.112.000,00 1.112.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.195.000,00 10.167.000,00 (28.000,00) 99,73 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 163.420.000,00 141.593.380,00 (21.826.620,00) 86,64 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 163.420.000,00 141.593.380,00 (21.826.620,00) 86,64 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 33.000.000,00 32.708.000,00 (292.000,00) 99,12 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7.420.000,00 7.049.012,00 (370.988,00) 95,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 123.000.000,00 101.836.368,00 (21.163.632,00) 82,79 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.350.000,00 28.350.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.350.000,00 28.350.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.319.000,00 2.319.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.319.000,00 2.319.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.149.000,00 1.149.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 810.000,00 810.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 26.031.000,00 26.031.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 26.031.000,00 26.031.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 10.790.000,00 10.790.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Telephone 3.151.000,00 3.151.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 12.090.000,00 12.090.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 115.960.500,00 115.797.348,00 (163.152,00) 99,86 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.960.500,00 115.797.348,00 (163.152,00) 99,86 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.238.700,00 10.238.700,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.238.700,00 10.238.700,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 395.400,00 395.400,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.743.300,00 7.743.300,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.721.800,00 105.558.648,00 (163.152,00) 99,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 101.337.000,00 101.337.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 67.158.000,00 67.158.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.319 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.384.800,00 4.221.648,00 (163.152,00) 96,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.859.200,00 3.719.520,00 (139.680,00) 96,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 234.000,00 223.164,00 (10.836,00) 95,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 291.600,00 278.964,00 (12.636,00) 95,67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.000.500,00 79.909.226,00 (91.274,00) 99,89 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 80.000.500,00 79.909.226,00 (91.274,00) 99,89 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.500,00 79.909.226,00 (91.274,00) 99,89 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.199.900,00 1.199.900,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.199.900,00 1.199.900,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 868.900,00 868.900,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 331.000,00 331.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.040.600,00 34.986.216,00 (54.384,00) 99,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.09.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.407.216,00 (54.384,00) 96,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.840,00 (46.560,00) 96,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.388,00 (3.612,00) 95,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 92.988,00 (4.212,00) 95,67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 43.760.000,00 43.723.110,00 (36.890,00) 99,92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 43.760.000,00 43.723.110,00 (36.890,00) 99,92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 41.800.000,00 41.778.110,00 (21.890,00) 99,95 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.960.000,00 1.945.000,00 (15.000,00) 99,23 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.400.345.300,00 1.356.369.493,00 (43.975.807,00) 96,86 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.400.345.300,00 1.356.369.493,00 (43.975.807,00) 96,86 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 862.523.700,00 845.852.780,00 (16.670.920,00) 98,07 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 861.083.700,00 844.412.780,00 (16.670.920,00) 98,06 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 237.270.700,00 233.945.700,00 (3.325.000,00) 98,60 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 237.270.700,00 233.945.700,00 (3.325.000,00) 98,60 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 21.000.000,00 19.700.000,00 (1.300.000,00) 93,81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 199.713.200,00 197.688.200,00 (2.025.000,00) 98,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 583.500,00 583.500,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 110.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.296.000,00 2.296.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.320 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.568.000,00 5.568.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 559.223.000,00 555.927.080,00 (3.295.920,00) 99,41 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 551.915.000,00 548.891.000,00 (3.024.000,00) 99,45 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 21.420.000,00 20.420.000,00 (1.000.000,00) 95,33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 167.895.000,00 167.895.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 348.800.000,00 348.150.000,00 (650.000,00) 99,81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 6.840.000,00 6.221.000,00 (619.000,00) 90,95 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 660.000,00 554.000,00 (106.000,00) 83,94 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 2.700.000,00 2.051.000,00 (649.000,00) 75,96 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.308.000,00 7.036.080,00 (271.920,00) 96,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 6.432.000,00 6.199.200,00 (232.800,00) 96,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 390.000,00 371.940,00 (18.060,00) 95,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 486.000,00 464.940,00 (21.060,00) 95,67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64.590.000,00 54.540.000,00 (10.050.000,00) 84,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.590.000,00 54.540.000,00 (10.050.000,00) 84,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.040.000,00 5.040.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 59.550.000,00 49.500.000,00 (10.050.000,00) 83,12 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik 286.614.900,00 265.384.212,00 (21.230.688,00) 92,59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 286.614.900,00 265.384.212,00 (21.230.688,00) 92,59 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.850.700,00 5.800.700,00 (50.000,00) 99,15 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.850.700,00 5.800.700,00 (50.000,00) 99,15 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.350.000,00 1.300.000,00 (50.000,00) 96,30 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 620.700,00 620.700,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 350.000,00 350.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.350.000,00 3.350.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 273.234.200,00 252.253.512,00 (20.980.688,00) 92,32 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 263.003.000,00 242.403.000,00 (20.600.000,00) 92,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.950.000,00 3.350.000,00 (600.000,00) 84,81 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.000.000,00 4.000.000,00 (20.000.000,00) 16,67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 235.053.000,00 235.053.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 10.231.200,00 9.850.512,00 (380.688,00) 96,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0006 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9.004.800,00 8.678.880,00 (325.920,00) 96,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 546.000,00 520.716,00 (25.284,00) 95,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0006 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 680.400,00 650.916,00 (29.484,00) 95,67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.530.000,00 7.330.000,00 (200.000,00) 97,34 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.530.000,00 7.330.000,00 (200.000,00) 97,34 Lampiran I.1/Hal.321 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.680.000,00 1.480.000,00 (200.000,00) 88,10 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.850.000,00 5.850.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media 130.607.200,00 126.535.651,00 (4.071.549,00) 96,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.607.200,00 126.535.651,00 (4.071.549,00) 96,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.904.600,00 2.879.600,00 (25.000,00) 99,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.904.600,00 2.879.600,00 (25.000,00) 99,14 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 675.000,00 650.000,00 (25.000,00) 96,30 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.400.600,00 1.400.600,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 225.000,00 225.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 244.000,00 244.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 124.362.600,00 120.316.051,00 (4.046.549,00) 96,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 122.901.000,00 118.908.835,00 (3.992.165,00) 96,75 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 18.300.000,00 18.300.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 17.750.000,00 17.750.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.272.000,00 804.558,00 (467.442,00) 63,25 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 42.000.000,00 41.782.511,00 (217.489,00) 99,48 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.000.000,00 6.692.766,00 (3.307.234,00) 66,93 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.407.216,00 (54.384,00) 96,28 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0007 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.840,00 (46.560,00) 96,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.388,00 (3.612,00) 95,37 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 92.988,00 (4.212,00) 95,67 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0007 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0007 5.1.02.03.02.0194 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Perlengkapan Radio 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.340.000,00 1.340.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.340.000,00 1.340.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740.000,00 740.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 16.284.000,00 15.781.500,00 (502.500,00) 96,91 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.284.000,00 15.781.500,00 (502.500,00) 96,91 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 8.234.000,00 8.231.500,00 (2.500,00) 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.234.000,00 8.231.500,00 (2.500,00) 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 780.000,00 780.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.519.500,00 5.517.000,00 (2.500,00) 99,95 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 134.500,00 134.500,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.300.000,00 2.800.000,00 (500.000,00) 84,85 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.300.000,00 2.800.000,00 (500.000,00) 84,85 Lampiran I.1/Hal.322 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.150.000,00 2.650.000,00 (500.000,00) 84,13 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 150.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.750.000,00 4.750.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.750.000,00 4.750.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.300.000,00 2.300.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 450.000,00 450.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 104.315.500,00 102.815.350,00 (1.500.150,00) 98,56 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.315.500,00 102.815.350,00 (1.500.150,00) 98,56 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 26.097.500,00 26.097.350,00 (150,00) 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.097.500,00 26.097.350,00 (150,00) 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 660.000,00 660.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.662.000,00 3.661.850,00 (150,00) 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 134.500,00 134.500,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000,00 20.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.396.000,00 3.396.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.475.000,00 14.475.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.678.000,00 45.328.000,00 (1.350.000,00) 97,11 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.250.000,00 8.900.000,00 (1.350.000,00) 86,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.950.000,00 2.600.000,00 (1.350.000,00) 65,82 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 28.178.000,00 28.178.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 1.980.000,00 1.980.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.940.000,00 5.940.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.958.000,00 1.958.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 8.250.000,00 8.250.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 8.250.000,00 8.250.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.540.000,00 13.390.000,00 (150.000,00) 98,89 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.540.000,00 13.390.000,00 (150.000,00) 98,89 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 890.000,00 740.000,00 (150.000,00) 83,15 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 12.650.000,00 12.650.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.323 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.02.2.01.0012 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 1.747.643.700,00 1.658.943.506,00 (88.700.194,00) 94,92 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 228.422.150,00 220.100.300,00 (8.321.850,00) 96,36 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 228.422.150,00 220.100.300,00 (8.321.850,00) 96,36 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.454.450,00 105.701.300,00 (7.753.150,00) 93,17 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.435.450,00 8.506.300,00 (1.929.150,00) 81,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.435.450,00 8.506.300,00 (1.929.150,00) 81,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.129.000,00 7.200.000,00 (1.929.000,00) 78,87 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 630.450,00 630.300,00 (150,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 156.000,00 156.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 150.000,00 150.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.01.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 84.139.000,00 78.315.000,00 (5.824.000,00) 93,08 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.01.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 84.139.000,00 78.315.000,00 (5.824.000,00) 93,08 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.01.0003 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 14.380.000,00 14.325.000,00 (55.000,00) 99,62 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.01.0003 5.1.02.03.02.0194 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Perlengkapan Radio 28.000.000,00 22.255.500,00 (5.744.500,00) 79,48 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.01.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000,00 7.300.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.01.0003 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 31.001.000,00 30.984.500,00 (16.500,00) 99,95 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.01.0003 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 3.458.000,00 3.450.000,00 (8.000,00) 99,77 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.880.000,00 18.880.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.880.000,00 18.880.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.080.000,00 8.080.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 114.967.700,00 114.399.000,00 (568.700,00) 99,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.01.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 114.967.700,00 114.399.000,00 (568.700,00) 99,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.01.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 13.552.000,00 13.000.000,00 (552.000,00) 95,93 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.01.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 13.552.000,00 13.000.000,00 (552.000,00) 95,93 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.01.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 101.415.700,00 101.399.000,00 (16.700,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.01.0003 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 101.415.700,00 101.399.000,00 (16.700,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.519.221.550,00 1.438.843.206,00 (80.378.344,00) 94,71 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 123.950.300,00 122.084.461,00 (1.865.839,00) 98,49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.510.300,00 120.644.461,00 (1.865.839,00) 98,48 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.818.300,00 6.602.461,00 (215.839,00) 96,83 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.818.300,00 6.602.461,00 (215.839,00) 96,83 Lampiran I.1/Hal.324 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.950.000,00 1.734.161,00 (215.839,00) 88,93 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 657.300,00 657.300,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 356.000,00 356.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 80.000,00 80.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.775.000,00 3.775.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.900.000,00 104.250.000,00 (1.650.000,00) 98,44 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.900.000,00 5.250.000,00 (650.000,00) 88,98 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.300.000,00 4.650.000,00 (650.000,00) 87,74 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 99.000.000,00 (1.000.000,00) 99,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0406 Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya 100.000.000,00 99.000.000,00 (1.000.000,00) 99,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.792.000,00 9.792.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.792.000,00 9.792.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.792.000,00 9.792.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 149.236.000,00 122.213.635,00 (27.022.365,00) 81,89 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 450.000,00 450.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 450.000,00 450.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0007 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 450.000,00 450.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.786.000,00 121.763.635,00 (27.022.365,00) 81,84 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 14.904.000,00 14.852.785,00 (51.215,00) 99,66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.904.000,00 14.852.785,00 (51.215,00) 99,66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.850.000,00 2.809.085,00 (40.915,00) 98,56 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 569.000,00 568.700,00 (300,00) 99,95 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 480.000,00 480.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 130.000,00 130.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.875.000,00 10.865.000,00 (10.000,00) 99,91 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 114.200.000,00 87.228.850,00 (26.971.150,00) 76,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 114.200.000,00 87.228.850,00 (26.971.150,00) 76,38 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.600.000,00 13.550.000,00 (4.050.000,00) 76,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.000.000,00 2.000.000,00 (22.000.000,00) 8,33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0007 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 72.000.000,00 71.078.850,00 (921.150,00) 98,72 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0007 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.682.000,00 19.682.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.682.000,00 19.682.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.682.000,00 19.682.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 93.318.250,00 47.493.204,00 (45.825.046,00) 50,89 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.318.250,00 47.493.204,00 (45.825.046,00) 50,89 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 16.002.250,00 15.993.335,00 (8.915,00) 99,94 Lampiran I.1/Hal.325 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.002.250,00 15.993.335,00 (8.915,00) 99,94 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.750.000,00 3.741.335,00 (8.665,00) 99,77 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.810.250,00 2.810.000,00 (250,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 768.000,00 768.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 99.000,00 99.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.475.000,00 8.475.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.800.000,00 15.984.000,00 (45.816.000,00) 25,86 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 61.800.000,00 15.984.000,00 (45.816.000,00) 25,86 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.200.000,00 10.450.000,00 (1.750.000,00) 85,66 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0009 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 48.000.000,00 4.000.000,00 (44.000.000,00) 8,33 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.600.000,00 1.534.000,00 (66.000,00) 95,88 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.516.000,00 15.515.869,00 (131,00) 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.516.000,00 15.515.869,00 (131,00) 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.366.000,00 12.365.869,00 (131,00) 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.150.000,00 3.150.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 1.152.717.000,00 1.147.051.906,00 (5.665.094,00) 99,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0010 5.1.01 Belanja Pegawai 3.800.000,00 3.800.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0010 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.800.000,00 3.800.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0010 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.800.000,00 3.800.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0010 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.800.000,00 3.800.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.148.917.000,00 1.143.251.906,00 (5.665.094,00) 99,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 917.000,00 917.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 917.000,00 917.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 317.000,00 317.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.148.000.000,00 1.142.334.906,00 (5.665.094,00) 99,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 303.000.000,00 301.466.906,00 (1.533.094,00) 99,49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 303.000.000,00 301.466.906,00 (1.533.094,00) 99,49 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 845.000.000,00 840.868.000,00 (4.132.000,00) 99,51 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0010 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 400.000.000,00 395.868.000,00 (4.132.000,00) 98,97 2.16 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.16.03.2.02.0010 5.1.02.02.04.0411 Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya 445.000.000,00 445.000.000,00 - 100,00 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 259.592.400,00 236.209.016,00 (23.383.384,00) 90,99 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 259.592.400,00 236.209.016,00 (23.383.384,00) 90,99 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 259.592.400,00 236.209.016,00 (23.383.384,00) 90,99 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 259.592.400,00 236.209.016,00 (23.383.384,00) 90,99 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 208.654.400,00 185.991.016,00 (22.663.384,00) 89,14 Lampiran I.1/Hal.326 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.130.000,00 1.130.000,00 - 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.130.000,00 1.130.000,00 - 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.130.000,00 1.130.000,00 - 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.130.000,00 1.130.000,00 - 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.524.400,00 184.861.016,00 (22.663.384,00) 89,08 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.481.800,00 30.456.800,00 (25.000,00) 99,92 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.481.800,00 30.456.800,00 (25.000,00) 99,92 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.725.000,00 1.700.000,00 (25.000,00) 98,55 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.036.800,00 18.036.800,00 - 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.580.000,00 9.580.000,00 - 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 132.790.600,00 110.152.216,00 (22.638.384,00) 82,95 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 83.329.000,00 60.845.000,00 (22.484.000,00) 73,02 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.200.000,00 10.200.000,00 - 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 37.950.000,00 15.950.000,00 (22.000.000,00) 42,03 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.600.000,00 1.116.000,00 (484.000,00) 69,75 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.407.216,00 (54.384,00) 96,28 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.840,00 (46.560,00) 96,38 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.388,00 (3.612,00) 95,37 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 92.988,00 (4.212,00) 95,67 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 48.000.000,00 47.900.000,00 (100.000,00) 99,79 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0001 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 48.000.000,00 47.900.000,00 (100.000,00) 99,79 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.252.000,00 44.252.000,00 - 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.252.000,00 44.252.000,00 - 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.052.000,00 43.052.000,00 - 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 17.060.000,00 16.640.000,00 (420.000,00) 97,54 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.060.000,00 16.640.000,00 (420.000,00) 97,54 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.720.000,00 4.570.000,00 (150.000,00) 96,82 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.720.000,00 4.570.000,00 (150.000,00) 96,82 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000,00 600.000,00 (150.000,00) 80,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.650.000,00 2.650.000,00 - 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.900.000,00 7.700.000,00 (200.000,00) 97,47 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.900.000,00 7.700.000,00 (200.000,00) 97,47 Lampiran I.1/Hal.327 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.900.000,00 7.700.000,00 (200.000,00) 97,47 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.440.000,00 4.370.000,00 (70.000,00) 98,42 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.440.000,00 4.370.000,00 (70.000,00) 98,42 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 4.370.000,00 (70.000,00) 98,42 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral 33.878.000,00 33.578.000,00 (300.000,00) 99,11 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.130.000,00 1.130.000,00 - 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.130.000,00 1.130.000,00 - 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.130.000,00 1.130.000,00 - 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.130.000,00 1.130.000,00 - 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.748.000,00 32.448.000,00 (300.000,00) 99,08 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.298.000,00 2.198.000,00 (100.000,00) 95,65 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.298.000,00 2.198.000,00 (100.000,00) 95,65 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000,00 650.000,00 (100.000,00) 86,67 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 298.000,00 298.000,00 - 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.250.000,00 26.050.000,00 (200.000,00) 99,24 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.250.000,00 26.050.000,00 (200.000,00) 99,24 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 25.000.000,00 24.800.000,00 (200.000,00) 99,20 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.20.02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 374.450.000,00 340.538.939,00 (33.911.061,00) 90,94 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 374.450.000,00 340.538.939,00 (33.911.061,00) 90,94 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 374.450.000,00 340.538.939,00 (33.911.061,00) 90,94 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 310.900.000,00 299.132.439,00 (11.767.561,00) 96,22 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 310.900.000,00 299.132.439,00 (11.767.561,00) 96,22 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.040.000,00 174.672.439,00 (3.367.561,00) 98,11 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 29.159.000,00 29.091.525,00 (67.475,00) 99,77 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.159.000,00 29.091.525,00 (67.475,00) 99,77 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.400.000,00 5.332.525,00 (67.475,00) 98,75 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.229.000,00 2.229.000,00 - 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.000,00 720.000,00 - 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 810.000,00 810.000,00 - 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.900.000,00 32.694.914,00 (3.205.086,00) 91,07 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.900.000,00 32.694.914,00 (3.205.086,00) 91,07 Lampiran I.1/Hal.328 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.400.000,00 21.400.000,00 - 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 3.800.000,00 3.484.000,00 (316.000,00) 91,68 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.000.000,00 5.110.914,00 (2.889.086,00) 63,89 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 43.327.000,00 43.232.000,00 (95.000,00) 99,78 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 43.327.000,00 43.232.000,00 (95.000,00) 99,78 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.1.02.03.02.0142 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Radio UHF 37.640.000,00 37.630.000,00 (10.000,00) 99,97 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.1.02.03.02.0143 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Sosial 5.687.000,00 5.602.000,00 (85.000,00) 98,51 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 69.654.000,00 69.654.000,00 - 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 69.654.000,00 69.654.000,00 - 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.654.000,00 60.654.000,00 - 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 132.860.000,00 124.460.000,00 (8.400.000,00) 93,68 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 74.260.000,00 66.360.000,00 (7.900.000,00) 89,36 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 74.260.000,00 66.360.000,00 (7.900.000,00) 89,36 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.2.02.06.02.0007 Belanja Modal Alat-Alat Sandi 74.260.000,00 66.360.000,00 (7.900.000,00) 89,36 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 58.600.000,00 58.100.000,00 (500.000,00) 99,15 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 53.600.000,00 53.100.000,00 (500.000,00) 99,07 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 53.600.000,00 53.100.000,00 (500.000,00) 99,07 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.01.0004 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 63.550.000,00 41.406.500,00 (22.143.500,00) 65,16 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 63.550.000,00 41.406.500,00 (22.143.500,00) 65,16 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.550.000,00 41.406.500,00 (22.143.500,00) 65,16 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.496.000,00 9.296.000,00 (200.000,00) 97,89 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.496.000,00 9.296.000,00 (200.000,00) 97,89 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.950.000,00 1.750.000,00 (200.000,00) 89,74 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 851.000,00 851.000,00 - 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 420.000,00 - 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.275.000,00 6.275.000,00 - 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.850.000,00 11.906.500,00 (21.943.500,00) 35,17 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.850.000,00 11.906.500,00 (21.943.500,00) 35,17 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.850.000,00 8.850.000,00 - 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.000.000,00 2.800.000,00 (21.200.000,00) 11,67 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.000.000,00 256.500,00 (743.500,00) 25,65 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.204.000,00 20.204.000,00 - 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.204.000,00 20.204.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.329 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.21 2.16.2.20.2.21.01.0000 2.21.02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.204.000,00 20.204.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 8.123.087.000,00 7.840.318.628,00 (282.768.372,00) 96,52 SURPLUS/DEFISIT (8.123.087.000,00) (7.840.318.628,00) 282.768.372,00 96,52 Lampiran I.1/Hal.330 Urusan Pemerintahan : 2.17 - Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Organisasi : Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 13.823.461.000,00 13.687.524.600,00 (135.936.400,00) 99,02 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 13.823.461.000,00 13.687.524.600,00 (135.936.400,00) 99,02 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 13.303.261.000,00 13.081.317.600,00 (221.943.400,00) 98,33 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 8.015.893.000,00 7.738.738.550,00 (277.154.450,00) 96,54 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 262.872.000,00 257.157.000,00 (5.715.000,00) 97,83 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 262.872.000,00 257.157.000,00 (5.715.000,00) 97,83 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 7.753.021.000,00 7.481.581.550,00 (271.439.450,00) 96,50 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 4.1.02.01.05.0001 Retribusi Pelataran 576.271.000,00 668.842.200,00 92.571.200,00 116,06 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 4.1.02.01.05.0002 Retribusi Los 3.991.727.000,00 3.720.688.590,00 (271.038.410,00) 93,21 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 3.185.023.000,00 3.092.050.760,00 (92.972.240,00) 97,08 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 5.287.368.000,00 5.342.579.050,00 55.211.050,00 101,04 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 178.824.000,00 230.291.050,00 51.467.050,00 128,78 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 50.133.000,00 165.167.800,00 115.034.800,00 329,46 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 4.1.02.02.01.0005 Retribusi Pemakaian Ruangan 128.691.000,00 65.123.250,00 (63.567.750,00) 50,60 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 5.108.544.000,00 5.112.288.000,00 3.744.000,00 100,07 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 5.108.544.000,00 5.112.288.000,00 3.744.000,00 100,07 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 520.200.000,00 606.207.000,00 86.007.000,00 116,53 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 520.200.000,00 510.297.000,00 (9.903.000,00) 98,10 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 4.1.04.03.02 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 520.200.000,00 510.297.000,00 (9.903.000,00) 98,10 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 4.1.04.03.02.0001 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 520.200.000,00 510.297.000,00 (9.903.000,00) 98,10 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 4.1.04.09 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - 95.910.000,00 95.910.000,00 - 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 4.1.04.09.01 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - 95.910.000,00 95.910.000,00 - 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 4.1.04.09.01.0001 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - 95.910.000,00 95.910.000,00 - 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 JUMLAH PENDAPATAN 13.823.461.000,00 13.687.524.600,00 (135.936.400,00) 99,02 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 5 BELANJA DAERAH 24.665.822.000,00 23.149.412.835,00 (1.516.409.165,00) 93,85 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.959.712.000,00 10.147.211.057,00 (812.500.943,00) 92,59 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.177.000,00 31.393.600,00 (783.400,00) 97,57 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.177.000,00 17.731.600,00 (445.400,00) 97,55 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.177.000,00 17.731.600,00 (445.400,00) 97,55 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.456.000,00 9.408.600,00 (47.400,00) 99,50 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.456.000,00 9.408.600,00 (47.400,00) 99,50 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.025.000,00 1.995.000,00 (30.000,00) 98,52 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.651.000,00 3.643.600,00 (7.400,00) 99,80 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000,00 20.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.260.000,00 1.250.000,00 (10.000,00) 99,21 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.934.000,00 3.869.000,00 (65.000,00) 98,35 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.934.000,00 3.869.000,00 (65.000,00) 98,35 Keterangan
1.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.Perbup Nomor 73 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.331 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.934.000,00 3.869.000,00 (65.000,00) 98,35 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.787.000,00 4.454.000,00 (333.000,00) 93,04 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.787.000,00 4.454.000,00 (333.000,00) 93,04 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.787.000,00 4.454.000,00 (333.000,00) 93,04 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.000.000,00 13.662.000,00 (338.000,00) 97,59 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 13.662.000,00 (338.000,00) 97,59 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 7.555.000,00 7.258.000,00 (297.000,00) 96,07 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.555.000,00 7.258.000,00 (297.000,00) 96,07 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 810.000,00 789.000,00 (21.000,00) 97,41 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.600.500,00 4.599.000,00 (1.500,00) 99,97 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 914.500,00 900.000,00 (14.500,00) 98,41 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000,00 20.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 960.000,00 950.000,00 (10.000,00) 98,96 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 250.000,00 - (250.000,00) - 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.058.000,00 3.017.000,00 (41.000,00) 98,66 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.058.000,00 3.017.000,00 (41.000,00) 98,66 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.058.000,00 3.017.000,00 (41.000,00) 98,66 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.387.000,00 3.387.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.387.000,00 3.387.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.387.000,00 3.387.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.768.916.000,00 8.196.960.473,00 (571.955.527,00) 93,48 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.728.736.000,00 8.157.190.473,00 (571.545.527,00) 93,45 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 8.728.736.000,00 8.157.190.473,00 (571.545.527,00) 93,45 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 6.043.072.500,00 5.752.604.794,00 (290.467.706,00) 95,19 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 4.520.373.074,00 4.353.877.152,00 (166.495.922,00) 96,32 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 4.213.173.074,00 4.056.186.930,00 (156.986.144,00) 96,27 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 307.200.000,00 297.690.222,00 (9.509.778,00) 96,90 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 475.384.000,00 450.791.646,00 (24.592.354,00) 94,83 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 447.664.000,00 431.412.046,00 (16.251.954,00) 96,37 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 27.720.000,00 19.379.600,00 (8.340.400,00) 69,91 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 137.970.000,00 128.610.000,00 (9.360.000,00) 93,22 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 137.970.000,00 128.610.000,00 (9.360.000,00) 93,22 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 149.420.000,00 114.650.000,00 (34.770.000,00) 76,73 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 127.820.000,00 100.520.000,00 (27.300.000,00) 78,64 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 21.600.000,00 14.130.000,00 (7.470.000,00) 65,42 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 170.250.000,00 165.175.000,00 (5.075.000,00) 97,02 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 151.700.000,00 150.415.000,00 (1.285.000,00) 99,15 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 18.550.000,00 14.760.000,00 (3.790.000,00) 79,57 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 263.319.120,00 250.500.780,00 (12.818.340,00) 95,13 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 246.372.840,00 236.306.460,00 (10.066.380,00) 95,91 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 16.946.280,00 14.194.320,00 (2.751.960,00) 83,76 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 12.880.000,00 7.365.554,00 (5.514.446,00) 57,19 Lampiran I.1/Hal.332 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 12.880.000,00 7.365.554,00 (5.514.446,00) 57,19 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 126.126,00 68.305,00 (57.821,00) 54,16 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 116.424,00 62.261,00 (54.163,00) 53,48 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 9.702,00 6.044,00 (3.658,00) 62,30 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 266.580.600,00 241.595.269,00 (24.985.331,00) 90,63 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 250.920.000,00 229.608.110,00 (21.311.890,00) 91,51 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 15.660.600,00 11.987.159,00 (3.673.441,00) 76,54 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 14.902.400,00 13.262.339,00 (1.640.061,00) 88,99 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 13.140.000,00 12.646.982,00 (493.018,00) 96,25 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.762.400,00 615.357,00 (1.147.043,00) 34,92 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 31.867.180,00 26.708.749,00 (5.158.431,00) 83,81 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 28.440.000,00 24.862.750,00 (3.577.250,00) 87,42 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 3.427.180,00 1.845.999,00 (1.581.181,00) 53,86 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.320.503.500,00 2.079.755.000,00 (240.748.500,00) 89,63 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 8.400.000,00 6.400.000,00 (2.000.000,00) 76,19 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 8.400.000,00 6.400.000,00 (2.000.000,00) 76,19 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 2.312.103.500,00 2.073.355.000,00 (238.748.500,00) 89,67 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 2.312.103.500,00 2.073.355.000,00 (238.748.500,00) 89,67 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 311.798.000,00 278.994.384,00 (32.803.616,00) 89,48 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 311.798.000,00 278.994.384,00 (32.803.616,00) 89,48 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0005 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 311.798.000,00 278.994.384,00 (32.803.616,00) 89,48 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 53.362.000,00 45.836.295,00 (7.525.705,00) 85,90 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 53.362.000,00 45.836.295,00 (7.525.705,00) 85,90 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0005 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 53.362.000,00 45.836.295,00 (7.525.705,00) 85,90 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 26.200.000,00 25.932.400,00 (267.600,00) 98,98 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.400.000,00 18.132.400,00 (267.600,00) 98,55 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.660.000,00 11.622.400,00 (37.600,00) 99,68 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.660.000,00 11.622.400,00 (37.600,00) 99,68 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.657.500,00 4.655.500,00 (2.000,00) 99,96 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.432.500,00 1.396.900,00 (35.600,00) 97,51 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.020.000,00 1.020.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.750.000,00 2.750.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.333 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.340.000,00 1.110.000,00 (230.000,00) 82,84 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.340.000,00 1.110.000,00 (230.000,00) 82,84 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.340.000,00 1.110.000,00 (230.000,00) 82,84 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 13.980.000,00 13.837.600,00 (142.400,00) 98,98 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.980.000,00 13.837.600,00 (142.400,00) 98,98 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.615.000,00 10.477.600,00 (137.400,00) 98,71 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.615.000,00 10.477.600,00 (137.400,00) 98,71 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.475.000,00 2.450.000,00 (25.000,00) 98,99 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.820.000,00 1.810.000,00 (10.000,00) 99,45 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.230.000,00 1.197.600,00 (32.400,00) 97,37 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 890.000,00 870.000,00 (20.000,00) 97,75 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00 4.150.000,00 (50.000,00) 98,81 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.365.000,00 3.360.000,00 (5.000,00) 99,85 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.365.000,00 3.360.000,00 (5.000,00) 99,85 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.365.000,00 3.360.000,00 (5.000,00) 99,85 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 114.500.000,00 37.999.500,00 (76.500.500,00) 33,19 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 106.500.000,00 30.000.000,00 (76.500.000,00) 28,17 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.500.000,00 30.000.000,00 (76.500.000,00) 28,17 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 106.500.000,00 30.000.000,00 (76.500.000,00) 28,17 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 106.500.000,00 30.000.000,00 (76.500.000,00) 28,17 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 106.500.000,00 30.000.000,00 (76.500.000,00) 28,17 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 8.000.000,00 7.999.500,00 (500,00) 99,99 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.999.500,00 (500,00) 99,99 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.400.000,00 4.399.500,00 (500,00) 99,99 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.400.000,00 4.399.500,00 (500,00) 99,99 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.980.000,00 1.979.500,00 (500,00) 99,97 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 760.000,00 760.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 960.000,00 960.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 700.000,00 700.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.05.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 579.336.000,00 504.176.992,00 (75.159.008,00) 87,03 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.000.000,00 18.900.000,00 (100.000,00) 99,47 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 Lampiran I.1/Hal.334 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 449.831.000,00 392.846.813,00 (56.984.187,00) 87,33 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 441.521.000,00 384.941.813,00 (56.579.187,00) 87,19 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 429.461.000,00 377.977.813,00 (51.483.187,00) 88,01 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 429.461.000,00 377.977.813,00 (51.483.187,00) 88,01 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28.650.000,00 28.646.000,00 (4.000,00) 99,99 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 816.000,00 816.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 12.146.000,00 12.082.813,00 (63.187,00) 99,48 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 6.160.000,00 6.100.000,00 (60.000,00) 99,03 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.088.000,00 1.087.000,00 (1.000,00) 99,91 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.920.000,00 1.890.000,00 (30.000,00) 98,44 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 530.000,00 530.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.180.000,00 5.180.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.200.000,00 2.140.000,00 (60.000,00) 97,27 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.960.000,00 3.960.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 346.566.000,00 296.924.000,00 (49.642.000,00) 85,68 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.635.000,00 9.615.000,00 (20.000,00) 99,79 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.610.000,00 9.007.000,00 (1.603.000,00) 84,89 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.060.000,00 6.964.000,00 (5.096.000,00) 57,74 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.760.000,00 6.964.000,00 (1.796.000,00) 79,50 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.960.000,00 4.164.000,00 (1.796.000,00) 69,87 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.300.000,00 - (3.300.000,00) - 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.300.000,00 - (3.300.000,00) - 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.310.000,00 7.905.000,00 (405.000,00) 95,13 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.630.000,00 3.225.000,00 (405.000,00) 88,84 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0004 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 3.630.000,00 3.225.000,00 (405.000,00) 88,84 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0004 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 3.630.000,00 3.225.000,00 (405.000,00) 88,84 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0004 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 4.680.000,00 4.680.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0004 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 4.680.000,00 4.680.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0004 5.2.02.08.03.0012 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:PKN 4.680.000,00 4.680.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.505.000,00 22.998.000,00 (12.507.000,00) 64,77 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.505.000,00 22.998.000,00 (12.507.000,00) 64,77 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 35.505.000,00 22.998.000,00 (12.507.000,00) 64,77 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.505.000,00 22.998.000,00 (12.507.000,00) 64,77 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 32.400.000,00 19.893.000,00 (12.507.000,00) 61,40 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.105.000,00 3.105.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.000.000,00 69.432.179,00 (5.567.821,00) 92,58 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 69.432.179,00 (5.567.821,00) 92,58 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 7.244.000,00 3.593.800,00 (3.650.200,00) 49,61 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.244.000,00 3.593.800,00 (3.650.200,00) 49,61 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.050.000,00 3.400.000,00 (3.650.000,00) 48,23 Lampiran I.1/Hal.335 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 84.000,00 83.800,00 (200,00) 99,76 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 110.000,00 110.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.756.000,00 65.838.379,00 (1.917.621,00) 97,17 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.756.000,00 65.838.379,00 (1.917.621,00) 97,17 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.756.000,00 65.838.379,00 (1.917.621,00) 97,17 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.094.930.000,00 1.020.456.007,00 (74.473.993,00) 93,20 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.130.000,00 15.854.200,00 (275.800,00) 98,29 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.130.000,00 15.854.200,00 (275.800,00) 98,29 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.130.000,00 15.854.200,00 (275.800,00) 98,29 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.130.000,00 15.854.200,00 (275.800,00) 98,29 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 2.821.000,00 (179.000,00) 94,03 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.733.500,00 6.733.500,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.246.500,00 4.176.700,00 (69.800,00) 98,36 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 169.000,00 169.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 81.000,00 54.000,00 (27.000,00) 66,67 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 150.000,00 150.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 863.464.000,00 790.236.076,00 (73.227.924,00) 91,52 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 863.464.000,00 790.236.076,00 (73.227.924,00) 91,52 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000,00 - (4.000,00) - 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000,00 - (4.000,00) - 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.000,00 - (4.000,00) - 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 863.460.000,00 790.236.076,00 (73.223.924,00) 91,52 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 863.460.000,00 790.236.076,00 (73.223.924,00) 91,52 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 90.948.000,00 48.767.380,00 (42.180.620,00) 53,62 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 35.520.000,00 17.722.240,00 (17.797.760,00) 49,89 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 736.992.000,00 723.746.456,00 (13.245.544,00) 98,20 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.000.000,00 20.404.000,00 (596.000,00) 97,16 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 20.404.000,00 (596.000,00) 97,16 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 46.000,00 31.000,00 (15.000,00) 67,39 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.000,00 31.000,00 (15.000,00) 67,39 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 46.000,00 31.000,00 (15.000,00) 67,39 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.954.000,00 20.373.000,00 (581.000,00) 97,23 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.954.000,00 20.373.000,00 (581.000,00) 97,23 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.880.000,00 4.630.000,00 (250.000,00) 94,88 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 716.000,00 710.000,00 (6.000,00) 99,16 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 2.148.000,00 2.148.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone 390.000,00 390.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 12.820.000,00 12.495.000,00 (325.000,00) 97,46 Lampiran I.1/Hal.336 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 194.336.000,00 193.961.731,00 (374.269,00) 99,81 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.336.000,00 193.961.731,00 (374.269,00) 99,81 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 19.115.000,00 19.078.950,00 (36.050,00) 99,81 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.115.000,00 19.078.950,00 (36.050,00) 99,81 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 414.000,00 414.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 780.000,00 780.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 518.400,00 488.350,00 (30.050,00) 94,20 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 16.894.600,00 16.888.600,00 (6.000,00) 99,96 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 508.000,00 508.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 175.221.000,00 174.882.781,00 (338.219,00) 99,81 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 167.895.000,00 167.848.623,00 (46.377,00) 99,97 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 167.895.000,00 167.848.623,00 (46.377,00) 99,97 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.326.000,00 7.034.158,00 (291.842,00) 96,02 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 6.450.000,00 6.197.484,00 (252.516,00) 96,09 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 390.000,00 371.844,00 (18.156,00) 95,34 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 486.000,00 464.830,00 (21.170,00) 95,64 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 369.853.000,00 356.224.485,00 (13.628.515,00) 96,32 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 121.804.000,00 115.863.867,00 (5.940.133,00) 95,12 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.804.000,00 115.863.867,00 (5.940.133,00) 95,12 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.415.000,00 13.471.500,00 (3.943.500,00) 77,36 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.415.000,00 13.471.500,00 (3.943.500,00) 77,36 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 17.400.000,00 13.471.500,00 (3.928.500,00) 77,42 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000,00 - (15.000,00) - 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.909.000,00 22.874.480,00 (34.520,00) 99,85 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.09.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 22.909.000,00 22.874.480,00 (34.520,00) 99,85 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 22.909.000,00 22.874.480,00 (34.520,00) 99,85 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 81.480.000,00 79.517.887,00 (1.962.113,00) 97,59 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 81.480.000,00 79.517.887,00 (1.962.113,00) 97,59 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 61.700.000,00 60.669.387,00 (1.030.613,00) 98,33 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 15.580.000,00 14.697.500,00 (882.500,00) 94,34 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 4.200.000,00 4.151.000,00 (49.000,00) 98,83 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 248.049.000,00 240.360.618,00 (7.688.382,00) 96,90 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.049.000,00 240.360.618,00 (7.688.382,00) 96,90 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 707.800,00 697.500,00 (10.300,00) 98,54 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 707.800,00 697.500,00 (10.300,00) 98,54 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.800,00 15.500,00 (10.300,00) 60,08 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 682.000,00 682.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 232.877.200,00 225.261.118,00 (7.616.082,00) 96,73 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 218.640.000,00 211.382.927,00 (7.257.073,00) 96,68 Lampiran I.1/Hal.337 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 218.640.000,00 211.382.927,00 (7.257.073,00) 96,68 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 14.237.200,00 13.878.191,00 (359.009,00) 97,48 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 7.740.000,00 7.436.988,00 (303.012,00) 96,09 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 468.000,00 446.209,00 (21.791,00) 95,34 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 583.200,00 557.794,00 (25.406,00) 95,64 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 5.446.000,00 5.437.200,00 (8.800,00) 99,84 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.464.000,00 14.402.000,00 (62.000,00) 99,57 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 14.464.000,00 14.402.000,00 (62.000,00) 99,57 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 14.464.000,00 14.402.000,00 (62.000,00) 99,57 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 60.000.000,00 55.813.000,00 (4.187.000,00) 93,02 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 60.000.000,00 55.813.000,00 (4.187.000,00) 93,02 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000,00 55.813.000,00 (4.187.000,00) 93,02 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 55.813.000,00 (4.187.000,00) 93,02 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 17.840.000,00 16.608.000,00 (1.232.000,00) 93,09 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.840.000,00 16.608.000,00 (1.232.000,00) 93,09 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.460.000,00 5.200.000,00 (260.000,00) 95,24 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.966.000,00 4.094.000,00 (872.000,00) 82,44 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 284.000,00 284.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 - (100.000,00) - 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 630.000,00 630.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 6.400.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.700.000,00 14.850.000,00 (2.850.000,00) 83,90 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.700.000,00 14.850.000,00 (2.850.000,00) 83,90 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.400.000,00 3.400.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 9.600.000,00 9.600.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 4.000.000,00 1.150.000,00 (2.850.000,00) 28,75 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 400.000,00 400.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.460.000,00 24.355.000,00 (105.000,00) 99,57 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.460.000,00 24.355.000,00 (105.000,00) 99,57 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.860.000,00 12.755.000,00 (105.000,00) 99,18 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 72.150.000,00 70.582.950,00 (1.567.050,00) 97,83 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 72.150.000,00 70.582.950,00 (1.567.050,00) 97,83 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 12.150.000,00 11.138.000,00 (1.012.000,00) 91,67 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.150.000,00 11.138.000,00 (1.012.000,00) 91,67 Lampiran I.1/Hal.338 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.580.000,00 5.838.000,00 (742.000,00) 88,72 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.580.000,00 5.838.000,00 (742.000,00) 88,72 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.490.000,00 2.450.000,00 (40.000,00) 98,39 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.666.000,00 1.994.000,00 (672.000,00) 74,79 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 404.000,00 404.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 30.000,00 - (30.000,00) - 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 990.000,00 990.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.570.000,00 5.300.000,00 (270.000,00) 95,15 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.570.000,00 5.300.000,00 (270.000,00) 95,15 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.120.000,00 1.850.000,00 (270.000,00) 87,26 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.450.000,00 3.450.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan 60.000.000,00 59.444.950,00 (555.050,00) 99,07 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.130.000,00 1.130.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.130.000,00 1.130.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.130.000,00 1.130.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.130.000,00 1.130.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.870.000,00 58.314.950,00 (555.050,00) 99,06 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.445.000,00 7.445.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.445.000,00 7.445.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 840.000,00 840.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.340.000,00 1.340.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 60.000,00 60.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 360.000,00 360.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.545.000,00 1.545.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.425.000,00 50.869.950,00 (555.050,00) 98,92 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.425.000,00 1.425.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 850.000,00 850.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 400.000,00 400.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 75.000,00 75.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 100.000,00 100.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 49.444.950,00 (555.050,00) 98,89 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.04.2.01.0003 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 50.000.000,00 49.444.950,00 (555.050,00) 98,89 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 75.500.000,00 74.082.000,00 (1.418.000,00) 98,12 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 75.500.000,00 74.082.000,00 (1.418.000,00) 98,12 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 75.500.000,00 74.082.000,00 (1.418.000,00) 98,12 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.500.000,00 74.082.000,00 (1.418.000,00) 98,12 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 26.142.000,00 25.127.000,00 (1.015.000,00) 96,12 Lampiran I.1/Hal.339 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.142.000,00 25.127.000,00 (1.015.000,00) 96,12 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.245.000,00 4.000.000,00 (245.000,00) 94,23 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.673.000,00 11.953.000,00 (720.000,00) 94,32 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 934.000,00 934.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 - (50.000,00) - 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.800.000,00 6.800.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.450.000,00 22.150.000,00 (300.000,00) 98,66 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.450.000,00 22.150.000,00 (300.000,00) 98,66 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.950.000,00 8.950.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.000.000,00 1.900.000,00 (100.000,00) 95,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 400.000,00 200.000,00 (200.000,00) 50,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.908.000,00 26.805.000,00 (103.000,00) 99,62 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.908.000,00 26.805.000,00 (103.000,00) 99,62 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.508.000,00 18.405.000,00 (103.000,00) 99,44 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 174.122.000,00 170.928.000,00 (3.194.000,00) 98,17 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 174.122.000,00 170.928.000,00 (3.194.000,00) 98,17 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 174.122.000,00 170.928.000,00 (3.194.000,00) 98,17 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.622.000,00 159.028.000,00 (2.594.000,00) 98,40 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 60.284.000,00 59.853.000,00 (431.000,00) 99,29 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.284.000,00 59.853.000,00 (431.000,00) 99,29 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.090.000,00 6.007.000,00 (83.000,00) 98,64 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.769.000,00 9.450.000,00 (319.000,00) 96,73 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 868.000,00 868.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000,00 - (20.000,00) - 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 990.000,00 990.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 927.000,00 927.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 800.000,00 791.000,00 (9.000,00) 98,88 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.250.000,00 24.250.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.070.000,00 1.070.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 15.500.000,00 15.500.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.500.000,00 51.625.000,00 (1.875.000,00) 96,50 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.700.000,00 25.625.000,00 (75.000,00) 99,71 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.500.000,00 9.500.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 400.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.340 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 800.000,00 800.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 450.000,00 375.000,00 (75.000,00) 83,33 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 27.800.000,00 26.000.000,00 (1.800.000,00) 93,53 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 600.000,00 (1.800.000,00) 25,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 6.050.000,00 6.050.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 12.150.000,00 12.150.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.338.000,00 26.050.000,00 (288.000,00) 98,91 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.338.000,00 26.050.000,00 (288.000,00) 98,91 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.088.000,00 16.800.000,00 (288.000,00) 98,31 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 9.250.000,00 9.250.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 21.500.000,00 21.500.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 21.500.000,00 21.500.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 21.500.000,00 21.500.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.500.000,00 11.900.000,00 (600.000,00) 95,20 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 12.500.000,00 11.900.000,00 (600.000,00) 95,20 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 12.500.000,00 11.900.000,00 (600.000,00) 95,20 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.06.2.01.0005 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 12.500.000,00 11.900.000,00 (600.000,00) 95,20 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 186.933.000,00 183.583.951,00 (3.349.049,00) 98,21 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 186.933.000,00 183.583.951,00 (3.349.049,00) 98,21 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 17.553.000,00 17.383.000,00 (170.000,00) 99,03 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.553.000,00 17.383.000,00 (170.000,00) 99,03 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.543.000,00 5.523.000,00 (20.000,00) 99,64 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.543.000,00 5.523.000,00 (20.000,00) 99,64 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.025.000,00 2.025.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 740.500,00 740.500,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 257.500,00 237.500,00 (20.000,00) 92,23 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 110.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.210.000,00 1.210.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.010.000,00 11.860.000,00 (150.000,00) 98,75 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.010.000,00 11.860.000,00 (150.000,00) 98,75 Lampiran I.1/Hal.341 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.740.000,00 4.720.000,00 (20.000,00) 99,58 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 6.750.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 520.000,00 390.000,00 (130.000,00) 75,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 84.750.000,00 83.955.951,00 (794.049,00) 99,06 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.750.000,00 83.955.951,00 (794.049,00) 99,06 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 19.534.400,00 19.484.400,00 (50.000,00) 99,74 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.534.400,00 19.484.400,00 (50.000,00) 99,74 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.300.000,00 3.250.000,00 (50.000,00) 98,48 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.464.400,00 7.464.400,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 770.000,00 770.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 240.000,00 240.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.010.000,00 2.010.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.750.000,00 5.750.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.115.600,00 49.051.551,00 (64.049,00) 99,87 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 47.654.000,00 47.644.731,00 (9.269,00) 99,98 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 550.000,00 550.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 9.600.000,00 9.600.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.569.731,00 (9.269,00) 99,97 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 225.000,00 225.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.700.000,00 3.700.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.406.820,00 (54.780,00) 96,25 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.492,00 (46.908,00) 96,35 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.364,00 (3.636,00) 95,34 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 92.964,00 (4.236,00) 95,64 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.100.000,00 15.420.000,00 (680.000,00) 95,78 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.100.000,00 15.420.000,00 (680.000,00) 95,78 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.220.000,00 3.540.000,00 (680.000,00) 83,89 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0004 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 780.000,00 780.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 25.000.000,00 22.875.000,00 (2.125.000,00) 91,50 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 22.875.000,00 (2.125.000,00) 91,50 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.460.000,00 9.210.000,00 (250.000,00) 97,36 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.460.000,00 9.210.000,00 (250.000,00) 97,36 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.885.000,00 1.885.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 305.000,00 305.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 670.000,00 670.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.250.000,00 3.000.000,00 (250.000,00) 92,31 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.850.000,00 3.150.000,00 (700.000,00) 81,82 Lampiran I.1/Hal.342 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.850.000,00 3.150.000,00 (700.000,00) 81,82 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.850.000,00 3.150.000,00 (700.000,00) 81,82 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.690.000,00 10.515.000,00 (1.175.000,00) 89,95 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.690.000,00 10.515.000,00 (1.175.000,00) 89,95 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 3.265.000,00 (1.175.000,00) 73,54 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0005 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.250.000,00 5.250.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro 59.630.000,00 59.370.000,00 (260.000,00) 99,56 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.630.000,00 59.370.000,00 (260.000,00) 99,56 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.747.500,00 1.747.500,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 242.500,00 242.500,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0011 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 360.000,00 360.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.150.000,00 2.150.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.500.000,00 50.500.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.500.000,00 50.500.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 550.000,00 550.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0011 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0011 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 150.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0011 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 100.000,00 100.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0011 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 46.500.000,00 46.500.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.130.000,00 2.870.000,00 (260.000,00) 91,69 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.130.000,00 2.870.000,00 (260.000,00) 91,69 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000,00 1.110.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0011 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.07.2.01.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 520.000,00 260.000,00 (260.000,00) 50,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 561.579.000,00 551.930.496,00 (9.648.504,00) 98,28 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 561.579.000,00 551.930.496,00 (9.648.504,00) 98,28 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro 561.579.000,00 551.930.496,00 (9.648.504,00) 98,28 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 560.139.000,00 550.490.496,00 (9.648.504,00) 98,28 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 34.504.000,00 34.073.000,00 (431.000,00) 98,75 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.504.000,00 34.073.000,00 (431.000,00) 98,75 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.900.000,00 6.550.000,00 (350.000,00) 94,93 Lampiran I.1/Hal.343 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 210.000,00 210.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.156.000,00 2.156.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 860.000,00 860.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.340.000,00 1.340.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.254.000,00 3.254.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.760.000,00 3.760.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 189.000,00 189.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.560.000,00 2.554.000,00 (6.000,00) 99,77 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.425.000,00 10.350.000,00 (75.000,00) 99,28 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.650.000,00 2.650.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 505.221.000,00 496.987.496,00 (8.233.504,00) 98,37 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 356.045.000,00 351.952.075,00 (4.092.925,00) 98,85 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 177.579.000,00 177.569.731,00 (9.269,00) 99,99 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 36.479.000,00 36.469.731,00 (9.269,00) 99,97 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 105.737.000,00 105.609.193,00 (127.807,00) 99,88 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 28.000.000,00 25.500.000,00 (2.500.000,00) 91,07 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.000.000,00 983.500,00 (1.016.500,00) 49,18 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.250.000,00 5.819.920,00 (430.080,00) 93,12 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 43.566.000,00 40.225.421,00 (3.340.579,00) 92,33 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 6.432.000,00 6.197.460,00 (234.540,00) 96,35 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 390.000,00 371.820,00 (18.180,00) 95,34 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 486.000,00 464.820,00 (21.180,00) 95,64 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 36.258.000,00 33.191.321,00 (3.066.679,00) 91,54 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.610.000,00 5.060.000,00 (550.000,00) 90,20 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.100.000,00 550.000,00 (550.000,00) 50,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.760.000,00 1.760.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 2.750.000,00 2.750.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 99.750.000,00 (250.000,00) 99,75 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 100.000.000,00 99.750.000,00 (250.000,00) 99,75 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.414.000,00 19.430.000,00 (984.000,00) 95,18 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.414.000,00 19.430.000,00 (984.000,00) 95,18 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.964.000,00 10.370.000,00 (594.000,00) 94,58 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.01.0000 2.17.08.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.950.000,00 1.560.000,00 (390.000,00) 80,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 12.575.826.000,00 11.895.281.381,00 (680.544.619,00) 94,59 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 10.306.395.000,00 10.135.230.787,00 (171.164.213,00) 98,34 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan 10.306.395.000,00 10.135.230.787,00 (171.164.213,00) 98,34 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 35.000.000,00 32.792.388,00 (2.207.612,00) 93,69 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan 35.000.000,00 32.792.388,00 (2.207.612,00) 93,69 Lampiran I.1/Hal.344 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 35.000.000,00 32.792.388,00 (2.207.612,00) 93,69 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 32.792.388,00 (2.207.612,00) 93,69 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.948.000,00 5.915.375,00 (32.625,00) 99,45 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.948.000,00 5.915.375,00 (32.625,00) 99,45 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.620.000,00 1.590.000,00 (30.000,00) 98,15 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.764.000,00 1.761.375,00 (2.625,00) 99,85 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 774.000,00 774.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.300.000,00 3.289.000,00 (2.011.000,00) 62,06 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.300.000,00 3.289.000,00 (2.011.000,00) 62,06 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.900.000,00 2.850.000,00 (1.050.000,00) 73,08 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 200.000,00 (200.000,00) 50,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.000.000,00 239.000,00 (761.000,00) 23,90 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.752.000,00 23.588.013,00 (163.987,00) 99,31 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.752.000,00 23.588.013,00 (163.987,00) 99,31 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.752.000,00 14.738.013,00 (13.987,00) 99,91 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 7.350.000,00 (150.000,00) 98,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 6.810.290.000,00 6.680.349.393,00 (129.940.607,00) 98,09 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 4.156.001.000,00 4.034.487.084,00 (121.513.916,00) 97,08 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 667.386.000,00 579.776.586,00 (87.609.414,00) 86,87 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.510.000,00 1.510.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.510.000,00 1.510.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.510.000,00 1.510.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.510.000,00 1.510.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 665.876.000,00 578.266.586,00 (87.609.414,00) 86,84 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 85.687.800,00 81.726.800,00 (3.961.000,00) 95,38 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 85.687.800,00 81.726.800,00 (3.961.000,00) 95,38 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 44.970.000,00 42.435.000,00 (2.535.000,00) 94,36 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.709.300,00 6.709.300,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.801.500,00 2.801.500,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 730.000,00 730.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.984.000,00 1.980.000,00 (4.000,00) 99,80 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 20.781.000,00 20.431.000,00 (350.000,00) 98,32 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.892.000,00 1.890.000,00 (1.002.000,00) 65,35 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.820.000,00 4.750.000,00 (70.000,00) 98,55 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 281.255.200,00 204.686.956,00 (76.568.244,00) 72,78 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 190.210.000,00 189.233.863,00 (976.137,00) 99,49 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 180.810.000,00 180.760.063,00 (49.937,00) 99,97 Lampiran I.1/Hal.345 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.400.000,00 8.473.800,00 (926.200,00) 90,15 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.795.200,00 7.503.093,00 (292.107,00) 96,25 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 6.860.800,00 6.610.652,00 (250.148,00) 96,35 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 416.000,00 396.632,00 (19.368,00) 95,34 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 518.400,00 495.809,00 (22.591,00) 95,64 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 8.250.000,00 7.950.000,00 (300.000,00) 96,36 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 4.500.000,00 4.350.000,00 (150.000,00) 96,67 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 3.750.000,00 3.600.000,00 (150.000,00) 96,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 75.000.000,00 - (75.000.000,00) - 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 75.000.000,00 - (75.000.000,00) - 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 284.829.000,00 278.067.830,00 (6.761.170,00) 97,63 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 76.005.000,00 70.389.712,00 (5.615.288,00) 92,61 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 17.280.000,00 17.261.115,00 (18.885,00) 99,89 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 10.725.000,00 8.052.500,00 (2.672.500,00) 75,08 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 48.000.000,00 45.076.097,00 (2.923.903,00) 93,91 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 208.824.000,00 207.678.118,00 (1.145.882,00) 99,45 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 208.824.000,00 207.678.118,00 (1.145.882,00) 99,45 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.104.000,00 13.785.000,00 (319.000,00) 97,74 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.104.000,00 13.785.000,00 (319.000,00) 97,74 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.024.000,00 11.725.000,00 (299.000,00) 97,51 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.080.000,00 2.060.000,00 (20.000,00) 99,04 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 3.488.615.000,00 3.454.710.498,00 (33.904.502,00) 99,03 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 900.000,00 900.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 900.000,00 900.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 900.000,00 900.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.469.715.000,00 3.435.910.498,00 (33.804.502,00) 99,03 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 94.686.000,00 93.595.000,00 (1.091.000,00) 98,85 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 94.686.000,00 93.595.000,00 (1.091.000,00) 98,85 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34.215.000,00 34.215.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.368.000,00 4.368.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.143.500,00 10.143.500,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.459.500,00 9.458.500,00 (1.000,00) 99,99 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 900.000,00 900.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 31.850.000,00 30.835.000,00 (1.015.000,00) 96,81 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.750.000,00 3.675.000,00 (75.000,00) 98,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 292.563.000,00 287.844.698,00 (4.718.302,00) 98,39 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 285.255.000,00 280.810.550,00 (4.444.450,00) 98,44 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 45.960.000,00 43.800.000,00 (2.160.000,00) 95,30 Lampiran I.1/Hal.346 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 167.895.000,00 167.848.629,00 (46.371,00) 99,97 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 50.000.000,00 49.506.000,00 (494.000,00) 99,01 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 12.000.000,00 11.182.000,00 (818.000,00) 93,18 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.400.000,00 8.473.921,00 (926.079,00) 90,15 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.308.000,00 7.034.148,00 (273.852,00) 96,25 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 6.432.000,00 6.197.484,00 (234.516,00) 96,35 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 390.000,00 371.844,00 (18.156,00) 95,34 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 486.000,00 464.820,00 (21.180,00) 95,64 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 17.340.000,00 16.360.000,00 (980.000,00) 94,35 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.340.000,00 16.360.000,00 (980.000,00) 94,35 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 8.820.000,00 8.807.000,00 (13.000,00) 99,85 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.520.000,00 7.553.000,00 (967.000,00) 88,65 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.065.126.000,00 3.038.110.800,00 (27.015.200,00) 99,12 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.065.126.000,00 3.038.110.800,00 (27.015.200,00) 99,12 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 3.065.126.000,00 3.038.110.800,00 (27.015.200,00) 99,12 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.000.000,00 17.900.000,00 (100.000,00) 99,44 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 18.000.000,00 17.900.000,00 (100.000,00) 99,44 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 18.000.000,00 17.900.000,00 (100.000,00) 99,44 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.01.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 18.000.000,00 17.900.000,00 (100.000,00) 99,44 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 2.654.289.000,00 2.645.862.309,00 (8.426.691,00) 99,68 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 2.654.289.000,00 2.645.862.309,00 (8.426.691,00) 99,68 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.654.289.000,00 2.645.862.309,00 (8.426.691,00) 99,68 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 71.846.400,00 67.875.890,00 (3.970.510,00) 94,47 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 71.846.400,00 67.875.890,00 (3.970.510,00) 94,47 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34.830.000,00 32.315.000,00 (2.515.000,00) 92,78 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.876.400,00 3.876.400,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.890.000,00 3.884.500,00 (5.500,00) 99,86 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.850.000,00 26.399.990,00 (1.450.010,00) 94,79 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.574.192.600,00 2.569.736.419,00 (4.456.181,00) 99,83 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.466.765.000,00 2.466.334.435,00 (430.565,00) 99,98 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.164.554.000,00 2.164.206.858,00 (347.142,00) 99,98 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 302.211.000,00 302.127.577,00 (83.423,00) 99,97 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 107.427.600,00 103.401.984,00 (4.025.616,00) 96,25 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.02.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 94.550.400,00 91.103.082,00 (3.447.318,00) 96,35 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5.733.000,00 5.466.180,00 (266.820,00) 95,35 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 7.144.200,00 6.832.722,00 (311.478,00) 95,64 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.250.000,00 8.250.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.250.000,00 8.250.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.347 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 3.050.863.000,00 3.029.666.875,00 (21.196.125,00) 99,31 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 3.021.470.000,00 3.001.174.500,00 (20.295.500,00) 99,33 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 3.021.470.000,00 3.001.174.500,00 (20.295.500,00) 99,33 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.620.000,00 3.620.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.620.000,00 3.620.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.620.000,00 3.620.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.620.000,00 3.620.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.017.850.000,00 2.997.554.500,00 (20.295.500,00) 99,33 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.913.865.000,00 2.898.290.500,00 (15.574.500,00) 99,47 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.913.865.000,00 2.898.290.500,00 (15.574.500,00) 99,47 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.185.000,00 10.000.000,00 (185.000,00) 98,18 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.194.000,00 9.143.500,00 (50.500,00) 99,45 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.366.000,00 1.353.500,00 (12.500,00) 99,08 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 - (100.000,00) - 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.595.000,00 1.595.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 2.877.300.000,00 2.867.709.000,00 (9.591.000,00) 99,67 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.125.000,00 8.489.500,00 (5.635.500,00) 60,10 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.575.000,00 30.660.000,00 (915.000,00) 97,10 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.210.000,00 17.410.000,00 (800.000,00) 95,61 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.450.000,00 1.450.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 200.000,00 200.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.100.000,00 1.800.000,00 (300.000,00) 85,71 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 7.500.000,00 7.000.000,00 (500.000,00) 93,33 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 6.960.000,00 6.960.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.365.000,00 13.250.000,00 (115.000,00) 99,14 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.02.0001 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 13.365.000,00 13.250.000,00 (115.000,00) 99,14 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 72.410.000,00 68.604.000,00 (3.806.000,00) 94,74 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.410.000,00 68.604.000,00 (3.806.000,00) 94,74 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.190.000,00 18.904.000,00 (3.286.000,00) 85,19 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 47.700.000,00 47.700.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 520.000,00 - (520.000,00) - 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 29.393.000,00 28.492.375,00 (900.625,00) 96,94 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 29.393.000,00 28.492.375,00 (900.625,00) 96,94 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.893.000,00 22.992.375,00 (900.625,00) 96,23 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.493.000,00 7.192.375,00 (300.625,00) 95,99 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.493.000,00 7.192.375,00 (300.625,00) 95,99 Lampiran I.1/Hal.348 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000,00 431.000,00 (19.000,00) 95,78 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.586.000,00 2.454.375,00 (131.625,00) 94,91 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.297.000,00 1.297.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.160.000,00 1.160.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.850.000,00 (150.000,00) 92,50 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.250.000,00 3.250.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.03.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 200.000,00 200.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.03.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 150.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.800.000,00 12.200.000,00 (600.000,00) 95,31 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.800.000,00 12.200.000,00 (600.000,00) 95,31 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.03.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 10.200.000,00 (600.000,00) 94,44 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.03.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.03.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.03.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.04.2.03.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 269.746.000,00 260.053.321,00 (9.692.679,00) 96,41 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 269.746.000,00 260.053.321,00 (9.692.679,00) 96,41 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 241.296.000,00 231.778.321,00 (9.517.679,00) 96,06 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.381.000,00 186.298.321,00 (6.082.679,00) 96,84 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.687.200,00 19.461.700,00 (2.225.500,00) 89,74 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.687.200,00 19.461.700,00 (2.225.500,00) 89,74 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 733.500,00 733.500,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.080.000,00 8.300.000,00 (1.780.000,00) 82,34 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 755.000,00 755.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.426.200,00 6.380.700,00 (45.500,00) 99,29 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.152.500,00 1.152.500,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.900.000,00 1.500.000,00 (400.000,00) 78,95 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 109.396.800,00 108.198.653,00 (1.198.147,00) 98,90 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 105.012.000,00 103.978.193,00 (1.033.807,00) 99,02 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 600.000,00 - (600.000,00) - 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 34.704.000,00 34.619.731,00 (84.269,00) 99,76 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 67.908.000,00 67.889.462,00 (18.538,00) 99,97 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.600.000,00 1.269.000,00 (331.000,00) 79,31 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 200.000,00 200.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.384.800,00 4.220.460,00 (164.340,00) 96,25 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.859.200,00 3.718.476,00 (140.724,00) 96,35 Lampiran I.1/Hal.349 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 234.000,00 223.092,00 (10.908,00) 95,34 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 291.600,00 278.892,00 (12.708,00) 95,64 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.492.000,00 3.492.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.492.000,00 3.492.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1.02.03.02.0096 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor 3.492.000,00 3.492.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 57.805.000,00 55.145.968,00 (2.659.032,00) 95,40 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57.805.000,00 55.145.968,00 (2.659.032,00) 95,40 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.090.000,00 15.710.968,00 (2.379.032,00) 86,85 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.250.000,00 26.250.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 12.065.000,00 11.875.000,00 (190.000,00) 98,43 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.400.000,00 1.310.000,00 (90.000,00) 93,57 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.915.000,00 45.480.000,00 (3.435.000,00) 92,98 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 27.750.000,00 24.385.000,00 (3.365.000,00) 87,87 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 27.750.000,00 24.385.000,00 (3.365.000,00) 87,87 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.2.02.03.03.0010 Belanja Modal Alat Timbangan/Biara 27.750.000,00 24.385.000,00 (3.365.000,00) 87,87 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 11.165.000,00 11.115.000,00 (50.000,00) 99,55 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 4.235.000,00 4.235.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 2.420.000,00 2.420.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.815.000,00 1.815.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 6.930.000,00 6.880.000,00 (50.000,00) 99,28 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 1.980.000,00 1.980.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.950.000,00 4.900.000,00 (50.000,00) 98,99 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 10.000.000,00 9.980.000,00 (20.000,00) 99,80 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 10.000.000,00 9.980.000,00 (20.000,00) 99,80 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 10.000.000,00 9.980.000,00 (20.000,00) 99,80 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 28.450.000,00 28.275.000,00 (175.000,00) 99,38 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.450.000,00 28.275.000,00 (175.000,00) 99,38 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.225.000,00 11.225.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.225.000,00 11.225.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.050.000,00 4.050.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 600.000,00 600.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.005.000,00 2.005.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.450.000,00 4.450.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.375.000,00 6.200.000,00 (175.000,00) 97,25 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.375.000,00 6.200.000,00 (175.000,00) 97,25 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.150.000,00 6.050.000,00 (100.000,00) 98,37 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 225.000,00 150.000,00 (75.000,00) 66,67 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.850.000,00 10.850.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.850.000,00 10.850.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.350 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.850.000,00 5.850.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 140.496.000,00 132.368.810,00 (8.127.190,00) 94,22 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 140.496.000,00 132.368.810,00 (8.127.190,00) 94,22 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 140.496.000,00 132.368.810,00 (8.127.190,00) 94,22 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.07.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.496.000,00 132.368.810,00 (8.127.190,00) 94,22 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.07.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.304.000,00 5.360.400,00 (943.600,00) 85,03 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.07.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.304.000,00 5.360.400,00 (943.600,00) 85,03 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.250.000,00 1.650.000,00 (600.000,00) 73,33 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.164.500,00 820.900,00 (343.600,00) 70,49 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.289.500,00 1.289.500,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.07.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.800.000,00 98.800.000,00 (7.000.000,00) 93,38 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.07.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.07.2.01.0005 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.07.2.01.0005 5.1.02.02.03.0018 Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.07.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.500.000,00 14.500.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.07.2.01.0005 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.07.2.01.0005 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.07.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 84.000.000,00 77.000.000,00 (7.000.000,00) 91,67 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.07.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 84.000.000,00 77.000.000,00 (7.000.000,00) 91,67 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.07.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.392.000,00 28.208.410,00 (183.590,00) 99,35 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.07.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.392.000,00 28.208.410,00 (183.590,00) 99,35 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.07.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.792.000,00 24.758.410,00 (33.590,00) 99,86 3.30 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.30.07.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.450.000,00 (150.000,00) 95,83 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 2.269.431.000,00 1.760.050.594,00 (509.380.406,00) 77,55 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan 2.269.431.000,00 1.760.050.594,00 (509.380.406,00) 77,55 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 2.255.577.000,00 1.746.936.594,00 (508.640.406,00) 77,45 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 2.255.577.000,00 1.746.936.594,00 (508.640.406,00) 77,45 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 75.079.000,00 74.004.751,00 (1.074.249,00) 98,57 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.079.000,00 74.004.751,00 (1.074.249,00) 98,57 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 20.978.400,00 19.968.200,00 (1.010.200,00) 95,18 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.978.400,00 19.968.200,00 (1.010.200,00) 95,18 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 2.100.000,00 (900.000,00) 70,00 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.300.000,00 4.300.000,00 - 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.808.400,00 3.698.200,00 (110.200,00) 97,11 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 400.000,00 400.000,00 - 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 - 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.351 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.100.000,00 7.100.000,00 - 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.140.600,00 44.076.551,00 (64.049,00) 99,85 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.479.000,00 40.469.731,00 (9.269,00) 99,98 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 6.400.000,00 6.400.000,00 - 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.569.731,00 (9.269,00) 99,97 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 - 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 200.000,00 200.000,00 - 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.406.820,00 (54.780,00) 96,25 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.492,00 (46.908,00) 96,35 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.364,00 (3.636,00) 95,34 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 92.964,00 (4.236,00) 95,64 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.960.000,00 9.960.000,00 - 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.960.000,00 9.960.000,00 - 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.160.000,00 4.160.000,00 - 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 47.930.000,00 45.734.661,00 (2.195.339,00) 95,42 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.930.000,00 45.734.661,00 (2.195.339,00) 95,42 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.133.400,00 313.700,00 (819.700,00) 27,68 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.133.400,00 313.700,00 (819.700,00) 27,68 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 780.000,00 - (780.000,00) - 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 138.400,00 98.700,00 (39.700,00) 71,32 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 215.000,00 215.000,00 - 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.040.600,00 34.976.551,00 (64.049,00) 99,82 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.579.000,00 33.569.731,00 (9.269,00) 99,97 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.569.731,00 (9.269,00) 99,97 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.406.820,00 (54.780,00) 96,25 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.492,00 (46.908,00) 96,35 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.364,00 (3.636,00) 95,34 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 92.964,00 (4.236,00) 95,64 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.756.000,00 10.444.410,00 (1.311.590,00) 88,84 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.756.000,00 10.444.410,00 (1.311.590,00) 88,84 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.756.000,00 10.444.410,00 (1.311.590,00) 88,84 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2.132.568.000,00 1.627.197.182,00 (505.370.818,00) 76,30 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 12.760.000,00 10.380.000,00 (2.380.000,00) 81,35 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 12.760.000,00 10.380.000,00 (2.380.000,00) 81,35 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 12.760.000,00 10.380.000,00 (2.380.000,00) 81,35 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 12.760.000,00 10.380.000,00 (2.380.000,00) 81,35 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.068.458.400,00 1.569.073.182,00 (499.385.218,00) 75,86 Lampiran I.1/Hal.352 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 355.387.200,00 249.723.950,00 (105.663.250,00) 70,27 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 355.387.200,00 249.723.950,00 (105.663.250,00) 70,27 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 45.660.000,00 9.050.000,00 (36.610.000,00) 19,82 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 148.529.200,00 105.423.450,00 (43.105.750,00) 70,98 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.047.000,00 3.324.500,00 (1.722.500,00) 65,87 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.650.000,00 1.230.000,00 (420.000,00) 74,55 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.980.000,00 4.420.000,00 (6.560.000,00) 40,26 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 15.496.000,00 14.976.000,00 (520.000,00) 96,64 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 38.750.000,00 31.900.000,00 (6.850.000,00) 82,32 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 79.375.000,00 69.500.000,00 (9.875.000,00) 87,56 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 9.900.000,00 9.900.000,00 - 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.379.431.200,00 1.022.456.602,00 (356.974.598,00) 74,12 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 596.008.000,00 569.210.962,00 (26.797.038,00) 95,50 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 55.250.000,00 38.300.000,00 (16.950.000,00) 69,32 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 143.200.000,00 139.579.000,00 (3.621.000,00) 97,47 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 67.158.000,00 67.139.462,00 (18.538,00) 99,97 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 75.000.000,00 74.081.000,00 (919.000,00) 98,77 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 27.500.000,00 27.500.000,00 - 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 7.400.000,00 3.111.500,00 (4.288.500,00) 42,05 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 50.500.000,00 50.000.000,00 (500.000,00) 99,01 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 170.000.000,00 169.500.000,00 (500.000,00) 99,71 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.923.200,00 2.813.640,00 (109.560,00) 96,25 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.572.800,00 2.478.984,00 (93.816,00) 96,35 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 156.000,00 148.728,00 (7.272,00) 95,34 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 194.400,00 185.928,00 (8.472,00) 95,64 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 53.500.000,00 53.500.000,00 - 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 53.500.000,00 53.500.000,00 - 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 77.000.000,00 77.000.000,00 - 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 77.000.000,00 77.000.000,00 - 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 225.000.000,00 110.670.000,00 (114.330.000,00) 49,19 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 225.000.000,00 110.670.000,00 (114.330.000,00) 49,19 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 410.000.000,00 197.262.000,00 (212.738.000,00) 48,11 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.02.09.0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika 50.000.000,00 49.206.000,00 (794.000,00) 98,41 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 360.000.000,00 148.056.000,00 (211.944.000,00) 41,13 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 15.000.000,00 12.000.000,00 (3.000.000,00) 80,00 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 15.000.000,00 12.000.000,00 (3.000.000,00) 80,00 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 333.640.000,00 296.892.630,00 (36.747.370,00) 88,99 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 333.640.000,00 296.892.630,00 (36.747.370,00) 88,99 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 139.880.000,00 137.482.630,00 (2.397.370,00) 98,29 Lampiran I.1/Hal.353 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 40.750.000,00 40.750.000,00 - 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 68.850.000,00 34.500.000,00 (34.350.000,00) 50,11 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 84.160.000,00 84.160.000,00 - 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 51.349.600,00 47.744.000,00 (3.605.600,00) 92,98 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 51.349.600,00 47.744.000,00 (3.605.600,00) 92,98 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 51.349.600,00 47.744.000,00 (3.605.600,00) 92,98 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.02.2.01.0005 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 51.349.600,00 47.744.000,00 (3.605.600,00) 92,98 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 13.854.000,00 13.114.000,00 (740.000,00) 94,66 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 13.854.000,00 13.114.000,00 (740.000,00) 94,66 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) 13.854.000,00 13.114.000,00 (740.000,00) 94,66 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.854.000,00 13.114.000,00 (740.000,00) 94,66 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.794.000,00 6.694.000,00 (100.000,00) 98,53 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.794.000,00 6.694.000,00 (100.000,00) 98,53 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.900.000,00 3.800.000,00 (100.000,00) 97,44 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 731.500,00 731.500,00 - 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 92.500,00 92.500,00 - 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 - 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 670.000,00 670.000,00 - 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.060.000,00 6.420.000,00 (640.000,00) 90,93 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.060.000,00 6.420.000,00 (640.000,00) 90,93 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.460.000,00 2.820.000,00 (640.000,00) 81,50 3.31 2.17.3.31.3.30.01.0000 3.31.03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 24.665.822.000,00 23.149.412.835,00 (1.516.409.165,00) 93,85 SURPLUS/DEFISIT (10.842.361.000,00) (9.461.888.235,00) 1.380.472.765,00 87,27 Lampiran I.1/Hal.354 Urusan Pemerintahan : 2.18 - Penanaman Modal Organisasi : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5.358.285.000,00 4.974.429.337,00 (383.855.663,00) 92,84 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.253.341.000,00 3.881.505.497,00 (371.835.503,00) 91,26 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.924.000,00 32.411.000,00 (1.513.000,00) 95,54 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000,00 19.746.000,00 (254.000,00) 98,73 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.746.000,00 (254.000,00) 98,73 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.046.000,00 6.821.000,00 (225.000,00) 96,81 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.046.000,00 6.821.000,00 (225.000,00) 96,81 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.325.000,00 2.200.000,00 (125.000,00) 94,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.281.000,00 2.281.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.170.000,00 1.170.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 870.000,00 870.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 300.000,00 (100.000,00) 75,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.220.000,00 2.191.000,00 (29.000,00) 98,69 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.220.000,00 2.191.000,00 (29.000,00) 98,69 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 600.000,00 581.000,00 (19.000,00) 96,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.620.000,00 1.610.000,00 (10.000,00) 99,38 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.734.000,00 10.734.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.734.000,00 10.734.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.134.000,00 7.134.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.524.000,00 6.434.000,00 (90.000,00) 98,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.524.000,00 6.434.000,00 (90.000,00) 98,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.484.000,00 4.394.000,00 (90.000,00) 97,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.484.000,00 4.394.000,00 (90.000,00) 97,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 150.000,00 60.000,00 (90.000,00) 40,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.564.000,00 1.564.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 890.000,00 890.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.080.000,00 1.080.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.040.000,00 2.040.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.040.000,00 2.040.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.040.000,00 2.040.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.400.000,00 6.231.000,00 (1.169.000,00) 84,20 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,00 6.231.000,00 (1.169.000,00) 84,20 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.820.000,00 3.990.000,00 (830.000,00) 82,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.820.000,00 3.990.000,00 (830.000,00) 82,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 500.000,00 (100.000,00) 83,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 420.000,00 - 100,00 KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.355 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 800.000,00 800.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.270.000,00 (730.000,00) 63,50 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 500.000,00 161.000,00 (339.000,00) 32,20 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 500.000,00 161.000,00 (339.000,00) 32,20 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 500.000,00 161.000,00 (339.000,00) 32,20 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.080.000,00 2.080.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.080.000,00 2.080.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.751.493.000,00 2.441.118.396,00 (310.374.604,00) 88,72 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.703.393.000,00 2.394.556.396,00 (308.836.604,00) 88,58 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.703.393.000,00 2.394.556.396,00 (308.836.604,00) 88,58 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.881.139.750,00 1.653.082.046,00 (228.057.704,00) 87,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.420.271.004,00 1.263.982.942,00 (156.288.062,00) 89,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.099.803.792,00 966.292.662,00 (133.511.130,00) 87,86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 320.467.212,00 297.690.280,00 (22.776.932,00) 92,89 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 110.027.644,00 96.001.586,00 (14.026.058,00) 87,25 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 82.327.644,00 70.978.762,00 (11.348.882,00) 86,21 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 27.700.000,00 25.022.824,00 (2.677.176,00) 90,34 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 53.550.000,00 29.250.000,00 (24.300.000,00) 54,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 53.550.000,00 29.250.000,00 (24.300.000,00) 54,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 75.960.000,00 73.380.000,00 (2.580.000,00) 96,60 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 57.960.000,00 57.960.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 18.000.000,00 15.420.000,00 (2.580.000,00) 85,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 39.230.000,00 37.010.000,00 (2.220.000,00) 94,34 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 25.760.000,00 23.540.000,00 (2.220.000,00) 91,38 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 13.470.000,00 13.470.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 74.457.602,00 65.250.420,00 (9.207.182,00) 87,63 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 54.957.602,00 49.028.340,00 (5.929.262,00) 89,21 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 19.500.000,00 16.222.080,00 (3.277.920,00) 83,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.270.380,00 1.961.740,00 (2.308.640,00) 45,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.270.380,00 1.961.740,00 (2.308.640,00) 45,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 432.180,00 18.174,00 (414.006,00) 4,21 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 262.905,00 13.190,00 (249.715,00) 5,02 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 169.275,00 4.984,00 (164.291,00) 2,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 88.301.184,00 75.806.375,00 (12.494.809,00) 85,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 74.051.184,00 63.749.994,00 (10.301.190,00) 86,09 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 14.250.000,00 12.056.381,00 (2.193.619,00) 84,61 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.815.436,00 2.610.331,00 (1.205.105,00) 68,42 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.831.436,00 1.994.974,00 (836.462,00) 70,46 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 984.000,00 615.357,00 (368.643,00) 62,54 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.824.320,00 7.810.478,00 (3.013.842,00) 72,16 Lampiran I.1/Hal.356 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.954.320,00 5.984.963,00 (1.969.357,00) 75,24 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.870.000,00 1.825.515,00 (1.044.485,00) 63,61 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 822.253.250,00 741.474.350,00 (80.778.900,00) 90,18 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 111.800.000,00 103.880.000,00 (7.920.000,00) 92,92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 111.800.000,00 103.880.000,00 (7.920.000,00) 92,92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 710.453.250,00 637.594.350,00 (72.858.900,00) 89,74 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 710.453.250,00 637.594.350,00 (72.858.900,00) 89,74 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 28.700.000,00 27.921.000,00 (779.000,00) 97,29 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.100.000,00 24.321.000,00 (779.000,00) 96,90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.852.000,00 9.182.000,00 (670.000,00) 93,20 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.852.000,00 9.182.000,00 (670.000,00) 93,20 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.900.000,00 3.230.000,00 (670.000,00) 82,82 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.935.000,00 1.935.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.409.000,00 1.409.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.608.000,00 2.608.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.600.000,00 7.491.000,00 (109.000,00) 98,57 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.600.000,00 7.491.000,00 (109.000,00) 98,57 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.200.000,00 2.091.000,00 (109.000,00) 95,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.648.000,00 7.648.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.648.000,00 7.648.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.648.000,00 7.648.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 10.000.000,00 9.886.000,00 (114.000,00) 98,86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.886.000,00 (114.000,00) 98,86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.260.000,00 2.260.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.260.000,00 2.260.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 900.000,00 900.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 433.000,00 433.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 527.000,00 527.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 400.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.620.000,00 1.506.000,00 (114.000,00) 92,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.620.000,00 1.506.000,00 (114.000,00) 92,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0004 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 600.000,00 486.000,00 (114.000,00) 81,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.020.000,00 1.020.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.120.000,00 6.120.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.120.000,00 6.120.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.120.000,00 6.120.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.100.000,00 4.935.000,00 (165.000,00) 96,76 Lampiran I.1/Hal.357 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 4.935.000,00 (165.000,00) 96,76 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.400.000,00 2.300.000,00 (100.000,00) 95,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.400.000,00 2.300.000,00 (100.000,00) 95,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.340.000,00 1.340.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 660.000,00 660.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 300.000,00 (100.000,00) 75,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.635.000,00 (65.000,00) 97,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.635.000,00 (65.000,00) 97,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.700.000,00 2.635.000,00 (65.000,00) 97,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.800.000,00 1.320.000,00 (480.000,00) 73,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.320.000,00 (480.000,00) 73,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.800.000,00 1.320.000,00 (480.000,00) 73,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.800.000,00 1.320.000,00 (480.000,00) 73,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 480.000,00 - (480.000,00) - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 840.000,00 840.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 480.000,00 480.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.040.000,00 1.040.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.340.000,00 1.340.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 85.607.000,00 75.429.613,00 (10.177.387,00) 88,11 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 18.000.000,00 17.100.000,00 (900.000,00) 95,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 17.100.000,00 (900.000,00) 95,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.000.000,00 17.100.000,00 (900.000,00) 95,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.000.000,00 17.100.000,00 (900.000,00) 95,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 18.000.000,00 17.100.000,00 (900.000,00) 95,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 67.607.000,00 58.329.613,00 (9.277.387,00) 86,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.607.000,00 58.329.613,00 (9.277.387,00) 86,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 11.331.000,00 9.207.110,00 (2.123.890,00) 81,26 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.331.000,00 9.207.110,00 (2.123.890,00) 81,26 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.265.000,00 3.150.110,00 (2.114.890,00) 59,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 261.000,00 252.000,00 (9.000,00) 96,55 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.935.000,00 1.935.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.870.000,00 3.870.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.700.000,00 4.750.000,00 (2.950.000,00) 61,69 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 1.350.000,00 (1.350.000,00) 50,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.350.000,00 - (1.350.000,00) - Lampiran I.1/Hal.358 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.000.000,00 3.400.000,00 (1.600.000,00) 68,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 3.000.000,00 1.400.000,00 (1.600.000,00) 46,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.576.000,00 44.372.503,00 (4.203.497,00) 91,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.576.000,00 44.372.503,00 (4.203.497,00) 91,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.576.000,00 44.372.503,00 (4.203.497,00) 91,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 354.386.000,00 339.190.292,00 (15.195.708,00) 95,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.694.000,00 17.979.000,00 (2.715.000,00) 86,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.694.000,00 17.979.000,00 (2.715.000,00) 86,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.694.000,00 17.979.000,00 (2.715.000,00) 86,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.694.000,00 17.979.000,00 (2.715.000,00) 86,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.672.000,00 3.664.000,00 (8.000,00) 99,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 17.022.000,00 14.315.000,00 (2.707.000,00) 84,10 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.774.000,00 11.384.500,00 (2.389.500,00) 82,65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.754.000,00 10.607.500,00 (2.146.500,00) 83,17 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12.754.000,00 10.607.500,00 (2.146.500,00) 83,17 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.754.000,00 10.607.500,00 (2.146.500,00) 83,17 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 220.000,00 105.000,00 (115.000,00) 47,73 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 42.000,00 42.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.831.000,00 3.892.500,00 (1.938.500,00) 66,76 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.661.000,00 6.568.000,00 (93.000,00) 98,60 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.020.000,00 777.000,00 (243.000,00) 76,18 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.020.000,00 777.000,00 (243.000,00) 76,18 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.020.000,00 777.000,00 (243.000,00) 76,18 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 1.020.000,00 777.000,00 (243.000,00) 76,18 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 224.429.000,00 215.661.866,00 (8.767.134,00) 96,09 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 224.429.000,00 215.661.866,00 (8.767.134,00) 96,09 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 149.747.800,00 141.503.202,00 (8.244.598,00) 94,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 149.747.800,00 141.503.202,00 (8.244.598,00) 94,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.474.000,00 1.474.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.160.000,00 11.160.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.414.000,00 1.400.000,00 (14.000,00) 99,01 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.080.000,00 3.035.000,00 (45.000,00) 98,54 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.960.800,00 17.924.600,00 (36.200,00) 99,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.544.000,00 13.542.000,00 (2.000,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 84.655.000,00 77.762.600,00 (6.892.400,00) 91,86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 16.260.000,00 15.005.002,00 (1.254.998,00) 92,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.681.200,00 74.158.664,00 (522.536,00) 99,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 71.758.000,00 71.345.000,00 (413.000,00) 99,42 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 4.600.000,00 4.200.000,00 (400.000,00) 91,30 Lampiran I.1/Hal.359 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 67.158.000,00 67.145.000,00 (13.000,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.923.200,00 2.813.664,00 (109.536,00) 96,25 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.572.800,00 2.478.984,00 (93.816,00) 96,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 156.000,00 148.752,00 (7.248,00) 95,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 194.400,00 185.928,00 (8.472,00) 95,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.000.000,00 3.995.000,00 (5.000,00) 99,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.995.000,00 (5.000,00) 99,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.995.000,00 (5.000,00) 99,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.995.000,00 (5.000,00) 99,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.287.000,00 3.282.000,00 (5.000,00) 99,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 713.000,00 713.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800.000,00 1.738.000,00 (62.000,00) 96,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.738.000,00 (62.000,00) 96,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.738.000,00 (62.000,00) 96,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.738.000,00 (62.000,00) 96,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.800.000,00 1.738.000,00 (62.000,00) 96,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 89.689.000,00 88.431.926,00 (1.257.074,00) 98,60 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.689.000,00 88.431.926,00 (1.257.074,00) 98,60 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 10.025.000,00 9.956.313,00 (68.687,00) 99,31 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.025.000,00 9.956.313,00 (68.687,00) 99,31 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.960.000,00 9.956.313,00 (3.687,00) 99,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 65.000,00 - (65.000,00) - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.400.000,00 6.212.500,00 (1.187.500,00) 83,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.400.000,00 6.212.500,00 (1.187.500,00) 83,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 7.400.000,00 6.212.500,00 (1.187.500,00) 83,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 72.264.000,00 72.263.113,00 (887,00) 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.264.000,00 72.263.113,00 (887,00) 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 72.264.000,00 72.263.113,00 (887,00) 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 183.988.000,00 168.932.000,00 (15.056.000,00) 91,82 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 183.988.000,00 168.932.000,00 (15.056.000,00) 91,82 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 160.000,00 (140.000,00) 53,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 300.000,00 160.000,00 (140.000,00) 53,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300.000,00 160.000,00 (140.000,00) 53,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 75.000,00 - (75.000,00) - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 - (65.000,00) - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 160.000,00 160.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 121.328.000,00 106.772.000,00 (14.556.000,00) 88,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 104.448.000,00 92.072.000,00 (12.376.000,00) 88,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 102.589.000,00 90.260.000,00 (12.329.000,00) 87,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 102.589.000,00 90.260.000,00 (12.329.000,00) 87,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.859.000,00 1.812.000,00 (47.000,00) 97,47 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 1.859.000,00 1.812.000,00 (47.000,00) 97,47 Lampiran I.1/Hal.360 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 16.880.000,00 14.700.000,00 (2.180.000,00) 87,09 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 16.880.000,00 14.700.000,00 (2.180.000,00) 87,09 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0010 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 12.600.000,00 12.600.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0010 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 4.280.000,00 2.100.000,00 (2.180.000,00) 49,07 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0010 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 62.360.000,00 62.000.000,00 (360.000,00) 99,42 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0010 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 62.360.000,00 62.000.000,00 (360.000,00) 99,42 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0010 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 62.360.000,00 62.000.000,00 (360.000,00) 99,42 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.07.0010 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 62.360.000,00 62.000.000,00 (360.000,00) 99,42 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 363.439.000,00 347.661.141,00 (15.777.859,00) 95,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.950.000,00 2.317.500,00 (632.500,00) 78,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.950.000,00 2.317.500,00 (632.500,00) 78,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.950.000,00 2.317.500,00 (632.500,00) 78,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.950.000,00 2.317.500,00 (632.500,00) 78,56 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000,00 130.000,00 (620.000,00) 17,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.200.000,00 1.187.500,00 (12.500,00) 98,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 210.700.000,00 196.227.977,00 (14.472.023,00) 93,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.700.000,00 196.227.977,00 (14.472.023,00) 93,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 182.400,00 - (182.400,00) - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 182.400,00 - (182.400,00) - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 182.400,00 - (182.400,00) - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 210.517.600,00 196.227.977,00 (14.289.623,00) 93,21 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 210.517.600,00 196.227.977,00 (14.289.623,00) 93,21 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 16.642.000,00 13.396.574,00 (3.245.426,00) 80,50 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.457.600,00 4.529.790,00 (927.810,00) 83,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 188.418.000,00 178.301.613,00 (10.116.387,00) 94,63 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 55.140.000,00 54.708.000,00 (432.000,00) 99,22 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.140.000,00 54.708.000,00 (432.000,00) 99,22 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 19.684.000,00 19.516.000,00 (168.000,00) 99,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.684.000,00 19.516.000,00 (168.000,00) 99,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.000,00 - (28.000,00) - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.000,00 16.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 19.640.000,00 19.500.000,00 (140.000,00) 99,29 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 35.456.000,00 35.192.000,00 (264.000,00) 99,26 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 35.456.000,00 35.192.000,00 (264.000,00) 99,26 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 715.000,00 715.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 682.000,00 682.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.185.000,00 10.185.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone 264.000,00 - (264.000,00) - Lampiran I.1/Hal.361 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 23.610.000,00 23.610.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 94.649.000,00 94.407.664,00 (241.336,00) 99,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.649.000,00 94.407.664,00 (241.336,00) 99,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 21.567.800,00 21.549.000,00 (18.800,00) 99,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.567.800,00 21.549.000,00 (18.800,00) 99,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.800,00 - (16.800,00) - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 12.899.000,00 12.897.000,00 (2.000,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.652.000,00 8.652.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 73.081.200,00 72.858.664,00 (222.536,00) 99,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70.158.000,00 70.045.000,00 (113.000,00) 99,84 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 70.158.000,00 70.045.000,00 (113.000,00) 99,84 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.923.200,00 2.813.664,00 (109.536,00) 96,25 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.572.800,00 2.478.984,00 (93.816,00) 96,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 156.000,00 148.752,00 (7.248,00) 95,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 194.400,00 185.928,00 (8.472,00) 95,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 480.504.000,00 476.763.055,00 (3.740.945,00) 99,22 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 224.822.000,00 221.454.063,00 (3.367.937,00) 98,50 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 224.822.000,00 221.454.063,00 (3.367.937,00) 98,50 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 70.949.200,00 70.942.000,00 (7.200,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.949.200,00 70.942.000,00 (7.200,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 900.000,00 900.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 70.042.000,00 70.042.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.200,00 - (7.200,00) - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 119.862.800,00 116.719.555,00 (3.143.245,00) 97,38 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.737.000,00 100.717.500,00 (19.500,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 100.737.000,00 100.717.500,00 (19.500,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 19.125.800,00 16.002.055,00 (3.123.745,00) 83,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.859.200,00 3.718.476,00 (140.724,00) 96,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 234.000,00 223.128,00 (10.872,00) 95,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 291.600,00 278.892,00 (12.708,00) 95,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 14.741.000,00 11.781.559,00 (2.959.441,00) 79,92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 34.010.000,00 33.792.508,00 (217.492,00) 99,36 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 34.010.000,00 33.792.508,00 (217.492,00) 99,36 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 30.400.000,00 30.371.508,00 (28.492,00) 99,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.610.000,00 3.421.000,00 (189.000,00) 94,76 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 255.682.000,00 255.308.992,00 (373.008,00) 99,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.682.000,00 255.308.992,00 (373.008,00) 99,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 23.353.400,00 23.353.000,00 (400,00) 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.353.400,00 23.353.000,00 (400,00) 100,00 Lampiran I.1/Hal.362 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 313.400,00 313.000,00 (400,00) 99,87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 14.400.000,00 14.400.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.640.000,00 8.640.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 210.243.600,00 209.875.992,00 (367.608,00) 99,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 201.474.000,00 201.435.000,00 (39.000,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 201.474.000,00 201.435.000,00 (39.000,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0010 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 8.769.600,00 8.440.992,00 (328.608,00) 96,25 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 7.718.400,00 7.436.952,00 (281.448,00) 96,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 468.000,00 446.256,00 (21.744,00) 95,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 583.200,00 557.784,00 (25.416,00) 95,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 22.085.000,00 22.080.000,00 (5.000,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 22.085.000,00 22.080.000,00 (5.000,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 22.085.000,00 22.080.000,00 (5.000,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 55.000.000,00 53.693.500,00 (1.306.500,00) 97,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 55.000.000,00 53.693.500,00 (1.306.500,00) 97,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 55.000.000,00 53.693.500,00 (1.306.500,00) 97,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.02.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 760.000,00 (680.000,00) 52,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.02.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.440.000,00 760.000,00 (680.000,00) 52,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.02.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.440.000,00 760.000,00 (680.000,00) 52,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.02.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.440.000,00 760.000,00 (680.000,00) 52,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.560.000,00 52.933.500,00 (626.500,00) 98,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.960.000,00 2.550.000,00 (410.000,00) 86,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.960.000,00 2.550.000,00 (410.000,00) 86,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000,00 - (300.000,00) - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000,00 - (100.000,00) - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.590.000,00 (10.000,00) 99,38 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.783.500,00 (216.500,00) 99,57 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 49.783.500,00 (216.500,00) 99,57 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 50.000.000,00 49.783.500,00 (216.500,00) 99,57 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 197.577.000,00 194.611.853,00 (2.965.147,00) 98,50 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 197.577.000,00 194.611.853,00 (2.965.147,00) 98,50 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 197.577.000,00 194.611.853,00 (2.965.147,00) 98,50 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 760.000,00 (680.000,00) 52,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.440.000,00 760.000,00 (680.000,00) 52,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.440.000,00 760.000,00 (680.000,00) 52,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.440.000,00 760.000,00 (680.000,00) 52,78 Lampiran I.1/Hal.363 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.137.000,00 193.851.853,00 (2.285.147,00) 98,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 51.743.000,00 50.408.760,00 (1.334.240,00) 97,42 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.743.000,00 50.408.760,00 (1.334.240,00) 97,42 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.000.000,00 8.734.760,00 (265.240,00) 97,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.998.000,00 17.284.000,00 (714.000,00) 96,03 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.865.000,00 1.865.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 8.645.000,00 (355.000,00) 96,06 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.300.000,00 5.300.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.080.000,00 1.080.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 2.750.000,00 2.750.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 103.320.000,00 102.395.951,00 (924.049,00) 99,11 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 75.320.000,00 74.529.500,00 (790.500,00) 98,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.800.000,00 5.700.000,00 (100.000,00) 98,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 50.000.000,00 49.783.500,00 (216.500,00) 99,57 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.200.000,00 1.761.500,00 (438.500,00) 80,07 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.320.000,00 1.284.500,00 (35.500,00) 97,31 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 2.866.451,00 (133.549,00) 95,55 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0411 Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya 3.000.000,00 2.866.451,00 (133.549,00) 95,55 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.074.000,00 41.047.142,00 (26.858,00) 99,93 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.074.000,00 41.047.142,00 (26.858,00) 99,93 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.574.000,00 36.547.142,00 (26.858,00) 99,93 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 196.803.000,00 194.609.254,00 (2.193.746,00) 98,89 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 196.803.000,00 194.609.254,00 (2.193.746,00) 98,89 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 85.574.000,00 84.548.732,00 (1.025.268,00) 98,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.574.000,00 84.548.732,00 (1.025.268,00) 98,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 23.079.400,00 22.929.400,00 (150.000,00) 99,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.079.400,00 22.929.400,00 (150.000,00) 99,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.200.000,00 4.050.000,00 (150.000,00) 96,43 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.407.400,00 8.407.400,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.656.000,00 1.656.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.016.000,00 2.016.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.800.000,00 6.800.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.840.600,00 39.965.332,00 (875.268,00) 97,86 Lampiran I.1/Hal.364 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.379.000,00 38.532.677,00 (846.323,00) 97,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.546.677,00 (32.323,00) 99,90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.800.000,00 986.000,00 (814.000,00) 54,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.432.655,00 (28.945,00) 98,02 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0006 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.265.315,00 (21.085,00) 98,36 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0006 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.376,00 (3.624,00) 95,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0006 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 92.964,00 (4.236,00) 95,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.654.000,00 21.654.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.654.000,00 21.654.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.904.000,00 14.904.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 6.750.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 111.229.000,00 110.060.522,00 (1.168.478,00) 98,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.229.000,00 110.060.522,00 (1.168.478,00) 98,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 47.250.400,00 47.250.400,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.250.400,00 47.250.400,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.650.000,00 7.650.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.969.400,00 16.969.400,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.351.000,00 13.351.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.480.000,00 8.480.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.240.600,00 36.092.332,00 (1.148.268,00) 96,92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.779.000,00 34.659.677,00 (1.119.323,00) 96,87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.546.677,00 (32.323,00) 99,90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.200.000,00 1.113.000,00 (1.087.000,00) 50,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.432.655,00 (28.945,00) 98,02 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0007 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.265.315,00 (21.085,00) 98,36 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.376,00 (3.624,00) 95,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 92.964,00 (4.236,00) 95,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.738.000,00 26.717.790,00 (20.210,00) 99,92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.738.000,00 26.717.790,00 (20.210,00) 99,92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.538.000,00 19.517.790,00 (20.210,00) 99,90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 630.564.000,00 625.584.233,00 (4.979.767,00) 99,21 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 630.564.000,00 625.584.233,00 (4.979.767,00) 99,21 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 88.634.000,00 88.184.000,00 (450.000,00) 99,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.634.000,00 88.184.000,00 (450.000,00) 99,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 28.924.000,00 28.474.000,00 (450.000,00) 98,44 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.924.000,00 28.474.000,00 (450.000,00) 98,44 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.150.000,00 2.700.000,00 (450.000,00) 85,71 Lampiran I.1/Hal.365 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.116.700,00 6.116.700,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 257.300,00 257.300,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.400.000,00 19.400.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.000.000,00 28.000.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.000.000,00 28.000.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.000.000,00 28.000.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.710.000,00 31.710.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.710.000,00 31.710.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000,00 1.110.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.600.000,00 30.600.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 360.661.000,00 359.831.233,00 (829.767,00) 99,77 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 760.000,00 760.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 760.000,00 760.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 760.000,00 760.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0005 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 760.000,00 760.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 359.901.000,00 359.071.233,00 (829.767,00) 99,77 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 48.160.400,00 47.611.501,00 (548.899,00) 98,86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.160.400,00 47.611.501,00 (548.899,00) 98,86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.828.400,00 19.401.500,00 (426.900,00) 97,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 72.000,00 - (72.000,00) - 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 22.500.000,00 22.450.001,00 (49.999,00) 99,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.760.000,00 5.760.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 139.840.600,00 139.559.732,00 (280.868,00) 99,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 138.379.000,00 138.127.077,00 (251.923,00) 99,82 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 62.800.000,00 62.800.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.546.677,00 (32.323,00) 99,90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 42.000.000,00 41.780.400,00 (219.600,00) 99,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.432.655,00 (28.945,00) 98,02 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0005 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.265.315,00 (21.085,00) 98,36 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.376,00 (3.624,00) 95,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0005 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 92.964,00 (4.236,00) 95,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 171.900.000,00 171.900.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 171.900.000,00 171.900.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 161.100.000,00 161.100.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal 181.269.000,00 177.569.000,00 (3.700.000,00) 97,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.269.000,00 177.569.000,00 (3.700.000,00) 97,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 14.159.000,00 12.459.000,00 (1.700.000,00) 87,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.159.000,00 12.459.000,00 (1.700.000,00) 87,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.300.000,00 1.600.000,00 (1.700.000,00) 48,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.229.700,00 3.229.700,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.366 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 519.300,00 519.300,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 710.000,00 710.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 6.400.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) 50,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) 50,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) 50,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 163.110.000,00 163.110.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 163.110.000,00 163.110.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000,00 1.110.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 162.000.000,00 162.000.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 25.000.000,00 24.425.000,00 (575.000,00) 97,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 24.425.000,00 (575.000,00) 97,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 25.000.000,00 24.425.000,00 (575.000,00) 97,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.425.000,00 (575.000,00) 97,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.140.000,00 16.740.000,00 (400.000,00) 97,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.140.000,00 16.740.000,00 (400.000,00) 97,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 2.600.000,00 (400.000,00) 86,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.969.000,00 8.969.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.155.000,00 1.155.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.016.000,00 2.016.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.025.000,00 (175.000,00) 85,42 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.025.000,00 (175.000,00) 85,42 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.200.000,00 1.025.000,00 (175.000,00) 85,42 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.660.000,00 6.660.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.660.000,00 6.660.000,00 - 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 2.18.06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.660.000,00 6.660.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 5.358.285.000,00 4.974.429.337,00 (383.855.663,00) 92,84 SURPLUS/DEFISIT (5.358.285.000,00) (4.974.429.337,00) 383.855.663,00 92,84 Lampiran I.1/Hal.367 Urusan Pemerintahan : 2.23 - Perpustakaan Organisasi : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 BELANJA DAERAH 6.025.554.000,00 5.957.710.558,00 (67.843.442,00) 98,87 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.759.706.000,00 4.694.759.510,00 (64.946.490,00) 98,64 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.000.000,00 31.846.000,00 (154.000,00) 99,52 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 23.000.000,00 22.846.000,00 (154.000,00) 99,33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 22.846.000,00 (154.000,00) 99,33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.476.000,00 11.476.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.476.000,00 11.476.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.345.000,00 3.345.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.156.000,00 2.156.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 660.000,00 660.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.740.000,00 1.740.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.575.000,00 3.575.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 446.000,00 (154.000,00) 74,33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 446.000,00 (154.000,00) 74,33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 600.000,00 446.000,00 (154.000,00) 74,33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.924.000,00 10.924.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.924.000,00 10.924.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.224.000,00 8.224.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000,00 750.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.555.000,00 1.555.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.620.000,00 1.620.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.475.000,00 4.475.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.854.195.000,00 3.796.718.802,00 (57.476.198,00) 98,51 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.845.744.000,00 3.788.267.802,00 (57.476.198,00) 98,51 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.845.744.000,00 3.788.267.802,00 (57.476.198,00) 98,51 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.944.272.000,00 2.918.590.302,00 (25.681.698,00) 99,13 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.219.800.000,00 2.211.973.966,00 (7.826.034,00) 99,65 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.427.300.000,00 1.421.831.202,00 (5.468.798,00) 99,62 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 792.500.000,00 790.142.764,00 (2.357.236,00) 99,70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 178.461.000,00 172.333.962,00 (6.127.038,00) 96,57 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 108.200.000,00 103.968.546,00 (4.231.454,00) 96,09 KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.368 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 70.261.000,00 68.365.416,00 (1.895.584,00) 97,30 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 87.570.000,00 87.570.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 87.570.000,00 87.570.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 144.940.000,00 144.940.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 104.760.000,00 104.760.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 40.180.000,00 40.180.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 50.735.000,00 50.735.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 16.995.000,00 16.995.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 33.740.000,00 33.740.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 109.934.000,00 107.688.540,00 (2.245.460,00) 97,96 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 61.195.000,00 59.963.760,00 (1.231.240,00) 97,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 48.739.000,00 47.724.780,00 (1.014.220,00) 97,92 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 9.695.000,00 7.156.825,00 (2.538.175,00) 73,82 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.130.000,00 7.156.825,00 (1.973.175,00) 78,39 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 565.000,00 - (565.000,00) - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 37.000,00 33.226,00 (3.774,00) 89,80 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 21.000,00 18.610,00 (2.390,00) 88,62 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 16.000,00 14.616,00 (1.384,00) 91,35 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 123.500.000,00 118.082.736,00 (5.417.264,00) 95,61 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 90.000.000,00 85.497.549,00 (4.502.451,00) 95,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 33.500.000,00 32.585.187,00 (914.813,00) 97,27 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.500.000,00 4.519.017,00 (980.983,00) 82,16 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.500.000,00 2.890.620,00 (609.380,00) 82,59 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 2.000.000,00 1.628.397,00 (371.603,00) 81,42 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 14.100.000,00 13.557.030,00 (542.970,00) 96,15 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.100.000,00 8.671.936,00 (428.064,00) 95,30 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 5.000.000,00 4.885.094,00 (114.906,00) 97,70 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 901.472.000,00 869.677.500,00 (31.794.500,00) 96,47 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 896.272.000,00 864.477.500,00 (31.794.500,00) 96,45 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 883.272.000,00 851.477.500,00 (31.794.500,00) 96,40 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 13.000.000,00 13.000.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000,00 450.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 735.000,00 735.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.369 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 975.000,00 975.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 595.000,00 595.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 130.000,00 130.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.275.000,00 1.275.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.451.000,00 3.451.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.451.000,00 3.451.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.451.000,00 3.451.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.451.000,00 3.451.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 720.000,00 720.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 631.000,00 631.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 320.000,00 320.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.780.000,00 1.780.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 16.595.000,00 16.490.700,00 (104.300,00) 99,37 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 16.595.000,00 16.490.700,00 (104.300,00) 99,37 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.595.000,00 16.490.700,00 (104.300,00) 99,37 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.343.000,00 1.343.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.343.000,00 1.343.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 753.000,00 753.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 590.000,00 590.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.252.000,00 15.147.700,00 (104.300,00) 99,32 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 15.252.000,00 15.147.700,00 (104.300,00) 99,32 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 15.252.000,00 15.147.700,00 (104.300,00) 99,32 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 18.681.000,00 18.681.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 15.750.000,00 15.750.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.750.000,00 15.750.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.750.000,00 15.750.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.750.000,00 15.750.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 15.750.000,00 15.750.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2.931.000,00 2.931.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.931.000,00 2.931.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.171.000,00 1.171.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.171.000,00 1.171.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 960.000,00 960.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 211.000,00 211.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.760.000,00 1.760.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.370 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.760.000,00 1.760.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.760.000,00 1.760.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 165.005.000,00 164.446.000,00 (559.000,00) 99,66 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 115.051.000,00 114.666.000,00 (385.000,00) 99,67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.051.000,00 114.666.000,00 (385.000,00) 99,67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 109.061.000,00 108.926.000,00 (135.000,00) 99,88 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 109.061.000,00 108.926.000,00 (135.000,00) 99,88 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 414.000,00 414.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 936.000,00 936.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.980.000,00 1.845.000,00 (135.000,00) 93,18 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 952.000,00 952.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.303.000,00 2.303.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 94.406.000,00 94.406.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.770.000,00 4.770.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.190.000,00 3.940.000,00 (250.000,00) 94,03 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.190.000,00 3.940.000,00 (250.000,00) 94,03 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 250.000,00 - (250.000,00) - 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 49.954.000,00 49.780.000,00 (174.000,00) 99,65 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.954.000,00 49.780.000,00 (174.000,00) 99,65 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.800.000,00 6.800.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.800.000,00 6.800.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.750.000,00 6.750.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.000,00 50.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 2.920.000,00 (80.000,00) 97,33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 2.920.000,00 (80.000,00) 97,33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 3.000.000,00 2.920.000,00 (80.000,00) 97,33 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.154.000,00 40.060.000,00 (94.000,00) 99,77 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.154.000,00 40.060.000,00 (94.000,00) 99,77 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.154.000,00 40.060.000,00 (94.000,00) 99,77 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 437.369.000,00 430.731.933,00 (6.637.067,00) 98,48 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.980.000,00 11.980.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.980.000,00 11.980.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.980.000,00 11.980.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.371 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.980.000,00 11.980.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.269.000,00 4.269.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.861.000,00 1.861.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 350.000,00 350.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 157.678.000,00 151.367.225,00 (6.310.775,00) 96,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.678.000,00 151.367.225,00 (6.310.775,00) 96,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.618.000,00 3.618.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.618.000,00 3.618.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.618.000,00 3.618.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 154.060.000,00 147.749.225,00 (6.310.775,00) 95,90 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 154.060.000,00 147.749.225,00 (6.310.775,00) 95,90 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 39.220.000,00 37.967.642,00 (1.252.358,00) 96,81 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.840.000,00 3.584.470,00 (255.530,00) 93,35 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 111.000.000,00 106.197.113,00 (4.802.887,00) 95,67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.780.000,00 30.780.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.780.000,00 30.780.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 171.000,00 171.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 171.000,00 171.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 171.000,00 171.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.609.000,00 30.609.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.609.000,00 30.609.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 476.000,00 476.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0116 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 1.111.000,00 1.111.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.742.000,00 2.742.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin 13.420.000,00 13.420.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 12.860.000,00 12.860.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 236.931.000,00 236.604.708,00 (326.292,00) 99,86 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233.331.000,00 233.004.708,00 (326.292,00) 99,86 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.002.400,00 10.002.400,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.002.400,00 10.002.400,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 80.400,00 80.400,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.472.000,00 8.472.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.372 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000,00 450.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 223.328.600,00 223.002.308,00 (326.292,00) 99,85 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 211.424.000,00 211.424.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 33.729.000,00 33.729.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 104.337.000,00 104.337.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 8.769.600,00 8.443.308,00 (326.292,00) 96,28 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 7.718.400,00 7.439.040,00 (279.360,00) 96,38 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 468.000,00 446.330,00 (21.670,00) 95,37 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 583.200,00 557.938,00 (25.262,00) 95,67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.135.000,00 3.135.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0004 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 1.485.000,00 1.485.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.08.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 235.861.000,00 235.845.075,00 (15.925,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 42.550.000,00 42.549.433,00 (567,00) 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.550.000,00 42.549.433,00 (567,00) 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 42.550.000,00 42.549.433,00 (567,00) 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 42.550.000,00 42.549.433,00 (567,00) 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 38.700.000,00 38.699.433,00 (567,00) 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.850.000,00 3.850.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 193.311.000,00 193.295.642,00 (15.358,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.09.0010 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.09.0010 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 680.000,00 680.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.09.0010 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 680.000,00 680.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.09.0010 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.631.000,00 192.615.642,00 (15.358,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 428.000,00 428.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 428.000,00 428.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 188.000,00 188.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 192.203.000,00 192.187.642,00 (15.358,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 192.203.000,00 192.187.642,00 (15.358,00) 99,99 Lampiran I.1/Hal.373 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 192.203.000,00 192.187.642,00 (15.358,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 654.815.000,00 653.702.400,00 (1.112.600,00) 99,83 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 225.136.000,00 224.512.853,00 (623.147,00) 99,72 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0001 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 5.655.000,00 5.655.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.655.000,00 5.655.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.915.000,00 4.915.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.915.000,00 4.915.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.175.000,00 2.175.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 740.000,00 740.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 740.000,00 740.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740.000,00 740.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 24.970.000,00 (30.000,00) 99,88 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.970.000,00 (30.000,00) 99,88 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.226.000,00 10.226.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.226.000,00 10.226.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.296.000,00 1.296.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.630.000,00 1.630.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.050.000,00 1.044.000,00 (6.000,00) 99,43 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.050.000,00 1.044.000,00 (6.000,00) 99,43 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 600.000,00 594.000,00 (6.000,00) 99,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.724.000,00 13.700.000,00 (24.000,00) 99,83 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.724.000,00 13.700.000,00 (24.000,00) 99,83 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.524.000,00 7.500.000,00 (24.000,00) 99,68 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000,00 29.913.500,00 (86.500,00) 99,71 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.913.500,00 (86.500,00) 99,71 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 12.008.000,00 12.008.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.008.000,00 12.008.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.716.000,00 2.716.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 372.000,00 372.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.374 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 840.000,00 840.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.480.000,00 4.480.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.900.000,00 7.813.500,00 (86.500,00) 98,91 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.900.000,00 4.813.500,00 (86.500,00) 98,23 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.000.000,00 913.500,00 (86.500,00) 91,35 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0006 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.092.000,00 10.092.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.092.000,00 10.092.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.842.000,00 3.842.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 152.652.000,00 152.145.353,00 (506.647,00) 99,67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 680.000,00 680.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 680.000,00 680.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.972.000,00 101.465.353,00 (506.647,00) 99,50 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.226.800,00 6.226.800,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.226.800,00 6.226.800,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 59.400,00 59.400,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.719.400,00 1.719.400,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 428.000,00 428.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.770.000,00 1.770.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.381.200,00 85.954.553,00 (426.647,00) 99,51 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 83.458.000,00 83.134.000,00 (324.000,00) 99,61 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 67.158.000,00 67.158.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.600.000,00 1.276.000,00 (324.000,00) 79,75 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 14.700.000,00 14.700.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.923.200,00 2.820.553,00 (102.647,00) 96,49 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.572.800,00 2.485.800,00 (87.000,00) 96,62 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 156.000,00 148.776,00 (7.224,00) 95,37 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 194.400,00 185.977,00 (8.423,00) 95,67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.364.000,00 9.284.000,00 (80.000,00) 99,15 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.364.000,00 9.284.000,00 (80.000,00) 99,15 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.364.000,00 9.284.000,00 (80.000,00) 99,15 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.375 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0009 5.2.05.01.01.0005 Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 11.829.000,00 11.829.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.829.000,00 11.829.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 8.229.000,00 8.229.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.229.000,00 8.229.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.085.000,00 1.085.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 420.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.524.000,00 1.524.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 429.679.000,00 429.189.547,00 (489.453,00) 99,89 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 400.679.000,00 400.189.547,00 (489.453,00) 99,88 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.679.000,00 400.189.547,00 (489.453,00) 99,88 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 53.713.600,00 53.713.600,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.713.600,00 53.713.600,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 38.865.000,00 38.865.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.713.600,00 3.713.600,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 895.000,00 895.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 890.000,00 890.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.550.000,00 4.550.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 319.265.400,00 318.775.947,00 (489.453,00) 99,85 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 306.111.000,00 306.111.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 302.211.000,00 302.211.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 13.154.400,00 12.664.947,00 (489.453,00) 96,28 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 11.577.600,00 11.158.560,00 (419.040,00) 96,38 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 702.000,00 669.495,00 (32.505,00) 95,37 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 874.800,00 836.892,00 (37.908,00) 95,67 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.700.000,00 27.700.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.700.000,00 27.700.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.100.000,00 6.100.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.600.000,00 21.600.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 29.000.000,00 29.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.376 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 29.000.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.800.000,00 6.800.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.800.000,00 6.800.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.257.000,00 1.257.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 488.000,00 488.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.055.000,00 1.055.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.900.000,00 18.900.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.900.000,00 18.900.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.950.000,00 1.950.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 55.918.000,00 55.589.878,00 (328.122,00) 99,41 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 39.500.000,00 39.172.000,00 (328.000,00) 99,17 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.01.0002 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 39.500.000,00 39.172.000,00 (328.000,00) 99,17 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.500.000,00 39.172.000,00 (328.000,00) 99,17 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.710.000,00 7.710.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.710.000,00 7.710.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.375.000,00 1.375.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 555.000,00 555.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.800.000,00 21.472.000,00 (328.000,00) 98,50 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.800.000,00 21.472.000,00 (328.000,00) 98,50 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0043 Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.800.000,00 1.472.000,00 (328.000,00) 81,78 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.990.000,00 9.990.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.990.000,00 9.990.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.990.000,00 9.990.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 16.418.000,00 16.417.878,00 (122,00) 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.02.0001 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 16.418.000,00 16.417.878,00 (122,00) 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.858.000,00 14.857.878,00 (122,00) 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.808.000,00 11.807.878,00 (122,00) 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.808.000,00 11.807.878,00 (122,00) 100,00 Lampiran I.1/Hal.377 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.085.000,00 2.085.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 548.000,00 548.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 675.000,00 675.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 8.440.000,00 8.439.878,00 (122,00) 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.050.000,00 3.050.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.050.000,00 3.050.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.050.000,00 3.050.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.02.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.560.000,00 1.560.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.02.0001 5.2.02.16 Belanja Modal Alat Peraga 1.560.000,00 1.560.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.02.0001 5.2.02.16.01 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 1.560.000,00 1.560.000,00 - 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.23.03.2.02.0001 5.2.02.16.01.0003 Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya 1.560.000,00 1.560.000,00 - 100,00 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 555.115.000,00 553.658.770,00 (1.456.230,00) 99,74 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 555.115.000,00 553.658.770,00 (1.456.230,00) 99,74 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 544.893.000,00 543.436.770,00 (1.456.230,00) 99,73 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 229.242.000,00 228.982.938,00 (259.062,00) 99,89 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 124.242.000,00 123.988.448,00 (253.552,00) 99,80 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.242.000,00 123.988.448,00 (253.552,00) 99,80 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.280.800,00 24.280.800,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.280.800,00 24.280.800,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.675.000,00 3.675.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.595.800,00 4.595.800,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.465.000,00 4.465.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.495.000,00 1.495.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.081.200,00 69.972.448,00 (108.752,00) 99,84 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.158.000,00 67.158.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 67.158.000,00 67.158.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.923.200,00 2.814.448,00 (108.752,00) 96,28 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.572.800,00 2.479.680,00 (93.120,00) 96,38 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 156.000,00 148.775,00 (7.225,00) 95,37 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 194.400,00 185.993,00 (8.407,00) 95,68 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.880.000,00 29.735.200,00 (144.800,00) 99,52 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.880.000,00 29.735.200,00 (144.800,00) 99,52 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.880.000,00 20.735.200,00 (144.800,00) 99,31 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 105.000.000,00 104.994.490,00 (5.510,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 450.000,00 450.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.378 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 450.000,00 450.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 450.000,00 450.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.550.000,00 104.544.490,00 (5.510,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.848.000,00 9.848.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.848.000,00 9.848.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.676.000,00 5.676.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 672.000,00 672.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 87.352.000,00 87.346.490,00 (5.510,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 87.352.000,00 87.346.490,00 (5.510,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 86.352.000,00 86.351.490,00 (510,00) 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.000.000,00 995.000,00 (5.000,00) 99,50 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.350.000,00 7.350.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.350.000,00 7.350.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.350.000,00 7.350.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 215.390.000,00 215.027.232,00 (362.768,00) 99,83 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 215.390.000,00 215.027.232,00 (362.768,00) 99,83 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.880.000,00 2.880.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.880.000,00 2.880.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.880.000,00 2.880.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.880.000,00 2.880.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212.510.000,00 212.147.232,00 (362.768,00) 99,83 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 39.257.200,00 39.257.200,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.257.200,00 39.257.200,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 3.943.000,00 3.943.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 55.000,00 55.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.472.200,00 6.472.200,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.187.000,00 2.187.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 300.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 22.000.000,00 22.000.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 171.572.800,00 171.210.032,00 (362.768,00) 99,79 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 168.649.600,00 168.395.600,00 (254.000,00) 99,85 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 67.158.000,00 67.158.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.379 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 99.491.600,00 99.237.600,00 (254.000,00) 99,74 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.923.200,00 2.814.432,00 (108.768,00) 96,28 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.572.800,00 2.479.680,00 (93.120,00) 96,38 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 156.000,00 148.782,00 (7.218,00) 95,37 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 194.400,00 185.970,00 (8.430,00) 95,66 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.680.000,00 1.680.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.680.000,00 1.680.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.680.000,00 1.680.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 100.261.000,00 99.426.600,00 (834.400,00) 99,17 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 39.161.000,00 39.161.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.161.000,00 39.161.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.304.000,00 2.304.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.304.000,00 2.304.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 304.000,00 304.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 475.000,00 475.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 475.000,00 475.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 75.000,00 75.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 36.382.000,00 36.382.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 36.382.000,00 36.382.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0001 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 36.382.000,00 36.382.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 61.100.000,00 60.265.600,00 (834.400,00) 98,63 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.100.000,00 60.265.600,00 (834.400,00) 98,63 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 34.369.000,00 34.369.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.369.000,00 34.369.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.425.000,00 4.425.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.688.000,00 18.688.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.260.000,00 1.260.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000,00 20.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 276.000,00 276.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.600.000,00 7.600.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.550.000,00 4.831.500,00 (718.500,00) 87,05 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.550.000,00 4.831.500,00 (718.500,00) 87,05 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.800.000,00 3.750.000,00 (50.000,00) 98,68 Lampiran I.1/Hal.380 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 150.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.600.000,00 931.500,00 (668.500,00) 58,22 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.181.000,00 21.065.100,00 (115.900,00) 99,45 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.181.000,00 21.065.100,00 (115.900,00) 99,45 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.131.000,00 17.015.100,00 (115.900,00) 99,32 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.050.000,00 4.050.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 10.222.000,00 10.222.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota 10.222.000,00 10.222.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.03.2.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 10.222.000,00 10.222.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.222.000,00 10.222.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.222.000,00 4.222.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.222.000,00 4.222.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.167.000,00 2.167.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 245.000,00 245.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.010.000,00 1.010.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.03.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.03.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.01.0000 2.24.03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 6.025.554.000,00 5.957.710.558,00 (67.843.442,00) 98,87 SURPLUS/DEFISIT (6.025.554.000,00) (5.957.710.558,00) 67.843.442,00 98,87 Lampiran I.1/Hal.381 Urusan Pemerintahan : 3.26 - Pariwisata Organisasi : Dinas Pariwisata ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 15.234.813.000,00 9.997.283.000,00 (5.237.530.000,00) 65,62 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 15.234.813.000,00 9.997.283.000,00 (5.237.530.000,00) 65,62 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 15.220.813.000,00 9.983.190.000,00 (5.237.623.000,00) 65,59 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 21.360.000,00 22.270.000,00 910.000,00 104,26 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 21.360.000,00 22.270.000,00 910.000,00 104,26 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 21.360.000,00 22.270.000,00 910.000,00 104,26 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 15.199.453.000,00 9.960.920.000,00 (5.238.533.000,00) 65,53 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 538.214.000,00 511.649.000,00 (26.565.000,00) 95,06 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 220.000.000,00 147.900.000,00 (72.100.000,00) 67,23 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 144.874.000,00 166.044.000,00 21.170.000,00 114,61 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 173.340.000,00 197.705.000,00 24.365.000,00 114,06 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 1.487.799.000,00 1.123.666.000,00 (364.133.000,00) 75,53 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 1.487.799.000,00 1.123.666.000,00 (364.133.000,00) 75,53 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 13.173.440.000,00 8.325.605.000,00 (4.847.835.000,00) 63,20 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 13.173.440.000,00 8.325.605.000,00 (4.847.835.000,00) 63,20 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 14.000.000,00 14.093.000,00 93.000,00 100,66 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 14.000.000,00 14.093.000,00 93.000,00 100,66 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03.02 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 14.000.000,00 14.093.000,00 93.000,00 100,66 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.03.02.0001 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 14.000.000,00 14.093.000,00 93.000,00 100,66 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 JUMLAH PENDAPATAN 15.234.813.000,00 9.997.283.000,00 (5.237.530.000,00) 65,62 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 15.058.259.000,00 13.073.785.315,00 (1.984.473.685,00) 86,82 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.005.091.500,00 5.335.508.661,00 (669.582.839,00) 88,85 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.964.000,00 16.621.900,00 (342.100,00) 97,98 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.964.000,00 12.645.900,00 (318.100,00) 97,55 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.964.000,00 12.645.900,00 (318.100,00) 97,55 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.836.000,00 5.685.900,00 (150.100,00) 97,43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.836.000,00 5.685.900,00 (150.100,00) 97,43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000,00 1.050.000,00 (150.000,00) 87,50 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.232.000,00 3.231.900,00 (100,00) 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.104.000,00 1.104.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 300.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.264.000,00 3.260.000,00 (4.000,00) 99,88 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.264.000,00 3.260.000,00 (4.000,00) 99,88 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.264.000,00 3.260.000,00 (4.000,00) 99,88 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.864.000,00 3.700.000,00 (164.000,00) 95,76 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.864.000,00 3.700.000,00 (164.000,00) 95,76 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.864.000,00 3.700.000,00 (164.000,00) 95,76 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.000.000,00 1.988.000,00 (12.000,00) 99,40 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.988.000,00 (12.000,00) 99,40 Keterangan 1.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.Perbup Nomor 73 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.382 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 912.000,00 912.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 912.000,00 912.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 628.000,00 628.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 184.000,00 184.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 100.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.088.000,00 1.076.000,00 (12.000,00) 98,90 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.088.000,00 1.076.000,00 (12.000,00) 98,90 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.088.000,00 1.076.000,00 (12.000,00) 98,90 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000,00 1.988.000,00 (12.000,00) 99,40 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.988.000,00 (12.000,00) 99,40 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 912.000,00 912.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 912.000,00 912.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 628.000,00 628.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 184.000,00 184.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 100.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.088.000,00 1.076.000,00 (12.000,00) 98,90 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.088.000,00 1.076.000,00 (12.000,00) 98,90 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.088.000,00 1.076.000,00 (12.000,00) 98,90 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.690.563.500,00 4.131.801.930,00 (558.761.570,00) 88,09 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.641.620.500,00 4.082.883.030,00 (558.737.470,00) 87,96 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.641.620.500,00 4.082.883.030,00 (558.737.470,00) 87,96 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.916.965.500,00 2.845.164.788,00 (71.800.712,00) 97,54 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.161.709.000,00 2.124.410.508,00 (37.298.492,00) 98,27 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.726.046.000,00 1.692.169.148,00 (33.876.852,00) 98,04 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 435.663.000,00 432.241.360,00 (3.421.640,00) 99,21 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 230.288.000,00 223.824.028,00 (6.463.972,00) 97,19 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 197.243.000,00 191.886.316,00 (5.356.684,00) 97,28 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 33.045.000,00 31.937.712,00 (1.107.288,00) 96,65 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 109.830.000,00 108.570.000,00 (1.260.000,00) 98,85 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 109.830.000,00 108.570.000,00 (1.260.000,00) 98,85 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 49.860.000,00 44.565.000,00 (5.295.000,00) 89,38 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 45.360.000,00 40.245.000,00 (5.115.000,00) 88,72 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 4.500.000,00 4.320.000,00 (180.000,00) 96,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 78.630.000,00 72.170.000,00 (6.460.000,00) 91,78 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 53.340.000,00 48.905.000,00 (4.435.000,00) 91,69 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 25.290.000,00 23.265.000,00 (2.025.000,00) 91,99 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 134.990.880,00 127.966.140,00 (7.024.740,00) 94,80 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 109.499.040,00 104.646.900,00 (4.852.140,00) 95,57 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 25.491.840,00 23.319.240,00 (2.172.600,00) 91,48 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 6.312.000,00 5.430.855,00 (881.145,00) 86,04 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.966.000,00 5.430.855,00 (535.145,00) 91,03 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 346.000,00 - (346.000,00) - Lampiran I.1/Hal.383 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 58.620,00 31.418,00 (27.202,00) 53,60 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 44.050,00 22.009,00 (22.041,00) 49,96 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 14.570,00 9.409,00 (5.161,00) 64,58 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 126.300.000,00 120.743.326,00 (5.556.674,00) 95,60 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 108.568.000,00 103.770.460,00 (4.797.540,00) 95,58 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 17.732.000,00 16.972.866,00 (759.134,00) 95,72 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.036.000,00 4.363.377,00 (672.623,00) 86,64 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.977.000,00 3.471.216,00 (505.784,00) 87,28 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 1.059.000,00 892.161,00 (166.839,00) 84,25 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13.951.000,00 13.090.136,00 (860.864,00) 93,83 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.000.000,00 10.413.761,00 (586.239,00) 94,67 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.951.000,00 2.676.375,00 (274.625,00) 90,69 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.072.864.000,00 1.014.506.750,00 (58.357.250,00) 94,56 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.067.664.000,00 1.009.306.750,00 (58.357.250,00) 94,53 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.067.664.000,00 1.009.306.750,00 (58.357.250,00) 94,53 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 557.280.000,00 189.947.122,00 (367.332.878,00) 34,08 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 557.280.000,00 189.947.122,00 (367.332.878,00) 34,08 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0022 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 557.280.000,00 189.947.122,00 (367.332.878,00) 34,08 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 94.511.000,00 33.264.370,00 (61.246.630,00) 35,20 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 94.511.000,00 33.264.370,00 (61.246.630,00) 35,20 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0022 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 94.511.000,00 33.264.370,00 (61.246.630,00) 35,20 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 46.443.000,00 46.419.900,00 (23.100,00) 99,95 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.643.000,00 38.619.900,00 (23.100,00) 99,94 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 17.729.000,00 17.728.900,00 (100,00) 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.729.000,00 17.728.900,00 (100,00) 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.880.000,00 2.880.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.885.000,00 10.884.900,00 (100,00) 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.104.000,00 2.104.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.760.000,00 1.760.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.296.000,00 10.291.000,00 (5.000,00) 99,95 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.296.000,00 10.291.000,00 (5.000,00) 99,95 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.896.000,00 4.891.000,00 (5.000,00) 99,90 Lampiran I.1/Hal.384 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.618.000,00 10.600.000,00 (18.000,00) 99,83 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.618.000,00 10.600.000,00 (18.000,00) 99,83 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.618.000,00 10.600.000,00 (18.000,00) 99,83 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000,00 2.499.000,00 (1.000,00) 99,96 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.499.000,00 (1.000,00) 99,96 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 868.000,00 868.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 868.000,00 868.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 534.000,00 534.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 184.000,00 184.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 150.000,00 150.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.632.000,00 1.631.000,00 (1.000,00) 99,94 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.632.000,00 1.631.000,00 (1.000,00) 99,94 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.632.000,00 1.631.000,00 (1.000,00) 99,94 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 19.697.000,00 18.457.073,00 (1.239.927,00) 93,70 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 19.697.000,00 18.457.073,00 (1.239.927,00) 93,70 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.697.000,00 18.457.073,00 (1.239.927,00) 93,70 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 212.000,00 212.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 212.000,00 212.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 92.000,00 92.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.485.000,00 18.245.073,00 (1.239.927,00) 93,64 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.667.000,00 11.449.733,00 (1.217.267,00) 90,39 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.03.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.667.000,00 11.449.733,00 (1.217.267,00) 90,39 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.818.000,00 6.795.340,00 (22.660,00) 99,67 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 6.818.000,00 6.795.340,00 (22.660,00) 99,67 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 56.016.000,00 55.077.000,00 (939.000,00) 98,32 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 43.500.000,00 42.900.000,00 (600.000,00) 98,62 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.500.000,00 42.900.000,00 (600.000,00) 98,62 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 43.500.000,00 42.900.000,00 (600.000,00) 98,62 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.500.000,00 42.900.000,00 (600.000,00) 98,62 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 43.500.000,00 42.900.000,00 (600.000,00) 98,62 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 12.516.000,00 12.177.000,00 (339.000,00) 97,29 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.516.000,00 12.177.000,00 (339.000,00) 97,29 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.236.000,00 1.236.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.236.000,00 1.236.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.000,00 36.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.000.000,00 7.981.000,00 (19.000,00) 99,76 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 8.000.000,00 7.981.000,00 (19.000,00) 99,76 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 8.000.000,00 7.981.000,00 (19.000,00) 99,76 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.280.000,00 2.960.000,00 (320.000,00) 90,24 Lampiran I.1/Hal.385 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.280.000,00 2.960.000,00 (320.000,00) 90,24 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.280.000,00 2.960.000,00 (320.000,00) 90,24 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 128.586.000,00 127.834.526,00 (751.474,00) 99,42 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.000.000,00 79.388.900,00 (611.100,00) 99,24 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 79.388.900,00 (611.100,00) 99,24 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 71.800.000,00 71.788.900,00 (11.100,00) 99,98 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 71.800.000,00 71.788.900,00 (11.100,00) 99,98 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.640.000,00 2.640.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.373.000,00 3.373.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 395.000,00 395.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 490.000,00 490.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 59.712.000,00 59.700.900,00 (11.100,00) 99,98 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.590.000,00 1.590.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.200.000,00 7.600.000,00 (600.000,00) 92,68 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.200.000,00 7.600.000,00 (600.000,00) 92,68 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 5.600.000,00 5.000.000,00 (600.000,00) 89,29 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.244.000,00 5.244.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 756.000,00 756.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.586.000,00 2.586.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.586.000,00 2.586.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 36.000,00 36.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.000,00 36.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.000,00 36.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.550.000,00 2.550.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.550.000,00 2.550.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.550.000,00 2.550.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40.000.000,00 39.859.626,00 (140.374,00) 99,65 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.859.626,00 (140.374,00) 99,65 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 7.841.000,00 7.841.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.841.000,00 7.841.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 41.000,00 41.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.450.000,00 2.411.500,00 (38.500,00) 98,43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.450.000,00 2.411.500,00 (38.500,00) 98,43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.450.000,00 2.411.500,00 (38.500,00) 98,43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.709.000,00 29.607.126,00 (101.874,00) 99,66 Lampiran I.1/Hal.386 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.709.000,00 29.607.126,00 (101.874,00) 99,66 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.709.000,00 29.607.126,00 (101.874,00) 99,66 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 936.265.000,00 829.065.082,00 (107.199.918,00) 88,55 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.450.000,00 1.450.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.450.000,00 1.450.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 650.000,00 650.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 800.000,00 800.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.550.000,00 1.550.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.550.000,00 1.550.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.550.000,00 1.550.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 508.213.000,00 406.960.710,00 (101.252.290,00) 80,08 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 508.213.000,00 406.960.710,00 (101.252.290,00) 80,08 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 19.013.400,00 19.013.400,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.013.400,00 19.013.400,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.900,00 45.900,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 18.967.500,00 18.967.500,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 489.199.600,00 387.947.310,00 (101.252.290,00) 79,30 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 489.199.600,00 387.947.310,00 (101.252.290,00) 79,30 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.816.000,00 1.236.852,00 (2.579.148,00) 32,41 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 14.457.600,00 14.456.940,00 (660,00) 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 444.006.000,00 347.076.572,00 (96.929.428,00) 78,17 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 26.920.000,00 25.176.946,00 (1.743.054,00) 93,53 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 19.940.000,00 (60.000,00) 99,70 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.940.000,00 (60.000,00) 99,70 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 80.000,00 20.000,00 (60.000,00) 25,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.000,00 20.000,00 (60.000,00) 25,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000,00 20.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 - (60.000,00) - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 19.920.000,00 19.920.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.920.000,00 19.920.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 19.920.000,00 19.920.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 405.052.000,00 399.164.372,00 (5.887.628,00) 98,55 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 405.052.000,00 399.164.372,00 (5.887.628,00) 98,55 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 17.805.400,00 17.805.400,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.805.400,00 17.805.400,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.858.000,00 1.858.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.080.000,00 1.080.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 241.500,00 241.500,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 14.625.900,00 14.625.900,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 387.246.600,00 381.358.972,00 (5.887.628,00) 98,48 Lampiran I.1/Hal.387 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 371.169.000,00 366.003.000,00 (5.166.000,00) 98,61 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 268.632.000,00 263.466.000,00 (5.166.000,00) 98,08 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 67.158.000,00 67.158.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 16.077.600,00 15.355.972,00 (721.628,00) 95,51 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 14.150.400,00 13.676.368,00 (474.032,00) 96,65 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 858.000,00 745.536,00 (112.464,00) 86,89 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.069.200,00 934.068,00 (135.132,00) 87,36 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 157.000.000,00 156.651.150,00 (348.850,00) 99,78 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 62.000.000,00 61.998.583,00 (1.417,00) 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000,00 61.998.583,00 (1.417,00) 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 19.620.000,00 19.619.412,00 (588,00) 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.620.000,00 19.619.412,00 (588,00) 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 19.389.000,00 19.388.412,00 (588,00) 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 51.000,00 51.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 42.380.000,00 42.379.171,00 (829,00) 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 42.380.000,00 42.379.171,00 (829,00) 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 32.950.000,00 32.949.340,00 (660,00) 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 8.230.000,00 8.229.831,00 (169,00) 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 80.000.000,00 79.652.567,00 (347.433,00) 99,57 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 79.652.567,00 (347.433,00) 99,57 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 156.000,00 156.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 156.000,00 156.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.000,00 36.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 79.844.000,00 79.496.567,00 (347.433,00) 99,56 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 79.844.000,00 79.496.567,00 (347.433,00) 99,56 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 79.844.000,00 79.496.567,00 (347.433,00) 99,56 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 45.000,00 45.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.000,00 45.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.000,00 45.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.955.000,00 14.955.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.955.000,00 14.955.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.388 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 14.955.000,00 14.955.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 7.860.561.500,00 6.551.694.919,00 (1.308.866.581,00) 83,35 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 102.508.000,00 102.153.000,00 (355.000,00) 99,65 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0006 Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 66.278.000,00 66.223.000,00 (55.000,00) 99,92 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.278.000,00 66.223.000,00 (55.000,00) 99,92 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9.096.000,00 9.091.000,00 (5.000,00) 99,95 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.096.000,00 9.091.000,00 (5.000,00) 99,95 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.530.000,00 1.530.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.515.000,00 1.515.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 556.000,00 556.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.955.000,00 4.950.000,00 (5.000,00) 99,90 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.400.000,00 17.350.000,00 (50.000,00) 99,71 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.400.000,00 17.350.000,00 (50.000,00) 99,71 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.400.000,00 17.350.000,00 (50.000,00) 99,71 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.782.000,00 39.782.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.782.000,00 39.782.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.232.000,00 17.232.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.300.000,00 20.300.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 36.230.000,00 35.930.000,00 (300.000,00) 99,17 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.230.000,00 35.930.000,00 (300.000,00) 99,17 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10.220.000,00 9.920.000,00 (300.000,00) 97,06 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.220.000,00 9.920.000,00 (300.000,00) 97,06 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.920.000,00 1.920.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.088.000,00 2.088.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 442.000,00 442.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 90.000,00 90.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 220.000,00 220.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.460.000,00 5.160.000,00 (300.000,00) 94,51 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.900.000,00 8.900.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.700.000,00 6.700.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.700.000,00 6.700.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0007 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0007 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.110.000,00 17.110.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.110.000,00 17.110.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 2.220.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 6.750.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.389 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.140.000,00 1.140.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 6.235.114.500,00 4.927.083.419,00 (1.308.031.081,00) 79,02 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 6.095.114.500,00 4.845.808.419,00 (1.249.306.081,00) 79,50 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.095.114.500,00 4.845.808.419,00 (1.249.306.081,00) 79,50 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 185.831.100,00 185.831.100,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 174.293.600,00 174.293.600,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 7.230.000,00 7.230.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29.040.000,00 29.040.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 14.930.000,00 14.930.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.843.000,00 6.843.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.209.400,00 6.209.400,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 832.500,00 832.500,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 790.000,00 790.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 600.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 10.392.700,00 10.392.700,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 15.586.000,00 15.586.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 68.640.000,00 68.640.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00 13.200.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 11.537.500,00 11.537.500,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.01.02.0012 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 8.788.000,00 8.788.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.01.02.0013 Belanja Pipa-Pipa Lainnya 2.749.500,00 2.749.500,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.744.174.400,00 3.687.680.576,00 (1.056.493.824,00) 77,73 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.366.581.000,00 1.356.249.000,00 (10.332.000,00) 99,24 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.323.981.000,00 1.313.649.000,00 (10.332.000,00) 99,22 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.600.000,00 12.600.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0070 Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 57.002.400,00 54.092.806,00 (2.909.594,00) 94,90 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 50.169.600,00 48.130.224,00 (2.039.376,00) 95,94 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.042.000,00 2.646.636,00 (395.364,00) 87,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.790.800,00 3.315.946,00 (474.854,00) 87,47 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 648.000.000,00 551.781.000,00 (96.219.000,00) 85,15 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 648.000.000,00 551.781.000,00 (96.219.000,00) 85,15 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 2.672.591.000,00 1.725.557.770,00 (947.033.230,00) 64,56 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.02.10.0016 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Pariwisata 2.672.591.000,00 1.725.557.770,00 (947.033.230,00) 64,56 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 424.956.000,00 421.602.343,00 (3.353.657,00) 99,21 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 23.580.000,00 23.580.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 8.580.000,00 8.580.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.03.02.0096 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 401.376.000,00 398.022.343,00 (3.353.657,00) 99,16 Lampiran I.1/Hal.390 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 401.376.000,00 398.022.343,00 (3.353.657,00) 99,16 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 732.953.000,00 543.494.400,00 (189.458.600,00) 74,15 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 732.953.000,00 543.494.400,00 (189.458.600,00) 74,15 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0004 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 732.953.000,00 543.494.400,00 (189.458.600,00) 74,15 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 140.000.000,00 81.275.000,00 (58.725.000,00) 58,05 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 81.275.000,00 (58.725.000,00) 58,05 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 64.915.000,00 41.810.000,00 (23.105.000,00) 64,41 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.915.000,00 41.810.000,00 (23.105.000,00) 64,41 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000,00 1.500.000,00 (300.000,00) 83,33 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.209.000,00 724.000,00 (3.485.000,00) 17,20 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 398.500,00 278.500,00 (120.000,00) 69,89 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 30.000,00 30.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 990.000,00 - (990.000,00) - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 52.500,00 52.500,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.155.000,00 24.945.000,00 (7.210.000,00) 77,58 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 25.280.000,00 14.280.000,00 (11.000.000,00) 56,49 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.870.000,00 31.250.000,00 (17.620.000,00) 63,95 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.950.000,00 6.150.000,00 (5.800.000,00) 51,46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.550.000,00 6.150.000,00 (1.400.000,00) 81,46 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 2.000.000,00 - (2.000.000,00) - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.400.000,00 - (2.400.000,00) - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.320.000,00 6.000.000,00 (7.320.000,00) 45,05 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.540.000,00 6.000.000,00 (1.540.000,00) 79,58 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.750.000,00 - (2.750.000,00) - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 3.030.000,00 - (3.030.000,00) - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 23.600.000,00 19.100.000,00 (4.500.000,00) 80,93 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.100.000,00 7.100.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 5.1.02.02.05.0042 Belanja Sewa Asrama 4.500.000,00 - (4.500.000,00) - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.115.000,00 8.215.000,00 (3.900.000,00) 67,81 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.115.000,00 8.215.000,00 (3.900.000,00) 67,81 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 7.250.000,00 3.500.000,00 (3.750.000,00) 48,28 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.200.000,00 4.050.000,00 (150.000,00) 96,43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 665.000,00 665.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 14.100.000,00 - (14.100.000,00) - Lampiran I.1/Hal.391 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 14.100.000,00 - (14.100.000,00) - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.02.0008 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 14.100.000,00 - (14.100.000,00) - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.522.939.000,00 1.522.458.500,00 (480.500,00) 99,97 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.504.409.000,00 1.504.408.500,00 (500,00) 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.504.409.000,00 1.504.408.500,00 (500,00) 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 49.123.000,00 49.123.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.123.000,00 49.123.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.600.000,00 9.600.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.363.000,00 6.363.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.288.000,00 1.288.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 810.000,00 810.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.277.000,00 3.277.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.065.000,00 25.065.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 2.720.000,00 2.720.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.290.504.000,00 1.290.504.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.276.104.000,00 1.276.104.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.200.000,00 12.200.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.251.254.000,00 1.251.254.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.150.000,00 5.150.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0006 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0006 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 146.782.000,00 146.781.500,00 (500,00) 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 146.782.000,00 146.781.500,00 (500,00) 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 75.882.000,00 75.881.500,00 (500,00) 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0006 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 15.100.000,00 15.100.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 55.800.000,00 55.800.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0006 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0006 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 18.530.000,00 18.050.000,00 (480.000,00) 97,41 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.530.000,00 18.050.000,00 (480.000,00) 97,41 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5.610.000,00 5.580.000,00 (30.000,00) 99,47 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.610.000,00 5.580.000,00 (30.000,00) 99,47 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.610.000,00 1.580.000,00 (30.000,00) 98,14 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.392 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.450.000,00 4.450.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.350.000,00 3.350.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.350.000,00 3.350.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0010 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0010 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.470.000,00 8.020.000,00 (450.000,00) 94,69 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.470.000,00 8.020.000,00 (450.000,00) 94,69 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 900.000,00 900.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0010 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.050.000,00 (450.000,00) 90,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.02.2.03.0010 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 570.000,00 570.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 973.198.000,00 968.507.935,00 (4.690.065,00) 99,52 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 973.198.000,00 968.507.935,00 (4.690.065,00) 99,52 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 108.582.000,00 108.557.000,00 (25.000,00) 99,98 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.582.000,00 108.557.000,00 (25.000,00) 99,98 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.473.200,00 2.473.200,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.473.200,00 2.473.200,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 733.200,00 733.200,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 150.000,00 150.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 90.708.800,00 90.683.800,00 (25.000,00) 99,97 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 59.978.000,00 59.978.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 15.498.000,00 15.498.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 20.880.000,00 20.880.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 730.800,00 705.800,00 (25.000,00) 96,58 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 643.200,00 622.136,00 (21.064,00) 96,73 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 39.000,00 37.182,00 (1.818,00) 95,34 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 48.600,00 46.482,00 (2.118,00) 95,64 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0003 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 13.000.000,00 13.000.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 13.000.000,00 13.000.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 13.000.000,00 13.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.393 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 223.634.000,00 223.426.045,00 (207.955,00) 99,91 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.634.000,00 223.426.045,00 (207.955,00) 99,91 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 23.028.000,00 22.994.295,00 (33.705,00) 99,85 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.028.000,00 22.994.295,00 (33.705,00) 99,85 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.760.000,00 2.730.295,00 (29.705,00) 98,92 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.198.000,00 2.198.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.050.000,00 16.046.000,00 (4.000,00) 99,98 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.520.000,00 1.520.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 147.156.000,00 147.145.000,00 (11.000,00) 99,99 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 106.450.000,00 106.439.000,00 (11.000,00) 99,99 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 4.400.000,00 4.400.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 95.000.000,00 95.000.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.250.000,00 1.239.000,00 (11.000,00) 99,12 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 36.306.000,00 36.306.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0004 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 2.970.000,00 2.970.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 7.524.000,00 7.524.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0004 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 5.302.000,00 5.302.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0004 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 13.510.000,00 13.510.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0004 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 4.400.000,00 4.400.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0004 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 4.400.000,00 4.400.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.450.000,00 53.286.750,00 (163.250,00) 99,69 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.450.000,00 53.286.750,00 (163.250,00) 99,69 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.970.000,00 22.838.750,00 (131.250,00) 99,43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 4.700.000,00 4.700.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 20.280.000,00 20.248.000,00 (32.000,00) 99,84 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 606.082.000,00 601.624.890,00 (4.457.110,00) 99,26 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 606.082.000,00 601.624.890,00 (4.457.110,00) 99,26 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 182.217.000,00 180.901.000,00 (1.316.000,00) 99,28 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 182.217.000,00 180.901.000,00 (1.316.000,00) 99,28 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.067.000,00 5.755.000,00 (312.000,00) 94,86 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.690.000,00 3.690.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 460.000,00 456.000,00 (4.000,00) 99,13 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 500.000,00 500.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.394 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 39.160.000,00 39.160.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.325.000,00 18.325.000,00 (1.000.000,00) 94,83 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 29.675.000,00 29.675.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 39.450.000,00 39.450.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 12.240.000,00 12.240.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.350.000,00 4.350.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 19.800.000,00 19.800.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 334.195.000,00 331.070.000,00 (3.125.000,00) 99,06 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 162.275.000,00 160.270.000,00 (2.005.000,00) 98,76 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.700.000,00 22.050.000,00 (1.650.000,00) 93,04 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 750.000,00 750.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 15.600.000,00 15.600.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.550.000,00 2.550.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2.775.000,00 2.775.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 5.100.000,00 5.100.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 75.000.000,00 75.000.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.800.000,00 1.445.000,00 (355.000,00) 80,28 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 31.000.000,00 31.000.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 161.720.000,00 161.700.000,00 (20.000,00) 99,99 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 26.400.000,00 26.400.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 17.900.000,00 17.900.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 73.216.000,00 73.216.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 20.504.000,00 20.484.000,00 (20.000,00) 99,90 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 23.700.000,00 23.700.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.400.000,00 300.000,00 (1.100.000,00) 21,43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.100.000,00 - (1.100.000,00) - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 300.000,00 300.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 8.800.000,00 8.800.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 8.800.000,00 8.800.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.170.000,00 52.153.890,00 (16.110,00) 99,97 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.170.000,00 52.153.890,00 (16.110,00) 99,97 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.670.000,00 23.653.890,00 (16.110,00) 99,93 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 16.000.000,00 16.000.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.500.000,00 12.500.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 37.500.000,00 37.500.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 37.500.000,00 37.500.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0006 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 37.500.000,00 37.500.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 34.900.000,00 34.900.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.900.000,00 34.900.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.395 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 12.750.000,00 12.750.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.750.000,00 12.750.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.750.000,00 12.750.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.250.000,00 20.250.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.250.000,00 20.250.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 20.250.000,00 20.250.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.900.000,00 1.900.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.900.000,00 1.900.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.900.000,00 1.900.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 219.408.000,00 218.073.800,00 (1.334.200,00) 99,39 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 169.230.000,00 168.066.000,00 (1.164.000,00) 99,31 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 99.230.000,00 99.101.000,00 (129.000,00) 99,87 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.230.000,00 99.101.000,00 (129.000,00) 99,87 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 29.760.000,00 29.674.000,00 (86.000,00) 99,71 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.760.000,00 29.674.000,00 (86.000,00) 99,71 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 900.000,00 900.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.672.500,00 2.586.500,00 (86.000,00) 96,78 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 429.500,00 429.500,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 40.000,00 40.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 580.000,00 580.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 78.000,00 78.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 11.560.000,00 11.560.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.750.000,00 49.750.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.250.000,00 44.250.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.050.000,00 13.050.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 31.200.000,00 31.200.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.720.000,00 19.677.000,00 (43.000,00) 99,78 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.720.000,00 19.677.000,00 (43.000,00) 99,78 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.320.000,00 6.280.000,00 (40.000,00) 99,37 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 9.200.000,00 9.200.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.850.000,00 2.847.000,00 (3.000,00) 99,89 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 20.000.000,00 19.250.000,00 (750.000,00) 96,25 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.250.000,00 (750.000,00) 96,25 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 3.200.000,00 3.050.000,00 (150.000,00) 95,31 Lampiran I.1/Hal.396 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.200.000,00 3.050.000,00 (150.000,00) 95,31 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 150.000,00 - (150.000,00) - 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 445.000,00 445.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 405.000,00 405.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.800.000,00 16.200.000,00 (600.000,00) 96,43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.800.000,00 16.200.000,00 (600.000,00) 96,43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0010 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 16.800.000,00 16.200.000,00 (600.000,00) 96,43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 50.000.000,00 49.715.000,00 (285.000,00) 99,43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.715.000,00 (285.000,00) 99,43 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 18.900.000,00 18.900.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.900.000,00 18.900.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.405.000,00 1.405.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 134.500,00 134.500,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0011 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000,00 20.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 100.500,00 100.500,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 9.900.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0011 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 6.290.000,00 6.290.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.100.000,00 16.100.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.700.000,00 11.700.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.700.000,00 11.700.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0011 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.400.000,00 4.400.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0011 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.400.000,00 4.400.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 14.715.000,00 (285.000,00) 98,10 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.000.000,00 14.715.000,00 (285.000,00) 98,10 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.940.000,00 2.940.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0011 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 9.400.000,00 9.400.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.01.0011 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2.660.000,00 2.375.000,00 (285.000,00) 89,29 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 50.178.000,00 50.007.800,00 (170.200,00) 99,66 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 50.178.000,00 50.007.800,00 (170.200,00) 99,66 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.178.000,00 50.007.800,00 (170.200,00) 99,66 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.406.000,00 22.385.800,00 (20.200,00) 99,91 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.406.000,00 22.385.800,00 (20.200,00) 99,91 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.114.000,00 2.113.800,00 (200,00) 99,99 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 322.000,00 322.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.400.000,00 13.380.000,00 (20.000,00) 99,85 Lampiran I.1/Hal.397 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.500.000,00 8.350.000,00 (150.000,00) 98,24 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.500.000,00 8.350.000,00 (150.000,00) 98,24 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.350.000,00 8.200.000,00 (150.000,00) 98,20 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 150.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.272.000,00 19.272.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.272.000,00 19.272.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.172.000,00 13.172.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 3.400.000,00 3.400.000,00 - 100,00 3.26 3.26.0.00.0.00.01.0000 3.26.05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 15.058.259.000,00 13.073.785.315,00 (1.984.473.685,00) 86,82 SURPLUS/DEFISIT 176.554.000,00 (3.076.502.315,00) (3.253.056.315,00) (1.742,53) Lampiran I.1/Hal.398 Urusan Pemerintahan : 4.01 Sekretariat Daerah Organisasi : Sekretariat Daerah ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 56.157.782.000,00 51.686.244.798,00 (4.471.537.202,00) 92,04 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 30.509.398.000,00 28.759.781.350,00 (1.749.616.650,00) 94,27 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.710.000,00 18.773.000,00 (937.000,00) 95,25 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.000.000,00 12.163.000,00 (837.000,00) 93,56 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 12.163.000,00 (837.000,00) 93,56 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.200.000,00 7.800.000,00 (400.000,00) 95,12 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.200.000,00 7.800.000,00 (400.000,00) 95,12 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000,00 800.000,00 (400.000,00) 66,67 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.510.000,00 4.510.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.160.000,00 2.160.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 330.000,00 330.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 163.000,00 (437.000,00) 27,17 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 163.000,00 (437.000,00) 27,17 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 600.000,00 163.000,00 (437.000,00) 27,17 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.710.000,00 6.610.000,00 (100.000,00) 98,51 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.710.000,00 6.610.000,00 (100.000,00) 98,51 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.750.000,00 3.650.000,00 (100.000,00) 97,33 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.750.000,00 3.650.000,00 (100.000,00) 97,33 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000,00 350.000,00 (100.000,00) 77,78 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.330.000,00 1.330.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.000,00 720.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.960.000,00 2.960.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.960.000,00 2.960.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.960.000,00 2.960.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.796.763.083,00 14.317.254.507,00 (479.508.576,00) 96,76 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.640.193.083,00 14.161.591.007,00 (478.602.076,00) 96,73 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 14.640.193.083,00 14.161.591.007,00 (478.602.076,00) 96,73 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 8.741.288.025,00 8.626.479.399,00 (114.808.626,00) 98,69 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 6.381.513.884,00 6.341.146.214,00 (40.367.670,00) 99,37 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.357.115.765,00 5.319.953.684,00 (37.162.081,00) 99,31 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 1.024.398.119,00 1.021.192.530,00 (3.205.589,00) 99,69 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 613.277.594,00 605.257.030,00 (8.020.564,00) 98,69 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 529.903.946,00 522.347.862,00 (7.556.084,00) 98,57 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 83.373.648,00 82.909.168,00 (464.480,00) 99,44 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 373.730.000,00 371.615.000,00 (2.115.000,00) 99,43 KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.399 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 373.730.000,00 371.615.000,00 (2.115.000,00) 99,43 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 330.549.000,00 316.050.000,00 (14.499.000,00) 95,61 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 270.534.000,00 260.280.000,00 (10.254.000,00) 96,21 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 60.015.000,00 55.770.000,00 (4.245.000,00) 92,93 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 170.690.000,00 168.690.000,00 (2.000.000,00) 98,83 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 128.240.000,00 126.240.000,00 (2.000.000,00) 98,44 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 42.450.000,00 42.450.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 355.292.520,00 342.619.020,00 (12.673.500,00) 96,43 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 299.094.600,00 287.797.080,00 (11.297.520,00) 96,22 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 56.197.920,00 54.821.940,00 (1.375.980,00) 97,55 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 31.313.100,00 22.726.319,00 (8.586.781,00) 72,58 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 31.313.100,00 22.726.319,00 (8.586.781,00) 72,58 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 134.048,00 93.961,00 (40.087,00) 70,10 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 105.728,00 70.651,00 (35.077,00) 66,82 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 28.320,00 23.310,00 (5.010,00) 82,31 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 427.512.402,00 406.356.013,00 (21.156.389,00) 95,05 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 386.275.427,00 365.119.038,00 (21.156.389,00) 94,52 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 41.236.975,00 41.236.975,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 14.597.549,00 12.981.413,00 (1.616.136,00) 88,93 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 12.242.334,00 10.879.121,00 (1.363.213,00) 88,86 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 2.355.215,00 2.102.292,00 (252.923,00) 89,26 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 42.677.928,00 38.944.429,00 (3.733.499,00) 91,25 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 35.612.087,00 32.637.805,00 (2.974.282,00) 91,65 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 7.065.841,00 6.306.624,00 (759.217,00) 89,26 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.244.166.000,00 4.893.021.338,00 (351.144.662,00) 93,30 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 749.000.000,00 692.870.000,00 (56.130.000,00) 92,51 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 743.400.000,00 687.670.000,00 (55.730.000,00) 92,50 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK 5.600.000,00 5.200.000,00 (400.000,00) 92,86 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 4.495.166.000,00 4.200.151.338,00 (295.014.662,00) 93,44 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 4.488.866.000,00 4.194.301.338,00 (294.564.662,00) 93,44 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 6.300.000,00 5.850.000,00 (450.000,00) 92,86 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 654.739.058,00 642.090.270,00 (12.648.788,00) 98,07 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 654.739.058,00 642.090.270,00 (12.648.788,00) 98,07 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 9.587.962,00 9.587.962,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 21.831.468,00 21.831.468,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 7.603.200,00 7.603.200,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 36.180.000,00 36.180.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 840.000,00 840.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 11.136.747,00 - (11.136.747,00) - 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 153.673.722,00 152.639.037,00 (1.034.685,00) 99,33 Lampiran I.1/Hal.400 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 165.780.000,00 165.780.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0019 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(],PBJT], 248.105.959,00 247.628.603,00 (477.356,00) 99,81 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 156.570.000,00 155.663.500,00 (906.500,00) 99,42 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 22.200.000,00 22.200.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 22.200.000,00 22.200.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 22.200.000,00 22.200.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 22.200.000,00 22.200.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.370.000,00 133.463.500,00 (906.500,00) 99,33 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 50.792.000,00 50.047.000,00 (745.000,00) 98,53 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.792.000,00 50.047.000,00 (745.000,00) 98,53 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.595.000,00 2.350.000,00 (245.000,00) 90,56 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.339.500,00 11.339.500,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.947.500,00 1.947.500,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 460.000,00 460.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.950.000,00 32.450.000,00 (500.000,00) 98,48 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.468.000,00 52.351.500,00 (116.500,00) 99,78 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.468.000,00 52.351.500,00 (116.500,00) 99,78 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 29.400.000,00 29.400.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.200.000,00 1.099.000,00 (101.000,00) 91,58 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 21.868.000,00 21.852.500,00 (15.500,00) 99,93 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.110.000,00 31.065.000,00 (45.000,00) 99,86 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.110.000,00 31.065.000,00 (45.000,00) 99,86 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.110.000,00 31.065.000,00 (45.000,00) 99,86 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 155.000.000,00 145.499.000,00 (9.501.000,00) 93,87 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 155.000.000,00 145.499.000,00 (9.501.000,00) 93,87 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.03.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.990.000,00 1.310.000,00 (680.000,00) 65,83 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.03.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.990.000,00 1.310.000,00 (680.000,00) 65,83 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.03.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.990.000,00 1.310.000,00 (680.000,00) 65,83 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.03.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.990.000,00 1.310.000,00 (680.000,00) 65,83 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.010.000,00 144.189.000,00 (8.821.000,00) 94,24 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 85.000,00 - (85.000,00) - 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 85.000,00 - (85.000,00) - 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 85.000,00 - (85.000,00) - 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 152.925.000,00 144.189.000,00 (8.736.000,00) 94,29 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 152.925.000,00 144.189.000,00 (8.736.000,00) 94,29 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 152.925.000,00 144.189.000,00 (8.736.000,00) 94,29 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.275.009.917,00 784.390.500,00 (490.619.417,00) 61,52 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 179.556.000,00 120.853.500,00 (58.702.500,00) 67,31 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.556.000,00 120.853.500,00 (58.702.500,00) 67,31 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 168.286.000,00 109.583.500,00 (58.702.500,00) 65,12 Lampiran I.1/Hal.401 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 168.286.000,00 109.583.500,00 (58.702.500,00) 65,12 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 780.000,00 780.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.347.000,00 847.500,00 (499.500,00) 62,92 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 160.000,00 - (160.000,00) - 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.155.000,00 850.000,00 (305.000,00) 73,59 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 16.500.000,00 12.500.000,00 (4.000.000,00) 75,76 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 11.330.000,00 10.065.000,00 (1.265.000,00) 88,83 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 21.956.000,00 18.898.000,00 (3.058.000,00) 86,07 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 70.230.000,00 25.380.000,00 (44.850.000,00) 36,14 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 15.598.000,00 12.320.000,00 (3.278.000,00) 78,98 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0073 Belanja Pakaian KORPRI 4.290.000,00 3.003.000,00 (1.287.000,00) 70,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 1.815.000,00 1.815.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 23.125.000,00 23.125.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.160.000,00 10.160.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.160.000,00 10.160.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0002 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 10.160.000,00 10.160.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.110.000,00 1.110.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.110.000,00 1.110.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000,00 1.110.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15.000.000,00 12.254.000,00 (2.746.000,00) 81,69 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 12.254.000,00 (2.746.000,00) 81,69 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.320.000,00 4.774.000,00 (546.000,00) 89,74 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.320.000,00 4.774.000,00 (546.000,00) 89,74 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000,00 300.000,00 (150.000,00) 66,67 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.818.000,00 1.782.000,00 (36.000,00) 98,02 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 582.000,00 582.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.110.000,00 1.750.000,00 (360.000,00) 82,94 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.000.000,00 5.800.000,00 (2.200.000,00) 72,50 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 5.800.000,00 (2.200.000,00) 72,50 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 8.000.000,00 5.800.000,00 (2.200.000,00) 72,50 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.680.000,00 1.680.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.680.000,00 1.680.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.680.000,00 1.680.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 115.000.000,00 81.500.000,00 (33.500.000,00) 70,87 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 81.500.000,00 (33.500.000,00) 70,87 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 12.093.000,00 6.491.500,00 (5.601.500,00) 53,68 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.093.000,00 6.491.500,00 (5.601.500,00) 53,68 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.800.000,00 5.200.000,00 (5.600.000,00) 48,15 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.293.000,00 1.291.500,00 (1.500,00) 99,88 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 71.400.000,00 58.810.000,00 (12.590.000,00) 82,37 Lampiran I.1/Hal.402 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.400.000,00 1.810.000,00 (4.590.000,00) 28,28 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 6.400.000,00 1.810.000,00 (4.590.000,00) 28,28 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 65.000.000,00 57.000.000,00 (8.000.000,00) 87,69 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 65.000.000,00 57.000.000,00 (8.000.000,00) 87,69 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.507.000,00 16.198.500,00 (15.308.500,00) 51,41 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.507.000,00 16.198.500,00 (15.308.500,00) 51,41 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.507.000,00 16.198.500,00 (15.308.500,00) 51,41 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 965.453.917,00 569.783.000,00 (395.670.917,00) 59,02 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 928.953.917,00 533.283.000,00 (395.670.917,00) 57,41 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 158.479.917,00 73.862.000,00 (84.617.917,00) 46,61 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 158.479.917,00 73.862.000,00 (84.617.917,00) 46,61 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.585.917,00 5.600.000,00 (985.917,00) 85,03 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.641.000,00 921.000,00 (2.720.000,00) 25,30 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 603.000,00 603.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 58.400.000,00 49.838.000,00 (8.562.000,00) 85,34 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 89.250.000,00 16.900.000,00 (72.350.000,00) 18,94 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 626.670.000,00 341.720.000,00 (284.950.000,00) 54,53 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 618.270.000,00 338.720.000,00 (279.550.000,00) 54,79 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 104.700.000,00 100.700.000,00 (4.000.000,00) 96,18 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 89.000.000,00 46.000.000,00 (43.000.000,00) 51,69 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 8.400.000,00 4.200.000,00 (4.200.000,00) 50,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 237.000.000,00 8.650.000,00 (228.350.000,00) 3,65 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 179.170.000,00 179.170.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.400.000,00 3.000.000,00 (5.400.000,00) 35,71 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 5.1.02.02.05.0011 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga 5.400.000,00 - (5.400.000,00) - 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 105.034.000,00 79.075.000,00 (25.959.000,00) 75,29 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 105.034.000,00 79.075.000,00 (25.959.000,00) 75,29 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.234.000,00 43.225.000,00 (9.000,00) 99,98 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 55.800.000,00 33.000.000,00 (22.800.000,00) 59,14 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 2.850.000,00 (3.150.000,00) 47,50 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 38.770.000,00 38.626.000,00 (144.000,00) 99,63 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 38.770.000,00 38.626.000,00 (144.000,00) 99,63 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 38.770.000,00 38.626.000,00 (144.000,00) 99,63 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.500.000,00 36.500.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 36.500.000,00 36.500.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 32.000.000,00 32.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 32.000.000,00 32.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.05.0010 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.403 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.400.000.000,00 5.976.333.278,00 (423.666.722,00) 93,38 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.500.000.000,00 4.369.223.464,00 (130.776.536,00) 97,09 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 760.000,00 760.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 760.000,00 760.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 760.000,00 760.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 760.000,00 760.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.481.515.000,00 4.350.873.464,00 (130.641.536,00) 97,08 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.599.727.000,00 3.486.866.464,00 (112.860.536,00) 96,86 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.599.727.000,00 3.486.866.464,00 (112.860.536,00) 96,86 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 4.100.000,00 1.680.000,00 (2.420.000,00) 40,98 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 38.160.000,00 35.566.000,00 (2.594.000,00) 93,20 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 15.840.000,00 13.200.000,00 (2.640.000,00) 83,33 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.800.000,00 1.800.000,00 (3.000.000,00) 37,50 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.270.000,00 12.269.500,00 (500,00) 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 792.000,00 792.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.430.000,00 1.430.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 37.880.000,00 30.740.000,00 (7.140.000,00) 81,15 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 243.715.000,00 221.045.000,00 (22.670.000,00) 90,70 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 45.000.000,00 45.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 996.954.000,00 945.157.964,00 (51.796.036,00) 94,80 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 96.270.000,00 79.750.000,00 (16.520.000,00) 82,84 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.092.616.000,00 2.088.536.000,00 (4.080.000,00) 99,81 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 819.138.000,00 801.357.000,00 (17.781.000,00) 97,83 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.950.000,00 87.673.000,00 (7.277.000,00) 92,34 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 3.250.000,00 3.250.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 25.500.000,00 19.025.000,00 (6.475.000,00) 74,61 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 7.000.000,00 6.250.000,00 (750.000,00) 89,29 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 57.600.000,00 57.548.000,00 (52.000,00) 99,91 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 724.188.000,00 713.684.000,00 (10.504.000,00) 98,55 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 171.600.000,00 166.700.000,00 (4.900.000,00) 97,14 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 297.405.000,00 291.893.000,00 (5.512.000,00) 98,15 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 105.584.000,00 105.581.000,00 (3.000,00) 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 149.599.000,00 149.510.000,00 (89.000,00) 99,94 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 62.650.000,00 62.650.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.650.000,00 62.650.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.650.000,00 47.650.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.404 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.725.000,00 17.590.000,00 (135.000,00) 99,24 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 14.215.000,00 14.080.000,00 (135.000,00) 99,05 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 14.215.000,00 14.080.000,00 (135.000,00) 99,05 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.865.000,00 12.730.000,00 (135.000,00) 98,95 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 3.510.000,00 3.510.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 3.510.000,00 3.510.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0004 5.2.02.08.03.0012 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:PKN 3.510.000,00 3.510.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.900.000.000,00 1.607.109.814,00 (292.890.186,00) 84,58 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000.000,00 1.607.109.814,00 (292.890.186,00) 84,58 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 369.825.000,00 203.581.000,00 (166.244.000,00) 55,05 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 369.825.000,00 203.581.000,00 (166.244.000,00) 55,05 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 365.250.000,00 199.006.000,00 (166.244.000,00) 54,48 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.575.000,00 4.575.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 171.100.000,00 104.203.100,00 (66.896.900,00) 60,90 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 171.100.000,00 104.203.100,00 (66.896.900,00) 60,90 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 2.600.000,00 - (2.600.000,00) - 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 128.500.000,00 64.203.100,00 (64.296.900,00) 49,96 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.359.075.000,00 1.299.325.714,00 (59.749.286,00) 95,60 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.359.075.000,00 1.299.325.714,00 (59.749.286,00) 95,60 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.330.725.000,00 1.279.150.714,00 (51.574.286,00) 96,12 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28.350.000,00 20.175.000,00 (8.175.000,00) 71,16 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 672.100.000,00 651.195.000,00 (20.905.000,00) 96,89 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 144.880.000,00 140.160.000,00 (4.720.000,00) 96,74 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 1.990.000,00 1.310.000,00 (680.000,00) 65,83 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.990.000,00 1.310.000,00 (680.000,00) 65,83 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.990.000,00 1.310.000,00 (680.000,00) 65,83 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0005 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.990.000,00 1.310.000,00 (680.000,00) 65,83 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.000,00 - (170.000,00) - 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 170.000,00 - (170.000,00) - 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 170.000,00 - (170.000,00) - 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 170.000,00 - (170.000,00) - 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 142.720.000,00 138.850.000,00 (3.870.000,00) 97,29 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 142.720.000,00 138.850.000,00 (3.870.000,00) 97,29 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 142.720.000,00 138.850.000,00 (3.870.000,00) 97,29 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 39.320.000,00 38.800.000,00 (520.000,00) 98,68 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 103.400.000,00 100.050.000,00 (3.350.000,00) 96,76 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 527.220.000,00 511.035.000,00 (16.185.000,00) 96,93 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 3.980.000,00 3.690.000,00 (290.000,00) 92,71 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.980.000,00 3.690.000,00 (290.000,00) 92,71 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.980.000,00 3.690.000,00 (290.000,00) 92,71 Lampiran I.1/Hal.405 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0006 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.980.000,00 3.690.000,00 (290.000,00) 92,71 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.021.000,00 2.420.000,00 (3.601.000,00) 40,19 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.581.000,00 200.000,00 (1.381.000,00) 12,65 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.581.000,00 200.000,00 (1.381.000,00) 12,65 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.125.000,00 200.000,00 (925.000,00) 17,78 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 216.000,00 - (216.000,00) - 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 - (240.000,00) - 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.440.000,00 2.220.000,00 (2.220.000,00) 50,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.440.000,00 2.220.000,00 (2.220.000,00) 50,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 2.220.000,00 (2.220.000,00) 50,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 517.219.000,00 504.925.000,00 (12.294.000,00) 97,62 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 328.313.000,00 320.000.000,00 (8.313.000,00) 97,47 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 18.500.000,00 14.900.000,00 (3.600.000,00) 80,54 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 18.500.000,00 14.900.000,00 (3.600.000,00) 80,54 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 309.813.000,00 305.100.000,00 (4.713.000,00) 98,48 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 52.528.000,00 51.300.000,00 (1.228.000,00) 97,66 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 45.000.000,00 43.200.000,00 (1.800.000,00) 96,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 212.285.000,00 210.600.000,00 (1.685.000,00) 99,21 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 188.906.000,00 184.925.000,00 (3.981.000,00) 97,89 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 140.000.000,00 139.675.000,00 (325.000,00) 99,77 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 140.000.000,00 139.675.000,00 (325.000,00) 99,77 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 48.906.000,00 45.250.000,00 (3.656.000,00) 92,52 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 48.906.000,00 45.250.000,00 (3.656.000,00) 92,52 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.098.015.000,00 1.925.172.185,00 (172.842.815,00) 91,76 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 212.576.000,00 211.331.160,00 (1.244.840,00) 99,41 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212.576.000,00 211.331.160,00 (1.244.840,00) 99,41 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 41.903.000,00 41.765.000,00 (138.000,00) 99,67 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.903.000,00 41.765.000,00 (138.000,00) 99,67 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.975.000,00 3.970.000,00 (5.000,00) 99,87 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.895.000,00 16.862.000,00 (33.000,00) 99,80 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 17.255.000,00 17.255.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 - (100.000,00) - 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.678.000,00 3.678.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 170.673.000,00 169.566.160,00 (1.106.840,00) 99,35 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 163.365.000,00 162.535.000,00 (830.000,00) 99,49 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 161.265.000,00 161.265.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 2.100.000,00 1.270.000,00 (830.000,00) 60,48 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.308.000,00 7.031.160,00 (276.840,00) 96,21 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 6.432.000,00 6.197.520,00 (234.480,00) 96,35 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 390.000,00 370.499,00 (19.501,00) 95,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 486.000,00 463.141,00 (22.859,00) 95,30 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.101.571.000,00 1.019.463.774,00 (82.107.226,00) 92,55 Lampiran I.1/Hal.406 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.101.571.000,00 1.019.463.774,00 (82.107.226,00) 92,55 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 36.600.600,00 36.405.600,00 (195.000,00) 99,47 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.600.600,00 36.405.600,00 (195.000,00) 99,47 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 195.000,00 - (195.000,00) - 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 234.600,00 234.600,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 36.171.000,00 36.171.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.064.970.400,00 983.058.174,00 (81.912.226,00) 92,31 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.064.970.400,00 983.058.174,00 (81.912.226,00) 92,31 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 15.972.000,00 14.368.500,00 (1.603.500,00) 89,96 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 199.600.000,00 187.214.857,00 (12.385.143,00) 93,80 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 81.230.400,00 71.682.830,00 (9.547.570,00) 88,25 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 768.168.000,00 709.791.987,00 (58.376.013,00) 92,40 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000,00 94.311.000,00 (5.689.000,00) 94,31 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 94.311.000,00 (5.689.000,00) 94,31 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 621.000,00 621.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 621.000,00 621.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 621.000,00 621.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 99.379.000,00 93.690.000,00 (5.689.000,00) 94,28 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 99.379.000,00 93.690.000,00 (5.689.000,00) 94,28 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 2.145.000,00 2.145.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 714.000,00 - (714.000,00) - 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0116 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 1.407.000,00 1.407.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 15.973.000,00 15.973.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 7.160.000,00 7.160.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0119 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu 414.000,00 414.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 860.000,00 830.000,00 (30.000,00) 96,51 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 440.000,00 420.000,00 (20.000,00) 95,45 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.924.000,00 10.875.000,00 (49.000,00) 99,55 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 3.100.000,00 3.100.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone 9.997.000,00 5.150.000,00 (4.847.000,00) 51,52 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 40.940.000,00 40.940.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 3.576.000,00 3.576.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 1.729.000,00 1.700.000,00 (29.000,00) 98,32 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 683.868.000,00 600.066.251,00 (83.801.749,00) 87,75 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 683.868.000,00 600.066.251,00 (83.801.749,00) 87,75 Lampiran I.1/Hal.407 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 28.897.200,00 28.897.200,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.897.200,00 28.897.200,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 2.464.000,00 2.464.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 186.600,00 186.600,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 18.614.600,00 18.614.600,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 858.000,00 858.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.074.000,00 4.074.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 654.970.800,00 571.169.051,00 (83.801.749,00) 87,21 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 605.622.000,00 525.971.447,00 (79.650.553,00) 86,85 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 605.622.000,00 525.971.447,00 (79.650.553,00) 86,85 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 26.308.800,00 22.157.604,00 (4.151.196,00) 84,22 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 23.155.200,00 19.522.188,00 (3.633.012,00) 84,31 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.404.000,00 1.171.290,00 (232.710,00) 83,43 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.749.600,00 1.464.126,00 (285.474,00) 83,68 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 23.040.000,00 23.040.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 23.040.000,00 23.040.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.281.366.000,00 3.241.854.024,00 (39.511.976,00) 98,80 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 160.000.000,00 159.275.789,00 (724.211,00) 99,55 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 159.275.789,00 (724.211,00) 99,55 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 31.600.000,00 31.432.700,00 (167.300,00) 99,47 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.600.000,00 31.432.700,00 (167.300,00) 99,47 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 420.000,00 420.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 25.800.000,00 25.632.700,00 (167.300,00) 99,35 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.645.500,00 1.645.500,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.834.500,00 1.834.500,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 4.300.000,00 (200.000,00) 95,56 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.500.000,00 4.300.000,00 (200.000,00) 95,56 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0001 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 4.500.000,00 4.300.000,00 (200.000,00) 95,56 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 123.900.000,00 123.543.089,00 (356.911,00) 99,71 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 123.900.000,00 123.543.089,00 (356.911,00) 99,71 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 123.900.000,00 123.543.089,00 (356.911,00) 99,71 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 969.890.000,00 968.341.303,00 (1.548.697,00) 99,84 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 969.890.000,00 968.341.303,00 (1.548.697,00) 99,84 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 159.071.000,00 158.921.000,00 (150.000,00) 99,91 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 159.071.000,00 158.921.000,00 (150.000,00) 99,91 Lampiran I.1/Hal.408 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 108.000.000,00 107.850.000,00 (150.000,00) 99,86 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 300.000,00 300.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 45.604.000,00 45.604.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.962.000,00 1.962.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.105.000,00 3.105.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 530.409.000,00 529.250.395,00 (1.158.605,00) 99,78 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 503.685.000,00 503.547.915,00 (137.085,00) 99,97 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 503.685.000,00 503.547.915,00 (137.085,00) 99,97 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 26.724.000,00 25.702.480,00 (1.021.520,00) 96,18 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 19.296.000,00 18.592.560,00 (703.440,00) 96,35 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.170.000,00 1.115.508,00 (54.492,00) 95,34 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.458.000,00 1.394.412,00 (63.588,00) 95,64 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 4.800.000,00 4.600.000,00 (200.000,00) 95,83 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 280.410.000,00 280.169.908,00 (240.092,00) 99,91 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 280.410.000,00 280.169.908,00 (240.092,00) 99,91 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 206.360.000,00 206.344.408,00 (15.592,00) 99,99 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 46.860.000,00 46.814.500,00 (45.500,00) 99,90 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 27.190.000,00 27.011.000,00 (179.000,00) 99,34 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 110.000.000,00 108.263.400,00 (1.736.600,00) 98,42 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 108.263.400,00 (1.736.600,00) 98,42 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 11.498.000,00 11.296.400,00 (201.600,00) 98,25 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.498.000,00 11.296.400,00 (201.600,00) 98,25 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 7.540.000,00 7.385.000,00 (155.000,00) 97,94 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.640.000,00 3.593.400,00 (46.600,00) 98,72 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 318.000,00 318.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.036.000,00 3.536.000,00 (500.000,00) 87,61 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.036.000,00 3.536.000,00 (500.000,00) 87,61 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0006 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 3.536.000,00 3.536.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0006 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 500.000,00 - (500.000,00) - 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 94.466.000,00 93.431.000,00 (1.035.000,00) 98,90 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 94.466.000,00 93.431.000,00 (1.035.000,00) 98,90 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 15.830.000,00 15.830.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 715.000,00 700.000,00 (15.000,00) 97,90 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 15.156.000,00 14.700.000,00 (456.000,00) 96,99 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 6.802.000,00 6.800.000,00 (2.000,00) 99,97 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 860.000,00 860.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.409 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 50.325.000,00 50.325.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.272.000,00 1.710.000,00 (562.000,00) 75,26 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 2.506.000,00 2.506.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.041.476.000,00 2.005.973.532,00 (35.502.468,00) 98,26 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 2.460.000,00 2.460.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.460.000,00 2.460.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.460.000,00 2.460.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.460.000,00 2.460.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.482.842.000,00 1.462.896.532,00 (19.945.468,00) 98,65 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 100.777.400,00 91.628.500,00 (9.148.900,00) 90,92 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.777.400,00 91.628.500,00 (9.148.900,00) 90,92 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 63.748.000,00 61.755.000,00 (1.993.000,00) 96,87 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.340.000,00 2.340.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 569.400,00 257.500,00 (311.900,00) 45,22 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 - (100.000,00) - 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 25.735.000,00 24.186.000,00 (1.549.000,00) 93,98 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.285.000,00 3.090.000,00 (195.000,00) 94,06 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 5.000.000,00 - (5.000.000,00) - 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 982.159.600,00 978.955.032,00 (3.204.568,00) 99,67 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 879.278.000,00 878.167.400,00 (1.110.600,00) 99,87 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 873.054.000,00 872.817.400,00 (236.600,00) 99,97 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 6.224.000,00 5.350.000,00 (874.000,00) 85,96 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 38.001.600,00 36.577.632,00 (1.423.968,00) 96,25 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 33.446.400,00 32.227.104,00 (1.219.296,00) 96,35 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.028.000,00 1.933.560,00 (94.440,00) 95,34 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.527.200,00 2.416.968,00 (110.232,00) 95,64 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.880.000,00 20.880.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 20.880.000,00 20.880.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 44.000.000,00 43.330.000,00 (670.000,00) 98,48 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 24.000.000,00 23.726.000,00 (274.000,00) 98,86 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 20.000.000,00 19.604.000,00 (396.000,00) 98,02 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 399.905.000,00 392.313.000,00 (7.592.000,00) 98,10 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 399.905.000,00 392.313.000,00 (7.592.000,00) 98,10 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 399.905.000,00 392.313.000,00 (7.592.000,00) 98,10 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 556.174.000,00 540.617.000,00 (15.557.000,00) 97,20 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 556.174.000,00 540.617.000,00 (15.557.000,00) 97,20 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 556.174.000,00 540.617.000,00 (15.557.000,00) 97,20 Lampiran I.1/Hal.410 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 556.174.000,00 540.617.000,00 (15.557.000,00) 97,20 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.025.093.000,00 1.022.262.856,00 (2.830.144,00) 99,72 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 970.093.000,00 969.240.744,00 (852.256,00) 99,91 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 970.093.000,00 969.240.744,00 (852.256,00) 99,91 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 174.860.800,00 174.008.544,00 (852.256,00) 99,51 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0001 5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 55.009.320,00 54.600.000,00 (409.320,00) 99,26 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0001 5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 55.009.320,00 54.600.000,00 (409.320,00) 99,26 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0001 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 6.516.510,00 6.468.000,00 (48.510,00) 99,26 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0001 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 6.516.510,00 6.468.000,00 (48.510,00) 99,26 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0001 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 98.280.000,00 98.280.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0001 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 98.280.000,00 98.280.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0001 5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 6.083.280,00 6.083.280,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0001 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 6.083.280,00 6.083.280,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0001 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 2.683.700,00 2.663.744,00 (19.956,00) 99,26 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0001 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 2.683.700,00 2.663.744,00 (19.956,00) 99,26 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0001 5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 3.500,00 880,00 (2.620,00) 25,14 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0001 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 3.500,00 880,00 (2.620,00) 25,14 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0001 5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 5.620.128,00 5.463.360,00 (156.768,00) 97,21 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0001 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 5.620.128,00 5.463.360,00 (156.768,00) 97,21 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0001 5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 241.212,00 112.320,00 (128.892,00) 46,56 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0001 5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 241.212,00 112.320,00 (128.892,00) 46,56 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0001 5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 423.150,00 336.960,00 (86.190,00) 79,63 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0001 5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 423.150,00 336.960,00 (86.190,00) 79,63 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0001 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 795.232.200,00 795.232.200,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0001 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 795.232.200,00 795.232.200,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0001 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 795.232.200,00 795.232.200,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 55.000.000,00 53.022.112,00 (1.977.888,00) 96,40 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 53.022.112,00 (1.977.888,00) 96,40 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.000.000,00 53.022.112,00 (1.977.888,00) 96,40 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55.000.000,00 53.022.112,00 (1.977.888,00) 96,40 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.11.0003 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 55.000.000,00 53.022.112,00 (1.977.888,00) 96,40 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi 436.341.000,00 425.199.500,00 (11.141.500,00) 97,45 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 111.886.000,00 110.638.500,00 (1.247.500,00) 98,89 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 450.000,00 450.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 450.000,00 450.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 450.000,00 450.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.436.000,00 110.188.500,00 (1.247.500,00) 98,88 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 32.794.000,00 32.794.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.794.000,00 32.794.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.970.000,00 2.970.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.411 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.794.000,00 13.794.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 350.000,00 350.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 980.000,00 980.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.700.000,00 14.700.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.400.000,00 42.152.500,00 (1.247.500,00) 97,13 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.400.000,00 42.152.500,00 (1.247.500,00) 97,13 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000,00 11.200.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0001 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0001 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 30.000.000,00 29.308.000,00 (692.000,00) 97,69 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.600.000,00 1.044.500,00 (555.500,00) 65,28 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.242.000,00 35.242.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.242.000,00 35.242.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.242.000,00 35.242.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 144.748.000,00 136.975.500,00 (7.772.500,00) 94,63 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 450.000,00 450.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 450.000,00 450.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 450.000,00 450.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.298.000,00 136.525.500,00 (7.772.500,00) 94,61 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 42.540.000,00 42.540.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.540.000,00 42.540.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.250.000,00 28.250.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 620.000,00 620.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 570.000,00 570.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.600.000,00 8.600.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 59.000.000,00 51.227.500,00 (7.772.500,00) 86,83 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 59.000.000,00 51.227.500,00 (7.772.500,00) 86,83 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.600.000,00 9.550.000,00 (50.000,00) 99,48 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 800.000,00 800.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0002 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 45.000.000,00 37.823.000,00 (7.177.000,00) 84,05 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 3.600.000,00 3.054.500,00 (545.500,00) 84,85 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.758.000,00 42.758.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.758.000,00 42.758.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.758.000,00 42.758.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 179.707.000,00 177.585.500,00 (2.121.500,00) 98,82 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 450.000,00 450.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 450.000,00 450.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 450.000,00 450.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.257.000,00 177.135.500,00 (2.121.500,00) 98,82 Lampiran I.1/Hal.412 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 57.637.000,00 57.087.000,00 (550.000,00) 99,05 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.637.000,00 57.087.000,00 (550.000,00) 99,05 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.100.000,00 5.100.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.957.000,00 18.407.000,00 (550.000,00) 97,10 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 900.000,00 900.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 880.000,00 880.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.800.000,00 31.800.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 78.850.000,00 77.278.500,00 (1.571.500,00) 98,01 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 78.850.000,00 77.278.500,00 (1.571.500,00) 98,01 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.650.000,00 30.650.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0003 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 45.000.000,00 43.791.000,00 (1.209.000,00) 97,31 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.200.000,00 1.837.500,00 (362.500,00) 83,52 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.770.000,00 42.770.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.770.000,00 42.770.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.13.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.770.000,00 42.770.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 350.000.000,00 251.847.500,00 (98.152.500,00) 71,96 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan 350.000.000,00 251.847.500,00 (98.152.500,00) 71,96 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.14.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 251.847.500,00 (98.152.500,00) 71,96 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.14.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 150.570.000,00 120.700.000,00 (29.870.000,00) 80,16 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.14.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.570.000,00 120.700.000,00 (29.870.000,00) 80,16 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 146.520.000,00 116.650.000,00 (29.870.000,00) 79,61 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.050.000,00 4.050.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.14.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.650.000,00 3.077.500,00 (1.572.500,00) 66,18 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.14.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.650.000,00 3.077.500,00 (1.572.500,00) 66,18 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 4.650.000,00 3.077.500,00 (1.572.500,00) 66,18 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.14.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 194.780.000,00 128.070.000,00 (66.710.000,00) 65,75 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.14.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 194.780.000,00 128.070.000,00 (66.710.000,00) 65,75 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.14.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.180.000,00 4.070.000,00 (1.110.000,00) 78,57 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.01.2.14.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 189.600.000,00 124.000.000,00 (65.600.000,00) 65,40 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 24.034.235.000,00 21.487.863.187,00 (2.546.371.813,00) 89,41 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 1.885.454.000,00 1.299.017.664,00 (586.436.336,00) 68,90 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan 505.675.000,00 383.179.670,00 (122.495.330,00) 75,78 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 490.675.000,00 370.079.670,00 (120.595.330,00) 75,42 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 55.494.000,00 55.441.501,00 (52.499,00) 99,91 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.494.000,00 55.441.501,00 (52.499,00) 99,91 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.050.000,00 10.022.501,00 (27.499,00) 99,73 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.196.000,00 8.196.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.178.000,00 2.178.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.035.000,00 5.035.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.035.000,00 30.010.000,00 (25.000,00) 99,92 Lampiran I.1/Hal.413 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 115.960.000,00 92.907.500,00 (23.052.500,00) 80,12 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 115.960.000,00 92.907.500,00 (23.052.500,00) 80,12 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 105.660.000,00 86.590.000,00 (19.070.000,00) 81,95 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 - (300.000,00) - 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 10.000.000,00 6.317.500,00 (3.682.500,00) 63,18 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 319.221.000,00 221.730.669,00 (97.490.331,00) 69,46 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 319.221.000,00 221.730.669,00 (97.490.331,00) 69,46 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 313.371.000,00 216.030.669,00 (97.340.331,00) 68,94 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.850.000,00 5.700.000,00 (150.000,00) 97,44 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 13.100.000,00 (1.900.000,00) 87,33 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 15.000.000,00 13.100.000,00 (1.900.000,00) 87,33 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.000.000,00 13.100.000,00 (1.900.000,00) 87,33 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.000.000,00 13.100.000,00 (1.900.000,00) 87,33 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1.265.914.000,00 808.640.088,00 (457.273.912,00) 63,88 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 131.970.000,00 55.750.000,00 (76.220.000,00) 42,24 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 131.970.000,00 55.750.000,00 (76.220.000,00) 42,24 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 131.970.000,00 55.750.000,00 (76.220.000,00) 42,24 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 131.970.000,00 55.750.000,00 (76.220.000,00) 42,24 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.116.544.000,00 735.790.088,00 (380.753.912,00) 65,90 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 157.670.000,00 154.540.000,00 (3.130.000,00) 98,01 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 157.670.000,00 154.540.000,00 (3.130.000,00) 98,01 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.010.000,00 3.150.000,00 (1.860.000,00) 62,87 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 33.900.000,00 33.900.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 16.010.000,00 16.010.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.436.000,00 10.436.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.654.000,00 3.654.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.000.000,00 5.000.000,00 (1.000.000,00) 83,33 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 350.000,00 350.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 70.610.000,00 70.605.000,00 (5.000,00) 99,99 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.600.000,00 10.335.000,00 (265.000,00) 97,50 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 829.314.000,00 458.940.088,00 (370.373.912,00) 55,34 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 523.750.000,00 345.291.300,00 (178.458.700,00) 65,93 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 56.850.000,00 37.370.000,00 (19.480.000,00) 65,73 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 324.000.000,00 267.900.000,00 (56.100.000,00) 82,69 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 27.600.000,00 27.172.800,00 (427.200,00) 98,45 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.250.000,00 300.000,00 (1.950.000,00) 13,33 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 20.100.000,00 6.880.000,00 (13.220.000,00) 34,23 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 7.000.000,00 5.580.500,00 (1.419.500,00) 79,72 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 1.950.000,00 88.000,00 (1.862.000,00) 4,51 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 84.000.000,00 - (84.000.000,00) - Lampiran I.1/Hal.414 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 48.000.000,00 45.000.000,00 (3.000.000,00) 93,75 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 48.000.000,00 45.000.000,00 (3.000.000,00) 93,75 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 14.000.000,00 13.930.500,00 (69.500,00) 99,50 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.08.0026 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah 14.000.000,00 13.930.500,00 (69.500,00) 99,50 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 243.564.000,00 54.718.288,00 (188.845.712,00) 22,47 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 163.564.000,00 54.718.288,00 (108.845.712,00) 33,45 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 80.000.000,00 - (80.000.000,00) - 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 129.560.000,00 122.310.000,00 (7.250.000,00) 94,40 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 129.560.000,00 122.310.000,00 (7.250.000,00) 94,40 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 94.510.000,00 94.510.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 10.000.000,00 8.900.000,00 (1.100.000,00) 89,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.050.000,00 18.900.000,00 (6.150.000,00) 75,45 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.400.000,00 17.100.000,00 (300.000,00) 98,28 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 17.400.000,00 17.100.000,00 (300.000,00) 98,28 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 11.800.000,00 11.800.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 11.800.000,00 11.800.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.600.000,00 5.300.000,00 (300.000,00) 94,64 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.600.000,00 5.300.000,00 (300.000,00) 94,64 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 113.865.000,00 107.197.906,00 (6.667.094,00) 94,14 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.865.000,00 107.197.906,00 (6.667.094,00) 94,14 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 38.527.000,00 37.242.000,00 (1.285.000,00) 96,66 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.527.000,00 37.242.000,00 (1.285.000,00) 96,66 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.300.000,00 5.600.000,00 (700.000,00) 88,89 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.515.000,00 16.015.000,00 (500.000,00) 96,97 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.347.000,00 1.347.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 870.000,00 870.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.345.000,00 13.260.000,00 (85.000,00) 99,36 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.400.000,00 5.285.000,00 (4.115.000,00) 56,22 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.400.000,00 5.285.000,00 (4.115.000,00) 56,22 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.400.000,00 3.400.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 6.000.000,00 1.885.000,00 (4.115.000,00) 31,42 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 65.938.000,00 64.670.906,00 (1.267.094,00) 98,08 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 65.938.000,00 64.670.906,00 (1.267.094,00) 98,08 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 63.538.000,00 62.720.906,00 (817.094,00) 98,71 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 1.950.000,00 (450.000,00) 81,25 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 21.134.425.000,00 19.338.445.917,00 (1.795.979.083,00) 91,50 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 8.567.874.000,00 8.124.956.369,00 (442.917.631,00) 94,83 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.197.874.000,00 7.754.956.369,00 (442.917.631,00) 94,60 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 507.917.400,00 400.977.000,00 (106.940.400,00) 78,95 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 507.917.400,00 400.977.000,00 (106.940.400,00) 78,95 Lampiran I.1/Hal.415 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.900.000,00 17.650.000,00 (7.250.000,00) 70,88 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 31.442.400,00 24.474.000,00 (6.968.400,00) 77,84 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.329.000,00 3.329.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.594.000,00 4.594.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.940.000,00 27.315.000,00 (15.625.000,00) 63,61 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 367.200.000,00 297.315.000,00 (69.885.000,00) 80,97 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 29.512.000,00 24.800.000,00 (4.712.000,00) 84,03 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 2.500.000,00 - (2.500.000,00) - 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.452.218.600,00 7.161.551.464,00 (290.667.136,00) 96,10 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.076.862.000,00 6.874.126.632,00 (202.735.368,00) 97,14 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 68.500.000,00 61.900.000,00 (6.600.000,00) 90,36 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.502.100.000,00 1.377.270.000,00 (124.830.000,00) 91,69 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 3.163.200.000,00 3.162.909.000,00 (291.000,00) 99,99 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 34.734.000,00 33.569.900,00 (1.164.100,00) 96,65 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.928.000,00 3.768.000,00 (2.160.000,00) 63,56 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.217.500.000,00 1.173.125.000,00 (44.375.000,00) 96,36 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 415.000.000,00 406.750.000,00 (8.250.000,00) 98,01 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 658.000.000,00 645.556.732,00 (12.443.268,00) 98,11 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 7.400.000,00 4.778.000,00 (2.622.000,00) 64,57 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.406.832,00 (54.768,00) 96,25 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.504,00 (46.896,00) 96,35 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 75.914,00 (2.086,00) 97,33 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 91.414,00 (5.786,00) 94,05 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 373.895.000,00 286.018.000,00 (87.877.000,00) 76,50 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 13.200.000,00 6.600.000,00 (6.600.000,00) 50,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 172.500.000,00 165.000.000,00 (7.500.000,00) 95,65 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 50.000.000,00 40.000.000,00 (10.000.000,00) 80,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 83.675.000,00 36.290.000,00 (47.385.000,00) 43,37 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 14.220.000,00 12.960.000,00 (1.260.000,00) 91,14 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 40.300.000,00 25.168.000,00 (15.132.000,00) 62,45 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 237.738.000,00 192.427.905,00 (45.310.095,00) 80,94 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 237.738.000,00 192.427.905,00 (45.310.095,00) 80,94 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 163.838.000,00 163.777.905,00 (60.095,00) 99,96 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 28.000.000,00 12.000.000,00 (16.000.000,00) 42,86 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.900.000,00 16.650.000,00 (29.250.000,00) 36,27 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.05 Belanja Hibah 370.000.000,00 370.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 370.000.000,00 370.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 170.000.000,00 170.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.416 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 170.000.000,00 170.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 200.000.000,00 200.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0001 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 200.000.000,00 200.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 8.917.396.000,00 7.980.042.526,00 (937.353.474,00) 89,49 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 817.396.000,00 515.042.526,00 (302.353.474,00) 63,01 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 474.375.000,00 321.835.000,00 (152.540.000,00) 67,84 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 474.375.000,00 321.835.000,00 (152.540.000,00) 67,84 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28.260.000,00 6.300.000,00 (21.960.000,00) 22,29 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.479.000,00 20.479.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.168.000,00 5.168.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.293.000,00 3.293.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.175.000,00 29.975.000,00 (11.200.000,00) 72,80 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 371.000.000,00 251.620.000,00 (119.380.000,00) 67,82 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 84.975.000,00 26.427.000,00 (58.548.000,00) 31,10 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 84.975.000,00 26.427.000,00 (58.548.000,00) 31,10 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 72.600.000,00 19.800.000,00 (52.800.000,00) 27,27 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.775.000,00 4.350.000,00 (1.425.000,00) 75,32 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 6.600.000,00 2.277.000,00 (4.323.000,00) 34,50 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 258.046.000,00 166.780.526,00 (91.265.474,00) 64,63 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 258.046.000,00 166.780.526,00 (91.265.474,00) 64,63 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 175.246.000,00 132.430.526,00 (42.815.474,00) 75,57 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 82.800.000,00 34.350.000,00 (48.450.000,00) 41,49 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 5.1.05 Belanja Hibah 8.100.000.000,00 7.465.000.000,00 (635.000.000,00) 92,16 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 8.100.000.000,00 7.465.000.000,00 (635.000.000,00) 92,16 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 450.000.000,00 450.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 450.000.000,00 450.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 7.650.000.000,00 7.015.000.000,00 (635.000.000,00) 91,70 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0002 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 7.650.000.000,00 7.015.000.000,00 (635.000.000,00) 91,70 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 3.649.155.000,00 3.233.447.022,00 (415.707.978,00) 88,61 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.184.755.000,00 769.047.022,00 (415.707.978,00) 64,91 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 754.337.400,00 544.276.380,00 (210.061.020,00) 72,15 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 754.337.400,00 544.276.380,00 (210.061.020,00) 72,15 Lampiran I.1/Hal.417 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.700.000,00 8.683.980,00 (17.016.020,00) 33,79 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.809.400,00 26.809.400,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.796.000,00 7.796.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.782.000,00 3.782.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 11.000.000,00 11.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 157.350.000,00 55.650.000,00 (101.700.000,00) 35,37 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 519.400.000,00 428.055.000,00 (91.345.000,00) 82,41 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 126.195.600,00 65.066.732,00 (61.128.868,00) 51,56 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 124.734.000,00 63.659.900,00 (61.074.100,00) 51,04 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 71.200.000,00 23.700.000,00 (47.500.000,00) 33,29 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 34.734.000,00 33.569.900,00 (1.164.100,00) 96,65 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 10.800.000,00 2.850.000,00 (7.950.000,00) 26,39 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 8.000.000,00 3.540.000,00 (4.460.000,00) 44,25 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.406.832,00 (54.768,00) 96,25 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.504,00 (46.896,00) 96,35 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.364,00 (3.636,00) 95,34 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 92.964,00 (4.236,00) 95,64 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 304.222.000,00 159.703.910,00 (144.518.090,00) 52,50 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 304.222.000,00 159.703.910,00 (144.518.090,00) 52,50 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 191.722.000,00 136.603.910,00 (55.118.090,00) 71,25 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 112.500.000,00 23.100.000,00 (89.400.000,00) 20,53 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.05 Belanja Hibah 350.000.000,00 350.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 350.000.000,00 350.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 350.000.000,00 350.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 350.000.000,00 350.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 2.114.400.000,00 2.114.400.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 2.114.400.000,00 2.114.400.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 2.114.400.000,00 2.114.400.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.02.0003 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 2.114.400.000,00 2.114.400.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 981.955.000,00 820.719.606,00 (161.235.394,00) 83,58 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 346.919.100,00 343.977.289,00 (2.941.811,00) 99,15 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 346.919.100,00 343.977.289,00 (2.941.811,00) 99,15 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 91.786.600,00 91.227.671,00 (558.929,00) 99,39 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 91.786.600,00 91.227.671,00 (558.929,00) 99,39 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.300.000,00 15.149.071,00 (150.929,00) 99,01 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.739.600,00 37.331.600,00 (408.000,00) 98,92 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.287.000,00 6.287.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.560.000,00 7.560.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.418 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.900.000,00 24.900.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 76.528.500,00 74.184.740,00 (2.343.760,00) 96,94 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 74.701.500,00 72.425.100,00 (2.276.400,00) 96,95 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.750.000,00 15.150.000,00 (600.000,00) 96,19 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 200.000,00 200.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 45.551.500,00 43.899.100,00 (1.652.400,00) 96,37 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 5.200.000,00 5.176.000,00 (24.000,00) 99,54 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.827.000,00 1.759.640,00 (67.360,00) 96,31 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.608.000,00 1.549.380,00 (58.620,00) 96,35 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 97.500,00 94.505,00 (2.995,00) 96,93 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 121.500,00 115.755,00 (5.745,00) 95,27 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 178.604.000,00 178.564.878,00 (39.122,00) 99,98 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 178.604.000,00 178.564.878,00 (39.122,00) 99,98 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 174.704.000,00 174.664.878,00 (39.122,00) 99,98 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum 324.855.000,00 177.600.510,00 (147.254.490,00) 54,67 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 324.855.000,00 177.600.510,00 (147.254.490,00) 54,67 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 39.975.000,00 39.968.010,00 (6.990,00) 99,98 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.975.000,00 39.968.010,00 (6.990,00) 99,98 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.775.000,00 5.768.010,00 (6.990,00) 99,88 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.398.000,00 18.398.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.932.000,00 1.932.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.620.000,00 1.620.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.950.000,00 11.950.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 215.280.000,00 68.096.500,00 (147.183.500,00) 31,63 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 215.280.000,00 68.096.500,00 (147.183.500,00) 31,63 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 37.680.000,00 37.680.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 98.600.000,00 9.698.000,00 (88.902.000,00) 9,84 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 75.000.000,00 17.382.500,00 (57.617.500,00) 23,18 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 4.000.000,00 3.336.000,00 (664.000,00) 83,40 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 69.600.000,00 69.536.000,00 (64.000,00) 99,91 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 69.600.000,00 69.536.000,00 (64.000,00) 99,91 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.700.000,00 50.636.000,00 (64.000,00) 99,87 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.900.000,00 18.900.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 310.180.900,00 299.141.807,00 (11.039.093,00) 96,44 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 760.000,00 760.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 760.000,00 760.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 760.000,00 760.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 760.000,00 760.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.419 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 306.420.900,00 295.383.807,00 (11.037.093,00) 96,40 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 147.636.100,00 137.159.100,00 (10.477.000,00) 92,90 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 147.636.100,00 137.159.100,00 (10.477.000,00) 92,90 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.250.000,00 13.800.000,00 (450.000,00) 96,84 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 48.336.100,00 48.132.100,00 (204.000,00) 99,58 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.510.000,00 2.510.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 75.540.000,00 65.717.000,00 (9.823.000,00) 87,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.162.800,00 39.603.500,00 (559.300,00) 98,61 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.162.800,00 39.603.500,00 (559.300,00) 98,61 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.150.000,00 14.950.000,00 (200.000,00) 98,68 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 200.000,00 200.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 11.612.800,00 11.600.000,00 (12.800,00) 99,89 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 5.200.000,00 4.853.500,00 (346.500,00) 93,34 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 118.622.000,00 118.621.207,00 (793,00) 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 118.622.000,00 118.621.207,00 (793,00) 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 108.872.000,00 108.871.207,00 (793,00) 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.750.000,00 9.750.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.000.000,00 2.998.000,00 (2.000,00) 99,93 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 3.000.000,00 2.998.000,00 (2.000,00) 99,93 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 3.000.000,00 2.998.000,00 (2.000,00) 99,93 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.03.0003 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 3.000.000,00 2.998.000,00 (2.000,00) 99,93 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 32.401.000,00 29.680.000,00 (2.721.000,00) 91,60 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 32.401.000,00 29.680.000,00 (2.721.000,00) 91,60 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.401.000,00 29.680.000,00 (2.721.000,00) 91,60 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.783.000,00 17.633.000,00 (1.150.000,00) 93,88 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.783.000,00 17.633.000,00 (1.150.000,00) 93,88 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.400.000,00 1.680.000,00 (720.000,00) 70,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.618.000,00 3.618.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.170.000,00 1.170.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.245.000,00 9.815.000,00 (430.000,00) 95,80 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 229.000,00 (1.571.000,00) 12,72 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 229.000,00 (1.571.000,00) 12,72 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.800.000,00 229.000,00 (1.571.000,00) 12,72 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.818.000,00 11.818.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.818.000,00 11.818.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.818.000,00 11.818.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.614.149.000,00 1.438.600.261,00 (175.548.739,00) 89,12 Lampiran I.1/Hal.420 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 712.388.000,00 556.244.474,00 (156.143.526,00) 78,08 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 127.388.000,00 118.461.500,00 (8.926.500,00) 92,99 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.388.000,00 118.461.500,00 (8.926.500,00) 92,99 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.600.000,00 23.975.000,00 (6.625.000,00) 78,35 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.600.000,00 23.975.000,00 (6.625.000,00) 78,35 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.125.000,00 10.125.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.785.000,00 2.785.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 320.000,00 320.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.800.000,00 10.175.000,00 (6.625.000,00) 60,57 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.400.000,00 32.098.500,00 (2.301.500,00) 93,31 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.400.000,00 32.098.500,00 (2.301.500,00) 93,31 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 29.600.000,00 29.575.000,00 (25.000,00) 99,92 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 4.800.000,00 2.523.500,00 (2.276.500,00) 52,57 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 62.388.000,00 62.388.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.388.000,00 62.388.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 62.388.000,00 62.388.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 301.250.000,00 227.509.810,00 (73.740.190,00) 75,52 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 301.250.000,00 227.509.810,00 (73.740.190,00) 75,52 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 72.142.000,00 65.238.900,00 (6.903.100,00) 90,43 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 72.142.000,00 65.238.900,00 (6.903.100,00) 90,43 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.800.000,00 7.758.900,00 (41.100,00) 99,47 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.210.000,00 2.004.000,00 (206.000,00) 90,68 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 507.000,00 507.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 61.625.000,00 54.969.000,00 (6.656.000,00) 89,20 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 179.600.000,00 129.522.500,00 (50.077.500,00) 72,12 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 175.100.000,00 126.672.500,00 (48.427.500,00) 72,34 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 129.600.000,00 92.550.000,00 (37.050.000,00) 71,41 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 42.500.000,00 32.250.000,00 (10.250.000,00) 75,88 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 3.000.000,00 1.872.500,00 (1.127.500,00) 62,42 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.500.000,00 2.850.000,00 (1.650.000,00) 63,33 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.500.000,00 2.850.000,00 (1.650.000,00) 63,33 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.508.000,00 32.748.410,00 (16.759.590,00) 66,15 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.508.000,00 32.748.410,00 (16.759.590,00) 66,15 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.508.000,00 26.348.410,00 (6.159.590,00) 81,05 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 11.000.000,00 5.500.000,00 (5.500.000,00) 50,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 900.000,00 (5.100.000,00) 15,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 283.750.000,00 210.273.164,00 (73.476.836,00) 74,11 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283.750.000,00 210.273.164,00 (73.476.836,00) 74,11 Lampiran I.1/Hal.421 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 66.340.000,00 39.249.000,00 (27.091.000,00) 59,16 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.340.000,00 39.249.000,00 (27.091.000,00) 59,16 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.710.000,00 4.900.000,00 (2.810.000,00) 63,55 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.253.000,00 2.253.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 507.000,00 507.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.600.000,00 27.775.000,00 (9.825.000,00) 73,87 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 18.000.000,00 3.544.000,00 (14.456.000,00) 19,69 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 76.700.000,00 52.364.500,00 (24.335.500,00) 68,27 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 69.800.000,00 48.164.500,00 (21.635.500,00) 69,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 36.150.000,00 21.375.000,00 (14.775.000,00) 59,13 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.750.000,00 8.400.000,00 (350.000,00) 96,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 4.900.000,00 4.200.000,00 (700.000,00) 85,71 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 15.000.000,00 13.000.000,00 (2.000.000,00) 86,67 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 5.000.000,00 1.189.500,00 (3.810.500,00) 23,79 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.900.000,00 4.200.000,00 (2.700.000,00) 60,87 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.900.000,00 4.200.000,00 (2.700.000,00) 60,87 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 113.710.000,00 106.659.664,00 (7.050.336,00) 93,80 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 113.710.000,00 106.659.664,00 (7.050.336,00) 93,80 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 72.710.000,00 69.759.664,00 (2.950.336,00) 95,94 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 41.000.000,00 36.900.000,00 (4.100.000,00) 90,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 27.000.000,00 12.000.000,00 (15.000.000,00) 44,44 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 27.000.000,00 12.000.000,00 (15.000.000,00) 44,44 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 27.000.000,00 12.000.000,00 (15.000.000,00) 44,44 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 229.532.000,00 228.067.000,00 (1.465.000,00) 99,36 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 129.073.600,00 127.685.100,00 (1.388.500,00) 98,92 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.073.600,00 127.685.100,00 (1.388.500,00) 98,92 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 63.381.600,00 63.381.600,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.381.600,00 63.381.600,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.697.600,00 14.697.600,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.960.000,00 1.960.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.674.000,00 2.674.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.050.000,00 32.050.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.000.000,00 14.653.500,00 (1.346.500,00) 91,58 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.000.000,00 14.653.500,00 (1.346.500,00) 91,58 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 4.000.000,00 2.653.500,00 (1.346.500,00) 66,34 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.692.000,00 49.650.000,00 (42.000,00) 99,92 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.692.000,00 49.650.000,00 (42.000,00) 99,92 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.692.000,00 46.650.000,00 (42.000,00) 99,91 Lampiran I.1/Hal.422 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 100.458.400,00 100.381.900,00 (76.500,00) 99,92 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.458.400,00 100.381.900,00 (76.500,00) 99,92 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 30.840.400,00 30.840.400,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.840.400,00 30.840.400,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.450.000,00 9.450.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.811.400,00 4.811.400,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.964.000,00 1.964.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.840.000,00 1.840.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.475.000,00 2.475.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.200.000,00 10.200.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 54.440.000,00 54.400.500,00 (39.500,00) 99,93 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.000.000,00 41.960.500,00 (39.500,00) 99,91 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 200.000,00 200.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 750.000,00 750.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.200.000,00 1.160.500,00 (39.500,00) 96,71 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 31.700.000,00 31.700.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.440.000,00 12.440.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 3.350.000,00 3.350.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 5.790.000,00 5.790.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.178.000,00 15.141.000,00 (37.000,00) 99,76 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.178.000,00 15.141.000,00 (37.000,00) 99,76 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.928.000,00 12.891.000,00 (37.000,00) 99,71 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 506.624.000,00 498.735.287,00 (7.888.713,00) 98,44 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 65.000.000,00 64.472.000,00 (528.000,00) 99,19 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.700.000,00 61.172.000,00 (528.000,00) 99,14 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 38.757.000,00 38.757.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.757.000,00 38.757.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.052.000,00 12.052.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.265.000,00 7.265.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 90.000,00 90.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.650.000,00 4.650.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.423 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 11.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.175.000,00 3.723.000,00 (452.000,00) 89,17 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.175.000,00 3.723.000,00 (452.000,00) 89,17 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.900.000,00 2.850.000,00 (50.000,00) 98,28 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 75.000,00 - (75.000,00) - 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.200.000,00 873.000,00 (327.000,00) 72,75 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.768.000,00 18.692.000,00 (76.000,00) 99,60 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.768.000,00 18.692.000,00 (76.000,00) 99,60 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.768.000,00 18.692.000,00 (76.000,00) 99,60 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0001 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 204.221.000,00 198.120.471,00 (6.100.529,00) 97,01 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 760.000,00 760.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 760.000,00 760.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 760.000,00 760.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 760.000,00 760.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.731.000,00 151.060.471,00 (2.670.529,00) 98,26 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 33.647.000,00 33.602.000,00 (45.000,00) 99,87 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.647.000,00 33.602.000,00 (45.000,00) 99,87 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.462.000,00 6.460.000,00 (2.000,00) 99,97 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.240.000,00 3.197.000,00 (43.000,00) 98,67 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.595.000,00 7.595.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.800.000,00 8.800.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 62.250.000,00 59.901.000,00 (2.349.000,00) 96,23 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 62.250.000,00 59.901.000,00 (2.349.000,00) 96,23 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.250.000,00 4.250.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 50.000.000,00 48.493.000,00 (1.507.000,00) 96,99 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.000.000,00 1.158.000,00 (842.000,00) 57,90 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 57.834.000,00 57.557.471,00 (276.529,00) 99,52 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57.834.000,00 57.557.471,00 (276.529,00) 99,52 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55.584.000,00 55.307.471,00 (276.529,00) 99,50 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.730.000,00 46.300.000,00 (3.430.000,00) 93,10 Lampiran I.1/Hal.424 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 49.730.000,00 46.300.000,00 (3.430.000,00) 93,10 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 33.474.000,00 31.360.000,00 (2.114.000,00) 93,68 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 33.474.000,00 31.360.000,00 (2.114.000,00) 93,68 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 16.256.000,00 14.940.000,00 (1.316.000,00) 91,90 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 16.256.000,00 14.940.000,00 (1.316.000,00) 91,90 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 237.403.000,00 236.142.816,00 (1.260.184,00) 99,47 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203.403.000,00 202.382.816,00 (1.020.184,00) 99,50 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 36.207.000,00 36.144.000,00 (63.000,00) 99,83 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.207.000,00 36.144.000,00 (63.000,00) 99,83 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.160.000,00 2.160.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.709.000,00 6.661.000,00 (48.000,00) 99,28 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.618.000,00 1.618.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.640.000,00 3.640.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.080.000,00 22.065.000,00 (15.000,00) 99,93 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.950.000,00 61.255.000,00 (695.000,00) 98,88 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.950.000,00 15.805.000,00 (145.000,00) 99,09 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.350.000,00 11.350.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 600.000,00 455.000,00 (145.000,00) 75,83 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 46.000.000,00 45.450.000,00 (550.000,00) 98,80 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 6.000.000,00 5.450.000,00 (550.000,00) 90,83 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0003 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 105.246.000,00 104.983.816,00 (262.184,00) 99,75 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 105.246.000,00 104.983.816,00 (262.184,00) 99,75 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 102.546.000,00 102.283.816,00 (262.184,00) 99,74 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.000.000,00 33.760.000,00 (240.000,00) 99,29 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 34.000.000,00 33.760.000,00 (240.000,00) 99,29 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 34.000.000,00 33.760.000,00 (240.000,00) 99,29 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.03.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 34.000.000,00 33.760.000,00 (240.000,00) 99,29 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 165.605.000,00 155.553.500,00 (10.051.500,00) 93,93 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 78.938.000,00 73.612.000,00 (5.326.000,00) 93,25 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.938.000,00 73.612.000,00 (5.326.000,00) 93,25 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.754.000,00 16.973.000,00 (3.781.000,00) 81,78 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.754.000,00 16.973.000,00 (3.781.000,00) 81,78 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.688.000,00 2.675.000,00 (13.000,00) 99,52 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 676.000,00 638.000,00 (38.000,00) 94,38 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.520.000,00 9.790.000,00 (3.730.000,00) 72,41 Lampiran I.1/Hal.425 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.400.000,00 19.151.000,00 (1.249.000,00) 93,88 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.800.000,00 16.551.000,00 (1.249.000,00) 92,98 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.400.000,00 15.900.000,00 (500.000,00) 96,95 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 400.000,00 400.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.000.000,00 251.000,00 (749.000,00) 25,10 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.784.000,00 37.488.000,00 (296.000,00) 99,22 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.784.000,00 37.488.000,00 (296.000,00) 99,22 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.784.000,00 18.488.000,00 (296.000,00) 98,42 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 86.667.000,00 81.941.500,00 (4.725.500,00) 94,55 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.667.000,00 81.941.500,00 (4.725.500,00) 94,55 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.199.000,00 21.812.000,00 (3.387.000,00) 86,56 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.199.000,00 21.812.000,00 (3.387.000,00) 86,56 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.000.000,00 8.350.000,00 (650.000,00) 92,78 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.754.000,00 4.747.000,00 (7.000,00) 99,85 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 985.000,00 955.000,00 (30.000,00) 96,95 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.920.000,00 7.220.000,00 (2.700.000,00) 72,78 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.100.000,00 13.839.500,00 (1.260.500,00) 91,65 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.100.000,00 13.839.500,00 (1.260.500,00) 91,65 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.600.000,00 12.600.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.500.000,00 1.239.500,00 (1.260.500,00) 49,58 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.368.000,00 46.290.000,00 (78.000,00) 99,83 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.368.000,00 46.290.000,00 (78.000,00) 99,83 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.968.000,00 24.890.000,00 (78.000,00) 99,69 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 4.01 4.01.2.10.0.00.01.0000 4.01.03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.400.000,00 14.400.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 56.157.782.000,00 51.686.244.798,00 (4.471.537.202,00) 92,04 SURPLUS/DEFISIT (56.157.782.000,00) (51.686.244.798,00) 4.471.537.202,00 92,04 Lampiran I.1/Hal.426 Urusan Pemerintahan : 4.02 - Sekretariat DPRD Organisasi : Sekretariat DPRD ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 80.766.389.000,00 67.255.129.293,00 (13.511.259.707,00) 83,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 46.417.287.000,00 44.290.982.766,00 (2.126.304.234,00) 95,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.079.000,00 26.882.000,00 (2.197.000,00) 92,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.294.000,00 12.121.000,00 (1.173.000,00) 91,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.294.000,00 12.121.000,00 (1.173.000,00) 91,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.454.000,00 7.315.000,00 (1.139.000,00) 86,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.454.000,00 7.315.000,00 (1.139.000,00) 86,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.754.000,00 3.615.000,00 (139.000,00) 96,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.680.000,00 1.680.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.020.000,00 2.020.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - (1.000.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.840.000,00 4.806.000,00 (34.000,00) 99,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.840.000,00 4.806.000,00 (34.000,00) 99,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.840.000,00 4.806.000,00 (34.000,00) 99,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.785.000,00 14.761.000,00 (1.024.000,00) 93,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.785.000,00 14.761.000,00 (1.024.000,00) 93,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9.073.000,00 8.073.000,00 (1.000.000,00) 88,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.073.000,00 8.073.000,00 (1.000.000,00) 88,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.133.000,00 3.133.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.140.000,00 3.140.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 - (1.000.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.712.000,00 6.688.000,00 (24.000,00) 99,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.712.000,00 6.688.000,00 (24.000,00) 99,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.712.000,00 6.688.000,00 (24.000,00) 99,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.847.659.000,00 3.815.453.740,00 (32.205.260,00) 99,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.815.362.000,00 3.783.160.740,00 (32.201.260,00) 99,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.815.362.000,00 3.783.160.740,00 (32.201.260,00) 99,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.619.800.750,00 2.592.919.740,00 (26.881.010,00) 98,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.950.376.750,00 1.940.677.908,00 (9.698.842,00) 99,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.787.989.750,00 1.781.826.010,00 (6.163.740,00) 99,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 162.387.000,00 158.851.898,00 (3.535.102,00) 97,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 208.711.000,00 203.952.940,00 (4.758.060,00) 97,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 193.109.000,00 188.803.980,00 (4.305.020,00) 97,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 15.602.000,00 15.148.960,00 (453.040,00) 97,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 86.310.000,00 86.310.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 86.310.000,00 86.310.000,00 - 100,00 KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.427 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 35.224.000,00 31.104.000,00 (4.120.000,00) 88,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 22.854.000,00 22.854.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 12.370.000,00 8.250.000,00 (4.120.000,00) 66,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 78.870.000,00 78.455.000,00 (415.000,00) 99,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 69.370.000,00 69.370.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 9.500.000,00 9.085.000,00 (415.000,00) 95,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 117.611.000,00 115.147.800,00 (2.463.200,00) 97,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 105.444.000,00 104.139.960,00 (1.304.040,00) 98,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 12.167.000,00 11.007.840,00 (1.159.160,00) 90,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.221.000,00 3.202.936,00 (1.018.064,00) 75,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.221.000,00 3.202.936,00 (1.018.064,00) 75,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 35.000,00 25.790,00 (9.210,00) 73,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 30.000,00 22.918,00 (7.082,00) 76,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.000,00 2.872,00 (2.128,00) 57,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 121.510.000,00 118.058.512,00 (3.451.488,00) 97,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 114.800.000,00 111.348.512,00 (3.451.488,00) 96,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 6.710.000,00 6.710.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.895.000,00 3.996.214,00 (898.786,00) 81,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.290.000,00 3.666.301,00 (623.699,00) 85,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 605.000,00 329.913,00 (275.087,00) 54,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 12.037.000,00 11.988.640,00 (48.360,00) 99,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.000.000,00 10.998.925,00 (1.075,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.037.000,00 989.715,00 (47.285,00) 95,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.195.561.250,00 1.190.241.000,00 (5.320.250,00) 99,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 187.200.000,00 187.200.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 187.200.000,00 187.200.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.008.361.250,00 1.003.041.000,00 (5.320.250,00) 99,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.001.861.250,00 996.541.000,00 (5.320.250,00) 99,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK 6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.297.000,00 32.293.000,00 (4.000,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.897.000,00 26.893.000,00 (4.000,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.561.000,00 15.561.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.561.000,00 15.561.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.344.000,00 3.344.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.952.000,00 9.952.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.428 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.765.000,00 1.765.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.336.000,00 11.332.000,00 (4.000,00) 99,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.336.000,00 11.332.000,00 (4.000,00) 99,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.936.000,00 5.932.000,00 (4.000,00) 99,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 89.494.000,00 88.020.500,00 (1.473.500,00) 98,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 89.494.000,00 88.020.500,00 (1.473.500,00) 98,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.03.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.130.000,00 - (1.130.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.03.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.130.000,00 - (1.130.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.03.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.130.000,00 - (1.130.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.03.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.130.000,00 - (1.130.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.364.000,00 88.020.500,00 (343.500,00) 99,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 88.364.000,00 88.020.500,00 (343.500,00) 99,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 88.364.000,00 88.020.500,00 (343.500,00) 99,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 88.364.000,00 88.020.500,00 (343.500,00) 99,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 715.707.000,00 484.597.944,00 (231.109.056,00) 67,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 22.500.000,00 5.850.000,00 (16.650.000,00) 26,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 5.850.000,00 (16.650.000,00) 26,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 22.500.000,00 5.850.000,00 (16.650.000,00) 26,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.500.000,00 5.850.000,00 (16.650.000,00) 26,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 22.500.000,00 5.850.000,00 (16.650.000,00) 26,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 9.999.000,00 3.604.000,00 (6.395.000,00) 36,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.999.000,00 3.604.000,00 (6.395.000,00) 36,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.854.000,00 2.494.000,00 (4.360.000,00) 36,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.854.000,00 2.494.000,00 (4.360.000,00) 36,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.305.000,00 400.000,00 (3.905.000,00) 9,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.169.000,00 914.000,00 (255.000,00) 78,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 100.000,00 (200.000,00) 33,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 900.000,00 900.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.145.000,00 1.110.000,00 (2.035.000,00) 35,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.145.000,00 1.110.000,00 (2.035.000,00) 35,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.470.000,00 1.110.000,00 (1.360.000,00) 44,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 675.000,00 - (675.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 683.208.000,00 475.143.944,00 (208.064.056,00) 69,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 683.208.000,00 475.143.944,00 (208.064.056,00) 69,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 29.151.000,00 16.278.944,00 (12.872.056,00) 55,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.151.000,00 16.278.944,00 (12.872.056,00) 55,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.662.000,00 7.655.944,00 (11.006.056,00) 41,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.431.000,00 1.872.000,00 (559.000,00) 77,01 Lampiran I.1/Hal.429 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 996.000,00 996.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.200.000,00 300.000,00 (900.000,00) 25,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.862.000,00 5.455.000,00 (407.000,00) 93,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 345.200.000,00 274.810.500,00 (70.389.500,00) 79,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.200.000,00 2.810.500,00 (11.389.500,00) 19,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 14.200.000,00 2.810.500,00 (11.389.500,00) 19,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 301.000.000,00 242.000.000,00 (59.000.000,00) 80,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 153.000.000,00 100.000.000,00 (53.000.000,00) 65,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 148.000.000,00 142.000.000,00 (6.000.000,00) 95,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 308.857.000,00 184.054.500,00 (124.802.500,00) 59,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 308.857.000,00 184.054.500,00 (124.802.500,00) 59,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 308.857.000,00 184.054.500,00 (124.802.500,00) 59,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 783.727.500,00 636.583.839,00 (147.143.661,00) 81,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 412.252.500,00 407.444.250,00 (4.808.250,00) 98,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 412.252.500,00 407.444.250,00 (4.808.250,00) 98,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 385.294.500,00 383.804.250,00 (1.490.250,00) 99,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 385.294.500,00 383.804.250,00 (1.490.250,00) 99,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 5.082.000,00 5.082.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 12.320.000,00 12.238.000,00 (82.000,00) 99,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 42.956.500,00 42.000.250,00 (956.250,00) 97,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.220.000,00 2.220.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 790.000,00 790.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.250.000,00 4.250.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 115.356.000,00 115.240.000,00 (116.000,00) 99,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 67.710.000,00 67.430.000,00 (280.000,00) 99,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 124.660.000,00 124.654.000,00 (6.000,00) 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.950.000,00 7.900.000,00 (50.000,00) 99,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.958.000,00 23.640.000,00 (3.318.000,00) 87,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.958.000,00 8.640.000,00 (3.318.000,00) 72,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 2.400.000,00 2.200.000,00 (200.000,00) 91,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 8.640.000,00 6.440.000,00 (2.200.000,00) 74,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 918.000,00 - (918.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.475.000,00 3.450.000,00 (25.000,00) 99,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000,00 - (25.000,00) - Lampiran I.1/Hal.430 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000,00 - (25.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000,00 - (25.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.000,00 - (25.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0006 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.450.000,00 3.450.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0006 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 3.450.000,00 3.450.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0006 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 3.450.000,00 3.450.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0006 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 3.450.000,00 3.450.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 218.000.000,00 93.965.000,00 (124.035.000,00) 43,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.000.000,00 93.965.000,00 (124.035.000,00) 43,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 218.000.000,00 93.965.000,00 (124.035.000,00) 43,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 218.000.000,00 93.965.000,00 (124.035.000,00) 43,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 350.000,00 - (350.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 217.650.000,00 93.965.000,00 (123.685.000,00) 43,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.000.000,00 131.724.589,00 (18.275.411,00) 87,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 131.724.589,00 (18.275.411,00) 87,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 15.527.000,00 14.679.000,00 (848.000,00) 94,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.527.000,00 14.679.000,00 (848.000,00) 94,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.825.000,00 12.150.000,00 (675.000,00) 94,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.442.000,00 1.269.000,00 (173.000,00) 88,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 900.000,00 900.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.700.000,00 4.753.500,00 (1.946.500,00) 70,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.700.000,00 4.753.500,00 (1.946.500,00) 70,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 6.700.000,00 4.753.500,00 (1.946.500,00) 70,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 127.773.000,00 112.292.089,00 (15.480.911,00) 87,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 127.773.000,00 112.292.089,00 (15.480.911,00) 87,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 122.973.000,00 111.167.089,00 (11.805.911,00) 90,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 1.125.000,00 (3.675.000,00) 23,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 839.115.000,00 764.535.120,00 (74.579.880,00) 91,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 839.115.000,00 764.535.120,00 (74.579.880,00) 91,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0010 5.1.01 Belanja Pegawai 1.520.000,00 1.520.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0010 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.520.000,00 1.520.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0010 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.520.000,00 1.520.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0010 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.520.000,00 1.520.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.579.000,00 28.994.000,00 (1.585.000,00) 94,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 30.579.000,00 28.994.000,00 (1.585.000,00) 94,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.579.000,00 28.994.000,00 (1.585.000,00) 94,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.000,00 - (45.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 30.440.000,00 28.900.000,00 (1.540.000,00) 94,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 94.000,00 94.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.431 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 807.016.000,00 734.021.120,00 (72.994.880,00) 90,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 683.723.000,00 669.146.120,00 (14.576.880,00) 97,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 90.500.000,00 84.000.000,00 (6.500.000,00) 92,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 90.500.000,00 84.000.000,00 (6.500.000,00) 92,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 593.223.000,00 585.146.120,00 (8.076.880,00) 98,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 28.248.000,00 28.151.520,00 (96.480,00) 99,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 564.975.000,00 556.994.600,00 (7.980.400,00) 98,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 66.951.000,00 64.875.000,00 (2.076.000,00) 96,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0010 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 1.056.000,00 975.000,00 (81.000,00) 92,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0010 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 363.000,00 285.000,00 (78.000,00) 78,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0010 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 693.000,00 690.000,00 (3.000,00) 99,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 65.895.000,00 63.900.000,00 (1.995.000,00) 96,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0010 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 28.865.000,00 28.250.000,00 (615.000,00) 97,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0010 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 25.730.000,00 24.850.000,00 (880.000,00) 96,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0010 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 11.300.000,00 10.800.000,00 (500.000,00) 95,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0010 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 56.342.000,00 - (56.342.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0010 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 56.342.000,00 - (56.342.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.07.0010 5.2.02.18.01.0001 Belanja Modal Rambu Bersuar 56.342.000,00 - (56.342.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.409.312.100,00 989.170.856,00 (420.141.244,00) 70,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 41.881.500,00 33.657.500,00 (8.224.000,00) 80,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.881.500,00 33.657.500,00 (8.224.000,00) 80,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 35.881.500,00 29.307.500,00 (6.574.000,00) 81,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.881.500,00 29.307.500,00 (6.574.000,00) 81,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.350.000,00 1.100.000,00 (250.000,00) 81,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.677.500,00 13.897.500,00 (1.780.000,00) 88,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.403.000,00 10.403.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.751.000,00 2.207.000,00 (4.544.000,00) 32,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 4.350.000,00 (1.650.000,00) 72,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 4.350.000,00 (1.650.000,00) 72,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000,00 4.350.000,00 (1.650.000,00) 72,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 623.817.000,00 606.056.236,00 (17.760.764,00) 97,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 583.817.000,00 566.101.236,00 (17.715.764,00) 96,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 32.450.600,00 32.424.600,00 (26.000,00) 99,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.450.600,00 32.424.600,00 (26.000,00) 99,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 32.450.600,00 32.424.600,00 (26.000,00) 99,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 551.366.400,00 533.676.636,00 (17.689.764,00) 96,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 551.366.400,00 533.676.636,00 (17.689.764,00) 96,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.042.000,00 2.606.629,00 (3.435.371,00) 43,14 Lampiran I.1/Hal.432 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 15.600.000,00 6.971.310,00 (8.628.690,00) 44,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 303.284.400,00 302.098.697,00 (1.185.703,00) 99,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 226.440.000,00 222.000.000,00 (4.440.000,00) 98,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 40.000.000,00 39.955.000,00 (45.000,00) 99,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 40.000.000,00 39.955.000,00 (45.000,00) 99,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 40.000.000,00 39.955.000,00 (45.000,00) 99,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0002 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 40.000.000,00 39.955.000,00 (45.000,00) 99,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 743.613.600,00 349.457.120,00 (394.156.480,00) 46,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 743.447.600,00 349.291.120,00 (394.156.480,00) 46,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 34.496.800,00 34.415.500,00 (81.300,00) 99,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.496.800,00 34.415.500,00 (81.300,00) 99,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 2.232.000,00 2.196.000,00 (36.000,00) 98,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2.550.000,00 2.550.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.300,00 - (21.300,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 26.636.500,00 26.616.500,00 (20.000,00) 99,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.057.000,00 3.053.000,00 (4.000,00) 99,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 708.950.800,00 314.875.620,00 (394.075.180,00) 44,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 310.822.000,00 302.211.000,00 (8.611.000,00) 97,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 310.822.000,00 302.211.000,00 (8.611.000,00) 97,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 14.128.800,00 12.664.620,00 (1.464.180,00) 89,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 12.435.200,00 11.158.560,00 (1.276.640,00) 89,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 754.000,00 669.362,00 (84.638,00) 88,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 939.600,00 836.698,00 (102.902,00) 89,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 384.000.000,00 - (384.000.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 384.000.000,00 - (384.000.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 166.000,00 166.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0004 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 76.000,00 76.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0004 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 76.000,00 76.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0004 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 76.000,00 76.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0004 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 90.000,00 90.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0004 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 90.000,00 90.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.08.0004 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 90.000,00 90.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.470.037.400,00 1.430.308.358,00 (39.729.042,00) 97,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 592.748.000,00 573.603.600,00 (19.144.400,00) 96,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 592.748.000,00 573.603.600,00 (19.144.400,00) 96,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 195.633.500,00 183.654.050,00 (11.979.450,00) 93,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 195.633.500,00 183.654.050,00 (11.979.450,00) 93,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 134.516.000,00 123.624.050,00 (10.891.950,00) 91,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 61.050.000,00 60.030.000,00 (1.020.000,00) 98,33 Lampiran I.1/Hal.433 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 67.500,00 - (67.500,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 182.084.500,00 174.930.900,00 (7.153.600,00) 96,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 174.167.500,00 167.895.000,00 (6.272.500,00) 96,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 174.167.500,00 167.895.000,00 (6.272.500,00) 96,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.917.000,00 7.035.900,00 (881.100,00) 88,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 6.968.000,00 6.199.200,00 (768.800,00) 88,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 422.500,00 371.858,00 (50.642,00) 88,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 526.500,00 464.842,00 (61.658,00) 88,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 215.030.000,00 215.018.650,00 (11.350,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 215.030.000,00 215.018.650,00 (11.350,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 206.500.000,00 206.495.819,00 (4.181,00) 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 8.530.000,00 8.522.831,00 (7.169,00) 99,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 683.472.400,00 664.172.540,00 (19.299.860,00) 97,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00 680.000,00 (680.000,00) 50,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.360.000,00 680.000,00 (680.000,00) 50,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.360.000,00 680.000,00 (680.000,00) 50,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 680.000,00 (680.000,00) 50,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 488.656.400,00 472.562.540,00 (16.093.860,00) 96,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.377.200,00 5.342.200,00 (35.000,00) 99,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.377.200,00 5.342.200,00 (35.000,00) 99,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 3.240.000,00 3.205.000,00 (35.000,00) 98,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 937.200,00 937.200,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 600.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 483.279.200,00 467.220.340,00 (16.058.860,00) 96,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 452.695.000,00 438.927.000,00 (13.768.000,00) 96,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 450.255.000,00 436.527.000,00 (13.728.000,00) 96,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 2.440.000,00 2.400.000,00 (40.000,00) 98,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0009 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 20.584.200,00 18.293.340,00 (2.290.860,00) 88,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 18.116.800,00 16.117.920,00 (1.998.880,00) 88,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.098.500,00 966.855,00 (131.645,00) 88,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0009 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.368.900,00 1.208.565,00 (160.335,00) 88,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 193.456.000,00 190.930.000,00 (2.526.000,00) 98,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 193.456.000,00 190.930.000,00 (2.526.000,00) 98,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 193.456.000,00 190.930.000,00 (2.526.000,00) 98,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 193.456.000,00 190.930.000,00 (2.526.000,00) 98,69 Lampiran I.1/Hal.434 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 193.817.000,00 192.532.218,00 (1.284.782,00) 99,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.817.000,00 192.532.218,00 (1.284.782,00) 99,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5.510.000,00 5.509.250,00 (750,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.510.000,00 5.509.250,00 (750,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.510.000,00 5.509.250,00 (750,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 56.336.000,00 55.759.000,00 (577.000,00) 98,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 56.336.000,00 55.759.000,00 (577.000,00) 98,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 6.336.000,00 6.259.000,00 (77.000,00) 98,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 131.971.000,00 131.263.968,00 (707.032,00) 99,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 131.971.000,00 131.263.968,00 (707.032,00) 99,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 7.190.000,00 7.093.693,00 (96.307,00) 98,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.023.000,00 1.020.000,00 (3.000,00) 99,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 681.000,00 665.000,00 (16.000,00) 97,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 61.200.000,00 60.861.500,00 (338.500,00) 99,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 15.641.000,00 15.593.775,00 (47.225,00) 99,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio 2.506.000,00 2.400.000,00 (106.000,00) 95,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 43.730.000,00 43.630.000,00 (100.000,00) 99,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 36.241.784.000,00 35.324.228.849,00 (917.555.151,00) 97,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 35.906.436.000,00 35.041.000.849,00 (865.435.151,00) 97,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 35.906.436.000,00 35.041.000.849,00 (865.435.151,00) 97,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 35.513.316.000,00 34.720.120.849,00 (793.195.151,00) 97,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 1.114.260.000,00 1.112.475.000,00 (1.785.000,00) 99,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 1.114.260.000,00 1.112.475.000,00 (1.785.000,00) 99,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 126.891.000,00 119.834.400,00 (7.056.600,00) 94,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 126.891.000,00 119.834.400,00 (7.056.600,00) 94,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 162.221.000,00 131.804.400,00 (30.416.600,00) 81,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 162.221.000,00 131.804.400,00 (30.416.600,00) 81,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 111.426.000,00 95.329.500,00 (16.096.500,00) 85,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 111.426.000,00 95.329.500,00 (16.096.500,00) 85,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.615.677.000,00 1.613.088.750,00 (2.588.250,00) 99,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.615.677.000,00 1.613.088.750,00 (2.588.250,00) 99,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 163.030.000,00 116.440.800,00 (46.589.200,00) 71,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 163.030.000,00 116.440.800,00 (46.589.200,00) 71,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 20.783.000,00 4.993.800,00 (15.789.200,00) 24,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 20.783.000,00 4.993.800,00 (15.789.200,00) 24,03 Lampiran I.1/Hal.435 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 8.820.000.000,00 8.820.000.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 8.820.000.000,00 8.820.000.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.969.800.000,00 1.455.300.000,00 (514.500.000,00) 73,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.969.800.000,00 1.455.300.000,00 (514.500.000,00) 73,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 5.980.000,00 4.976.773,00 (1.003.227,00) 83,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 5.980.000,00 4.976.773,00 (1.003.227,00) 83,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 13.875.708.000,00 13.774.737.426,00 (100.970.574,00) 99,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 131.010.000,00 101.335.794,00 (29.674.206,00) 77,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 2.675.000,00 2.287.908,00 (387.092,00) 85,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 8.023.000,00 6.863.724,00 (1.159.276,00) 85,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 13.734.000.000,00 13.664.250.000,00 (69.750.000,00) 99,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 7.050.000.000,00 7.012.500.000,00 (37.500.000,00) 99,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 7.050.000.000,00 7.012.500.000,00 (37.500.000,00) 99,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 477.540.000,00 458.640.000,00 (18.900.000,00) 96,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 477.540.000,00 458.640.000,00 (18.900.000,00) 96,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 393.120.000,00 320.880.000,00 (72.240.000,00) 81,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00 320.880.000,00 (72.240.000,00) 81,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0001 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 393.120.000,00 320.880.000,00 (72.240.000,00) 81,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 285.348.000,00 283.228.000,00 (2.120.000,00) 99,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.120.000,00 - (2.120.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.120.000,00 - (2.120.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.120.000,00 - (2.120.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.120.000,00 - (2.120.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283.228.000,00 283.228.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 283.228.000,00 283.228.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 283.228.000,00 283.228.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 101.156.000,00 101.156.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 182.072.000,00 182.072.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 50.000.000,00 - (50.000.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 - (50.000.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 - (50.000.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 - (50.000.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.15.0003 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 50.000.000,00 - (50.000.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD 991.372.000,00 731.201.560,00 (260.170.440,00) 73,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD 295.148.000,00 259.146.260,00 (36.001.740,00) 87,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.148.000,00 259.146.260,00 (36.001.740,00) 87,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 37.602.400,00 14.243.000,00 (23.359.400,00) 37,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.602.400,00 14.243.000,00 (23.359.400,00) 37,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.594.400,00 2.415.000,00 (179.400,00) 93,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.688.000,00 1.688.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.436 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.920.000,00 7.920.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.200.000,00 2.020.000,00 (23.180.000,00) 8,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 257.545.600,00 244.903.260,00 (12.642.340,00) 95,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 246.116.000,00 235.053.000,00 (11.063.000,00) 95,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 246.116.000,00 235.053.000,00 (11.063.000,00) 95,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 11.429.600,00 9.850.260,00 (1.579.340,00) 86,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9.911.200,00 8.678.880,00 (1.232.320,00) 87,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 676.000,00 520.612,00 (155.388,00) 77,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 842.400,00 650.768,00 (191.632,00) 77,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 696.224.000,00 472.055.300,00 (224.168.700,00) 67,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 696.224.000,00 472.055.300,00 (224.168.700,00) 67,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 493.674.000,00 350.125.800,00 (143.548.200,00) 70,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 493.674.000,00 350.125.800,00 (143.548.200,00) 70,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.700.000,00 2.000.000,00 (700.000,00) 74,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.867.000,00 45.571.800,00 (5.295.200,00) 89,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 817.000,00 664.000,00 (153.000,00) 81,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 240.000,00 240.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.310.000,00 1.310.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 240.000,00 240.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 333.500.000,00 213.200.000,00 (120.300.000,00) 63,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 95.000.000,00 77.900.000,00 (17.100.000,00) 82,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 117.010.000,00 73.219.500,00 (43.790.500,00) 62,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.450.000,00 30.669.500,00 (6.780.500,00) 81,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.000.000,00 13.800.000,00 (200.000,00) 98,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 6.200.000,00 4.400.000,00 (1.800.000,00) 70,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 11.250.000,00 7.500.000,00 (3.750.000,00) 66,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.000.000,00 4.500.000,00 (500.000,00) 90,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.000.000,00 469.500,00 (530.500,00) 46,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 54.560.000,00 26.550.000,00 (28.010.000,00) 48,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 32.560.000,00 7.250.000,00 (25.310.000,00) 22,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 13.200.000,00 10.500.000,00 (2.700.000,00) 79,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0003 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 8.800.000,00 8.800.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 25.000.000,00 16.000.000,00 (9.000.000,00) 64,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0003 5.1.02.02.05.0036 Belanja Sewa Taman 25.000.000,00 16.000.000,00 (9.000.000,00) 64,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 85.540.000,00 48.710.000,00 (36.830.000,00) 56,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 85.540.000,00 48.710.000,00 (36.830.000,00) 56,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.01.2.16.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 85.540.000,00 48.710.000,00 (36.830.000,00) 56,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 34.349.102.000,00 22.964.146.527,00 (11.384.955.473,00) 66,86 Lampiran I.1/Hal.437 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 3.361.022.000,00 2.009.069.592,00 (1.351.952.408,00) 59,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 1.101.478.000,00 568.812.100,00 (532.665.900,00) 51,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.101.478.000,00 568.812.100,00 (532.665.900,00) 51,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 59.960.000,00 15.587.600,00 (44.372.400,00) 26,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.960.000,00 15.587.600,00 (44.372.400,00) 26,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.700.000,00 6.850.000,00 (13.850.000,00) 33,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.508.000,00 2.915.600,00 (10.592.400,00) 21,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.482.000,00 977.000,00 (505.000,00) 65,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 800.000,00 - (800.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.620.000,00 270.000,00 (2.350.000,00) 10,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.850.000,00 4.575.000,00 (16.275.000,00) 21,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.400.000,00 1.444.500,00 (18.955.500,00) 7,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 1.444.500,00 (3.955.500,00) 26,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 5.400.000,00 1.444.500,00 (3.955.500,00) 26,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 - (15.000.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.000.000,00 - (15.000.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.021.118.000,00 551.780.000,00 (469.338.000,00) 54,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.021.118.000,00 551.780.000,00 (469.338.000,00) 54,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.020.518.000,00 551.780.000,00 (468.738.000,00) 54,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 - (600.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1.531.672.000,00 1.082.339.992,00 (449.332.008,00) 70,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.531.672.000,00 1.082.339.992,00 (449.332.008,00) 70,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 140.472.000,00 100.173.000,00 (40.299.000,00) 71,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 140.472.000,00 100.173.000,00 (40.299.000,00) 71,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 33.840.000,00 11.800.000,00 (22.040.000,00) 34,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.942.000,00 21.498.000,00 (15.444.000,00) 58,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 810.000,00 480.000,00 (330.000,00) 59,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 700.000,00 200.000,00 (500.000,00) 28,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.280.000,00 1.470.000,00 (1.810.000,00) 44,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.900.000,00 64.725.000,00 (175.000,00) 99,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 44.400.000,00 1.069.000,00 (43.331.000,00) 2,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 1.069.000,00 (13.331.000,00) 7,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 14.400.000,00 1.069.000,00 (13.331.000,00) 7,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 - (30.000.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.000.000,00 - (30.000.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.346.800.000,00 981.097.992,00 (365.702.008,00) 72,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.346.800.000,00 981.097.992,00 (365.702.008,00) 72,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.345.300.000,00 981.097.992,00 (364.202.008,00) 72,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 - (1.500.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 714.872.000,00 351.592.500,00 (363.279.500,00) 49,18 Lampiran I.1/Hal.438 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 714.872.000,00 351.592.500,00 (363.279.500,00) 49,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 67.727.000,00 14.614.000,00 (53.113.000,00) 21,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67.727.000,00 14.614.000,00 (53.113.000,00) 21,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.970.000,00 3.072.000,00 (20.898.000,00) 12,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.728.000,00 2.342.000,00 (9.386.000,00) 19,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 644.000,00 300.000,00 (344.000,00) 46,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 100.000,00 (100.000,00) 50,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.485.000,00 - (1.485.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.700.000,00 8.800.000,00 (20.900.000,00) 29,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.200.000,00 58.500,00 (58.141.500,00) 0,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.200.000,00 58.500,00 (13.141.500,00) 0,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 13.200.000,00 58.500,00 (13.141.500,00) 0,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 45.000.000,00 - (45.000.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 45.000.000,00 - (45.000.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 588.945.000,00 336.920.000,00 (252.025.000,00) 57,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 588.945.000,00 336.920.000,00 (252.025.000,00) 57,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 573.420.000,00 336.920.000,00 (236.500.000,00) 58,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.525.000,00 - (15.525.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD 13.000.000,00 6.325.000,00 (6.675.000,00) 48,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 6.325.000,00 (6.675.000,00) 48,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 13.000.000,00 6.325.000,00 (6.675.000,00) 48,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.000.000,00 6.325.000,00 (6.675.000,00) 48,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.743.000,00 4.655.000,00 (3.088.000,00) 60,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 82.000,00 - (82.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 - (100.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 675.000,00 270.000,00 (405.000,00) 40,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 1.400.000,00 (3.000.000,00) 31,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 2.118.136.000,00 1.039.799.248,00 (1.078.336.752,00) 49,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS 453.780.000,00 225.976.248,00 (227.803.752,00) 49,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 453.780.000,00 225.976.248,00 (227.803.752,00) 49,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 64.611.000,00 53.830.748,00 (10.780.252,00) 83,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.611.000,00 53.830.748,00 (10.780.252,00) 83,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.670.000,00 5.619.748,00 (50.252,00) 99,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 861.000,00 861.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 58.080.000,00 47.350.000,00 (10.730.000,00) 81,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.625.000,00 2.529.500,00 (95.500,00) 96,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.625.000,00 2.529.500,00 (95.500,00) 96,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.625.000,00 2.529.500,00 (95.500,00) 96,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 386.544.000,00 169.616.000,00 (216.928.000,00) 43,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 386.544.000,00 169.616.000,00 (216.928.000,00) 43,88 Lampiran I.1/Hal.439 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 386.544.000,00 169.616.000,00 (216.928.000,00) 43,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 57.920.000,00 20.120.000,00 (37.800.000,00) 34,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.920.000,00 20.120.000,00 (37.800.000,00) 34,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 57.920.000,00 20.120.000,00 (37.800.000,00) 34,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.920.000,00 20.120.000,00 (37.800.000,00) 34,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 720.000,00 720.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 57.200.000,00 19.400.000,00 (37.800.000,00) 33,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD 802.436.000,00 350.225.000,00 (452.211.000,00) 43,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 802.436.000,00 350.225.000,00 (452.211.000,00) 43,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 70.666.000,00 65.936.000,00 (4.730.000,00) 93,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.666.000,00 65.936.000,00 (4.730.000,00) 93,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.920.000,00 7.000.000,00 (3.920.000,00) 64,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 786.000,00 786.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 58.960.000,00 58.150.000,00 (810.000,00) 98,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.000.000,00 865.000,00 (21.135.000,00) 3,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 865.000,00 (6.135.000,00) 12,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 7.000.000,00 865.000,00 (6.135.000,00) 12,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 - (15.000.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.000.000,00 - (15.000.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 709.770.000,00 283.424.000,00 (426.346.000,00) 39,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 709.770.000,00 283.424.000,00 (426.346.000,00) 39,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 709.770.000,00 283.424.000,00 (426.346.000,00) 39,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan 314.904.000,00 83.309.000,00 (231.595.000,00) 26,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 314.904.000,00 83.309.000,00 (231.595.000,00) 26,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 65.270.000,00 11.495.000,00 (53.775.000,00) 17,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.270.000,00 11.495.000,00 (53.775.000,00) 17,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.350.000,00 4.400.000,00 (2.950.000,00) 59,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 720.000,00 720.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 57.200.000,00 6.375.000,00 (50.825.000,00) 11,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.200.000,00 1.814.000,00 (17.386.000,00) 9,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 1.814.000,00 (2.386.000,00) 43,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 4.200.000,00 1.814.000,00 (2.386.000,00) 43,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 - (15.000.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.000.000,00 - (15.000.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 230.434.000,00 70.000.000,00 (160.434.000,00) 30,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 230.434.000,00 70.000.000,00 (160.434.000,00) 30,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 230.434.000,00 70.000.000,00 (160.434.000,00) 30,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester 24.900.000,00 14.400.000,00 (10.500.000,00) 57,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.900.000,00 14.400.000,00 (10.500.000,00) 57,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 24.900.000,00 14.400.000,00 (10.500.000,00) 57,83 Lampiran I.1/Hal.440 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.900.000,00 14.400.000,00 (10.500.000,00) 57,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 900.000,00 900.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.000.000,00 13.500.000,00 (10.500.000,00) 56,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 464.196.000,00 345.769.000,00 (118.427.000,00) 74,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 464.196.000,00 345.769.000,00 (118.427.000,00) 74,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 71.392.000,00 15.127.000,00 (56.265.000,00) 21,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 71.392.000,00 15.127.000,00 (56.265.000,00) 21,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 732.000,00 732.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000,00 20.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 59.840.000,00 3.575.000,00 (56.265.000,00) 5,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.938.000,00 (62.000,00) 98,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 4.938.000,00 (62.000,00) 98,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0006 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 5.000.000,00 4.938.000,00 (62.000,00) 98,76 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 387.804.000,00 325.704.000,00 (62.100.000,00) 83,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 387.804.000,00 325.704.000,00 (62.100.000,00) 83,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 387.804.000,00 325.704.000,00 (62.100.000,00) 83,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 15.298.247.000,00 11.091.131.431,00 (4.207.115.569,00) 72,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 3.156.600.000,00 2.412.871.871,00 (743.728.129,00) 76,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.156.600.000,00 2.412.871.871,00 (743.728.129,00) 76,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 105.392.000,00 49.946.500,00 (55.445.500,00) 47,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 105.392.000,00 49.946.500,00 (55.445.500,00) 47,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 51.000.000,00 26.281.300,00 (24.718.700,00) 51,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.730.000,00 4.223.200,00 (5.506.800,00) 43,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 902.000,00 782.000,00 (120.000,00) 86,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.150.000,00 1.150.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 260.000,00 260.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.350.000,00 17.250.000,00 (25.100.000,00) 40,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.000.000,00 4.894.000,00 (37.106.000,00) 11,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 4.894.000,00 (7.106.000,00) 40,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 12.000.000,00 4.894.000,00 (7.106.000,00) 40,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 - (30.000.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.000.000,00 - (30.000.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.009.208.000,00 2.358.031.371,00 (651.176.629,00) 78,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.009.208.000,00 2.358.031.371,00 (651.176.629,00) 78,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.009.208.000,00 2.358.031.371,00 (651.176.629,00) 78,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 3.974.346.000,00 2.635.543.870,00 (1.338.802.130,00) 66,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.974.346.000,00 2.635.543.870,00 (1.338.802.130,00) 66,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 107.552.000,00 36.878.100,00 (70.673.900,00) 34,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 107.552.000,00 36.878.100,00 (70.673.900,00) 34,29 Lampiran I.1/Hal.441 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 51.000.000,00 22.601.000,00 (28.399.000,00) 44,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.040.000,00 4.260.100,00 (3.779.900,00) 52,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 902.000,00 782.000,00 (120.000,00) 86,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.150.000,00 1.150.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 260.000,00 260.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.200.000,00 7.825.000,00 (38.375.000,00) 16,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 72.000.000,00 33.288.500,00 (38.711.500,00) 46,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 3.288.500,00 (8.711.500,00) 27,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 12.000.000,00 3.288.500,00 (8.711.500,00) 27,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 60.000.000,00 30.000.000,00 (30.000.000,00) 50,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 60.000.000,00 30.000.000,00 (30.000.000,00) 50,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.794.794.000,00 2.565.377.270,00 (1.229.416.730,00) 67,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.794.794.000,00 2.565.377.270,00 (1.229.416.730,00) 67,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.794.794.000,00 2.565.377.270,00 (1.229.416.730,00) 67,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 4.056.169.000,00 2.922.369.220,00 (1.133.799.780,00) 72,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.056.169.000,00 2.922.369.220,00 (1.133.799.780,00) 72,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 107.555.000,00 34.889.300,00 (72.665.700,00) 32,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 107.555.000,00 34.889.300,00 (72.665.700,00) 32,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 51.000.000,00 24.250.000,00 (26.750.000,00) 47,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.017.000,00 4.621.300,00 (3.395.700,00) 57,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 902.000,00 782.000,00 (120.000,00) 86,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.150.000,00 1.150.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 286.000,00 286.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.200.000,00 3.800.000,00 (42.400.000,00) 8,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 69.000.000,00 18.859.000,00 (50.141.000,00) 27,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 3.859.000,00 (20.141.000,00) 16,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 24.000.000,00 3.859.000,00 (20.141.000,00) 16,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 45.000.000,00 15.000.000,00 (30.000.000,00) 33,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 45.000.000,00 15.000.000,00 (30.000.000,00) 33,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.879.614.000,00 2.868.620.920,00 (1.010.993.080,00) 73,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.879.614.000,00 2.868.620.920,00 (1.010.993.080,00) 73,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.879.614.000,00 2.868.620.920,00 (1.010.993.080,00) 73,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 4.096.992.000,00 3.106.606.470,00 (990.385.530,00) 75,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.096.992.000,00 3.106.606.470,00 (990.385.530,00) 75,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 107.556.000,00 37.326.300,00 (70.229.700,00) 34,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 107.556.000,00 37.326.300,00 (70.229.700,00) 34,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 51.000.000,00 27.800.000,00 (23.200.000,00) 54,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.018.000,00 3.908.300,00 (4.109.700,00) 48,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 902.000,00 782.000,00 (120.000,00) 86,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.150.000,00 1.150.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.442 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 286.000,00 286.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.200.000,00 3.400.000,00 (42.800.000,00) 7,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 54.000.000,00 4.587.500,00 (49.412.500,00) 8,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 4.587.500,00 (19.412.500,00) 19,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 24.000.000,00 4.587.500,00 (19.412.500,00) 19,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 - (30.000.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 30.000.000,00 - (30.000.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.935.436.000,00 3.064.692.670,00 (870.743.330,00) 77,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.935.436.000,00 3.064.692.670,00 (870.743.330,00) 77,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.935.436.000,00 3.064.692.670,00 (870.743.330,00) 77,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 14.140.000,00 13.740.000,00 (400.000,00) 97,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.140.000,00 13.740.000,00 (400.000,00) 97,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 14.140.000,00 13.740.000,00 (400.000,00) 97,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.140.000,00 13.740.000,00 (400.000,00) 97,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 880.000,00 880.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00 12.800.000,00 (400.000,00) 96,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 5.674.367.000,00 3.976.996.691,00 (1.697.370.309,00) 70,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD 451.580.000,00 442.691.000,00 (8.889.000,00) 98,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 451.580.000,00 442.691.000,00 (8.889.000,00) 98,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.126.000,00 4.670.000,00 (3.456.000,00) 57,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.126.000,00 4.670.000,00 (3.456.000,00) 57,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.400.000,00 2.100.000,00 (3.300.000,00) 38,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.099.500,00 943.500,00 (156.000,00) 85,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 636.500,00 636.500,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 990.000,00 990.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 288.600.000,00 285.591.000,00 (3.009.000,00) 98,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 591.000,00 (3.009.000,00) 16,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 3.600.000,00 591.000,00 (3.009.000,00) 16,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 285.000.000,00 285.000.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 285.000.000,00 285.000.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 154.854.000,00 152.430.000,00 (2.424.000,00) 98,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 154.854.000,00 152.430.000,00 (2.424.000,00) 98,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 154.854.000,00 152.430.000,00 (2.424.000,00) 98,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD 3.053.643.000,00 2.325.741.332,00 (727.901.668,00) 76,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.053.643.000,00 2.325.741.332,00 (727.901.668,00) 76,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 36.716.000,00 29.305.000,00 (7.411.000,00) 79,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.716.000,00 29.305.000,00 (7.411.000,00) 79,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29.348.000,00 22.000.000,00 (7.348.000,00) 74,96 Lampiran I.1/Hal.443 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.817.000,00 3.754.000,00 (63.000,00) 98,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.289.000,00 1.289.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.112.000,00 2.112.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.925.600.000,00 1.430.293.000,00 (495.307.000,00) 74,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.600.000,00 6.293.000,00 (24.307.000,00) 20,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 30.600.000,00 6.293.000,00 (24.307.000,00) 20,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 70.000.000,00 35.000.000,00 (35.000.000,00) 50,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 70.000.000,00 35.000.000,00 (35.000.000,00) 50,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.825.000.000,00 1.389.000.000,00 (436.000.000,00) 76,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.825.000.000,00 1.389.000.000,00 (436.000.000,00) 76,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.091.327.000,00 866.143.332,00 (225.183.668,00) 79,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.091.327.000,00 866.143.332,00 (225.183.668,00) 79,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.091.327.000,00 866.143.332,00 (225.183.668,00) 79,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 115.480.000,00 45.234.000,00 (70.246.000,00) 39,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.480.000,00 45.234.000,00 (70.246.000,00) 39,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.160.000,00 234.000,00 (5.926.000,00) 3,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.160.000,00 234.000,00 (5.926.000,00) 3,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.866.000,00 234.000,00 (4.632.000,00) 4,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 - (120.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 - (400.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 774.000,00 - (774.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 90.100.000,00 45.000.000,00 (45.100.000,00) 49,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 90.100.000,00 45.000.000,00 (45.100.000,00) 49,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 90.100.000,00 45.000.000,00 (45.100.000,00) 49,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.220.000,00 - (19.220.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.220.000,00 - (19.220.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.220.000,00 - (19.220.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 28.707.000,00 20.387.500,00 (8.319.500,00) 71,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.707.000,00 20.387.500,00 (8.319.500,00) 71,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 28.707.000,00 20.387.500,00 (8.319.500,00) 71,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.707.000,00 20.387.500,00 (8.319.500,00) 71,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 862.000,00 - (862.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 165.000,00 - (165.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 120.000,00 - (120.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 27.560.000,00 20.387.500,00 (7.172.500,00) 73,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD 1.887.857.000,00 1.035.428.859,00 (852.428.141,00) 54,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.887.857.000,00 1.035.428.859,00 (852.428.141,00) 54,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 125.985.000,00 66.380.542,00 (59.604.458,00) 52,69 Lampiran I.1/Hal.444 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 125.985.000,00 66.380.542,00 (59.604.458,00) 52,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 56.700.000,00 29.545.542,00 (27.154.458,00) 52,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.446.000,00 4.446.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.634.000,00 1.634.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.205.000,00 3.205.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.000.000,00 27.550.000,00 (32.450.000,00) 45,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.400.000,00 7.245.500,00 (22.154.500,00) 24,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.400.000,00 7.245.500,00 (22.154.500,00) 24,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0007 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 29.400.000,00 7.245.500,00 (22.154.500,00) 24,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.732.472.000,00 961.802.817,00 (770.669.183,00) 55,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.732.472.000,00 961.802.817,00 (770.669.183,00) 55,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.732.472.000,00 961.802.817,00 (770.669.183,00) 55,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD 137.100.000,00 107.514.000,00 (29.586.000,00) 78,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.900.000,00 106.714.000,00 (29.186.000,00) 78,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 108.700.000,00 96.314.000,00 (12.386.000,00) 88,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 108.700.000,00 96.314.000,00 (12.386.000,00) 88,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 105.468.000,00 93.452.000,00 (12.016.000,00) 88,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 490.000,00 120.000,00 (370.000,00) 24,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.142.000,00 2.142.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 600.000,00 600.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.000.000,00 9.500.000,00 (16.500.000,00) 36,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.000.000,00 9.500.000,00 (16.500.000,00) 36,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 26.000.000,00 9.500.000,00 (16.500.000,00) 36,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000,00 900.000,00 (300.000,00) 75,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.200.000,00 900.000,00 (300.000,00) 75,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 900.000,00 (300.000,00) 75,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0008 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.200.000,00 800.000,00 (400.000,00) 66,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0008 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 1.200.000,00 800.000,00 (400.000,00) 66,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0008 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 1.200.000,00 800.000,00 (400.000,00) 66,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.04.0008 5.2.05.01.01.0008 Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga 1.200.000,00 800.000,00 (400.000,00) 66,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.633.248.000,00 1.059.426.688,00 (573.821.312,00) 64,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah 101.720.000,00 38.850.000,00 (62.870.000,00) 38,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.720.000,00 38.850.000,00 (62.870.000,00) 38,19 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.270.000,00 3.450.000,00 (20.820.000,00) 14,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.270.000,00 3.450.000,00 (20.820.000,00) 14,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.160.000,00 3.450.000,00 (19.710.000,00) 14,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.110.000,00 - (1.110.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 77.450.000,00 35.400.000,00 (42.050.000,00) 45,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 77.450.000,00 35.400.000,00 (42.050.000,00) 45,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 77.450.000,00 35.400.000,00 (42.050.000,00) 45,71 Lampiran I.1/Hal.445 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 154.854.000,00 145.305.688,00 (9.548.312,00) 93,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.854.000,00 145.305.688,00 (9.548.312,00) 93,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.402.000,00 3.485.888,00 (5.916.112,00) 37,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.402.000,00 3.485.888,00 (5.916.112,00) 37,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.832.000,00 1.140.000,00 (692.000,00) 62,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.000,00 720.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 850.000,00 850.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 775.888,00 (5.224.112,00) 12,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 145.452.000,00 141.819.800,00 (3.632.200,00) 97,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 145.452.000,00 141.819.800,00 (3.632.200,00) 97,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 145.452.000,00 141.819.800,00 (3.632.200,00) 97,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses 1.376.674.000,00 875.271.000,00 (501.403.000,00) 63,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.376.674.000,00 875.271.000,00 (501.403.000,00) 63,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.062.824.000,00 714.996.000,00 (347.828.000,00) 67,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.062.824.000,00 714.996.000,00 (347.828.000,00) 67,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.250.000,00 - (2.250.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 58.057.000,00 31.116.000,00 (26.941.000,00) 53,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.287.000,00 480.000,00 (807.000,00) 37,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.230.000,00 - (1.230.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000.000,00 683.400.000,00 (316.600.000,00) 68,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 312.800.000,00 160.275.000,00 (152.525.000,00) 51,24 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.500.000,00 18.450.000,00 (7.050.000,00) 72,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 25.500.000,00 18.450.000,00 (7.050.000,00) 72,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 228.300.000,00 125.825.000,00 (102.475.000,00) 55,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 123.200.000,00 78.250.000,00 (44.950.000,00) 63,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 105.100.000,00 47.575.000,00 (57.525.000,00) 45,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 59.000.000,00 16.000.000,00 (43.000.000,00) 27,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 59.000.000,00 16.000.000,00 (43.000.000,00) 27,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.050.000,00 - (1.050.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.050.000,00 - (1.050.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.05.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.050.000,00 - (1.050.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 569.959.000,00 243.610.500,00 (326.348.500,00) 42,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD 569.959.000,00 243.610.500,00 (326.348.500,00) 42,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 569.959.000,00 243.610.500,00 (326.348.500,00) 42,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 47.955.000,00 8.646.000,00 (39.309.000,00) 18,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.955.000,00 8.646.000,00 (39.309.000,00) 18,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 22.610.000,00 6.250.000,00 (16.360.000,00) 27,64 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.316.000,00 1.086.000,00 (16.230.000,00) 6,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 284.000,00 240.000,00 (44.000,00) 84,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 - (200.000,00) - Lampiran I.1/Hal.446 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 945.000,00 270.000,00 (675.000,00) 28,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 800.000,00 (5.800.000,00) 12,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 1.342.500,00 (7.657.500,00) 14,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.06.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 1.342.500,00 (7.657.500,00) 14,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.06.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 9.000.000,00 1.342.500,00 (7.657.500,00) 14,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.06.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 513.004.000,00 233.622.000,00 (279.382.000,00) 45,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.06.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 513.004.000,00 233.622.000,00 (279.382.000,00) 45,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.06.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 513.004.000,00 233.622.000,00 (279.382.000,00) 45,54 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 1.009.372.000,00 690.886.480,00 (318.485.520,00) 68,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 1.009.372.000,00 690.886.480,00 (318.485.520,00) 68,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.009.372.000,00 690.886.480,00 (318.485.520,00) 68,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 92.459.900,00 89.800.000,00 (2.659.900,00) 97,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 92.459.900,00 89.800.000,00 (2.659.900,00) 97,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.800.000,00 13.000.000,00 (800.000,00) 94,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 77.879.900,00 76.800.000,00 (1.079.900,00) 98,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 - (240.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 - (540.000,00) - 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 265.295.100,00 231.065.180,00 (34.229.920,00) 87,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 263.833.500,00 229.658.000,00 (34.175.500,00) 87,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07.0002 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 34.833.500,00 33.579.000,00 (1.254.500,00) 96,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 8.000.000,00 6.854.000,00 (1.146.000,00) 85,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 209.000.000,00 177.225.000,00 (31.775.000,00) 84,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.407.180,00 (54.420,00) 96,28 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.840,00 (46.560,00) 96,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.366,00 (3.634,00) 95,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 92.974,00 (4.226,00) 95,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 651.617.000,00 370.021.300,00 (281.595.700,00) 56,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 651.617.000,00 370.021.300,00 (281.595.700,00) 56,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 648.017.000,00 367.771.300,00 (280.245.700,00) 56,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.07.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 2.250.000,00 (1.350.000,00) 62,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 4.684.751.000,00 2.853.225.897,00 (1.831.525.103,00) 60,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 4.684.751.000,00 2.853.225.897,00 (1.831.525.103,00) 60,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.684.751.000,00 2.853.225.897,00 (1.831.525.103,00) 60,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 197.296.000,00 147.956.700,00 (49.339.300,00) 74,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 197.296.000,00 147.956.700,00 (49.339.300,00) 74,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 189.600.000,00 144.274.000,00 (45.326.000,00) 76,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.316.000,00 2.428.700,00 (1.887.300,00) 56,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.130.000,00 344.000,00 (786.000,00) 30,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.250.000,00 910.000,00 (1.340.000,00) 40,44 Lampiran I.1/Hal.447 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.000.000,00 26.510.000,00 (53.490.000,00) 33,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.000.000,00 26.510.000,00 (53.490.000,00) 33,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 80.000.000,00 26.510.000,00 (53.490.000,00) 33,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.407.455.000,00 2.678.759.197,00 (1.728.695.803,00) 60,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.407.455.000,00 2.678.759.197,00 (1.728.695.803,00) 60,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 4.02.02.2.08.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.407.455.000,00 2.678.759.197,00 (1.728.695.803,00) 60,78 JUMLAH BELANJA 80.766.389.000,00 67.255.129.293,00 (13.511.259.707,00) 83,27 SURPLUS/DEFISIT (80.766.389.000,00) (67.255.129.293,00) 13.511.259.707,00 83,27 Lampiran I.1/Hal.448 Urusan Pemerintahan : 5.01 - Perencanaan Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5 BELANJA DAERAH 7.660.742.000,00 7.455.917.327,00 (204.824.673,00) 97,33 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.650.928.000,00 5.567.954.707,00 (82.973.293,00) 98,53 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.949.501,00 19.563.800,00 (1.385.701,00) 93,39 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.698.501,00 5.228.000,00 (470.501,00) 91,74 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.698.501,00 5.228.000,00 (470.501,00) 91,74 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.893.501,00 2.423.000,00 (470.501,00) 83,74 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.893.501,00 2.423.000,00 (470.501,00) 83,74 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 720.501,00 250.000,00 (470.501,00) 34,70 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.313.000,00 1.313.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 620.000,00 620.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 585.000,00 585.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 585.000,00 585.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 585.000,00 585.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.220.000,00 2.220.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.220.000,00 2.220.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 2.220.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.816.000,00 3.795.800,00 (20.200,00) 99,47 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.816.000,00 3.795.800,00 (20.200,00) 99,47 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.296.000,00 3.295.800,00 (200,00) 99,99 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.296.000,00 3.295.800,00 (200,00) 99,99 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.131.000,00 2.130.800,00 (200,00) 99,99 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 865.000,00 865.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 520.000,00 500.000,00 (20.000,00) 96,15 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 520.000,00 500.000,00 (20.000,00) 96,15 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 520.000,00 500.000,00 (20.000,00) 96,15 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6.341.000,00 6.221.000,00 (120.000,00) 98,11 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.341.000,00 6.221.000,00 (120.000,00) 98,11 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.756.000,00 5.681.000,00 (75.000,00) 98,70 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.756.000,00 5.681.000,00 (75.000,00) 98,70 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.706.000,00 2.631.000,00 (75.000,00) 97,23 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 840.000,00 840.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.210.000,00 2.210.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 585.000,00 540.000,00 (45.000,00) 92,31 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 585.000,00 540.000,00 (45.000,00) 92,31 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 585.000,00 540.000,00 (45.000,00) 92,31 KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.449 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.094.000,00 4.319.000,00 (775.000,00) 84,79 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.094.000,00 4.319.000,00 (775.000,00) 84,79 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.719.000,00 2.719.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.719.000,00 2.719.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.049.000,00 1.049.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.310.000,00 1.310.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.375.000,00 1.600.000,00 (775.000,00) 67,37 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.375.000,00 1.600.000,00 (775.000,00) 67,37 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 1.400.000,00 700.000,00 (700.000,00) 50,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 975.000,00 900.000,00 (75.000,00) 92,31 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.475.303.933,00 4.447.285.888,00 (28.018.045,00) 99,37 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.429.551.933,00 4.401.832.388,00 (27.719.545,00) 99,37 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.429.551.933,00 4.401.832.388,00 (27.719.545,00) 99,37 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.085.839.433,00 3.061.708.200,00 (24.131.233,00) 99,22 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.232.285.528,00 2.218.924.496,00 (13.361.032,00) 99,40 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.900.416.595,00 1.892.157.474,00 (8.259.121,00) 99,57 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 331.868.933,00 326.767.022,00 (5.101.911,00) 98,46 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 211.421.233,00 210.168.942,00 (1.252.291,00) 99,41 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 182.501.695,00 181.464.686,00 (1.037.009,00) 99,43 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 28.919.538,00 28.704.256,00 (215.282,00) 99,26 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 123.550.000,00 123.550.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 123.550.000,00 123.550.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 189.990.000,00 183.730.000,00 (6.260.000,00) 96,71 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 171.190.000,00 170.110.000,00 (1.080.000,00) 99,37 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 18.800.000,00 13.620.000,00 (5.180.000,00) 72,45 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 47.405.000,00 45.470.000,00 (1.935.000,00) 95,92 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 28.350.000,00 28.265.000,00 (85.000,00) 99,70 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 19.055.000,00 17.205.000,00 (1.850.000,00) 90,29 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 112.757.940,00 112.178.580,00 (579.360,00) 99,49 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 93.132.120,00 92.625.180,00 (506.940,00) 99,46 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 19.625.820,00 19.553.400,00 (72.420,00) 99,63 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 12.058.822,00 11.538.744,00 (520.078,00) 95,69 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 12.058.822,00 11.538.744,00 (520.078,00) 95,69 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 40.000,00 32.122,00 (7.878,00) 80,31 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 30.000,00 25.282,00 (4.718,00) 84,27 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 10.000,00 6.840,00 (3.160,00) 68,40 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 137.905.445,00 137.891.232,00 (14.213,00) 99,99 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 124.800.185,00 124.796.372,00 (3.813,00) 100,00 Lampiran I.1/Hal.450 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 13.105.260,00 13.094.860,00 (10.400,00) 99,92 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.623.474,00 4.556.022,00 (67.452,00) 98,54 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.918.562,00 3.887.079,00 (31.483,00) 99,20 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 704.912,00 668.943,00 (35.969,00) 94,90 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13.801.991,00 13.668.062,00 (133.929,00) 99,03 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 11.755.518,00 11.661.320,00 (94.198,00) 99,20 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.046.473,00 2.006.742,00 (39.731,00) 98,06 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.343.712.500,00 1.340.124.188,00 (3.588.312,00) 99,73 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 174.200.000,00 173.600.000,00 (600.000,00) 99,66 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 174.200.000,00 173.600.000,00 (600.000,00) 99,66 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.169.512.500,00 1.166.524.188,00 (2.988.312,00) 99,74 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.169.512.500,00 1.166.524.188,00 (2.988.312,00) 99,74 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.293.000,00 2.293.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.293.000,00 2.293.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.453.000,00 1.453.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.453.000,00 1.453.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 240.000,00 240.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 733.000,00 733.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 480.000,00 480.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 840.000,00 840.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 840.000,00 840.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 840.000,00 840.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 17.833.000,00 17.767.000,00 (66.000,00) 99,63 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.233.000,00 14.167.000,00 (66.000,00) 99,54 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.815.000,00 4.765.000,00 (50.000,00) 98,96 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.815.000,00 4.765.000,00 (50.000,00) 98,96 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000,00 400.000,00 (50.000,00) 88,89 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.154.000,00 1.154.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 676.000,00 676.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 435.000,00 435.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.568.000,00 7.552.000,00 (16.000,00) 99,79 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.568.000,00 7.552.000,00 (16.000,00) 99,79 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 200.000,00 200.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.968.000,00 1.952.000,00 (16.000,00) 99,19 Lampiran I.1/Hal.451 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.850.000,00 1.850.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.850.000,00 1.850.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.850.000,00 1.850.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.516.000,00 3.406.500,00 (109.500,00) 96,89 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.516.000,00 3.406.500,00 (109.500,00) 96,89 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.532.000,00 2.442.500,00 (89.500,00) 96,47 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.532.000,00 2.442.500,00 (89.500,00) 96,47 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 150.000,00 60.500,00 (89.500,00) 40,33 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.729.000,00 1.729.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 488.000,00 488.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 165.000,00 165.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 984.000,00 964.000,00 (20.000,00) 97,97 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 984.000,00 964.000,00 (20.000,00) 97,97 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 984.000,00 964.000,00 (20.000,00) 97,97 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 22.110.000,00 21.987.000,00 (123.000,00) 99,44 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.110.000,00 21.987.000,00 (123.000,00) 99,44 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 12.272.000,00 12.272.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.272.000,00 12.272.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000,00 450.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.095.000,00 2.095.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 592.000,00 592.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 435.000,00 435.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 900.000,00 900.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.988.000,00 7.951.000,00 (37.000,00) 99,54 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.988.000,00 7.951.000,00 (37.000,00) 99,54 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 200.000,00 165.000,00 (35.000,00) 82,50 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.888.000,00 6.886.000,00 (2.000,00) 99,97 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.850.000,00 1.764.000,00 (86.000,00) 95,35 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.850.000,00 1.764.000,00 (86.000,00) 95,35 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.850.000,00 1.764.000,00 (86.000,00) 95,35 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 18.601.000,00 17.657.474,00 (943.526,00) 94,93 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 18.601.000,00 17.657.474,00 (943.526,00) 94,93 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.601.000,00 17.657.474,00 (943.526,00) 94,93 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.601.000,00 17.657.474,00 (943.526,00) 94,93 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 18.601.000,00 17.657.474,00 (943.526,00) 94,93 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 18.601.000,00 17.657.474,00 (943.526,00) 94,93 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 51.525.000,00 38.276.500,00 (13.248.500,00) 74,29 Lampiran I.1/Hal.452 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 12.525.000,00 - (12.525.000,00) - 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.525.000,00 - (12.525.000,00) - 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.525.000,00 - (12.525.000,00) - 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.525.000,00 - (12.525.000,00) - 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 12.525.000,00 - (12.525.000,00) - 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 39.000.000,00 38.276.500,00 (723.500,00) 98,14 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 38.276.500,00 (723.500,00) 98,14 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.364.000,00 1.250.000,00 (114.000,00) 91,64 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.364.000,00 1.250.000,00 (114.000,00) 91,64 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.364.000,00 1.250.000,00 (114.000,00) 91,64 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.750.000,00 25.326.500,00 (423.500,00) 98,36 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 326.500,00 (423.500,00) 43,53 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 750.000,00 326.500,00 (423.500,00) 43,53 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.886.000,00 11.700.000,00 (186.000,00) 98,44 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.886.000,00 11.700.000,00 (186.000,00) 98,44 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.886.000,00 11.700.000,00 (186.000,00) 98,44 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 198.324.000,00 191.247.604,00 (7.076.396,00) 96,43 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.615.000,00 4.605.000,00 (10.000,00) 99,78 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.615.000,00 4.605.000,00 (10.000,00) 99,78 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.615.000,00 4.605.000,00 (10.000,00) 99,78 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.615.000,00 4.605.000,00 (10.000,00) 99,78 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000,00 - (10.000,00) - 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.605.000,00 4.605.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 120.966.000,00 118.416.000,00 (2.550.000,00) 97,89 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.966.000,00 118.416.000,00 (2.550.000,00) 97,89 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 110.086.000,00 109.536.000,00 (550.000,00) 99,50 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 110.086.000,00 109.536.000,00 (550.000,00) 99,50 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.700.000,00 11.405.000,00 (295.000,00) 97,48 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 1.295.000,00 1.140.000,00 (155.000,00) 88,03 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.640.000,00 2.640.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.540.500,00 2.540.500,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 620.500,00 620.500,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 50.000,00 50.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 81.600.000,00 81.600.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,50 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.240.000,00 4.240.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.453 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.880.000,00 8.880.000,00 (2.000.000,00) 81,62 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.880.000,00 8.880.000,00 (2.000.000,00) 81,62 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 7.400.000,00 6.000.000,00 (1.400.000,00) 81,08 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.480.000,00 2.880.000,00 (600.000,00) 82,76 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.715.000,00 8.715.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.715.000,00 8.715.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.715.000,00 8.715.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.715.000,00 8.715.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.889.500,00 3.889.500,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.825.500,00 4.825.500,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 64.028.000,00 59.511.604,00 (4.516.396,00) 92,95 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.028.000,00 59.511.604,00 (4.516.396,00) 92,95 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.854.000,00 5.200.104,00 (653.896,00) 88,83 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.854.000,00 5.200.104,00 (653.896,00) 88,83 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.854.000,00 5.200.104,00 (653.896,00) 88,83 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.100.000,00 2.156.500,00 (1.943.500,00) 52,60 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.100.000,00 2.156.500,00 (1.943.500,00) 52,60 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 4.100.000,00 2.156.500,00 (1.943.500,00) 52,60 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.074.000,00 52.155.000,00 (1.919.000,00) 96,45 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.074.000,00 52.155.000,00 (1.919.000,00) 96,45 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54.074.000,00 52.155.000,00 (1.919.000,00) 96,45 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 190.031.000,00 184.160.000,00 (5.871.000,00) 96,91 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 119.536.000,00 118.330.000,00 (1.206.000,00) 98,99 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 119.536.000,00 118.330.000,00 (1.206.000,00) 98,99 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 119.536.000,00 118.330.000,00 (1.206.000,00) 98,99 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 24.980.000,00 24.560.000,00 (420.000,00) 98,32 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 24.980.000,00 24.560.000,00 (420.000,00) 98,32 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 94.556.000,00 93.770.000,00 (786.000,00) 99,17 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 62.106.000,00 61.370.000,00 (736.000,00) 98,81 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 32.450.000,00 32.400.000,00 (50.000,00) 99,85 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.495.000,00 65.830.000,00 (4.665.000,00) 93,38 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 760.000,00 - (760.000,00) - 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 760.000,00 - (760.000,00) - 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 760.000,00 - (760.000,00) - 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0006 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 760.000,00 - (760.000,00) - 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.501.000,00 35.000,00 (2.466.000,00) 1,40 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 501.000,00 - (501.000,00) - 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 501.000,00 - (501.000,00) - 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000,00 - (1.000,00) - 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 - (500.000,00) - Lampiran I.1/Hal.454 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 35.000,00 (1.965.000,00) 1,75 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 35.000,00 (1.965.000,00) 1,75 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0006 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.000.000,00 35.000,00 (1.965.000,00) 1,75 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 67.234.000,00 65.795.000,00 (1.439.000,00) 97,86 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0006 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 2.750.000,00 2.350.000,00 (400.000,00) 85,45 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0006 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 2.750.000,00 2.350.000,00 (400.000,00) 85,45 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0006 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 2.750.000,00 2.350.000,00 (400.000,00) 85,45 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 19.485.000,00 18.475.000,00 (1.010.000,00) 94,82 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 2.310.000,00 2.300.000,00 (10.000,00) 99,57 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 2.310.000,00 2.300.000,00 (10.000,00) 99,57 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 17.175.000,00 16.175.000,00 (1.000.000,00) 94,18 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 17.175.000,00 16.175.000,00 (1.000.000,00) 94,18 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.000.000,00 4.990.000,00 (10.000,00) 99,80 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0006 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 5.000.000,00 4.990.000,00 (10.000,00) 99,80 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0006 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 5.000.000,00 4.990.000,00 (10.000,00) 99,80 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 39.999.000,00 39.980.000,00 (19.000,00) 99,95 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 32.999.000,00 32.980.000,00 (19.000,00) 99,94 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 32.999.000,00 32.980.000,00 (19.000,00) 99,94 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 477.450.000,00 451.436.564,00 (26.013.436,00) 94,55 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.870.000,00 2.870.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.870.000,00 2.870.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.870.000,00 2.870.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.870.000,00 2.870.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.246.000,00 2.246.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 624.000,00 624.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 113.200.000,00 89.271.636,00 (23.928.364,00) 78,86 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.200.000,00 89.271.636,00 (23.928.364,00) 78,86 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 359.200,00 359.200,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 359.200,00 359.200,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 359.200,00 359.200,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 112.840.800,00 88.912.436,00 (23.928.364,00) 78,79 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 112.840.800,00 88.912.436,00 (23.928.364,00) 78,79 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.590.000,00 957.768,00 (632.232,00) 60,24 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 16.300.800,00 8.274.520,00 (8.026.280,00) 50,76 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 77.040.000,00 61.837.948,00 (15.202.052,00) 80,27 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 17.910.000,00 17.842.200,00 (67.800,00) 99,62 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 46.512.000,00 46.512.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.512.000,00 46.512.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.455 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 343.000,00 343.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 343.000,00 343.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 343.000,00 343.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 46.169.000,00 46.169.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 46.169.000,00 46.169.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0116 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 869.000,00 869.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 9.600.000,00 9.600.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 35.700.000,00 35.700.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 314.868.000,00 312.782.928,00 (2.085.072,00) 99,34 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 314.868.000,00 312.782.928,00 (2.085.072,00) 99,34 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 24.013.200,00 24.013.200,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.013.200,00 24.013.200,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 570.000,00 570.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000,00 450.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 460.000,00 460.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 476.200,00 476.200,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 160.000,00 160.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 12.549.000,00 12.549.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 9.348.000,00 9.348.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 290.854.800,00 288.769.728,00 (2.085.072,00) 99,28 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 277.512.000,00 277.512.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 137.916.000,00 137.916.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 103.737.000,00 103.737.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 1.680.000,00 1.680.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 11.692.800,00 11.257.728,00 (435.072,00) 96,28 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 10.291.200,00 9.918.720,00 (372.480,00) 96,38 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 624.000,00 595.104,00 (28.896,00) 95,37 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 777.600,00 743.904,00 (33.696,00) 95,67 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.650.000,00 - (1.650.000,00) - 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.650.000,00 - (1.650.000,00) - 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 218.743.566,00 218.326.877,00 (416.689,00) 99,81 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 54.820.000,00 54.408.177,00 (411.823,00) 99,25 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.820.000,00 54.408.177,00 (411.823,00) 99,25 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.220.000,00 4.115.000,00 (105.000,00) 97,51 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.220.000,00 4.115.000,00 (105.000,00) 97,51 Lampiran I.1/Hal.456 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 181.000,00 150.000,00 (31.000,00) 82,87 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.039.000,00 3.965.000,00 (74.000,00) 98,17 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.600.000,00 50.293.177,00 (306.823,00) 99,39 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.600.000,00 50.293.177,00 (306.823,00) 99,39 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 38.400.000,00 38.093.177,00 (306.823,00) 99,20 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 12.200.000,00 12.200.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 163.923.566,00 163.918.700,00 (4.866,00) 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.923.566,00 163.918.700,00 (4.866,00) 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 163.923.566,00 163.918.700,00 (4.866,00) 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 163.923.566,00 163.918.700,00 (4.866,00) 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 163.923.566,00 163.918.700,00 (4.866,00) 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 651.900.500,00 599.097.647,00 (52.802.853,00) 91,90 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 529.854.900,00 490.771.449,00 (39.083.451,00) 92,62 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 20.435.000,00 20.077.000,00 (358.000,00) 98,25 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.435.000,00 20.077.000,00 (358.000,00) 98,25 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.755.000,00 9.397.000,00 (358.000,00) 96,33 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.755.000,00 9.397.000,00 (358.000,00) 96,33 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.130.000,00 2.772.000,00 (358.000,00) 88,56 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.725.000,00 5.725.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.680.000,00 10.680.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.680.000,00 10.680.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.200.000,00 8.200.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.480.000,00 2.480.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik 36.589.500,00 32.673.700,00 (3.915.800,00) 89,30 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.589.500,00 32.673.700,00 (3.915.800,00) 89,30 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 18.469.500,00 18.454.100,00 (15.400,00) 99,92 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.469.500,00 18.454.100,00 (15.400,00) 99,92 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 405.000,00 389.600,00 (15.400,00) 96,20 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.228.000,00 8.228.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 502.500,00 502.500,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 734.000,00 734.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.600.000,00 8.600.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.100.000,00 11.199.600,00 (3.900.400,00) 74,17 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.100.000,00 10.100.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.457 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.450.000,00 5.450.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 200.000,00 200.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 450.000,00 450.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 1.099.600,00 (3.900.400,00) 21,99 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000,00 1.099.600,00 (3.900.400,00) 21,99 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.020.000,00 3.020.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.020.000,00 3.020.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 370.000,00 370.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 150.000,00 150.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 21.810.000,00 21.810.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.810.000,00 21.810.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.260.000,00 12.260.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.260.000,00 12.260.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.678.000,00 2.678.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 382.000,00 382.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.200.000,00 9.200.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.150.000,00 5.150.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.150.000,00 5.150.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.850.000,00 4.850.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.400.000,00 4.400.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.400.000,00 4.400.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 4.100.000,00 4.100.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300.000,00 300.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 65.954.000,00 65.729.026,00 (224.974,00) 99,66 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.954.000,00 65.729.026,00 (224.974,00) 99,66 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 28.624.000,00 28.549.026,00 (74.974,00) 99,74 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.624.000,00 28.549.026,00 (74.974,00) 99,74 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.725.000,00 1.650.026,00 (74.974,00) 95,65 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.495.000,00 11.495.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 439.000,00 439.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 165.000,00 165.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.800.000,00 14.800.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.100.000,00 20.950.000,00 (150.000,00) 99,29 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.100.000,00 16.100.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.458 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.450.000,00 10.450.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 200.000,00 200.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 450.000,00 450.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 4.850.000,00 (150.000,00) 97,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000,00 4.850.000,00 (150.000,00) 97,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.230.000,00 16.230.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.230.000,00 16.230.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 4.100.000,00 4.100.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.650.000,00 10.650.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 385.066.400,00 350.481.723,00 (34.584.677,00) 91,02 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 385.066.400,00 350.481.723,00 (34.584.677,00) 91,02 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 189.400.400,00 163.248.360,00 (26.152.040,00) 86,19 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 189.400.400,00 163.248.360,00 (26.152.040,00) 86,19 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.150.000,00 8.304.960,00 (845.040,00) 90,76 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 96.286.400,00 71.299.400,00 (24.987.000,00) 74,05 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.444.000,00 1.444.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 60.000,00 60.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.160.000,00 2.160.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 80.300.000,00 79.980.000,00 (320.000,00) 99,60 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 150.150.000,00 142.007.000,00 (8.143.000,00) 94,58 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 150.150.000,00 142.007.000,00 (8.143.000,00) 94,58 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000,00 10.750.000,00 (450.000,00) 95,98 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.000.000,00 6.800.000,00 (1.200.000,00) 85,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 94.400.000,00 94.400.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 6.300.000,00 4.112.000,00 (2.188.000,00) 65,27 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 30.250.000,00 25.945.000,00 (4.305.000,00) 85,77 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.516.000,00 45.226.363,00 (289.637,00) 99,36 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.516.000,00 45.226.363,00 (289.637,00) 99,36 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.516.000,00 45.226.363,00 (289.637,00) 99,36 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 46.076.600,00 41.297.600,00 (4.779.000,00) 89,63 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 46.076.600,00 41.297.600,00 (4.779.000,00) 89,63 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.076.600,00 41.297.600,00 (4.779.000,00) 89,63 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.291.600,00 22.206.600,00 (2.085.000,00) 91,42 Lampiran I.1/Hal.459 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.291.600,00 22.206.600,00 (2.085.000,00) 91,42 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.725.000,00 900.000,00 (825.000,00) 52,17 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.501.100,00 2.501.100,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 636.500,00 636.500,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 194.000,00 194.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.235.000,00 17.975.000,00 (1.260.000,00) 93,45 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.865.000,00 13.396.000,00 (2.469.000,00) 84,44 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.865.000,00 13.396.000,00 (2.469.000,00) 84,44 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.500.000,00 10.950.000,00 (1.550.000,00) 87,60 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 1.200.000,00 (800.000,00) 60,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 600.000,00 486.000,00 (114.000,00) 81,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 765.000,00 760.000,00 (5.000,00) 99,35 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.920.000,00 5.695.000,00 (225.000,00) 96,20 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.920.000,00 5.695.000,00 (225.000,00) 96,20 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.920.000,00 5.695.000,00 (225.000,00) 96,20 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 75.969.000,00 67.028.598,00 (8.940.402,00) 88,23 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 75.969.000,00 67.028.598,00 (8.940.402,00) 88,23 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.969.000,00 67.028.598,00 (8.940.402,00) 88,23 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 42.551.000,00 37.494.000,00 (5.057.000,00) 88,12 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.551.000,00 37.494.000,00 (5.057.000,00) 88,12 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.175.000,00 2.050.000,00 (125.000,00) 94,25 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.963.000,00 7.521.000,00 (1.442.000,00) 83,91 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 903.000,00 903.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.410.000,00 1.410.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.100.000,00 25.610.000,00 (3.490.000,00) 88,01 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.280.000,00 2.322.500,00 (957.500,00) 70,81 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.280.000,00 2.322.500,00 (957.500,00) 70,81 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.750.000,00 797.500,00 (952.500,00) 45,57 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.530.000,00 1.525.000,00 (5.000,00) 99,67 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.138.000,00 27.212.098,00 (2.925.902,00) 90,29 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.138.000,00 27.212.098,00 (2.925.902,00) 90,29 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.088.000,00 26.012.098,00 (75.902,00) 99,71 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.050.000,00 1.200.000,00 (2.850.000,00) 29,63 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 861.198.600,00 829.918.707,00 (31.279.893,00) 96,37 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 377.727.500,00 354.459.333,00 (23.268.167,00) 93,84 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 32.400.000,00 27.218.436,00 (5.181.564,00) 84,01 Lampiran I.1/Hal.460 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00 27.218.436,00 (5.181.564,00) 84,01 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.328.000,00 5.283.000,00 (2.045.000,00) 72,09 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.328.000,00 5.283.000,00 (2.045.000,00) 72,09 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.045.000,00 1.000.000,00 (2.045.000,00) 32,84 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 943.000,00 943.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 900.000,00 900.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.050.000,00 4.926.000,00 (3.124.000,00) 61,19 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.050.000,00 4.926.000,00 (3.124.000,00) 61,19 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.500.000,00 (100.000,00) 97,22 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 4.450.000,00 1.426.000,00 (3.024.000,00) 32,04 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.022.000,00 17.009.436,00 (12.564,00) 99,93 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.022.000,00 17.009.436,00 (12.564,00) 99,93 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.022.000,00 17.009.436,00 (12.564,00) 99,93 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 126.600.000,00 121.947.320,00 (4.652.680,00) 96,32 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.160.000,00 120.507.320,00 (4.652.680,00) 96,28 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 25.524.000,00 22.278.900,00 (3.245.100,00) 87,29 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.524.000,00 22.278.900,00 (3.245.100,00) 87,29 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.795.000,00 3.550.000,00 (3.245.000,00) 52,24 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.149.000,00 1.148.900,00 (100,00) 99,99 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 900.000,00 900.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 15.900.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 62.750.000,00 62.148.420,00 (601.580,00) 99,04 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.750.000,00 12.396.000,00 (354.000,00) 97,22 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.100.000,00 9.950.000,00 (150.000,00) 98,51 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 150.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.500.000,00 2.296.000,00 (204.000,00) 91,84 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 49.752.420,00 (247.580,00) 99,50 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0004 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 50.000.000,00 49.752.420,00 (247.580,00) 99,50 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.886.000,00 36.080.000,00 (806.000,00) 97,81 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.886.000,00 36.080.000,00 (806.000,00) 97,81 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.386.000,00 32.180.000,00 (206.000,00) 99,36 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 3.900.000,00 (600.000,00) 86,67 Lampiran I.1/Hal.461 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 43.100.000,00 39.244.136,00 (3.855.864,00) 91,05 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.100.000,00 39.244.136,00 (3.855.864,00) 91,05 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.805.000,00 5.317.410,00 (1.487.590,00) 78,14 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.805.000,00 5.317.410,00 (1.487.590,00) 78,14 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.120.000,00 1.632.410,00 (1.487.590,00) 52,32 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.480.000,00 1.480.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 540.000,00 540.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.125.000,00 1.125.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.900.000,00 1.035.000,00 (1.865.000,00) 35,69 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.900.000,00 1.035.000,00 (1.865.000,00) 35,69 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.900.000,00 1.035.000,00 (1.865.000,00) 35,69 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.395.000,00 32.891.726,00 (503.274,00) 98,49 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.395.000,00 32.891.726,00 (503.274,00) 98,49 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.395.000,00 32.891.726,00 (503.274,00) 98,49 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 175.627.500,00 166.049.441,00 (9.578.059,00) 94,55 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.627.500,00 166.049.441,00 (9.578.059,00) 94,55 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 61.707.500,00 58.209.200,00 (3.498.300,00) 94,33 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.707.500,00 58.209.200,00 (3.498.300,00) 94,33 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.839.300,00 6.761.000,00 (78.300,00) 98,86 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.438.200,00 6.438.200,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.520.000,00 2.520.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.310.000,00 2.310.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.600.000,00 40.180.000,00 (3.420.000,00) 92,16 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.800.000,00 14.850.000,00 (5.950.000,00) 71,39 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.800.000,00 14.850.000,00 (5.950.000,00) 71,39 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.350.000,00 11.750.000,00 (4.600.000,00) 71,87 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 4.450.000,00 3.100.000,00 (1.350.000,00) 69,66 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 93.120.000,00 92.990.241,00 (129.759,00) 99,86 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 93.120.000,00 92.990.241,00 (129.759,00) 99,86 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.020.000,00 39.890.241,00 (129.759,00) 99,68 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.300.000,00 45.300.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 135.647.900,00 129.975.709,00 (5.672.191,00) 95,82 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 58.626.900,00 55.765.579,00 (2.861.321,00) 95,12 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.626.900,00 55.765.579,00 (2.861.321,00) 95,12 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.195.800,00 8.425.800,00 (770.000,00) 91,63 Lampiran I.1/Hal.462 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.195.800,00 8.425.800,00 (770.000,00) 91,63 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.750.000,00 2.980.000,00 (770.000,00) 79,47 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.545.800,00 2.545.800,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 960.000,00 960.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.395.100,00 36.086.216,00 (1.308.884,00) 96,50 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.933.500,00 34.679.000,00 (1.254.500,00) 96,51 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 34.833.500,00 33.579.000,00 (1.254.500,00) 96,40 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.407.216,00 (54.384,00) 96,28 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.840,00 (46.560,00) 96,38 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.388,00 (3.612,00) 95,37 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 92.988,00 (4.212,00) 95,67 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.036.000,00 11.253.563,00 (782.437,00) 93,50 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.036.000,00 11.253.563,00 (782.437,00) 93,50 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.686.000,00 10.653.563,00 (32.437,00) 99,70 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.350.000,00 600.000,00 (750.000,00) 44,44 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 77.021.000,00 74.210.130,00 (2.810.870,00) 96,35 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.021.000,00 74.210.130,00 (2.810.870,00) 96,35 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 22.525.000,00 22.114.900,00 (410.100,00) 98,18 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.525.000,00 22.114.900,00 (410.100,00) 98,18 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.000.000,00 5.910.000,00 (90.000,00) 98,50 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.615.000,00 4.414.900,00 (200.100,00) 95,66 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.200.000,00 1.080.000,00 (120.000,00) 90,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 810.000,00 810.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.900.000,00 9.900.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.350.000,00 5.349.900,00 (100,00) 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.350.000,00 5.349.900,00 (100,00) 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.850.000,00 2.850.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.500.000,00 2.499.900,00 (100,00) 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.146.000,00 46.745.330,00 (2.400.670,00) 95,12 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.146.000,00 46.745.330,00 (2.400.670,00) 95,12 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.646.000,00 41.645.330,00 (670,00) 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 600.000,00 (2.400.000,00) 20,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 347.823.200,00 345.483.665,00 (2.339.535,00) 99,33 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 8.929.300,00 8.884.300,00 (45.000,00) 99,50 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.929.300,00 8.884.300,00 (45.000,00) 99,50 Lampiran I.1/Hal.463 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.509.300,00 6.504.300,00 (5.000,00) 99,92 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.509.300,00 6.504.300,00 (5.000,00) 99,92 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.005.000,00 1.000.000,00 (5.000,00) 99,50 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 484.300,00 484.300,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.840.000,00 4.840.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.420.000,00 2.380.000,00 (40.000,00) 98,35 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.420.000,00 2.380.000,00 (40.000,00) 98,35 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.420.000,00 2.380.000,00 (40.000,00) 98,35 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 13.413.900,00 13.174.400,00 (239.500,00) 98,21 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.413.900,00 13.174.400,00 (239.500,00) 98,21 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 9.713.900,00 9.474.400,00 (239.500,00) 97,53 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.713.900,00 9.474.400,00 (239.500,00) 97,53 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.200.000,00 3.960.500,00 (239.500,00) 94,30 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 913.900,00 913.900,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 250.000,00 250.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 250.000,00 250.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0007 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 250.000,00 250.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.450.000,00 3.450.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.450.000,00 3.450.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.450.000,00 3.450.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 325.480.000,00 323.424.965,00 (2.055.035,00) 99,37 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0008 5.1.01 Belanja Pegawai 760.000,00 760.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0008 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 760.000,00 760.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0008 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 760.000,00 760.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0008 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 760.000,00 760.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 324.720.000,00 322.664.965,00 (2.055.035,00) 99,37 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 20.422.000,00 19.972.000,00 (450.000,00) 97,80 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.422.000,00 19.972.000,00 (450.000,00) 97,80 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.500.000,00 4.050.000,00 (450.000,00) 90,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 952.000,00 952.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 540.000,00 540.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 980.000,00 980.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.450.000,00 13.450.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 260.800.000,00 259.194.965,00 (1.605.035,00) 99,38 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 10.797.500,00 (2.500,00) 99,98 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.200.000,00 10.200.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.464 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0008 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 600.000,00 597.500,00 (2.500,00) 99,58 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0008 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 250.000.000,00 248.397.465,00 (1.602.535,00) 99,36 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0008 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 250.000.000,00 248.397.465,00 (1.602.535,00) 99,36 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.498.000,00 43.498.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.498.000,00 43.498.000,00 - 100,00 5.01 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.01.03.2.03.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.498.000,00 43.498.000,00 - 100,00 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 496.714.900,00 458.946.266,00 (37.768.634,00) 92,40 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 496.714.900,00 458.946.266,00 (37.768.634,00) 92,40 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 496.714.900,00 458.946.266,00 (37.768.634,00) 92,40 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 97.106.000,00 74.028.250,00 (23.077.750,00) 76,23 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 97.106.000,00 74.028.250,00 (23.077.750,00) 76,23 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.106.000,00 74.028.250,00 (23.077.750,00) 76,23 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 25.706.000,00 15.075.250,00 (10.630.750,00) 58,64 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.706.000,00 15.075.250,00 (10.630.750,00) 58,64 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.800.000,00 4.799.750,00 (250,00) 99,99 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.832.000,00 1.926.500,00 (3.905.500,00) 33,03 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.144.000,00 1.144.000,00 - 100,00 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.280.000,00 1.280.000,00 - 100,00 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.650.000,00 5.925.000,00 (6.725.000,00) 46,84 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.950.000,00 13.423.000,00 (11.527.000,00) 53,80 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.950.000,00 13.423.000,00 (11.527.000,00) 53,80 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.550.000,00 11.050.000,00 (9.500.000,00) 53,77 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 4.400.000,00 2.373.000,00 (2.027.000,00) 53,93 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.450.000,00 45.530.000,00 (920.000,00) 98,02 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.450.000,00 45.530.000,00 (920.000,00) 98,02 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.950.000,00 41.930.000,00 (20.000,00) 99,95 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.01.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 3.600.000,00 (900.000,00) 80,00 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 399.608.900,00 384.918.016,00 (14.690.884,00) 96,32 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 272.486.900,00 258.492.516,00 (13.994.384,00) 94,86 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 272.486.900,00 258.492.516,00 (13.994.384,00) 94,86 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 104.367.800,00 95.467.800,00 (8.900.000,00) 91,47 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 104.367.800,00 95.467.800,00 (8.900.000,00) 91,47 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.000.000,00 4.500.000,00 (1.500.000,00) 75,00 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.341.800,00 15.341.800,00 - 100,00 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.058.000,00 1.058.000,00 - 100,00 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 640.000,00 640.000,00 - 100,00 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 12.528.000,00 12.528.000,00 - 100,00 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 60.000.000,00 53.600.000,00 (6.400.000,00) 89,33 Lampiran I.1/Hal.465 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.800.000,00 7.800.000,00 (1.000.000,00) 88,64 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 82.645.100,00 77.789.716,00 (4.855.384,00) 94,13 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 66.183.500,00 61.382.500,00 (4.801.000,00) 92,75 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.150.000,00 18.050.000,00 (2.100.000,00) 89,58 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 34.833.500,00 33.579.000,00 (1.254.500,00) 96,40 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 8.800.000,00 8.800.000,00 - 100,00 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.400.000,00 953.500,00 (1.446.500,00) 39,73 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.407.216,00 (54.384,00) 96,28 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.840,00 (46.560,00) 96,38 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.388,00 (3.612,00) 95,37 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 92.988,00 (4.212,00) 95,67 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.474.000,00 52.235.000,00 (239.000,00) 99,54 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.474.000,00 52.235.000,00 (239.000,00) 99,54 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.474.000,00 52.235.000,00 (239.000,00) 99,54 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 33.000.000,00 33.000.000,00 - 100,00 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 33.000.000,00 33.000.000,00 - 100,00 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 33.000.000,00 33.000.000,00 - 100,00 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 127.122.000,00 126.425.500,00 (696.500,00) 99,45 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.122.000,00 126.425.500,00 (696.500,00) 99,45 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 36.840.000,00 36.830.000,00 (10.000,00) 99,97 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.840.000,00 36.830.000,00 (10.000,00) 99,97 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.850.000,00 2.850.000,00 - 100,00 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.512.000,00 16.512.000,00 - 100,00 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.548.000,00 1.548.000,00 - 100,00 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.280.000,00 1.280.000,00 - 100,00 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.650.000,00 14.640.000,00 (10.000,00) 99,93 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.400.000,00 60.780.000,00 (620.000,00) 98,99 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 61.400.000,00 60.780.000,00 (620.000,00) 98,99 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 58.550.000,00 58.500.000,00 (50.000,00) 99,91 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.600.000,00 1.030.000,00 (570.000,00) 64,38 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.882.000,00 28.815.500,00 (66.500,00) 99,77 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.882.000,00 28.815.500,00 (66.500,00) 99,77 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.132.000,00 26.065.500,00 (66.500,00) 99,75 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0004 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 5.05 5.01.5.02.5.05.01.0000 5.05.02.2.04.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 750.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 7.660.742.000,00 7.455.917.327,00 (204.824.673,00) 97,33 SURPLUS/DEFISIT (7.660.742.000,00) (7.455.917.327,00) 204.824.673,00 97,33 Lampiran I.1/Hal.466 Urusan Pemerintahan : 5.02 - Keuangan Organisasi : Badan Keuangan Daerah ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.280.952.601.000,00 2.281.415.870.897,00 463.269.897,00 100,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 316.939.724.000,00 312.727.136.991,00 (4.212.587.009,00) 98,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01 Pajak Daerah 298.998.057.000,00 292.134.850.896,00 (6.863.206.104,00) 97,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.09 Pajak Reklame 5.280.000.000,00 4.778.453.734,00 (501.546.266,00) 90,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 4.218.720.000,00 3.145.988.309,00 (1.072.731.691,00) 74,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 4.218.720.000,00 3.145.988.309,00 (1.072.731.691,00) 74,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 1.040.054.000,00 1.629.121.425,00 589.067.425,00 156,64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 1.040.054.000,00 1.629.121.425,00 589.067.425,00 156,64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.09.03 Pajak Reklame Melekat/Stiker 18.573.000,00 750.000,00 (17.823.000,00) 4,04 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.09.03.0001 Pajak Reklame Melekat/Stiker 18.573.000,00 750.000,00 (17.823.000,00) 4,04 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.09.05 Pajak Reklame Berjalan 2.653.000,00 2.594.000,00 (59.000,00) 97,78 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.09.05.0001 Pajak Reklame Berjalan 2.653.000,00 2.594.000,00 (59.000,00) 97,78 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 11.089.314.000,00 8.514.886.050,00 (2.574.427.950,00) 76,78 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 11.089.314.000,00 8.514.886.050,00 (2.574.427.950,00) 76,78 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 11.089.314.000,00 8.514.886.050,00 (2.574.427.950,00) 76,78 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 6.186.930.000,00 4.160.225.420,00 (2.026.704.580,00) 67,24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.14.12 Pajak Granit/Andesit 6.000.000.000,00 3.401.310.020,00 (2.598.689.980,00) 56,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.14.12.0001 Pajak Granit/Andesit 6.000.000.000,00 3.401.310.020,00 (2.598.689.980,00) 56,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.14.30 Pajak Tanah Liat 186.930.000,00 758.915.400,00 571.985.400,00 405,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.14.30.0001 Pajak Tanah Liat 186.930.000,00 758.915.400,00 571.985.400,00 405,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 88.144.230.000,00 76.384.992.151,00 (11.759.237.849,00) 86,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.15.01 PBBP2 88.144.230.000,00 76.384.992.151,00 (11.759.237.849,00) 86,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 88.144.230.000,00 76.384.992.151,00 (11.759.237.849,00) 86,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 67.500.000.000,00 73.031.074.289,00 5.531.074.289,00 108,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 52.500.000.000,00 63.726.633.489,00 11.226.633.489,00 121,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 52.500.000.000,00 63.726.633.489,00 11.226.633.489,00 121,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.16.02 BPHTB-Pemberian Hak Baru 15.000.000.000,00 9.304.440.800,00 (5.695.559.200,00) 62,03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.16.02.0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru 15.000.000.000,00 9.304.440.800,00 (5.695.559.200,00) 62,03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 120.797.583.000,00 124.923.294.252,00 4.125.711.252,00 103,42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.01 PBJT-Makanan dan/atau Minuman 26.189.843.000,00 25.479.045.418,00 (710.797.582,00) 97,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.01.0001 PBJT-Restoran 25.689.843.000,00 22.705.845.302,00 (2.983.997.698,00) 88,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.01.0002 PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering 500.000.000,00 2.773.200.116,00 2.273.200.116,00 554,64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.02 PBJT-Tenaga Listrik 66.582.900.000,00 71.394.152.771,00 4.811.252.771,00 107,23 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.02.0001 PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain 66.582.900.000,00 71.394.152.771,00 4.811.252.771,00 107,23 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.03 PBJT-Jasa Perhotelan 11.414.240.000,00 11.296.400.048,00 (117.839.952,00) 98,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.03.0001 PBJT-Hotel 10.914.240.000,00 11.276.208.048,00 361.968.048,00 103,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.03.0004 PBJT-Pondok Wisata 500.000.000,00 16.712.000,00 (483.288.000,00) 3,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.03.0009 PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage - 3.480.000,00 3.480.000,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.04 PBJT-Jasa Parkir 1.100.000.000,00 1.128.307.597,00 28.307.597,00 102,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.04.0001 PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir 1.100.000.000,00 1.128.307.597,00 28.307.597,00 102,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.05 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan 15.510.600.000,00 15.625.388.418,00 114.788.418,00 100,74 Keterangan
1.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.Perbup Nomor 73 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Perda Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.467 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.05.0002 PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana 50.000.000,00 93.948.693,00 43.948.693,00 187,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.05.0007 PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor 5.000.000,00 3.250.000,00 (1.750.000,00) 65,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.05.0008 PBJT-Permainan Ketangkasan 210.000.000,00 183.826.870,00 (26.173.130,00) 87,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.05.0009 PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran 100.000.000,00 67.732.050,00 (32.267.950,00) 67,73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.05.0010 PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang 10.100.000.000,00 12.158.283.171,00 2.058.283.171,00 120,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.19.05.0012 PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa 5.045.600.000,00 3.118.347.634,00 (1.927.252.366,00) 61,80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.20 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - 341.925.000,00 341.925.000,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.20.01 Opsen PKB - 341.925.000,00 341.925.000,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.01.20.01.0001 Opsen PKB - 341.925.000,00 341.925.000,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 253.650.000,00 435.393.760,00 181.743.760,00 171,65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 253.650.000,00 435.393.760,00 181.743.760,00 171,65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 253.650.000,00 432.573.760,00 178.923.760,00 170,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 115.400.000,00 190.165.000,00 74.765.000,00 164,79 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 130.950.000,00 236.933.760,00 105.983.760,00 180,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0005 Retribusi Pemakaian Ruangan 7.300.000,00 5.475.000,00 (1.825.000,00) 75,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - 2.820.000,00 2.820.000,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga - 2.820.000,00 2.820.000,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.110.000.000,00 13.652.108.236,00 542.108.236,00 104,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 13.110.000.000,00 13.652.108.236,00 542.108.236,00 104,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 12.900.000.000,00 13.447.096.047,00 547.096.047,00 104,24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 12.900.000.000,00 13.447.096.047,00 547.096.047,00 104,24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 210.000.000,00 205.012.189,00 (4.987.811,00) 97,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.03.02.02.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 210.000.000,00 205.012.189,00 (4.987.811,00) 97,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 4.578.017.000,00 6.504.784.099,00 1.926.767.099,00 142,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 727.017.000,00 601.080.000,00 (125.937.000,00) 82,68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 533.637.000,00 424.700.000,00 (108.937.000,00) 79,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.02.0055 Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 508.537.000,00 409.100.000,00 (99.437.000,00) 80,45 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.02.0132 Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 20.600.000,00 15.600.000,00 (5.000.000,00) 75,73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.02.0223 Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum 2.500.000,00 - (2.500.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.02.0425 Hasil Penjualan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya 2.000.000,00 - (2.000.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.03 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 191.380.000,00 176.380.000,00 (15.000.000,00) 92,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.03.0005 Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 191.380.000,00 176.380.000,00 (15.000.000,00) 92,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.05 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya 2.000.000,00 - (2.000.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.01.05.0008 Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 2.000.000,00 - (2.000.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.05 Jasa Giro 3.850.000.000,00 2.572.532.658,00 (1.277.467.342,00) 66,82 Lampiran I.1/Hal.468 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 3.500.000.000,00 2.313.975.602,00 (1.186.024.398,00) 66,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 3.500.000.000,00 2.313.975.602,00 (1.186.024.398,00) 66,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 350.000.000,00 229.853.601,00 (120.146.399,00) 65,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 350.000.000,00 229.853.601,00 (120.146.399,00) 65,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.05.07 Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas - 28.703.455,00 28.703.455,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.05.07.0001 Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas - 28.703.455,00 28.703.455,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 1.000.000,00 349.072.910,00 348.072.910,00 34.907,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.08.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 1.000.000,00 349.072.910,00 348.072.910,00 34.907,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.08.02.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 1.000.000,00 349.072.910,00 348.072.910,00 34.907,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.09 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - 57.744.224,00 57.744.224,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.09.01 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - 57.744.224,00 57.744.224,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.09.01.0001 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - 57.744.224,00 57.744.224,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - 24.897.912,00 24.897.912,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - 24.897.912,00 24.897.912,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - 24.897.912,00 24.897.912,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah - 2.647.102.030,00 2.647.102.030,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel - 45.394.649,00 45.394.649,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.06.0001 Pendapatan Denda Pajak Hotel - 45.394.649,00 45.394.649,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.07 Pendapatan Denda Pajak Restoran - 168.978.553,00 168.978.553,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.07.0001 Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya - 168.978.553,00 168.978.553,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.08 Pendapatan Denda Pajak Hiburan - 1.333.713.575,00 1.333.713.575,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.08.0008 Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan - 1.333.713.575,00 1.333.713.575,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.09 Pendapatan Denda Pajak Reklame - 13.420.287,00 13.420.287,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.09.0001 Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron - 11.871.387,00 11.871.387,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.09.0002 Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain - 1.548.900,00 1.548.900,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.11 Pendapatan Denda Pajak Parkir - 76.128.157,00 76.128.157,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.11.0001 Pendapatan Denda Pajak Parkir - 76.128.157,00 76.128.157,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.12 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - 16.520.495,00 16.520.495,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.12.0001 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - 16.520.495,00 16.520.495,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) - 982.946.314,00 982.946.314,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.15.0001 Pendapatan Denda PBBP2 - 982.946.314,00 982.946.314,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.16 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - 10.000.000,00 10.000.000,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.12.16.0001 Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak - 10.000.000,00 10.000.000,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah - 121.500,00 121.500,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.13.02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha - 121.500,00 121.500,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.13.02.0013 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah - 121.500,00 121.500,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian - 236.382.865,00 236.382.865,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN - 236.382.865,00 236.382.865,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS - 98.733.577,00 98.733.577,00 - Lampiran I.1/Hal.469 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08.0002 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK - 3.043.648,00 3.043.648,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08.0003 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS - 53.176.858,00 53.176.858,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08.0005 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS - 377.264,00 377.264,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08.0007 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS - 5.755.134,00 5.755.134,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08.0011 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN- Tunjangan Beras PNS - 75.193.984,00 75.193.984,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08.0015 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pembulatan Gaji ASN- Pembulatan Gaji PNS - 682,00 682,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08.0019 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS - 17.542,00 17.542,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08.0020 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK - 7.886,00 7.886,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08.0021 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS - 52.629,00 52.629,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.15.08.0022 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PPPK - 23.661,00 23.661,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.21 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - 15.850.000,00 15.850.000,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.21.01 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - 15.850.000,00 15.850.000,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 4.1.04.21.01.0001 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - 15.850.000,00 15.850.000,00 - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 JUMLAH PENDAPATAN 316.939.724.000,00 312.727.136.991,00 (4.212.587.009,00) 98,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 440.645.369.000,00 429.967.754.470,00 (10.677.614.530,00) 97,58 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.850.303.000,00 20.434.110.916,00 (3.416.192.084,00) 85,68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.983.000,00 53.146.728,00 (20.836.272,00) 71,84 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 67.338.000,00 52.075.728,00 (15.262.272,00) 77,33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.338.000,00 52.075.728,00 (15.262.272,00) 77,33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.792.900,00 6.653.000,00 (5.139.900,00) 56,42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.792.900,00 6.653.000,00 (5.139.900,00) 56,42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.350.000,00 700.000,00 (650.000,00) 51,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.601.900,00 2.527.000,00 (2.074.900,00) 54,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 751.000,00 751.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000,00 20.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.925.000,00 1.655.000,00 (270.000,00) 85,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 25.000,00 25.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.120.000,00 975.000,00 (2.145.000,00) 31,25 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.431.100,00 34.986.228,00 (5.444.872,00) 86,53 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.969.500,00 33.579.000,00 (5.390.500,00) 86,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 34.833.500,00 33.579.000,00 (1.254.500,00) 96,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 200.000,00 - (200.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.936.000,00 - (3.936.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.407.228,00 (54.372,00) 96,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.840,00 (46.560,00) 96,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.388,00 (3.612,00) 95,37 Lampiran I.1/Hal.470 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 93.000,00 (4.200,00) 95,68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.114.000,00 10.436.500,00 (4.677.500,00) 69,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.114.000,00 10.436.500,00 (4.677.500,00) 69,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.214.000,00 9.686.500,00 (4.527.500,00) 68,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 750.000,00 (150.000,00) 83,33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.645.000,00 1.071.000,00 (5.574.000,00) 16,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.645.000,00 1.071.000,00 (5.574.000,00) 16,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.619.000,00 1.071.000,00 (4.548.000,00) 19,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.619.000,00 1.071.000,00 (4.548.000,00) 19,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.609.000,00 391.000,00 (1.218.000,00) 24,30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 440.000,00 440.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.330.000,00 - (3.330.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.026.000,00 - (1.026.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.026.000,00 - (1.026.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.026.000,00 - (1.026.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.042.307.800,00 18.185.168.621,00 (2.857.139.179,00) 86,42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20.922.453.800,00 18.107.756.443,00 (2.814.697.357,00) 86,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 18.707.966.120,00 16.135.156.765,00 (2.572.809.355,00) 86,25 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.862.511.547,00 4.721.168.109,00 (141.343.438,00) 97,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.617.313.544,00 3.608.252.305,00 (9.061.239,00) 99,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.294.617.896,00 3.294.299.571,00 (318.325,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 322.695.648,00 313.952.734,00 (8.742.914,00) 97,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 349.815.103,00 313.744.574,00 (36.070.529,00) 89,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 315.843.850,00 282.349.294,00 (33.494.556,00) 89,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 33.971.253,00 31.395.280,00 (2.575.973,00) 92,42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 212.870.000,00 210.910.000,00 (1.960.000,00) 99,08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 212.870.000,00 210.910.000,00 (1.960.000,00) 99,08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 41.790.000,00 28.020.000,00 (13.770.000,00) 67,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 26.880.000,00 16.680.000,00 (10.200.000,00) 62,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 14.910.000,00 11.340.000,00 (3.570.000,00) 76,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 142.500.000,00 128.555.000,00 (13.945.000,00) 90,21 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 122.570.000,00 109.340.000,00 (13.230.000,00) 89,21 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 19.930.000,00 19.215.000,00 (715.000,00) 96,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 209.818.664,00 186.336.160,00 (23.482.504,00) 88,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 179.849.639,00 168.086.320,00 (11.763.319,00) 93,46 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 29.969.025,00 18.249.840,00 (11.719.185,00) 60,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.046.836,00 6.578.267,00 (468.569,00) 93,35 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.046.836,00 6.578.267,00 (468.569,00) 93,35 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 316.400,00 47.316,00 (269.084,00) 14,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 245.000,00 41.896,00 (203.104,00) 17,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 71.400,00 5.420,00 (65.980,00) 7,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 242.480.000,00 210.190.741,00 (32.289.259,00) 86,68 Lampiran I.1/Hal.471 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 227.080.000,00 197.231.657,00 (29.848.343,00) 86,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 15.400.000,00 12.959.084,00 (2.440.916,00) 84,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 12.790.000,00 7.283.631,00 (5.506.369,00) 56,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 12.090.000,00 6.906.870,00 (5.183.130,00) 57,13 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 700.000,00 376.761,00 (323.239,00) 53,82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 25.771.000,00 21.250.115,00 (4.520.885,00) 82,46 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 22.971.000,00 20.119.881,00 (2.851.119,00) 87,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 2.800.000,00 1.130.234,00 (1.669.766,00) 40,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.403.957.500,00 2.162.282.501,00 (241.674.999,00) 89,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 382.200.000,00 343.500.000,00 (38.700.000,00) 89,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 382.200.000,00 343.500.000,00 (38.700.000,00) 89,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 2.021.757.500,00 1.818.782.501,00 (202.974.999,00) 89,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 2.021.757.500,00 1.818.782.501,00 (202.974.999,00) 89,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.787.010.473,00 7.706.817.853,00 (2.080.192.620,00) 78,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 9.787.010.473,00 7.706.817.853,00 (2.080.192.620,00) 78,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 121.847.012,00 121.847.012,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 277.441.574,00 277.441.574,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 210.848.000,00 118.145.280,00 (92.702.720,00) 56,03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 459.787.500,00 459.787.500,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 10.675.000,00 10.675.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 350.423.000,00 45.200.044,00 (305.222.956,00) 12,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 195.507.000,00 - (195.507.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 1.885.656.433,00 1.884.085.701,00 (1.570.732,00) 99,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 3.007.600.000,00 2.343.170.000,00 (664.430.000,00) 77,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0019 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(],PBJT], 3.267.224.954,00 2.446.465.742,00 (820.759.212,00) 74,88 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 1.654.486.600,00 1.544.888.302,00 (109.598.298,00) 93,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 1.654.486.600,00 1.544.888.302,00 (109.598.298,00) 93,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel 23.969.904,00 23.969.904,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran 54.578.670,00 54.578.670,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 43.065.600,00 23.760.000,00 (19.305.600,00) 55,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0010 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 90.450.000,00 90.450.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0012 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah 66.536.000,00 9.980.383,00 (56.555.617,00) 15,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 5.122.000,00 - (5.122.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 338.775.000,00 328.980.762,00 (9.794.238,00) 97,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 478.000.000,00 475.200.000,00 (2.800.000,00) 99,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0019 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(],PBJT], 551.889.426,00 535.868.583,00 (16.020.843,00) 97,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.214.487.680,00 1.972.599.678,00 (241.888.002,00) 89,08 Lampiran I.1/Hal.472 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.214.487.680,00 1.972.599.678,00 (241.888.002,00) 89,08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.02.02.13 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 2.214.487.680,00 1.972.599.678,00 (241.888.002,00) 89,08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0009 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 22.952.160,00 2.772.000,00 (20.180.160,00) 12,08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0012 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 32.136.832,00 5.821.890,00 (26.314.942,00) 18,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0014 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 17.929.723,00 - (17.929.723,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0015 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 1.703.245.400,00 1.552.412.133,00 (150.833.267,00) 91,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0016 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 100.399.000,00 94.500.000,00 (5.899.000,00) 94,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0001 5.1.02.02.13.0019 Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(],PBJT], 337.824.565,00 317.093.655,00 (20.730.910,00) 93,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 98.188.000,00 74.092.678,00 (24.095.322,00) 75,46 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.988.000,00 66.892.678,00 (24.095.322,00) 73,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 28.307.900,00 13.616.200,00 (14.691.700,00) 48,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.307.900,00 13.616.200,00 (14.691.700,00) 48,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000,00 - (450.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.437.900,00 6.776.200,00 (6.661.700,00) 50,43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.000,00 350.000,00 (370.000,00) 48,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 390.000,00 100.000,00 (290.000,00) 25,64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.560.000,00 640.000,00 (1.920.000,00) 25,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.750.000,00 5.750.000,00 (5.000.000,00) 53,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.524.100,00 49.757.478,00 (5.766.622,00) 89,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 54.062.500,00 48.350.250,00 (5.712.250,00) 89,43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 34.833.500,00 33.579.000,00 (1.254.500,00) 96,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 770.000,00 371.250,00 (398.750,00) 48,21 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.059.000,00 - (4.059.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.407.228,00 (54.372,00) 96,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.840,00 (46.560,00) 96,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.388,00 (3.612,00) 95,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 93.000,00 (4.200,00) 95,68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.156.000,00 3.519.000,00 (3.637.000,00) 49,18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.156.000,00 3.519.000,00 (3.637.000,00) 49,18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.156.000,00 3.519.000,00 (3.637.000,00) 49,18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 928.000,00 664.500,00 (263.500,00) 71,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 928.000,00 664.500,00 (263.500,00) 71,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 928.000,00 664.500,00 (263.500,00) 71,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 928.000,00 664.500,00 (263.500,00) 71,61 Lampiran I.1/Hal.473 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 628.000,00 364.500,00 (263.500,00) 58,04 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3.326.000,00 1.355.000,00 (1.971.000,00) 40,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.326.000,00 1.355.000,00 (1.971.000,00) 40,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.786.000,00 1.355.000,00 (1.431.000,00) 48,64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.786.000,00 1.355.000,00 (1.431.000,00) 48,64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 523.500,00 - (523.500,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 660.000,00 500.000,00 (160.000,00) 75,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.102.500,00 855.000,00 (247.500,00) 77,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 - (500.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 540.000,00 - (540.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 540.000,00 - (540.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 540.000,00 - (540.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 11.283.000,00 - (11.283.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.283.000,00 - (11.283.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.383.000,00 - (10.383.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.383.000,00 - (10.383.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.122.000,00 - (1.122.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 331.000,00 - (331.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.430.000,00 - (4.430.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 - (4.500.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 - (900.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 - (900.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 900.000,00 - (900.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.449.000,00 - (1.449.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.449.000,00 - (1.449.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.449.000,00 - (1.449.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.449.000,00 - (1.449.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 165.000,00 - (165.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 - (300.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 984.000,00 - (984.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.680.000,00 1.300.000,00 (3.380.000,00) 27,78 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.680.000,00 1.300.000,00 (3.380.000,00) 27,78 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.780.000,00 1.300.000,00 (2.480.000,00) 34,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.780.000,00 1.300.000,00 (2.480.000,00) 34,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 624.000,00 210.000,00 (414.000,00) 33,65 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 331.000,00 300.000,00 (31.000,00) 90,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.700.000,00 790.000,00 (910.000,00) 46,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.125.000,00 - (1.125.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 - (900.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 - (900.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 900.000,00 - (900.000,00) - Lampiran I.1/Hal.474 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 40.301.000,00 31.671.830,00 (8.629.170,00) 78,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 40.301.000,00 31.671.830,00 (8.629.170,00) 78,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.03.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.640.000,00 - (1.640.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.03.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.640.000,00 - (1.640.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.03.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.640.000,00 - (1.640.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.03.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.640.000,00 - (1.640.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.661.000,00 31.671.830,00 (6.989.170,00) 81,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.569.000,00 - (1.569.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.569.000,00 - (1.569.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 515.000,00 - (515.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 - (240.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 - (150.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 664.000,00 - (664.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.092.000,00 31.671.830,00 (5.420.170,00) 85,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 37.092.000,00 31.671.830,00 (5.420.170,00) 85,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 37.092.000,00 31.671.830,00 (5.420.170,00) 85,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 127.920.000,00 33.572.000,00 (94.348.000,00) 26,24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 60.600.000,00 - (60.600.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.600.000,00 - (60.600.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 60.600.000,00 - (60.600.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.600.000,00 - (60.600.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 60.600.000,00 - (60.600.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 67.320.000,00 33.572.000,00 (33.748.000,00) 49,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.320.000,00 33.572.000,00 (33.748.000,00) 49,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 7.230.000,00 915.000,00 (6.315.000,00) 12,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.230.000,00 915.000,00 (6.315.000,00) 12,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.230.000,00 915.000,00 (6.315.000,00) 12,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.400.000,00 25.747.000,00 (14.653.000,00) 63,73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.400.000,00 197.000,00 (3.203.000,00) 5,79 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 3.400.000,00 197.000,00 (3.203.000,00) 5,79 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 37.000.000,00 25.550.000,00 (11.450.000,00) 69,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 37.000.000,00 25.550.000,00 (11.450.000,00) 69,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.690.000,00 6.910.000,00 (12.780.000,00) 35,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.690.000,00 6.910.000,00 (12.780.000,00) 35,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.690.000,00 6.910.000,00 (12.780.000,00) 35,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 661.145.000,00 605.772.040,00 (55.372.960,00) 91,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.601.000,00 14.435.830,00 (6.165.170,00) 70,07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.381.000,00 14.235.830,00 (6.145.170,00) 69,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.381.000,00 14.235.830,00 (6.145.170,00) 69,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.381.000,00 14.235.830,00 (6.145.170,00) 69,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 135.000,00 - (135.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 20.246.000,00 14.235.830,00 (6.010.170,00) 70,31 Lampiran I.1/Hal.475 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 220.000,00 200.000,00 (20.000,00) 90,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 220.000,00 200.000,00 (20.000,00) 90,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 220.000,00 200.000,00 (20.000,00) 90,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0001 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 220.000,00 200.000,00 (20.000,00) 90,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 367.935.000,00 361.770.000,00 (6.165.000,00) 98,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00 - (100.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 100.000,00 - (100.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000,00 - (100.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 - (100.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 367.835.000,00 361.770.000,00 (6.065.000,00) 98,35 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 58.560.000,00 57.800.000,00 (760.000,00) 98,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 12.800.000,00 12.600.000,00 (200.000,00) 98,44 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 12.800.000,00 12.600.000,00 (200.000,00) 98,44 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 45.760.000,00 45.200.000,00 (560.000,00) 98,78 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 45.760.000,00 45.200.000,00 (560.000,00) 98,78 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.000.000,00 4.850.000,00 (150.000,00) 97,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0002 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 5.000.000,00 4.850.000,00 (150.000,00) 97,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0002 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 5.000.000,00 4.850.000,00 (150.000,00) 97,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 304.275.000,00 299.120.000,00 (5.155.000,00) 98,31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 294.760.000,00 289.820.000,00 (4.940.000,00) 98,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 121.880.000,00 121.260.000,00 (620.000,00) 99,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 172.880.000,00 168.560.000,00 (4.320.000,00) 97,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 9.515.000,00 9.300.000,00 (215.000,00) 97,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 9.515.000,00 9.300.000,00 (215.000,00) 97,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.478.000,00 5.299.999,00 (178.001,00) 96,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.000,00 - (53.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 53.000,00 - (53.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.000,00 - (53.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 53.000,00 - (53.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.425.000,00 5.299.999,00 (125.001,00) 97,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.425.000,00 5.299.999,00 (125.001,00) 97,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.425.000,00 5.299.999,00 (125.001,00) 97,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.425.000,00 5.299.999,00 (125.001,00) 97,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 180.569.000,00 166.210.000,00 (14.359.000,00) 92,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.569.000,00 166.210.000,00 (14.359.000,00) 92,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 176.169.000,00 163.010.000,00 (13.159.000,00) 92,53 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 176.169.000,00 163.010.000,00 (13.159.000,00) 92,53 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.500.000,00 460.000,00 (4.040.000,00) 10,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.980.000,00 1.250.000,00 (730.000,00) 63,13 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 145.764.000,00 141.420.000,00 (4.344.000,00) 97,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.425.000,00 5.675.000,00 (1.750.000,00) 76,43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.420.000,00 4.125.000,00 (2.295.000,00) 64,25 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10.080.000,00 10.080.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.476 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.400.000,00 3.200.000,00 (1.200.000,00) 72,73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.400.000,00 3.200.000,00 (1.200.000,00) 72,73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 4.400.000,00 3.200.000,00 (1.200.000,00) 72,73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.791.000,00 5.332.000,00 (9.459.000,00) 36,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.791.000,00 5.332.000,00 (9.459.000,00) 36,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 14.791.000,00 5.332.000,00 (9.459.000,00) 36,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.791.000,00 5.332.000,00 (9.459.000,00) 36,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.055.000,00 1.843.000,00 (9.212.000,00) 16,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.736.000,00 3.489.000,00 (247.000,00) 93,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.467.000,00 5.030.000,00 (437.000,00) 92,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.467.000,00 5.030.000,00 (437.000,00) 92,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 22.000,00 - (22.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.000,00 - (22.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.000,00 - (22.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.445.000,00 5.030.000,00 (415.000,00) 92,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.445.000,00 5.030.000,00 (415.000,00) 92,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.445.000,00 5.030.000,00 (415.000,00) 92,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 66.304.000,00 47.694.211,00 (18.609.789,00) 71,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.304.000,00 47.694.211,00 (18.609.789,00) 71,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 10.234.000,00 6.769.542,00 (3.464.458,00) 66,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.234.000,00 6.769.542,00 (3.464.458,00) 66,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.125.000,00 6.769.542,00 (3.355.458,00) 66,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 109.000,00 - (109.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.800.000,00 3.754.500,00 (2.045.500,00) 64,73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 3.754.500,00 (2.045.500,00) 64,73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 5.800.000,00 3.754.500,00 (2.045.500,00) 64,73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.270.000,00 37.170.169,00 (13.099.831,00) 73,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.270.000,00 37.170.169,00 (13.099.831,00) 73,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.270.000,00 37.170.169,00 (13.099.831,00) 73,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 157.026.000,00 134.992.652,00 (22.033.348,00) 85,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 157.026.000,00 134.992.652,00 (22.033.348,00) 85,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.526.000,00 704.798,00 (1.821.202,00) 27,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.776.000,00 - (1.776.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.776.000,00 - (1.776.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.650.000,00 - (1.650.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 126.000,00 - (126.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 750.000,00 704.798,00 (45.202,00) 93,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 750.000,00 704.798,00 (45.202,00) 93,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 750.000,00 704.798,00 (45.202,00) 93,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 154.500.000,00 134.287.854,00 (20.212.146,00) 86,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 154.500.000,00 134.287.854,00 (20.212.146,00) 86,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 154.500.000,00 134.287.854,00 (20.212.146,00) 86,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 154.500.000,00 134.287.854,00 (20.212.146,00) 86,92 Lampiran I.1/Hal.477 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 984.315.200,00 894.910.559,00 (89.404.641,00) 90,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 84.529.000,00 75.877.257,00 (8.651.743,00) 89,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.529.000,00 75.877.257,00 (8.651.743,00) 89,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.938.800,00 5.904.800,00 (6.034.000,00) 49,46 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.938.800,00 5.904.800,00 (6.034.000,00) 49,46 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.006.800,00 3.114.800,00 (892.000,00) 77,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.972.000,00 1.820.000,00 (2.152.000,00) 45,82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 240.000,00 - (240.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.720.000,00 970.000,00 (2.750.000,00) 26,08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 72.590.200,00 69.972.457,00 (2.617.743,00) 96,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 69.667.000,00 67.158.000,00 (2.509.000,00) 96,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 69.667.000,00 67.158.000,00 (2.509.000,00) 96,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.923.200,00 2.814.457,00 (108.743,00) 96,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.572.800,00 2.479.680,00 (93.120,00) 96,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 156.000,00 148.788,00 (7.212,00) 95,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 194.400,00 185.989,00 (8.411,00) 95,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 591.711.000,00 530.625.406,00 (61.085.594,00) 89,68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 591.711.000,00 530.625.406,00 (61.085.594,00) 89,68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.350.000,00 711.500,00 (638.500,00) 52,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 110.000,00 - (110.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 110.000,00 - (110.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0002 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 1.240.000,00 711.500,00 (528.500,00) 57,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0002 5.1.02.01.02.0013 Belanja Pipa-Pipa Lainnya 1.240.000,00 711.500,00 (528.500,00) 57,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 578.556.000,00 522.688.852,00 (55.867.148,00) 90,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 578.556.000,00 522.688.852,00 (55.867.148,00) 90,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 24.168.000,00 15.964.895,00 (8.203.105,00) 66,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 40.896.000,00 35.577.020,00 (5.318.980,00) 86,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 304.848.000,00 303.814.437,00 (1.033.563,00) 99,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 208.644.000,00 167.332.500,00 (41.311.500,00) 80,20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.805.000,00 7.225.054,00 (4.579.946,00) 61,20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.805.000,00 7.225.054,00 (4.579.946,00) 61,20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0002 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 11.805.000,00 7.225.054,00 (4.579.946,00) 61,20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 31.556.000,00 30.488.000,00 (1.068.000,00) 96,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.556.000,00 30.488.000,00 (1.068.000,00) 96,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.056.000,00 - (1.056.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.056.000,00 - (1.056.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.056.000,00 - (1.056.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.500.000,00 30.488.000,00 (12.000,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.500.000,00 30.488.000,00 (12.000,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 30.500.000,00 30.488.000,00 (12.000,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 276.519.200,00 257.919.896,00 (18.599.304,00) 93,27 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 276.519.200,00 257.919.896,00 (18.599.304,00) 93,27 Lampiran I.1/Hal.478 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 20.053.500,00 10.616.300,00 (9.437.200,00) 52,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.053.500,00 10.616.300,00 (9.437.200,00) 52,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 516.000,00 - (516.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 15.457.500,00 7.288.300,00 (8.169.200,00) 47,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.080.000,00 3.328.000,00 (752.000,00) 81,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 256.465.700,00 247.303.596,00 (9.162.104,00) 96,43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 246.234.500,00 237.453.000,00 (8.781.500,00) 96,43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 141.134.000,00 136.116.000,00 (5.018.000,00) 96,44 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 69.667.000,00 67.158.000,00 (2.509.000,00) 96,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 34.833.500,00 33.579.000,00 (1.254.500,00) 96,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 10.231.200,00 9.850.596,00 (380.604,00) 96,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 9.004.800,00 8.678.880,00 (325.920,00) 96,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 546.000,00 520.752,00 (25.248,00) 95,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 680.400,00 650.964,00 (29.436,00) 95,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 763.305.000,00 494.876.486,00 (268.428.514,00) 64,83 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 166.949.000,00 70.762.821,00 (96.186.179,00) 42,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.949.000,00 70.762.821,00 (96.186.179,00) 42,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 26.249.000,00 5.904.000,00 (20.345.000,00) 22,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.249.000,00 5.904.000,00 (20.345.000,00) 22,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.500.000,00 1.500.000,00 (3.000.000,00) 33,33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 660.000,00 150.000,00 (510.000,00) 22,73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 18.000.000,00 3.510.000,00 (14.490.000,00) 19,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.089.000,00 744.000,00 (2.345.000,00) 24,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 24.879.000,00 (5.121.000,00) 82,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 24.879.000,00 (5.121.000,00) 82,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 30.000.000,00 24.879.000,00 (5.121.000,00) 82,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 110.700.000,00 39.979.821,00 (70.720.179,00) 36,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 110.700.000,00 39.979.821,00 (70.720.179,00) 36,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 90.700.000,00 31.812.121,00 (58.887.879,00) 35,07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 20.000.000,00 8.167.700,00 (11.832.300,00) 40,84 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 339.034.000,00 179.025.500,00 (160.008.500,00) 52,80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 3.390.000,00 - (3.390.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.390.000,00 - (3.390.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.390.000,00 - (3.390.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.390.000,00 - (3.390.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 335.644.000,00 179.025.500,00 (156.618.500,00) 53,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 69.154.000,00 48.730.000,00 (20.424.000,00) 70,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69.154.000,00 48.730.000,00 (20.424.000,00) 70,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 7.200.000,00 1.300.000,00 (5.900.000,00) 18,06 Lampiran I.1/Hal.479 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.703.000,00 2.030.000,00 (4.673.000,00) 30,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 5.190.000,00 3.200.000,00 (1.990.000,00) 61,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 42.281.000,00 35.694.000,00 (6.587.000,00) 84,42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.780.000,00 6.506.000,00 (1.274.000,00) 83,62 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.250.000,00 34.909.500,00 (340.500,00) 99,03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.250.000,00 34.909.500,00 (340.500,00) 99,03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 35.000.000,00 34.909.500,00 (90.500,00) 99,74 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 250.000,00 - (250.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 231.240.000,00 95.386.000,00 (135.854.000,00) 41,25 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 231.240.000,00 95.386.000,00 (135.854.000,00) 41,25 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 14.380.000,00 7.775.000,00 (6.605.000,00) 54,07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 1.430.000,00 527.000,00 (903.000,00) 36,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 7.989.000,00 - (7.989.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 430.000,00 247.000,00 (183.000,00) 57,44 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.790.000,00 6.358.000,00 (4.432.000,00) 58,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone 6.399.000,00 2.184.000,00 (4.215.000,00) 34,13 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 83.820.000,00 50.359.000,00 (33.461.000,00) 60,08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 75.825.000,00 25.086.000,00 (50.739.000,00) 33,08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 22.477.000,00 2.850.000,00 (19.627.000,00) 12,68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0492 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar 7.700.000,00 - (7.700.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 257.322.000,00 245.088.165,00 (12.233.835,00) 95,25 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.360.000,00 1.360.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.360.000,00 1.360.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.360.000,00 1.360.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.360.000,00 1.360.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.962.000,00 243.728.165,00 (12.233.835,00) 95,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.350.000,00 876.000,00 (474.000,00) 64,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.350.000,00 876.000,00 (474.000,00) 64,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.350.000,00 876.000,00 (474.000,00) 64,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.500.000,00 9.826.732,00 (6.673.268,00) 59,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 16.500.000,00 9.826.732,00 (6.673.268,00) 59,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 9.000.000,00 5.926.214,00 (3.073.786,00) 65,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 7.500.000,00 3.900.518,00 (3.599.482,00) 52,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 238.112.000,00 233.025.433,00 (5.086.567,00) 97,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 238.112.000,00 233.025.433,00 (5.086.567,00) 97,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 238.112.000,00 233.025.433,00 (5.086.567,00) 97,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 408.972.647.000,00 403.637.499.595,00 (5.335.147.405,00) 98,70 Lampiran I.1/Hal.480 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 886.870.000,00 691.956.500,00 (194.913.500,00) 78,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 128.718.000,00 70.159.900,00 (58.558.100,00) 54,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.718.000,00 70.159.900,00 (58.558.100,00) 54,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 56.246.000,00 26.061.400,00 (30.184.600,00) 46,33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.246.000,00 26.061.400,00 (30.184.600,00) 46,33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000,00 700.000,00 (1.100.000,00) 38,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.251.000,00 22.691.400,00 (5.559.600,00) 80,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.095.000,00 1.095.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.000.000,00 1.200.000,00 (1.800.000,00) 40,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.100.000,00 375.000,00 (21.725.000,00) 1,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.090.000,00 44.098.500,00 (16.991.500,00) 72,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 61.090.000,00 44.098.500,00 (16.991.500,00) 72,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.550.000,00 - (3.550.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.000.000,00 7.500.000,00 (500.000,00) 93,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 39.700.000,00 36.400.000,00 (3.300.000,00) 91,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 600.000,00 198.500,00 (401.500,00) 33,08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.240.000,00 - (9.240.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.382.000,00 - (11.382.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.382.000,00 - (11.382.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.382.000,00 - (11.382.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 100.198.000,00 62.584.000,00 (37.614.000,00) 62,46 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.198.000,00 62.584.000,00 (37.614.000,00) 62,46 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 37.585.000,00 21.184.000,00 (16.401.000,00) 56,36 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.585.000,00 21.184.000,00 (16.401.000,00) 56,36 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.350.000,00 - (1.350.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.185.000,00 19.834.000,00 (8.351.000,00) 70,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 900.000,00 900.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 750.000,00 450.000,00 (300.000,00) 60,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 - (6.400.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.765.000,00 41.400.000,00 (10.365.000,00) 79,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.765.000,00 41.400.000,00 (10.365.000,00) 79,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.000.000,00 5.000.000,00 (3.000.000,00) 62,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 39.700.000,00 36.400.000,00 (3.300.000,00) 91,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 600.000,00 - (600.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.465.000,00 - (3.465.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.848.000,00 - (10.848.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.848.000,00 - (10.848.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.848.000,00 - (10.848.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 73.959.000,00 60.769.000,00 (13.190.000,00) 82,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.959.000,00 60.769.000,00 (13.190.000,00) 82,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 23.919.000,00 15.069.000,00 (8.850.000,00) 63,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.919.000,00 15.069.000,00 (8.850.000,00) 63,00 Lampiran I.1/Hal.481 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.284.000,00 1.284.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.885.000,00 1.885.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.150.000,00 11.300.000,00 (8.850.000,00) 56,08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.040.000,00 45.700.000,00 (4.340.000,00) 91,33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.040.000,00 45.700.000,00 (4.340.000,00) 91,33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 39.700.000,00 37.700.000,00 (2.000.000,00) 94,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.340.000,00 - (2.340.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 63.969.000,00 53.179.000,00 (10.790.000,00) 83,13 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.969.000,00 53.179.000,00 (10.790.000,00) 83,13 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 16.269.000,00 7.479.000,00 (8.790.000,00) 45,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.269.000,00 7.479.000,00 (8.790.000,00) 45,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 429.000,00 429.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.840.000,00 7.050.000,00 (8.790.000,00) 44,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.700.000,00 45.700.000,00 (2.000.000,00) 95,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 47.700.000,00 45.700.000,00 (2.000.000,00) 95,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 39.700.000,00 37.700.000,00 (2.000.000,00) 94,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 66.393.000,00 66.166.800,00 (226.200,00) 99,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.393.000,00 66.166.800,00 (226.200,00) 99,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 18.157.000,00 17.930.800,00 (226.200,00) 98,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.157.000,00 17.930.800,00 (226.200,00) 98,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 532.000,00 530.800,00 (1.200,00) 99,77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.275.000,00 1.275.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 500.000,00 500.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.750.000,00 14.525.000,00 (225.000,00) 98,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.236.000,00 48.236.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 47.850.000,00 47.850.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 200.000,00 200.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 39.700.000,00 39.700.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 150.000,00 150.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 386.000,00 386.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 386.000,00 386.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 54.500.000,00 48.650.000,00 (5.850.000,00) 89,27 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.500.000,00 48.650.000,00 (5.850.000,00) 89,27 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.800.000,00 5.950.000,00 (850.000,00) 87,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.800.000,00 5.950.000,00 (850.000,00) 87,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.800.000,00 5.950.000,00 (850.000,00) 87,50 Lampiran I.1/Hal.482 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.700.000,00 42.700.000,00 (5.000.000,00) 89,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 47.700.000,00 42.700.000,00 (5.000.000,00) 89,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 39.700.000,00 34.700.000,00 (5.000.000,00) 87,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 147.896.000,00 120.786.000,00 (27.110.000,00) 81,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.896.000,00 120.786.000,00 (27.110.000,00) 81,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 36.770.000,00 29.464.500,00 (7.305.500,00) 80,13 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.770.000,00 29.464.500,00 (7.305.500,00) 80,13 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.660.000,00 1.600.000,00 (2.060.000,00) 43,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.315.000,00 19.079.500,00 (1.235.500,00) 93,92 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.470.000,00 1.470.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.275.000,00 6.265.000,00 (4.010.000,00) 60,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 89.770.000,00 72.950.000,00 (16.820.000,00) 81,26 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 89.770.000,00 72.950.000,00 (16.820.000,00) 81,26 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.550.000,00 - (3.550.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 79.400.000,00 72.400.000,00 (7.000.000,00) 91,18 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.800.000,00 550.000,00 (1.250.000,00) 30,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.020.000,00 - (5.020.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.356.000,00 18.371.500,00 (2.984.500,00) 86,03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.356.000,00 18.371.500,00 (2.984.500,00) 86,03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.356.000,00 18.371.500,00 (2.984.500,00) 86,03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 19.799.000,00 16.399.400,00 (3.399.600,00) 82,83 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.799.000,00 16.399.400,00 (3.399.600,00) 82,83 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 19.214.000,00 16.399.400,00 (2.814.600,00) 85,35 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.214.000,00 16.399.400,00 (2.814.600,00) 85,35 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000,00 300.000,00 (150.000,00) 66,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.244.000,00 16.099.400,00 (1.144.600,00) 93,36 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 - (400.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.120.000,00 - (1.120.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 585.000,00 - (585.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 585.000,00 - (585.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 585.000,00 - (585.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 231.438.000,00 193.262.400,00 (38.175.600,00) 83,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.438.000,00 193.262.400,00 (38.175.600,00) 83,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 23.986.000,00 13.560.900,00 (10.425.100,00) 56,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.986.000,00 13.560.900,00 (10.425.100,00) 56,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.550.000,00 2.550.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.261.000,00 2.005.900,00 (255.100,00) 88,72 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.020.000,00 1.020.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.955.000,00 1.685.000,00 (1.270.000,00) 57,02 Lampiran I.1/Hal.483 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.200.000,00 6.300.000,00 (8.900.000,00) 41,45 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 185.564.000,00 166.892.000,00 (18.672.000,00) 89,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 185.564.000,00 166.892.000,00 (18.672.000,00) 89,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0011 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.000.000,00 15.500.000,00 (500.000,00) 96,88 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0011 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 158.800.000,00 150.800.000,00 (8.000.000,00) 94,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0011 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 600.000,00 592.000,00 (8.000,00) 98,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0011 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.164.000,00 - (10.164.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.888.000,00 12.809.500,00 (9.078.500,00) 58,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.888.000,00 12.809.500,00 (9.078.500,00) 58,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.438.000,00 12.809.500,00 (8.628.500,00) 59,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.01.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 450.000,00 - (450.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 423.251.000,00 337.999.731,00 (85.251.269,00) 79,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 119.300.000,00 111.588.987,00 (7.711.013,00) 93,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.300.000,00 111.588.987,00 (7.711.013,00) 93,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 56.863.900,00 54.050.600,00 (2.813.300,00) 95,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.863.900,00 54.050.600,00 (2.813.300,00) 95,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.145.000,00 1.250.000,00 (895.000,00) 58,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 31.121.900,00 30.773.600,00 (348.300,00) 98,88 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.062.000,00 5.942.000,00 (120.000,00) 98,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.000.000,00 4.550.000,00 (1.450.000,00) 75,83 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 135.000,00 135.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.928.100,00 47.990.228,00 (3.937.872,00) 92,42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.466.500,00 46.583.000,00 (3.883.500,00) 92,30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.900.000,00 5.100.000,00 (1.800.000,00) 73,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 35.958.500,00 34.239.000,00 (1.719.500,00) 95,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.200.000,00 924.000,00 (276.000,00) 77,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 72.000,00 - (72.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.336.000,00 6.320.000,00 (16.000,00) 99,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.407.228,00 (54.372,00) 96,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.840,00 (46.560,00) 96,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.388,00 (3.612,00) 95,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 93.000,00 (4.200,00) 95,68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.508.000,00 9.548.159,00 (959.841,00) 90,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.508.000,00 9.548.159,00 (959.841,00) 90,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.508.000,00 9.548.159,00 (959.841,00) 90,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 3.500.000,00 2.481.000,00 (1.019.000,00) 70,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 2.481.000,00 (1.019.000,00) 70,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.888.000,00 2.430.000,00 (458.000,00) 84,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.888.000,00 2.430.000,00 (458.000,00) 84,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 448.000,00 350.000,00 (98.000,00) 78,13 Lampiran I.1/Hal.484 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 900.000,00 540.000,00 (360.000,00) 60,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.540.000,00 1.540.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 612.000,00 51.000,00 (561.000,00) 8,33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 612.000,00 51.000,00 (561.000,00) 8,33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 612.000,00 51.000,00 (561.000,00) 8,33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 15.000.000,00 7.093.103,00 (7.906.897,00) 47,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 7.093.103,00 (7.906.897,00) 47,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.814.000,00 1.674.000,00 (140.000,00) 92,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.814.000,00 1.674.000,00 (140.000,00) 92,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 840.000,00 700.000,00 (140.000,00) 83,33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 194.000,00 194.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 480.000,00 480.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.186.000,00 5.419.103,00 (7.766.897,00) 41,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.186.000,00 5.419.103,00 (7.766.897,00) 41,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.186.000,00 5.419.103,00 (7.766.897,00) 41,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 16.000.000,00 7.184.400,00 (8.815.600,00) 44,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 7.184.400,00 (8.815.600,00) 44,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.240.000,00 2.744.400,00 (2.495.600,00) 52,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.240.000,00 2.744.400,00 (2.495.600,00) 52,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.850.000,00 1.400.000,00 (1.450.000,00) 49,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 310.000,00 219.400,00 (90.600,00) 70,77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.080.000,00 1.125.000,00 (955.000,00) 54,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.760.000,00 4.440.000,00 (6.320.000,00) 41,26 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.760.000,00 4.440.000,00 (6.320.000,00) 41,26 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.760.000,00 4.440.000,00 (6.320.000,00) 41,26 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 19.400.000,00 13.496.800,00 (5.903.200,00) 69,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.400.000,00 13.496.800,00 (5.903.200,00) 69,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 12.350.000,00 9.596.800,00 (2.753.200,00) 77,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.350.000,00 9.596.800,00 (2.753.200,00) 77,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.550.000,00 4.549.800,00 (200,00) 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.800.000,00 5.047.000,00 (2.753.000,00) 64,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.050.000,00 3.900.000,00 (3.150.000,00) 55,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.050.000,00 3.900.000,00 (3.150.000,00) 55,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.050.000,00 3.900.000,00 (3.150.000,00) 55,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 250.051.000,00 196.155.441,00 (53.895.559,00) 78,45 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.051.000,00 196.155.441,00 (53.895.559,00) 78,45 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 121.496.800,00 91.778.930,00 (29.717.870,00) 75,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 121.496.800,00 91.778.930,00 (29.717.870,00) 75,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.790.000,00 2.697.530,00 (2.092.470,00) 56,32 Lampiran I.1/Hal.485 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.874.800,00 5.250.200,00 (1.624.600,00) 76,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 75.024.000,00 59.230.800,00 (15.793.200,00) 78,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 - (200.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 18.606.000,00 16.663.400,00 (1.942.600,00) 89,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 102.000,00 72.000,00 (30.000,00) 70,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 7.865.000,00 (8.035.000,00) 49,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 93.746.200,00 81.881.456,00 (11.864.744,00) 87,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 90.823.000,00 79.067.000,00 (11.756.000,00) 87,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.950.000,00 6.700.000,00 (3.250.000,00) 67,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 69.667.000,00 67.158.000,00 (2.509.000,00) 96,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.000.000,00 600.000,00 (400.000,00) 60,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 216.000,00 - (216.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.990.000,00 4.609.000,00 (5.381.000,00) 46,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0011 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.923.200,00 2.814.456,00 (108.744,00) 96,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0011 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.572.800,00 2.479.680,00 (93.120,00) 96,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0011 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 156.000,00 148.788,00 (7.212,00) 95,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0011 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 194.400,00 185.988,00 (8.412,00) 95,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.808.000,00 22.495.055,00 (12.312.945,00) 64,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.808.000,00 22.495.055,00 (12.312.945,00) 64,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.808.000,00 22.495.055,00 (12.312.945,00) 64,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 187.322.000,00 131.115.531,00 (56.206.469,00) 69,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 129.359.000,00 100.585.067,00 (28.773.933,00) 77,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.359.000,00 100.585.067,00 (28.773.933,00) 77,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 28.691.900,00 23.975.700,00 (4.716.200,00) 83,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.691.900,00 23.975.700,00 (4.716.200,00) 83,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.250.000,00 1.700.000,00 (3.550.000,00) 32,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.837.400,00 4.455.900,00 (381.500,00) 92,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 734.500,00 700.000,00 (34.500,00) 95,30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000,00 20.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.050.000,00 925.000,00 (125.000,00) 88,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.800.000,00 16.174.800,00 (625.200,00) 96,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.155.100,00 60.802.728,00 (14.352.372,00) 80,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 73.693.500,00 59.395.500,00 (14.298.000,00) 80,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.150.000,00 2.000.000,00 (3.150.000,00) 38,83 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 34.833.500,00 33.579.000,00 (1.254.500,00) 96,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.500.000,00 195.500,00 (2.304.500,00) 7,82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 100.000,00 - (100.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 31.110.000,00 23.621.000,00 (7.489.000,00) 75,93 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.407.228,00 (54.372,00) 96,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.840,00 (46.560,00) 96,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.388,00 (3.612,00) 95,37 Lampiran I.1/Hal.486 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 93.000,00 (4.200,00) 95,68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.512.000,00 15.806.639,00 (9.705.361,00) 61,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.512.000,00 15.806.639,00 (9.705.361,00) 61,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.612.000,00 14.006.639,00 (7.605.361,00) 64,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.900.000,00 1.800.000,00 (2.100.000,00) 46,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 53.003.000,00 29.504.964,00 (23.498.036,00) 55,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.003.000,00 29.504.964,00 (23.498.036,00) 55,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 31.717.000,00 18.197.700,00 (13.519.300,00) 57,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.717.000,00 18.197.700,00 (13.519.300,00) 57,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.700.000,00 1.400.000,00 (1.300.000,00) 51,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.017.000,00 15.337.700,00 (9.679.300,00) 61,31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000,00 - (20.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.220.000,00 1.100.000,00 (120.000,00) 90,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 - (2.400.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.630.000,00 3.993.000,00 (3.637.000,00) 52,33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.630.000,00 3.993.000,00 (3.637.000,00) 52,33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.200.000,00 441.000,00 (759.000,00) 36,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 400.000,00 - (400.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.030.000,00 3.552.000,00 (2.478.000,00) 58,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.656.000,00 7.314.264,00 (6.341.736,00) 53,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.656.000,00 7.314.264,00 (6.341.736,00) 53,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.656.000,00 7.314.264,00 (6.341.736,00) 53,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 4.960.000,00 1.025.500,00 (3.934.500,00) 20,68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.960.000,00 1.025.500,00 (3.934.500,00) 20,68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.660.000,00 1.025.500,00 (1.634.500,00) 38,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.660.000,00 1.025.500,00 (1.634.500,00) 38,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000,00 - (450.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 330.000,00 25.500,00 (304.500,00) 7,73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.760.000,00 880.000,00 (880.000,00) 50,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.000,00 - (300.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 300.000,00 - (300.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0007 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 200.000,00 - (200.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0007 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 100.000,00 - (100.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 - (2.000.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.000.000,00 - (2.000.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.03.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.000.000,00 - (2.000.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 407.475.204.000,00 402.476.427.833,00 (4.998.776.167,00) 98,77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 365.304.149.000,00 364.201.798.000,00 (1.102.351.000,00) 99,70 Lampiran I.1/Hal.487 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0008 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 365.304.149.000,00 364.201.798.000,00 (1.102.351.000,00) 99,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0008 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 365.304.149.000,00 364.201.798.000,00 (1.102.351.000,00) 99,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0008 5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 365.304.149.000,00 364.201.798.000,00 (1.102.351.000,00) 99,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0008 5.4.02.05.02.0003 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa 43.222.600.000,00 42.599.500.000,00 (623.100.000,00) 98,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0008 5.4.02.05.02.0004 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa 209.220.909.000,00 208.741.658.000,00 (479.251.000,00) 99,77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0008 5.4.02.05.02.0005 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa 112.860.640.000,00 112.860.640.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 6.969.000.000,00 5.246.172.000,00 (1.722.828.000,00) 75,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0009 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 6.969.000.000,00 5.246.172.000,00 (1.722.828.000,00) 75,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0009 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 6.969.000.000,00 5.246.172.000,00 (1.722.828.000,00) 75,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0009 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 6.969.000.000,00 5.246.172.000,00 (1.722.828.000,00) 75,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0009 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 6.969.000.000,00 5.246.172.000,00 (1.722.828.000,00) 75,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 35.202.055.000,00 33.028.457.833,00 (2.173.597.167,00) 93,83 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0010 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 35.202.055.000,00 33.028.457.833,00 (2.173.597.167,00) 93,83 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0010 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 29.899.806.000,00 29.098.712.122,00 (801.093.878,00) 97,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0010 5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 29.899.806.000,00 29.098.712.122,00 (801.093.878,00) 97,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0010 5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 29.899.806.000,00 29.098.712.122,00 (801.093.878,00) 97,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0010 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 5.302.249.000,00 3.929.745.711,00 (1.372.503.289,00) 74,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0010 5.4.01.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 5.302.249.000,00 3.929.745.711,00 (1.372.503.289,00) 74,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.02.2.04.0010 5.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 5.302.249.000,00 3.929.745.711,00 (1.372.503.289,00) 74,11 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2.169.806.000,00 1.320.805.818,00 (849.000.182,00) 60,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.169.806.000,00 1.320.805.818,00 (849.000.182,00) 60,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga 96.137.000,00 42.325.548,00 (53.811.452,00) 44,03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.260.000,00 - (2.260.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.260.000,00 - (2.260.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.260.000,00 - (2.260.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.260.000,00 - (2.260.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.877.000,00 42.325.548,00 (51.551.452,00) 45,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 52.335.000,00 35.417.000,00 (16.918.000,00) 67,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.335.000,00 35.417.000,00 (16.918.000,00) 67,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.400.000,00 1.950.000,00 (450.000,00) 81,25 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 34.170.000,00 23.402.000,00 (10.768.000,00) 68,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.225.000,00 1.225.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 60.000,00 - (60.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.480.000,00 1.240.000,00 (1.240.000,00) 50,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 7.600.000,00 (4.400.000,00) 63,33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.150.000,00 1.739.000,00 (6.411.000,00) 21,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.150.000,00 1.739.000,00 (6.411.000,00) 21,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 - (4.000.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 4.150.000,00 1.739.000,00 (2.411.000,00) 41,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.392.000,00 5.169.548,00 (28.222.452,00) 15,48 Lampiran I.1/Hal.488 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.392.000,00 5.169.548,00 (28.222.452,00) 15,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.992.000,00 4.719.548,00 (14.272.452,00) 24,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.400.000,00 450.000,00 (13.950.000,00) 3,13 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 44.857.000,00 40.743.500,00 (4.113.500,00) 90,83 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.130.000,00 1.130.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.130.000,00 1.130.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.130.000,00 1.130.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.130.000,00 1.130.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.727.000,00 39.613.500,00 (4.113.500,00) 90,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.727.000,00 4.813.500,00 (3.913.500,00) 55,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.727.000,00 4.813.500,00 (3.913.500,00) 55,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.652.000,00 348.500,00 (1.303.500,00) 21,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 180.000,00 (240.000,00) 42,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.055.000,00 785.000,00 (270.000,00) 74,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00 3.500.000,00 (2.100.000,00) 62,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.000.000,00 34.800.000,00 (200.000,00) 99,43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.000.000,00 34.800.000,00 (200.000,00) 99,43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 35.000.000,00 34.800.000,00 (200.000,00) 99,43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah 237.911.000,00 211.402.762,00 (26.508.238,00) 88,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 1.130.000,00 - (1.130.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.130.000,00 - (1.130.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.130.000,00 - (1.130.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.130.000,00 - (1.130.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 236.781.000,00 211.402.762,00 (25.378.238,00) 89,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 42.155.700,00 38.768.000,00 (3.387.700,00) 91,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.155.700,00 38.768.000,00 (3.387.700,00) 91,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.320.000,00 3.880.000,00 (440.000,00) 89,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.290.700,00 19.440.500,00 (850.200,00) 95,81 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.567.500,00 3.567.500,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.340.000,00 2.020.000,00 (1.320.000,00) 60,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 687.500,00 - (687.500,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.950.000,00 9.860.000,00 (90.000,00) 99,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 164.885.300,00 153.907.184,00 (10.978.116,00) 93,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 160.500.500,00 149.685.500,00 (10.815.000,00) 93,26 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.100.000,00 1.130.000,00 (3.970.000,00) 22,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 104.500.500,00 100.737.000,00 (3.763.500,00) 96,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 35.000.000,00 34.965.000,00 (35.000,00) 99,90 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.700.000,00 1.923.500,00 (776.500,00) 71,24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.200.000,00 10.930.000,00 (2.270.000,00) 82,80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.384.800,00 4.221.684,00 (163.116,00) 96,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.859.200,00 3.719.520,00 (139.680,00) 96,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 234.000,00 223.176,00 (10.824,00) 95,37 Lampiran I.1/Hal.489 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 291.600,00 278.988,00 (12.612,00) 95,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.740.000,00 18.727.578,00 (11.012.422,00) 62,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.740.000,00 18.727.578,00 (11.012.422,00) 62,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.740.000,00 18.277.578,00 (8.462.422,00) 68,35 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 450.000,00 (2.550.000,00) 15,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah 14.399.000,00 689.000,00 (13.710.000,00) 4,79 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.399.000,00 689.000,00 (13.710.000,00) 4,79 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.169.000,00 689.000,00 (3.480.000,00) 16,53 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.169.000,00 689.000,00 (3.480.000,00) 16,53 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.530.000,00 - (1.530.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 584.000,00 154.000,00 (430.000,00) 26,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 480.000,00 480.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 - (270.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 55.000,00 55.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.250.000,00 - (1.250.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.980.000,00 - (4.980.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.980.000,00 - (4.980.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 750.000,00 - (750.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 4.230.000,00 - (4.230.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.250.000,00 - (5.250.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.250.000,00 - (5.250.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.250.000,00 - (5.250.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah 1.304.795.000,00 788.838.709,00 (515.956.291,00) 60,46 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 2.720.000,00 1.360.000,00 (1.360.000,00) 50,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.720.000,00 1.360.000,00 (1.360.000,00) 50,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.720.000,00 1.360.000,00 (1.360.000,00) 50,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.720.000,00 1.360.000,00 (1.360.000,00) 50,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.264.475.000,00 753.228.709,00 (511.246.291,00) 59,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 349.342.100,00 270.784.042,00 (78.558.058,00) 77,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 349.342.100,00 270.784.042,00 (78.558.058,00) 77,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 200.000.000,00 189.588.000,00 (10.412.000,00) 94,79 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 60.750.000,00 8.503.942,00 (52.246.058,00) 14,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.142.100,00 27.142.100,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) 50,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 40.000.000,00 29.000.000,00 (11.000.000,00) 72,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.370.000,00 1.370.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.080.000,00 12.180.000,00 (1.900.000,00) 86,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 730.416.900,00 376.813.868,00 (353.603.032,00) 51,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 668.833.500,00 348.706.640,00 (320.126.860,00) 52,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 285.633.500,00 254.264.000,00 (31.369.500,00) 89,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 200.000.000,00 23.450.000,00 (176.550.000,00) 11,73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 9.200.000,00 889.000,00 (8.311.000,00) 9,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 174.000.000,00 70.103.640,00 (103.896.360,00) 40,29 Lampiran I.1/Hal.490 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.583.400,00 1.407.228,00 (176.172,00) 88,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.393.600,00 1.239.840,00 (153.760,00) 88,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 84.500,00 74.388,00 (10.112,00) 88,03 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 105.300,00 93.000,00 (12.300,00) 88,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 60.000.000,00 26.700.000,00 (33.300.000,00) 44,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 60.000.000,00 26.700.000,00 (33.300.000,00) 44,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 184.716.000,00 105.630.799,00 (79.085.201,00) 57,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 184.716.000,00 105.630.799,00 (79.085.201,00) 57,19 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.316.000,00 12.930.799,00 (22.385.201,00) 36,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 149.400.000,00 92.700.000,00 (56.700.000,00) 62,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.05 Belanja Hibah 37.600.000,00 34.250.000,00 (3.350.000,00) 91,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 37.600.000,00 34.250.000,00 (3.350.000,00) 91,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 37.600.000,00 34.250.000,00 (3.350.000,00) 91,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0007 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 37.600.000,00 34.250.000,00 (3.350.000,00) 91,09 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah 95.128.000,00 39.649.200,00 (55.478.800,00) 41,68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0008 5.1.01 Belanja Pegawai 3.390.000,00 - (3.390.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0008 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.390.000,00 - (3.390.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0008 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.390.000,00 - (3.390.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0008 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.390.000,00 - (3.390.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.738.000,00 39.649.200,00 (52.088.800,00) 43,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 4.073.000,00 - (4.073.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.073.000,00 - (4.073.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.035.000,00 - (1.035.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.423.000,00 - (1.423.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 540.000,00 - (540.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 350.000,00 - (350.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 725.000,00 - (725.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.225.000,00 39.649.200,00 (40.575.800,00) 49,42 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 225.000,00 - (225.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 225.000,00 - (225.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0008 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 80.000.000,00 39.649.200,00 (40.350.800,00) 49,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0008 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 80.000.000,00 39.649.200,00 (40.350.800,00) 49,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.440.000,00 - (7.440.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.440.000,00 - (7.440.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 - (4.440.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 - (3.000.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 201.143.000,00 107.379.494,00 (93.763.506,00) 53,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.143.000,00 107.379.494,00 (93.763.506,00) 53,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 20.188.500,00 8.817.000,00 (11.371.500,00) 43,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.188.500,00 8.817.000,00 (11.371.500,00) 43,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0009 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 688.000,00 688.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.700.000,00 - (2.700.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.743.000,00 - (1.743.000,00) - Lampiran I.1/Hal.491 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 - (600.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 - (540.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.623.500,00 2.116.000,00 (507.500,00) 80,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.934.000,00 2.113.000,00 (1.821.000,00) 53,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.360.000,00 3.900.000,00 (3.460.000,00) 52,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 116.392.500,00 41.469.994,00 (74.922.506,00) 35,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 116.392.500,00 41.469.994,00 (74.922.506,00) 35,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0009 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 8.100.000,00 1.350.000,00 (6.750.000,00) 16,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0009 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 22.500.000,00 5.175.000,00 (17.325.000,00) 23,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0009 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 23.304.000,00 4.863.940,00 (18.440.060,00) 20,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0009 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 62.488.500,00 30.081.054,00 (32.407.446,00) 48,14 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 57.812.000,00 57.092.500,00 (719.500,00) 98,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 57.812.000,00 57.092.500,00 (719.500,00) 98,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 57.812.000,00 57.092.500,00 (719.500,00) 98,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.750.000,00 - (6.750.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.750.000,00 - (6.750.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 - (6.750.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 141.342.000,00 82.090.605,00 (59.251.395,00) 58,08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.342.000,00 82.090.605,00 (59.251.395,00) 58,08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 35.534.900,00 16.961.100,00 (18.573.800,00) 47,73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.534.900,00 16.961.100,00 (18.573.800,00) 47,73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 330.600,00 330.600,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 793.000,00 774.000,00 (19.000,00) 97,60 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.952.000,00 2.150.000,00 (6.802.000,00) 24,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 720.000,00 - (720.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.681.800,00 4.832.000,00 (849.800,00) 85,04 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.580.000,00 1.540.000,00 (1.040.000,00) 59,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.695.500,00 1.632.500,00 (1.063.000,00) 60,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 982.000,00 722.000,00 (260.000,00) 73,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.180.000,00 1.180.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.400.000,00 2.600.000,00 (800.000,00) 76,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 6.080.000,00 - (6.080.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0068 Belanja Pakaian Siaga 940.000,00 - (940.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 71.420.100,00 50.108.228,00 (21.311.872,00) 70,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 69.958.500,00 48.701.000,00 (21.257.500,00) 69,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 34.833.500,00 33.579.000,00 (1.254.500,00) 96,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 3.375.000,00 525.000,00 (2.850.000,00) 15,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 5.100.000,00 4.500.000,00 (600.000,00) 88,24 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 750.000,00 - (750.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 900.000,00 107.000,00 (793.000,00) 11,89 Lampiran I.1/Hal.492 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 25.000.000,00 9.990.000,00 (15.010.000,00) 39,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.407.228,00 (54.372,00) 96,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.840,00 (46.560,00) 96,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.388,00 (3.612,00) 95,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 93.000,00 (4.200,00) 95,68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.387.000,00 15.021.277,00 (19.365.723,00) 43,68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.387.000,00 15.021.277,00 (19.365.723,00) 43,68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.487.000,00 8.721.277,00 (3.765.723,00) 69,84 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.900.000,00 6.300.000,00 (15.600.000,00) 28,77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 34.094.000,00 7.687.000,00 (26.407.000,00) 22,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.094.000,00 7.687.000,00 (26.407.000,00) 22,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 17.566.000,00 7.687.000,00 (9.879.000,00) 43,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.566.000,00 7.687.000,00 (9.879.000,00) 43,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.225.000,00 - (3.225.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.991.000,00 7.337.000,00 (654.000,00) 91,82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 390.000,00 - (390.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.160.000,00 350.000,00 (810.000,00) 30,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 - (4.800.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.750.000,00 - (5.750.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.750.000,00 - (5.750.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.200.000,00 - (4.200.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0013 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.550.000,00 - (1.550.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.778.000,00 - (10.778.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.778.000,00 - (10.778.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.028.000,00 - (10.028.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.03.2.01.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 - (750.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.652.613.000,00 4.575.338.141,00 (1.077.274.859,00) 80,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.652.613.000,00 4.575.338.141,00 (1.077.274.859,00) 80,94 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 173.861.000,00 117.414.048,00 (56.446.952,00) 67,53 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.861.000,00 117.414.048,00 (56.446.952,00) 67,53 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 76.648.800,00 30.221.600,00 (46.427.200,00) 39,43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.648.800,00 30.221.600,00 (46.427.200,00) 39,43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.690.000,00 3.550.000,00 (3.140.000,00) 53,06 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.481.800,00 11.369.600,00 (34.112.200,00) 25,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.862.000,00 1.862.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 120.000,00 120.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.295.000,00 7.295.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.200.000,00 6.025.000,00 (9.175.000,00) 39,64 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.590.200,00 74.169.456,00 (3.420.744,00) 95,59 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 74.667.000,00 71.355.000,00 (3.312.000,00) 95,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 3.200.000,00 (800.000,00) 80,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 69.667.000,00 67.158.000,00 (2.509.000,00) 96,40 Lampiran I.1/Hal.493 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.000.000,00 997.000,00 (3.000,00) 99,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.923.200,00 2.814.456,00 (108.744,00) 96,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.572.800,00 2.479.680,00 (93.120,00) 96,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 156.000,00 148.788,00 (7.212,00) 95,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 194.400,00 185.988,00 (8.412,00) 95,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.622.000,00 13.022.992,00 (6.599.008,00) 66,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.622.000,00 13.022.992,00 (6.599.008,00) 66,37 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.022.000,00 12.572.992,00 (3.449.008,00) 78,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.600.000,00 450.000,00 (3.150.000,00) 12,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 167.385.000,00 48.337.908,00 (119.047.092,00) 28,88 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.385.000,00 48.337.908,00 (119.047.092,00) 28,88 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 19.789.000,00 12.949.000,00 (6.840.000,00) 65,44 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.789.000,00 12.949.000,00 (6.840.000,00) 65,44 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.500.000,00 800.000,00 (3.700.000,00) 17,78 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.889.000,00 5.549.000,00 (340.000,00) 94,23 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.600.000,00 4.800.000,00 (2.800.000,00) 63,16 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 134.986.000,00 33.689.000,00 (101.297.000,00) 24,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 134.986.000,00 33.689.000,00 (101.297.000,00) 24,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 133.986.000,00 32.871.000,00 (101.115.000,00) 24,53 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.000.000,00 818.000,00 (182.000,00) 81,80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.610.000,00 1.699.908,00 (10.910.092,00) 13,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.610.000,00 1.699.908,00 (10.910.092,00) 13,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.810.000,00 1.399.908,00 (9.410.092,00) 12,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000,00 300.000,00 (1.500.000,00) 16,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 703.328.000,00 681.887.129,00 (21.440.871,00) 96,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 4.320.000,00 3.020.000,00 (1.300.000,00) 69,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.320.000,00 3.020.000,00 (1.300.000,00) 69,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.320.000,00 3.020.000,00 (1.300.000,00) 69,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0005 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.320.000,00 3.020.000,00 (1.300.000,00) 69,91 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 699.008.000,00 678.867.129,00 (20.140.871,00) 97,12 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 209.111.000,00 206.564.900,00 (2.546.100,00) 98,78 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 209.111.000,00 206.564.900,00 (2.546.100,00) 98,78 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 855.000,00 500.000,00 (355.000,00) 58,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 196.142.000,00 193.950.900,00 (2.191.100,00) 98,88 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.802.000,00 1.802.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.780.000,00 6.780.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 72.000,00 72.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 110.000,00 110.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.494 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 433.201.000,00 419.562.280,00 (13.638.720,00) 96,85 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 418.585.000,00 405.490.000,00 (13.095.000,00) 96,87 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 348.335.000,00 335.790.000,00 (12.545.000,00) 96,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 70.000.000,00 69.700.000,00 (300.000,00) 99,57 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 250.000,00 - (250.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 14.616.000,00 14.072.280,00 (543.720,00) 96,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0005 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 12.864.000,00 12.398.400,00 (465.600,00) 96,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 780.000,00 743.940,00 (36.060,00) 95,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0005 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 972.000,00 929.940,00 (42.060,00) 95,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.696.000,00 52.739.949,00 (3.956.051,00) 93,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.696.000,00 52.739.949,00 (3.956.051,00) 93,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.896.000,00 5.939.949,00 (3.956.051,00) 60,02 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 46.800.000,00 46.800.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 978.738.000,00 770.817.430,00 (207.920.570,00) 78,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 6.100.000,00 1.480.000,00 (4.620.000,00) 24,26 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.100.000,00 1.480.000,00 (4.620.000,00) 24,26 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.100.000,00 1.480.000,00 (4.620.000,00) 24,26 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0006 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.100.000,00 1.480.000,00 (4.620.000,00) 24,26 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 972.638.000,00 769.337.430,00 (203.300.570,00) 79,10 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 37.718.000,00 27.526.500,00 (10.191.500,00) 72,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.718.000,00 27.526.500,00 (10.191.500,00) 72,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.832.000,00 7.621.000,00 (211.000,00) 97,31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 160.000,00 160.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 25.526.000,00 17.945.500,00 (7.580.500,00) 70,30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 - (2.400.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 909.720.000,00 725.010.930,00 (184.709.070,00) 79,70 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 104.320.000,00 98.388.180,00 (5.931.820,00) 94,31 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 100.000.000,00 98.388.180,00 (1.611.820,00) 98,39 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.320.000,00 - (4.320.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0006 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 805.400.000,00 626.622.750,00 (178.777.250,00) 77,80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0006 5.1.02.02.09.0006 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan 805.400.000,00 626.622.750,00 (178.777.250,00) 77,80 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.200.000,00 16.800.000,00 (8.400.000,00) 66,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.200.000,00 16.800.000,00 (8.400.000,00) 66,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.200.000,00 16.800.000,00 (8.400.000,00) 66,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 80.146.000,00 56.885.800,00 (23.260.200,00) 70,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.146.000,00 56.885.800,00 (23.260.200,00) 70,98 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 27.146.000,00 26.385.800,00 (760.200,00) 97,20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.146.000,00 26.385.800,00 (760.200,00) 97,20 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 900.000,00 140.000,00 (760.000,00) 15,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.156.000,00 5.155.800,00 (200,00) 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.495 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.190.000,00 6.190.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.000.000,00 13.000.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.000.000,00 7.100.000,00 (3.900.000,00) 64,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.000.000,00 7.100.000,00 (3.900.000,00) 64,55 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.600.000,00 6.700.000,00 (3.900.000,00) 63,21 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 400.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.000.000,00 23.400.000,00 (18.600.000,00) 55,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.000.000,00 23.400.000,00 (18.600.000,00) 55,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42.000.000,00 23.400.000,00 (18.600.000,00) 55,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah 2.091.947.000,00 1.851.637.156,00 (240.309.844,00) 88,51 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.01 Belanja Pegawai 6.520.000,00 3.800.000,00 (2.720.000,00) 58,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.520.000,00 3.800.000,00 (2.720.000,00) 58,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.520.000,00 3.800.000,00 (2.720.000,00) 58,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.520.000,00 3.800.000,00 (2.720.000,00) 58,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.085.427.000,00 1.847.837.156,00 (237.589.844,00) 88,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 710.131.500,00 641.981.923,00 (68.149.577,00) 90,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 710.131.500,00 641.981.923,00 (68.149.577,00) 90,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.700.000,00 500.000,00 (5.200.000,00) 8,77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 100.500.000,00 97.915.668,00 (2.584.332,00) 97,43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 376.311.500,00 356.280.000,00 (20.031.500,00) 94,68 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 46.654.000,00 44.046.000,00 (2.608.000,00) 94,41 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 9.499.000,00 4.083.255,00 (5.415.745,00) 42,99 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 139.151.000,00 120.659.000,00 (18.492.000,00) 86,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 531.000,00 421.000,00 (110.000,00) 79,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 7.425.000,00 - (7.425.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.160.000,00 5.852.000,00 (308.000,00) 95,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.200.000,00 12.225.000,00 (5.975.000,00) 67,17 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 918.670.500,00 868.090.340,00 (50.580.160,00) 94,49 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 902.967.500,00 852.659.200,00 (50.308.300,00) 94,43 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 26.600.000,00 800.000,00 (25.800.000,00) 3,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 600.000,00 200.000,00 (400.000,00) 33,33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 174.167.500,00 167.895.000,00 (6.272.500,00) 96,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 693.000.000,00 683.764.200,00 (9.235.800,00) 98,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.400.000,00 - (2.400.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 6.200.000,00 - (6.200.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.308.000,00 7.036.140,00 (271.860,00) 96,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 6.432.000,00 6.199.200,00 (232.800,00) 96,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 390.000,00 371.964,00 (18.036,00) 95,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 486.000,00 464.976,00 (21.024,00) 95,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.395.000,00 8.395.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.496 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 990.000,00 990.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.505.000,00 3.505.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 87.700.000,00 61.964.893,00 (25.735.107,00) 70,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 87.700.000,00 61.964.893,00 (25.735.107,00) 70,66 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.700.000,00 2.864.893,00 (3.835.107,00) 42,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 81.000.000,00 59.100.000,00 (21.900.000,00) 72,96 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 368.925.000,00 275.800.000,00 (93.125.000,00) 74,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 368.925.000,00 275.800.000,00 (93.125.000,00) 74,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 180.025.000,00 154.000.000,00 (26.025.000,00) 85,54 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0008 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 188.900.000,00 121.800.000,00 (67.100.000,00) 64,48 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah 889.665.000,00 688.995.069,00 (200.669.931,00) 77,44 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1.01 Belanja Pegawai 3.700.000,00 1.660.000,00 (2.040.000,00) 44,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.700.000,00 1.660.000,00 (2.040.000,00) 44,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.700.000,00 1.660.000,00 (2.040.000,00) 44,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.700.000,00 1.660.000,00 (2.040.000,00) 44,86 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 885.965.000,00 687.335.069,00 (198.629.931,00) 77,58 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 306.032.400,00 219.619.200,00 (86.413.200,00) 71,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 306.032.400,00 219.619.200,00 (86.413.200,00) 71,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.060.000,00 2.770.000,00 (15.290.000,00) 15,34 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 202.953.900,00 143.870.200,00 (59.083.700,00) 70,89 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.011.000,00 7.776.000,00 (1.235.000,00) 86,29 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.200.000,00 4.270.500,00 (929.500,00) 82,13 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 46.162.500,00 41.072.500,00 (5.090.000,00) 88,97 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 445.000,00 445.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.200.000,00 10.415.000,00 (4.785.000,00) 68,52 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 482.420.600,00 411.398.868,00 (71.021.732,00) 85,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 473.651.000,00 402.955.500,00 (70.695.500,00) 85,07 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.500.000,00 5.200.000,00 (19.300.000,00) 21,22 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 38.550.000,00 - (38.550.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 200.000,00 (200.000,00) 50,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 209.001.000,00 201.474.000,00 (7.527.000,00) 96,40 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 200.000.000,00 196.081.500,00 (3.918.500,00) 98,04 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.200.000,00 - (1.200.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 8.769.600,00 8.443.368,00 (326.232,00) 96,28 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 7.718.400,00 7.439.040,00 (279.360,00) 96,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 468.000,00 446.364,00 (21.636,00) 95,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 583.200,00 557.964,00 (25.236,00) 95,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 97.512.000,00 56.317.001,00 (41.194.999,00) 57,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 97.512.000,00 56.317.001,00 (41.194.999,00) 57,75 Lampiran I.1/Hal.497 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.512.000,00 9.517.001,00 (15.994.999,00) 37,30 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 72.000.000,00 46.800.000,00 (25.200.000,00) 65,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 40.191.000,00 22.033.000,00 (18.158.000,00) 54,82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.191.000,00 22.033.000,00 (18.158.000,00) 54,82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 17.591.000,00 11.533.000,00 (6.058.000,00) 65,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.591.000,00 11.533.000,00 (6.058.000,00) 65,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.320.000,00 - (4.320.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.767.500,00 3.719.500,00 (48.000,00) 98,73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.953.500,00 1.713.500,00 (240.000,00) 87,71 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0012 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 350.000,00 (250.000,00) 58,33 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.950.000,00 5.750.000,00 (1.200.000,00) 82,73 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 - (1.000.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 - (1.000.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0012 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.000.000,00 - (1.000.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.600.000,00 10.500.000,00 (11.100.000,00) 48,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.600.000,00 10.500.000,00 (11.100.000,00) 48,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.600.000,00 10.500.000,00 (11.100.000,00) 48,61 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 376.157.000,00 227.461.190,00 (148.695.810,00) 60,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0013 5.1.01 Belanja Pegawai 1.130.000,00 450.000,00 (680.000,00) 39,82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0013 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.130.000,00 450.000,00 (680.000,00) 39,82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0013 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.130.000,00 450.000,00 (680.000,00) 39,82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0013 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.130.000,00 450.000,00 (680.000,00) 39,82 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 375.027.000,00 227.011.190,00 (148.015.810,00) 60,53 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 54.039.000,00 31.177.100,00 (22.861.900,00) 57,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.039.000,00 31.177.100,00 (22.861.900,00) 57,69 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.580.000,00 - (5.580.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.206.000,00 9.497.100,00 (12.708.900,00) 42,77 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.678.000,00 3.438.000,00 (240.000,00) 93,47 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.900.000,00 2.147.000,00 (1.753.000,00) 55,05 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 13.595.000,00 12.015.000,00 (1.580.000,00) 88,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 80.000,00 80.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 4.000.000,00 (1.000.000,00) 80,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000.000,00 142.308.090,00 (57.691.910,00) 71,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.000.000,00 142.308.090,00 (57.691.910,00) 71,15 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0013 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 100.000.000,00 73.503.090,00 (26.496.910,00) 73,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0013 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.000.000,00 - (1.000.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0013 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 99.000.000,00 68.805.000,00 (30.195.000,00) 69,50 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0013 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 53.400.000,00 27.000.000,00 (26.400.000,00) 50,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0013 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 53.400.000,00 27.000.000,00 (26.400.000,00) 50,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0013 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 53.400.000,00 27.000.000,00 (26.400.000,00) 50,56 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.588.000,00 26.526.000,00 (41.062.000,00) 39,25 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.588.000,00 26.526.000,00 (41.062.000,00) 39,25 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.288.000,00 1.926.000,00 (14.362.000,00) 11,82 Lampiran I.1/Hal.498 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 51.300.000,00 24.600.000,00 (26.700.000,00) 47,95 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 151.195.000,00 109.869.411,00 (41.325.589,00) 72,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.195.000,00 109.869.411,00 (41.325.589,00) 72,67 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 72.002.000,00 57.331.700,00 (14.670.300,00) 79,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 72.002.000,00 57.331.700,00 (14.670.300,00) 79,63 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.700.000,00 1.500.000,00 (4.200.000,00) 26,32 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.012.000,00 17.876.700,00 (3.135.300,00) 85,08 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 180.000,00 - (180.000,00) - 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.640.000,00 4.640.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.080.000,00 26.925.000,00 (7.155.000,00) 79,01 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.850.000,00 41.312.000,00 (2.538.000,00) 94,21 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.600.000,00 38.062.000,00 (2.538.000,00) 93,75 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0014 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) 50,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0014 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.600.000,00 1.062.000,00 (538.000,00) 66,38 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0014 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 35.000.000,00 35.000.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0014 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.750.000,00 2.750.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0014 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.750.000,00 2.750.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0014 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 500.000,00 500.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0014 5.1.02.02.05.0036 Belanja Sewa Taman 500.000,00 500.000,00 - 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.343.000,00 11.225.711,00 (24.117.289,00) 31,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.343.000,00 11.225.711,00 (24.117.289,00) 31,76 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0014 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.743.000,00 10.625.711,00 (24.117.289,00) 30,58 5.02 5.02.0.00.0.00.01.0000 5.02.04.2.01.0014 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000,00 600.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 440.645.369.000,00 429.967.754.470,00 (10.677.614.530,00) 97,58 SURPLUS/DEFISIT 1.840.307.232.000,00 1.851.448.116.427,00 11.140.884.427,00 100,61 Lampiran I.1/Hal.499 Urusan Pemerintahan : 5.03 - Kepegawaian Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 7.904.969.000,00 7.370.449.216,00 (534.519.784,00) 93,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.000.331.000,00 4.812.721.527,00 (187.609.473,00) 96,25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.403.000,00 13.403.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.190.000,00 7.190.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.190.000,00 7.190.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.530.000,00 5.530.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.530.000,00 5.530.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 600.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.090.000,00 2.090.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 960.000,00 960.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.830.000,00 1.830.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.660.000,00 1.660.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.660.000,00 1.660.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.660.000,00 1.660.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.213.000,00 6.213.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.213.000,00 6.213.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.213.000,00 6.213.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.213.000,00 6.213.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 580.500,00 580.500,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 660.000,00 660.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.372.500,00 1.372.500,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.217.425.000,00 4.067.572.168,00 (149.852.832,00) 96,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.198.791.000,00 4.049.210.168,00 (149.580.832,00) 96,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.198.791.000,00 4.049.210.168,00 (149.580.832,00) 96,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.836.306.500,00 2.762.365.543,00 (73.940.957,00) 97,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.091.863.655,00 2.052.579.082,00 (39.284.573,00) 98,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.008.592.306,00 1.979.140.740,00 (29.451.566,00) 98,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 83.271.349,00 73.438.342,00 (9.833.007,00) 88,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 148.096.977,00 144.685.594,00 (3.411.383,00) 97,70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 148.096.977,00 144.685.594,00 (3.411.383,00) 97,70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 102.270.000,00 98.350.000,00 (3.920.000,00) 96,17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 102.270.000,00 98.350.000,00 (3.920.000,00) 96,17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 199.768.000,00 197.932.000,00 (1.836.000,00) 99,08 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 195.268.000,00 194.512.000,00 (756.000,00) 99,61 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 4.500.000,00 3.420.000,00 (1.080.000,00) 76,00 KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.500 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 37.760.000,00 32.930.000,00 (4.830.000,00) 87,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 33.320.000,00 30.365.000,00 (2.955.000,00) 91,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 4.440.000,00 2.565.000,00 (1.875.000,00) 57,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 85.890.120,00 82.920.900,00 (2.969.220,00) 96,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 84.152.040,00 81.182.820,00 (2.969.220,00) 96,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.738.080,00 1.738.080,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 15.487.098,00 9.495.050,00 (5.992.048,00) 61,31 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 15.075.936,00 9.495.050,00 (5.580.886,00) 62,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 411.162,00 - (411.162,00) - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 55.034,00 28.234,00 (26.800,00) 51,30 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 52.668,00 26.632,00 (26.036,00) 50,57 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.366,00 1.602,00 (764,00) 67,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 136.498.555,00 126.694.401,00 (9.804.154,00) 92,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 132.698.056,00 123.888.505,00 (8.809.551,00) 93,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.800.499,00 2.805.896,00 (994.603,00) 73,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.805.879,00 4.187.547,00 (618.332,00) 87,13 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.625.275,00 4.033.530,00 (591.745,00) 87,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 180.604,00 154.017,00 (26.587,00) 85,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 13.811.182,00 12.562.735,00 (1.248.447,00) 90,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13.323.560,00 12.100.696,00 (1.222.864,00) 90,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 487.622,00 462.039,00 (25.583,00) 94,75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.362.484.500,00 1.286.844.625,00 (75.639.875,00) 94,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 202.800.000,00 183.720.000,00 (19.080.000,00) 90,59 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 202.800.000,00 183.720.000,00 (19.080.000,00) 90,59 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.159.684.500,00 1.103.124.625,00 (56.559.875,00) 95,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.159.684.500,00 1.103.124.625,00 (56.559.875,00) 95,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 18.634.000,00 18.362.000,00 (272.000,00) 98,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.034.000,00 14.762.000,00 (272.000,00) 98,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.634.000,00 9.362.000,00 (272.000,00) 97,18 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.634.000,00 9.362.000,00 (272.000,00) 97,18 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000,00 300.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.235.500,00 3.963.500,00 (272.000,00) 93,58 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.026.000,00 2.026.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.222.500,00 2.222.500,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 800.000,00 800.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.501 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.365.000,00 12.347.750,00 (17.250,00) 99,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 12.365.000,00 12.347.750,00 (17.250,00) 99,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.365.000,00 12.347.750,00 (17.250,00) 99,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.365.000,00 12.347.750,00 (17.250,00) 99,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 12.365.000,00 12.347.750,00 (17.250,00) 99,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 12.365.000,00 12.347.750,00 (17.250,00) 99,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.100.000,00 13.600.000,00 (500.000,00) 96,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 14.100.000,00 13.600.000,00 (500.000,00) 96,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.100.000,00 13.600.000,00 (500.000,00) 96,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.100.000,00 13.600.000,00 (500.000,00) 96,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.100.000,00 13.600.000,00 (500.000,00) 96,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 14.100.000,00 13.600.000,00 (500.000,00) 96,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 182.974.000,00 163.576.563,00 (19.397.437,00) 89,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.947.000,00 12.947.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.947.000,00 12.947.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0002 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 4.807.000,00 4.807.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0002 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 4.807.000,00 4.807.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0002 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 4.807.000,00 4.807.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.140.000,00 8.140.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 8.140.000,00 8.140.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 8.140.000,00 8.140.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 97.212.000,00 78.316.000,00 (18.896.000,00) 80,56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.212.000,00 78.316.000,00 (18.896.000,00) 80,56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 81.972.000,00 71.326.000,00 (10.646.000,00) 87,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 81.972.000,00 71.326.000,00 (10.646.000,00) 87,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.700.000,00 2.250.000,00 (450.000,00) 83,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.320.000,00 1.320.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.652.000,00 2.652.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.100.000,00 1.500.000,00 (600.000,00) 71,43 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 59.440.000,00 51.084.000,00 (8.356.000,00) 85,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.760.000,00 12.520.000,00 (1.240.000,00) 90,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.240.000,00 6.990.000,00 (8.250.000,00) 45,87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.240.000,00 6.990.000,00 (8.250.000,00) 45,87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 8.800.000,00 4.800.000,00 (4.000.000,00) 54,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.000.000,00 750.000,00 (4.250.000,00) 15,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 72.815.000,00 72.313.563,00 (501.437,00) 99,31 Lampiran I.1/Hal.502 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.815.000,00 72.313.563,00 (501.437,00) 99,31 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 8.896.000,00 8.801.070,00 (94.930,00) 98,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.896.000,00 8.801.070,00 (94.930,00) 98,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.850.000,00 8.801.070,00 (48.930,00) 99,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 46.000,00 - (46.000,00) - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.188.000,00 (12.000,00) 99,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.188.000,00 (12.000,00) 99,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.200.000,00 1.188.000,00 (12.000,00) 99,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 62.719.000,00 62.324.493,00 (394.507,00) 99,37 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.719.000,00 62.324.493,00 (394.507,00) 99,37 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 62.719.000,00 62.324.493,00 (394.507,00) 99,37 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.980.000,00 1.980.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 1.980.000,00 1.980.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.980.000,00 1.980.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.980.000,00 1.980.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 1.980.000,00 1.980.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 1.980.000,00 1.980.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 225.788.000,00 217.961.061,00 (7.826.939,00) 96,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.202.000,00 9.983.000,00 (1.219.000,00) 89,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.202.000,00 9.983.000,00 (1.219.000,00) 89,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.202.000,00 9.983.000,00 (1.219.000,00) 89,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.202.000,00 9.983.000,00 (1.219.000,00) 89,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 720.000,00 720.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.369.000,00 3.369.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.553.000,00 3.644.000,00 (909.000,00) 80,04 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 110.000,00 50.000,00 (60.000,00) 45,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.450.000,00 2.200.000,00 (250.000,00) 89,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 98.384.000,00 94.745.629,00 (3.638.371,00) 96,30 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.384.000,00 94.745.629,00 (3.638.371,00) 96,30 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.364.000,00 7.364.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.364.000,00 7.364.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.364.000,00 7.364.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 91.020.000,00 87.381.629,00 (3.638.371,00) 96,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 91.020.000,00 87.381.629,00 (3.638.371,00) 96,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 15.900.000,00 14.205.824,00 (1.694.176,00) 89,34 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 9.120.000,00 8.799.590,00 (320.410,00) 96,49 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 66.000.000,00 64.376.215,00 (1.623.785,00) 97,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37.963.000,00 35.133.000,00 (2.830.000,00) 92,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.963.000,00 35.133.000,00 (2.830.000,00) 92,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 840.000,00 90.000,00 (750.000,00) 10,71 Lampiran I.1/Hal.503 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 840.000,00 90.000,00 (750.000,00) 10,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000,00 - (750.000,00) - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.000,00 30.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 37.123.000,00 35.043.000,00 (2.080.000,00) 94,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 37.123.000,00 35.043.000,00 (2.080.000,00) 94,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 238.000,00 238.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.490.000,00 - (1.490.000,00) - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone 66.000,00 66.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 28.680.000,00 28.310.000,00 (370.000,00) 98,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 4.920.000,00 4.700.000,00 (220.000,00) 95,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 1.729.000,00 1.729.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 78.239.000,00 78.099.432,00 (139.568,00) 99,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.239.000,00 78.099.432,00 (139.568,00) 99,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.657.800,00 6.627.000,00 (30.800,00) 99,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.657.800,00 6.627.000,00 (30.800,00) 99,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 127.000,00 127.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 960.000,00 960.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.800,00 - (30.800,00) - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.505.000,00 4.505.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.035.000,00 1.035.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 71.581.200,00 71.472.432,00 (108.768,00) 99,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 68.658.000,00 68.658.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 68.058.000,00 68.058.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.923.200,00 2.814.432,00 (108.768,00) 96,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.572.800,00 2.479.680,00 (93.120,00) 96,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 156.000,00 148.775,00 (7.225,00) 95,37 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 194.400,00 185.977,00 (8.423,00) 95,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 332.296.000,00 322.280.985,00 (10.015.015,00) 96,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 90.444.000,00 86.693.148,00 (3.750.852,00) 95,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.444.000,00 86.693.148,00 (3.750.852,00) 95,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 605.200,00 356.700,00 (248.500,00) 58,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 605.200,00 356.700,00 (248.500,00) 58,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 105.200,00 56.700,00 (48.500,00) 53,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 500.000,00 300.000,00 (200.000,00) 60,00 Lampiran I.1/Hal.504 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.918.800,00 34.868.948,00 (49.852,00) 99,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.339.800,00 1.289.948,00 (49.852,00) 96,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.179.200,00 1.136.520,00 (42.680,00) 96,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 71.500,00 68.188,00 (3.312,00) 95,37 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 89.100,00 85.240,00 (3.860,00) 95,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 54.920.000,00 51.467.500,00 (3.452.500,00) 93,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 54.920.000,00 51.467.500,00 (3.452.500,00) 93,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 44.100.000,00 43.681.000,00 (419.000,00) 99,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 10.820.000,00 7.786.500,00 (3.033.500,00) 71,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 241.852.000,00 235.587.837,00 (6.264.163,00) 97,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.064.000,00 52.555.720,00 (508.280,00) 99,04 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 749.000,00 587.700,00 (161.300,00) 78,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 749.000,00 587.700,00 (161.300,00) 78,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 59.000,00 47.700,00 (11.300,00) 80,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 390.000,00 240.000,00 (150.000,00) 61,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 300.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.555.000,00 45.487.020,00 (67.980,00) 99,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.728.000,00 43.728.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 43.728.000,00 43.728.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0010 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.827.000,00 1.759.020,00 (67.980,00) 96,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.608.000,00 1.549.800,00 (58.200,00) 96,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 97.500,00 92.984,00 (4.516,00) 95,37 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0010 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 121.500,00 116.236,00 (5.264,00) 95,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.760.000,00 6.481.000,00 (279.000,00) 95,87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0010 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.760.000,00 6.481.000,00 (279.000,00) 95,87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin 6.520.000,00 6.481.000,00 (39.000,00) 99,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0010 5.1.02.03.02.0124 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pemadam Kebakaran 240.000,00 - (240.000,00) - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 188.788.000,00 183.032.117,00 (5.755.883,00) 96,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 188.788.000,00 183.032.117,00 (5.755.883,00) 96,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 188.788.000,00 183.032.117,00 (5.755.883,00) 96,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.01.2.09.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 188.788.000,00 183.032.117,00 (5.755.883,00) 96,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.691.686.000,00 1.401.098.665,00 (290.587.335,00) 82,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.054.713.000,00 878.433.659,00 (176.279.341,00) 83,29 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 12.209.000,00 12.177.060,00 (31.940,00) 99,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.209.000,00 12.177.060,00 (31.940,00) 99,74 Lampiran I.1/Hal.505 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.051.000,00 5.051.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.051.000,00 5.051.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 600.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.511.000,00 1.511.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.158.000,00 7.126.060,00 (31.940,00) 99,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.158.000,00 7.126.060,00 (31.940,00) 99,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.158.000,00 7.126.060,00 (31.940,00) 99,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 908.370.000,00 733.691.046,00 (174.678.954,00) 80,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 906.930.000,00 732.251.046,00 (174.678.954,00) 80,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 153.195.000,00 145.880.380,00 (7.314.620,00) 95,23 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 153.195.000,00 145.880.380,00 (7.314.620,00) 95,23 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.600.000,00 8.347.580,00 (1.252.420,00) 86,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.088.000,00 15.025.800,00 (6.062.200,00) 71,25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.815.000,00 5.815.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.742.000,00 2.742.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 150.000,00 150.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 112.300.000,00 112.300.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 500.000,00 500.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 515.085.000,00 347.724.500,00 (167.360.500,00) 67,51 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 101.000.000,00 96.449.500,00 (4.550.500,00) 95,49 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 1.200.000,00 (2.800.000,00) 30,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 4.800.000,00 3.584.500,00 (1.215.500,00) 74,68 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 85.900.000,00 85.365.000,00 (535.000,00) 99,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 125.485.000,00 118.435.000,00 (7.050.000,00) 94,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 25.600.000,00 25.600.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 27.360.000,00 22.762.500,00 (4.597.500,00) 83,20 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0405 Belanja Sewa Personal Computer 61.875.000,00 60.375.000,00 (1.500.000,00) 97,58 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0411 Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya 9.000.000,00 8.047.500,00 (952.500,00) 89,42 Lampiran I.1/Hal.506 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 288.600.000,00 132.840.000,00 (155.760.000,00) 46,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 288.600.000,00 132.840.000,00 (155.760.000,00) 46,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 238.650.000,00 238.646.166,00 (3.834,00) 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 238.650.000,00 238.646.166,00 (3.834,00) 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 238.650.000,00 238.646.166,00 (3.834,00) 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 44.134.000,00 43.930.872,00 (203.128,00) 99,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.134.000,00 43.930.872,00 (203.128,00) 99,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 19.610.000,00 19.610.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.610.000,00 19.610.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.682.000,00 9.682.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.318.000,00 1.318.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 810.000,00 810.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.524.000,00 24.320.872,00 (203.128,00) 99,17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.524.000,00 24.320.872,00 (203.128,00) 99,17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.524.000,00 24.320.872,00 (203.128,00) 99,17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 90.000.000,00 88.634.681,00 (1.365.319,00) 98,48 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 88.634.681,00 (1.365.319,00) 98,48 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 27.368.000,00 27.348.000,00 (20.000,00) 99,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.368.000,00 27.348.000,00 (20.000,00) 99,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.228.000,00 9.228.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.450.000,00 1.450.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.490.000,00 2.490.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 7.480.000,00 (20.000,00) 99,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.200.000,00 38.858.000,00 (1.342.000,00) 96,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00 25.658.000,00 (1.342.000,00) 95,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 1.800.000,00 (200.000,00) 90,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 25.000.000,00 23.858.000,00 (1.142.000,00) 95,43 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0012 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.200.000,00 13.200.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0012 5.1.02.02.04.0411 Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya 13.200.000,00 13.200.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.432.000,00 22.428.681,00 (3.319,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.432.000,00 22.428.681,00 (3.319,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.432.000,00 22.428.681,00 (3.319,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN 384.431.000,00 306.166.001,00 (78.264.999,00) 79,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN 35.313.000,00 10.063.000,00 (25.250.000,00) 28,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.313.000,00 10.063.000,00 (25.250.000,00) 28,50 Lampiran I.1/Hal.507 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.383.000,00 4.383.000,00 (1.000.000,00) 81,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.383.000,00 4.383.000,00 (1.000.000,00) 81,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000,00 800.000,00 (1.000.000,00) 44,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.091.000,00 1.091.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.222.000,00 2.222.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 270.000,00 270.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.250.000,00 4.000.000,00 (24.250.000,00) 14,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.250.000,00 4.000.000,00 (24.250.000,00) 14,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 28.250.000,00 4.000.000,00 (24.250.000,00) 14,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.680.000,00 1.680.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.680.000,00 1.680.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.680.000,00 1.680.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 30.898.000,00 28.220.000,00 (2.678.000,00) 91,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.898.000,00 28.220.000,00 (2.678.000,00) 91,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.480.000,00 23.180.000,00 (2.300.000,00) 90,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.480.000,00 23.180.000,00 (2.300.000,00) 90,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.200.000,00 1.900.000,00 (2.300.000,00) 45,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.743.000,00 8.743.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.322.000,00 9.322.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.215.000,00 1.215.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 378.000,00 - (378.000,00) - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 378.000,00 - (378.000,00) - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 378.000,00 - (378.000,00) - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.040.000,00 5.040.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.040.000,00 5.040.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.040.000,00 5.040.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN 318.220.000,00 267.883.001,00 (50.336.999,00) 84,18 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 318.220.000,00 267.883.001,00 (50.336.999,00) 84,18 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 53.588.000,00 38.226.200,00 (15.361.800,00) 71,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.588.000,00 38.226.200,00 (15.361.800,00) 71,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.500.000,00 3.300.000,00 (1.200.000,00) 73,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.710.000,00 5.709.200,00 (800,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.828.000,00 2.752.000,00 (76.000,00) 97,31 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.240.000,00 3.240.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.310.000,00 23.225.000,00 (14.085.000,00) 62,25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 208.494.000,00 180.740.500,00 (27.753.500,00) 86,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 89.150.000,00 65.460.500,00 (23.689.500,00) 73,43 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.300.000,00 12.100.000,00 (2.200.000,00) 84,62 Lampiran I.1/Hal.508 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 60.100.000,00 46.700.000,00 (13.400.000,00) 77,70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 9.000.000,00 3.600.000,00 (5.400.000,00) 40,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.750.000,00 1.350.000,00 (2.400.000,00) 36,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.000.000,00 1.710.500,00 (289.500,00) 85,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.744.000,00 6.720.000,00 (3.024.000,00) 68,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.000.000,00 6.000.000,00 (1.000.000,00) 85,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.200.000,00 720.000,00 (480.000,00) 60,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.544.000,00 - (1.544.000,00) - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 109.600.000,00 108.560.000,00 (1.040.000,00) 99,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0003 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 109.600.000,00 108.560.000,00 (1.040.000,00) 99,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.138.000,00 48.916.301,00 (7.221.699,00) 87,14 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.138.000,00 48.916.301,00 (7.221.699,00) 87,14 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 56.138.000,00 48.916.301,00 (7.221.699,00) 87,14 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 103.910.000,00 93.989.005,00 (9.920.995,00) 90,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 31.129.000,00 30.162.284,00 (966.716,00) 96,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.129.000,00 30.162.284,00 (966.716,00) 96,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.583.000,00 1.104.000,00 (479.000,00) 69,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.583.000,00 1.104.000,00 (479.000,00) 69,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 121.000,00 (479.000,00) 20,17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 433.000,00 433.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 250.000,00 250.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.130.000,00 23.130.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0004 5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 23.130.000,00 23.130.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0004 5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 23.130.000,00 23.130.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.416.000,00 5.928.284,00 (487.716,00) 92,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.416.000,00 5.928.284,00 (487.716,00) 92,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.416.000,00 5.928.284,00 (487.716,00) 92,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 72.781.000,00 63.826.721,00 (8.954.279,00) 87,70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.781.000,00 63.826.721,00 (8.954.279,00) 87,70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 33.336.000,00 31.535.385,00 (1.800.615,00) 94,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.336.000,00 31.535.385,00 (1.800.615,00) 94,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 1.454.185,00 (1.545.815,00) 48,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.784.000,00 7.779.200,00 (4.800,00) 99,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.852.000,00 2.802.000,00 (50.000,00) 98,25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.550.000,00 3.360.000,00 (190.000,00) 94,65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.150.000,00 16.140.000,00 (10.000,00) 99,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.025.000,00 18.157.500,00 (3.867.500,00) 82,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.025.000,00 15.157.500,00 (3.867.500,00) 79,67 Lampiran I.1/Hal.509 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.700.000,00 9.800.000,00 (900.000,00) 91,59 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 5.400.000,00 4.600.000,00 (800.000,00) 85,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.125.000,00 675.000,00 (450.000,00) 60,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.800.000,00 82.500,00 (1.717.500,00) 4,58 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0013 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0013 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.420.000,00 14.133.836,00 (3.286.164,00) 81,14 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.420.000,00 14.133.836,00 (3.286.164,00) 81,14 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.03.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.420.000,00 14.133.836,00 (3.286.164,00) 81,14 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 148.632.000,00 122.510.000,00 (26.122.000,00) 82,43 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 78.518.000,00 67.724.500,00 (10.793.500,00) 86,25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.518.000,00 67.724.500,00 (10.793.500,00) 86,25 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 35.478.000,00 35.134.500,00 (343.500,00) 99,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.478.000,00 35.134.500,00 (343.500,00) 99,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.350.000,00 4.319.500,00 (30.500,00) 99,30 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.351.000,00 5.048.000,00 (303.000,00) 94,34 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 352.000,00 352.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 250.000,00 250.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.550.000,00 23.540.000,00 (10.000,00) 99,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.325.000,00 1.325.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.770.000,00 28.390.000,00 (10.380.000,00) 73,23 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.400.000,00 21.040.000,00 (8.360.000,00) 71,56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.200.000,00 12.200.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 14.000.000,00 6.000.000,00 (8.000.000,00) 42,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 200.000,00 (200.000,00) 50,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 150.000,00 (150.000,00) 50,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.500.000,00 2.490.000,00 (10.000,00) 99,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.350.000,00 4.350.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0004 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.150.000,00 2.150.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0004 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.020.000,00 3.000.000,00 (2.020.000,00) 59,76 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.020.000,00 3.000.000,00 (2.020.000,00) 59,76 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.270.000,00 4.200.000,00 (70.000,00) 98,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.270.000,00 4.200.000,00 (70.000,00) 98,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.270.000,00 4.200.000,00 (70.000,00) 98,36 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN 23.255.000,00 17.360.500,00 (5.894.500,00) 74,65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.255.000,00 17.360.500,00 (5.894.500,00) 74,65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10.870.000,00 9.700.500,00 (1.169.500,00) 89,24 Lampiran I.1/Hal.510 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.870.000,00 9.700.500,00 (1.169.500,00) 89,24 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 1.499.500,00 (500,00) 99,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.436.000,00 3.367.000,00 (69.000,00) 97,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 214.000,00 214.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.020.000,00 1.020.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.700.000,00 3.600.000,00 (1.100.000,00) 76,60 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.485.000,00 4.210.000,00 (4.275.000,00) 49,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.825.000,00 3.550.000,00 (4.275.000,00) 45,37 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 - (4.000.000,00) - 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0007 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.400.000,00 1.200.000,00 (200.000,00) 85,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0007 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 225.000,00 150.000,00 (75.000,00) 66,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0007 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 660.000,00 660.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0007 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 660.000,00 660.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.900.000,00 3.450.000,00 (450.000,00) 88,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.900.000,00 3.450.000,00 (450.000,00) 88,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.900.000,00 3.450.000,00 (450.000,00) 88,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 46.859.000,00 37.425.000,00 (9.434.000,00) 79,87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.859.000,00 37.425.000,00 (9.434.000,00) 79,87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 15.319.000,00 14.135.000,00 (1.184.000,00) 92,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.319.000,00 14.135.000,00 (1.184.000,00) 92,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.050.000,00 3.149.000,00 (901.000,00) 77,75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.510.000,00 1.247.000,00 (263.000,00) 82,58 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 689.000,00 689.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.450.000,00 1.450.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.470.000,00 7.450.000,00 (20.000,00) 99,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 17.200.000,00 (6.800.000,00) 71,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 17.200.000,00 (6.800.000,00) 71,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.000.000,00 17.200.000,00 (6.800.000,00) 71,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.540.000,00 6.090.000,00 (1.450.000,00) 80,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.540.000,00 6.090.000,00 (1.450.000,00) 80,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.190.000,00 5.190.000,00 - 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.03.02.2.04.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.350.000,00 900.000,00 (1.450.000,00) 38,30 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.212.952.000,00 1.156.629.024,00 (56.322.976,00) 95,36 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1.212.952.000,00 1.156.629.024,00 (56.322.976,00) 95,36 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1.212.952.000,00 1.156.629.024,00 (56.322.976,00) 95,36 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 250.970.000,00 222.889.185,00 (28.080.815,00) 88,81 Lampiran I.1/Hal.511 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 250.970.000,00 222.889.185,00 (28.080.815,00) 88,81 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.970.000,00 222.889.185,00 (28.080.815,00) 88,81 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.448.000,00 7.996.500,00 (1.451.500,00) 84,64 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.448.000,00 7.996.500,00 (1.451.500,00) 84,64 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.350.000,00 2.898.500,00 (1.451.500,00) 66,63 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.308.000,00 2.308.000,00 - 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 958.000,00 958.000,00 - 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 750.000,00 750.000,00 - 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.082.000,00 1.082.000,00 - 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 196.900.000,00 178.245.685,00 (18.654.315,00) 90,53 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 380.000,00 (520.000,00) 42,22 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 75.000,00 (75.000,00) 50,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 750.000,00 305.000,00 (445.000,00) 40,67 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 186.000.000,00 167.865.685,00 (18.134.315,00) 90,25 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 106.000.000,00 101.950.000,00 (4.050.000,00) 96,18 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.01.0003 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 80.000.000,00 65.915.685,00 (14.084.315,00) 82,39 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.622.000,00 36.647.000,00 (7.975.000,00) 82,13 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.622.000,00 36.647.000,00 (7.975.000,00) 82,13 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.622.000,00 36.647.000,00 (7.975.000,00) 82,13 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 961.982.000,00 933.739.839,00 (28.242.161,00) 97,06 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 961.982.000,00 933.739.839,00 (28.242.161,00) 97,06 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 961.982.000,00 933.739.839,00 (28.242.161,00) 97,06 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 27.016.000,00 24.714.400,00 (2.301.600,00) 91,48 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.016.000,00 24.714.400,00 (2.301.600,00) 91,48 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.300.000,00 6.081.500,00 (218.500,00) 96,53 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.826.000,00 5.817.900,00 (8.100,00) 99,86 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.540.000,00 1.540.000,00 - 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 800.000,00 800.000,00 - 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.200.000,00 8.125.000,00 (2.075.000,00) 79,66 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 881.265.000,00 876.150.500,00 (5.114.500,00) 99,42 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.450.000,00 4.346.500,00 (1.103.500,00) 79,75 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.512 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 750.000,00 750.000,00 - 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.000.000,00 896.500,00 (1.103.500,00) 44,83 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0007 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.500.000,00 4.000.000,00 (500.000,00) 88,89 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0007 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.500.000,00 4.000.000,00 (500.000,00) 88,89 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0007 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 871.315.000,00 867.804.000,00 (3.511.000,00) 99,60 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0007 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 70.000.000,00 66.489.000,00 (3.511.000,00) 94,98 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0007 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 801.315.000,00 801.315.000,00 - 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.701.000,00 32.874.939,00 (20.826.061,00) 61,22 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.701.000,00 32.874.939,00 (20.826.061,00) 61,22 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 5.04.02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 53.701.000,00 32.874.939,00 (20.826.061,00) 61,22 JUMLAH BELANJA 7.904.969.000,00 7.370.449.216,00 (534.519.784,00) 93,24 SURPLUS/DEFISIT 7.904.969.000,00- 7.370.449.216,00- 534.519.784,00 93,24 Lampiran I.1/Hal.513 Urusan Pemerintahan : 6.01 - Inspektorat Daerah Organisasi : Inspektorat ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 14.555.775.000,00 13.768.267.406,00 (787.507.594,00) 94,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.230.233.000,00 10.845.571.158,00 (384.661.842,00) 96,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.000.000,00 20.960.000,00 (40.000,00) 99,81 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.700.000,00 11.700.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.700.000,00 11.700.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.260.000,00 7.260.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.260.000,00 7.260.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.395.000,00 1.395.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.125.000,00 4.125.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 660.000,00 660.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.080.000,00 1.080.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.440.000,00 4.440.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.440.000,00 4.440.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 4.440.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.300.000,00 9.260.000,00 (40.000,00) 99,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00 9.260.000,00 (40.000,00) 99,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.860.000,00 4.820.000,00 (40.000,00) 99,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.860.000,00 4.820.000,00 (40.000,00) 99,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.920.000,00 1.920.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 900.000,00 860.000,00 (40.000,00) 95,56 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.440.000,00 4.440.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.440.000,00 4.440.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 4.440.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.410.112.500,00 7.130.104.731,00 (280.007.769,00) 96,22 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.336.367.000,00 7.056.429.844,00 (279.937.156,00) 96,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 7.336.367.000,00 7.056.429.844,00 (279.937.156,00) 96,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.802.307.000,00 3.780.276.344,00 (22.030.656,00) 99,42 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.638.223.005,00 2.637.956.164,00 (266.841,00) 99,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.564.784.605,00 2.564.517.764,00 (266.841,00) 99,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 73.438.400,00 73.438.400,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 254.227.193,00 252.570.360,00 (1.656.833,00) 99,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 248.336.143,00 246.803.880,00 (1.532.263,00) 99,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 5.891.050,00 5.766.480,00 (124.570,00) 97,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 154.350.000,00 151.830.000,00 (2.520.000,00) 98,37 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 154.350.000,00 151.830.000,00 (2.520.000,00) 98,37 KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.514 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 345.840.000,00 338.610.000,00 (7.230.000,00) 97,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 341.340.000,00 335.910.000,00 (5.430.000,00) 98,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 4.500.000,00 2.700.000,00 (1.800.000,00) 60,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 18.990.000,00 16.770.000,00 (2.220.000,00) 88,31 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.700.000,00 13.480.000,00 (2.220.000,00) 85,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 3.290.000,00 3.290.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 137.460.175,00 134.846.040,00 (2.614.135,00) 98,10 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 133.114.975,00 130.718.100,00 (2.396.875,00) 98,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.345.200,00 4.127.940,00 (217.260,00) 95,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 17.578.378,00 15.593.437,00 (1.984.941,00) 88,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 17.333.378,00 15.593.437,00 (1.739.941,00) 89,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 245.000,00 - (245.000,00) - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 108.356,00 37.308,00 (71.048,00) 34,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 85.000,00 36.037,00 (48.963,00) 42,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 23.356,00 1.271,00 (22.085,00) 5,44 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 211.798.422,00 210.311.310,00 (1.487.112,00) 99,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 208.831.138,00 207.344.026,00 (1.487.112,00) 99,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.967.284,00 2.967.284,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.924.550,00 5.437.890,00 (486.660,00) 91,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.752.950,00 5.283.873,00 (469.077,00) 91,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 171.600,00 154.017,00 (17.583,00) 89,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 17.806.921,00 16.313.835,00 (1.493.086,00) 91,62 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 17.326.921,00 15.851.796,00 (1.475.125,00) 91,49 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 480.000,00 462.039,00 (17.961,00) 96,26 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.534.060.000,00 3.276.153.500,00 (257.906.500,00) 92,70 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 313.500.000,00 290.425.000,00 (23.075.000,00) 92,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 313.500.000,00 290.425.000,00 (23.075.000,00) 92,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 920.205.000,00 852.737.500,00 (67.467.500,00) 92,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 920.205.000,00 852.737.500,00 (67.467.500,00) 92,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 2.300.355.000,00 2.132.991.000,00 (167.364.000,00) 92,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 2.300.355.000,00 2.132.991.000,00 (167.364.000,00) 92,72 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.160.000,00 2.160.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 950.000,00 950.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.080.000,00 1.080.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 810.000,00 810.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 68.745.500,00 68.674.887,00 (70.613,00) 99,90 Lampiran I.1/Hal.515 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.545.500,00 64.474.887,00 (70.613,00) 99,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 14.648.900,00 14.648.900,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.648.900,00 14.648.900,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.336.900,00 4.336.900,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.180.000,00 4.180.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.832.000,00 2.832.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.440.600,00 40.369.987,00 (70.613,00) 99,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.979.000,00 38.969.731,00 (9.269,00) 99,98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.569.731,00 (9.269,00) 99,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.400.256,00 (61.344,00) 95,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.492,00 (46.908,00) 96,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 71.448,00 (6.552,00) 91,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 89.316,00 (7.884,00) 91,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.456.000,00 9.456.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.456.000,00 9.456.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.456.000,00 9.456.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 25.593.000,00 25.584.560,00 (8.440,00) 99,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 25.593.000,00 25.584.560,00 (8.440,00) 99,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.593.000,00 25.584.560,00 (8.440,00) 99,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 171.400,00 171.400,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 171.400,00 171.400,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 171.400,00 171.400,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.421.600,00 25.413.160,00 (8.440,00) 99,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 25.421.600,00 25.413.160,00 (8.440,00) 99,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 25.421.600,00 25.413.160,00 (8.440,00) 99,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.199.638.000,00 1.187.441.800,00 (12.196.200,00) 98,98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 12.300.000,00 8.100.000,00 (4.200.000,00) 65,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.300.000,00 8.100.000,00 (4.200.000,00) 65,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.300.000,00 8.100.000,00 (4.200.000,00) 65,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.300.000,00 8.100.000,00 (4.200.000,00) 65,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 12.300.000,00 8.100.000,00 (4.200.000,00) 65,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 52.500.000,00 51.853.000,00 (647.000,00) 98,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00 51.853.000,00 (647.000,00) 98,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 11.130.000,00 11.080.000,00 (50.000,00) 99,55 Lampiran I.1/Hal.516 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.130.000,00 11.080.000,00 (50.000,00) 99,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.300.000,00 6.250.000,00 (50.000,00) 99,21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.420.000,00 1.420.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.520.000,00 1.520.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.890.000,00 1.890.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 2.403.000,00 (597.000,00) 80,10 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 2.403.000,00 (597.000,00) 80,10 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0005 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 3.000.000,00 2.403.000,00 (597.000,00) 80,10 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.370.000,00 38.370.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.370.000,00 38.370.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.370.000,00 38.370.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.134.838.000,00 1.127.488.800,00 (7.349.200,00) 99,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.134.838.000,00 1.127.488.800,00 (7.349.200,00) 99,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 18.938.000,00 18.896.000,00 (42.000,00) 99,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.938.000,00 18.896.000,00 (42.000,00) 99,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.750.000,00 15.708.000,00 (42.000,00) 99,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.058.000,00 2.058.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.130.000,00 1.130.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 904.800.000,00 897.781.500,00 (7.018.500,00) 99,22 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 2.757.500,00 (2.042.500,00) 57,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 4.800.000,00 2.757.500,00 (2.042.500,00) 57,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 900.000.000,00 895.024.000,00 (4.976.000,00) 99,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 900.000.000,00 895.024.000,00 (4.976.000,00) 99,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 211.100.000,00 210.811.300,00 (288.700,00) 99,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 211.100.000,00 210.811.300,00 (288.700,00) 99,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 211.100.000,00 210.811.300,00 (288.700,00) 99,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.909.261.000,00 1.831.643.650,00 (77.617.350,00) 95,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.604.771.000,00 1.541.309.520,00 (63.461.480,00) 96,05 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 599.240,00 596.020,00 (3.220,00) 99,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 599.240,00 596.020,00 (3.220,00) 99,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 599.240,00 596.020,00 (3.220,00) 99,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 299.240,00 296.020,00 (3.220,00) 98,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.604.171.760,00 1.540.713.500,00 (63.458.260,00) 96,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 663.638.760,00 620.078.500,00 (43.560.260,00) 93,44 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 663.638.760,00 620.078.500,00 (43.560.260,00) 93,44 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0002 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 601.212.760,00 562.418.500,00 (38.794.260,00) 93,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 62.426.000,00 57.660.000,00 (4.766.000,00) 92,37 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 228.073.000,00 221.205.000,00 (6.868.000,00) 96,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 15.895.000,00 15.455.000,00 (440.000,00) 97,23 Lampiran I.1/Hal.517 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 15.895.000,00 15.455.000,00 (440.000,00) 97,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 212.178.000,00 205.750.000,00 (6.428.000,00) 96,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 163.030.000,00 158.185.000,00 (4.845.000,00) 97,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 6.598.000,00 6.450.000,00 (148.000,00) 97,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 13.860.000,00 12.965.000,00 (895.000,00) 93,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 28.690.000,00 28.150.000,00 (540.000,00) 98,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 400.760.000,00 394.960.000,00 (5.800.000,00) 98,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 400.760.000,00 394.960.000,00 (5.800.000,00) 98,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0002 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 400.760.000,00 394.960.000,00 (5.800.000,00) 98,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 311.700.000,00 304.470.000,00 (7.230.000,00) 97,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 262.260.000,00 255.110.000,00 (7.150.000,00) 97,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 262.260.000,00 255.110.000,00 (7.150.000,00) 97,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 49.440.000,00 49.360.000,00 (80.000,00) 99,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 49.440.000,00 49.360.000,00 (80.000,00) 99,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 154.490.000,00 144.038.000,00 (10.452.000,00) 93,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.490.000,00 144.038.000,00 (10.452.000,00) 93,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 147.970.000,00 137.622.000,00 (10.348.000,00) 93,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 147.970.000,00 137.622.000,00 (10.348.000,00) 93,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 936.000,00 900.000,00 (36.000,00) 96,15 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.895.000,00 2.895.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.800.000,00 2.500.000,00 (300.000,00) 89,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 97.614.000,00 92.244.000,00 (5.370.000,00) 94,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 43.725.000,00 39.083.000,00 (4.642.000,00) 89,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.520.000,00 6.416.000,00 (104.000,00) 98,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.520.000,00 6.416.000,00 (104.000,00) 98,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.320.000,00 4.216.000,00 (104.000,00) 97,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.000.000,00 146.296.130,00 (3.703.870,00) 97,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 146.296.130,00 (3.703.870,00) 97,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 13.252.000,00 11.232.000,00 (2.020.000,00) 84,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.252.000,00 11.232.000,00 (2.020.000,00) 84,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.140.000,00 11.120.000,00 (2.020.000,00) 84,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 112.000,00 112.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.370.000,00 (130.000,00) 91,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.370.000,00 (130.000,00) 91,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.500.000,00 1.370.000,00 (130.000,00) 91,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 135.248.000,00 133.694.130,00 (1.553.870,00) 98,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 135.248.000,00 133.694.130,00 (1.553.870,00) 98,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 135.248.000,00 133.694.130,00 (1.553.870,00) 98,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 254.551.000,00 246.408.706,00 (8.142.294,00) 96,80 Lampiran I.1/Hal.518 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.000.000,00 13.000.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.000.000,00 13.000.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.000.000,00 13.000.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.974.000,00 4.974.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.516.000,00 4.516.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 810.000,00 810.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 102.500.000,00 95.003.932,00 (7.496.068,00) 92,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.500.000,00 95.003.932,00 (7.496.068,00) 92,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.508.000,00 16.508.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.508.000,00 16.508.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 16.508.000,00 16.508.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 85.992.000,00 78.495.932,00 (7.496.068,00) 91,28 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 85.992.000,00 78.495.932,00 (7.496.068,00) 91,28 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.272.000,00 1.169.011,00 (102.989,00) 91,90 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.640.000,00 6.035.310,00 (2.604.690,00) 69,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 76.080.000,00 71.291.611,00 (4.788.389,00) 93,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.000.000,00 32.000.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 32.000.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 130.000,00 130.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 130.000,00 130.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 130.000,00 130.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 31.870.000,00 31.870.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 31.870.000,00 31.870.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 9.150.000,00 9.150.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 22.720.000,00 22.720.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 107.051.000,00 106.404.774,00 (646.226,00) 99,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.051.000,00 106.404.774,00 (646.226,00) 99,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.869.800,00 7.864.800,00 (5.000,00) 99,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.869.800,00 7.864.800,00 (5.000,00) 99,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.656.000,00 1.656.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 55.800,00 55.800,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.158.000,00 6.153.000,00 (5.000,00) 99,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 99.181.200,00 98.539.974,00 (641.226,00) 99,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 96.258.000,00 95.739.462,00 (518.538,00) 99,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 68.658.000,00 68.639.462,00 (18.538,00) 99,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 25.800.000,00 25.300.000,00 (500.000,00) 98,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.923.200,00 2.800.512,00 (122.688,00) 95,80 Lampiran I.1/Hal.519 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.572.800,00 2.478.984,00 (93.816,00) 96,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 156.000,00 142.896,00 (13.104,00) 91,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 194.400,00 178.632,00 (15.768,00) 91,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 410.077.500,00 403.427.711,00 (6.649.789,00) 98,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 185.975.500,00 185.904.016,00 (71.484,00) 99,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.975.500,00 185.904.016,00 (71.484,00) 99,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 283.700,00 283.700,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 283.700,00 283.700,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 283.700,00 283.700,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.040.600,00 34.969.987,00 (70.613,00) 99,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.579.000,00 33.569.731,00 (9.269,00) 99,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 33.579.000,00 33.569.731,00 (9.269,00) 99,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.400.256,00 (61.344,00) 95,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.492,00 (46.908,00) 96,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 71.448,00 (6.552,00) 91,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 89.316,00 (7.884,00) 91,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 150.651.200,00 150.650.329,00 (871,00) 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 150.651.200,00 150.650.329,00 (871,00) 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 135.801.200,00 135.800.829,00 (371,00) 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 14.850.000,00 14.849.500,00 (500,00) 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 224.102.000,00 217.523.695,00 (6.578.305,00) 97,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.342.000,00 1.320.000,00 (22.000,00) 98,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.342.000,00 1.320.000,00 (22.000,00) 98,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.342.000,00 1.320.000,00 (22.000,00) 98,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.000,00 - (22.000,00) - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.320.000,00 1.320.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 222.760.000,00 216.203.695,00 (6.556.305,00) 97,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 222.760.000,00 216.203.695,00 (6.556.305,00) 97,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 222.760.000,00 216.203.695,00 (6.556.305,00) 97,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 222.760.000,00 216.203.695,00 (6.556.305,00) 97,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2.027.667.500,00 1.721.679.887,00 (305.987.613,00) 84,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.585.902.000,00 1.408.604.387,00 (177.297.613,00) 88,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 422.000.000,00 352.195.000,00 (69.805.000,00) 83,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 422.000.000,00 352.195.000,00 (69.805.000,00) 83,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 41.720.000,00 39.915.000,00 (1.805.000,00) 95,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.720.000,00 39.915.000,00 (1.805.000,00) 95,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.240.000,00 15.438.000,00 (802.000,00) 95,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.280.000,00 6.880.000,00 (400.000,00) 94,51 Lampiran I.1/Hal.520 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.600.000,00 5.597.000,00 (3.000,00) 99,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.600.000,00 12.000.000,00 (600.000,00) 95,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.280.000,00 85.030.000,00 (1.250.000,00) 98,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86.280.000,00 85.030.000,00 (1.250.000,00) 98,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 86.280.000,00 85.030.000,00 (1.250.000,00) 98,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 294.000.000,00 227.250.000,00 (66.750.000,00) 77,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 294.000.000,00 227.250.000,00 (66.750.000,00) 77,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 294.000.000,00 227.250.000,00 (66.750.000,00) 77,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja 85.055.000,00 83.695.500,00 (1.359.500,00) 98,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.055.000,00 83.695.500,00 (1.359.500,00) 98,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.725.000,00 10.890.000,00 (835.000,00) 92,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.725.000,00 10.890.000,00 (835.000,00) 92,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 - (600.000,00) - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.905.000,00 5.905.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.080.000,00 1.070.000,00 (10.000,00) 99,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.240.000,00 3.240.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 675.000,00 (225.000,00) 75,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 375.500,00 (224.500,00) 62,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 375.500,00 (224.500,00) 62,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 600.000,00 375.500,00 (224.500,00) 62,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 72.730.000,00 72.430.000,00 (300.000,00) 99,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.730.000,00 72.430.000,00 (300.000,00) 99,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 71.250.000,00 70.950.000,00 (300.000,00) 99,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan 363.882.000,00 363.582.000,00 (300.000,00) 99,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 363.882.000,00 363.582.000,00 (300.000,00) 99,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 37.076.000,00 37.076.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.076.000,00 37.076.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.406.000,00 17.406.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.050.000,00 4.050.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.120.000,00 8.120.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.000.000,00 19.000.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 307.806.000,00 307.506.000,00 (300.000,00) 99,90 Lampiran I.1/Hal.521 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 307.806.000,00 307.506.000,00 (300.000,00) 99,90 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.056.000,00 67.056.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 222.750.000,00 222.450.000,00 (300.000,00) 99,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa 389.219.500,00 286.601.000,00 (102.618.500,00) 73,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 389.219.500,00 286.601.000,00 (102.618.500,00) 73,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 36.419.500,00 31.451.000,00 (4.968.500,00) 86,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.419.500,00 31.451.000,00 (4.968.500,00) 86,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.169.500,00 17.646.000,00 (1.523.500,00) 92,05 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.080.000,00 5.810.000,00 (1.270.000,00) 82,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.320.000,00 4.320.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.850.000,00 3.675.000,00 (2.175.000,00) 62,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 352.800.000,00 255.150.000,00 (97.650.000,00) 72,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 352.800.000,00 255.150.000,00 (97.650.000,00) 72,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 352.800.000,00 255.150.000,00 (97.650.000,00) 72,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 325.745.500,00 322.530.887,00 (3.214.613,00) 99,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 325.745.500,00 322.530.887,00 (3.214.613,00) 99,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 43.295.900,00 43.285.900,00 (10.000,00) 99,98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.295.900,00 43.285.900,00 (10.000,00) 99,98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.940.000,00 5.940.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.415.900,00 8.415.900,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.950.000,00 3.950.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 860.000,00 860.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.570.000,00 15.560.000,00 (10.000,00) 99,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.060.000,00 1.060.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.000.600,00 73.869.987,00 (3.130.613,00) 95,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 75.539.000,00 72.469.731,00 (3.069.269,00) 95,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 6.400.000,00 (800.000,00) 88,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 34.560.000,00 32.300.000,00 (2.260.000,00) 93,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 200.000,00 200.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.569.731,00 (9.269,00) 99,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.400.256,00 (61.344,00) 95,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0007 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.492,00 (46.908,00) 96,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 71.448,00 (6.552,00) 91,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 89.316,00 (7.884,00) 91,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 205.449.000,00 205.375.000,00 (74.000,00) 99,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 205.449.000,00 205.375.000,00 (74.000,00) 99,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.624.000,00 45.550.000,00 (74.000,00) 99,84 Lampiran I.1/Hal.522 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 158.400.000,00 158.400.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.425.000,00 1.425.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 441.765.500,00 313.075.500,00 (128.690.000,00) 70,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 441.765.500,00 313.075.500,00 (128.690.000,00) 70,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 441.765.500,00 313.075.500,00 (128.690.000,00) 70,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 66.315.500,00 55.525.500,00 (10.790.000,00) 83,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.315.500,00 55.525.500,00 (10.790.000,00) 83,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.575.500,00 10.575.500,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.420.000,00 3.380.000,00 (40.000,00) 98,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.160.000,00 2.160.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.160.000,00 39.410.000,00 (10.750.000,00) 78,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 375.450.000,00 257.550.000,00 (117.900.000,00) 68,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 375.450.000,00 257.550.000,00 (117.900.000,00) 68,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 375.450.000,00 257.550.000,00 (117.900.000,00) 68,60 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1.297.874.500,00 1.201.016.361,00 (96.858.139,00) 92,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 20.000.000,00 18.006.000,00 (1.994.000,00) 90,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 20.000.000,00 18.006.000,00 (1.994.000,00) 90,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.006.000,00 (1.994.000,00) 90,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.880.000,00 11.020.000,00 (860.000,00) 92,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.880.000,00 11.020.000,00 (860.000,00) 92,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.350.000,00 500.000,00 (850.000,00) 37,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 90.000,00 90.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 840.000,00 840.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 9.590.000,00 (10.000,00) 99,90 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.900.000,00 4.766.000,00 (1.134.000,00) 80,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.900.000,00 4.766.000,00 (1.134.000,00) 80,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 4.500.000,00 (900.000,00) 83,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 500.000,00 266.000,00 (234.000,00) 53,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.220.000,00 2.220.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.220.000,00 2.220.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 2.220.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi 1.277.874.500,00 1.183.010.361,00 (94.864.139,00) 92,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 109.470.000,00 101.870.500,00 (7.599.500,00) 93,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.470.000,00 101.870.500,00 (7.599.500,00) 93,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 56.410.000,00 52.397.000,00 (4.013.000,00) 92,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.410.000,00 52.397.000,00 (4.013.000,00) 92,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.380.000,00 13.380.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.035.000,00 8.035.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.685.000,00 1.685.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.523 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 810.000,00 810.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.875.000,00 23.175.000,00 (2.700.000,00) 89,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.625.000,00 5.312.000,00 (1.313.000,00) 80,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.700.000,00 7.833.500,00 (1.866.500,00) 80,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.700.000,00 7.833.500,00 (1.866.500,00) 80,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.300.000,00 5.050.000,00 (250.000,00) 95,28 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.500.000,00 - (1.500.000,00) - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.900.000,00 2.783.500,00 (116.500,00) 95,98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.360.000,00 41.640.000,00 (1.720.000,00) 96,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.360.000,00 41.640.000,00 (1.720.000,00) 96,03 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.800.000,00 26.640.000,00 (160.000,00) 99,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.560.000,00 - (1.560.000,00) - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 1.053.904.000,00 978.222.349,00 (75.681.651,00) 92,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.053.904.000,00 978.222.349,00 (75.681.651,00) 92,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 209.092.000,00 202.152.000,00 (6.940.000,00) 96,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 209.092.000,00 202.152.000,00 (6.940.000,00) 96,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.570.000,00 20.070.000,00 (4.500.000,00) 81,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 46.730.000,00 46.730.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.860.000,00 1.840.000,00 (20.000,00) 98,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.620.000,00 1.620.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 95.550.000,00 93.130.000,00 (2.420.000,00) 97,47 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.385.000,00 2.385.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 12.427.000,00 12.427.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 2.750.000,00 2.750.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 624.390.000,00 577.990.000,00 (46.400.000,00) 92,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 619.110.000,00 572.710.000,00 (46.400.000,00) 92,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 125.650.000,00 83.100.000,00 (42.550.000,00) 66,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 475.360.000,00 473.310.000,00 (2.050.000,00) 99,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.600.000,00 3.300.000,00 (300.000,00) 91,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 13.000.000,00 13.000.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 250.000,00 - (250.000,00) - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.250.000,00 - (1.250.000,00) - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.280.000,00 5.280.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 5.280.000,00 5.280.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.524 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 220.422.000,00 198.080.349,00 (22.341.651,00) 89,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 220.422.000,00 198.080.349,00 (22.341.651,00) 89,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 179.022.000,00 174.680.349,00 (4.341.651,00) 97,57 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 24.000.000,00 12.300.000,00 (11.700.000,00) 51,25 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.400.000,00 11.100.000,00 (6.300.000,00) 63,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 114.500.500,00 102.917.512,00 (11.582.988,00) 89,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.500.500,00 102.917.512,00 (11.582.988,00) 89,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 13.070.500,00 10.335.000,00 (2.735.500,00) 79,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.070.500,00 10.335.000,00 (2.735.500,00) 79,07 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.260.000,00 1.200.000,00 (60.000,00) 95,24 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.768.500,00 5.373.000,00 (395.500,00) 93,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 602.000,00 322.000,00 (280.000,00) 53,49 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.900.000,00 2.900.000,00 (2.000.000,00) 59,18 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.710.000,00 44.310.000,00 (8.400.000,00) 84,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.710.000,00 44.310.000,00 (8.400.000,00) 84,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.600.000,00 - (7.600.000,00) - 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 45.110.000,00 44.310.000,00 (800.000,00) 98,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.720.000,00 48.272.512,00 (447.488,00) 99,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.720.000,00 48.272.512,00 (447.488,00) 99,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 6.01.03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.720.000,00 48.272.512,00 (447.488,00) 99,08 JUMLAH BELANJA 14.555.775.000,00 13.768.267.406,00 (787.507.594,00) 94,59 SURPLUS/DEFISIT (14.555.775.000,00) (13.768.267.406,00) 787.507.594,00 94,59 Lampiran I.1/Hal.525 Urusan Pemerintahan : 7.01 - Kecamatan Organisasi : Kecamatan Getasan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH - 2.430.000,00 2.430.000,00 - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2.430.000,00 2.430.000,00 - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah - 2.430.000,00 2.430.000,00 - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha - 2.430.000,00 2.430.000,00 - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - 2.430.000,00 2.430.000,00 - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah - 2.430.000,00 2.430.000,00 - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 JUMLAH PENDAPATAN - 2.430.000,00 2.430.000,00 - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 2.195.931.000,00 2.124.237.478,00 (71.693.522,00) 96,74 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.809.917.000,00 1.738.620.024,00 (71.296.976,00) 96,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.121.000,00 12.121.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.080.000,00 1.080.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 960.000,00 960.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.121.000,00 6.121.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.121.000,00 6.121.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.121.000,00 6.121.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.121.000,00 6.121.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.550.000,00 5.550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 61.000,00 61.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.577.662.000,00 1.511.520.220,00 (66.141.780,00) 95,81 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.560.662.000,00 1.494.520.220,00 (66.141.780,00) 95,76 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.560.662.000,00 1.494.520.220,00 (66.141.780,00) 95,76 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.088.661.000,00 1.066.886.210,00 (21.774.790,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 799.570.744,00 788.566.301,00 (11.004.443,00) 98,62 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 690.350.340,00 679.932.009,00 (10.418.331,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 109.220.404,00 108.634.292,00 (586.112,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 88.919.070,00 86.779.810,00 (2.139.260,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 76.605.790,00 74.544.146,00 (2.061.644,00) 97,31 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 12.313.280,00 12.235.664,00 (77.616,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 73.155.750,00 70.120.000,00 (3.035.750,00) 95,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 73.155.750,00 70.120.000,00 (3.035.750,00) 95,85 Keterangan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.526 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 8.287.050,00 7.690.000,00 (597.050,00) 92,80 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 8.287.050,00 7.690.000,00 (597.050,00) 92,80 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 14.689.475,00 14.600.000,00 (89.475,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 12.889.475,00 12.800.000,00 (89.475,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 44.149.405,00 43.452.000,00 (697.405,00) 98,42 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 36.861.237,00 36.210.000,00 (651.237,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 7.288.168,00 7.242.000,00 (46.168,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.844.590,00 1.755.831,00 (1.088.759,00) 61,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.441.590,00 1.755.831,00 (685.759,00) 71,91 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 403.000,00 - (403.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 21.206,00 11.887,00 (9.319,00) 56,05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12.800,00 10.980,00 (1.820,00) 85,78 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 8.406,00 907 (7.499,00) 10,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 50.261.741,00 47.387.091,00 (2.874.650,00) 94,28 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 45.697.897,00 42.844.493,00 (2.853.404,00) 93,76 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.563.844,00 4.542.598,00 (21.246,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.656.912,00 1.630.802,00 (26.110,00) 98,42 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.429.110,00 1.404.389,00 (24.721,00) 98,27 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 227.802,00 226.413,00 (1.389,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.105.057,00 4.892.488,00 (212.569,00) 95,84 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.397.235,00 4.213.249,00 (183.986,00) 95,82 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 707.822,00 679.239,00 (28.583,00) 95,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 456.502.000,00 415.389.650,00 (41.112.350,00) 90,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.600.000,00 5.000.000,00 (600.000,00) 89,29 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.600.000,00 5.000.000,00 (600.000,00) 89,29 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 450.902.000,00 410.389.650,00 (40.512.350,00) 91,02 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 450.902.000,00 410.389.650,00 (40.512.350,00) 91,02 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 15.499.000,00 12.244.360,00 (3.254.640,00) 79,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 15.499.000,00 12.244.360,00 (3.254.640,00) 79,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 15.499.000,00 12.244.360,00 (3.254.640,00) 79,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 17.000.000,00 17.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.600.000,00 14.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.200.000,00 9.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.200.000,00 9.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.527 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.256.000,00 1.256.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.284.000,00 1.284.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.260.000,00 1.260.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.207.000,00 4.936.246,00 (1.270.754,00) 79,53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 6.207.000,00 4.936.246,00 (1.270.754,00) 79,53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.207.000,00 4.936.246,00 (1.270.754,00) 79,53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.207.000,00 4.936.246,00 (1.270.754,00) 79,53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.207.000,00 4.936.246,00 (1.270.754,00) 79,53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 6.207.000,00 4.936.246,00 (1.270.754,00) 79,53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.050.000,00 9.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 5.550.000,00 5.550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.550.000,00 5.550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.550.000,00 5.550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.550.000,00 5.550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 750.000,00 750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 905.000,00 905.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 660.000,00 660.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 435.000,00 435.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 77.920.000,00 76.849.000,00 (1.071.000,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 36.632.000,00 36.489.000,00 (143.000,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.632.000,00 36.489.000,00 (143.000,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 28.152.000,00 28.024.000,00 (128.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.152.000,00 28.024.000,00 (128.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 312.000,00 300.000,00 (12.000,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 880.000,00 880.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 26.960.000,00 26.844.000,00 (116.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.480.000,00 8.465.000,00 (15.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.480.000,00 8.465.000,00 (15.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 6.200.000,00 6.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.280.000,00 2.265.000,00 (15.000,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 41.288.000,00 40.360.000,00 (928.000,00) 97,75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.288.000,00 40.360.000,00 (928.000,00) 97,75 Lampiran I.1/Hal.528 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 25.050.000,00 25.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.050.000,00 25.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.050.000,00 25.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.238.000,00 15.310.000,00 (928.000,00) 94,29 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.238.000,00 15.310.000,00 (928.000,00) 94,29 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.238.000,00 15.310.000,00 (928.000,00) 94,29 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 19.673.000,00 19.523.000,00 (150.000,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.673.000,00 19.523.000,00 (150.000,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 340.000,00 340.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 340.000,00 340.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 340.000,00 340.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 340.000,00 340.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.333.000,00 19183000 (150.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 19.333.000,00 19183000 (150.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 16.000.000,00 15850000 (150.000,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 16.000.000,00 15850000 (150.000,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.333.000,00 3333000 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.333.000,00 3333000 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.986.000,00 88.373.499,00 (2.612.501,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.964.000,00 3.964.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.964.000,00 3.964.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.964.000,00 3.964.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.964.000,00 3.964.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.764.000,00 1.764.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 420.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 40.000,00 40.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.932.000,00 12.347.458,00 (584.542,00) 95,48 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.932.000,00 12.347.458,00 (584.542,00) 95,48 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.297.000,00 2.290.000,00 (7.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.297.000,00 2.290.000,00 (7.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.000,00 - (7.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.290.000,00 2.290.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.635.000,00 10.057.458,00 (577.542,00) 94,57 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.635.000,00 10.057.458,00 (577.542,00) 94,57 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 4.240.000,00 3.843.668,00 (396.332,00) 90,65 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 4.515.000,00 4.497.590,00 (17.410,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.880.000,00 1.716.200,00 (163.800,00) 91,29 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 74.090.000,00 72.062.041,00 (2.027.959,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.090.000,00 72.062.041,00 (2.027.959,00) 97,26 Lampiran I.1/Hal.529 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.365.200,00 3.365.200,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.365.200,00 3.365.200,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 208.200,00 208.200,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.912.000,00 1.912.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 165.000,00 165.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.724.800,00 68.696.841,00 (2.027.959,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.558.000,00 67.558.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 400.000,00 400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.166.800,00 1.138.841,00 (2.027.959,00) 35,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.787.200,00 929.619,00 (1.857.581,00) 33,35 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 169.000,00 94.344,00 (74.656,00) 55,82 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 210.600,00 114.878,00 (95.722,00) 54,55 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.298.000,00 16.247.059,00 (50.941,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 11.680.000,00 11.649.059,00 (30.941,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.680.000,00 11.649.059,00 (30.941,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 450.000,00 450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 450.000,00 450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000,00 450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.230.000,00 11.199.059,00 (30.941,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.230.000,00 11.199.059,00 (30.941,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 10.600.000,00 10.569.059,00 (30.941,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 630.000,00 630.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.618.000,00 4.598.000,00 (20.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.618.000,00 4.598.000,00 (20.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 17.000,00 - (17.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.000,00 - (17.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.000,00 - (15.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000,00 - (2.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.601.000,00 4.598.000,00 (3.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.601.000,00 4.598.000,00 (3.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.403.000,00 1.400.000,00 (3.000,00) 99,79 Lampiran I.1/Hal.530 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio 358.000,00 358.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.840.000,00 2.840.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 87.024.000,00 86.927.454,00 (96.546,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 45.275.000,00 45.275.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 15.625.000,00 15.625.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.625.000,00 15.625.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.625.000,00 15.625.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.625.000,00 15.625.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.015.000,00 1.015.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 29.650.000,00 29.650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.650.000,00 29.650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 19.550.000,00 19.550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.550.000,00 19.550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.450.000,00 3.450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.573.000,00 1.573.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 322.000,00 322.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 495.000,00 495.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.350.000,00 13.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 41.749.000,00 41.652.454,00 (96.546,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 41.749.000,00 41.652.454,00 (96.546,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.749.000,00 41.652.454,00 (96.546,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.258.400,00 6.258.400,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.258.400,00 6.258.400,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.918.400,00 1.918.400,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.531 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.040.000,00 1.040.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.490.600,00 35.394.054,00 (96.546,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.029.000,00 34.029.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.365.054,00 (96.546,00) 93,39 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.521,00 (46.879,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 57.149,00 (20.851,00) 73,27 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 68.384,00 (28.816,00) 70,35 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 69.588.000,00 69.288.000,00 (300.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 69.588.000,00 69.288.000,00 (300.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 69.588.000,00 69.288.000,00 (300.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.588.000,00 69.288.000,00 (300.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 32.088.000,00 32.088.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.088.000,00 32.088.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.050.000,00 4.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 996.000,00 996.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 322.000,00 322.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.360.000,00 26.360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.750.000,00 33.450.000,00 (300.000,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.750.000,00 30.450.000,00 (300.000,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 30.000.000,00 29.700.000,00 (300.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 750.000,00 750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 39.213.000,00 39.213.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 39.213.000,00 39.213.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 39.213.000,00 39.213.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.213.000,00 39.213.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 24.408.000,00 24.408.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.408.000,00 24.408.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.532 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 608.000,00 608.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.400.000,00 14.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.290.000,00 5.290.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.805.000,00 11.805.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.450.000,00 5.450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.355.000,00 6.355.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.530.000,00 2.530.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 825.000,00 825.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 83.400.000,00 83.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 83.400.000,00 83.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 29.100.000,00 29.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.100.000,00 29.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 19.900.000,00 19.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.900.000,00 19.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.150.000,00 6.150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.940.000,00 4.940.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 540.000,00 540.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 670.000,00 670.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.600.000,00 7.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.600.000,00 5.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.600.000,00 5.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 5.600.000,00 5.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.533 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 120.000,00 120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.000,00 30.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 48.300.000,00 48.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.300.000,00 48.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 17.100.000,00 17.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.100.000,00 17.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.130.000,00 2.130.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 90.000,00 90.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.700.000,00 14.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.200.000,00 31.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.200.000,00 31.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 31.200.000,00 31.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 106.789.000,00 106.789.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 106.789.000,00 106.789.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.182.000,00 15.182.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.182.000,00 15.182.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 14.882.000,00 14.882.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.882.000,00 14.882.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 512.000,00 512.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 17.977.000,00 17.977.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.977.000,00 17.977.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 10.997.000,00 10.997.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.997.000,00 10.997.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.437.000,00 1.437.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 800.000,00 800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.534 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.080.000,00 6.080.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.150.000,00 5.150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.150.000,00 5.150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 930.000,00 930.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 930.000,00 930.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 73.630.000,00 73.630.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.630.000,00 73.630.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 42.368.000,00 42.368.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.368.000,00 42.368.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.600.000,00 9.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.518.000,00 2.518.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 420.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.350.000,00 16.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.120.000,00 10.120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.762.000,00 19.762.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.800.000,00 6.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.962.000,00 12.962.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.742.000,00 5.742.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.320.000,00 1.320.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.500.000,00 11.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.500.000,00 11.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 5.300.000,00 5.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 2.195.931.000,00 2.124.237.478,00 (71.693.522,00) 96,74 SURPLUS/DEFISIT (2.195.931.000,00) (2.121.807.478,00) 74.123.522,00 96,62 Lampiran I.1/Hal.535 Urusan Pemerintahan : 7.01 - Kecamatan Organisasi : Kecamatan Tengaran ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 1.910.381.000,00 1.846.980.031,00 (63.400.969,00) 96,68 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.582.275.500,00 1.519.724.531,00 (62.550.969,00) 96,05 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.030.500,00 7.030.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.321.500,00 3.321.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.321.500,00 3.321.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.321.500,00 3.321.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.321.500,00 3.321.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 281.500,00 281.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 240.000,00 240.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.709.000,00 3.709.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.709.000,00 3.709.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.709.000,00 3.709.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.709.000,00 3.709.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 59.000,00 59.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.272.958.200,00 1.219.001.692,00 (53.956.508,00) 95,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.261.933.200,00 1.207.976.692,00 (53.956.508,00) 95,72 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.261.933.200,00 1.207.976.692,00 (53.956.508,00) 95,72 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 814.453.200,00 797.283.219,00 (17.169.981,00) 97,89 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 592.970.000,00 581.700.956,00 (11.269.044,00) 98,10 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 564.000.000,00 553.112.956,00 (10.887.044,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 28.970.000,00 28.588.000,00 (382.000,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 57.400.000,00 55.927.118,00 (1.472.882,00) 97,43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 53.300.000,00 51.924.798,00 (1.375.202,00) 97,42 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.100.000,00 4.002.320,00 (97.680,00) 97,62 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 76.000.000,00 75.320.000,00 (680.000,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 76.000.000,00 75.320.000,00 (680.000,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 6.840.000,00 6.840.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5.040.000,00 5.040.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 3.680.000,00 3.065.000,00 (615.000,00) 83,29 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 2.600.000,00 2.165.000,00 (435.000,00) 83,27 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 1.080.000,00 900.000,00 (180.000,00) 83,33 KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.536 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 31.800.000,00 30.850.920,00 (949.080,00) 97,02 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 28.800.000,00 27.954.120,00 (845.880,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.000.000,00 2.896.800,00 (103.200,00) 96,56 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.500.000,00 1.405.682,00 (94.318,00) 93,71 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.500.000,00 1.405.682,00 (94.318,00) 93,71 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 83.200,00 8.105,00 (75.095,00) 9,74 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 50.200,00 7.315,00 (42.885,00) 14,57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 33.000,00 790,00 (32.210,00) 2,39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 39.180.000,00 37.373.661,00 (1.806.339,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 37.900.000,00 36.099.612,00 (1.800.388,00) 95,25 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.280.000,00 1.274.049,00 (5.951,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.300.000,00 1.197.932,00 (102.068,00) 92,15 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.200.000,00 1.136.183,00 (63.817,00) 94,68 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 100.000,00 61.749,00 (38.251,00) 61,75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.700.000,00 3.593.845,00 (106.155,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.500.000,00 3.408.598,00 (91.402,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 200.000,00 185.247,00 (14.753,00) 92,62 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 403.800.000,00 371.213.500,00 (32.586.500,00) 91,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.600.000,00 5.200.000,00 (400.000,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.600.000,00 5.200.000,00 (400.000,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 398.200.000,00 366.013.500,00 (32.186.500,00) 91,92 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 398.200.000,00 366.013.500,00 (32.186.500,00) 91,92 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 43.680.000,00 39.479.973,00 (4.200.027,00) 90,38 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 43.680.000,00 39.479.973,00 (4.200.027,00) 90,38 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 43.680.000,00 39.479.973,00 (4.200.027,00) 90,38 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 11.025.000,00 11.025.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.625.000,00 8.625.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.625.000,00 5.625.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.625.000,00 5.625.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 365.000,00 365.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 310.000,00 310.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.313.000,00 6.312.087,00 (913,00) 99,99 Lampiran I.1/Hal.537 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 6.313.000,00 6.312.087,00 (913,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.313.000,00 6.312.087,00 (913,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.313.000,00 6.312.087,00 (913,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.313.000,00 6.312.087,00 (913,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 6.313.000,00 6.312.087,00 (913,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.015.000,00 11.015.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 5.100.000,00 5.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 5.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.100.000,00 5.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.100.000,00 5.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 5.100.000,00 5.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.915.000,00 5.915.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.915.000,00 5.915.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.915.000,00 5.915.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.915.000,00 5.915.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 695.000,00 695.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 420.000,00 420.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 84.934.000,00 80.860.000,00 (4.074.000,00) 95,20 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.600.000,00 28.330.000,00 (270.000,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.600.000,00 28.330.000,00 (270.000,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 26.320.000,00 26.050.000,00 (270.000,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.320.000,00 26.050.000,00 (270.000,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.640.000,00 2.640.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 21.030.000,00 21.025.000,00 (5.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.650.000,00 2.385.000,00 (265.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.280.000,00 2.280.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.280.000,00 2.280.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.280.000,00 2.280.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 56.334.000,00 52.530.000,00 (3.804.000,00) 93,25 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.334.000,00 52.530.000,00 (3.804.000,00) 93,25 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 26.500.000,00 22.900.000,00 (3.600.000,00) 86,42 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.500.000,00 22.900.000,00 (3.600.000,00) 86,42 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.500.000,00 22.900.000,00 (3.600.000,00) 86,42 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.834.000,00 29.630.000,00 (204.000,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.834.000,00 29.630.000,00 (204.000,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.834.000,00 29.630.000,00 (204.000,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 35.656.000,00 35.656.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.656.000,00 35.656.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.538 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.216.000,00 34.216.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.416.000,00 3.416.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.416.000,00 3.416.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 3.416.000,00 3.416.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.300.000,00 5.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 5.300.000,00 5.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 5.300.000,00 5.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 25.500.000,00 25.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 140.631.800,00 136.584.252,00 (4.047.548,00) 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.970.000,00 7.970.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.970.000,00 7.970.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.970.000,00 7.970.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.970.000,00 7.970.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.810.000,00 3.810.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.987.000,00 1.987.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.653.000,00 1.653.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.738.000,00 21.222.588,00 (3.515.412,00) 85,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.738.000,00 21.222.588,00 (3.515.412,00) 85,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.054.000,00 3.054.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.054.000,00 3.054.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.054.000,00 3.054.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.684.000,00 18.168.588,00 (3.515.412,00) 83,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.684.000,00 18.168.588,00 (3.515.412,00) 83,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.272.000,00 921.869,00 (350.131,00) 72,47 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.662.000,00 1.401.364,00 (260.636,00) 84,32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 10.500.000,00 8.127.605,00 (2.372.395,00) 77,41 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 8.250.000,00 7.717.750,00 (532.250,00) 93,55 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 107.923.800,00 107.391.664,00 (532.136,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.923.800,00 107.391.664,00 (532.136,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.202.000,00 2.202.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.202.000,00 2.202.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.539 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 720.000,00 720.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 930.000,00 930.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 252.000,00 252.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.721.800,00 105.189.664,00 (532.136,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 101.337.000,00 101.309.193,00 (27.807,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 67.158.000,00 67.139.462,00 (18.538,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 33.579.000,00 33.569.731,00 (9.269,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.384.800,00 3.880.471,00 (504.329,00) 88,50 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.859.200,00 3.408.621,00 (450.579,00) 88,32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 234.000,00 209.708,00 (24.292,00) 89,62 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 291.600,00 262.142,00 (29.458,00) 89,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23.737.000,00 23.265.000,00 (472.000,00) 98,01 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 15.465.000,00 14.993.000,00 (472.000,00) 96,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.465.000,00 14.993.000,00 (472.000,00) 96,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.425.000,00 4.425.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.425.000,00 4.425.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.225.000,00 1.225.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.040.000,00 10.568.000,00 (472.000,00) 95,72 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.040.000,00 10.568.000,00 (472.000,00) 95,72 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 7.400.000,00 7.367.500,00 (32.500,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.640.000,00 3.200.500,00 (439.500,00) 87,93 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.272.000,00 8.272.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.272.000,00 8.272.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 402.000,00 402.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 402.000,00 402.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 402.000,00 402.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.870.000,00 7.870.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.870.000,00 7.870.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.870.000,00 7.870.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 28.959.500,00 28.959.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 21.757.500,00 21.757.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 21.757.500,00 21.757.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.757.500,00 21.757.500,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.540 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.712.500,00 10.712.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.712.500,00 10.712.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 692.500,00 692.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.045.000,00 8.045.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.250.000,00 4.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.795.000,00 3.795.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.475.000,00 2.475.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.320.000,00 1.320.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 7.202.000,00 7.202.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 7.202.000,00 7.202.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.202.000,00 7.202.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.202.000,00 7.202.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.202.000,00 7.202.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.032.000,00 1.032.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.350.000,00 3.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 42.759.000,00 42.659.000,00 (100.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 37.709.000,00 37.609.000,00 (100.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 8.332.000,00 8.332.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.332.000,00 8.332.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.432.000,00 7.432.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.432.000,00 7.432.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.132.000,00 1.132.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.541 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 29.377.000,00 29.277.000,00 (100.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.377.000,00 29.277.000,00 (100.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.732.000,00 21.632.000,00 (100.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.732.000,00 21.632.000,00 (100.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.950.000,00 4.850.000,00 (100.000,00) 97,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 857.000,00 857.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.625.000,00 15.625.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.145.000,00 5.145.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 200.000,00 200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 400.000,00 400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.645.000,00 3.645.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 495.000,00 495.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 5.050.000,00 5.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5.050.000,00 5.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.050.000,00 5.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.050.000,00 5.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.050.000,00 5.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 104.206.500,00 103.456.500,00 (750.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 104.206.500,00 103.456.500,00 (750.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 55.901.500,00 55.751.500,00 (150.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.901.500,00 55.751.500,00 (150.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.721.500,00 21.721.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.721.500,00 21.721.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.542 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.472.500,00 1.472.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 224.000,00 224.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 150.000,00 150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.825.000,00 15.825.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.680.000,00 23.530.000,00 (150.000,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.200.000,00 9.050.000,00 (150.000,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.200.000,00 3.050.000,00 (150.000,00) 95,31 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.480.000,00 14.480.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 10.010.000,00 10.010.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.770.000,00 1.770.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.500.000,00 10.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.500.000,00 10.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 10.500.000,00 10.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 48.305.000,00 47.705.000,00 (600.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.305.000,00 47.705.000,00 (600.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 17.105.000,00 16.505.000,00 (600.000,00) 96,49 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.105.000,00 16.505.000,00 (600.000,00) 96,49 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.250.000,00 1.650.000,00 (600.000,00) 73,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.290.000,00 1.290.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.125.000,00 12.125.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.200.000,00 31.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.200.000,00 31.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 31.200.000,00 31.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 152.180.500,00 152.180.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 152.180.500,00 152.180.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 4.970.000,00 4.970.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.970.000,00 4.970.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.070.000,00 4.070.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.070.000,00 4.070.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 340.000,00 340.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 300.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.543 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 11.345.000,00 11.345.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.345.000,00 11.345.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.995.000,00 9.995.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.995.000,00 9.995.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 768.000,00 768.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 562.000,00 562.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 840.000,00 840.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.425.000,00 5.425.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 27.231.000,00 27.231.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.231.000,00 27.231.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 20.931.000,00 20.931.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.931.000,00 20.931.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.550.000,00 2.550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.521.000,00 1.521.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 495.000,00 495.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.025.000,00 16.025.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 5.377.000,00 5.377.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.377.000,00 5.377.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 4.477.000,00 4.477.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.477.000,00 4.477.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.544 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 297.000,00 297.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 7.668.000,00 7.668.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.668.000,00 7.668.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.568.000,00 6.568.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.568.000,00 6.568.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 118.000,00 118.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0009 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 7.930.000,00 7.930.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.930.000,00 7.930.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 7.030.000,00 7.030.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.030.000,00 7.030.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 821.000,00 821.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 344.000,00 344.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 890.000,00 890.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.275.000,00 2.275.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 15.613.500,00 15.613.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.613.500,00 15.613.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 11.983.500,00 11.983.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.983.500,00 11.983.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.193.500,00 1.193.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 420.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.545 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 620.000,00 620.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 8.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.630.000,00 3.630.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.750.000,00 2.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.750.000,00 2.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 880.000,00 880.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 880.000,00 880.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 72.046.000,00 72.046.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.196.000,00 71.196.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 41.196.000,00 41.196.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.196.000,00 41.196.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 60.000,00 60.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.050.000,00 4.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 965.000,00 965.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.014.000,00 3.014.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 382.000,00 382.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 125.000,00 125.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.800.000,00 28.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.500.000,00 27.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.500.000,00 24.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 21.600.000,00 21.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0016 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 850.000,00 850.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0016 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 850.000,00 850.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0016 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 850.000,00 850.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 7.01.06.2.01.0016 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 850.000,00 850.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 1.910.381.000,00 1.846.980.031,00 (63.400.969,00) 96,68 SURPLUS/DEFISIT (1.910.381.000,00) (1.846.980.031,00) 63.400.969,00 96,68 Lampiran I.1/Hal.546 Urusan Pemerintahan : 7.01 - Kecamatan Organisasi : Kecamatan Susukan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.430.000,00 2.430.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.430.000,00 2.430.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 2.430.000,00 2.430.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 2.430.000,00 2.430.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.430.000,00 2.430.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 2.430.000,00 2.430.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 JUMLAH PENDAPATAN 2.430.000,00 2.430.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 5 BELANJA DAERAH 2.422.453.000,00 2.305.086.524,00 (117.366.476,00) 95,16 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.054.365.000,00 1.942.192.024,00 (112.172.976,00) 94,54 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.225.000,00 13.046.500,00 (178.500,00) 98,65 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.975.000,00 4.846.500,00 (128.500,00) 97,42 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.975.000,00 4.846.500,00 (128.500,00) 97,42 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.975.000,00 4.846.500,00 (128.500,00) 97,42 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.975.000,00 4.846.500,00 (128.500,00) 97,42 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 525.000,00 446.500,00 (78.500,00) 85,05 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 250.000,00 200.000,00 (50.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.250.000,00 8.200.000,00 (50.000,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00 8.200.000,00 (50.000,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 8.250.000,00 8.200.000,00 (50.000,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.250.000,00 8.200.000,00 (50.000,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.350.000,00 7.300.000,00 (50.000,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.838.601.000,00 1.736.993.948,00 (101.607.052,00) 94,47 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.824.137.000,00 1.722.944.948,00 (101.192.052,00) 94,45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.824.137.000,00 1.722.944.948,00 (101.192.052,00) 94,45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.304.834.117,00 1.242.966.465,00 (61.867.652,00) 95,26 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 936.580.004,00 902.263.258,00 (34.316.746,00) 96,34 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 824.357.804,00 793.628.926,00 (30.728.878,00) 96,27 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 112.222.200,00 108.634.332,00 (3.587.868,00) 96,80 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 126.872.000,00 115.763.280,00 (11.108.720,00) 91,24 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 112.269.000,00 101.354.928,00 (10.914.072,00) 90,28 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 14.603.000,00 14.408.352,00 (194.648,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 73.160.000,00 66.930.000,00 (6.230.000,00) 91,48 Keterangan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.547 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 73.160.000,00 66.930.000,00 (6.230.000,00) 91,48 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 10.390.000,00 8.950.000,00 (1.440.000,00) 86,14 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5.040.000,00 5.040.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 5.350.000,00 3.910.000,00 (1.440.000,00) 73,08 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 23.430.000,00 23.000.000,00 (430.000,00) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 17.850.000,00 17.780.000,00 (70.000,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.580.000,00 5.220.000,00 (360.000,00) 93,55 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 64.743.480,00 63.005.400,00 (1.738.080,00) 97,32 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 53.735.640,00 53.011.440,00 (724.200,00) 98,65 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 11.007.840,00 9.993.960,00 (1.013.880,00) 90,79 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.850.000,00 2.150.329,00 (699.671,00) 75,45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.850.000,00 2.150.329,00 (699.671,00) 75,45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 24.037,00 12.124,00 (11.913,00) 50,44 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 19.603,00 9.950,00 (9.653,00) 50,76 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 4.434,00 2.174,00 (2.260,00) 49,03 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 58.715.500,00 53.486.906,00 (5.228.594,00) 91,10 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 54.040.500,00 49.156.072,00 (4.884.428,00) 90,96 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.675.000,00 4.330.834,00 (344.166,00) 92,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.049.274,00 1.851.271,00 (198.003,00) 90,34 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.816.000,00 1.624.858,00 (191.142,00) 89,47 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 233.274,00 226.413,00 (6.861,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.019.822,00 5.553.897,00 (465.925,00) 92,26 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.320.000,00 4.874.658,00 (445.342,00) 91,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 699.822,00 679.239,00 (20.583,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 491.783.500,00 452.459.100,00 (39.324.400,00) 92,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.200.000,00 4.200.000,00 (1.000.000,00) 80,77 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.200.000,00 4.200.000,00 (1.000.000,00) 80,77 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 486.583.500,00 448.259.100,00 (38.324.400,00) 92,12 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 486.583.500,00 448.259.100,00 (38.324.400,00) 92,12 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 27.519.383,00 27.519.383,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 27.519.383,00 27.519.383,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 27.519.383,00 27.519.383,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.464.000,00 14.049.000,00 (415.000,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.064.000,00 11.649.000,00 (415.000,00) 96,56 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.664.000,00 6.249.000,00 (415.000,00) 93,77 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.664.000,00 6.249.000,00 (415.000,00) 93,77 Lampiran I.1/Hal.548 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.216.000,00 896.000,00 (320.000,00) 73,68 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 798.000,00 703.000,00 (95.000,00) 88,10 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 150.000,00 150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.439.000,00 5.422.792,00 (16.208,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 5.439.000,00 5.422.792,00 (16.208,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.439.000,00 5.422.792,00 (16.208,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.439.000,00 5.422.792,00 (16.208,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.439.000,00 5.422.792,00 (16.208,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 5.439.000,00 5.422.792,00 (16.208,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 47.107.000,00 46.115.000,00 (992.000,00) 97,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.993.000,00 29.095.000,00 (898.000,00) 97,01 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.993.000,00 29.095.000,00 (898.000,00) 97,01 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 29.153.000,00 28.255.000,00 (898.000,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.153.000,00 28.255.000,00 (898.000,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 312.000,00 312.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.420.000,00 1.760.000,00 (660.000,00) 72,73 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 81.000,00 81.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 26.340.000,00 26.102.000,00 (238.000,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 840.000,00 840.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 840.000,00 840.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 840.000,00 840.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17.114.000,00 17.020.000,00 (94.000,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.114.000,00 17.020.000,00 (94.000,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.298.000,00 1.250.000,00 (48.000,00) 96,30 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.298.000,00 1.250.000,00 (48.000,00) 96,30 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.298.000,00 1.250.000,00 (48.000,00) 96,30 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.816.000,00 15.770.000,00 (46.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.816.000,00 15.770.000,00 (46.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.816.000,00 15.770.000,00 (46.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21.500.000,00 20.950.000,00 (550.000,00) 97,44 Lampiran I.1/Hal.549 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.500.000,00 20.950.000,00 (550.000,00) 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 450.000,00 (50.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 450.000,00 (50.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 450.000,00 (50.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 500.000,00 450.000,00 (50.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.000.000,00 20.500.000,00 (500.000,00) 97,62 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 21.000.000,00 20.500.000,00 (500.000,00) 97,62 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 16.000.000,00 15.500.000,00 (500.000,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 16.000.000,00 15.500.000,00 (500.000,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 101.911.000,00 97.156.784,00 (4.754.216,00) 95,33 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.580.000,00 7.142.500,00 (437.500,00) 94,23 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.580.000,00 7.142.500,00 (437.500,00) 94,23 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.580.000,00 7.142.500,00 (437.500,00) 94,23 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.580.000,00 7.142.500,00 (437.500,00) 94,23 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.950.000,00 1.660.000,00 (290.000,00) 85,13 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 510.000,00 457.500,00 (52.500,00) 89,71 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 320.000,00 225.000,00 (95.000,00) 70,31 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.946.000,00 19.175.828,00 (2.770.172,00) 87,38 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.946.000,00 19.175.828,00 (2.770.172,00) 87,38 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.794.000,00 1.830.000,00 (964.000,00) 65,50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.794.000,00 1.830.000,00 (964.000,00) 65,50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.794.000,00 1.830.000,00 (964.000,00) 65,50 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.152.000,00 17.345.828,00 (1.806.172,00) 90,57 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.152.000,00 17.345.828,00 (1.806.172,00) 90,57 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.272.000,00 870.154,00 (401.846,00) 68,41 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.840.000,00 3.111.610,00 (728.390,00) 81,03 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 8.400.000,00 7.724.064,00 (675.936,00) 91,95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.640.000,00 5.640.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.385.000,00 70.838.456,00 (1.546.544,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.385.000,00 70.838.456,00 (1.546.544,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.503.800,00 466.000,00 (1.037.800,00) 30,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.503.800,00 466.000,00 (1.037.800,00) 30,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300,00 - (300,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 875.500,00 253.000,00 (622.500,00) 28,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 628.000,00 213.000,00 (415.000,00) 33,92 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.881.200,00 70.372.456,00 (508.744,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.958.000,00 67.558.000,00 (400.000,00) 99,41 Lampiran I.1/Hal.550 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 800.000,00 400.000,00 (400.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.923.200,00 2.814.456,00 (108.744,00) 96,28 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.572.800,00 2.492.079,00 (80.721,00) 96,86 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 156.000,00 151.888,00 (4.112,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 194.400,00 170.489,00 (23.911,00) 87,70 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.582.000,00 16.507.000,00 (4.075.000,00) 80,20 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 14.860.000,00 13.107.000,00 (1.753.000,00) 88,20 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.860.000,00 13.107.000,00 (1.753.000,00) 88,20 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.860.000,00 13.107.000,00 (1.753.000,00) 88,20 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.860.000,00 13.107.000,00 (1.753.000,00) 88,20 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 11.400.000,00 10.050.500,00 (1.349.500,00) 88,16 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.460.000,00 3.056.500,00 (403.500,00) 88,34 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.722.000,00 3.400.000,00 (2.322.000,00) 59,42 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.722.000,00 3.400.000,00 (2.322.000,00) 59,42 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.722.000,00 3.400.000,00 (2.322.000,00) 59,42 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.722.000,00 3.400.000,00 (2.322.000,00) 59,42 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0096 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor 1.502.000,00 1.050.000,00 (452.000,00) 69,91 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.220.000,00 2.350.000,00 (1.870.000,00) 55,69 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 58.683.000,00 56.373.000,00 (2.310.000,00) 96,06 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 48.616.000,00 47.156.000,00 (1.460.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 48.616.000,00 47.156.000,00 (1.460.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.616.000,00 47.156.000,00 (1.460.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 33.866.000,00 33.306.000,00 (560.000,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.866.000,00 33.306.000,00 (560.000,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.800.000,00 10.600.000,00 (200.000,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.712.000,00 1.712.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.000,00 720.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 200.000,00 (100.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 309.000,00 309.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.875.000,00 16.615.000,00 (260.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.150.000,00 3.150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 5.100.000,00 (900.000,00) 85,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 5.100.000,00 (900.000,00) 85,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 3.600.000,00 (900.000,00) 80,00 Lampiran I.1/Hal.551 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 10.067.000,00 9.217.000,00 (850.000,00) 91,56 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.067.000,00 9.217.000,00 (850.000,00) 91,56 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.067.000,00 9.217.000,00 (850.000,00) 91,56 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.067.000,00 9.217.000,00 (850.000,00) 91,56 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.067.000,00 9.217.000,00 (850.000,00) 91,56 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.500.000,00 7.400.000,00 (100.000,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 457.000,00 457.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 250.000,00 250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 750.000,00 (750.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 72.730.000,00 71.010.000,00 (1.720.000,00) 97,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 72.730.000,00 71.010.000,00 (1.720.000,00) 97,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 72.730.000,00 71.010.000,00 (1.720.000,00) 97,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.730.000,00 71.010.000,00 (1.720.000,00) 97,64 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 43.480.000,00 41.760.000,00 (1.720.000,00) 96,04 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.480.000,00 41.760.000,00 (1.720.000,00) 96,04 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.000.000,00 11.600.000,00 (400.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.130.000,00 610.000,00 (520.000,00) 53,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 350.000,00 300.000,00 (50.000,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.400.000,00 28.650.000,00 (750.000,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.300.000,00 27.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.300.000,00 27.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.400.000,00 26.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.950.000,00 1.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.950.000,00 1.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.950.000,00 1.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 31.619.000,00 31.373.000,00 (246.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 31.619.000,00 31.373.000,00 (246.000,00) 99,22 Lampiran I.1/Hal.552 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 31.619.000,00 31.373.000,00 (246.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.619.000,00 31.373.000,00 (246.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.159.000,00 16.913.000,00 (246.000,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.159.000,00 16.913.000,00 (246.000,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.875.000,00 1.850.000,00 (25.000,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 479.000,00 408.000,00 (71.000,00) 85,18 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.400.000,00 3.250.000,00 (150.000,00) 95,59 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.655.000,00 10.655.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 750.000,00 750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.960.000,00 11.960.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.160.000,00 9.160.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 1.980.000,00 1.980.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 400.000,00 400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.980.000,00 1.980.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 98.384.000,00 97.806.500,00 (577.500,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 98.384.000,00 97.806.500,00 (577.500,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 49.334.000,00 49.144.000,00 (190.000,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.334.000,00 49.144.000,00 (190.000,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 35.284.000,00 35.094.000,00 (190.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.284.000,00 35.094.000,00 (190.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.800.000,00 10.760.000,00 (40.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.430.000,00 2.430.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 704.000,00 704.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 350.000,00 200.000,00 (150.000,00) 57,14 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.350.000,00 18.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.650.000,00 2.650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.550.000,00 7.550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.550.000,00 7.550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.750.000,00 5.750.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.553 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 49.050.000,00 48.662.500,00 (387.500,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.050.000,00 48.662.500,00 (387.500,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 17.650.000,00 17.262.500,00 (387.500,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.650.000,00 17.262.500,00 (387.500,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.450.000,00 3.350.000,00 (100.000,00) 97,10 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 498.000,00 270.500,00 (227.500,00) 54,32 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 202.000,00 142.000,00 (60.000,00) 70,30 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.700.000,00 11.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.400.000,00 28.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.400.000,00 28.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.400.000,00 28.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 106.672.000,00 106.332.000,00 (340.000,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 106.672.000,00 106.332.000,00 (340.000,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 62.312.000,00 62.312.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.312.000,00 62.312.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 35.702.000,00 35.702.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.702.000,00 35.702.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.250.000,00 11.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.902.000,00 1.902.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 420.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.750.000,00 15.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.860.000,00 1.860.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 4.320.000,00 4.320.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.560.000,00 20.560.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.200.000,00 10.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 400.000,00 400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.360.000,00 10.360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 1.980.000,00 1.980.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.554 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 550.000,00 550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.115.000,00 5.115.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 240.000,00 240.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 2.475.000,00 2.475.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.800.000,00 3.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.800.000,00 3.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 3.800.000,00 3.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 17.215.000,00 17.215.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.215.000,00 17.215.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 10.835.000,00 10.835.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.835.000,00 10.835.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.535.000,00 1.535.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.380.000,00 6.380.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.030.000,00 4.030.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 990.000,00 990.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 400.000,00 400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 990.000,00 990.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 27.145.000,00 26.805.000,00 (340.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.145.000,00 26.805.000,00 (340.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 14.645.000,00 14.305.000,00 (340.000,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.645.000,00 14.305.000,00 (340.000,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 440.000,00 440.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 500.000,00 500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 435.000,00 435.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 - (240.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 - (100.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.450.000,00 2.450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.980.000,00 8.980.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.500.000,00 12.500.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.555 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 990.000,00 990.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 9.460.000,00 9.460.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.060.000,00 1.060.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 990.000,00 990.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 2.422.453.000,00 2.305.086.524,00 (117.366.476,00) 95,16 SURPLUS/DEFISIT (2.420.023.000,00) (2.302.656.524,00) 117.366.476,00 95,15 Lampiran I.1/Hal.556 Urusan Pemerintahan : 7.01 - Kecamatan Organisasi : Kecamatan Suruh ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 10.950.000,00 10.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10.950.000,00 10.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 10.950.000,00 10.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 10.950.000,00 10.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 10.950.000,00 10.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 4.1.02.02.01.0005 Retribusi Pemakaian Ruangan 10.950.000,00 10.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 JUMLAH PENDAPATAN 10.950.000,00 10.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 5 BELANJA DAERAH 2.164.356.000,00 2.127.639.063,00 (36.716.937,00) 98,30 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.790.731.000,00 1.754.183.063,00 (36.547.937,00) 97,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.979.000,00 18.975.000,00 (4.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.095.000,00 9.091.000,00 (4.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.095.000,00 9.091.000,00 (4.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.331.000,00 7.331.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.331.000,00 7.331.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.385.000,00 5.385.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 598.000,00 598.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 748.000,00 748.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.764.000,00 1.760.000,00 (4.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.764.000,00 1.760.000,00 (4.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 900.000,00 896.000,00 (4.000,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 864.000,00 864.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.884.000,00 9.884.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.884.000,00 9.884.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 8.684.000,00 8.684.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.684.000,00 8.684.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.990.000,00 6.990.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 874.000,00 874.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 520.000,00 520.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300.000,00 300.000,00 - 100,00 Keterangan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.557 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.588.086.500,00 1.557.782.938,00 (30.303.562,00) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.568.759.500,00 1.538.467.438,00 (30.292.062,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.568.759.500,00 1.538.467.438,00 (30.292.062,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.108.012.680,00 1.086.262.218,00 (21.750.462,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 804.020.648,00 794.677.598,00 (9.343.050,00) 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 734.884.448,00 726.066.442,00 (8.818.006,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 69.136.200,00 68.611.156,00 (525.044,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 92.693.944,00 88.712.490,00 (3.981.454,00) 95,70 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 84.399.100,00 80.479.146,00 (3.919.954,00) 95,36 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 8.294.844,00 8.233.344,00 (61.500,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.625.000,00 74.545.000,00 (1.080.000,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.625.000,00 74.545.000,00 (1.080.000,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 8.640.000,00 8.590.000,00 (50.000,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5.040.000,00 5.040.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 3.600.000,00 3.550.000,00 (50.000,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 14.450.000,00 14.270.000,00 (180.000,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 11.930.000,00 11.750.000,00 (180.000,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 2.520.000,00 2.520.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 51.273.360,00 49.752.540,00 (1.520.820,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 46.059.120,00 44.538.300,00 (1.520.820,00) 96,70 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.214.240,00 5.214.240,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.660.000,00 1.291.460,00 (368.540,00) 77,80 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.650.000,00 1.291.376,00 (358.624,00) 78,27 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 10.000,00 84,00 (9.916,00) 0,84 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 31.760,00 8.432,00 (23.328,00) 26,55 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 28.960,00 7.957,00 (21.003,00) 27,48 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.800,00 475,00 (2.325,00) 16,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 52.293.768,00 48.037.401,00 (4.256.367,00) 91,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 49.301.768,00 45.126.647,00 (4.175.121,00) 91,53 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.992.000,00 2.910.754,00 (81.246,00) 97,28 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.071.000,00 1.594.323,00 (476.677,00) 76,98 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.851.000,00 1.450.242,00 (400.758,00) 78,35 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 220.000,00 144.081,00 (75.919,00) 65,49 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.253.200,00 4.782.974,00 (470.226,00) 91,05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.717.400,00 4.350.731,00 (366.669,00) 92,23 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 535.800,00 432.243,00 (103.557,00) 80,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 436.486.000,00 427.944.400,00 (8.541.600,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 431.286.000,00 422.744.400,00 (8.541.600,00) 98,02 Lampiran I.1/Hal.558 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 431.286.000,00 422.744.400,00 (8.541.600,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 24.260.820,00 24.260.820,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 24.260.820,00 24.260.820,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 24.260.820,00 24.260.820,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 19.327.000,00 19.315.500,00 (11.500,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.927.000,00 16.915.500,00 (11.500,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.497.000,00 9.497.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.497.000,00 9.497.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.420.000,00 6.420.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.484.000,00 1.484.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.143.000,00 1.143.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 150.000,00 150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.430.000,00 7.418.500,00 (11.500,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.430.000,00 7.418.500,00 (11.500,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 950.000,00 938.500,00 (11.500,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.080.000,00 1.080.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.895.000,00 5.836.141,00 (58.859,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 5.895.000,00 5.836.141,00 (58.859,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.895.000,00 5.836.141,00 (58.859,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 59.000,00 59.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.000,00 59.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 59.000,00 59.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.836.000,00 5.777.141,00 (58.859,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.836.000,00 5.777.141,00 (58.859,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 5.836.000,00 5.777.141,00 (58.859,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.035.000,00 7.031.000,00 (4.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 3.525.000,00 3.525.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.525.000,00 3.525.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.525.000,00 3.525.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.525.000,00 3.525.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 3.525.000,00 3.525.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.510.000,00 3.506.000,00 (4.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.510.000,00 3.506.000,00 (4.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.310.000,00 3.310.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.559 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.310.000,00 3.310.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.235.000,00 2.235.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 614.000,00 614.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 441.000,00 441.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 20.000,00 20.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000,00 196.000,00 (4.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.000,00 196.000,00 (4.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 200.000,00 196.000,00 (4.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 41.320.000,00 39.990.000,00 (1.330.000,00) 96,78 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.320.000,00 30.190.000,00 (1.130.000,00) 96,39 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.320.000,00 30.190.000,00 (1.130.000,00) 96,39 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 26.840.000,00 25.800.000,00 (1.040.000,00) 96,13 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.840.000,00 25.800.000,00 (1.040.000,00) 96,13 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.000,00 50.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 25.980.000,00 24.940.000,00 (1.040.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 210.000,00 210.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.480.000,00 4.390.000,00 (90.000,00) 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.480.000,00 4.390.000,00 (90.000,00) 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.280.000,00 2.190.000,00 (90.000,00) 96,05 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10.000.000,00 9.800.000,00 (200.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.800.000,00 (200.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 992.000,00 897.000,00 (95.000,00) 90,42 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 992.000,00 897.000,00 (95.000,00) 90,42 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 945.000,00 850.000,00 (95.000,00) 89,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 47.000,00 47.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000,00 173.000,00 (27.000,00) 86,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.000,00 173.000,00 (27.000,00) 86,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 200.000,00 173.000,00 (27.000,00) 86,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.808.000,00 8.730.000,00 (78.000,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.808.000,00 8.730.000,00 (78.000,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.808.000,00 8.730.000,00 (78.000,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.000.000,00 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000,00 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 15.000.000,00 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.000.000,00 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.000.000,00 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.395.500,00 78.647.984,00 (4.747.516,00) 94,31 Lampiran I.1/Hal.560 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.890.000,00 3.886.000,00 (4.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.890.000,00 3.886.000,00 (4.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.340.000,00 3.340.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.340.000,00 3.340.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 330.000,00 330.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 550.000,00 546.000,00 (4.000,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 550.000,00 546.000,00 (4.000,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 100.000,00 96.000,00 (4.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.775.000,00 37.088.926,00 (4.686.074,00) 88,78 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.775.000,00 37.088.926,00 (4.686.074,00) 88,78 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.609.000,00 2.608.665,00 (335,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.609.000,00 2.608.665,00 (335,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000,00 15.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.594.000,00 2.593.665,00 (335,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.166.000,00 34.480.261,00 (4.685.739,00) 88,04 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.166.000,00 34.480.261,00 (4.685.739,00) 88,04 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.272.000,00 974.266,00 (297.734,00) 76,59 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.519.000,00 2.833.760,00 (685.240,00) 80,53 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 25.300.000,00 22.414.135,00 (2.885.865,00) 88,59 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.075.000,00 8.258.100,00 (816.900,00) 91,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 37.730.500,00 37.673.058,00 (57.442,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.730.500,00 37.673.058,00 (57.442,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.689.900,00 2.689.900,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.689.900,00 2.689.900,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 258.000,00 258.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 120.000,00 120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.900,00 6.900,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.305.000,00 2.305.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.040.600,00 34.983.158,00 (57.442,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.579.000,00 33.550.170,00 (28.830,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 33.579.000,00 33.550.170,00 (28.830,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.432.988,00 (28.612,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.273.416,00 (12.984,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 75.913,00 (2.087,00) 97,32 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 83.659,00 (13.541,00) 86,07 Lampiran I.1/Hal.561 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.020.000,00 31.020.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 18.020.000,00 18.020.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.020.000,00 18.020.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 675.000,00 675.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.000,00 25.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.120.000,00 14.120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.120.000,00 14.120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 11.400.000,00 11.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2.720.000,00 2.720.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 150.000,00 150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.000,00 150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 135.000,00 135.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000,00 15.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.350.000,00 6.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.350.000,00 6.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin 1.360.000,00 1.360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.990.000,00 4.990.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 172.000,00 172.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 172.000,00 172.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 135.000,00 135.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.000,00 37.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.328.000,00 6.328.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 6.328.000,00 6.328.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 6.328.000,00 6.328.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 66.080.000,00 65.973.500,00 (106.500,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 61.155.000,00 61.155.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 61.155.000,00 61.155.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.155.000,00 61.155.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 44.855.000,00 44.855.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.562 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.855.000,00 44.855.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.500.000,00 16.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.409.000,00 2.409.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 831.000,00 831.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.215.000,00 1.215.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.900.000,00 23.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.500.000,00 9.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00 9.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.500.000,00 9.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.800.000,00 6.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.800.000,00 6.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 6.800.000,00 6.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 4.925.000,00 4.818.500,00 (106.500,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4.925.000,00 4.818.500,00 (106.500,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.925.000,00 4.818.500,00 (106.500,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.725.000,00 4.725.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.725.000,00 4.725.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.265.000,00 1.265.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 320.000,00 320.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000,00 93.500,00 (106.500,00) 46,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.000,00 93.500,00 (106.500,00) 46,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 200.000,00 93.500,00 (106.500,00) 46,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 163.426.000,00 163.424.500,00 (1.500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 66.500.000,00 66.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 66.500.000,00 66.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.500.000,00 66.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 27.019.000,00 27.019.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.019.000,00 27.019.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.027.000,00 1.027.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 214.000,00 214.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.103.000,00 2.103.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.975.000,00 5.975.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 15.600.000,00 15.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.981.000,00 34.981.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.563 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.575.000,00 12.575.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 750.000,00 750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 825.000,00 825.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 22.406.000,00 22.406.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 550.000,00 550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 14.652.000,00 14.652.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 5.504.000,00 5.504.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 96.926.000,00 96.924.500,00 (1.500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 96.926.000,00 96.924.500,00 (1.500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.926.000,00 96.924.500,00 (1.500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 62.076.000,00 62.076.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.076.000,00 62.076.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.525.000,00 15.525.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 370.000,00 370.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 781.000,00 781.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.850.000,00 44.850.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.600.000,00 32.598.500,00 (1.500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.600.000,00 32.598.500,00 (1.500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.650.000,00 5.650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.200.000,00 25.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 750.000,00 750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.000.000,00 998.500,00 (1.500,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 17.000.000,00 17.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 17.000.000,00 17.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 17.000.000,00 17.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 17.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.564 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.700.000,00 13.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.700.000,00 13.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.700.000,00 13.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.000,00 200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 200.000,00 200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 88.560.000,00 88.549.000,00 (11.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 88.560.000,00 88.549.000,00 (11.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 43.200.000,00 43.189.000,00 (11.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.200.000,00 43.189.000,00 (11.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 23.950.000,00 23.939.000,00 (11.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.950.000,00 23.939.000,00 (11.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.000.000,00 11.989.000,00 (11.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.348.000,00 1.348.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 712.000,00 712.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 650.000,00 650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.240.000,00 9.240.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.850.000,00 7.850.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.850.000,00 7.850.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.850.000,00 7.850.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.400.000,00 11.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.400.000,00 11.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 11.400.000,00 11.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 45.360.000,00 45.360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.360.000,00 45.360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 18.360.000,00 18.360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.360.000,00 18.360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 180.000,00 180.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.200.000,00 16.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00 27.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.565 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.000.000,00 27.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 38.559.000,00 38.509.000,00 (50.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 38.559.000,00 38.509.000,00 (50.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 26.170.000,00 26.170.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.170.000,00 26.170.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 24.820.000,00 24.820.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.820.000,00 24.820.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.550.000,00 5.550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.175.000,00 1.175.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 565.000,00 565.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 250.000,00 250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.280.000,00 17.280.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 135.000,00 135.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 65.000,00 65.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 11.189.000,00 11.139.000,00 (50.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.189.000,00 11.139.000,00 (50.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 8.339.000,00 8.339.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.339.000,00 8.339.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000,00 750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 389.000,00 389.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.850.000,00 2.800.000,00 (50.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.850.000,00 2.800.000,00 (50.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.850.000,00 2.800.000,00 (50.000,00) 98,25 JUMLAH BELANJA 2.164.356.000,00 2.127.639.063,00 (36.716.937,00) 98,30 SURPLUS/DEFISIT (2.153.406.000,00) (2.116.689.063,00) 36.716.937,00 98,29 Lampiran I.1/Hal.566 Urusan Pemerintahan : 7.01 - Kecamatan Organisasi : Kecamatan Pabelan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 BELANJA DAERAH 2.371.698.000,00 2.226.301.955,00 (145.396.045,00) 93,87 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.957.542.000,00 1.840.945.955,00 (116.596.045,00) 94,04 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.611.000,00 17.610.500,00 (500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.558.000,00 8.558.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.558.000,00 8.558.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.558.000,00 8.558.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.558.000,00 8.558.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.100.000,00 5.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.970.000,00 1.970.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 660.000,00 660.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 428.000,00 428.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 400.000,00 400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.053.000,00 9.052.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.053.000,00 9.052.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9.053.000,00 9.052.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.053.000,00 9.052.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.100.000,00 8.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 653.000,00 652.500,00 (500,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.744.322.000,00 1.629.057.184,00 (115.264.816,00) 93,39 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.728.054.000,00 1.612.789.184,00 (115.264.816,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.728.054.000,00 1.612.789.184,00 (115.264.816,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.202.918.963,00 1.137.142.747,00 (65.776.216,00) 94,53 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 888.636.779,00 845.806.476,00 (42.830.303,00) 95,18 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 819.574.654,00 777.195.300,00 (42.379.354,00) 94,83 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 69.062.125,00 68.611.176,00 (450.949,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 97.873.048,00 89.325.254,00 (8.547.794,00) 91,27 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 89.741.329,00 83.722.006,00 (6.019.323,00) 93,29 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 8.131.719,00 5.603.248,00 (2.528.471,00) 68,91 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 73.160.000,00 69.020.000,00 (4.140.000,00) 94,34 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 73.160.000,00 69.020.000,00 (4.140.000,00) 94,34 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 8.950.000,00 8.770.000,00 (180.000,00) 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5.760.000,00 5.580.000,00 (180.000,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 3.190.000,00 3.190.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 18.280.000,00 17.355.000,00 (925.000,00) 94,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.400.000,00 14.475.000,00 (925.000,00) 93,99 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 2.880.000,00 2.880.000,00 - 100,00 KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.567 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 50.114.640,00 47.652.360,00 (2.462.280,00) 95,09 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 44.610.720,00 42.872.640,00 (1.738.080,00) 96,10 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.503.920,00 4.779.720,00 (724.200,00) 86,84 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.943.591,00 2.314.496,00 (629.095,00) 78,63 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.943.591,00 2.314.496,00 (629.095,00) 78,63 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 45.000,00 11.025,00 (33.975,00) 24,50 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 33.700,00 9.277,00 (24.423,00) 27,53 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 11.300,00 1.748,00 (9.552,00) 15,47 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 55.281.565,00 50.008.291,00 (5.273.274,00) 90,46 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 52.354.016,00 47.207.591,00 (5.146.425,00) 90,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.927.549,00 2.800.700,00 (126.849,00) 95,67 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.998.652,00 1.719.945,00 (278.707,00) 86,06 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.833.471,00 1.575.864,00 (257.607,00) 85,95 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 165.181,00 144.081,00 (21.100,00) 87,23 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.635.688,00 5.159.900,00 (475.788,00) 91,56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.076.242,00 4.727.657,00 (348.585,00) 93,13 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 559.446,00 432.243,00 (127.203,00) 77,26 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 502.118.500,00 452.629.900,00 (49.488.600,00) 90,14 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 496.918.500,00 447.429.900,00 (49.488.600,00) 90,04 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 496.918.500,00 447.429.900,00 (49.488.600,00) 90,04 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 23.016.537,00 23.016.537,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 23.016.537,00 23.016.537,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 23.016.537,00 23.016.537,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 16.268.000,00 16.268.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.868.000,00 13.868.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10.868.000,00 10.868.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.868.000,00 10.868.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 906.000,00 906.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.396.000,00 1.396.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 666.000,00 666.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 400.000,00 400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.568 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.240.000,00 5.173.708,00 (66.292,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 5.240.000,00 5.173.708,00 (66.292,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.240.000,00 5.173.708,00 (66.292,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 73.000,00 73.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.000,00 73.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 60.000,00 60.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.000,00 13.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.167.000,00 5.100.708,00 (66.292,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.167.000,00 5.100.708,00 (66.292,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 5.167.000,00 5.100.708,00 (66.292,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.925.000,00 11.925.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6.525.000,00 6.525.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.525.000,00 6.525.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.525.000,00 6.525.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.525.000,00 6.525.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 825.000,00 825.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 54.670.000,00 54.670.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 36.820.000,00 36.820.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.820.000,00 36.820.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 33.220.000,00 33.220.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.220.000,00 33.220.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 29.348.000,00 29.348.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.672.000,00 2.672.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17.850.000,00 17.850.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.850.000,00 17.850.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 938.000,00 938.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 938.000,00 938.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.569 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.000,00 38.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.912.000,00 16.912.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.912.000,00 16.912.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.912.000,00 16.912.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 260.000,00 260.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 260.000,00 260.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.000,00 260.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 260.000,00 260.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 260.000,00 260.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 250.000,00 250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000,00 10.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.042.000,00 66.436.563,00 (605.437,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.415.000,00 7.415.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.415.000,00 7.415.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.135.000,00 5.135.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.135.000,00 5.135.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.892.000,00 1.892.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 723.000,00 723.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 820.000,00 820.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.280.000,00 2.280.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.280.000,00 2.280.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.280.000,00 2.280.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.897.000,00 20.343.263,00 (553.737,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.897.000,00 20.343.263,00 (553.737,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.101.000,00 6.101.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.101.000,00 6.101.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 120.000,00 120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60.000,00 60.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.921.000,00 5.921.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.796.000,00 14.242.263,00 (553.737,00) 96,26 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.796.000,00 14.242.263,00 (553.737,00) 96,26 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7.904.000,00 7.350.263,00 (553.737,00) 92,99 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.392.000,00 2.392.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 38.730.000,00 38.678.300,00 (51.700,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.730.000,00 38.678.300,00 (51.700,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.089.400,00 3.089.400,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.570 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.089.400,00 3.089.400,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 450.000,00 450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.900,00 24.900,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.614.500,00 2.614.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.640.600,00 35.588.900,00 (51.700,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.179.000,00 34.179.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.409.900,00 (51.700,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.234.700,00 (51.700,00) 95,98 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 78.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 97.200,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.472.000,00 55.813.000,00 (659.000,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 21.477.000,00 21.477.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.477.000,00 21.477.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.217.000,00 13.217.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.217.000,00 13.217.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.460.000,00 3.460.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 9.751.000,00 9.751.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.000,00 6.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.260.000,00 8.260.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.260.000,00 8.260.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.260.000,00 1.260.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.995.000,00 9.995.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.995.000,00 9.995.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 273.000,00 273.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 273.000,00 273.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 150.000,00 150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 63.000,00 63.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.722.000,00 9.722.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.722.000,00 9.722.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0116 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 316.000,00 316.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pembersih 502.000,00 502.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin 1.830.000,00 1.830.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.571 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 638.000,00 638.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio 716.000,00 716.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.720.000,00 5.720.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.000.000,00 24.341.000,00 (659.000,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.341.000,00 (659.000,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.000.000,00 24.341.000,00 (659.000,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 25.000.000,00 24.341.000,00 (659.000,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 25.000.000,00 24.341.000,00 (659.000,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 8.611.000,00 8.611.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 8.611.000,00 8.611.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 8.611.000,00 8.611.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.611.000,00 8.611.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.611.000,00 8.611.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.611.000,00 8.611.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.237.000,00 2.237.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 480.000,00 480.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 494.000,00 494.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 197.649.000,00 178.049.000,00 (19.600.000,00) 90,08 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 117.524.000,00 116.924.000,00 (600.000,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15.598.000,00 15.198.000,00 (400.000,00) 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.598.000,00 15.198.000,00 (400.000,00) 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.012.000,00 11.012.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.012.000,00 11.012.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.550.000,00 2.550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.082.000,00 1.082.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.586.000,00 4.186.000,00 (400.000,00) 91,28 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.350.000,00 2.950.000,00 (400.000,00) 88,06 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.950.000,00 2.550.000,00 (400.000,00) 86,44 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 400.000,00 400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.236.000,00 1.236.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 880.000,00 880.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 356.000,00 356.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 101.926.000,00 101.726.000,00 (200.000,00) 99,80 Lampiran I.1/Hal.572 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.926.000,00 101.726.000,00 (200.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 64.226.000,00 64.226.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.226.000,00 64.226.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.850.000,00 5.850.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.312.000,00 2.312.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 808.000,00 808.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 856.000,00 856.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.400.000,00 54.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.450.000,00 33.250.000,00 (200.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.450.000,00 33.250.000,00 (200.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.050.000,00 7.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.400.000,00 26.200.000,00 (200.000,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.250.000,00 4.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.250.000,00 4.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 4.250.000,00 4.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 80.125.000,00 61.125.000,00 (19.000.000,00) 76,29 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 80.125.000,00 61.125.000,00 (19.000.000,00) 76,29 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.125.000,00 61.125.000,00 (19.000.000,00) 76,29 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 20.724.000,00 19.824.000,00 (900.000,00) 95,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.724.000,00 19.824.000,00 (900.000,00) 95,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.350.000,00 4.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.419.000,00 2.419.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.125.000,00 9.125.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4.650.000,00 3.750.000,00 (900.000,00) 80,65 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.651.000,00 31.051.000,00 (16.600.000,00) 65,16 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.500.000,00 15.000.000,00 (5.500.000,00) 73,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 15.500.000,00 10.000.000,00 (5.500.000,00) 64,52 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.03.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 17.151.000,00 16.051.000,00 (1.100.000,00) 93,59 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.03.0004 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 2.970.000,00 2.970.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.03.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.03.0004 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 3.150.000,00 2.050.000,00 (1.100.000,00) 65,08 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.03.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.940.000,00 5.940.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.03.0004 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 740.000,00 740.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.03.0004 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.351.000,00 1.351.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.03.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 - (10.000.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.03.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.000.000,00 - (10.000.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.750.000,00 10.250.000,00 (1.500.000,00) 87,23 Lampiran I.1/Hal.573 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.750.000,00 10.250.000,00 (1.500.000,00) 87,23 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.03.2.03.0004 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 11.750.000,00 10.250.000,00 (1.500.000,00) 87,23 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 33.272.000,00 33.272.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 27.480.000,00 27.480.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 27.480.000,00 27.480.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.480.000,00 27.480.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 22.525.000,00 22.525.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.525.000,00 22.525.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.835.000,00 1.835.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 330.000,00 330.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.600.000,00 14.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.955.000,00 2.955.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.605.000,00 1.605.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.265.000,00 1.265.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 340.000,00 340.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 5.792.000,00 5.792.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 5.792.000,00 5.792.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.792.000,00 5.792.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.642.000,00 3.642.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.642.000,00 3.642.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 122.000,00 122.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 262.000,00 262.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 158.000,00 158.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 450.000,00 450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 450.000,00 450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.574 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 89.731.000,00 80.531.000,00 (9.200.000,00) 89,75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 89.731.000,00 80.531.000,00 (9.200.000,00) 89,75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 31.056.000,00 26.056.000,00 (5.000.000,00) 83,90 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.056.000,00 26.056.000,00 (5.000.000,00) 83,90 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.043.000,00 11.493.000,00 (2.550.000,00) 81,84 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.043.000,00 11.493.000,00 (2.550.000,00) 81,84 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.500.000,00 3.550.000,00 (950.000,00) 78,89 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.761.000,00 1.761.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 382.000,00 382.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.400.000,00 5.800.000,00 (1.600.000,00) 78,38 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.263.000,00 4.813.000,00 (450.000,00) 91,45 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.250.000,00 1.800.000,00 (450.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.250.000,00 1.800.000,00 (450.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.013.000,00 3.013.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 990.000,00 990.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 648.000,00 648.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.375.000,00 1.375.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.750.000,00 9.750.000,00 (2.000.000,00) 82,98 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.750.000,00 9.750.000,00 (2.000.000,00) 82,98 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 11.750.000,00 9.750.000,00 (2.000.000,00) 82,98 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 2.675.000,00 2.675.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.675.000,00 2.675.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.225.000,00 2.225.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.225.000,00 2.225.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000,00 450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 115.000,00 115.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 450.000,00 450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 450.000,00 450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 56.000.000,00 51.800.000,00 (4.200.000,00) 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00 51.800.000,00 (4.200.000,00) 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 24.800.000,00 23.200.000,00 (1.600.000,00) 93,55 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.800.000,00 23.200.000,00 (1.600.000,00) 93,55 Lampiran I.1/Hal.575 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 80.000,00 80.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.200.000,00 17.600.000,00 (1.600.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.200.000,00 28.600.000,00 (2.600.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.200.000,00 28.600.000,00 (2.600.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 31.200.000,00 28.600.000,00 (2.600.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 84.893.000,00 84.893.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 84.893.000,00 84.893.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 16.529.000,00 16.529.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.529.000,00 16.529.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.029.000,00 10.029.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.029.000,00 10.029.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.040.000,00 5.040.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 809.000,00 809.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.250.000,00 4.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.250.000,00 4.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 4.250.000,00 4.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 41.073.000,00 41.073.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.073.000,00 41.073.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 30.323.000,00 30.323.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.323.000,00 30.323.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.400.000,00 6.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.597.000,00 1.597.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 686.000,00 686.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.280.000,00 21.280.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.950.000,00 3.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.950.000,00 3.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.950.000,00 3.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.800.000,00 6.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.800.000,00 6.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 6.800.000,00 6.800.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.576 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.541.000,00 15.541.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.541.000,00 15.541.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 14.641.000,00 14.641.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.641.000,00 14.641.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 601.000,00 601.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 7.050.000,00 7.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.050.000,00 7.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.300.000,00 5.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.300.000,00 5.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.150.000,00 3.150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 210.000,00 210.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 850.000,00 850.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 850.000,00 850.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 850.000,00 850.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 4.700.000,00 4.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.700.000,00 4.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.250.000,00 4.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.250.000,00 4.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000,00 450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 540.000,00 540.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 450.000,00 450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 450.000,00 450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 7.01.06.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 2.371.698.000,00 2.226.301.955,00 (145.396.045,00) 93,87 SURPLUS/DEFISIT (2.371.698.000,00) (2.226.301.955,00) 145.396.045,00 93,87 Lampiran I.1/Hal.577 Urusan Pemerintahan : 7.01 - Kecamatan Organisasi : Kecamatan Tuntang ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 6.720.000,00 6.720.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.720.000,00 6.720.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 6.720.000,00 6.720.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 6.720.000,00 6.720.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 6.720.000,00 6.720.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 6.720.000,00 6.720.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 JUMLAH PENDAPATAN 6.720.000,00 6.720.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 5 BELANJA DAERAH 2.444.006.000,00 2.383.121.970,00 (60.884.030,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.061.304.000,00 2.000.573.470,00 (60.730.530,00) 97,05 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.440.000,00 12.286.500,00 (153.500,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.950.000,00 6.896.500,00 (53.500,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.950.000,00 6.896.500,00 (53.500,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.450.000,00 6.450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.450.000,00 6.450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.560.000,00 4.560.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 870.000,00 870.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 420.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 500.000,00 446.500,00 (53.500,00) 89,30 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 500.000,00 446.500,00 (53.500,00) 89,30 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 500.000,00 446.500,00 (53.500,00) 89,30 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.490.000,00 5.390.000,00 (100.000,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.490.000,00 5.390.000,00 (100.000,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.990.000,00 4.990.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.990.000,00 4.990.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 610.000,00 610.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 500.000,00 400.000,00 (100.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 500.000,00 400.000,00 (100.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 500.000,00 400.000,00 (100.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.848.213.000,00 1.791.373.384,00 (56.839.616,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.831.413.000,00 1.774.726.384,00 (56.686.616,00) 96,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.831.413.000,00 1.774.726.384,00 (56.686.616,00) 96,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.295.650.853,00 1.269.631.987,00 (26.018.866,00) 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 962.931.233,00 949.141.294,00 (13.789.939,00) 98,57 Keterangan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.578 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 894.315.233,00 880.530.158,00 (13.785.075,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 68.616.000,00 68.611.136,00 (4.864,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 101.647.600,00 98.398.902,00 (3.248.698,00) 96,80 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 97.645.000,00 94.396.582,00 (3.248.418,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.002.600,00 4.002.320,00 (280,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 74.190.000,00 (1.130.000,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 74.190.000,00 (1.130.000,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 8.590.000,00 6.970.000,00 (1.620.000,00) 81,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5.040.000,00 5.040.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 3.550.000,00 1.930.000,00 (1.620.000,00) 54,37 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 20.755.000,00 20.755.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 17.155.000,00 17.155.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 57.284.220,00 55.763.400,00 (1.520.820,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 54.532.260,00 53.011.440,00 (1.520.820,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.751.960,00 2.751.960,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.059.000,00 1.797.871,00 (261.129,00) 87,32 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.059.000,00 1.797.871,00 (261.129,00) 87,32 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 18.000,00 13.507,00 (4.493,00) 75,04 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14.000,00 12.267,00 (1.733,00) 87,62 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 4.000,00 1.240,00 (2.760,00) 31,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 58.579.000,00 54.860.726,00 (3.718.274,00) 93,65 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 55.715.000,00 52.244.066,00 (3.470.934,00) 93,77 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.864.000,00 2.616.660,00 (247.340,00) 91,36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.198.800,00 1.935.306,00 (263.494,00) 88,02 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.038.800,00 1.791.225,00 (247.575,00) 87,86 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 160.000,00 144.081,00 (15.919,00) 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.268.000,00 5.805.981,00 (462.019,00) 92,63 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.822.000,00 5.373.738,00 (448.262,00) 92,30 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 446.000,00 432.243,00 (13.757,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 501.751.000,00 471.083.250,00 (30.667.750,00) 93,89 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.200.000,00 4.800.000,00 (400.000,00) 92,31 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.200.000,00 4.800.000,00 (400.000,00) 92,31 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 496.551.000,00 466.283.250,00 (30.267.750,00) 93,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 496.551.000,00 466.283.250,00 (30.267.750,00) 93,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 34.011.147,00 34.011.147,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 34.011.147,00 34.011.147,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 34.011.147,00 34.011.147,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.800.000,00 16.647.000,00 (153.000,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.579 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00 13.647.000,00 (153.000,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.075.000,00 1.075.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.275.000,00 1.275.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 750.000,00 750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 400.000,00 247.000,00 (153.000,00) 61,75 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 400.000,00 247.000,00 (153.000,00) 61,75 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 400.000,00 247.000,00 (153.000,00) 61,75 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.833.000,00 4.826.829,00 (6.171,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 4.833.000,00 4.826.829,00 (6.171,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.833.000,00 4.826.829,00 (6.171,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.833.000,00 4.826.829,00 (6.171,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.833.000,00 4.826.829,00 (6.171,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 4.833.000,00 4.826.829,00 (6.171,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12.543.000,00 12.543.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 6.900.000,00 6.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 6.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.900.000,00 6.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.900.000,00 6.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 6.900.000,00 6.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.643.000,00 5.643.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.643.000,00 5.643.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.643.000,00 5.643.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.643.000,00 5.643.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.880.000,00 2.880.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 793.000,00 793.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.520.000,00 1.520.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 53.456.000,00 50.281.000,00 (3.175.000,00) 94,06 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.499.000,00 34.411.000,00 (3.088.000,00) 91,77 Lampiran I.1/Hal.580 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.499.000,00 34.411.000,00 (3.088.000,00) 91,77 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 36.659.000,00 33.613.000,00 (3.046.000,00) 91,69 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.659.000,00 33.613.000,00 (3.046.000,00) 91,69 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.345.000,00 1.345.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 33.654.000,00 30.608.000,00 (3.046.000,00) 90,95 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 760.000,00 760.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 840.000,00 798.000,00 (42.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 840.000,00 798.000,00 (42.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 840.000,00 798.000,00 (42.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15.957.000,00 15.870.000,00 (87.000,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.957.000,00 15.870.000,00 (87.000,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 425.000,00 420.000,00 (5.000,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 425.000,00 420.000,00 (5.000,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 420.000,00 420.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000,00 - (5.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.532.000,00 15.450.000,00 (82.000,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.532.000,00 15.450.000,00 (82.000,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.532.000,00 15.450.000,00 (82.000,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.210.000,00 1.210.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.210.000,00 1.210.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.210.000,00 1.210.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.210.000,00 1.210.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 1.210.000,00 1.210.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.210.000,00 1.210.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 105.540.000,00 105.080.713,00 (459.287,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.834.000,00 8.834.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.834.000,00 8.834.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.984.000,00 5.984.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.984.000,00 5.984.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.388.000,00 1.388.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 596.000,00 596.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 500.000,00 500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.581 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.818.000,00 16.486.375,00 (331.625,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.818.000,00 16.486.375,00 (331.625,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.374.000,00 1.374.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.374.000,00 1.374.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.374.000,00 1.374.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.444.000,00 15.112.375,00 (331.625,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.444.000,00 15.112.375,00 (331.625,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.678.000,00 6.382.566,00 (295.434,00) 95,58 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.016.000,00 2.016.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.750.000,00 6.713.809,00 (36.191,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 79.888.000,00 79.760.338,00 (127.662,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.888.000,00 79.760.338,00 (127.662,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.406.800,00 4.406.800,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.406.800,00 4.406.800,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.626.800,00 3.626.800,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 780.000,00 780.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.481.200,00 75.353.538,00 (127.662,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 72.558.000,00 72.539.800,00 (18.200,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 33.579.000,00 33.569.900,00 (9.100,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 33.579.000,00 33.569.900,00 (9.100,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.923.200,00 2.813.738,00 (109.462,00) 96,26 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.572.800,00 2.479.008,00 (93.792,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 156.000,00 148.767,00 (7.233,00) 95,36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 194.400,00 185.963,00 (8.437,00) 95,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23.069.000,00 22.972.044,00 (96.956,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 14.920.000,00 14.823.044,00 (96.956,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.920.000,00 14.823.044,00 (96.956,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 60.000,00 - (60.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.000,00 - (60.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 60.000,00 - (60.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.860.000,00 14.823.044,00 (36.956,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.860.000,00 14.823.044,00 (36.956,00) 99,75 Lampiran I.1/Hal.582 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 11.500.000,00 11.463.044,00 (36.956,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.360.000,00 3.360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.149.000,00 8.149.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.149.000,00 8.149.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 75.000,00 75.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.000,00 75.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 75.000,00 75.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.074.000,00 8.074.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.074.000,00 8.074.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio 1.074.000,00 1.074.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.300.000,00 4.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 66.371.000,00 66.337.500,00 (33.500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 49.510.000,00 49.494.500,00 (15.500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 49.510.000,00 49.494.500,00 (15.500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.510.000,00 49.494.500,00 (15.500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 39.710.000,00 39.710.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.710.000,00 39.710.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.210.500,00 2.210.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 734.500,00 734.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 495.000,00 495.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.750.000,00 21.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.120.000,00 3.120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.150.000,00 6.150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.150.000,00 6.150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.900.000,00 4.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.400.000,00 1.384.500,00 (15.500,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.400.000,00 1.384.500,00 (15.500,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.400.000,00 1.384.500,00 (15.500,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.583 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 16.861.000,00 16.843.000,00 (18.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 175.000,00 175.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 875.000,00 875.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 12.961.000,00 12.943.000,00 (18.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.961.000,00 12.943.000,00 (18.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.661.000,00 9.643.000,00 (18.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.661.000,00 9.643.000,00 (18.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.120.000,00 6.110.000,00 (10.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.911.000,00 1.903.000,00 (8.000,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 114.510.000,00 114.510.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 58.704.000,00 58.704.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 58.704.000,00 58.704.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.704.000,00 58.704.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 44.514.000,00 44.514.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.514.000,00 44.514.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.040.000,00 11.040.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.584 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.165.000,00 1.165.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 389.000,00 389.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 350.000,00 350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.620.000,00 19.620.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.300.000,00 5.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.770.000,00 4.770.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.900.000,00 2.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 500.000,00 500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.870.000,00 1.870.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 880.000,00 880.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 990.000,00 990.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.420.000,00 9.420.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.420.000,00 9.420.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 2.220.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 55.806.000,00 55.806.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 55.806.000,00 55.806.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.806.000,00 55.806.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 26.206.000,00 26.206.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.206.000,00 26.206.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.880.000,00 2.880.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 846.000,00 846.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.000.000,00 22.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.400.000,00 26.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.400.000,00 26.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.400.000,00 26.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 13.426.000,00 13.426.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 13.426.000,00 13.426.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 13.426.000,00 13.426.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.585 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.426.000,00 13.426.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.426.000,00 8.426.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.426.000,00 8.426.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 721.500,00 721.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 554.500,00 554.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 700.000,00 700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.450.000,00 3.450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 87.756.000,00 87.756.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 87.756.000,00 87.756.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 33.874.000,00 33.874.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.874.000,00 33.874.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.168.000,00 21.168.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.168.000,00 21.168.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.240.000,00 3.240.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.059.500,00 1.059.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 643.500,00 643.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.425.000,00 15.425.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 500.000,00 500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.806.000,00 8.806.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.700.000,00 3.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.700.000,00 3.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.106.000,00 5.106.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.476.000,00 3.476.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 640.000,00 640.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 990.000,00 990.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 53.882.000,00 53.882.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.882.000,00 53.882.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.586 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 22.682.000,00 22.682.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.682.000,00 22.682.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.120.000,00 6.120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.592.000,00 1.592.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.750.000,00 9.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5.100.000,00 5.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.200.000,00 31.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.200.000,00 31.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 31.200.000,00 31.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100.639.000,00 100.519.000,00 (120.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100.639.000,00 100.519.000,00 (120.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 22.962.000,00 22.962.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.962.000,00 22.962.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 21.212.000,00 21.212.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.212.000,00 21.212.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.840.000,00 3.840.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.152.500,00 1.152.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 614.500,00 614.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.065.000,00 15.065.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 150.000,00 150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 150.000,00 150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 150.000,00 150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 12.490.000,00 12.370.000,00 (120.000,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.490.000,00 12.370.000,00 (120.000,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 9.546.000,00 9.426.000,00 (120.000,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.546.000,00 9.426.000,00 (120.000,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.340.000,00 2.220.000,00 (120.000,00) 94,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 766.000,00 766.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.200.000,00 6.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.944.000,00 2.944.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.587 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 594.000,00 594.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 594.000,00 594.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 65.187.000,00 65.187.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.187.000,00 65.187.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 33.880.000,00 33.880.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.880.000,00 33.880.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.210.500,00 2.210.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 914.500,00 914.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 870.000,00 870.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.550.000,00 13.550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.655.000,00 8.655.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 4.320.000,00 4.320.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.107.000,00 26.107.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.625.000,00 19.625.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.100.000,00 6.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 375.000,00 375.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.482.000,00 6.482.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 550.000,00 550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 4.620.000,00 4.620.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 540.000,00 540.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 772.000,00 772.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 2.444.006.000,00 2.383.121.970,00 (60.884.030,00) 97,51 SURPLUS/DEFISIT (2.437.286.000,00) (2.376.401.970,00) 60.884.030,00 97,50 Lampiran I.1/Hal.588 Urusan Pemerintahan : 7.01 - Kecamatan Organisasi : Kecamatan Banyubiru ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.430.000,00 2.430.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.430.000,00 2.430.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 2.430.000,00 2.430.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 2.430.000,00 2.430.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.430.000,00 2.430.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 2.430.000,00 2.430.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 JUMLAH PENDAPATAN 2.430.000,00 2.430.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 5 BELANJA DAERAH 2.167.019.000,00 2.046.865.221,00 (120.153.779,00) 94,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.818.671.000,00 1.701.917.221,00 (116.753.779,00) 93,58 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.280.000,00 28.215.000,00 (65.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.685.000,00 7.685.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.685.000,00 7.685.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.685.000,00 7.685.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.685.000,00 7.685.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.450.000,00 3.450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.010.000,00 1.010.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.000,00 720.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 705.000,00 705.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.595.000,00 20.530.000,00 (65.000,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.595.000,00 20.530.000,00 (65.000,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 20.595.000,00 20.530.000,00 (65.000,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.595.000,00 20.530.000,00 (65.000,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.350.000,00 16.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.430.000,00 1.430.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 420.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 220.000,00 220.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.175.000,00 2.110.000,00 (65.000,00) 97,01 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.589.219.000,00 1.473.736.766,00 (115.482.234,00) 92,73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.568.017.000,00 1.452.534.766,00 (115.482.234,00) 92,64 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.568.017.000,00 1.452.534.766,00 (115.482.234,00) 92,64 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.079.474.695,00 1.016.314.216,00 (63.160.479,00) 94,15 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 806.230.527,00 766.329.254,00 (39.901.273,00) 95,05 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 765.971.520,00 726.306.098,00 (39.665.422,00) 94,82 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 40.259.007,00 40.023.156,00 (235.851,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 70.554.914,00 66.951.326,00 (3.603.588,00) 94,89 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 65.723.828,00 62.148.542,00 (3.575.286,00) 94,56 Keterangan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.589 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.831.086,00 4.802.784,00 (28.302,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.763.850,00 70.100.000,00 (5.663.850,00) 92,52 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.763.850,00 70.100.000,00 (5.663.850,00) 92,52 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 6.827.350,00 6.790.000,00 (37.350,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5.069.700,00 5.040.000,00 (29.700,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 1.757.650,00 1.750.000,00 (7.650,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 12.586.050,00 12.525.000,00 (61.050,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 10.951.200,00 10.905.000,00 (46.200,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 1.634.850,00 1.620.000,00 (14.850,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 39.842.949,00 38.599.860,00 (1.243.089,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 36.783.385,00 35.558.220,00 (1.225.165,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.059.564,00 3.041.640,00 (17.924,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 3.362.101,00 3.085.401,00 (276.700,00) 91,77 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.362.101,00 3.085.401,00 (276.700,00) 91,77 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 13.688,00 10.506,00 (3.182,00) 76,75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 11.520,00 10.261,00 (1.259,00) 89,07 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.168,00 245,00 (1.923,00) 11,30 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 56.981.447,00 45.679.899,00 (11.301.548,00) 80,17 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 55.212.739,00 44.022.611,00 (11.190.128,00) 79,73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.768.708,00 1.657.288,00 (111.420,00) 93,70 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.801.741,00 1.560.737,00 (241.004,00) 86,62 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.712.033,00 1.478.405,00 (233.628,00) 86,35 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 89.708,00 82.332,00 (7.376,00) 91,78 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.510.078,00 4.682.233,00 (827.845,00) 84,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.240.955,00 4.435.237,00 (805.718,00) 84,63 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 269.123,00 246.996,00 (22.127,00) 91,78 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 471.443.000,00 428.785.600,00 (42.657.400,00) 90,95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.600.000,00 5.200.000,00 (400.000,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.600.000,00 5.200.000,00 (400.000,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 465.843.000,00 423.585.600,00 (42.257.400,00) 90,93 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 465.843.000,00 423.585.600,00 (42.257.400,00) 90,93 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 17.099.305,00 7.434.950,00 (9.664.355,00) 43,48 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 17.099.305,00 7.434.950,00 (9.664.355,00) 43,48 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 17.099.305,00 7.434.950,00 (9.664.355,00) 43,48 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 21.202.000,00 21.202.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.802.000,00 18.802.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.590 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.802.000,00 15.802.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.802.000,00 15.802.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.850.000,00 5.850.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.002.000,00 3.002.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.060.000,00 2.060.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.740.000,00 1.740.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.150.000,00 3.150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.510.000,00 5.446.627,00 (63.373,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 5.510.000,00 5.446.627,00 (63.373,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.510.000,00 5.446.627,00 (63.373,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 339.000,00 339.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 339.000,00 339.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 39.000,00 39.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.171.000,00 5.107.627,00 (63.373,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.171.000,00 5.107.627,00 (63.373,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 5.171.000,00 5.107.627,00 (63.373,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.900.000,00 7.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.880.000,00 2.880.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 680.000,00 680.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 340.000,00 340.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 48.427.000,00 48.427.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.591 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 32.767.000,00 32.767.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.767.000,00 32.767.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 30.487.000,00 30.487.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.487.000,00 30.487.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 444.000,00 444.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.320.000,00 1.320.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 71.000,00 71.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 25.262.000,00 25.262.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 990.000,00 990.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.280.000,00 2.280.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.280.000,00 2.280.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.280.000,00 2.280.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.860.000,00 12.860.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.860.000,00 12.860.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 788.000,00 788.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 788.000,00 788.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000,00 750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.000,00 38.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.072.000,00 12.072.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.072.000,00 12.072.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.072.000,00 12.072.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 116.715.000,00 116.065.614,00 (649.386,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.733.000,00 5.733.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.733.000,00 5.733.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.733.000,00 5.733.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.733.000,00 5.733.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.880.000,00 2.880.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.366.000,00 1.366.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 967.000,00 967.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.598.000,00 23.057.382,00 (540.618,00) 97,71 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.598.000,00 23.057.382,00 (540.618,00) 97,71 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 960.000,00 960.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 960.000,00 960.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 960.000,00 960.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.638.000,00 22.097.382,00 (540.618,00) 97,61 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.638.000,00 22.097.382,00 (540.618,00) 97,61 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 8.268.000,00 8.186.059,00 (81.941,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.120.000,00 2.701.070,00 (418.930,00) 86,57 Lampiran I.1/Hal.592 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 11.250.000,00 11.210.253,00 (39.747,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 87.384.000,00 87.275.232,00 (108.768,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.384.000,00 87.275.232,00 (108.768,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.702.800,00 10.702.800,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.702.800,00 10.702.800,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 504.000,00 504.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 720.000,00 720.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.493.800,00 1.493.800,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.385.000,00 2.385.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.350.000,00 3.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 76.681.200,00 76.572.432,00 (108.768,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 73.758.000,00 73.758.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.923.200,00 2.814.432,00 (108.768,00) 96,28 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.572.800,00 2.479.680,00 (93.120,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 156.000,00 148.776,00 (7.224,00) 95,37 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 194.400,00 185.976,00 (8.424,00) 95,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.620.000,00 22.126.214,00 (493.786,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 17.880.000,00 17.386.214,00 (493.786,00) 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.880.000,00 17.386.214,00 (493.786,00) 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 560.000,00 560.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 560.000,00 560.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 540.000,00 540.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000,00 20.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 17.320.000,00 16.826.214,00 (493.786,00) 97,15 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.320.000,00 16.826.214,00 (493.786,00) 97,15 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 14.500.000,00 14.106.214,00 (393.786,00) 97,28 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2.820.000,00 2.720.000,00 (100.000,00) 96,45 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.740.000,00 4.740.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.740.000,00 4.740.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 681.000,00 681.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 681.000,00 681.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 41.000,00 41.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 640.000,00 640.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.593 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.059.000,00 4.059.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.059.000,00 4.059.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 251.000,00 251.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 610.000,00 610.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio 358.000,00 358.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.840.000,00 2.840.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 19.740.000,00 19.740.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4.700.000,00 4.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4.700.000,00 4.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.700.000,00 4.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 15.040.000,00 15.040.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 15.040.000,00 15.040.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.040.000,00 15.040.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.040.000,00 15.040.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.040.000,00 15.040.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.750.000,00 12.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.660.000,00 1.660.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 260.000,00 260.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.000,00 370.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 90.300.000,00 90.100.000,00 (200.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 37.550.000,00 37.550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 37.550.000,00 37.550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.550.000,00 37.550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 24.140.000,00 24.140.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.140.000,00 24.140.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.250.000,00 5.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 866.000,00 866.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 524.000,00 524.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 16.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.610.000,00 6.610.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.594 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.950.000,00 5.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 660.000,00 660.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 330.000,00 330.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 330.000,00 330.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.550.000,00 4.550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.550.000,00 4.550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 4.250.000,00 4.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 52.750.000,00 52.550.000,00 (200.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 52.750.000,00 52.550.000,00 (200.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.750.000,00 52.550.000,00 (200.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 23.350.000,00 23.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.350.000,00 23.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.590.000,00 1.590.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 560.000,00 560.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.400.000,00 26.200.000,00 (200.000,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.400.000,00 26.200.000,00 (200.000,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.400.000,00 26.200.000,00 (200.000,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 51.000.000,00 47.800.000,00 (3.200.000,00) 93,73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 51.000.000,00 47.800.000,00 (3.200.000,00) 93,73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 51.000.000,00 47.800.000,00 (3.200.000,00) 93,73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 47.800.000,00 (3.200.000,00) 93,73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 34.670.000,00 33.470.000,00 (1.200.000,00) 96,54 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.670.000,00 33.470.000,00 (1.200.000,00) 96,54 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 730.000,00 730.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.980.000,00 1.980.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.800.000,00 23.600.000,00 (1.200.000,00) 95,16 Lampiran I.1/Hal.595 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.530.000,00 12.030.000,00 (1.500.000,00) 88,91 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.800.000,00 3.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.730.000,00 8.230.000,00 (1.500.000,00) 84,58 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 4.180.000,00 4.180.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.800.000,00 2.300.000,00 (500.000,00) 82,14 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.800.000,00 2.300.000,00 (500.000,00) 82,14 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.500.000,00 2.000.000,00 (500.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 78.088.000,00 78.088.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 78.088.000,00 78.088.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 34.725.000,00 34.725.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.725.000,00 34.725.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.175.000,00 14.175.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.175.000,00 14.175.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.393.000,00 1.393.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 262.000,00 262.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 420.000,00 420.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.550.000,00 8.550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.550.000,00 5.550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.650.000,00 4.650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 43.363.000,00 43.363.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.363.000,00 43.363.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 12.163.000,00 12.163.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.163.000,00 12.163.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.596 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.550.000,00 2.550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.087.000,00 1.087.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 786.000,00 786.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.200.000,00 31.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.200.000,00 31.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 31.200.000,00 31.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 109.220.000,00 109.220.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 109.220.000,00 109.220.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10.225.000,00 10.225.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.225.000,00 10.225.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.875.000,00 5.875.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.875.000,00 5.875.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.260.000,00 1.260.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 690.000,00 690.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 480.000,00 480.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.175.000,00 3.175.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.450.000,00 3.450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.450.000,00 3.450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 450.000,00 450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 30.725.000,00 30.725.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.725.000,00 30.725.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 27.725.000,00 27.725.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.725.000,00 27.725.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.350.000,00 4.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 946.000,00 946.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 769.000,00 769.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 835.000,00 835.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.825.000,00 20.825.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.597 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 3.700.000,00 3.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.700.000,00 3.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000,00 450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 390.000,00 390.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.900.000,00 2.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.900.000,00 2.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.900.000,00 2.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 60.470.000,00 60.470.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.470.000,00 60.470.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 34.855.000,00 34.855.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.855.000,00 34.855.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.255.000,00 2.255.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.000.000,00 22.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.650.000,00 3.650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.865.000,00 24.865.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.000.000,00 11.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.865.000,00 13.865.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.060.000,00 5.060.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 6.105.000,00 6.105.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 750.000,00 750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 750.000,00 750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 750.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 2.167.019.000,00 2.046.865.221,00 (120.153.779,00) 94,46 SURPLUS/DEFISIT (2.164.589.000,00) (2.044.435.221,00) 120.153.779,00 94,45 Lampiran I.1/Hal.598 Urusan Pemerintahan : 7.01 - Kecamatan Organisasi : Kecamatan Jambu ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 73.869.150,00 73.819.000,00 (50.150,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 73.869.150,00 73.819.000,00 (50.150,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 73.869.150,00 73.819.000,00 (50.150,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 73.869.150,00 73.819.000,00 (50.150,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 73.869.150,00 73.819.000,00 (50.150,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 73.869.150,00 73.819.000,00 (50.150,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 JUMLAH PENDAPATAN 73.869.150,00 73.819.000,00 (50.150,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 5 BELANJA DAERAH 3.491.300.000,00 3.255.993.301,00 (235.306.699,00) 93,26 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.369.335.600,00 2.167.344.634,00 (201.990.966,00) 91,47 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000,00 5.160.000,00 (840.000,00) 86,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000,00 2.460.000,00 (540.000,00) 82,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.460.000,00 (540.000,00) 82,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.460.000,00 (540.000,00) 82,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.460.000,00 (540.000,00) 82,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.160.000,00 1.920.000,00 (240.000,00) 88,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 120.000,00 - (120.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 720.000,00 540.000,00 (180.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000,00 2.700.000,00 (300.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.700.000,00 (300.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.700.000,00 (300.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.700.000,00 (300.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.320.000,00 1.050.000,00 (270.000,00) 79,55 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.000,00 - (30.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.080.877.600,00 1.893.051.323,00 (187.826.277,00) 90,97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.043.877.600,00 1.859.050.023,00 (184.827.577,00) 90,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.043.877.600,00 1.859.050.023,00 (184.827.577,00) 90,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.394.967.127,00 1.283.435.486,00 (111.531.641,00) 92,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 963.188.038,00 956.991.004,00 (6.197.034,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 936.964.208,00 931.261.804,00 (5.702.404,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 26.223.830,00 25.729.200,00 (494.630,00) 98,11 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 125.862.090,00 91.395.052,00 (34.467.038,00) 72,62 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 122.260.000,00 87.792.964,00 (34.467.036,00) 71,81 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 3.602.090,00 3.602.088,00 (2,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 104.240.000,00 100.520.000,00 (3.720.000,00) 96,43 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 104.240.000,00 100.520.000,00 (3.720.000,00) 96,43 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 6.878.000,00 6.120.000,00 (758.000,00) 88,98 Keterangan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.599 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5.078.000,00 5.040.000,00 (38.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 1.800.000,00 1.080.000,00 (720.000,00) 60,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 16.991.000,00 11.230.000,00 (5.761.000,00) 66,09 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.731.000,00 10.150.000,00 (5.581.000,00) 64,52 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 1.260.000,00 1.080.000,00 (180.000,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 61.324.320,00 47.507.520,00 (13.816.800,00) 77,47 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 58.324.320,00 44.900.400,00 (13.423.920,00) 76,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.000.000,00 2.607.120,00 (392.880,00) 86,90 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.869.800,00 3.013.206,00 (5.856.594,00) 33,97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.869.800,00 3.013.206,00 (5.856.594,00) 33,97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 476.493,00 12.150,00 (464.343,00) 2,55 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 475.493,00 11.438,00 (464.055,00) 2,41 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.000,00 712,00 (288,00) 71,20 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 86.805.256,00 58.783.828,00 (28.021.428,00) 67,72 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 85.547.306,00 57.661.740,00 (27.885.566,00) 67,40 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.257.950,00 1.122.088,00 (135.862,00) 89,20 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 9.189.530,00 1.965.680,00 (7.223.850,00) 21,39 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 9.126.000,00 1.910.792,00 (7.215.208,00) 20,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 63.530,00 54.888,00 (8.642,00) 86,40 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 11.142.600,00 5.897.046,00 (5.245.554,00) 52,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.952.000,00 5.732.382,00 (5.219.618,00) 52,34 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 190.600,00 164.664,00 (25.936,00) 86,39 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 628.089.500,00 558.264.250,00 (69.825.250,00) 88,88 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 622.889.500,00 553.064.250,00 (69.825.250,00) 88,79 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 622.889.500,00 553.064.250,00 (69.825.250,00) 88,79 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 20.820.973,00 17.350.287,00 (3.470.686,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 20.820.973,00 17.350.287,00 (3.470.686,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 20.820.973,00 17.350.287,00 (3.470.686,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 37.000.000,00 34.001.300,00 (2.998.700,00) 91,90 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 28.001.300,00 (2.998.700,00) 90,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 25.600.000,00 22.601.300,00 (2.998.700,00) 88,29 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.600.000,00 22.601.300,00 (2.998.700,00) 88,29 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.780.000,00 3.300.000,00 (480.000,00) 87,30 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.946.000,00 7.432.300,00 (1.513.700,00) 83,08 Lampiran I.1/Hal.600 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.474.000,00 7.369.000,00 (105.000,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.400.000,00 4.500.000,00 (900.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.100.000,00 4.001.079,00 (98.921,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 4.100.000,00 4.001.079,00 (98.921,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,00 4.001.079,00 (98.921,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 523.000,00 523.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 523.000,00 523.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000,00 450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 73.000,00 73.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.577.000,00 3.478.079,00 (98.921,00) 97,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.577.000,00 3.478.079,00 (98.921,00) 97,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 3.577.000,00 3.478.079,00 (98.921,00) 97,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8.205.000,00 6.630.000,00 (1.575.000,00) 80,80 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 5.625.000,00 4.050.000,00 (1.575.000,00) 72,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.625.000,00 4.050.000,00 (1.575.000,00) 72,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.625.000,00 4.050.000,00 (1.575.000,00) 72,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.625.000,00 4.050.000,00 (1.575.000,00) 72,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 5.625.000,00 4.050.000,00 (1.575.000,00) 72,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.580.000,00 2.580.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.580.000,00 2.580.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.580.000,00 2.580.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.580.000,00 2.580.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.580.000,00 2.580.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 78.970.000,00 73.062.000,00 (5.908.000,00) 92,52 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.295.000,00 4.295.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.295.000,00 4.295.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.295.000,00 4.295.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.295.000,00 4.295.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.295.000,00 4.295.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.783.000,00 22.183.000,00 (1.600.000,00) 93,27 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.773.000,00 3.533.000,00 (240.000,00) 93,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.773.000,00 3.533.000,00 (240.000,00) 93,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.773.000,00 3.533.000,00 (240.000,00) 93,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 270.000,00 30.000,00 (240.000,00) 11,11 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.000,00 26.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.477.000,00 3.477.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.010.000,00 18.650.000,00 (1.360.000,00) 93,20 Lampiran I.1/Hal.601 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.510.000,00 14.150.000,00 (1.360.000,00) 91,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 15.510.000,00 14.150.000,00 (1.360.000,00) 91,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 3.410.000,00 3.150.000,00 (260.000,00) 92,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 12.100.000,00 11.000.000,00 (1.100.000,00) 90,91 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.112.000,00 34.024.000,00 (1.088.000,00) 96,90 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.112.000,00 34.024.000,00 (1.088.000,00) 96,90 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 34.272.000,00 33.254.000,00 (1.018.000,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.272.000,00 33.254.000,00 (1.018.000,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 360.000,00 300.000,00 (60.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000,00 - (10.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 120.000,00 120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 31.207.000,00 30.259.000,00 (948.000,00) 96,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.375.000,00 1.375.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 840.000,00 770.000,00 (70.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 840.000,00 770.000,00 (70.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 840.000,00 770.000,00 (70.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 20.000,00 20.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.980.000,00 1.980.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 13.780.000,00 10.560.000,00 (3.220.000,00) 76,63 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.780.000,00 10.560.000,00 (3.220.000,00) 76,63 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 338.000,00 300.000,00 (38.000,00) 88,76 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 338.000,00 300.000,00 (38.000,00) 88,76 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.000,00 - (38.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 250.000,00 250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 250.000,00 250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 250.000,00 250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.192.000,00 10.010.000,00 (3.182.000,00) 75,88 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.192.000,00 10.010.000,00 (3.182.000,00) 75,88 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.192.000,00 10.010.000,00 (3.182.000,00) 75,88 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 172.383.000,00 167.884.232,00 (4.498.768,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.880.000,00 2.850.000,00 (30.000,00) 98,96 Lampiran I.1/Hal.602 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000,00 2.850.000,00 (30.000,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.880.000,00 2.850.000,00 (30.000,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.880.000,00 2.850.000,00 (30.000,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.880.000,00 2.850.000,00 (30.000,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.510.000,00 20.097.032,00 (4.412.968,00) 82,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.510.000,00 20.097.032,00 (4.412.968,00) 82,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 406.000,00 180.000,00 (226.000,00) 44,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 406.000,00 180.000,00 (226.000,00) 44,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 360.000,00 180.000,00 (180.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 46.000,00 - (46.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.104.000,00 19.917.032,00 (4.186.968,00) 82,63 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.104.000,00 19.917.032,00 (4.186.968,00) 82,63 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 954.000,00 835.568,00 (118.432,00) 87,59 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18.000.000,00 14.049.964,00 (3.950.036,00) 78,06 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.150.000,00 5.031.500,00 (118.500,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 144.993.000,00 144.937.200,00 (55.800,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.993.000,00 144.937.200,00 (55.800,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 630.600,00 620.000,00 (10.600,00) 98,32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 630.600,00 620.000,00 (10.600,00) 98,32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 630.600,00 620.000,00 (10.600,00) 98,32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 144.362.400,00 144.317.200,00 (45.200,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 138.516.000,00 138.516.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 67.158.000,00 67.158.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 34.179.000,00 34.179.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.846.400,00 5.801.200,00 (45.200,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.145.600,00 5.100.400,00 (45.200,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 312.000,00 312.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 388.800,00 388.800,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.800.000,00 17.556.000,00 (1.244.000,00) 93,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 15.800.000,00 14.556.000,00 (1.244.000,00) 92,13 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.800.000,00 14.556.000,00 (1.244.000,00) 92,13 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.100.000,00 4.075.000,00 (25.000,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.100.000,00 4.075.000,00 (25.000,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 225.000,00 225.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.850.000,00 3.850.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.000,00 - (25.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.700.000,00 10.481.000,00 (1.219.000,00) 89,58 Lampiran I.1/Hal.603 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.700.000,00 10.481.000,00 (1.219.000,00) 89,58 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 7.400.000,00 7.192.000,00 (208.000,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 4.300.000,00 3.289.000,00 (1.011.000,00) 76,49 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 382.000,00 382.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 382.000,00 382.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.000,00 22.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.618.000,00 2.618.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.618.000,00 2.618.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0119 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pengukur Waktu 72.000,00 72.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin 396.000,00 396.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.150.000,00 2.150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 30.923.000,00 30.223.000,00 (700.000,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 30.923.000,00 30.223.000,00 (700.000,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 30.923.000,00 30.223.000,00 (700.000,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.923.000,00 30.223.000,00 (700.000,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 25.273.000,00 24.673.000,00 (600.000,00) 97,63 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.273.000,00 24.673.000,00 (600.000,00) 97,63 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.450.000,00 17.850.000,00 (600.000,00) 96,75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.617.000,00 1.617.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 266.000,00 266.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.090.000,00 1.090.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.125.000,00 1.125.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.825.000,00 1.825.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000,00 - (100.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000,00 - (100.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 100.000,00 - (100.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.550.000,00 5.550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.550.000,00 5.550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.550.000,00 5.550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 67.160.000,00 64.500.000,00 (2.660.000,00) 96,04 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 67.160.000,00 64.500.000,00 (2.660.000,00) 96,04 Lampiran I.1/Hal.604 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 14.200.000,00 13.070.000,00 (1.130.000,00) 92,04 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.200.000,00 13.070.000,00 (1.130.000,00) 92,04 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.670.000,00 5.640.000,00 (1.030.000,00) 84,56 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.670.000,00 5.640.000,00 (1.030.000,00) 84,56 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.050.000,00 1.020.000,00 (30.000,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 655.000,00 655.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.375.000,00 2.375.000,00 (1.000.000,00) 70,37 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.590.000,00 1.590.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.530.000,00 7.430.000,00 (100.000,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.650.000,00 6.550.000,00 (100.000,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 2.700.000,00 (100.000,00) 96,43 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 500.000,00 500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 880.000,00 880.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 880.000,00 880.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 52.960.000,00 51.430.000,00 (1.530.000,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.960.000,00 51.430.000,00 (1.530.000,00) 97,11 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 21.160.000,00 20.030.000,00 (1.130.000,00) 94,66 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.160.000,00 20.030.000,00 (1.130.000,00) 94,66 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.185.000,00 1.185.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 415.000,00 175.000,00 (240.000,00) 42,17 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.560.000,00 18.670.000,00 (890.000,00) 95,45 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.200.000,00 28.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.200.000,00 28.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.400.000,00 26.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00 3.200.000,00 (400.000,00) 88,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.600.000,00 3.200.000,00 (400.000,00) 88,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 3.600.000,00 3.200.000,00 (400.000,00) 88,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 25.750.000,00 24.250.000,00 (1.500.000,00) 94,17 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 25.750.000,00 24.250.000,00 (1.500.000,00) 94,17 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 25.750.000,00 24.250.000,00 (1.500.000,00) 94,17 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.750.000,00 24.250.000,00 (1.500.000,00) 94,17 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 19.765.000,00 19.765.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.765.000,00 19.765.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 825.000,00 825.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.605 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.950.000,00 10.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.240.000,00 4.240.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.375.000,00 1.875.000,00 (1.500.000,00) 55,56 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 75.000,00 75.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 75.000,00 75.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.300.000,00 1.800.000,00 (1.500.000,00) 54,55 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.300.000,00 1.800.000,00 (1.500.000,00) 54,55 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.610.000,00 2.610.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.610.000,00 2.610.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000,00 1.110.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 51.422.000,00 49.209.000,00 (2.213.000,00) 95,70 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 51.422.000,00 49.209.000,00 (2.213.000,00) 95,70 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 13.622.000,00 11.850.000,00 (1.772.000,00) 86,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.622.000,00 11.850.000,00 (1.772.000,00) 86,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.672.000,00 5.750.000,00 (922.000,00) 86,18 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.672.000,00 5.750.000,00 (922.000,00) 86,18 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 322.000,00 - (322.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.000.000,00 (600.000,00) 62,50 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.950.000,00 1.100.000,00 (850.000,00) 56,41 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 450.000,00 - (450.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 - (450.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 1.100.000,00 (400.000,00) 73,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.500.000,00 1.100.000,00 (400.000,00) 73,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.980.000,00 1.980.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20.000,00 20.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 35.800.000,00 35.359.000,00 (441.000,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.800.000,00 35.359.000,00 (441.000,00) 98,77 Lampiran I.1/Hal.606 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 4.600.000,00 4.159.000,00 (441.000,00) 90,41 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.600.000,00 4.159.000,00 (441.000,00) 90,41 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 559.000,00 (441.000,00) 55,90 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.200.000,00 31.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.200.000,00 31.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 31.200.000,00 31.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 117.060.000,00 108.560.000,00 (8.500.000,00) 92,74 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 117.060.000,00 108.560.000,00 (8.500.000,00) 92,74 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.000,00 - (50.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 900.000,00 (450.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6.760.000,00 5.530.000,00 (1.230.000,00) 81,80 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.760.000,00 5.530.000,00 (1.230.000,00) 81,80 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.760.000,00 5.530.000,00 (1.230.000,00) 81,80 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.760.000,00 5.530.000,00 (1.230.000,00) 81,80 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.460.000,00 2.130.000,00 (330.000,00) 86,59 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.000,00 25.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.025.000,00 1.875.000,00 (150.000,00) 92,59 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.250.000,00 1.500.000,00 (750.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 25.000.000,00 21.675.000,00 (3.325.000,00) 86,70 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 21.675.000,00 (3.325.000,00) 86,70 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 21.500.000,00 18.175.000,00 (3.325.000,00) 84,53 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.500.000,00 18.175.000,00 (3.325.000,00) 84,53 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.430.000,00 2.430.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 180.000,00 180.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 440.000,00 440.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 14.675.000,00 (3.325.000,00) 81,53 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 450.000,00 450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.607 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.000,00 40.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 81.700.000,00 78.255.000,00 (3.445.000,00) 95,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.700.000,00 78.255.000,00 (3.445.000,00) 95,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 44.390.000,00 43.695.000,00 (695.000,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.390.000,00 43.695.000,00 (695.000,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.620.000,00 4.620.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.405.000,00 3.405.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.710.000,00 2.600.000,00 (110.000,00) 95,94 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 700.000,00 700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.725.000,00 18.725.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.240.000,00 9.655.000,00 (585.000,00) 94,29 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.990.000,00 3.990.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.560.000,00 23.810.000,00 (2.750.000,00) 89,65 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.600.000,00 10.850.000,00 (2.750.000,00) 79,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.350.000,00 5.600.000,00 (2.750.000,00) 67,07 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.960.000,00 12.960.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 495.000,00 495.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 6.475.000,00 6.475.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.920.000,00 1.920.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 2.970.000,00 2.970.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.750.000,00 1.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.608 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 Kelurahan Gondoriyo 829.649.400,00 811.906.667,00 (17.742.733,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 44.470.000,00 29.796.200,00 (14.673.800,00) 67,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.600.000,00 6.811.000,00 (789.000,00) 89,62 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000,00 802.000,00 (198.000,00) 80,20 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 802.000,00 (198.000,00) 80,20 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 802.000,00 (198.000,00) 80,20 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 802.000,00 (198.000,00) 80,20 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.000.000,00 802.000,00 (198.000,00) 80,20 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.000.000,00 624.000,00 (376.000,00) 62,40 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 624.000,00 (376.000,00) 62,40 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 624.000,00 (376.000,00) 62,40 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 624.000,00 (376.000,00) 62,40 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 937.000,00 582.000,00 (355.000,00) 62,11 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 63.000,00 42.000,00 (21.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.600.000,00 5.385.000,00 (215.000,00) 96,16 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.385.000,00 (215.000,00) 96,16 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.600.000,00 5.385.000,00 (215.000,00) 96,16 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.600.000,00 5.385.000,00 (215.000,00) 96,16 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.600.000,00 5.385.000,00 (215.000,00) 96,16 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.370.000,00 19.552.200,00 (11.817.800,00) 62,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00 1.130.000,00 (370.000,00) 75,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.130.000,00 (370.000,00) 75,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.130.000,00 (370.000,00) 75,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.130.000,00 (370.000,00) 75,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 900.000,00 630.000,00 (270.000,00) 70,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000,00 500.000,00 (100.000,00) 83,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.770.000,00 5.822.200,00 (947.800,00) 86,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.770.000,00 5.822.200,00 (947.800,00) 86,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 100.000,00 100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000,00 100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 100.000,00 100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.670.000,00 5.722.200,00 (947.800,00) 85,79 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.670.000,00 5.722.200,00 (947.800,00) 85,79 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 1.500.000,00 1.230.000,00 (270.000,00) 82,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.170.000,00 4.492.200,00 (677.800,00) 86,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 23.100.000,00 12.600.000,00 (10.500.000,00) 54,55 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.100.000,00 12.600.000,00 (10.500.000,00) 54,55 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.100.000,00 12.600.000,00 (10.500.000,00) 54,55 Lampiran I.1/Hal.609 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.100.000,00 12.600.000,00 (10.500.000,00) 54,55 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 11.550.000,00 6.300.000,00 (5.250.000,00) 54,55 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 11.550.000,00 6.300.000,00 (5.250.000,00) 54,55 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.500.000,00 3.433.000,00 (2.067.000,00) 62,42 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 4.000.000,00 1.933.000,00 (2.067.000,00) 48,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.933.000,00 (2.067.000,00) 48,33 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.610.000,00 1.300.000,00 (310.000,00) 80,75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.610.000,00 1.300.000,00 (310.000,00) 80,75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.571.000,00 1.261.000,00 (310.000,00) 80,27 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 39.000,00 39.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.390.000,00 633.000,00 (1.757.000,00) 26,49 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.390.000,00 633.000,00 (1.757.000,00) 26,49 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2.390.000,00 633.000,00 (1.757.000,00) 26,49 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 40.000,00 40.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000,00 40.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 40.000,00 40.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.460.000,00 1.460.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.460.000,00 1.460.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 1.460.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 785.179.400,00 782.110.467,00 (3.068.933,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 785.179.400,00 782.110.467,00 (3.068.933,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 674.839.000,00 673.589.000,00 (1.250.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.979.000,00 110.729.000,00 (1.250.000,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.029.000,00 1.534.000,00 (495.000,00) 75,60 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.029.000,00 1.534.000,00 (495.000,00) 75,60 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000,00 135.000,00 (315.000,00) 30,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 379.000,00 379.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 120.000,00 (180.000,00) 40,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.950.000,00 9.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.950.000,00 9.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.950.000,00 9.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 100.000.000,00 99.245.000,00 (755.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 99.245.000,00 (755.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 100.000.000,00 99.245.000,00 (755.000,00) 99,25 Lampiran I.1/Hal.610 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 562.860.000,00 562.860.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 207.800.000,00 207.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 207.800.000,00 207.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 207.800.000,00 207.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 355.060.000,00 355.060.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 355.060.000,00 355.060.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 355.060.000,00 355.060.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 110.340.400,00 108.521.467,00 (1.818.933,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.340.400,00 108.521.467,00 (1.818.933,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 23.210.000,00 22.430.000,00 (780.000,00) 96,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.210.000,00 22.430.000,00 (780.000,00) 96,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 265.000,00 205.000,00 (60.000,00) 77,36 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 480.000,00 360.000,00 (120.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.425.000,00 11.425.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 11.040.000,00 10.440.000,00 (600.000,00) 94,57 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 87.130.400,00 86.091.467,00 (1.038.933,00) 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 82.400.000,00 81.950.000,00 (450.000,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 43.200.000,00 43.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 5.400.000,00 4.950.000,00 (450.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 800.000,00 800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.730.400,00 4.141.467,00 (588.933,00) 87,55 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.106.000,00 1.840.652,00 (265.348,00) 87,40 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.624.400,00 2.300.815,00 (323.585,00) 87,67 JUMLAH BELANJA 3.491.300.000,00 3.255.993.301,00 (235.306.699,00) 93,26 SURPLUS/DEFISIT (3.417.430.850,00) (3.182.174.301,00) 235.256.549,00 93,12 Lampiran I.1/Hal.611 Urusan Pemerintahan : 7.01 - Kecamatan Organisasi : Kecamatan Sumowono ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 5.350.000,00 2.430.000,00 (2.920.000,00) 45,42 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.350.000,00 2.430.000,00 (2.920.000,00) 45,42 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 5.350.000,00 2.430.000,00 (2.920.000,00) 45,42 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 5.350.000,00 2.430.000,00 (2.920.000,00) 45,42 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 5.350.000,00 2.430.000,00 (2.920.000,00) 45,42 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 2.430.000,00 2.430.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 4.1.02.02.01.0005 Retribusi Pemakaian Ruangan 2.920.000,00 - (2.920.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 JUMLAH PENDAPATAN 5.350.000,00 2.430.000,00 (2.920.000,00) 45,42 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 5 BELANJA DAERAH 2.367.515.000,00 2.288.796.311,00 (78.718.689,00) 96,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.977.810.000,00 1.899.092.311,00 (78.717.689,00) 96,02 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.580.000,00 17.579.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.500.000,00 8.499.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 8.499.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.500.000,00 8.499.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.500.000,00 8.499.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 2.999.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.080.000,00 9.080.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.080.000,00 9.080.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9.080.000,00 9.080.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.080.000,00 9.080.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.150.000,00 3.150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.060.000,00 1.060.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 480.000,00 480.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 150.000,00 150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 4.240.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.760.528.000,00 1.689.310.866,00 (71.217.134,00) 95,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.741.128.000,00 1.669.910.866,00 (71.217.134,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.741.128.000,00 1.669.910.866,00 (71.217.134,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.222.961.000,00 1.196.248.425,00 (26.712.575,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 893.388.629,00 887.770.724,00 (5.617.905,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 853.264.578,00 847.747.588,00 (5.516.990,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 40.124.051,00 40.023.136,00 (100.915,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 110.686.284,00 101.828.852,00 (8.857.432,00) 92,00 Keterangan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.612 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 106.655.964,00 97.826.532,00 (8.829.432,00) 91,72 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.030.320,00 4.002.320,00 (28.000,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.885.000,00 73.125.000,00 (2.760.000,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.885.000,00 73.125.000,00 (2.760.000,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 7.140.000,00 6.430.000,00 (710.000,00) 90,06 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5.040.000,00 5.040.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 2.100.000,00 1.390.000,00 (710.000,00) 66,19 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 17.520.000,00 15.470.000,00 (2.050.000,00) 88,30 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.540.000,00 13.490.000,00 (2.050.000,00) 86,81 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 1.980.000,00 1.980.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 51.121.997,00 50.549.160,00 (572.837,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 49.031.237,00 48.521.400,00 (509.837,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.090.760,00 2.027.760,00 (63.000,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 3.575.836,00 1.095.916,00 (2.479.920,00) 30,65 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.575.836,00 1.095.916,00 (2.479.920,00) 30,65 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 56.956,00 13.730,00 (43.226,00) 24,11 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 51.615,00 13.182,00 (38.433,00) 25,54 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.341,00 548,00 (4.793,00) 10,26 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 54.978.086,00 52.686.734,00 (2.291.352,00) 95,83 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 52.758.086,00 51.056.890,00 (1.701.196,00) 96,78 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.220.000,00 1.629.844,00 (590.156,00) 73,42 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.801.096,00 1.819.573,00 (981.523,00) 64,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.657.096,00 1.737.241,00 (919.855,00) 65,38 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 144.000,00 82.332,00 (61.668,00) 57,18 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.807.116,00 5.458.736,00 (348.380,00) 94,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.507.116,00 5.211.740,00 (295.376,00) 94,64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 300.000,00 246.996,00 (53.004,00) 82,33 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 503.363.000,00 462.357.500,00 (41.005.500,00) 91,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.600.000,00 5.000.000,00 (600.000,00) 89,29 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.600.000,00 5.000.000,00 (600.000,00) 89,29 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 497.763.000,00 457.357.500,00 (40.405.500,00) 91,88 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 497.763.000,00 457.357.500,00 (40.405.500,00) 91,88 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 14.804.000,00 11.304.941,00 (3.499.059,00) 76,36 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 14.804.000,00 11.304.941,00 (3.499.059,00) 76,36 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 14.804.000,00 11.304.941,00 (3.499.059,00) 76,36 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.613 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 640.000,00 640.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 16.900.000,00 16.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.700.000,00 12.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 7.300.000,00 7.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.300.000,00 7.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.936.000,00 2.936.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.064.000,00 1.064.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.200.000,00 5.100.000,00 (2.100.000,00) 70,83 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 7.200.000,00 5.100.000,00 (2.100.000,00) 70,83 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 5.100.000,00 (2.100.000,00) 70,83 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.200.000,00 5.100.000,00 (2.100.000,00) 70,83 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.200.000,00 5.100.000,00 (2.100.000,00) 70,83 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 7.200.000,00 5.100.000,00 (2.100.000,00) 70,83 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 42.754.000,00 42.636.000,00 (118.000,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.560.000,00 30.560.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.560.000,00 30.560.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 29.720.000,00 29.720.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.720.000,00 29.720.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.760.000,00 1.760.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 27.960.000,00 27.960.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 840.000,00 840.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 840.000,00 840.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 840.000,00 840.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.194.000,00 12.076.000,00 (118.000,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.194.000,00 12.076.000,00 (118.000,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 476.000,00 376.000,00 (100.000,00) 78,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 476.000,00 376.000,00 (100.000,00) 78,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000,00 350.000,00 (100.000,00) 77,78 Lampiran I.1/Hal.614 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.000,00 26.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.718.000,00 11.700.000,00 (18.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.718.000,00 11.700.000,00 (18.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.718.000,00 11.700.000,00 (18.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.605.500,00 73.720.760,00 (1.884.740,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 438.000,00 438.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.512.000,00 1.512.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.360.000,00 18.529.950,00 (1.830.050,00) 91,01 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.360.000,00 18.529.950,00 (1.830.050,00) 91,01 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 479.000,00 479.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 479.000,00 479.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 479.000,00 479.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.881.000,00 18.050.950,00 (1.830.050,00) 90,79 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.881.000,00 18.050.950,00 (1.830.050,00) 90,79 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 360.000,00 334.000,00 (26.000,00) 92,78 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 13.881.000,00 13.879.750,00 (1.250,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.640.000,00 3.837.200,00 (1.802.800,00) 68,04 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 620.000,00 620.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 620.000,00 620.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 620.000,00 620.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.880.000,00 2.880.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.880.000,00 2.880.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.880.000,00 2.880.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.745.500,00 48.690.810,00 (54.690,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.795.500,00 46.740.810,00 (54.690,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.204.900,00 9.204.900,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.204.900,00 9.204.900,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.950.000,00 1.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.311.900,00 1.311.900,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.172.000,00 3.172.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.971.000,00 1.971.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.615 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.590.600,00 37.535.910,00 (54.690,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.129.000,00 36.129.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 350.000,00 350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.406.910,00 (54.690,00) 96,26 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.534,00 (46.866,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.388,00 (3.612,00) 95,37 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 92.988,00 (4.212,00) 95,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.950.000,00 1.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.950.000,00 1.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0004 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.950.000,00 1.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.08.0004 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 1.950.000,00 1.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 74.142.500,00 70.745.685,00 (3.396.815,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.000.000,00 17.782.875,00 (2.217.125,00) 88,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 17.782.875,00 (2.217.125,00) 88,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.451.000,00 4.451.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.451.000,00 4.451.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.407.000,00 4.407.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 44.000,00 44.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.399.000,00 3.129.375,00 (269.625,00) 92,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.399.000,00 3.129.375,00 (269.625,00) 92,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 3.399.000,00 3.129.375,00 (269.625,00) 92,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.150.000,00 10.202.500,00 (1.947.500,00) 83,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.150.000,00 10.202.500,00 (1.947.500,00) 83,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 8.400.000,00 7.467.500,00 (932.500,00) 88,90 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.750.000,00 2.735.000,00 (1.015.000,00) 72,93 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 54.142.500,00 52.962.810,00 (1.179.690,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.142.500,00 52.962.810,00 (1.179.690,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 201.900,00 201.900,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 201.900,00 201.900,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 201.900,00 201.900,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.940.600,00 52.760.910,00 (1.179.690,00) 97,81 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.479.000,00 51.354.000,00 (1.125.000,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 18.900.000,00 17.775.000,00 (1.125.000,00) 94,05 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.616 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0011 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.406.910,00 (54.690,00) 96,26 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0011 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.534,00 (46.866,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0011 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.388,00 (3.612,00) 95,37 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.01.2.09.0011 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 92.988,00 (4.212,00) 95,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 690.000,00 690.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 217.600.000,00 217.599.000,00 (1.000,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 217.600.000,00 217.599.000,00 (1.000,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 104.250.000,00 104.249.000,00 (1.000,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.250.000,00 104.249.000,00 (1.000,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 54.209.000,00 54.208.000,00 (1.000,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.209.000,00 54.208.000,00 (1.000,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.800.000,00 4.799.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.167.000,00 5.167.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 852.000,00 852.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.190.000,00 43.190.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.641.000,00 40.641.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.100.000,00 14.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.100.000,00 8.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 26.541.000,00 26.541.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 11.495.000,00 11.495.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 6.058.000,00 6.058.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.617 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 7.488.000,00 7.488.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.400.000,00 9.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.400.000,00 9.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 9.400.000,00 9.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 113.350.000,00 113.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.350.000,00 113.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 71.240.000,00 71.240.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 71.240.000,00 71.240.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.150.000,00 6.150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.558.000,00 3.558.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 742.000,00 742.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60.590.000,00 60.590.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.010.000,00 36.010.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.300.000,00 32.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.150.000,00 4.150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.400.000,00 26.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.710.000,00 3.710.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 880.000,00 880.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.830.000,00 2.830.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.100.000,00 6.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.100.000,00 6.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.850.000,00 1.850.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 4.250.000,00 4.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 97.525.000,00 97.525.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 97.525.000,00 97.525.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 97.525.000,00 97.525.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.525.000,00 97.525.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 61.475.000,00 61.475.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.475.000,00 61.475.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.700.000,00 20.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.827.500,00 4.827.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 732.500,00 732.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 500.000,00 500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.715.000,00 34.715.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.500.000,00 29.500.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.618 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.500.000,00 29.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 29.500.000,00 29.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.550.000,00 6.550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.550.000,00 6.550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 6.550.000,00 6.550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 70.980.000,00 70.980.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 70.980.000,00 70.980.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 70.980.000,00 70.980.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.980.000,00 70.980.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 50.680.000,00 50.680.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.680.000,00 50.680.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.380.000,00 6.380.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.150.000,00 1.150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.800.000,00 37.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.550.000,00 16.550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.550.000,00 16.550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.350.000,00 16.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 200.000,00 200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000,00 750.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 2.367.515.000,00 2.288.796.311,00 (78.718.689,00) 96,68 SURPLUS/DEFISIT (2.362.165.000,00) (2.286.366.311,00) 75.798.689,00 96,79 Lampiran I.1/Hal.619 Urusan Pemerintahan : 7.01 - Kecamatan Organisasi : Kecamatan Ambarawa ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 733.477.000,00 790.560.605,00 57.083.605,00 107,78 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 733.477.000,00 790.560.605,00 57.083.605,00 107,78 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 733.477.000,00 790.560.605,00 57.083.605,00 107,78 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 733.477.000,00 790.560.605,00 57.083.605,00 107,78 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 733.477.000,00 790.560.605,00 57.083.605,00 107,78 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 733.477.000,00 790.560.605,00 57.083.605,00 107,78 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 JUMLAH PENDAPATAN 733.477.000,00 790.560.605,00 57.083.605,00 107,78 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 5 BELANJA DAERAH 14.602.285.000,00 13.799.745.032,00 (802.539.968,00) 94,50 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 32.720.000,00 29.375.000,00 (3.345.000,00) 89,78 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 21.934.000,00 20.019.000,00 (1.915.000,00) 91,27 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 21.934.000,00 20.019.000,00 (1.915.000,00) 91,27 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.934.000,00 20.019.000,00 (1.915.000,00) 91,27 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.534.000,00 19.019.000,00 (1.515.000,00) 92,62 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.534.000,00 19.019.000,00 (1.515.000,00) 92,62 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.110.000,00 2.600.000,00 (1.510.000,00) 63,26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.975.000,00 1.975.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.049.000,00 1.049.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.860.000,00 12.855.000,00 (5.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.400.000,00 1.000.000,00 (400.000,00) 71,43 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.400.000,00 1.000.000,00 (400.000,00) 71,43 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.400.000,00 1.000.000,00 (400.000,00) 71,43 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 10.786.000,00 9.356.000,00 (1.430.000,00) 86,74 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.786.000,00 9.356.000,00 (1.430.000,00) 86,74 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.786.000,00 9.356.000,00 (1.430.000,00) 86,74 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.546.000,00 6.116.000,00 (1.430.000,00) 81,05 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.546.000,00 6.116.000,00 (1.430.000,00) 81,05 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.230.000,00 100.000,00 (1.130.000,00) 8,13 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.408.000,00 1.408.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 438.000,00 438.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.700.000,00 (300.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 740.000,00 740.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 740.000,00 740.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740.000,00 740.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7.779.056.000,00 7.530.904.200,00 (248.151.800,00) 96,81 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 69.244.000,00 68.774.000,00 (470.000,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 69.244.000,00 68.774.000,00 (470.000,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.244.000,00 68.774.000,00 (470.000,00) 99,32 Keterangan JUMLAH (Rp) KODE REKENING Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah URAIAN BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.620 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 39.646.000,00 39.176.000,00 (470.000,00) 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.646.000,00 39.176.000,00 (470.000,00) 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.570.000,00 3.100.000,00 (470.000,00) 86,83 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.283.000,00 3.283.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 868.000,00 868.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.080.000,00 1.080.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 495.000,00 495.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.350.000,00 30.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.098.000,00 17.098.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.850.000,00 7.850.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.400.000,00 6.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 400.000,00 400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 750.000,00 750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.248.000,00 9.248.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 495.000,00 495.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 4.385.000,00 4.385.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.392.000,00 1.392.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 2.976.000,00 2.976.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.250.000,00 10.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.250.000,00 10.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 10.250.000,00 10.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.709.812.000,00 7.462.130.200,00 (247.681.800,00) 96,79 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 5.677.480.000,00 5.677.366.000,00 (114.000,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 831.200,00 717.200,00 (114.000,00) 86,28 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 831.200,00 717.200,00 (114.000,00) 86,28 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 831.200,00 717.200,00 (114.000,00) 86,28 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 681.200,00 567.200,00 (114.000,00) 83,26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0008 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 83.400.000,00 83.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.03.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 13.000.000,00 13.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.03.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 13.000.000,00 13.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 13.000.000,00 13.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.03.2.02.0002 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 70.400.000,00 70.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.03.2.02.0002 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 70.400.000,00 70.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.03.2.02.0002 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 70.400.000,00 70.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.593.248.800,00 5.593.248.800,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 3.641.357.800,00 3.641.357.800,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 3.641.357.800,00 3.641.357.800,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 3.641.357.800,00 3.641.357.800,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 1.751.891.000,00 1.751.891.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 1.443.828.000,00 1.443.828.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 1.443.828.000,00 1.443.828.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 308.063.000,00 308.063.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 308.063.000,00 308.063.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 200.000.000,00 200.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.03.01 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku 200.000.000,00 200.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.03.01.0005 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 200.000.000,00 200.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2.012.220.500,00 1.769.534.200,00 (242.686.300,00) 87,94 Lampiran I.1/Hal.621 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.012.220.500,00 1.769.534.200,00 (242.686.300,00) 87,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 775.044.500,00 611.527.360,00 (163.517.140,00) 78,90 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 775.044.500,00 611.527.360,00 (163.517.140,00) 78,90 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.435.000,00 2.780.000,00 (2.655.000,00) 51,15 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 640.000,00 640.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 67.290.000,00 44.657.860,00 (22.632.140,00) 66,37 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.784.500,00 9.901.500,00 (4.883.000,00) 66,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0005 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 840.000,00 838.000,00 (2.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 15.075.000,00 11.565.000,00 (3.510.000,00) 76,72 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 350.820.000,00 276.515.000,00 (74.305.000,00) 78,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.180.000,00 - (3.180.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 247.130.000,00 222.280.000,00 (24.850.000,00) 89,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 40.860.000,00 30.360.000,00 (10.500.000,00) 74,30 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 28.990.000,00 11.990.000,00 (17.000.000,00) 41,36 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.126.976.000,00 1.081.453.840,00 (45.522.160,00) 95,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.040.900.000,00 1.019.250.000,00 (21.650.000,00) 97,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0003 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.900.000,00 9.550.000,00 (3.350.000,00) 74,03 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0003 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 608.000.000,00 608.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 14.400.000,00 12.300.000,00 (2.100.000,00) 85,42 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 275.100.000,00 271.850.000,00 (3.250.000,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0004 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 4.500.000,00 500.000,00 (4.000.000,00) 11,11 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 120.000.000,00 112.850.000,00 (7.150.000,00) 94,04 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.925.000,00 4.125.000,00 (1.800.000,00) 69,62 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 75.000,00 75.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 110.200.000,00 76.553.000,00 (33.647.000,00) 69,47 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 110.200.000,00 76.553.000,00 (33.647.000,00) 69,47 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.300.000,00 - (6.300.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 102.700.000,00 76.553.000,00 (26.147.000,00) 74,54 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0005 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 - (1.200.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.840.000,00 - (4.840.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.03.2.02.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.840.000,00 - (4.840.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.03.2.02.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 4.840.000,00 - (4.840.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.03.2.02.0003 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 4.840.000,00 - (4.840.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0006 7.01.03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.280.000,00 7.280.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0006 7.01.03.2.02.0003 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 7.280.000,00 7.280.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0006 7.01.03.2.02.0003 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 7.280.000,00 7.280.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0006 7.01.03.2.02.0003 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 7.280.000,00 7.280.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0007 7.01.03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0007 7.01.03.2.02.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0007 7.01.03.2.02.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0007 7.01.03.2.02.0003 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0008 7.01.03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.991.500,00 3.950.000,00 (41.500,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0008 7.01.03.2.02.0003 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 3.991.500,00 3.950.000,00 (41.500,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0008 7.01.03.2.02.0003 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 3.991.500,00 3.950.000,00 (41.500,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0008 7.01.03.2.02.0003 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 3.991.500,00 3.950.000,00 (41.500,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 112.052.000,00 106.362.000,00 (5.690.000,00) 94,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 112.052.000,00 106.362.000,00 (5.690.000,00) 94,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 112.052.000,00 106.362.000,00 (5.690.000,00) 94,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.052.000,00 106.362.000,00 (5.690.000,00) 94,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 65.557.000,00 63.447.000,00 (2.110.000,00) 96,78 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.557.000,00 63.447.000,00 (2.110.000,00) 96,78 Lampiran I.1/Hal.622 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.510.000,00 4.400.000,00 (2.110.000,00) 67,59 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.989.000,00 3.989.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.528.000,00 1.528.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.290.000,00 1.290.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.240.000,00 52.240.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.245.000,00 33.965.000,00 (2.280.000,00) 93,71 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.750.000,00 31.350.000,00 (1.400.000,00) 95,73 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.400.000,00 900.000,00 (500.000,00) 64,29 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 30.000.000,00 29.100.000,00 (900.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.495.000,00 2.615.000,00 (880.000,00) 74,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 880.000,00 - (880.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.460.000,00 1.460.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.155.000,00 1.155.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.250.000,00 8.950.000,00 (1.300.000,00) 87,32 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.250.000,00 8.950.000,00 (1.300.000,00) 87,32 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 10.250.000,00 8.950.000,00 (1.300.000,00) 87,32 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 112.052.000,00 106.362.000,00 (5.690.000,00) 94,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 112.052.000,00 106.362.000,00 (5.690.000,00) 94,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.052.000,00 106.362.000,00 (5.690.000,00) 94,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 65.557.000,00 63.447.000,00 (2.110.000,00) 96,78 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.557.000,00 63.447.000,00 (2.110.000,00) 96,78 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.510.000,00 4.400.000,00 (2.110.000,00) 67,59 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.989.000,00 3.989.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.528.000,00 1.528.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.290.000,00 1.290.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.240.000,00 52.240.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.245.000,00 33.965.000,00 (2.280.000,00) 93,71 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.750.000,00 31.350.000,00 (1.400.000,00) 95,73 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.400.000,00 900.000,00 (500.000,00) 64,29 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 30.000.000,00 29.100.000,00 (900.000,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.495.000,00 2.615.000,00 (880.000,00) 74,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 880.000,00 - (880.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.460.000,00 1.460.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.155.000,00 1.155.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.250.000,00 8.950.000,00 (1.300.000,00) 87,32 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.250.000,00 8.950.000,00 (1.300.000,00) 87,32 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 10.250.000,00 8.950.000,00 (1.300.000,00) 87,32 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 84.412.000,00 84.331.600,00 (80.400,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 84.412.000,00 84.331.600,00 (80.400,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 37.724.000,00 37.643.600,00 (80.400,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.724.000,00 37.643.600,00 (80.400,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.124.000,00 27.043.600,00 (80.400,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.124.000,00 27.043.600,00 (80.400,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.060.000,00 5.979.600,00 (80.400,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.338.000,00 3.338.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 536.000,00 536.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.650.000,00 16.650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.623 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.600.000,00 4.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.600.000,00 4.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 4.600.000,00 4.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 46.688.000,00 46.688.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.688.000,00 46.688.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 13.088.000,00 13.088.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.088.000,00 13.088.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 338.000,00 338.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.650.000,00 10.650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.600.000,00 33.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.600.000,00 33.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 33.600.000,00 33.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.589.945.000,00 6.044.672.232,00 (545.272.768,00) 91,73 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.281.000,00 19.101.000,00 (1.180.000,00) 94,18 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.420.000,00 8.360.000,00 (1.060.000,00) 88,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.420.000,00 8.360.000,00 (1.060.000,00) 88,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.420.000,00 8.360.000,00 (1.060.000,00) 88,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.420.000,00 8.360.000,00 (1.060.000,00) 88,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.260.000,00 3.200.000,00 (1.060.000,00) 75,12 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.390.000,00 2.390.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.861.000,00 10.741.000,00 (120.000,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.861.000,00 10.741.000,00 (120.000,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 10.861.000,00 10.741.000,00 (120.000,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.861.000,00 10.741.000,00 (120.000,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.420.000,00 3.300.000,00 (120.000,00) 96,49 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.731.000,00 1.731.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.557.266.000,00 5.147.135.962,00 (410.130.038,00) 92,62 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.507.852.000,00 5.103.842.962,00 (404.009.038,00) 92,66 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.828.931.000,00 3.598.655.709,00 (230.275.291,00) 93,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.816.006.718,00 2.691.364.113,00 (124.642.605,00) 95,57 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.695.214.718,00 2.571.294.581,00 (123.920.137,00) 95,40 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 120.792.000,00 120.069.532,00 (722.468,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 286.647.623,00 274.376.664,00 (12.270.959,00) 95,72 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 276.147.623,00 263.970.632,00 (12.176.991,00) 95,59 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 10.500.000,00 10.406.032,00 (93.968,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 300.440.000,00 275.680.000,00 (24.760.000,00) 91,76 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 300.440.000,00 275.680.000,00 (24.760.000,00) 91,76 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 10.440.000,00 8.280.000,00 (2.160.000,00) 79,31 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5.040.000,00 5.040.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.624 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 5.400.000,00 3.240.000,00 (2.160.000,00) 60,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 27.890.000,00 21.465.000,00 (6.425.000,00) 76,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 23.030.000,00 16.605.000,00 (6.425.000,00) 72,10 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 4.860.000,00 4.860.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 153.095.880,00 140.567.220,00 (12.528.660,00) 91,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 144.984.840,00 132.456.180,00 (12.528.660,00) 91,36 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.111.040,00 8.111.040,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.117.000,00 5.002.109,00 (2.114.891,00) 70,28 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.117.000,00 5.002.109,00 (2.114.891,00) 70,28 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 107.220,00 36.373,00 (70.847,00) 33,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 57.220,00 34.013,00 (23.207,00) 59,44 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 50.000,00 2.360,00 (47.640,00) 4,72 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 201.127.559,00 159.820.033,00 (41.307.526,00) 79,46 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 195.547.559,00 154.979.389,00 (40.568.170,00) 79,25 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 5.580.000,00 4.840.644,00 (739.356,00) 86,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.527.000,00 5.516.020,00 (1.010.980,00) 84,51 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.275.000,00 5.269.024,00 (1.005.976,00) 83,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 252.000,00 246.996,00 (5.004,00) 98,01 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 19.532.000,00 16.548.177,00 (2.983.823,00) 84,72 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 18.776.000,00 15.807.189,00 (2.968.811,00) 84,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 756.000,00 740.988,00 (15.012,00) 98,01 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.569.997.000,00 1.422.071.463,00 (147.925.537,00) 90,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.564.797.000,00 1.416.871.463,00 (147.925.537,00) 90,55 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.564.797.000,00 1.416.871.463,00 (147.925.537,00) 90,55 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 100.407.000,00 76.789.551,00 (23.617.449,00) 76,48 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 72.000.000,00 55.610.403,00 (16.389.597,00) 77,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 72.000.000,00 55.610.403,00 (16.389.597,00) 77,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 28.407.000,00 21.179.148,00 (7.227.852,00) 74,56 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 28.407.000,00 21.179.148,00 (7.227.852,00) 74,56 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 8.517.000,00 6.326.239,00 (2.190.761,00) 74,28 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 8.517.000,00 6.326.239,00 (2.190.761,00) 74,28 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah 8.517.000,00 6.326.239,00 (2.190.761,00) 74,28 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 49.414.000,00 43.293.000,00 (6.121.000,00) 87,61 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 19.200.000,00 17.700.000,00 (1.500.000,00) 92,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 19.200.000,00 17.700.000,00 (1.500.000,00) 92,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 19.200.000,00 17.700.000,00 (1.500.000,00) 92,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 19.200.000,00 17.700.000,00 (1.500.000,00) 92,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.214.000,00 25.593.000,00 (4.621.000,00) 84,71 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 27.214.000,00 22.643.000,00 (4.571.000,00) 83,20 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.214.000,00 22.643.000,00 (4.571.000,00) 83,20 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.380.000,00 4.080.000,00 (300.000,00) 93,15 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.027.000,00 8.417.000,00 (3.610.000,00) 69,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.307.000,00 4.846.000,00 (461.000,00) 91,31 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.900.000,00 3.700.000,00 (200.000,00) 94,87 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 2.950.000,00 (50.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 2.950.000,00 (50.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.000.000,00 2.950.000,00 (50.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.188.000,00 15.042.511,00 (145.489,00) 99,04 Lampiran I.1/Hal.625 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 15.188.000,00 15.042.511,00 (145.489,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.188.000,00 15.042.511,00 (145.489,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 75.000,00 - (75.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.000,00 - (75.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 75.000,00 - (75.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.113.000,00 15.042.511,00 (70.489,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 15.113.000,00 15.042.511,00 (70.489,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 15.113.000,00 15.042.511,00 (70.489,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16.810.000,00 3.310.000,00 (13.500.000,00) 19,69 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 13.500.000,00 - (13.500.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 - (13.500.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.500.000,00 - (13.500.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.500.000,00 - (13.500.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 13.500.000,00 - (13.500.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.310.000,00 3.310.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.310.000,00 3.310.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.310.000,00 3.310.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.310.000,00 3.310.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000,00 750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.090.000,00 1.090.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.000,00 720.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 750.000,00 750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 165.248.000,00 134.461.000,00 (30.787.000,00) 81,37 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.841.000,00 15.803.000,00 (2.038.000,00) 88,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.841.000,00 15.803.000,00 (2.038.000,00) 88,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.841.000,00 15.803.000,00 (2.038.000,00) 88,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.841.000,00 15.803.000,00 (2.038.000,00) 88,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0007 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000,00 2.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0007 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 17.839.000,00 15.801.000,00 (2.038.000,00) 88,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 126.989.000,00 104.588.000,00 (22.401.000,00) 82,36 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.989.000,00 104.588.000,00 (22.401.000,00) 82,36 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 113.389.000,00 91.858.000,00 (21.531.000,00) 81,01 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 113.389.000,00 91.858.000,00 (21.531.000,00) 81,01 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 6.360.000,00 3.500.000,00 (2.860.000,00) 55,03 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.000,00 15.000,00 (15.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 92.842.000,00 78.871.000,00 (13.971.000,00) 84,95 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.365.000,00 6.070.000,00 (4.295.000,00) 58,56 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.792.000,00 3.402.000,00 (390.000,00) 89,72 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.600.000,00 12.730.000,00 (870.000,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.600.000,00 12.730.000,00 (870.000,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 9.600.000,00 9.130.000,00 (470.000,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20.418.000,00 14.070.000,00 (6.348.000,00) 68,91 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.418.000,00 14.070.000,00 (6.348.000,00) 68,91 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 514.000,00 400.000,00 (114.000,00) 77,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 514.000,00 400.000,00 (114.000,00) 77,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000,00 400.000,00 (50.000,00) 88,89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 64.000,00 - (64.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000,00 - (200.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.000,00 - (200.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 200.000,00 - (200.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.704.000,00 13.670.000,00 (6.034.000,00) 69,38 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.704.000,00 13.670.000,00 (6.034.000,00) 69,38 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.704.000,00 13.670.000,00 (6.034.000,00) 69,38 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 40.720.000,00 40.102.000,00 (618.000,00) 98,48 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.720.000,00 40.102.000,00 (618.000,00) 98,48 Lampiran I.1/Hal.626 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 828.000,00 210.000,00 (618.000,00) 25,36 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 828.000,00 210.000,00 (618.000,00) 25,36 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 828.000,00 210.000,00 (618.000,00) 25,36 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 90.000,00 - (90.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60.000,00 60.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 90.000,00 90.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 528.000,00 - (528.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0005 7.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.892.000,00 39.892.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0005 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 39.892.000,00 39.892.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0005 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 39.892.000,00 39.892.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0005 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 39.325.000,00 39.325.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 567.000,00 567.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 534.276.000,00 487.055.859,00 (47.220.141,00) 91,16 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36.337.000,00 28.030.540,00 (8.306.460,00) 77,14 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.337.000,00 28.030.540,00 (8.306.460,00) 77,14 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 35.737.000,00 27.730.540,00 (8.006.460,00) 77,60 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.737.000,00 27.730.540,00 (8.006.460,00) 77,60 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.610.000,00 1.670.000,00 (940.000,00) 63,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.673.000,00 13.008.040,00 (3.664.960,00) 78,02 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.759.000,00 5.837.500,00 (1.921.500,00) 75,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 310.000,00 310.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.885.000,00 6.405.000,00 (1.480.000,00) 81,23 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 500.000,00 500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 109.667.000,00 86.919.812,00 (22.747.188,00) 79,26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.667.000,00 86.919.812,00 (22.747.188,00) 79,26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 109.667.000,00 86.919.812,00 (22.747.188,00) 79,26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 109.667.000,00 86.919.812,00 (22.747.188,00) 79,26 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7.844.000,00 4.117.435,00 (3.726.565,00) 52,49 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 9.360.000,00 5.599.550,00 (3.760.450,00) 59,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 45.357.000,00 40.246.437,00 (5.110.563,00) 88,73 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 46.040.000,00 36.236.731,00 (9.803.269,00) 78,71 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 1.066.000,00 719.659,00 (346.341,00) 67,51 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 388.272.000,00 372.105.507,00 (16.166.493,00) 95,84 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 388.272.000,00 372.105.507,00 (16.166.493,00) 95,84 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 22.495.300,00 17.758.800,00 (4.736.500,00) 78,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.495.300,00 17.758.800,00 (4.736.500,00) 78,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.480.000,00 2.550.000,00 (930.000,00) 73,28 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 250.800,00 94.800,00 (156.000,00) 37,80 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 17.325.500,00 15.075.000,00 (2.250.500,00) 87,01 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.439.000,00 39.000,00 (1.400.000,00) 2,71 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 365.776.700,00 354.346.707,00 (11.429.993,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 352.500.500,00 341.802.464,00 (10.698.036,00) 96,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 69.783.500,00 67.822.498,00 (1.961.002,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 277.317.000,00 268.579.966,00 (8.737.034,00) 96,85 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 240.156.000,00 198.463.900,00 (41.692.100,00) 82,64 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 77.908.000,00 49.249.500,00 (28.658.500,00) 63,21 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.908.000,00 49.249.500,00 (28.658.500,00) 63,21 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.018.000,00 13.892.000,00 (4.126.000,00) 77,10 Lampiran I.1/Hal.627 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.018.000,00 13.892.000,00 (4.126.000,00) 77,10 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.214.000,00 2.203.000,00 (1.011.000,00) 68,54 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 14.737.000,00 11.648.000,00 (3.089.000,00) 79,04 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0002 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 67.000,00 41.000,00 (26.000,00) 61,19 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 59.890.000,00 35.357.500,00 (24.532.500,00) 59,04 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 59.890.000,00 35.357.500,00 (24.532.500,00) 59,04 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 17.100.000,00 13.288.000,00 (3.812.000,00) 77,71 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 37.680.000,00 21.335.000,00 (16.345.000,00) 56,62 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 5.110.000,00 734.500,00 (4.375.500,00) 14,37 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 42.877.000,00 30.308.000,00 (12.569.000,00) 70,69 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.877.000,00 30.308.000,00 (12.569.000,00) 70,69 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 670.000,00 510.000,00 (160.000,00) 76,12 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 670.000,00 510.000,00 (160.000,00) 76,12 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000,00 - (10.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0007 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 660.000,00 510.000,00 (150.000,00) 77,27 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 42.207.000,00 29.798.000,00 (12.409.000,00) 70,60 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 42.207.000,00 29.798.000,00 (12.409.000,00) 70,60 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0003 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 119.000,00 - (119.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.580.000,00 2.580.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio 358.000,00 358.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 39.150.000,00 26.860.000,00 (12.290.000,00) 68,61 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 119.371.000,00 118.906.400,00 (464.600,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0001 7.01.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.671.000,00 94.206.400,00 (464.600,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0007 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 96.000,00 96.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0007 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 96.000,00 96.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0007 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 96.000,00 96.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0008 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 94.575.000,00 94.110.400,00 (464.600,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0008 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 94.575.000,00 94.110.400,00 (464.600,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0008 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 94.575.000,00 94.110.400,00 (464.600,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0005 7.01.01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 24.700.000,00 24.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0005 7.01.01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 24.700.000,00 24.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0005 7.01.01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 24.700.000,00 24.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0005 7.01.01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 24.700.000,00 24.700.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 14.602.285.000,00 13.799.745.032,00 (802.539.968,00) 94,50 SURPLUS/DEFISIT (13.868.808.000,00) (13.009.184.427,00) 859.623.573,00 93,80 Lampiran I.1/Hal.628 Urusan Pemerintahan : 7.01 - Kecamatan Organisasi : Kecamatan Bawen ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 137.295.000,00 150.184.900,00 12.889.900,00 109,39 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 137.295.000,00 150.184.900,00 12.889.900,00 109,39 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 137.295.000,00 150.166.000,00 12.871.000,00 109,37 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 137.295.000,00 150.166.000,00 12.871.000,00 109,37 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 137.295.000,00 150.166.000,00 12.871.000,00 109,37 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 137.295.000,00 150.166.000,00 12.871.000,00 109,37 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah - 18.900,00 18.900,00 - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah - 18.900,00 18.900,00 - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 4.1.04.13.02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha - 18.900,00 18.900,00 - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 4.1.04.13.02.0013 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah - 18.900,00 18.900,00 - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 JUMLAH PENDAPATAN 137.295.000,00 150.184.900,00 12.889.900,00 109,39 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 5 BELANJA DAERAH 5.558.596.000,00 5.406.021.527,00 (152.574.473,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11.365.000,00 11.365.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.365.000,00 11.365.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.365.000,00 11.365.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.365.000,00 11.365.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.885.000,00 3.885.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.030.000,00 3.030.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 685.000,00 685.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 750.000,00 750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.015.000,00 3.015.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.194.507.400,00 212.558.475,00 (1.981.948.925,00) 9,69 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 65.700.000,00 65.650.000,00 (50.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.700.000,00 65.650.000,00 (50.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.700.000,00 65.650.000,00 (50.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 39.086.000,00 39.086.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.086.000,00 39.086.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.920.000,00 4.920.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.062.000,00 3.062.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 622.000,00 622.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.132.000,00 1.132.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.950.000,00 26.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.314.000,00 23.264.000,00 (50.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.925.000,00 12.925.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.650.000,00 5.650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 500.000,00 500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 225.000,00 225.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 750.000,00 750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.389.000,00 10.339.000,00 (50.000,00) 99,52 Keterangan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.629 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 495.000,00 495.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 6.050.000,00 6.000.000,00 (50.000,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.528.000,00 1.528.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 2.316.000,00 2.316.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.078.505.400,00 2.076.606.475,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.472.183.000,00 147.280.000,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.000,00 80.000,00 (3.000,00) 96,39 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 83.000,00 80.000,00 (3.000,00) 96,39 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83.000,00 80.000,00 (3.000,00) 96,39 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.000,00 - (3.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 80.000,00 80.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 750.000.000,00 750.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 750.000.000,00 750.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 750.000.000,00 750.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 750.000.000,00 750.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 722.100.000,00 722.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 722.100.000,00 722.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 722.100.000,00 722.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 722.100.000,00 722.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 606.322.400,00 604.426.475,00 (1.895.925,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 606.322.400,00 604.426.475,00 (1.895.925,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 191.792.000,00 191.792.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 191.792.000,00 191.792.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.178.500,00 10.178.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.045.500,00 3.045.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.468.000,00 1.468.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 119.100.000,00 119.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 57.400.000,00 57.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 365.000.000,00 365.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 243.200.000,00 243.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 81.000.000,00 81.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 26.630.400,00 25.434.475,00 (1.195.925,00) 95,51 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 11.856.000,00 11.304.204,00 (551.796,00) 95,35 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 14.774.400,00 14.130.271,00 (644.129,00) 95,64 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.900.000,00 22.200.000,00 (700.000,00) 96,94 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.900.000,00 22.200.000,00 (700.000,00) 96,94 Lampiran I.1/Hal.630 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 22.900.000,00 22.200.000,00 (700.000,00) 96,94 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 128.750.000,00 111.032.000,00 - 86,24 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 70.200.000,00 52.482.000,00 - 74,76 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 70.200.000,00 52.482.000,00 - 74,76 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.200.000,00 52.482.000,00 - 74,76 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 50.230.000,00 38.862.000,00 - 77,37 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.230.000,00 38.862.000,00 - 77,37 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.975.000,00 700.000,00 - 17,61 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.147.500,00 2.775.000,00 - 88,17 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 872.500,00 472.000,00 - 54,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.590.000,00 1.590.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 780.000,00 780.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.345.000,00 495.000,00 (2.850.000,00) 14,80 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.020.000,00 24.550.000,00 (4.470.000,00) 84,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.270.000,00 9.870.000,00 (5.400.000,00) 64,64 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.850.000,00 7.450.000,00 (5.400.000,00) 57,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.400.000,00 2.000.000,00 - 27,03 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 4.100.000,00 4.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 450.000,00 450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.420.000,00 2.420.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.760.000,00 1.760.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 660.000,00 660.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.450.000,00 1.500.000,00 - 61,22 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.450.000,00 1.500.000,00 - 61,22 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.450.000,00 1.500.000,00 (950.000,00) 61,22 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.550.000,00 58.550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 34.355.000,00 34.355.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.355.000,00 34.355.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.577.000,00 2.577.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 698.000,00 698.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.830.000,00 1.830.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.950.000,00 14.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 500.000,00 500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9.300.000,00 9.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.075.000,00 15.075.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.950.000,00 10.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.950.000,00 10.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.125.000,00 4.125.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 825.000,00 825.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.631 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.120.000,00 9.120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.120.000,00 9.120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 9.120.000,00 9.120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 43.300.000,00 43.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.05.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 43.300.000,00 43.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 43.300.000,00 43.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.300.000,00 43.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 12.100.000,00 12.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.100.000,00 12.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000,00 100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.200.000,00 31.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.200.000,00 31.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 31.200.000,00 31.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.600.000,00 15.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00 15.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.200.000,00 11.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.200.000,00 11.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.590.000,00 1.590.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 250.000,00 250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.400.000,00 4.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.400.000,00 4.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.400.000,00 4.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 59.899.000,00 59.899.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.899.000,00 59.899.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 38.749.000,00 38.749.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.749.000,00 38.749.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.740.000,00 7.740.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.163.000,00 4.163.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.487.000,00 1.487.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 910.000,00 910.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 749.000,00 749.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.600.000,00 23.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.200.000,00 13.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.200.000,00 13.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.200.000,00 13.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.950.000,00 6.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.950.000,00 6.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 6.950.000,00 6.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 10.400.000,00 10.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00 10.400.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.632 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 7.100.000,00 7.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.100.000,00 7.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 480.000,00 480.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 760.000,00 760.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.800.000,00 5.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.094.774.600,00 2.961.867.052,00 (132.907.548,00) 95,71 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.384.000,00 9.384.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.384.000,00 9.384.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.384.000,00 9.384.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.384.000,00 9.384.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.680.000,00 4.680.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.979.000,00 1.979.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.125.000,00 1.125.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.177.000,00 9.177.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.177.000,00 9.177.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9.177.000,00 9.177.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.177.000,00 9.177.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.320.000,00 4.320.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.337.000,00 1.337.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.000,00 720.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.598.788.600,00 2.487.957.099,00 (110.831.501,00) 95,74 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.598.788.600,00 2.487.957.099,00 (110.831.501,00) 95,74 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.548.771.026,00 1.484.897.603,00 (63.873.423,00) 95,88 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.118.151.867,00 1.112.933.496,00 (5.218.371,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.118.151.867,00 1.112.933.496,00 (5.218.371,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 107.460.692,00 92.297.732,00 (15.162.960,00) 85,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 107.460.692,00 92.297.732,00 (15.162.960,00) 85,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 134.000.000,00 126.220.000,00 (7.780.000,00) 94,19 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 134.000.000,00 126.220.000,00 (7.780.000,00) 94,19 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.040.000,00 5.040.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5.040.000,00 5.040.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 16.400.000,00 10.290.000,00 (6.110.000,00) 62,74 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 16.400.000,00 10.290.000,00 (6.110.000,00) 62,74 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 61.701.840,00 52.721.760,00 (8.980.080,00) 85,45 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 61.701.840,00 52.721.760,00 (8.980.080,00) 85,45 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 9.213.800,00 2.103.691,00 (7.110.109,00) 22,83 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.213.800,00 2.103.691,00 (7.110.109,00) 22,83 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 54.436,00 16.639,00 (37.797,00) 30,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 54.436,00 16.639,00 (37.797,00) 30,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 81.586.711,00 72.017.663,00 (9.569.048,00) 88,27 Lampiran I.1/Hal.633 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 81.586.711,00 72.017.663,00 (9.569.048,00) 88,27 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.454.872,00 4.394.917,00 (59.955,00) 98,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.454.872,00 4.394.917,00 (59.955,00) 98,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.706.808,00 6.861.705,00 (3.845.103,00) 64,09 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.706.808,00 6.861.705,00 (3.845.103,00) 64,09 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 719.816.500,00 688.119.862,00 (31.696.638,00) 95,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 714.616.500,00 682.919.862,00 (31.696.638,00) 95,56 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 714.616.500,00 682.919.862,00 (31.696.638,00) 95,56 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 330.201.074,00 314.939.634,00 (15.261.440,00) 95,38 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 330.201.074,00 314.939.634,00 (15.261.440,00) 95,38 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 318.201.074,00 314.939.634,00 (3.261.440,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 12.000.000,00 - (12.000.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 23.590.000,00 23.518.000,00 (72.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.990.000,00 16.918.000,00 (72.000,00) 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.590.000,00 11.518.000,00 (72.000,00) 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.590.000,00 11.518.000,00 (72.000,00) 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.013.000,00 1.941.000,00 (72.000,00) 96,42 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.440.000,00 1.440.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 160.000,00 160.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.377.000,00 1.377.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 6.000.000,00 4.539.000,00 (1.461.000,00) 75,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 4.539.000,00 (1.461.000,00) 75,65 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 39.000,00 39.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.000,00 39.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.000,00 15.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.000,00 24.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.961.000,00 4.500.000,00 (1.461.000,00) 75,49 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.961.000,00 4.500.000,00 (1.461.000,00) 75,49 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 5.961.000,00 4.500.000,00 (1.461.000,00) 75,49 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.850.000,00 10.500.000,00 (1.350.000,00) 88,61 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 5.850.000,00 4.500.000,00 (1.350.000,00) 76,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.850.000,00 4.500.000,00 (1.350.000,00) 76,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.850.000,00 4.500.000,00 (1.350.000,00) 76,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.850.000,00 4.500.000,00 (1.350.000,00) 76,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 5.850.000,00 4.500.000,00 (1.350.000,00) 76,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 72.232.000,00 70.283.000,00 (1.949.000,00) 97,30 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 59.269.000,00 57.320.000,00 (1.949.000,00) 96,71 Lampiran I.1/Hal.634 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.269.000,00 57.320.000,00 (1.949.000,00) 96,71 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 54.349.000,00 52.400.000,00 (1.949.000,00) 96,41 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.349.000,00 52.400.000,00 (1.949.000,00) 96,41 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 600.000,00 550.000,00 (50.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.000,00 16.000,00 (3.000,00) 84,21 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.000,00 - (4.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 42.996.000,00 41.101.000,00 (1.895.000,00) 95,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.360.000,00 3.360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.370.000,00 7.370.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.920.000,00 4.920.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.920.000,00 4.920.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.920.000,00 4.920.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.963.000,00 12.963.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.963.000,00 12.963.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 151.000,00 151.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 151.000,00 151.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 135.000,00 135.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.000,00 16.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.812.000,00 12.812.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.812.000,00 12.812.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.812.000,00 12.812.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.167.000,00 24.927.000,00 (240.000,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.167.000,00 24.927.000,00 (240.000,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.027.000,00 1.027.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.027.000,00 1.027.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.027.000,00 1.027.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 138.000,00 138.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 40.000,00 40.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 849.000,00 849.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.140.000,00 23.900.000,00 (240.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 16.000.000,00 16.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 16.000.000,00 16.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 16.000.000,00 16.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.140.000,00 7.900.000,00 (240.000,00) 97,05 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 8.140.000,00 7.900.000,00 (240.000,00) 97,05 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 8.140.000,00 7.900.000,00 (240.000,00) 97,05 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 225.908.000,00 217.868.953,00 (8.039.047,00) 96,44 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000,00 14.987.700,00 (12.300,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.987.700,00 (12.300,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.100.000,00 14.087.700,00 (12.300,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.100.000,00 14.087.700,00 (12.300,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.160.000,00 2.160.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.051.000,00 4.038.700,00 (12.300,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.249.000,00 3.249.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.540.000,00 2.540.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.635 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.102.000,00 37.400.149,00 (6.701.851,00) 84,80 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.136.000,00 4.133.000,00 (3.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.136.000,00 4.133.000,00 (3.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.000,00 - (3.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.133.000,00 4.133.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.966.000,00 33.267.149,00 (6.698.851,00) 83,24 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.966.000,00 33.267.149,00 (6.698.851,00) 83,24 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 3.816.000,00 2.354.865,00 (1.461.135,00) 61,71 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.160.000,00 623.280,00 (1.536.720,00) 28,86 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 16.530.000,00 16.371.184,00 (158.816,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 17.460.000,00 13.917.820,00 (3.542.180,00) 79,71 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 166.806.000,00 165.481.104,00 (1.324.896,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.806.000,00 165.481.104,00 (1.324.896,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.070.300,00 9.070.300,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.070.300,00 9.070.300,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 172.000,00 172.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 120.000,00 120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 455.500,00 455.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.022.800,00 3.022.800,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.300.000,00 5.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 157.735.700,00 156.410.804,00 (1.324.896,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 154.812.500,00 153.548.900,00 (1.263.600,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 54.000.000,00 54.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 98.412.500,00 97.148.900,00 (1.263.600,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.923.200,00 2.861.904,00 (61.296,00) 97,90 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.572.800,00 2.525.904,00 (46.896,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 156.000,00 149.328,00 (6.672,00) 95,72 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 194.400,00 186.672,00 (7.728,00) 96,02 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.678.000,00 103.713.000,00 (8.965.000,00) 92,04 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 112.678.000,00 103.713.000,00 (8.965.000,00) 92,04 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.968.000,00 35.658.000,00 (4.310.000,00) 89,22 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.638.000,00 3.628.000,00 (10.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.638.000,00 3.628.000,00 (10.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.000,00 15.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.000,00 13.000,00 (10.000,00) 56,52 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 36.330.000,00 32.030.000,00 (4.300.000,00) 88,16 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 36.330.000,00 32.030.000,00 (4.300.000,00) 88,16 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 14.900.000,00 14.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua 16.400.000,00 13.403.000,00 (2.997.000,00) 81,73 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 5.030.000,00 3.727.000,00 (1.303.000,00) 74,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.200.000,00 16.168.000,00 (32.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000,00 16.168.000,00 (32.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 505.000,00 473.000,00 (32.000,00) 93,66 Lampiran I.1/Hal.636 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 505.000,00 473.000,00 (32.000,00) 93,66 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 43.000,00 11.000,00 (32.000,00) 25,58 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 462.000,00 462.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.695.000,00 15.695.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.695.000,00 15.695.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 119.000,00 119.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin 1.830.000,00 1.830.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 926.000,00 926.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 12.820.000,00 12.820.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.890.000,00 41.887.000,00 (3.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.890.000,00 41.887.000,00 (3.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000,00 - (3.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000,00 - (3.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0002 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.000,00 - (3.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 23.887.000,00 23.887.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 23.887.000,00 23.887.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 23.887.000,00 23.887.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.09.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.620.000,00 10.000.000,00 (4.620.000,00) 68,40 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.09.0009 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 14.620.000,00 10.000.000,00 (4.620.000,00) 68,40 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.09.0009 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 14.620.000,00 10.000.000,00 (4.620.000,00) 68,40 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.09.0009 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.200.000,00 10.000.000,00 (2.200.000,00) 81,97 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0001 7.01.01.2.09.0009 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 2.420.000,00 - (2.420.000,00) - JUMLAH BELANJA 5.558.596.000,00 5.406.021.527,00 (152.574.473,00) 97,26 SURPLUS/DEFISIT (5.421.301.000,00) (5.255.836.627,00) 165.464.373,00 96,95 Lampiran I.1/Hal.637 Urusan Pemerintahan : 7.01 - Kecamatan Organisasi : Kecamatan Bringin ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 14.053.000,00 16.482.500,00 2.429.500,00 117,29 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 14.053.000,00 16.482.500,00 2.429.500,00 117,29 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 14.053.000,00 16.482.500,00 2.429.500,00 117,29 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 14.053.000,00 16.482.500,00 2.429.500,00 117,29 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 14.053.000,00 16.482.500,00 2.429.500,00 117,29 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah - 2.430.000,00 2.430.000,00 - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 4.1.02.02.01.0005 Retribusi Pemakaian Ruangan 14.053.000,00 14.052.500,00 (500,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 JUMLAH PENDAPATAN 14.053.000,00 16.482.500,00 2.429.500,00 117,29 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 5 BELANJA DAERAH 2.110.921.000,00 2.077.630.570,00 (33.290.430,00) 98,42 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.749.444.000,00 1.716.153.570,00 (33.290.430,00) 98,10 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.722.000,00 13.722.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.307.000,00 8.307.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.307.000,00 8.307.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.307.000,00 8.307.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.307.000,00 8.307.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.460.000,00 5.460.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.517.000,00 1.517.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.000,00 720.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 610.000,00 610.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.415.000,00 5.415.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.415.000,00 5.415.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.415.000,00 5.415.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.415.000,00 5.415.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.960.000,00 3.960.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 651.000,00 651.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 444.000,00 444.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.527.060.000,00 1.508.598.930,00 (18.461.070,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.508.197.000,00 1.489.735.930,00 (18.461.070,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.508.197.000,00 1.489.735.930,00 (18.461.070,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.065.228.365,00 1.052.549.200,00 (12.679.165,00) 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 767.295.754,00 761.459.753,00 (5.836.001,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 722.108.976,00 716.609.357,00 (5.499.619,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 45.186.778,00 44.850.396,00 (336.382,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 95.161.950,00 93.536.276,00 (1.625.674,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 90.643.272,00 89.051.236,00 (1.592.036,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.518.678,00 4.485.040,00 (33.638,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 75.320.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 75.320.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 7.700.000,00 6.104.000,00 (1.596.000,00) 79,27 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5.040.000,00 5.040.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 2.660.000,00 1.064.000,00 (1.596.000,00) 40,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 12.745.600,00 12.300.000,00 (445.600,00) 96,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 10.155.600,00 10.080.000,00 (75.600,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 2.590.000,00 2.220.000,00 (370.000,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 50.694.000,00 49.897.380,00 (796.620,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 48.666.240,00 47.869.620,00 (796.620,00) 98,36 Keterangan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.638 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.027.760,00 2.027.760,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.299.675,00 912.864,00 (386.811,00) 70,24 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.239.225,00 912.864,00 (326.361,00) 73,66 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 60.450,00 - (60.450,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 25.010,00 10.630,00 (14.380,00) 42,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 17.445,00 9.756,00 (7.689,00) 55,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 7.565,00 874,00 (6.691,00) 11,55 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 48.626.020,00 46.769.709,00 (1.856.311,00) 96,18 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 46.812.520,00 44.961.653,00 (1.850.867,00) 96,05 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.813.500,00 1.808.056,00 (5.444,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.590.089,00 1.559.628,00 (30.461,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.497.129,00 1.467.360,00 (29.769,00) 98,01 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 92.960,00 92.268,00 (692,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4.770.267,00 4.678.960,00 (91.307,00) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.491.399,00 4.402.168,00 (89.231,00) 98,01 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 278.868,00 276.792,00 (2.076,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 426.601.000,00 424.216.000,00 (2.385.000,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 421.401.000,00 419.016.000,00 (2.385.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 421.401.000,00 419.016.000,00 (2.385.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 16.367.635,00 12.970.730,00 (3.396.905,00) 79,25 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 16.367.635,00 12.970.730,00 (3.396.905,00) 79,25 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 16.367.635,00 12.970.730,00 (3.396.905,00) 79,25 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 18.863.000,00 18.863.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.863.000,00 15.863.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.463.000,00 10.463.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.463.000,00 10.463.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.680.000,00 4.680.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.109.000,00 3.109.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.824.000,00 1.824.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 850.000,00 850.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.113.000,00 5.113.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.013.000,00 3.013.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.013.000,00 3.013.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.013.000,00 3.013.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.013.000,00 3.013.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.639 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 719.000,00 719.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 224.000,00 224.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 63.149.000,00 55.759.100,00 (7.389.900,00) 88,30 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 44.525.000,00 39.445.100,00 (5.079.900,00) 88,59 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.525.000,00 39.445.100,00 (5.079.900,00) 88,59 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 33.445.000,00 28.365.100,00 (5.079.900,00) 84,81 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.445.000,00 28.365.100,00 (5.079.900,00) 84,81 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.448.000,00 2.448.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 29.778.000,00 24.698.100,00 (5.079.900,00) 82,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.219.000,00 1.219.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.080.000,00 11.080.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.080.000,00 11.080.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 8.800.000,00 8.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.280.000,00 2.280.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.624.000,00 16.314.000,00 (2.310.000,00) 87,60 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.624.000,00 16.314.000,00 (2.310.000,00) 87,60 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.134.000,00 784.000,00 (1.350.000,00) 36,74 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.134.000,00 784.000,00 (1.350.000,00) 36,74 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.100.000,00 750.000,00 (1.350.000,00) 35,71 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 34.000,00 34.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 250.000,00 - (250.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 250.000,00 - (250.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 250.000,00 - (250.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.240.000,00 15.530.000,00 (710.000,00) 95,63 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.240.000,00 15.530.000,00 (710.000,00) 95,63 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.240.000,00 15.530.000,00 (710.000,00) 95,63 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.140.000,00 8.140.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.140.000,00 8.140.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000,00 140.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 140.000,00 140.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 140.000,00 140.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 60.000,00 60.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.000,00 20.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 88.162.000,00 80.851.040,00 (7.310.960,00) 91,71 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.377.000,00 4.377.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.377.000,00 4.377.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.377.000,00 4.377.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.377.000,00 4.377.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.160.000,00 2.160.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.557.000,00 1.557.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 560.000,00 560.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 49.600.000,00 44.239.040,00 (5.360.960,00) 89,19 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.600.000,00 44.239.040,00 (5.360.960,00) 89,19 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.876.000,00 1.876.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.640 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.876.000,00 1.876.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.876.000,00 1.876.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.724.000,00 42.363.040,00 (5.360.960,00) 88,77 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 47.724.000,00 42.363.040,00 (5.360.960,00) 88,77 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.544.000,00 957.768,00 (1.586.232,00) 37,65 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.800.000,00 346.760,00 (1.453.240,00) 19,26 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 37.200.000,00 36.832.712,00 (367.288,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.180.000,00 4.225.800,00 (1.954.200,00) 68,38 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 34.185.000,00 32.235.000,00 (1.950.000,00) 94,30 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.185.000,00 32.235.000,00 (1.950.000,00) 94,30 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.785.000,00 1.785.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.785.000,00 1.785.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 150.000,00 150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.635.000,00 1.635.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.400.000,00 30.450.000,00 (1.950.000,00) 93,98 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.400.000,00 30.450.000,00 (1.950.000,00) 93,98 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 19.800.000,00 17.850.000,00 (1.950.000,00) 90,15 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.098.000,00 43.969.500,00 (128.500,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25.430.000,00 25.301.500,00 (128.500,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.430.000,00 25.301.500,00 (128.500,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 570.000,00 570.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 570.000,00 570.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 570.000,00 570.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24.860.000,00 24.731.500,00 (128.500,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24.860.000,00 24.731.500,00 (128.500,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 14.600.000,00 14.510.500,00 (89.500,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 10.260.000,00 10.221.000,00 (39.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.668.000,00 18.668.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.668.000,00 18.668.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 18.668.000,00 18.668.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18.668.000,00 18.668.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 5.490.000,00 5.490.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio 358.000,00 358.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 12.820.000,00 12.820.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 27.326.000,00 27.326.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 9.650.000,00 9.650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 9.650.000,00 9.650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.650.000,00 9.650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.650.000,00 9.650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.650.000,00 9.650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.641 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 17.676.000,00 17.676.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 6.339.000,00 6.339.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.339.000,00 6.339.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.839.000,00 3.839.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.839.000,00 3.839.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 409.000,00 409.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 50.000,00 50.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 11.337.000,00 11.337.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.337.000,00 11.337.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.537.000,00 9.537.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.537.000,00 9.537.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.660.000,00 3.660.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.327.000,00 2.327.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 480.000,00 480.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 76.055.000,00 76.055.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 76.055.000,00 76.055.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 76.055.000,00 76.055.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.055.000,00 76.055.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 43.555.000,00 43.555.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.555.000,00 43.555.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.255.000,00 1.255.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 480.000,00 480.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.750.000,00 36.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.900.000,00 30.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.900.000,00 30.900.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.642 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.400.000,00 26.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 64.338.000,00 64.338.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 55.069.000,00 55.069.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 23.928.000,00 23.928.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.928.000,00 23.928.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.990.000,00 14.990.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.990.000,00 14.990.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.660.000,00 3.660.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 695.000,00 695.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.625.000,00 9.625.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 500.000,00 500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.338.000,00 7.338.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.438.000,00 6.438.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.476.000,00 3.476.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.804.000,00 1.804.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.158.000,00 1.158.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 31.141.000,00 31.141.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.141.000,00 31.141.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.459.000,00 20.459.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.459.000,00 20.459.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.330.000,00 9.330.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 664.000,00 664.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.075.000,00 10.075.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.682.000,00 7.682.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.850.000,00 1.850.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 350.000,00 350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 500.000,00 500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.832.000,00 5.832.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 796.000,00 796.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 386.000,00 386.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.643 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 9.269.000,00 9.269.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.269.000,00 9.269.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.769.000,00 6.769.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.769.000,00 6.769.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.270.000,00 3.270.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 484.000,00 484.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 875.000,00 875.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 47.900.000,00 47.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 47.900.000,00 47.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 47.900.000,00 47.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.900.000,00 47.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 20.900.000,00 20.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.900.000,00 20.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.700.000,00 8.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 460.000,00 460.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 9.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00 27.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.000.000,00 27.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 145.858.000,00 145.858.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 145.858.000,00 145.858.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 11.158.000,00 11.158.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.158.000,00 11.158.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.558.000,00 7.558.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.558.000,00 7.558.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.580.000,00 2.580.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.053.000,00 1.053.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.625.000,00 3.625.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.644 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 29.957.000,00 29.957.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.957.000,00 29.957.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 20.957.000,00 20.957.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.957.000,00 20.957.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 727.000,00 727.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.300.000,00 6.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.300.000,00 6.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.300.000,00 6.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 16.194.000,00 16.194.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.194.000,00 16.194.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 14.394.000,00 14.394.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.394.000,00 14.394.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.720.000,00 6.720.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.014.000,00 1.014.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 23.777.000,00 23.777.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.777.000,00 23.777.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 14.621.000,00 14.621.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.621.000,00 14.621.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.016.000,00 1.016.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 370.000,00 370.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.275.000,00 9.275.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.456.000,00 6.456.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.706.000,00 2.706.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.706.000,00 2.706.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.645 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 64.772.000,00 64.772.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.772.000,00 64.772.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 23.629.000,00 23.629.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.629.000,00 23.629.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.050.000,00 4.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.699.000,00 1.699.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.475.000,00 6.475.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.775.000,00 10.775.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.943.000,00 37.943.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.325.000,00 25.325.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 375.000,00 375.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.618.000,00 12.618.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 7.920.000,00 7.920.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 540.000,00 540.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.158.000,00 1.158.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 2.110.921.000,00 2.077.630.570,00 (33.290.430,00) 98,42 SURPLUS/DEFISIT (2.096.868.000,00) (2.061.148.070,00) 35.719.930,00 98,30 Lampiran I.1/Hal.646 Urusan Pemerintahan : 7.01. - Kecamatan Organisasi : Kecamatan Bergas ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 665.659.900,00 714.853.300,00 49.193.400,00 107,39 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 665.659.900,00 714.853.300,00 49.193.400,00 107,39 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 665.659.900,00 714.853.300,00 49.193.400,00 107,39 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 665.659.900,00 714.853.300,00 49.193.400,00 107,39 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 665.659.900,00 714.853.300,00 49.193.400,00 107,39 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 665.659.900,00 714.853.300,00 49.193.400,00 107,39 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 JUMLAH PENDAPATAN 665.659.900,00 714.853.300,00 49.193.400,00 107,39 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 5 BELANJA DAERAH 9.269.632.000,00 9.153.183.663,00 (116.448.337,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.803.878.700,00 4.729.503.301,00 (74.375.399,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.174.000,00 9.743.200,00 (430.800,00) 95,77 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.726.000,00 4.545.600,00 (180.400,00) 96,18 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.726.000,00 4.545.600,00 (180.400,00) 96,18 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.726.000,00 4.545.600,00 (180.400,00) 96,18 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.726.000,00 4.545.600,00 (180.400,00) 96,18 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.620.000,00 1.440.000,00 (180.000,00) 88,89 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 636.000,00 635.600,00 (400,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.380.000,00 1.380.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 290.000,00 290.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.448.000,00 5.197.600,00 (250.400,00) 95,40 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.448.000,00 5.197.600,00 (250.400,00) 95,40 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 5.448.000,00 5.197.600,00 (250.400,00) 95,40 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.448.000,00 5.197.600,00 (250.400,00) 95,40 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.620.000,00 1.430.000,00 (190.000,00) 88,27 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 908.000,00 907.600,00 (400,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.000,00 720.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 700.000,00 660.000,00 (40.000,00) 94,29 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.480.000,00 (20.000,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.458.548.729,00 4.405.552.505,00 (52.996.224,00) 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.436.875.729,00 4.383.944.505,00 (52.931.224,00) 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.436.875.729,00 4.383.944.505,00 (52.931.224,00) 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.039.770.551,00 2.987.917.477,00 (51.853.074,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.302.929.915,00 2.274.989.626,00 (27.940.289,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.188.753.815,00 2.161.528.084,00 (27.225.731,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 114.176.100,00 113.461.542,00 (714.558,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 220.238.105,00 212.951.394,00 (7.286.711,00) 96,69 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 212.335.018,00 208.466.354,00 (3.868.664,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 7.903.087,00 4.485.040,00 (3.418.047,00) 56,75 Keterangan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.647 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 187.880.000,00 182.750.000,00 (5.130.000,00) 97,27 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 187.880.000,00 182.750.000,00 (5.130.000,00) 97,27 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 11.280.000,00 10.857.000,00 (423.000,00) 96,25 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5.400.000,00 5.040.000,00 (360.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 5.880.000,00 5.817.000,00 (63.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 41.415.000,00 40.880.000,00 (535.000,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 36.120.000,00 35.605.000,00 (515.000,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.295.000,00 5.275.000,00 (20.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 116.483.405,00 110.947.440,00 (5.535.965,00) 95,25 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 110.650.155,00 107.181.600,00 (3.468.555,00) 96,87 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.833.250,00 3.765.840,00 (2.067.410,00) 64,56 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.383.311,00 3.528.202,00 (855.109,00) 80,49 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.934.363,00 3.528.202,00 (406.161,00) 89,68 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 448.948,00 - (448.948,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 93.745,00 33.898,00 (59.847,00) 36,16 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 82.160,00 31.182,00 (50.978,00) 37,95 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 11.585,00 2.716,00 (8.869,00) 23,44 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 136.141.192,00 132.588.428,00 (3.552.764,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 131.632.347,00 128.088.260,00 (3.544.087,00) 97,31 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.508.845,00 4.500.168,00 (8.677,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.731.457,00 4.597.861,00 (133.596,00) 97,18 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.493.663,00 4.361.512,00 (132.151,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 237.794,00 236.349,00 (1.445,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 14.194.421,00 13.793.628,00 (400.793,00) 97,18 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 13.481.050,00 13.084.593,00 (396.457,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 713.371,00 709.035,00 (4.336,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.105.824.500,00 1.104.746.350,00 (1.078.150,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.600.000,00 5.200.000,00 (400.000,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.600.000,00 5.200.000,00 (400.000,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.100.224.500,00 1.099.546.350,00 (678.150,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.100.224.500,00 1.099.546.350,00 (678.150,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 283.625.589,00 283.625.589,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 257.997.683,00 257.997.683,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 257.997.683,00 257.997.683,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 25.627.906,00 25.627.906,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 25.627.906,00 25.627.906,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 7.655.089,00 7.655.089,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 7.655.089,00 7.655.089,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah 7.655.089,00 7.655.089,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.648 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 21.673.000,00 21.608.000,00 (65.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 13.200.000,00 13.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 13.200.000,00 13.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 13.200.000,00 13.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.200.000,00 13.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.473.000,00 8.408.000,00 (65.000,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.073.000,00 3.008.000,00 (65.000,00) 97,88 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.073.000,00 3.008.000,00 (65.000,00) 97,88 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.080.000,00 1.055.000,00 (25.000,00) 97,69 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 733.000,00 733.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 660.000,00 660.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 560.000,00 (40.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.775.000,00 8.320.000,00 (3.455.000,00) 70,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 11.775.000,00 8.320.000,00 (3.455.000,00) 70,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.775.000,00 8.320.000,00 (3.455.000,00) 70,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.775.000,00 8.320.000,00 (3.455.000,00) 70,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.775.000,00 8.320.000,00 (3.455.000,00) 70,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 11.775.000,00 8.320.000,00 (3.455.000,00) 70,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 116.636.000,00 108.521.000,00 (8.115.000,00) 93,04 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.390.000,00 4.390.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.390.000,00 4.390.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.390.000,00 4.390.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.390.000,00 4.390.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.390.000,00 4.390.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.230.000,00 15.210.000,00 (20.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.230.000,00 15.210.000,00 (20.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.230.000,00 10.210.000,00 (20.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 4.510.000,00 4.510.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 4.510.000,00 4.510.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.720.000,00 5.700.000,00 (20.000,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 5.720.000,00 5.700.000,00 (20.000,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 83.614.000,00 75.519.000,00 (8.095.000,00) 90,32 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.614.000,00 75.519.000,00 (8.095.000,00) 90,32 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 74.924.000,00 68.210.500,00 (6.713.500,00) 91,04 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 74.924.000,00 68.210.500,00 (6.713.500,00) 91,04 Lampiran I.1/Hal.649 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.300.000,00 1.080.000,00 (220.000,00) 83,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 116.000,00 116.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.030.000,00 1.025.000,00 (5.000,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 71.068.000,00 65.016.000,00 (6.052.000,00) 91,48 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.050.000,00 973.500,00 (76.500,00) 92,71 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.690.000,00 7.308.500,00 (1.381.500,00) 84,10 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.690.000,00 7.308.500,00 (1.381.500,00) 84,10 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.640.000,00 4.508.500,00 (1.131.500,00) 79,94 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 850.000,00 600.000,00 (250.000,00) 70,59 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 13.402.000,00 13.402.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.402.000,00 13.402.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000,00 200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.000,00 200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 200.000,00 200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.202.000,00 13.202.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.202.000,00 13.202.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.202.000,00 13.202.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 139.084.371,00 133.591.059,00 (5.493.312,00) 96,05 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.706.000,00 11.656.000,00 (50.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.706.000,00 11.656.000,00 (50.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.706.000,00 11.656.000,00 (50.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.706.000,00 11.656.000,00 (50.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.900.000,00 3.850.000,00 (50.000,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.073.000,00 5.073.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.293.000,00 2.293.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 70.530.271,00 65.345.059,00 (5.185.212,00) 92,65 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.530.271,00 65.345.059,00 (5.185.212,00) 92,65 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 70.000,00 70.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.000,00 70.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 70.000,00 70.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.460.271,00 65.275.059,00 (5.185.212,00) 92,64 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70.460.271,00 65.275.059,00 (5.185.212,00) 92,64 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 29.414.000,00 25.701.039,00 (3.712.961,00) 87,38 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.348.000,00 2.933.720,00 (414.280,00) 87,63 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 37.698.271,00 36.640.300,00 (1.057.971,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 56.848.100,00 56.590.000,00 (258.100,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.848.100,00 56.590.000,00 (258.100,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 23.269.100,00 23.011.000,00 (258.100,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.269.100,00 23.011.000,00 (258.100,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 940.000,00 940.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.650 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.600.000,00 6.375.000,00 (225.000,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 780.000,00 780.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.364.600,00 3.364.000,00 (600,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.173.500,00 2.172.500,00 (1.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.700.000,00 1.670.000,00 (30.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.943.000,00 6.941.500,00 (1.500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0004 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.660.600,00 63.775.537,00 (3.885.063,00) 94,26 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.554.600,00 29.889.085,00 (3.665.515,00) 89,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.554.600,00 29.889.085,00 (3.665.515,00) 89,08 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.629.600,00 9.664.600,00 (965.000,00) 90,92 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.629.600,00 9.664.600,00 (965.000,00) 90,92 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.067.000,00 1.477.000,00 (590.000,00) 71,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 8.513.000,00 8.138.000,00 (375.000,00) 95,59 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.265.000,00 3.250.560,00 (14.440,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.265.000,00 3.250.560,00 (14.440,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 3.265.000,00 3.250.560,00 (14.440,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 19.660.000,00 16.973.925,00 (2.686.075,00) 86,34 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.660.000,00 16.973.925,00 (2.686.075,00) 86,34 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 14.500.000,00 13.291.925,00 (1.208.075,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 4.500.000,00 3.516.500,00 (983.500,00) 78,14 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.564.000,00 16.407.000,00 (157.000,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.564.000,00 16.407.000,00 (157.000,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 664.000,00 664.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 664.000,00 664.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 664.000,00 664.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.755.000,00 15.598.000,00 (157.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.755.000,00 15.598.000,00 (157.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 502.000,00 350.000,00 (152.000,00) 69,72 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.050.000,00 3.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio 1.432.000,00 1.432.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10.670.000,00 10.665.000,00 (5.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 17.542.000,00 17.479.452,00 (62.548,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.542.000,00 17.479.452,00 (62.548,00) 99,64 Lampiran I.1/Hal.651 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000,00 - (8.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000,00 - (8.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.000,00 - (8.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 534.000,00 479.452,00 (54.548,00) 89,79 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0011 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 534.000,00 479.452,00 (54.548,00) 89,79 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0011 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 534.000,00 479.452,00 (54.548,00) 89,79 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 17.000.000,00 17.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 17.000.000,00 17.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 17.000.000,00 17.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 109.878.400,00 106.204.976,00 (3.673.424,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 31.762.000,00 28.867.000,00 (2.895.000,00) 90,89 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 31.762.000,00 28.867.000,00 (2.895.000,00) 90,89 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.762.000,00 28.867.000,00 (2.895.000,00) 90,89 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.602.000,00 19.757.000,00 (1.845.000,00) 91,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.602.000,00 19.757.000,00 (1.845.000,00) 91,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.390.000,00 4.545.000,00 (1.845.000,00) 71,13 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.822.000,00 1.822.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.000,00 720.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.400.000,00 12.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.800.000,00 3.500.000,00 (300.000,00) 92,11 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.800.000,00 3.500.000,00 (300.000,00) 92,11 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.800.000,00 3.500.000,00 (300.000,00) 92,11 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.360.000,00 5.610.000,00 (750.000,00) 88,21 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.360.000,00 5.610.000,00 (750.000,00) 88,21 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 900.000,00 150.000,00 (750.000,00) 16,67 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 5.460.000,00 5.460.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 73.663.400,00 73.474.976,00 (188.424,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 73.663.400,00 73.474.976,00 (188.424,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.663.400,00 73.474.976,00 (188.424,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.120.600,00 2.116.100,00 (4.500,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.120.600,00 2.116.100,00 (4.500,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.180.600,00 1.180.600,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 420.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 420.000,00 415.500,00 (4.500,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 71.542.800,00 71.358.876,00 (183.924,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.158.000,00 67.158.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.652 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 67.158.000,00 67.158.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.384.800,00 4.200.876,00 (183.924,00) 95,81 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.859.200,00 3.718.476,00 (140.724,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 234.000,00 214.392,00 (19.608,00) 91,62 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 291.600,00 268.008,00 (23.592,00) 91,91 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4.453.000,00 3.863.000,00 (590.000,00) 86,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 1.442.000,00 1.112.000,00 (330.000,00) 77,12 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.442.000,00 1.112.000,00 (330.000,00) 77,12 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.442.000,00 1.112.000,00 (330.000,00) 77,12 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.442.000,00 1.112.000,00 (330.000,00) 77,12 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 360.000,00 30.000,00 (330.000,00) 8,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 162.000,00 162.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 50.000,00 50.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3.011.000,00 2.751.000,00 (260.000,00) 91,36 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.011.000,00 2.751.000,00 (260.000,00) 91,36 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.011.000,00 2.751.000,00 (260.000,00) 91,36 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.011.000,00 2.751.000,00 (260.000,00) 91,36 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 630.000,00 370.000,00 (260.000,00) 58,73 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 336.000,00 336.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 350.000,00 350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.575.000,00 1.575.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.134.882.400,00 4.096.482.886,00 (38.399.514,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 86.277.500,00 86.277.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 86.277.500,00 86.277.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.277.500,00 86.277.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 38.552.500,00 38.552.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.552.500,00 38.552.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.175.000,00 5.175.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.458.500,00 1.458.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 329.000,00 329.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 565.000,00 565.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.025.000,00 31.025.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.050.000,00 37.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.050.000,00 37.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.050.000,00 7.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.653 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.675.000,00 10.675.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.675.000,00 10.675.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 10.675.000,00 10.675.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 4.048.604.900,00 4.010.205.386,00 (38.399.514,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.740.452.700,00 2.740.452.700,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.961.700,00 5.961.700,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.061.700,00 2.061.700,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.061.700,00 2.061.700,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 681.700,00 681.700,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 840.000,00 840.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.900.000,00 3.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.298.500,00 16.298.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 16.298.500,00 16.298.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 16.298.500,00 16.298.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.02.19.01.0002 Belanja Modal Peralatan Permainan 16.298.500,00 16.298.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 138.000.000,00 138.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 138.000.000,00 138.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 138.000.000,00 138.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 138.000.000,00 138.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.580.192.500,00 2.580.192.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 1.770.424.700,00 1.770.424.700,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 1.770.424.700,00 1.770.424.700,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 384.624.500,00 384.624.500,00 - 100,00 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 1.385.800.200,00 1.385.800.200,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 809.767.800,00 809.767.800,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 651.767.800,00 651.767.800,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 200.000.000,00 200.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.02.01.0008 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 451.767.800,00 451.767.800,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 158.000.000,00 158.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 158.000.000,00 158.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.308.152.200,00 1.269.752.686,00 (38.399.514,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.294.152.200,00 1.255.752.686,00 (38.399.514,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 430.145.300,00 412.045.300,00 (18.100.000,00) 95,79 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 430.145.300,00 412.045.300,00 (18.100.000,00) 95,79 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 150.000,00 150.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.654 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 31.520.300,00 31.520.300,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.430.000,00 4.430.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.575.000,00 5.575.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 195.150.000,00 177.050.000,00 (18.100.000,00) 90,73 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.450.000,00 1.450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 189.770.000,00 189.770.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 791.174.400,00 779.849.886,00 (11.324.514,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 742.266.000,00 732.816.000,00 (9.450.000,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.250.000,00 9.800.000,00 (9.450.000,00) 50,91 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 345.600.000,00 345.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 19.800.000,00 19.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 114.300.000,00 114.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 60.000.000,00 60.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 64.800.000,00 64.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 73.500.000,00 73.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 36.000.000,00 36.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.016.000,00 5.016.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 38.018.400,00 36.143.886,00 (1.874.514,00) 95,07 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 16.926.000,00 16.063.957,00 (862.043,00) 94,91 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 21.092.400,00 20.079.929,00 (1.012.471,00) 95,20 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.890.000,00 10.890.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 495.000,00 495.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 4.290.000,00 4.290.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 2.805.000,00 2.805.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 72.832.500,00 63.857.500,00 (8.975.000,00) 87,68 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.832.500,00 63.857.500,00 (8.975.000,00) 87,68 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 72.832.500,00 63.857.500,00 (8.975.000,00) 87,68 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 14.000.000,00 14.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 14.000.000,00 14.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.03.2.02.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 14.000.000,00 14.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 17.805.500,00 17.805.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 17.805.500,00 17.805.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 17.805.500,00 17.805.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.805.500,00 17.805.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.135.500,00 12.135.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.135.500,00 12.135.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 915.000,00 915.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.655 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 775.500,00 775.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 50.000,00 50.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.275.000,00 7.275.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.295.000,00 4.295.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.800.000,00 3.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 450.000,00 450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 750.000,00 750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 495.000,00 495.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 495.000,00 495.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.375.000,00 1.375.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.375.000,00 1.375.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.375.000,00 1.375.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 78.447.000,00 78.447.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 78.447.000,00 78.447.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 28.209.000,00 28.209.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.132.000,00 28.132.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.471.000,00 12.471.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.471.000,00 12.471.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.030.000,00 6.030.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 960.000,00 960.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 426.000,00 426.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 330.000,00 330.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.425.000,00 4.425.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.736.000,00 6.736.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.150.000,00 4.150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 1.600.000,00 1.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.586.000,00 2.586.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 550.000,00 550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 386.000,00 386.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.925.000,00 8.925.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.925.000,00 8.925.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.656 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 8.925.000,00 8.925.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 77.000,00 77.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 77.000,00 77.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 77.000,00 77.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0002 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 77.000,00 77.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 50.238.000,00 50.238.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.238.000,00 50.238.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 19.038.000,00 19.038.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.038.000,00 19.038.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 278.000,00 278.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.240.000,00 18.240.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.200.000,00 31.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.200.000,00 31.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 31.200.000,00 31.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 124.740.000,00 124.740.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 124.740.000,00 124.740.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.182.000,00 6.182.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.182.000,00 6.182.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.182.000,00 6.182.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.182.000,00 6.182.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 252.000,00 252.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 500.000,00 500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.350.000,00 4.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 11.794.000,00 11.794.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.794.000,00 11.794.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 8.029.000,00 8.029.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.029.000,00 8.029.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.245.000,00 1.245.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 597.000,00 597.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 284.000,00 284.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 1.078.000,00 1.078.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.725.000,00 4.725.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.657 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.865.000,00 2.865.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.865.000,00 2.865.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.865.000,00 2.865.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 9.991.000,00 9.991.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.991.000,00 9.991.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 5.709.000,00 5.709.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.709.000,00 5.709.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 250.000,00 250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 389.000,00 389.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.010.000,00 5.010.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.282.000,00 4.282.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.100.000,00 3.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 50.000,00 50.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 150.000,00 150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 982.000,00 982.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 982.000,00 982.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 96.773.000,00 96.773.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.773.000,00 96.773.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 67.038.000,00 67.038.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67.038.000,00 67.038.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.250.000,00 5.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.975.000,00 3.975.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 426.000,00 426.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 750.000,00 750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.112.000,00 3.112.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.275.000,00 24.275.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 29.250.000,00 29.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.485.000,00 18.485.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.700.000,00 4.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.785.000,00 13.785.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 770.000,00 770.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 7.920.000,00 7.920.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.658 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.620.000,00 2.620.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 2.475.000,00 2.475.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 11.250.000,00 11.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 11.250.000,00 11.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 11.250.000,00 11.250.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 9.269.632.000,00 9.153.183.663,00 (116.448.337,00) 98,74 SURPLUS/DEFISIT 8.603.972.100,00- 8.438.330.363,00- 165.641.737,00 98,07 Lampiran I.1/Hal.659 Urusan Pemerintahan : 7.01. - Kecamatan Organisasi : Kecamatan Pringapus ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 112.563.200,00 120.972.150,00 8.408.950,00 107,47 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 112.563.200,00 120.972.150,00 8.408.950,00 107,47 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 112.563.200,00 120.972.150,00 8.408.950,00 107,47 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 112.563.200,00 120.972.150,00 8.408.950,00 107,47 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 112.563.200,00 120.972.150,00 8.408.950,00 107,47 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 100.153.200,00 108.562.150,00 8.408.950,00 108,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 4.1.02.02.01.0005 Retribusi Pemakaian Ruangan 12.410.000,00 12.410.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 JUMLAH PENDAPATAN 112.563.200,00 120.972.150,00 8.408.950,00 107,47 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 5 BELANJA DAERAH 3.650.866.000,00 3.367.650.289,00 (283.215.711,00) 92,24 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.230.560.400,00 2.007.314.577,00 (223.245.823,00) 89,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.997.000,00 5.797.000,00 (200.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.060.000,00 4.060.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.060.000,00 4.060.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.468.000,00 3.468.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.468.000,00 3.468.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.950.000,00 1.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 488.000,00 488.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 592.000,00 592.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 592.000,00 592.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 592.000,00 592.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.937.000,00 1.737.000,00 (200.000,00) 89,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.937.000,00 1.737.000,00 (200.000,00) 89,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.937.000,00 1.737.000,00 (200.000,00) 89,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.937.000,00 1.737.000,00 (200.000,00) 89,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 780.000,00 780.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 327.000,00 327.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200.000,00 - (200.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.981.952.300,00 1.787.631.407,00 (194.320.893,00) 90,20 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.966.043.800,00 1.771.972.907,00 (194.070.893,00) 90,13 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.966.043.800,00 1.771.972.907,00 (194.070.893,00) 90,13 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.321.827.696,00 1.199.251.600,00 (122.576.096,00) 90,73 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 963.922.524,00 886.541.405,00 (77.381.119,00) 91,97 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 940.097.724,00 886.541.405,00 (53.556.319,00) 94,30 Keterangan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.660 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 23.824.800,00 - (23.824.800,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 99.874.055,00 90.981.284,00 (8.892.771,00) 91,10 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 96.697.415,00 90.981.284,00 (5.716.131,00) 94,09 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 3.176.640,00 - (3.176.640,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 103.460.000,00 97.430.000,00 (6.030.000,00) 94,17 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 103.460.000,00 97.430.000,00 (6.030.000,00) 94,17 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 17.060.000,00 13.870.000,00 (3.190.000,00) 81,30 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 15.260.000,00 13.870.000,00 (1.390.000,00) 90,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 1.800.000,00 - (1.800.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 49.835.040,00 45.190.080,00 (4.644.960,00) 90,68 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 47.652.840,00 45.190.080,00 (2.462.760,00) 94,83 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 2.182.200,00 - (2.182.200,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 12.376.000,00 3.530.926,00 (8.845.074,00) 28,53 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 12.376.000,00 3.530.926,00 (8.845.074,00) 28,53 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 76.000,00 13.492,00 (62.508,00) 17,75 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 75.000,00 13.492,00 (61.508,00) 17,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.000,00 - (1.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 60.753.947,00 54.468.714,00 (6.285.233,00) 89,65 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 59.493.717,00 54.468.714,00 (5.025.003,00) 91,55 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.260.230,00 - (1.260.230,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.171.530,00 1.806.400,00 (3.365.130,00) 34,93 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.108.000,00 1.806.400,00 (3.301.600,00) 35,36 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 63.530,00 - (63.530,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 9.298.600,00 5.419.299,00 (3.879.301,00) 58,28 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.108.000,00 5.419.299,00 (3.688.701,00) 59,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 190.600,00 - (190.600,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 583.628.750,00 521.301.175,00 (62.327.575,00) 89,32 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.600.000,00 4.720.000,00 (880.000,00) 84,29 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.600.000,00 4.720.000,00 (880.000,00) 84,29 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 578.028.750,00 516.581.175,00 (61.447.575,00) 89,37 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 578.028.750,00 516.581.175,00 (61.447.575,00) 89,37 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 60.587.354,00 51.420.132,00 (9.167.222,00) 84,87 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 60.587.354,00 51.420.132,00 (9.167.222,00) 84,87 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 60.587.354,00 51.420.132,00 (9.167.222,00) 84,87 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.896.000,00 3.896.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.896.000,00 3.896.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.896.000,00 3.896.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.896.000,00 3.896.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.100.000,00 2.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 994.000,00 994.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 532.000,00 532.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.661 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 12.012.500,00 11.762.500,00 (250.000,00) 97,92 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 5.100.000,00 5.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.100.000,00 5.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.100.000,00 5.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.100.000,00 5.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.912.500,00 6.662.500,00 (250.000,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.512.500,00 4.312.500,00 (200.000,00) 95,57 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.512.500,00 4.312.500,00 (200.000,00) 95,57 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.405.000,00 1.405.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 397.500,00 397.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 850.000,00 850.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00 1.200.000,00 (200.000,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.350.000,00 (50.000,00) 97,92 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 2.350.000,00 (50.000,00) 97,92 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 2.400.000,00 2.350.000,00 (50.000,00) 97,92 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.443.000,00 7.275.000,00 (168.000,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 7.443.000,00 7.275.000,00 (168.000,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.443.000,00 7.275.000,00 (168.000,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 39.000,00 - (39.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.000,00 - (39.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 39.000,00 - (39.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.404.000,00 7.275.000,00 (129.000,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 7.404.000,00 7.275.000,00 (129.000,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 7.404.000,00 7.275.000,00 (129.000,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.275.000,00 - (4.275.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 4.275.000,00 - (4.275.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.275.000,00 - (4.275.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.275.000,00 - (4.275.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.275.000,00 - (4.275.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 4.275.000,00 - (4.275.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 73.919.000,00 62.102.000,00 (11.817.000,00) 84,01 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.762.000,00 1.762.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.762.000,00 1.762.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.762.000,00 1.762.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.762.000,00 1.762.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 90.000,00 90.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.000,00 18.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.654.000,00 1.654.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.662 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.500.000,00 18.779.000,00 (9.721.000,00) 65,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00 18.779.000,00 (9.721.000,00) 65,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 26.460.000,00 16.799.000,00 (9.661.000,00) 63,49 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.460.000,00 16.799.000,00 (9.661.000,00) 63,49 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 880.000,00 429.000,00 (451.000,00) 48,75 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 120.000,00 120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 23.660.000,00 16.250.000,00 (7.410.000,00) 68,68 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 - (1.800.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.040.000,00 1.980.000,00 (60.000,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.040.000,00 1.980.000,00 (60.000,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.040.000,00 1.980.000,00 (60.000,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 43.657.000,00 41.561.000,00 (2.096.000,00) 95,20 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.657.000,00 41.561.000,00 (2.096.000,00) 95,20 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 16.901.000,00 15.051.000,00 (1.850.000,00) 89,05 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.901.000,00 15.051.000,00 (1.850.000,00) 89,05 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.650.000,00 14.800.000,00 (1.850.000,00) 88,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 191.000,00 191.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000,00 100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000,00 100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 100.000,00 100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.656.000,00 26.410.000,00 (246.000,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.656.000,00 26.410.000,00 (246.000,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.656.000,00 26.410.000,00 (246.000,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 143.700,00 143.700,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.856.300,00 2.856.300,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 101.291.100,00 94.034.501,00 (7.256.599,00) 92,84 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.305.500,00 4.305.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.305.500,00 4.305.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.305.500,00 4.305.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.305.500,00 4.305.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 960.000,00 960.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.201.500,00 2.201.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.144.000,00 1.144.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.750.000,00 17.855.039,00 (6.894.961,00) 72,14 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.750.000,00 17.855.039,00 (6.894.961,00) 72,14 Lampiran I.1/Hal.663 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.440.000,00 4.436.500,00 (3.500,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.440.000,00 4.436.500,00 (3.500,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.500,00 - (3.500,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.436.500,00 4.436.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.310.000,00 13.418.539,00 (6.891.461,00) 66,07 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.310.000,00 13.418.539,00 (6.891.461,00) 66,07 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.360.000,00 5.177.325,00 (1.182.675,00) 81,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7.200.000,00 4.912.960,00 (2.287.040,00) 68,24 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 6.750.000,00 3.328.254,00 (3.421.746,00) 49,31 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.235.600,00 71.873.962,00 (361.638,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.235.600,00 71.873.962,00 (361.638,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.310.800,00 1.310.800,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.310.800,00 1.310.800,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 530.800,00 530.800,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.924.800,00 70.563.162,00 (361.638,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.758.000,00 67.758.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.166.800,00 2.805.162,00 (361.638,00) 88,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.787.200,00 2.471.512,00 (315.688,00) 88,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 169.000,00 148.287,00 (20.713,00) 87,74 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 210.600,00 185.363,00 (25.237,00) 88,02 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.683.000,00 47.474.669,00 (5.208.331,00) 90,11 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 23.900.000,00 21.849.669,00 (2.050.331,00) 91,42 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.900.000,00 21.849.669,00 (2.050.331,00) 91,42 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 130.000,00 - (130.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 130.000,00 - (130.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 130.000,00 - (130.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 23.770.000,00 21.849.669,00 (1.920.331,00) 91,92 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 23.770.000,00 21.849.669,00 (1.920.331,00) 91,92 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 17.400.000,00 17.215.669,00 (184.331,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 6.370.000,00 4.634.000,00 (1.736.000,00) 72,75 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.359.000,00 16.201.000,00 (3.158.000,00) 83,69 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.359.000,00 16.201.000,00 (3.158.000,00) 83,69 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 211.000,00 195.000,00 (16.000,00) 92,42 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 211.000,00 195.000,00 (16.000,00) 92,42 Lampiran I.1/Hal.664 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 195.000,00 195.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.000,00 - (16.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 19.148.000,00 16.006.000,00 (3.142.000,00) 83,59 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.148.000,00 16.006.000,00 (3.142.000,00) 83,59 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.660.000,00 3.660.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 11.680.000,00 9.490.000,00 (2.190.000,00) 81,25 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 3.808.000,00 2.856.000,00 (952.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.424.000,00 9.424.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.424.000,00 9.424.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.424.000,00 9.424.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 9.424.000,00 9.424.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 9.424.000,00 9.424.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 50.430.000,00 48.781.500,00 (1.648.500,00) 96,73 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 44.710.000,00 43.081.500,00 (1.628.500,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 44.710.000,00 43.081.500,00 (1.628.500,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.710.000,00 43.081.500,00 (1.628.500,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 32.710.000,00 32.081.500,00 (628.500,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.710.000,00 32.081.500,00 (628.500,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.179.000,00 3.168.500,00 (10.500,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 546.000,00 546.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 940.000,00 940.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.545.000,00 927.000,00 (618.000,00) 60,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.500.000,00 20.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 3.000.000,00 (1.000.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 3.000.000,00 (1.000.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 3.000.000,00 (1.000.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.750.000,00 5.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.750.000,00 5.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 5.750.000,00 5.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.01.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 5.720.000,00 5.700.000,00 (20.000,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.720.000,00 5.700.000,00 (20.000,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.720.000,00 5.700.000,00 (20.000,00) 99,65 Lampiran I.1/Hal.665 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.720.000,00 5.700.000,00 (20.000,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.720.000,00 5.700.000,00 (20.000,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 855.000,00 855.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 345.000,00 325.000,00 (20.000,00) 94,20 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.250.000,00 4.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.016.553.850,00 986.859.632,00 (29.694.218,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 935.002.850,00 905.368.732,00 (29.634.118,00) 96,83 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4.500.000,00 4.350.000,00 (150.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.350.000,00 (150.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.150.000,00 2.000.000,00 (150.000,00) 93,02 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.150.000,00 2.000.000,00 (150.000,00) 93,02 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 - (150.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.350.000,00 2.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 578.389.750,00 578.389.750,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 83.334.750,00 83.334.750,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 83.334.750,00 83.334.750,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 83.334.750,00 83.334.750,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 62.334.750,00 62.334.750,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 21.000.000,00 21.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 495.055.000,00 495.055.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 427.055.000,00 427.055.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 427.055.000,00 427.055.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 427.055.000,00 427.055.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 68.000.000,00 68.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.02.03 Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder 68.000.000,00 68.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.02.03.0001 Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Rawa 68.000.000,00 68.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 352.113.100,00 322.628.982,00 (29.484.118,00) 91,63 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 352.113.100,00 322.628.982,00 (29.484.118,00) 91,63 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 176.003.500,00 149.147.000,00 (26.856.500,00) 84,74 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 176.003.500,00 149.147.000,00 (26.856.500,00) 84,74 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.813.500,00 3.502.000,00 (311.500,00) 91,83 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.550.000,00 1.260.000,00 (290.000,00) 81,29 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 3.780.000,00 3.780.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 87.960.000,00 64.855.000,00 (23.105.000,00) 73,73 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 44.800.000,00 44.650.000,00 (150.000,00) 99,67 Lampiran I.1/Hal.666 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 33.000.000,00 30.000.000,00 (3.000.000,00) 90,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 92.809.600,00 92.431.982,00 (377.618,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 84.400.000,00 84.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 80.800.000,00 80.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 8.409.600,00 8.031.982,00 (377.618,00) 95,51 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.744.000,00 3.744.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.665.600,00 4.287.982,00 (377.618,00) 91,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 83.300.000,00 81.050.000,00 (2.250.000,00) 97,30 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 83.300.000,00 81.050.000,00 (2.250.000,00) 97,30 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 83.300.000,00 81.050.000,00 (2.250.000,00) 97,30 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 81.551.000,00 81.490.900,00 (60.100,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 81.551.000,00 81.490.900,00 (60.100,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.551.000,00 81.490.900,00 (60.100,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 39.101.000,00 39.040.900,00 (60.100,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.101.000,00 39.040.900,00 (60.100,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.060.000,00 9.050.000,00 (10.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.851.000,00 2.850.900,00 (100,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.050.000,00 26.000.000,00 (50.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.700.000,00 31.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.700.000,00 31.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.700.000,00 1.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.750.000,00 10.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.750.000,00 10.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 10.750.000,00 10.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 54.587.750,00 50.506.600,00 (4.081.150,00) 92,52 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 54.587.750,00 50.506.600,00 (4.081.150,00) 92,52 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 54.587.750,00 50.506.600,00 (4.081.150,00) 92,52 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.587.750,00 50.506.600,00 (4.081.150,00) 92,52 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 42.952.750,00 38.956.600,00 (3.996.150,00) 90,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.952.750,00 38.956.600,00 (3.996.150,00) 90,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.300.000,00 6.000.000,00 (3.300.000,00) 64,52 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.772.750,00 2.771.600,00 (1.150,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 710.000,00 710.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.920.000,00 23.225.000,00 (695.000,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.250.000,00 6.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.135.000,00 6.050.000,00 (85.000,00) 98,61 Lampiran I.1/Hal.667 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.125.000,00 1.125.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 225.000,00 225.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.010.000,00 4.925.000,00 (85.000,00) 98,30 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 1.485.000,00 1.485.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.430.000,00 1.430.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.130.000,00 1.130.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 965.000,00 880.000,00 (85.000,00) 91,19 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 56.825.000,00 51.560.500,00 (5.264.500,00) 90,74 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 56.825.000,00 51.560.500,00 (5.264.500,00) 90,74 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 14.955.000,00 10.610.500,00 (4.344.500,00) 70,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.955.000,00 10.610.500,00 (4.344.500,00) 70,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.205.000,00 7.860.500,00 (3.344.500,00) 70,15 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.205.000,00 7.860.500,00 (3.344.500,00) 70,15 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 312.000,00 156.000,00 (156.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.693.000,00 1.454.500,00 (238.500,00) 85,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.400.000,00 4.450.000,00 (2.950.000,00) 60,14 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,00 1.500.000,00 (1.000.000,00) 60,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.500.000,00 1.500.000,00 (1.000.000,00) 60,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.500.000,00 1.500.000,00 (1.000.000,00) 60,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 41.870.000,00 40.950.000,00 (920.000,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.870.000,00 40.950.000,00 (920.000,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 10.670.000,00 10.650.000,00 (20.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.670.000,00 10.650.000,00 (20.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 780.000,00 780.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 220.000,00 200.000,00 (20.000,00) 90,91 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 670.000,00 670.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.200.000,00 30.300.000,00 (900.000,00) 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.200.000,00 30.300.000,00 (900.000,00) 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 31.200.000,00 30.300.000,00 (900.000,00) 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 210.144.000,00 201.172.500,00 (8.971.500,00) 95,73 Lampiran I.1/Hal.668 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 210.144.000,00 201.172.500,00 (8.971.500,00) 95,73 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 62.725.500,00 62.725.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.615.500,00 62.615.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 39.065.500,00 39.065.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.065.500,00 39.065.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.250.000,00 8.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.452.500,00 3.452.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 538.000,00 538.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.825.000,00 26.825.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.800.000,00 5.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.800.000,00 5.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.800.000,00 5.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.750.000,00 17.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.750.000,00 17.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 17.750.000,00 17.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 110.000,00 110.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 110.000,00 110.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 110.000,00 110.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0003 5.2.02.05.01.0002 Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah 110.000,00 110.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 30.000.000,00 26.100.000,00 (3.900.000,00) 87,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 26.100.000,00 (3.900.000,00) 87,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 21.250.000,00 17.350.000,00 (3.900.000,00) 81,65 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.250.000,00 17.350.000,00 (3.900.000,00) 81,65 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.800.000,00 6.900.000,00 (3.900.000,00) 63,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.562.000,00 2.562.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 448.000,00 448.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.040.000,00 1.040.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 6.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.750.000,00 5.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.750.000,00 5.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 5.750.000,00 5.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 35.544.500,00 30.873.000,00 (4.671.500,00) 86,86 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.544.500,00 30.873.000,00 (4.671.500,00) 86,86 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 24.994.500,00 22.323.000,00 (2.671.500,00) 89,31 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.994.500,00 22.323.000,00 (2.671.500,00) 89,31 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.669 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 936.000,00 156.000,00 (780.000,00) 16,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.158.500,00 467.000,00 (691.500,00) 40,31 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.400.000,00 16.200.000,00 (1.200.000,00) 93,10 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.050.000,00 2.050.000,00 (1.000.000,00) 67,21 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.050.000,00 2.050.000,00 (1.000.000,00) 67,21 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.050.000,00 2.050.000,00 (1.000.000,00) 67,21 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000,00 6.500.000,00 (1.000.000,00) 86,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.500.000,00 6.500.000,00 (1.000.000,00) 86,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0011 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 7.500.000,00 6.500.000,00 (1.000.000,00) 86,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 14.844.000,00 14.444.000,00 (400.000,00) 97,31 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.844.000,00 14.444.000,00 (400.000,00) 97,31 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 7.844.000,00 7.844.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.844.000,00 7.844.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.194.000,00 2.194.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.650.000,00 5.650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.600.000,00 4.200.000,00 (400.000,00) 91,30 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.100.000,00 3.700.000,00 (400.000,00) 90,24 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.200.000,00 (400.000,00) 88,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 500.000,00 500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 500.000,00 500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 500.000,00 500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 67.030.000,00 67.030.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.030.000,00 67.030.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 16.605.000,00 16.605.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.605.000,00 16.605.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.675.000,00 1.675.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.340.000,00 1.340.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.050.000,00 10.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.675.000,00 31.675.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.670 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 25.675.000,00 25.675.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 2.475.000,00 2.475.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 550.000,00 550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 16.995.000,00 16.995.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 4.455.000,00 4.455.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.750.000,00 9.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.750.000,00 9.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 9.750.000,00 9.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 Kelurahan Pringapus 966.767.850,00 893.043.712,00 (73.724.138,00) 92,37 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 31.765.000,00 21.454.980,00 (10.310.020,00) 67,54 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.130.000,00 2.130.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.130.000,00 2.130.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.02.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.02.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.02.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.02.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 330.000,00 330.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 330.000,00 330.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 330.000,00 330.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000,00 100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 50.000,00 50.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 12.958.000,00 6.714.000,00 (6.244.000,00) 51,81 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.458.000,00 1.458.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.458.000,00 1.458.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.458.000,00 1.458.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.458.000,00 1.458.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.458.000,00 1.458.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.500.000,00 5.256.000,00 (6.244.000,00) 45,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 5.256.000,00 (6.244.000,00) 45,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 11.500.000,00 5.256.000,00 (6.244.000,00) 45,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.500.000,00 5.256.000,00 (6.244.000,00) 45,70 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 9.580.000,00 5.256.000,00 (4.324.000,00) 54,86 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.920.000,00 - (1.920.000,00) - Lampiran I.1/Hal.671 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13.677.000,00 10.370.980,00 (3.306.020,00) 75,83 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.277.000,00 2.550.000,00 (727.000,00) 77,82 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.277.000,00 2.550.000,00 (727.000,00) 77,82 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.277.000,00 2.550.000,00 (727.000,00) 77,82 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.277.000,00 2.550.000,00 (727.000,00) 77,82 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.919.000,00 1.500.000,00 (419.000,00) 78,17 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 808.000,00 500.000,00 (308.000,00) 61,88 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.400.000,00 7.820.980,00 (2.579.020,00) 75,20 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00 7.820.980,00 (2.579.020,00) 75,20 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.400.000,00 7.820.980,00 (2.579.020,00) 75,20 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.400.000,00 7.820.980,00 (2.579.020,00) 75,20 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 5.150.000,00 4.018.687,00 (1.131.313,00) 78,03 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 5.250.000,00 3.802.293,00 (1.447.707,00) 72,42 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.000.000,00 2.240.000,00 (760.000,00) 74,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.000.000,00 2.240.000,00 (760.000,00) 74,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.240.000,00 (760.000,00) 74,67 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 150.000,00 - (150.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.000,00 - (150.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 150.000,00 - (150.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.850.000,00 2.240.000,00 (610.000,00) 78,60 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.850.000,00 2.240.000,00 (610.000,00) 78,60 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.860.000,00 1.580.000,00 (280.000,00) 84,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0001 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 990.000,00 660.000,00 (330.000,00) 66,67 JUMLAH BELANJA 3.650.866.000,00 3.367.650.289,00 (283.215.711,00) 92,24 SURPLUS/DEFISIT (3.538.302.800,00) (3.246.678.139,00) 291.624.661,00 91,76 Lampiran I.1/Hal.672 Urusan Pemerintahan : 7.01. - Kecamatan Organisasi : Kecamatan Bancak ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 5 BELANJA DAERAH 2.400.271.000,00 2.322.480.943,00 (77.790.057,00) 96,76 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.016.318.300,00 1.939.692.343,00 (76.625.957,00) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.724.800,00 12.724.800,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.720.300,00 6.720.300,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.720.300,00 6.720.300,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.720.300,00 6.720.300,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.720.300,00 6.720.300,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.050.000,00 4.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.460.300,00 1.460.300,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 660.000,00 660.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 10.000,00 10.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.004.500,00 6.004.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.004.500,00 6.004.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.004.500,00 6.004.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.004.500,00 6.004.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.294.500,00 1.294.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 810.000,00 810.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.750.756.167,00 1.676.269.449,00 (74.486.718,00) 95,75 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.738.175.167,00 1.663.689.449,00 (74.485.718,00) 95,71 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.738.175.167,00 1.663.689.449,00 (74.485.718,00) 95,71 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.215.605.696,00 1.185.779.414,00 (29.826.282,00) 97,55 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 898.978.960,00 884.484.196,00 (14.494.764,00) 98,39 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 829.917.523,00 815.873.020,00 (14.044.503,00) 98,31 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 69.061.437,00 68.611.176,00 (450.261,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 97.359.872,00 95.610.316,00 (1.749.556,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 87.691.268,00 86.004.748,00 (1.686.520,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 9.668.604,00 9.605.568,00 (63.036,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.763.850,00 74.060.000,00 (1.703.850,00) 97,75 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.763.850,00 74.060.000,00 (1.703.850,00) 97,75 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 4.320.000,00 2.880.000,00 (1.440.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 4.320.000,00 2.880.000,00 (1.440.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 18.796.238,00 18.500.000,00 (296.238,00) 98,42 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.556.238,00 15.260.000,00 (296.238,00) 98,10 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 3.240.000,00 3.240.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 49.981.840,00 47.435.100,00 (2.546.740,00) 94,90 KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.673 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 42.983.895,00 40.772.460,00 (2.211.435,00) 94,86 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 6.997.945,00 6.662.640,00 (335.305,00) 95,21 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 3.012.606,00 2.741.138,00 (271.468,00) 90,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.012.606,00 2.741.138,00 (271.468,00) 90,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 15.000,00 13.024,00 (1.976,00) 86,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 13.000,00 11.152,00 (1.848,00) 85,78 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.000,00 1.872,00 (128,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 59.480.037,00 52.796.124,00 (6.683.913,00) 88,76 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 56.518.056,00 49.972.904,00 (6.545.152,00) 88,42 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.961.981,00 2.823.220,00 (138.761,00) 95,32 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.962.557,00 1.820.769,00 (141.788,00) 92,78 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.817.550,00 1.676.688,00 (140.862,00) 92,25 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 145.007,00 144.081,00 (926,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.934.736,00 5.438.747,00 (495.989,00) 91,64 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.502.760,00 5.030.133,00 (472.627,00) 91,41 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 431.976,00 408.614,00 (23.362,00) 94,59 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 509.698.000,00 470.618.500,00 (39.079.500,00) 92,33 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.600.000,00 5.200.000,00 (400.000,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.600.000,00 5.200.000,00 (400.000,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 504.098.000,00 465.418.500,00 (38.679.500,00) 92,33 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 504.098.000,00 465.418.500,00 (38.679.500,00) 92,33 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 12.871.471,00 7.291.535,00 (5.579.936,00) 56,65 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 12.871.471,00 7.291.535,00 (5.579.936,00) 56,65 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 12.871.471,00 7.291.535,00 (5.579.936,00) 56,65 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12.581.000,00 12.580.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.581.000,00 9.580.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.181.000,00 4.180.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.181.000,00 4.180.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.980.000,00 1.980.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 821.000,00 821.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 210.000,00 209.000,00 (1.000,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 810.000,00 810.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.001.333,00 4.000.477,00 (856,00) 99,98 Lampiran I.1/Hal.674 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 4.001.333,00 4.000.477,00 (856,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.001.333,00 4.000.477,00 (856,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 250.000,00 250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 250.000,00 250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 150.000,00 150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 100.000,00 100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.751.333,00 3.750.477,00 (856,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.751.333,00 3.750.477,00 (856,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 3.751.333,00 3.750.477,00 (856,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.800.000,00 5.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 145.000,00 145.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 435.000,00 435.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 58.226.000,00 57.627.000,00 (599.000,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 41.755.000,00 41.702.000,00 (53.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.755.000,00 41.702.000,00 (53.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 35.915.000,00 35.912.000,00 (3.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.915.000,00 35.912.000,00 (3.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.640.000,00 2.640.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 27.995.000,00 27.992.000,00 (3.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.640.000,00 2.640.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.640.000,00 2.640.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.840.000,00 5.790.000,00 (50.000,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.840.000,00 5.790.000,00 (50.000,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 4.400.000,00 4.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.440.000,00 1.390.000,00 (50.000,00) 96,53 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.471.000,00 15.925.000,00 (546.000,00) 96,69 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.471.000,00 15.925.000,00 (546.000,00) 96,69 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.335.000,00 1.335.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.335.000,00 1.335.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 675.000,00 675.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.675 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 660.000,00 660.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.136.000,00 14.590.000,00 (546.000,00) 96,39 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.136.000,00 14.590.000,00 (546.000,00) 96,39 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.136.000,00 14.590.000,00 (546.000,00) 96,39 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.597.000,00 55.230.617,00 (1.366.383,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.026.000,00 5.025.998,00 (2,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.026.000,00 5.025.998,00 (2,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.026.000,00 5.025.998,00 (2,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.026.000,00 5.025.998,00 (2,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.056.000,00 2.055.998,00 (2,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 810.000,00 810.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.130.000,00 24.763.619,00 (1.366.381,00) 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.130.000,00 24.763.619,00 (1.366.381,00) 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 522.000,00 522.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 522.000,00 522.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 522.000,00 522.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.608.000,00 24.241.619,00 (1.366.381,00) 94,66 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.608.000,00 24.241.619,00 (1.366.381,00) 94,66 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 8.904.000,00 7.659.588,00 (1.244.412,00) 86,02 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.304.000,00 2.304.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 14.400.000,00 14.278.031,00 (121.969,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 25.441.000,00 25.441.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.441.000,00 25.441.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.941.000,00 5.941.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.941.000,00 5.941.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.891.000,00 4.891.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.500.000,00 19.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.500.000,00 19.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 19.500.000,00 19.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 128.213.000,00 128.040.000,00 (173.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.935.000,00 29.764.000,00 (171.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.935.000,00 29.764.000,00 (171.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 375.000,00 375.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 375.000,00 375.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 75.000,00 75.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 29.560.000,00 29.389.000,00 (171.000,00) 99,42 Lampiran I.1/Hal.676 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 29.560.000,00 29.389.000,00 (171.000,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 21.400.000,00 21.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 8.160.000,00 7.989.000,00 (171.000,00) 97,90 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.010.000,00 9.010.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.010.000,00 9.010.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 80.000,00 80.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.000,00 80.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 80.000,00 80.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.930.000,00 8.930.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.930.000,00 8.930.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.830.000,00 1.830.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.100.000,00 7.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 89.268.000,00 89.266.000,00 (2.000,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.978.000,00 22.976.000,00 (2.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.830.000,00 1.830.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.830.000,00 1.830.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60.000,00 60.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 320.000,00 320.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.210.000,00 1.210.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.000.000,00 13.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 13.000.000,00 13.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.148.000,00 8.146.000,00 (2.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 8.148.000,00 8.146.000,00 (2.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 8.148.000,00 8.146.000,00 (2.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.170.000,00 16.170.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0009 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 16.170.000,00 16.170.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0009 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 16.170.000,00 16.170.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0009 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 16.170.000,00 16.170.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.120.000,00 50.120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 50.120.000,00 50.120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 50.120.000,00 50.120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 50.120.000,00 50.120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 39.983.200,00 39.974.100,00 (9.100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 39.983.200,00 39.974.100,00 (9.100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 39.983.200,00 39.974.100,00 (9.100,00) 99,98 Lampiran I.1/Hal.677 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.983.200,00 39.974.100,00 (9.100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.942.600,00 4.942.600,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.942.600,00 4.942.600,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.340.000,00 2.340.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 842.600,00 842.600,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 540.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.040.600,00 35.031.500,00 (9.100,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.579.000,00 33.569.900,00 (9.100,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.569.900,00 (9.100,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.461.600,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.286.400,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 78.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 97.200,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 112.689.000,00 111.989.000,00 (700.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 112.689.000,00 111.989.000,00 (700.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 112.689.000,00 111.989.000,00 (700.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.689.000,00 111.989.000,00 (700.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 57.059.000,00 57.059.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.059.000,00 57.059.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.460.000,00 8.460.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.569.000,00 3.569.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 918.000,00 918.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.132.000,00 1.132.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.790.000,00 40.790.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.590.000,00 1.590.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.280.000,00 45.580.000,00 (700.000,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.200.000,00 37.500.000,00 (700.000,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.400.000,00 8.800.000,00 (600.000,00) 93,62 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.400.000,00 26.300.000,00 (100.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.080.000,00 8.080.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.980.000,00 1.980.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.678 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.100.000,00 7.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.100.000,00 7.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 7.100.000,00 7.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 30.586.000,00 30.586.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 30.586.000,00 30.586.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 30.586.000,00 30.586.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.586.000,00 30.586.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.016.000,00 20.016.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.016.000,00 20.016.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.685.000,00 2.685.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 711.000,00 711.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 420.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.900.000,00 5.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.300.000,00 5.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.070.000,00 8.070.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 400.000,00 400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.870.000,00 3.870.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 880.000,00 880.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 500.000,00 500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 990.000,00 990.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 84.115.500,00 83.810.500,00 (305.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 84.115.500,00 83.810.500,00 (305.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 37.503.000,00 37.198.000,00 (305.000,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.503.000,00 37.198.000,00 (305.000,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.099.000,00 25.094.000,00 (5.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.099.000,00 25.094.000,00 (5.000,00) 99,98 Lampiran I.1/Hal.679 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.355.000,00 5.350.000,00 (5.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 534.000,00 534.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 540.000,00 540.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.600.000,00 13.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.254.000,00 8.954.000,00 (300.000,00) 96,76 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.100.000,00 4.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.154.000,00 4.854.000,00 (300.000,00) 94,18 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.300.000,00 3.000.000,00 (300.000,00) 90,91 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 864.000,00 864.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 990.000,00 990.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.150.000,00 3.150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.150.000,00 3.150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 3.150.000,00 3.150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 46.612.500,00 46.612.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.612.500,00 46.612.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 15.412.500,00 15.412.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.412.500,00 15.412.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.750.000,00 3.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 832.500,00 832.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 540.000,00 540.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 810.000,00 810.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.580.000,00 8.580.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.200.000,00 31.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.200.000,00 31.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 31.200.000,00 31.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 116.579.000,00 116.429.000,00 (150.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 116.579.000,00 116.429.000,00 (150.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 49.693.000,00 49.693.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.693.000,00 49.693.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 25.028.000,00 25.028.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.028.000,00 25.028.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.110.000,00 10.110.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 583.000,00 583.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.000,00 720.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.680 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 810.000,00 810.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.275.000,00 12.275.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 530.000,00 530.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.165.000,00 19.165.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.350.000,00 3.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.315.000,00 15.315.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 550.000,00 550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 9.390.000,00 9.390.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 550.000,00 550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 4.825.000,00 4.825.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 500.000,00 500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.05.0036 Belanja Sewa Taman 500.000,00 500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 5.500.000,00 5.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 53.152.000,00 53.002.000,00 (150.000,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.152.000,00 53.002.000,00 (150.000,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 32.552.000,00 32.402.000,00 (150.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.552.000,00 32.402.000,00 (150.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.250.000,00 8.100.000,00 (150.000,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.627.000,00 1.627.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 420.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.830.000,00 1.830.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.425.000,00 17.425.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.100.000,00 11.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.100.000,00 7.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.100.000,00 7.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.500.000,00 9.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.500.000,00 9.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 9.500.000,00 9.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 13.734.000,00 13.734.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.734.000,00 13.734.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 7.624.000,00 7.624.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.624.000,00 7.624.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 630.000,00 630.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.681 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 204.000,00 204.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.590.000,00 1.590.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.110.000,00 6.110.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.410.000,00 3.410.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.760.000,00 1.760.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 2.400.271.000,00 2.322.480.943,00 (77.790.057,00) 96,76 SURPLUS/DEFISIT (2.400.271.000,00) (2.322.480.943,00) 77.790.057,00 96,76 Lampiran I.1/Hal.682 Urusan Pemerintahan : 7.01. - Kecamatan Organisasi : Kecamatan Kaliwungu ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.430.000,00 2.430.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.430.000,00 2.430.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 2.430.000,00 2.430.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 2.430.000,00 2.430.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.430.000,00 2.430.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 2.430.000,00 2.430.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 JUMLAH PENDAPATAN 2.430.000,00 2.430.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 5 BELANJA DAERAH 2.194.900.000,00 2.126.805.022,00 (68.094.978,00) 96,90 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.858.278.000,00 1.792.338.022,00 (65.939.978,00) 96,45 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.339.400,00 23.208.900,00 (130.500,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.225.000,00 13.210.500,00 (14.500,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.225.000,00 13.210.500,00 (14.500,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.025.000,00 12.025.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.025.000,00 12.025.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.315.000,00 1.315.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.110.000,00 1.110.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.185.500,00 (14.500,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.185.500,00 (14.500,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.200.000,00 1.185.500,00 (14.500,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.114.400,00 9.998.400,00 (116.000,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.114.400,00 9.998.400,00 (116.000,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9.614.400,00 9.614.400,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.614.400,00 9.614.400,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 779.400,00 779.400,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 480.000,00 480.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 705.000,00 705.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 500.000,00 384.000,00 (116.000,00) 76,80 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 500.000,00 384.000,00 (116.000,00) 76,80 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 500.000,00 384.000,00 (116.000,00) 76,80 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.633.050.000,00 1.574.204.548,00 (58.845.452,00) 96,40 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.614.825.000,00 1.556.028.048,00 (58.796.952,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.614.825.000,00 1.556.028.048,00 (58.796.952,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.119.539.503,00 1.099.261.763,00 (20.277.740,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 853.209.492,00 843.215.569,00 (9.993.923,00) 98,83 Keterangan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.683 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 743.443.262,00 734.581.213,00 (8.862.049,00) 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 109.766.230,00 108.634.356,00 (1.131.874,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 64.330.810,00 62.404.530,00 (1.926.280,00) 97,01 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 59.378.810,00 57.601.746,00 (1.777.064,00) 97,01 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.952.000,00 4.802.784,00 (149.216,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 75.320.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 75.320.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 10.390.000,00 8.950.000,00 (1.440.000,00) 86,14 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5.040.000,00 5.040.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 5.350.000,00 3.910.000,00 (1.440.000,00) 73,08 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 17.385.000,00 15.765.000,00 (1.620.000,00) 90,68 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 10.545.000,00 10.545.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 6.840.000,00 5.220.000,00 (1.620.000,00) 76,32 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 36.544.581,00 35.123.700,00 (1.420.881,00) 96,11 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 31.711.632,00 30.343.980,00 (1.367.652,00) 95,69 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.832.949,00 4.779.720,00 (53.229,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.700.000,00 1.905.445,00 (794.555,00) 70,57 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.700.000,00 1.905.445,00 (794.555,00) 70,57 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 34.106,00 11.347,00 (22.759,00) 33,27 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 30.215,00 9.431,00 (20.784,00) 31,21 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3.891,00 1.916,00 (1.975,00) 49,24 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 51.881.470,00 49.608.161,00 (2.273.309,00) 95,62 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 47.495.470,00 45.340.681,00 (2.154.789,00) 95,46 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.386.000,00 4.267.480,00 (118.520,00) 97,30 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.073.252,00 1.739.490,00 (333.762,00) 83,90 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.801.252,00 1.513.077,00 (288.175,00) 84,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 272.000,00 226.413,00 (45.587,00) 83,24 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.670.792,00 5.218.521,00 (452.271,00) 92,02 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 4.956.792,00 4.539.282,00 (417.510,00) 91,58 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 714.000,00 679.239,00 (34.761,00) 95,13 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 479.108.000,00 444.133.938,00 (34.974.062,00) 92,70 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.600.000,00 5.200.000,00 (400.000,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.600.000,00 5.200.000,00 (400.000,00) 92,86 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 473.508.000,00 438.933.938,00 (34.574.062,00) 92,70 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 473.508.000,00 438.933.938,00 (34.574.062,00) 92,70 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 16.177.497,00 12.632.347,00 (3.545.150,00) 78,09 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 16.177.497,00 12.632.347,00 (3.545.150,00) 78,09 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 16.177.497,00 12.632.347,00 (3.545.150,00) 78,09 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 18.225.000,00 18.176.500,00 (48.500,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.684 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.200.000,00 4.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.025.000,00 13.976.500,00 (48.500,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.025.000,00 9.987.500,00 (37.500,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.025.000,00 9.987.500,00 (37.500,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 952.500,00 952.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.167.500,00 1.130.000,00 (37.500,00) 96,79 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 705.000,00 705.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 3.989.000,00 (11.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 3.989.000,00 (11.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.000.000,00 989.000,00 (11.000,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.889.000,00 4.888.442,00 (558,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 4.889.000,00 4.888.442,00 (558,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.889.000,00 4.888.442,00 (558,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.889.000,00 4.888.442,00 (558,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.889.000,00 4.888.442,00 (558,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 4.889.000,00 4.888.442,00 (558,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16.050.000,00 16.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 4.050.000,00 4.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00 4.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.050.000,00 4.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.050.000,00 4.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 4.050.000,00 4.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.900.000,00 9.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 795.000,00 795.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 705.000,00 705.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 67.687.000,00 66.462.000,00 (1.225.000,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.030.000,00 28.362.000,00 (668.000,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.030.000,00 28.362.000,00 (668.000,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 26.750.000,00 26.082.000,00 (668.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.750.000,00 26.082.000,00 (668.000,00) 97,50 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 25.344.000,00 24.676.000,00 (668.000,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.406.000,00 1.406.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.280.000,00 2.280.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.685 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.280.000,00 2.280.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.280.000,00 2.280.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 38.657.000,00 38.100.000,00 (557.000,00) 98,56 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.657.000,00 38.100.000,00 (557.000,00) 98,56 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 750.000,00 600.000,00 (150.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 750.000,00 600.000,00 (150.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000,00 600.000,00 (150.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.907.000,00 32.500.000,00 (407.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.907.000,00 32.500.000,00 (407.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.907.000,00 32.500.000,00 (407.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.642.600,00 74.503.632,00 (2.138.968,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.900.000,00 7.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.900.000,00 7.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.900.000,00 7.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.900.000,00 7.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.580.000,00 3.580.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 40.000,00 40.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.552.000,00 26.951.404,00 (1.600.596,00) 94,39 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.552.000,00 26.951.404,00 (1.600.596,00) 94,39 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.744.000,00 4.744.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.744.000,00 4.744.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 76.000,00 76.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.668.000,00 4.668.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.808.000,00 22.207.404,00 (1.600.596,00) 93,28 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.808.000,00 22.207.404,00 (1.600.596,00) 93,28 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.784.000,00 6.161.500,00 (622.500,00) 90,82 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.360.000,00 2.451.000,00 (909.000,00) 72,95 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 13.664.000,00 13.594.904,00 (69.096,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40.190.600,00 39.652.228,00 (538.372,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.190.600,00 39.652.228,00 (538.372,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.150.000,00 4.666.000,00 (484.000,00) 90,60 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.150.000,00 4.666.000,00 (484.000,00) 90,60 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 300.000,00 300.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.686 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.850.000,00 2.850.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.400.000,00 916.000,00 (484.000,00) 65,43 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.040.600,00 34.986.228,00 (54.372,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.407.228,00 (54.372,00) 96,28 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.840,00 (46.560,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.388,00 (3.612,00) 95,37 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 93.000,00 (4.200,00) 95,68 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.620.000,00 33.020.500,00 (3.599.500,00) 90,17 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 26.310.000,00 22.710.500,00 (3.599.500,00) 86,32 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.310.000,00 22.710.500,00 (3.599.500,00) 86,32 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 26.310.000,00 22.710.500,00 (3.599.500,00) 86,32 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 26.310.000,00 22.710.500,00 (3.599.500,00) 86,32 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 22.000.000,00 18.400.500,00 (3.599.500,00) 83,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 4.310.000,00 4.310.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.310.000,00 10.310.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.310.000,00 10.310.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.310.000,00 10.310.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.310.000,00 10.310.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.440.000,00 2.440.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.870.000,00 7.870.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 10.618.000,00 10.618.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.443.000,00 7.443.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.443.000,00 7.443.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.443.000,00 7.443.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.743.000,00 4.743.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.743.000,00 4.743.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 793.000,00 793.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.687 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3.175.000,00 3.175.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 3.175.000,00 3.175.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.175.000,00 3.175.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.825.000,00 1.825.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.825.000,00 1.825.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000,00 450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.375.000,00 1.375.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 87.635.000,00 87.635.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 87.635.000,00 87.635.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 87.635.000,00 87.635.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.635.000,00 87.635.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 49.985.000,00 49.985.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.985.000,00 49.985.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.300.000,00 12.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.010.000,00 2.010.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.000,00 720.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 705.000,00 705.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.000.000,00 26.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 8.250.000,00 8.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.350.000,00 31.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.350.000,00 31.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 26.400.000,00 26.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.300.000,00 6.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.300.000,00 6.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 6.300.000,00 6.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 29.053.000,00 29.053.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 29.053.000,00 29.053.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 29.053.000,00 29.053.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.053.000,00 29.053.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.903.000,00 18.903.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.903.000,00 18.903.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.350.000,00 4.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 398.000,00 398.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.688 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.525.000,00 6.525.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.035.000,00 5.035.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 2.475.000,00 2.475.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.650.000,00 7.650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.700.000,00 3.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 500.000,00 500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.950.000,00 3.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 880.000,00 880.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 580.000,00 580.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 990.000,00 990.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 76.046.000,00 76.046.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 76.046.000,00 76.046.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 37.308.000,00 37.308.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.308.000,00 37.308.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 22.553.000,00 22.553.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.553.000,00 22.553.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.050.000,00 10.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.628.000,00 1.628.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.000,00 720.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 705.000,00 705.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.450.000,00 9.450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.255.000,00 10.255.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.305.000,00 5.305.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 630.000,00 630.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.375.000,00 1.375.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.689 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 38.738.000,00 38.738.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.738.000,00 38.738.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 11.738.000,00 11.738.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.738.000,00 11.738.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 728.000,00 728.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.750.000,00 9.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 480.000,00 480.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00 27.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.000.000,00 27.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 133.270.000,00 131.115.000,00 (2.155.000,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 133.270.000,00 131.115.000,00 (2.155.000,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 37.118.000,00 35.648.000,00 (1.470.000,00) 96,04 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.118.000,00 35.648.000,00 (1.470.000,00) 96,04 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 32.268.000,00 30.798.000,00 (1.470.000,00) 95,44 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.268.000,00 30.798.000,00 (1.470.000,00) 95,44 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.650.000,00 7.050.000,00 (600.000,00) 92,16 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 943.000,00 943.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 480.000,00 480.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.625.000,00 19.625.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.300.000,00 2.430.000,00 (870.000,00) 73,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.850.000,00 4.850.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.850.000,00 4.850.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.950.000,00 3.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 46.170.000,00 46.170.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.170.000,00 46.170.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 32.670.000,00 32.670.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.670.000,00 32.670.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.440.000,00 10.440.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.074.000,00 3.074.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.102.000,00 1.102.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.245.000,00 1.245.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 309.000,00 309.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 15.900.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.690 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.750.000,00 8.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.750.000,00 8.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.750.000,00 6.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 18.260.000,00 17.575.000,00 (685.000,00) 96,25 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.260.000,00 17.575.000,00 (685.000,00) 96,25 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 13.180.000,00 12.895.000,00 (285.000,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.180.000,00 12.895.000,00 (285.000,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.555.000,00 1.270.000,00 (285.000,00) 81,67 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.650.000,00 7.650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 795.000,00 795.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.080.000,00 4.680.000,00 (400.000,00) 92,13 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.700.000,00 3.300.000,00 (400.000,00) 89,19 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.550.000,00 3.150.000,00 (400.000,00) 88,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 150.000,00 150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.380.000,00 1.380.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 880.000,00 880.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 500.000,00 500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 31.722.000,00 31.722.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.722.000,00 31.722.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 17.552.000,00 17.552.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.552.000,00 17.552.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 482.000,00 482.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.150.000,00 6.150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.080.000,00 6.080.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 720.000,00 720.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.170.000,00 14.170.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.691 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 700.000,00 700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.170.000,00 9.170.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.630.000,00 3.630.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 740.000,00 740.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 3.300.000,00 3.300.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 2.194.900.000,00 2.126.805.022,00 (68.094.978,00) 96,90 SURPLUS/DEFISIT (2.192.470.000,00) (2.124.375.022,00) 68.094.978,00 96,89 Lampiran I.1/Hal.692 Urusan Pemerintahan : 7.01. - Kecamatan Organisasi : Kecamatan Ungaran Barat ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 370.387.000,00 489.163.793,00 118.776.793,00 132,07 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 370.387.000,00 489.163.793,00 118.776.793,00 132,07 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 370.387.000,00 489.163.793,00 118.776.793,00 132,07 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 370.387.000,00 489.163.793,00 118.776.793,00 132,07 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 370.387.000,00 489.163.793,00 118.776.793,00 132,07 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 370.387.000,00 489.163.793,00 118.776.793,00 132,07 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 JUMLAH PENDAPATAN 370.387.000,00 489.163.793,00 118.776.793,00 132,07 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 5 BELANJA DAERAH 9.477.614.000,00 9.034.008.213,00 (443.605.787,00) 95,32 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.1.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 803.136.200,00 794.309.982,00 (8.826.218,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 803.136.200,00 794.309.982,00 (8.826.218,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.724.000,00 5.724.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.760.000,00 2.760.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.760.000,00 2.760.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 940.000,00 940.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.964.000,00 2.964.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.964.000,00 2.964.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.900.000,00 2.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 64.000,00 64.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 797.412.200,00 788.585.982,00 (8.826.218,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 797.412.200,00 788.585.982,00 (8.826.218,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 112.785.000,00 109.553.400,00 (3.231.600,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 112.785.000,00 109.553.400,00 (3.231.600,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.720.000,00 2.710.000,00 (1.010.000,00) 72,85 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.647.500,00 11.745.400,00 (902.100,00) 92,87 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.219.000,00 5.757.000,00 (462.000,00) 92,57 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.552.000,00 6.440.000,00 (112.000,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 22.201.500,00 22.181.000,00 (20.500,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.945.000,00 54.220.000,00 (725.000,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0068 Belanja Pakaian Siaga 6.300.000,00 6.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 628.627.200,00 624.282.582,00 (4.344.618,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 569.760.000,00 569.760.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.400.000,00 6.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 536.000.000,00 536.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 27.000.000,00 27.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 58.867.200,00 54.522.582,00 (4.344.618,00) 92,62 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 26.208.000,00 24.289.622,00 (1.918.378,00) 92,68 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 32.659.200,00 30.232.960,00 (2.426.240,00) 92,57 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.000.000,00 54.750.000,00 (1.250.000,00) 97,77 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.000.000,00 54.750.000,00 (1.250.000,00) 97,77 Keterangan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.693 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 56.000.000,00 54.750.000,00 (1.250.000,00) 97,77 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.122.699.870,00 3.060.208.278,00 (62.491.592,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3.122.699.870,00 3.060.208.278,00 (62.491.592,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 27.050.000,00 26.468.000,00 (582.000,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.050.000,00 26.468.000,00 (582.000,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.630.000,00 18.048.000,00 (582.000,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.630.000,00 18.048.000,00 (582.000,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 90.000,00 - (90.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.906.000,00 1.414.000,00 (492.000,00) 74,19 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 284.000,00 284.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 500.000,00 500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.850.000,00 15.850.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 920.000,00 920.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.000,00 80.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 80.000,00 80.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 840.000,00 840.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 840.000,00 840.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 343.000.000,00 343.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 722.000,00 722.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 722.000,00 722.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 722.000,00 722.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 662.000,00 662.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 342.278.000,00 342.278.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 316.018.000,00 316.018.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 316.018.000,00 316.018.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 316.018.000,00 316.018.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 26.260.000,00 26.260.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 26.260.000,00 26.260.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 26.260.000,00 26.260.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 377.961.170,00 377.961.170,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 923.500,00 923.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 923.500,00 923.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 923.500,00 923.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 923.500,00 923.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 69.000.000,00 69.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.03.2.02.0002 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 69.000.000,00 69.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.03.2.02.0002 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 69.000.000,00 69.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.03.2.02.0002 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 69.000.000,00 69.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 308.037.670,00 308.037.670,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 308.037.670,00 308.037.670,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 308.037.670,00 308.037.670,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 308.037.670,00 308.037.670,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 470.000.000,00 470.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 88.000.000,00 88.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.03.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 88.000.000,00 88.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.03.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 88.000.000,00 88.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.694 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 88.000.000,00 88.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 382.000.000,00 382.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 55.200.000,00 55.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 55.200.000,00 55.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 55.200.000,00 55.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 326.800.000,00 326.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 30.830.000,00 30.830.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.02.01.0008 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya 30.830.000,00 30.830.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 295.970.000,00 295.970.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 295.970.000,00 295.970.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 306.728.100,00 306.669.100,00 (59.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.000,00 - (59.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 59.000,00 - (59.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.000,00 - (59.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 59.000,00 - (59.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 306.669.100,00 306.669.100,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 306.669.100,00 306.669.100,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 306.669.100,00 306.669.100,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 306.669.100,00 306.669.100,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 340.726.400,00 340.726.400,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.432.400,00 1.432.400,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.432.400,00 1.432.400,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.432.400,00 1.432.400,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.012.400,00 1.012.400,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 420.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 339.294.000,00 339.294.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 339.294.000,00 339.294.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 339.294.000,00 339.294.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 168.870.000,00 168.870.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 170.424.000,00 170.424.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.257.234.200,00 1.195.383.608,00 (61.850.592,00) 95,08 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.257.234.200,00 1.195.383.608,00 (61.850.592,00) 95,08 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 715.277.200,00 673.032.608,00 (42.244.592,00) 94,09 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 715.277.200,00 673.032.608,00 (42.244.592,00) 94,09 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.720.000,00 2.677.708,00 (1.042.292,00) 71,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.159.200,00 5.159.200,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.505.000,00 21.368.700,00 (1.136.300,00) 94,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.969.000,00 5.923.000,00 (1.046.000,00) 84,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 270.000,00 270.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.661.000,00 6.311.000,00 (350.000,00) 94,75 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 4.064.000,00 2.909.000,00 (1.155.000,00) 71,58 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.089.000,00 1.089.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.500.000,00 264.465.000,00 (36.035.000,00) 88,01 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 345.340.000,00 344.440.000,00 (900.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 14.500.000,00 13.920.000,00 (580.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 364.557.000,00 360.601.000,00 (3.956.000,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 339.875.000,00 335.919.000,00 (3.956.000,00) 98,84 Lampiran I.1/Hal.695 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.350.000,00 18.570.000,00 (2.780.000,00) 86,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 16.200.000,00 16.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 120.000.000,00 120.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 144.000.000,00 143.400.000,00 (600.000,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4.575.000,00 3.999.000,00 (576.000,00) 87,41 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 20.700.000,00 20.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 5.250.000,00 5.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 161.650.000,00 146.000.000,00 (15.650.000,00) 90,32 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 161.650.000,00 146.000.000,00 (15.650.000,00) 90,32 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 157.150.000,00 141.500.000,00 (15.650.000,00) 90,04 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.750.000,00 6.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.750.000,00 6.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.750.000,00 6.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 25.465.100,00 25.465.100,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.465.100,00 25.465.100,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.855.100,00 16.855.100,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.855.100,00 16.855.100,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 450.000,00 450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 425.100,00 425.100,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.800.000,00 15.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.110.000,00 6.110.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.250.000,00 3.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 500.000,00 500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 750.000,00 750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.860.000,00 2.860.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 880.000,00 880.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.980.000,00 1.980.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 33.132.000,00 33.132.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.132.000,00 33.132.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.732.000,00 12.732.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.732.000,00 12.732.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.287.000,00 1.287.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.000,00 720.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.725.000,00 9.725.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.696 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.400.000,00 12.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.950.000,00 7.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.950.000,00 5.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 500.000,00 500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.450.000,00 4.450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.530.000,00 2.530.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.320.000,00 1.320.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 44.719.000,00 44.719.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.719.000,00 44.719.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 13.231.000,00 13.231.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.231.000,00 13.231.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 745.000,00 745.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 786.000,00 786.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.700.000,00 11.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.488.000,00 31.488.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.488.000,00 31.488.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 31.200.000,00 31.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 288.000,00 288.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 82.126.000,00 77.256.000,00 (4.870.000,00) 94,07 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 82.126.000,00 77.256.000,00 (4.870.000,00) 94,07 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.138.000,00 22.138.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.188.000,00 10.188.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.188.000,00 10.188.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.988.000,00 2.988.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 6.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.950.000,00 3.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.950.000,00 3.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.950.000,00 3.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 15.838.000,00 11.512.000,00 (4.326.000,00) 72,69 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.838.000,00 11.512.000,00 (4.326.000,00) 72,69 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 6.680.000,00 5.800.000,00 (880.000,00) 86,83 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.680.000,00 5.800.000,00 (880.000,00) 86,83 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 315.000,00 - (315.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 445.000,00 - (445.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 - (120.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.800.000,00 5.800.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.697 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.158.000,00 5.712.000,00 (3.446.000,00) 62,37 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.646.000,00 4.200.000,00 (3.446.000,00) 54,93 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.050.000,00 1.700.000,00 (3.350.000,00) 33,66 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 96.000,00 - (96.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.512.000,00 1.512.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 880.000,00 880.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 632.000,00 632.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 44.150.000,00 43.606.000,00 (544.000,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.150.000,00 43.606.000,00 (544.000,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 25.697.000,00 25.202.000,00 (495.000,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.697.000,00 25.202.000,00 (495.000,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 945.000,00 945.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.255.000,00 1.255.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 382.000,00 382.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 270.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 495.000,00 - (495.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.350.000,00 22.350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.203.000,00 16.154.000,00 (49.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.875.000,00 3.826.000,00 (49.000,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 225.000,00 176.000,00 (49.000,00) 78,22 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2.000.000,00 2.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 750.000,00 750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.928.000,00 7.928.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 495.000,00 495.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.725.000,00 3.725.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.392.000,00 1.392.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 2.316.000,00 2.316.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 4.400.000,00 4.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 4.400.000,00 4.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.06.2.01.0016 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.366.335.830,00 4.998.917.853,00 (367.417.977,00) 93,15 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.240.000,00 6.240.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.240.000,00 6.240.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.240.000,00 6.240.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.240.000,00 6.240.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.790.000,00 4.790.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 550.000,00 550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.020.000,00 3.020.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.020.000,00 3.020.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.020.000,00 3.020.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.698 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.020.000,00 3.020.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.860.000,00 1.860.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.341.312.930,00 4.027.965.097,00 (313.347.833,00) 92,78 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.302.823.930,00 3.990.551.097,00 (312.272.833,00) 92,74 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.302.823.930,00 3.990.551.097,00 (312.272.833,00) 92,74 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.937.756.180,00 2.810.460.437,00 (127.295.743,00) 95,67 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.214.579.003,00 2.137.306.552,00 (77.272.451,00) 96,51 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.129.624.573,00 2.052.432.862,00 (77.191.711,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 84.954.430,00 84.873.690,00 (80.740,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 190.190.558,00 187.930.032,00 (2.260.526,00) 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 179.025.438,00 176.848.192,00 (2.177.246,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 11.165.120,00 11.081.840,00 (83.280,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 216.972.000,00 203.360.000,00 (13.612.000,00) 93,73 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 216.972.000,00 203.360.000,00 (13.612.000,00) 93,73 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 9.853.200,00 8.720.000,00 (1.133.200,00) 88,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5.443.200,00 5.040.000,00 (403.200,00) 92,59 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 4.410.000,00 3.680.000,00 (730.000,00) 83,45 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 26.014.600,00 24.475.000,00 (1.539.600,00) 94,08 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 21.999.600,00 20.460.000,00 (1.539.600,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 4.015.000,00 4.015.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 107.301.816,00 102.039.780,00 (5.262.036,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 99.644.636,00 94.942.620,00 (4.702.016,00) 95,28 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 7.657.180,00 7.097.160,00 (560.020,00) 92,69 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.432.226,00 5.431.445,00 (781,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.432.226,00 5.431.445,00 (781,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 32.611,00 27.674,00 (4.937,00) 84,86 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 30.549,00 26.434,00 (4.115,00) 86,53 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.062,00 1.240,00 (822,00) 60,14 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 146.031.570,00 123.636.661,00 (22.394.909,00) 84,66 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 141.700.200,00 120.068.165,00 (21.632.035,00) 84,73 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.331.370,00 3.568.496,00 (762.874,00) 82,39 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.337.119,00 4.383.304,00 (953.815,00) 82,13 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.118.869,00 4.208.704,00 (910.165,00) 82,22 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 218.250,00 174.600,00 (43.650,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 16.011.477,00 13.149.989,00 (2.861.488,00) 82,13 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 15.356.742,00 12.626.201,00 (2.730.541,00) 82,22 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 654.735,00 523.788,00 (130.947,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.202.354.750,00 1.074.707.349,00 (127.647.401,00) 89,38 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.600.000,00 4.200.000,00 (1.400.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.600.000,00 4.200.000,00 (1.400.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.196.754.750,00 1.070.507.349,00 (126.247.401,00) 89,45 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.196.754.750,00 1.070.507.349,00 (126.247.401,00) 89,45 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 162.713.000,00 105.383.311,00 (57.329.689,00) 64,77 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 162.713.000,00 105.383.311,00 (57.329.689,00) 64,77 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 146.713.000,00 91.493.798,00 (55.219.202,00) 62,36 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 16.000.000,00 13.889.513,00 (2.110.487,00) 86,81 Lampiran I.1/Hal.699 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 38.489.000,00 37.414.000,00 (1.075.000,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 13.200.000,00 13.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 13.200.000,00 13.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 13.200.000,00 13.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.200.000,00 13.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.600.000,00 6.650.000,00 50.000,00 100,76 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.600.000,00 6.650.000,00 50.000,00 100,76 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.035.000,00 640.000,00 (395.000,00) 61,84 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.940.000,00 6.860.000,00 (80.000,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.924.000,00 2.924.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.590.000,00 1.590.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.600.000,00 2.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.200.000,00 9.600.000,00 (600.000,00) 94,12 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.200.000,00 9.600.000,00 (600.000,00) 94,12 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 10.200.000,00 9.600.000,00 (600.000,00) 94,12 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.500.000,00 3.055.967,00 (444.033,00) 87,31 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3.500.000,00 3.055.967,00 (444.033,00) 87,31 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.055.967,00 (444.033,00) 87,31 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 298.000,00 - (298.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 298.000,00 - (298.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 58.000,00 - (58.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 - (240.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.202.000,00 3.055.967,00 (146.033,00) 95,44 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.202.000,00 3.055.967,00 (146.033,00) 95,44 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 3.202.000,00 3.055.967,00 (146.033,00) 95,44 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.100.000,00 7.050.000,00 (7.050.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 14.100.000,00 7.050.000,00 (7.050.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.100.000,00 7.050.000,00 (7.050.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.100.000,00 7.050.000,00 (7.050.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.100.000,00 7.050.000,00 (7.050.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 14.100.000,00 7.050.000,00 (7.050.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 163.042.000,00 144.299.500,00 (18.742.500,00) 88,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.186.000,00 17.563.500,00 (1.622.500,00) 91,54 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19.186.000,00 17.563.500,00 (1.622.500,00) 91,54 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.186.000,00 17.563.500,00 (1.622.500,00) 91,54 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 130.000,00 126.000,00 (4.000,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 19.056.000,00 17.437.500,00 (1.618.500,00) 91,51 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 87.105.000,00 77.575.000,00 (9.530.000,00) 89,06 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 87.105.000,00 77.575.000,00 (9.530.000,00) 89,06 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 87.105.000,00 77.575.000,00 (9.530.000,00) 89,06 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.385.000,00 1.218.000,00 (4.167.000,00) 22,62 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.775.000,00 2.592.000,00 (183.000,00) 93,41 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.775.000,00 2.592.000,00 (183.000,00) 93,41 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.038.000,00 894.000,00 (144.000,00) 86,13 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.078.000,00 1.075.000,00 (3.000,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 74.750.000,00 70.197.000,00 (4.553.000,00) 93,91 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.305.000,00 825.000,00 (480.000,00) 63,22 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.000.000,00 8.500.000,00 (2.500.000,00) 77,27 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.700 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 932.500,00 932.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 552.000,00 552.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 - (2.500.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 - (2.500.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 - (2.500.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.050.000,00 3.570.000,00 (480.000,00) 88,15 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00 3.570.000,00 (480.000,00) 88,15 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 45.000,00 45.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.000,00 45.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 45.000,00 45.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.005.000,00 3.525.000,00 (480.000,00) 88,01 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.005.000,00 3.525.000,00 (480.000,00) 88,01 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.005.000,00 3.525.000,00 (480.000,00) 88,01 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 41.701.000,00 37.091.000,00 (4.610.000,00) 88,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.701.000,00 37.091.000,00 (4.610.000,00) 88,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 12.345.000,00 7.735.000,00 (4.610.000,00) 62,66 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.345.000,00 7.735.000,00 (4.610.000,00) 62,66 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.345.000,00 7.735.000,00 (4.610.000,00) 62,66 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.356.000,00 29.356.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.356.000,00 29.356.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.356.000,00 29.356.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 157.434.000,00 154.791.000,00 (2.643.000,00) 98,32 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 157.434.000,00 154.791.000,00 (2.643.000,00) 98,32 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.602.000,00 1.832.000,00 (770.000,00) 70,41 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.602.000,00 1.832.000,00 (770.000,00) 70,41 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.602.000,00 1.832.000,00 (770.000,00) 70,41 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 567.000,00 567.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.270.000,00 500.000,00 (770.000,00) 39,37 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 405.000,00 405.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 154.832.000,00 152.959.000,00 (1.873.000,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 83.509.000,00 82.724.000,00 (785.000,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 12.980.000,00 12.890.000,00 (90.000,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 4.840.000,00 4.840.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 8.140.000,00 8.050.000,00 (90.000,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 70.529.000,00 69.834.000,00 (695.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 3.575.000,00 3.500.000,00 (75.000,00) 97,90 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 837.000,00 837.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 61.167.000,00 60.547.000,00 (620.000,00) 98,99 Lampiran I.1/Hal.701 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 2.385.000,00 2.385.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 2.385.000,00 2.385.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 2.385.000,00 2.385.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 20.938.000,00 20.100.000,00 (838.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 17.000.000,00 16.500.000,00 (500.000,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 17.000.000,00 16.500.000,00 (500.000,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.938.000,00 3.600.000,00 (338.000,00) 91,42 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.938.000,00 3.600.000,00 (338.000,00) 91,42 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 33.000.000,00 32.750.000,00 (250.000,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 33.000.000,00 32.750.000,00 (250.000,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 33.000.000,00 32.750.000,00 (250.000,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 358.878.900,00 343.105.289,00 (15.773.611,00) 95,60 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.513.000,00 19.767.400,00 (745.600,00) 96,37 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.513.000,00 19.767.400,00 (745.600,00) 96,37 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.513.000,00 19.767.400,00 (745.600,00) 96,37 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.513.000,00 19.767.400,00 (745.600,00) 96,37 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.890.000,00 1.395.000,00 (495.000,00) 73,81 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.590.000,00 9.589.900,00 (100,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.660.500,00 4.660.000,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 - (250.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.122.500,00 4.122.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 63.805.000,00 55.019.105,00 (8.785.895,00) 86,23 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.805.000,00 55.019.105,00 (8.785.895,00) 86,23 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.417.000,00 1.397.000,00 (20.000,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.417.000,00 1.397.000,00 (20.000,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.043.000,00 997.000,00 (46.000,00) 95,59 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 420.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 62.342.000,00 53.602.105,00 (8.739.895,00) 85,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 62.342.000,00 53.602.105,00 (8.739.895,00) 85,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 14.522.000,00 10.283.319,00 (4.238.681,00) 70,81 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7.032.000,00 4.872.980,00 (2.159.020,00) 69,30 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 40.788.000,00 38.445.806,00 (2.342.194,00) 94,26 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 274.560.900,00 268.318.784,00 (6.242.116,00) 97,73 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 274.560.900,00 268.318.784,00 (6.242.116,00) 97,73 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 25.278.500,00 23.580.900,00 (1.697.600,00) 93,28 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.278.500,00 23.580.900,00 (1.697.600,00) 93,28 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.398.000,00 1.398.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 705.000,00 290.000,00 (415.000,00) 41,13 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.740.000,00 1.740.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.323.600,00 1.314.000,00 (9.600,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 605.000,00 605.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 14.952.900,00 13.679.900,00 (1.273.000,00) 91,49 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.404.000,00 1.404.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.650.000,00 1.650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 249.282.400,00 244.737.884,00 (4.544.516,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 243.436.000,00 241.501.900,00 (1.934.100,00) 99,21 Lampiran I.1/Hal.702 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 6.400.000,00 6.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 100.737.000,00 100.709.700,00 (27.300,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 85.520.000,00 85.040.000,00 (480.000,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 49.579.000,00 48.152.200,00 (1.426.800,00) 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 318.808.000,00 309.391.000,00 (9.417.000,00) 97,05 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.189.000,00 25.319.000,00 (4.870.000,00) 83,87 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.189.000,00 25.319.000,00 (4.870.000,00) 83,87 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000,00 - (10.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000,00 - (10.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000,00 - (10.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 150.000,00 150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.000,00 150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.480.000,00 1.081.000,00 (399.000,00) 73,04 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.480.000,00 1.081.000,00 (399.000,00) 73,04 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 90.000,00 60.000,00 (30.000,00) 66,67 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 300.000,00 225.000,00 (75.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.000,00 18.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.040.000,00 1.036.000,00 (4.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.040.000,00 1.036.000,00 (4.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.000,00 - (3.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.400.000,00 2.612.000,00 (788.000,00) 76,82 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.400.000,00 2.612.000,00 (788.000,00) 76,82 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.725.000,00 1.050.000,00 (675.000,00) 60,87 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.000,00 - (38.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.000,00 - (9.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.569.000,00 2.569.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.569.000,00 2.569.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 161.000,00 161.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.619.000,00 23.200.000,00 (419.000,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.619.000,00 23.200.000,00 (419.000,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 560.000,00 560.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 560.000,00 560.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 615.000,00 615.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 615.000,00 615.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 615.000,00 615.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 34.000,00 34.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.000,00 34.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 34.000,00 34.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 131.000,00 131.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 131.000,00 131.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 131.000,00 131.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 60.000,00 - (60.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.000,00 - (60.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60.000,00 - (60.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 150.000,00 150.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.703 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.000,00 150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 265.000.000,00 260.872.000,00 (4.128.000,00) 98,44 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.660.000,00 960.000,00 (700.000,00) 57,83 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.660.000,00 960.000,00 (700.000,00) 57,83 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.660.000,00 960.000,00 (700.000,00) 57,83 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.660.000,00 960.000,00 (700.000,00) 57,83 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.340.000,00 146.240.000,00 (2.100.000,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 169.000,00 - (169.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 169.000,00 - (169.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 109.000,00 - (109.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 - (60.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.750.000,00 12.678.000,00 (1.072.000,00) 92,20 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 13.750.000,00 12.678.000,00 (1.072.000,00) 92,20 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0007 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan 7.500.000,00 6.428.000,00 (1.072.000,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 6.250.000,00 6.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 134.421.000,00 133.562.000,00 (859.000,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 134.421.000,00 133.562.000,00 (859.000,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 134.421.000,00 133.562.000,00 (859.000,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.848.000,00 2.848.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.848.000,00 2.848.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 238.000,00 238.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 450.000,00 450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.752.000,00 11.752.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 11.752.000,00 11.752.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0001 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 11.752.000,00 11.752.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 120.000,00 120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.700.000,00 9.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 9.700.000,00 9.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0002 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 9.700.000,00 9.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.827.000,00 (173.000,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 8.800,00 - (8.800,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.800,00 - (8.800,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.800,00 - (8.800,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 49.991.200,00 49.827.000,00 (164.200,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 49.991.200,00 49.827.000,00 (164.200,00) 99,67 Lampiran I.1/Hal.704 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0003 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 49.991.200,00 49.827.000,00 (164.200,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.636.000,00 (364.000,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 536.000,00 536.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 536.000,00 536.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 105.000,00 105.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 23.000,00 23.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 408.000,00 408.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.464.000,00 14.100.000,00 (364.000,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 14.464.000,00 14.100.000,00 (364.000,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0004 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 14.464.000,00 14.100.000,00 (364.000,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.209.000,00 (791.000,00) 96,05 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 309.000,00 309.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 309.000,00 309.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 309.000,00 309.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 19.691.000,00 18.900.000,00 (791.000,00) 95,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 19.691.000,00 18.900.000,00 (791.000,00) 95,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0005 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 19.691.000,00 18.900.000,00 (791.000,00) 95,98 JUMLAH BELANJA 9.477.614.000,00 9.034.008.213,00 (443.605.787,00) 95,32 SURPLUS/DEFISIT (9.469.614.000,00) (9.026.008.213,00) 443.605.787,00 95,32 Lampiran I.1/Hal.705 Urusan Pemerintahan : 7.01. - Kecamatan Organisasi : Kecamatan Ungaran Timur ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 283.605.000,00 298.422.520,00 14.817.520,00 105,22 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 283.605.000,00 298.422.520,00 14.817.520,00 105,22 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 283.605.000,00 296.618.100,00 13.013.100,00 104,59 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 283.605.000,00 296.618.100,00 13.013.100,00 104,59 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 283.605.000,00 296.618.100,00 13.013.100,00 104,59 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 283.605.000,00 296.618.100,00 13.013.100,00 104,59 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah - 1.804.420,00 1.804.420,00 - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah - 1.804.420,00 1.804.420,00 - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 4.1.04.13.02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha - 1.804.420,00 1.804.420,00 - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 4.1.04.13.02.0013 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah - 1.804.420,00 1.804.420,00 - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 JUMLAH PENDAPATAN 283.605.000,00 298.422.520,00 14.817.520,00 105,22 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 5 BELANJA DAERAH 10.021.748.000,00 9.816.505.715,00 (205.242.285,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 44.542.600,00 44.488.292,00 (54.308,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 36.595.600,00 36.541.292,00 (54.308,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 36.595.600,00 36.541.292,00 (54.308,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.595.600,00 36.541.292,00 (54.308,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.555.000,00 1.555.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.555.000,00 1.555.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 835.000,00 835.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.000,00 720.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.040.600,00 34.986.292,00 (54.308,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.461.600,00 1.407.292,00 (54.308,00) 96,28 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.286.400,00 1.239.904,00 (46.496,00) 96,39 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 78.000,00 74.400,00 (3.600,00) 95,38 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 97.200,00 92.988,00 (4.212,00) 95,67 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 4.650.000,00 4.650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.650.000,00 4.650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00 750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3.297.000,00 3.297.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.297.000,00 3.297.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.397.000,00 2.397.000,00 - 100,00 Keterangan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.706 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.397.000,00 2.397.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 480.000,00 480.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 232.000,00 232.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 335.000,00 335.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 50.000,00 50.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.930.747.600,00 4.910.099.483,00 (20.648.117,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 87.581.000,00 85.731.000,00 (1.850.000,00) 97,89 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 87.581.000,00 85.731.000,00 (1.850.000,00) 97,89 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.581.000,00 85.731.000,00 (1.850.000,00) 97,89 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 27.061.000,00 27.061.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.061.000,00 27.061.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 810.000,00 810.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.141.000,00 3.141.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 710.000,00 710.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 700.000,00 700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 750.000,00 750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.300.000,00 18.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.650.000,00 2.650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.020.000,00 39.570.000,00 (1.450.000,00) 96,47 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.020.000,00 39.570.000,00 (1.450.000,00) 96,47 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 30.000.000,00 28.550.000,00 (1.450.000,00) 95,17 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 220.000,00 220.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.500.000,00 19.100.000,00 (400.000,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.500.000,00 19.100.000,00 (400.000,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 19.500.000,00 19.100.000,00 (400.000,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 4.843.166.600,00 4.824.368.483,00 (18.798.117,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 332.530.000,00 332.530.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.03.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 272.190.000,00 272.190.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.03.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 272.190.000,00 272.190.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 92.190.000,00 92.190.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0005 7.01.03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 180.000.000,00 180.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 60.340.000,00 60.340.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 60.340.000,00 60.340.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 60.340.000,00 60.340.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 60.340.000,00 60.340.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.044.796.000,00 3.044.796.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 2.108.332.000,00 2.108.332.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 2.108.332.000,00 2.108.332.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 2.108.332.000,00 2.108.332.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 936.464.000,00 936.464.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 651.544.000,00 651.544.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 651.544.000,00 651.544.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0004 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 936.464.000,00 936.464.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.707 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0004 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 284.920.000,00 284.920.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0004 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 284.920.000,00 284.920.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.465.840.600,00 1.447.042.483,00 (18.798.117,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.414.394.600,00 1.395.696.483,00 (18.698.117,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 458.537.000,00 449.462.000,00 (9.075.000,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 458.537.000,00 449.462.000,00 (9.075.000,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0005 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.551.000,00 1.548.000,00 (3.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0005 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.020.000,00 9.005.000,00 (1.015.000,00) 89,87 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 14.848.500,00 14.848.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.072.500,00 36.604.500,00 (1.468.000,00) 96,14 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.627.000,00 11.187.000,00 (440.000,00) 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.960.000,00 1.660.000,00 (300.000,00) 84,69 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.050.000,00 11.301.000,00 (749.000,00) 93,78 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0003 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 981.000,00 981.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0005 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.475.000,00 2.475.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 232.320.000,00 227.220.000,00 (5.100.000,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 115.400.000,00 115.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0068 Belanja Pakaian Siaga 982.000,00 982.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 16.250.000,00 16.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 769.607.600,00 762.684.483,00 (6.923.117,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 711.150.000,00 707.650.000,00 (3.500.000,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.000.000,00 14.750.000,00 (2.250.000,00) 86,76 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 462.400.000,00 462.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 21.600.000,00 21.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 128.450.000,00 127.200.000,00 (1.250.000,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 800.000,00 800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 75.000.000,00 75.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 50.457.600,00 47.034.483,00 (3.423.117,00) 93,22 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 22.464.000,00 20.904.208,00 (1.559.792,00) 93,06 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 27.993.600,00 26.130.275,00 (1.863.325,00) 93,34 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 177.250.000,00 174.550.000,00 (2.700.000,00) 98,48 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 177.250.000,00 174.550.000,00 (2.700.000,00) 98,48 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 177.250.000,00 174.550.000,00 (2.700.000,00) 98,48 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.700.000,00 7.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.03.2.02.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 7.700.000,00 7.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.03.2.02.0003 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 7.700.000,00 7.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.03.2.02.0003 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 7.700.000,00 7.700.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.03.2.02.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.03.2.02.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.708 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.03.2.02.0003 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0005 7.01.03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.746.000,00 28.646.000,00 (100.000,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0005 7.01.03.2.02.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0005 7.01.03.2.02.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0005 7.01.03.2.02.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0005 7.01.03.2.02.0003 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 1.746.000,00 1.746.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0005 7.01.03.2.02.0003 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 1.746.000,00 1.746.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0005 7.01.03.2.02.0003 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 1.746.000,00 1.746.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0005 7.01.03.2.02.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 17.000.000,00 16.900.000,00 (100.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0005 7.01.03.2.02.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 17.000.000,00 16.900.000,00 (100.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0005 7.01.03.2.02.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 17.000.000,00 16.900.000,00 (100.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 36.263.000,00 36.263.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 36.263.000,00 36.263.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 36.263.000,00 36.263.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.263.000,00 36.263.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 22.630.000,00 22.630.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.630.000,00 22.630.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.735.000,00 1.735.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 820.000,00 820.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.550.000,00 9.550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.275.000,00 9.275.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.133.000,00 9.133.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.250.000,00 3.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 200.000,00 200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.883.000,00 5.883.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 990.000,00 990.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.430.000,00 1.430.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 998.000,00 998.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 965.000,00 965.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 67.044.000,00 67.044.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 67.044.000,00 67.044.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 27.840.000,00 27.840.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.840.000,00 27.840.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.722.000,00 14.722.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.722.000,00 14.722.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.497.000,00 1.497.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.709 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.425.000,00 7.425.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.200.000,00 3.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.368.000,00 5.368.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.650.000,00 4.650.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.050.000,00 4.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 200.000,00 200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 400.000,00 400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 718.000,00 718.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 332.000,00 332.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 386.000,00 386.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.750.000,00 7.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.750.000,00 7.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 7.750.000,00 7.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 39.204.000,00 39.204.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.204.000,00 39.204.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 8.004.000,00 8.004.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.004.000,00 8.004.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 204.000,00 204.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.200.000,00 31.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.200.000,00 31.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 31.200.000,00 31.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 107.062.000,00 104.362.000,00 (2.700.000,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 107.062.000,00 104.362.000,00 (2.700.000,00) 97,48 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 21.795.000,00 21.795.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.795.000,00 21.795.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.945.000,00 10.945.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.945.000,00 10.945.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.269.000,00 2.269.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 426.000,00 426.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.450.000,00 6.450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.100.000,00 5.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.100.000,00 5.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 3.500.000,00 3.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.250.000,00 2.250.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.710 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 15.682.000,00 15.682.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.682.000,00 15.682.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12.082.000,00 12.082.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.082.000,00 12.082.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.672.000,00 1.672.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 710.000,00 710.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.200.000,00 8.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 69.585.000,00 66.885.000,00 (2.700.000,00) 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.585.000,00 66.885.000,00 (2.700.000,00) 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 21.470.000,00 21.470.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.470.000,00 21.470.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.955.000,00 1.955.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 350.000,00 350.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.025.000,00 8.025.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.800.000,00 5.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 5.040.000,00 5.040.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.115.000,00 44.415.000,00 (2.700.000,00) 94,27 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.900.000,00 10.200.000,00 (2.700.000,00) 79,07 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 4.500.000,00 (2.700.000,00) 62,50 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 400.000,00 400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.215.000,00 12.215.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 2.475.000,00 2.475.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.005.000,00 5.005.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.840.000,00 1.840.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 2.895.000,00 2.895.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 22.000.000,00 22.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 22.000.000,00 22.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.375.178.300,00 4.278.721.121,00 (96.457.179,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.924.000,00 8.924.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.029.000,00 4.029.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.029.000,00 4.029.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.029.000,00 4.029.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.029.000,00 4.029.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 510.000,00 510.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.039.000,00 1.039.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.711 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 480.000,00 480.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 100.000,00 100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.900.000,00 1.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.895.000,00 4.895.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.895.000,00 4.895.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.895.000,00 4.895.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.895.000,00 4.895.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 480.000,00 480.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.115.000,00 1.115.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 480.000,00 480.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 50.000,00 50.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.770.000,00 2.770.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.052.388.400,00 3.930.286.333,00 (122.102.067,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.052.388.400,00 3.930.286.333,00 (122.102.067,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.676.989.776,00 2.607.852.221,00 (69.137.555,00) 97,42 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.999.970.650,00 1.980.456.333,00 (19.514.317,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.971.167.650,00 1.951.868.333,00 (19.299.317,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 28.803.000,00 28.588.000,00 (215.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 176.120.000,00 173.878.380,00 (2.241.620,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 176.120.000,00 173.878.380,00 (2.241.620,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 201.320.000,00 201.275.000,00 (45.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 201.320.000,00 201.275.000,00 (45.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 6.840.000,00 6.120.000,00 (720.000,00) 89,47 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5.040.000,00 5.040.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 1.800.000,00 1.080.000,00 (720.000,00) 60,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 18.625.000,00 18.625.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 17.725.000,00 17.725.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 91.178.000,00 89.366.280,00 (1.811.720,00) 98,01 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 90.453.000,00 88.642.080,00 (1.810.920,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 725.000,00 724.200,00 (800,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.350.000,00 4.296.770,00 (53.230,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.350.000,00 4.296.770,00 (53.230,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 105.000,00 27.835,00 (77.165,00) 26,51 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100.000,00 27.143,00 (72.857,00) 27,14 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.000,00 692,00 (4.308,00) 13,84 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 161.919.126,00 117.643.720,00 (44.275.406,00) 72,66 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 160.694.126,00 116.513.752,00 (44.180.374,00) 72,51 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.225.000,00 1.129.968,00 (95.032,00) 92,24 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.162.000,00 4.040.694,00 (121.306,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.100.000,00 3.978.945,00 (121.055,00) 97,05 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 62.000,00 61.749,00 (251,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 12.400.000,00 12.122.209,00 (277.791,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.200.000,00 11.936.962,00 (263.038,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 200.000,00 185.247,00 (14.753,00) 92,62 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.130.554.750,00 1.087.955.050,00 (42.599.700,00) 96,23 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 1.125.354.750,00 1.082.755.050,00 (42.599.700,00) 96,21 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 1.125.354.750,00 1.082.755.050,00 (42.599.700,00) 96,21 Lampiran I.1/Hal.712 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 239.843.874,00 232.032.969,00 (7.810.905,00) 96,74 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 223.843.874,00 223.843.874,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 223.843.874,00 223.843.874,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 16.000.000,00 8.189.095,00 (7.810.905,00) 51,18 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 16.000.000,00 8.189.095,00 (7.810.905,00) 51,18 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 5.000.000,00 2.446.093,00 (2.553.907,00) 48,92 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 5.000.000,00 2.446.093,00 (2.553.907,00) 48,92 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah 5.000.000,00 2.446.093,00 (2.553.907,00) 48,92 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 13.200.000,00 13.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 13.200.000,00 13.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 13.200.000,00 13.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.200.000,00 13.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.302.000,00 19.212.000,00 (90.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 16.302.000,00 16.212.000,00 (90.000,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.302.000,00 16.212.000,00 (90.000,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.730.000,00 2.730.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.675.000,00 5.660.000,00 (15.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.359.000,00 5.359.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0005 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 180.000,00 180.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.458.000,00 1.458.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 825.000,00 (75.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 15.000.000,00 14.999.684,00 (316,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.999.684,00 (316,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 14.999.684,00 (316,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 15.000.000,00 14.999.684,00 (316,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 15.000.000,00 14.999.684,00 (316,00) 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 9.825.000,00 1.200.000,00 (8.625.000,00) 12,21 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.825.000,00 1.200.000,00 (8.625.000,00) 12,21 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.825.000,00 1.200.000,00 (8.625.000,00) 12,21 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.825.000,00 1.200.000,00 (8.625.000,00) 12,21 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 9.825.000,00 1.200.000,00 (8.625.000,00) 12,21 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.916.000,00 1.916.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.916.000,00 1.916.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.916.000,00 1.916.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.916.000,00 1.916.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 150.000,00 150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 746.000,00 746.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 520.000,00 520.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.037.000,00 14.551.000,00 (486.000,00) 96,77 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.037.000,00 14.551.000,00 (486.000,00) 96,77 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.037.000,00 14.551.000,00 (486.000,00) 96,77 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 180.000,00 180.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.713 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 14.857.000,00 14.371.000,00 (486.000,00) 96,73 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 97.716.700,00 86.137.800,00 (11.578.900,00) 88,15 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 97.716.700,00 86.137.800,00 (11.578.900,00) 88,15 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.875.000,00 1.590.000,00 (285.000,00) 84,80 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 936.000,00 936.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.300.000,00 2.640.000,00 (660.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.166.700,00 1.115.800,00 (50.900,00) 95,64 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 73.779.000,00 68.636.000,00 (5.143.000,00) 93,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.290.000,00 4.250.000,00 (3.040.000,00) 58,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.370.000,00 6.970.000,00 (2.400.000,00) 74,39 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 400.000,00 400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 100.737.000,00 100.737.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 8.640.000,00 7.485.000,00 (1.155.000,00) 86,63 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.859.200,00 3.719.520,00 (139.680,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 234.000,00 223.164,00 (10.836,00) 95,37 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 291.600,00 278.964,00 (12.636,00) 95,67 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21.264.000,00 21.103.000,00 (161.000,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.264.000,00 21.103.000,00 (161.000,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 450.000,00 289.000,00 (161.000,00) 64,22 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 450.000,00 289.000,00 (161.000,00) 64,22 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 450.000,00 289.000,00 (161.000,00) 64,22 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.814.000,00 20.814.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.814.000,00 20.814.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.814.000,00 20.814.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0001 05.01.02 Belanja Barang dan Jasa 35.116.000,00 33.689.000,00 (1.427.000,00) 95,94 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 35.116.000,00 33.689.000,00 (1.427.000,00) 95,94 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.116.000,00 33.689.000,00 (1.427.000,00) 95,94 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.270.000,00 3.270.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.405.500,00 15.618.500,00 (787.000,00) 95,20 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.046.500,00 8.746.500,00 (300.000,00) 96,68 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0003 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 540.000,00 200.000,00 (340.000,00) 37,04 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.724.000,00 3.724.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0005 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 330.000,00 330.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 117.489.700,00 101.903.922,00 15.585.778,00- 86,73 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0002 05.01.02 Belanja Barang dan Jasa 117.489.700,00 101.903.922,00 (15.585.778,00) 86,73 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 525.000,00 480.000,00 (45.000,00) 91,43 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 525.000,00 480.000,00 (45.000,00) 91,43 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 525.000,00 480.000,00 (45.000,00) 91,43 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.916.000,00 4.424.982,00 (2.491.018,00) 63,98 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 11.472.000,00 6.224.020,00 (5.247.980,00) 54,25 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 62.920.700,00 60.781.098,00 (2.139.602,00) 96,60 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 34.590.000,00 28.927.822,00 (5.662.178,00) 83,63 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0003 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 1.066.000,00 1.066.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 170.713.200,00 169.520.264,00 (1.192.936,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.713.200,00 169.520.264,00 (1.192.936,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 26.750.800,00 25.775.400,00 (975.400,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.750.800,00 25.775.400,00 (975.400,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 780.000,00 780.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.130.000,00 1.800.000,00 (330.000,00) 84,51 Lampiran I.1/Hal.714 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 78.300,00 54.900,00 (23.400,00) 70,11 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.730.000,00 4.730.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 15.242.500,00 14.620.500,00 (622.000,00) 95,92 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.790.000,00 3.790.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 143.962.400,00 143.744.864,00 (217.536,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 138.116.000,00 138.116.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 102.737.000,00 102.737.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.846.400,00 5.628.864,00 (217.536,00) 96,28 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.145.600,00 4.959.360,00 (186.240,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 312.000,00 297.552,00 (14.448,00) 95,37 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0002 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 388.800,00 371.952,00 (16.848,00) 95,67 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 49.568.000,00 39.355.289,00 (10.212.711,00) 79,40 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.568.000,00 39.355.289,00 (10.212.711,00) 79,40 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.368.000,00 15.262.000,00 (1.106.000,00) 93,24 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.368.000,00 15.262.000,00 (1.106.000,00) 93,24 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.270.000,00 1.165.000,00 (105.000,00) 91,73 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 15.021.000,00 14.040.000,00 (981.000,00) 93,47 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 33.200.000,00 24.093.289,00 (9.106.711,00) 72,57 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 10.836.189,00 (1.163.811,00) 90,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 12.000.000,00 10.836.189,00 (1.163.811,00) 90,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 15.950.000,00 10.554.500,00 (5.395.500,00) 66,17 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 5.250.000,00 2.702.600,00 (2.547.400,00) 51,48 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.01.2.09.0006 05.01.02 Belanja Barang dan Jasa 44.467.000,00 35.557.000,00 (8.910.000,00) 79,96 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.652.000,00 1.590.000,00 (2.062.000,00) 43,54 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.652.000,00 1.590.000,00 (2.062.000,00) 43,54 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 555.000,00 510.000,00 (45.000,00) 91,89 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 137.000,00 90.000,00 (47.000,00) 65,69 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.815.000,00 33.967.000,00 (6.848.000,00) 83,22 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 40.815.000,00 33.967.000,00 (6.848.000,00) 83,22 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 861.000,00 - (861.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 358.000,00 - (358.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000,00 6.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 358.000,00 - (358.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio 358.000,00 - (358.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0001 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 32.780.000,00 27.867.000,00 (4.913.000,00) 85,01 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.850.000,00 (150.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 7.01.01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.850.000,00 (150.000,00) 99,70 JUMLAH BELANJA 10.021.748.000,00 9.816.505.715,00 (205.242.285,00) 97,95 SURPLUS/DEFISIT (9.738.143.000,00) (9.518.083.195,00) 220.059.805,00 97,74 Lampiran I.1/Hal.715 Urusan Pemerintahan : 7.01. - Kecamatan Organisasi : Kecamatan Bandungan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 42.600.000,00 61.560.720,00 18.960.720,00 144,51 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 42.600.000,00 61.560.720,00 18.960.720,00 144,51 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 42.600.000,00 61.560.720,00 18.960.720,00 144,51 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 42.600.000,00 61.560.720,00 18.960.720,00 144,51 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 42.600.000,00 61.560.720,00 18.960.720,00 144,51 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan - 18.960.000,00 18.960.000,00 - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 42.600.000,00 42.600.720,00 720,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 JUMLAH PENDAPATAN 42.600.000,00 61.560.720,00 18.960.720,00 144,51 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 5 BELANJA DAERAH 3.268.032.000,00 2.992.167.564,00 (275.864.436,00) 91,56 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.984.863.200,00 1.784.217.052,00 (200.646.148,00) 89,89 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000,00 12.320.000,00 (2.680.000,00) 82,13 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.500.000,00 5.770.000,00 (1.730.000,00) 76,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 5.770.000,00 (1.730.000,00) 76,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 5.770.000,00 (1.730.000,00) 76,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 5.770.000,00 (1.730.000,00) 76,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.600.000,00 1.960.000,00 (1.640.000,00) 54,44 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.680.000,00 1.680.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.140.000,00 1.140.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.080.000,00 990.000,00 (90.000,00) 91,67 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.500.000,00 6.550.000,00 (950.000,00) 87,33 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 6.550.000,00 (950.000,00) 87,33 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 6.550.000,00 (950.000,00) 87,33 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 6.550.000,00 (950.000,00) 87,33 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.600.000,00 2.650.000,00 (950.000,00) 73,61 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.550.000,00 1.550.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.686.307.000,00 1.558.755.891,00 (127.551.109,00) 92,44 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.668.207.000,00 1.542.734.891,00 (125.472.109,00) 92,48 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.668.207.000,00 1.542.734.891,00 (125.472.109,00) 92,48 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.109.533.750,00 1.025.880.800,00 (83.652.950,00) 92,46 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 815.749.390,00 752.616.334,00 (63.133.056,00) 92,26 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 815.749.390,00 752.616.334,00 (63.133.056,00) 92,26 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 84.791.200,00 79.335.146,00 (5.456.054,00) 93,57 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 84.791.200,00 79.335.146,00 (5.456.054,00) 93,57 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 93.380.000,00 90.770.000,00 (2.610.000,00) 97,20 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 93.380.000,00 90.770.000,00 (2.610.000,00) 97,20 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.040.000,00 5.040.000,00 - 100,00 Keterangan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.716 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5.040.000,00 5.040.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 2.590.000,00 2.590.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 2.590.000,00 2.590.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 43.307.160,00 40.917.300,00 (2.389.860,00) 94,48 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 43.307.160,00 40.917.300,00 (2.389.860,00) 94,48 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.826.000,00 764.403,00 (1.061.597,00) 41,86 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.826.000,00 764.403,00 (1.061.597,00) 41,86 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 101.000,00 10.688,00 (90.312,00) 10,58 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100.000,00 10.688,00 (89.312,00) 10,69 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.000,00 - (1.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 55.580.000,00 47.680.408,00 (7.899.592,00) 85,79 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 55.580.000,00 47.680.408,00 (7.899.592,00) 85,79 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.863.000,00 1.539.121,00 (323.879,00) 82,62 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.863.000,00 1.539.121,00 (323.879,00) 82,62 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.306.000,00 4.617.400,00 (688.600,00) 87,02 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.306.000,00 4.617.400,00 (688.600,00) 87,02 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 506.106.250,00 475.194.250,00 (30.912.000,00) 93,89 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.200.000,00 5.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 500.906.250,00 469.994.250,00 (30.912.000,00) 93,83 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 500.906.250,00 469.994.250,00 (30.912.000,00) 93,83 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 52.567.000,00 41.659.841,00 (10.907.159,00) 79,25 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 50.458.000,00 39.550.841,00 (10.907.159,00) 78,38 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 50.458.000,00 39.550.841,00 (10.907.159,00) 78,38 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 2.109.000,00 2.109.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 2.109.000,00 2.109.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 18.100.000,00 16.021.000,00 (2.079.000,00) 88,51 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.500.000,00 (100.000,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.600.000,00 3.500.000,00 (100.000,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.600.000,00 3.500.000,00 (100.000,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 3.500.000,00 (100.000,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 12.521.000,00 (1.979.000,00) 86,35 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.500.000,00 9.521.000,00 (1.979.000,00) 82,79 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.500.000,00 9.521.000,00 (1.979.000,00) 82,79 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.800.000,00 4.350.000,00 (450.000,00) 90,63 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.936.000,00 2.215.000,00 (721.000,00) 75,44 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.824.000,00 1.476.000,00 (348.000,00) 80,92 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 - (200.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.740.000,00 1.480.000,00 (260.000,00) 85,06 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.717 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.500.000,00 4.608.099,00 (1.891.901,00) 70,89 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 6.500.000,00 4.608.099,00 (1.891.901,00) 70,89 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 4.608.099,00 (1.891.901,00) 70,89 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000,00 - (5.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000,00 - (5.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.000,00 - (5.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.495.000,00 4.608.099,00 (1.886.901,00) 70,95 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.495.000,00 4.608.099,00 (1.886.901,00) 70,95 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 6.495.000,00 4.608.099,00 (1.886.901,00) 70,95 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.771.500,00 1.349.000,00 (3.422.500,00) 28,27 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 3.262.500,00 - (3.262.500,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.262.500,00 - (3.262.500,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.262.500,00 - (3.262.500,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.262.500,00 - (3.262.500,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 3.262.500,00 - (3.262.500,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.509.000,00 1.349.000,00 (160.000,00) 89,40 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.509.000,00 1.349.000,00 (160.000,00) 89,40 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.509.000,00 1.349.000,00 (160.000,00) 89,40 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.509.000,00 1.349.000,00 (160.000,00) 89,40 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 689.000,00 679.000,00 (10.000,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 640.000,00 490.000,00 (150.000,00) 76,56 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 84.583.200,00 71.427.000,00 (13.156.200,00) 84,45 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 43.151.000,00 36.787.000,00 (6.364.000,00) 85,25 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.151.000,00 36.787.000,00 (6.364.000,00) 85,25 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 36.811.000,00 32.039.000,00 (4.772.000,00) 87,04 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.811.000,00 32.039.000,00 (4.772.000,00) 87,04 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.200.000,00 1.050.000,00 (150.000,00) 87,50 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 83.000,00 51.000,00 (32.000,00) 61,45 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 32.028.000,00 29.763.000,00 (2.265.000,00) 92,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 900.000,00 525.000,00 (375.000,00) 58,33 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.420.000,00 470.000,00 (1.950.000,00) 19,42 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.340.000,00 4.748.000,00 (1.592.000,00) 74,89 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.340.000,00 4.748.000,00 (1.592.000,00) 74,89 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 3.400.000,00 2.000.000,00 (1.400.000,00) 58,82 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.940.000,00 2.748.000,00 (192.000,00) 93,47 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 41.432.200,00 34.640.000,00 (6.792.200,00) 83,61 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.432.200,00 34.640.000,00 (6.792.200,00) 83,61 Lampiran I.1/Hal.718 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 21.623.200,00 18.960.000,00 (2.663.200,00) 87,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.623.200,00 18.960.000,00 (2.663.200,00) 87,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 21.600.000,00 18.960.000,00 (2.640.000,00) 87,78 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.200,00 - (23.200,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.809.000,00 15.680.000,00 (4.129.000,00) 79,16 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.809.000,00 15.680.000,00 (4.129.000,00) 79,16 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.809.000,00 15.680.000,00 (4.129.000,00) 79,16 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 132.297.500,00 117.304.562,00 (14.992.938,00) 88,67 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.097.000,00 8.774.000,00 (4.323.000,00) 66,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.097.000,00 8.774.000,00 (4.323.000,00) 66,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.097.000,00 8.774.000,00 (4.323.000,00) 66,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.097.000,00 8.774.000,00 (4.323.000,00) 66,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.600.000,00 2.600.000,00 (1.000.000,00) 72,22 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.274.000,00 3.294.000,00 (980.000,00) 77,07 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.803.000,00 660.000,00 (1.143.000,00) 36,61 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.420.000,00 2.220.000,00 (1.200.000,00) 64,91 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.433.500,00 30.976.899,00 (6.456.601,00) 82,75 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.433.500,00 30.976.899,00 (6.456.601,00) 82,75 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.065.000,00 2.065.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.065.000,00 2.065.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.000,00 9.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.056.000,00 2.056.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.368.500,00 28.911.899,00 (6.456.601,00) 81,74 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.368.500,00 28.911.899,00 (6.456.601,00) 81,74 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.749.000,00 1.413.502,00 (335.498,00) 80,82 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 22.519.500,00 16.687.260,00 (5.832.240,00) 74,10 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.900.000,00 9.611.137,00 (288.863,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 81.767.000,00 77.553.663,00 (4.213.337,00) 94,85 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.767.000,00 77.553.663,00 (4.213.337,00) 94,85 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 11.685.800,00 7.498.000,00 (4.187.800,00) 64,16 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.685.800,00 7.498.000,00 (4.187.800,00) 64,16 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.800.000,00 1.760.000,00 (40.000,00) 97,78 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.880.000,00 2.264.000,00 (616.000,00) 78,61 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 126.300,00 63.000,00 (63.300,00) 49,88 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.879.500,00 3.411.000,00 (3.468.500,00) 49,58 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.081.200,00 70.055.663,00 (25.537,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.158.000,00 67.149.300,00 (8.700,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 33.579.000,00 33.574.650,00 (4.350,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 33.579.000,00 33.574.650,00 (4.350,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.923.200,00 2.906.363,00 (16.837,00) 99,42 Lampiran I.1/Hal.719 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.572.800,00 2.572.800,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 156.000,00 151.349,67 (4.650,33) 97,02 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 194.400,00 182.213,33 (12.186,67) 93,73 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.404.000,00 18.452.500,00 (36.951.500,00) 33,31 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 21.348.000,00 13.710.500,00 (7.637.500,00) 64,22 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.348.000,00 13.710.500,00 (7.637.500,00) 64,22 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 618.000,00 238.000,00 (380.000,00) 38,51 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 618.000,00 238.000,00 (380.000,00) 38,51 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 300.000,00 100.000,00 (200.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 318.000,00 138.000,00 (180.000,00) 43,40 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.730.000,00 13.472.500,00 (7.257.500,00) 64,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.730.000,00 13.472.500,00 (7.257.500,00) 64,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 12.350.000,00 10.503.500,00 (1.846.500,00) 85,05 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5.920.000,00 2.479.000,00 (3.441.000,00) 41,88 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 2.460.000,00 490.000,00 (1.970.000,00) 19,92 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.056.000,00 4.742.000,00 (4.314.000,00) 52,36 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.056.000,00 4.742.000,00 (4.314.000,00) 52,36 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 536.000,00 482.000,00 (54.000,00) 89,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 536.000,00 482.000,00 (54.000,00) 89,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 536.000,00 482.000,00 (54.000,00) 89,93 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.520.000,00 4.260.000,00 (4.260.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.520.000,00 4.260.000,00 (4.260.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.520.000,00 4.260.000,00 (4.260.000,00) 50,00 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000,00 - (25.000.000,00) - 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 - (25.000.000,00) - 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.000.000,00 - (25.000.000,00) - 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 25.000.000,00 - (25.000.000,00) - 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 25.000.000,00 - (25.000.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.500.000,00 951.000,00 (1.549.000,00) 38,04 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 2.500.000,00 951.000,00 (1.549.000,00) 38,04 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.500.000,00 951.000,00 (1.549.000,00) 38,04 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 951.000,00 (1.549.000,00) 38,04 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 951.000,00 (1.549.000,00) 38,04 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 951.000,00 (1.549.000,00) 38,04 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 630.000,00 100.000,00 (530.000,00) 15,87 Lampiran I.1/Hal.720 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 170.000,00 51.000,00 (119.000,00) 30,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 360.000,00 (60.000,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.280.000,00 440.000,00 (840.000,00) 34,38 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.038.191.800,00 976.977.012,00 (61.214.788,00) 94,10 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 102.670.000,00 89.819.500,00 (12.850.500,00) 87,48 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 102.670.000,00 89.819.500,00 (12.850.500,00) 87,48 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.670.000,00 89.819.500,00 (12.850.500,00) 87,48 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 55.820.000,00 47.019.500,00 (8.800.500,00) 84,23 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.820.000,00 47.019.500,00 (8.800.500,00) 84,23 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.499.500,00 (500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.020.000,00 1.020.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46.400.000,00 37.600.000,00 (8.800.000,00) 81,03 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.400.000,00 33.350.000,00 (4.050.000,00) 89,17 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.900.000,00 30.850.000,00 (4.050.000,00) 88,40 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.600.000,00 1.350.000,00 (3.250.000,00) 29,35 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 28.800.000,00 28.000.000,00 (800.000,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.450.000,00 9.450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.450.000,00 9.450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 9.450.000,00 9.450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 935.521.800,00 887.157.512,00 (48.364.288,00) 94,83 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 643.103.000,00 643.103.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.103.000,00 13.103.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.103.000,00 4.103.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.103.000,00 4.103.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.119.000,00 3.119.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 864.000,00 864.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 120.000,00 120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 580.000.000,00 580.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 580.000.000,00 580.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 580.000.000,00 580.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 580.000.000,00 580.000.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.721 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 292.418.800,00 244.054.512,00 (48.364.288,00) 83,46 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 292.418.800,00 244.054.512,00 (48.364.288,00) 83,46 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 122.194.000,00 95.396.000,00 (26.798.000,00) 78,07 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 122.194.000,00 95.396.000,00 (26.798.000,00) 78,07 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.150.000,00 - (3.150.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.958.000,00 2.065.000,00 (5.893.000,00) 25,95 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.071.000,00 1.831.000,00 (240.000,00) 88,41 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 - (540.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.475.000,00 10.500.000,00 (16.975.000,00) 38,22 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 81.000.000,00 81.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 159.324.800,00 148.658.512,00 (10.666.288,00) 93,31 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 150.640.000,00 140.459.200,00 (10.180.800,00) 93,24 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 - (7.200.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 78.400.000,00 78.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 21.000.000,00 21.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 19.800.000,00 17.925.000,00 (1.875.000,00) 90,53 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.640.000,00 4.534.200,00 (1.105.800,00) 80,39 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 8.584.800,00 8.199.312,00 (385.488,00) 95,51 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.822.000,00 3.644.136,00 (177.864,00) 95,35 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.762.800,00 4.555.176,00 (207.624,00) 95,64 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 100.000,00 - (100.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 100.000,00 - (100.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.900.000,00 - (10.900.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.900.000,00 - (10.900.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0001 7.01.03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 10.900.000,00 - (10.900.000,00) - 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 39.570.000,00 34.529.500,00 (5.040.500,00) 87,26 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 39.570.000,00 34.529.500,00 (5.040.500,00) 87,26 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 39.570.000,00 34.529.500,00 (5.040.500,00) 87,26 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.570.000,00 34.529.500,00 (5.040.500,00) 87,26 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 26.020.000,00 22.479.500,00 (3.540.500,00) 86,39 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.020.000,00 22.479.500,00 (3.540.500,00) 86,39 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.700.000,00 2.600.000,00 (100.000,00) 96,30 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.278.000,00 1.077.500,00 (200.500,00) 84,31 Lampiran I.1/Hal.722 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 420.000,00 180.000,00 (240.000,00) 42,86 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.472.000,00 2.472.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.150.000,00 16.150.000,00 (3.000.000,00) 84,33 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.500.000,00 9.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.050.000,00 2.550.000,00 (1.500.000,00) 62,96 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.050.000,00 2.550.000,00 (1.500.000,00) 62,96 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.050.000,00 1.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 89.197.000,00 89.047.000,00 (150.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 89.197.000,00 89.047.000,00 (150.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 5.647.000,00 5.647.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.647.000,00 5.647.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.647.000,00 5.647.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.647.000,00 5.647.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 77.000,00 77.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.950.000,00 4.950.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 500.000,00 500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 29.800.000,00 29.700.000,00 (100.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.800.000,00 29.700.000,00 (100.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.150.000,00 10.050.000,00 (100.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.150.000,00 10.050.000,00 (100.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.200.000,00 1.200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 283.000,00 283.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 327.000,00 327.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 440.000,00 (100.000,00) 81,48 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.800.000,00 7.800.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.900.000,00 8.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.900.000,00 8.900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.400.000,00 6.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.750.000,00 10.750.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.723 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.750.000,00 10.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 10.750.000,00 10.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 12.500.000,00 12.450.000,00 (50.000,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.450.000,00 (50.000,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.050.000,00 3.000.000,00 (50.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.050.000,00 3.000.000,00 (50.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 600.000,00 600.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 447.500,00 447.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 332.500,00 332.500,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 220.000,00 (50.000,00) 81,48 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 450.000,00 450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 450.000,00 450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 41.250.000,00 41.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.250.000,00 41.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 14.250.000,00 14.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.250.000,00 14.250.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 240.000,00 240.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000,00 10.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.000.000,00 14.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00 27.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.000.000,00 27.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 113.710.000,00 106.446.000,00 (7.264.000,00) 93,61 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 113.710.000,00 106.446.000,00 (7.264.000,00) 93,61 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.000.000,00 12.619.500,00 (2.380.500,00) 84,13 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 12.619.500,00 (2.380.500,00) 84,13 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.350.000,00 9.869.500,00 (1.480.500,00) 86,96 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.350.000,00 9.869.500,00 (1.480.500,00) 86,96 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.160.000,00 1.630.000,00 (530.000,00) 75,46 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 370.000,00 159.500,00 (210.500,00) 43,11 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 180.000,00 (420.000,00) 30,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 540.000,00 220.000,00 (320.000,00) 40,74 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.680.000,00 7.680.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.150.000,00 1.250.000,00 (900.000,00) 58,14 Lampiran I.1/Hal.724 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.150.000,00 1.250.000,00 (900.000,00) 58,14 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.150.000,00 1.250.000,00 (900.000,00) 58,14 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 20.050.000,00 20.010.000,00 (40.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.050.000,00 20.010.000,00 (40.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 15.100.000,00 15.060.000,00 (40.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.100.000,00 15.060.000,00 (40.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.300.000,00 6.300.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 150.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 540.000,00 540.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 150.000,00 110.000,00 (40.000,00) 73,33 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.960.000,00 7.960.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.050.000,00 4.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.050.000,00 4.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 4.050.000,00 4.050.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3.860.000,00 3.860.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.860.000,00 3.860.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.960.000,00 1.960.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.960.000,00 1.960.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 200.000,00 200.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.760.000,00 1.760.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0008 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 66.800.000,00 61.996.500,00 (4.803.500,00) 92,81 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.800.000,00 61.996.500,00 (4.803.500,00) 92,81 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 26.193.000,00 24.789.500,00 (1.403.500,00) 94,64 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.193.000,00 24.789.500,00 (1.403.500,00) 94,64 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.095.000,00 1.080.000,00 (15.000,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.276.000,00 2.209.500,00 (1.066.500,00) 67,45 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 382.000,00 60.000,00 (322.000,00) 15,71 Lampiran I.1/Hal.725 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.440.000,00 21.440.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.207.000,00 34.807.000,00 (3.400.000,00) 91,10 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.925.000,00 18.525.000,00 (3.400.000,00) 84,49 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.800.000,00 2.400.000,00 (3.400.000,00) 41,38 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 10.750.000,00 10.750.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 375.000,00 375.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.282.000,00 6.282.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.630.000,00 3.630.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.332.000,00 1.332.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.320.000,00 1.320.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0013 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 8.000.000,00 7.960.000,00 (40.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.960.000,00 (40.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.960.000,00 (40.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.960.000,00 (40.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.260.000,00 1.260.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 252.000,00 252.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 480.000,00 480.000,00 - 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 408.000,00 368.000,00 (40.000,00) 90,20 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 7.01.06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00 5.600.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA 3.268.032.000,00 2.992.167.564,00 (275.864.436,00) 91,56 SURPLUS/DEFISIT (3.225.432.000,00) (2.930.606.844,00) 294.825.156,00 90,86 Lampiran I.1/Hal.726 Urusan Pemerintahan : 8.01. - Kesatuan Bangsa dan Politik Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 47.162.183.000,00 46.749.477.045,00 (412.705.955,00) 99,12 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.581.653.000,00 2.455.414.212,00 (126.238.788,00) 95,11 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.840.000,00 23.160.000,00 (1.680.000,00) 93,24 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.821.000,00 14.141.000,00 (1.680.000,00) 89,38 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.821.000,00 14.141.000,00 (1.680.000,00) 89,38 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.041.000,00 7.501.000,00 (540.000,00) 93,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.041.000,00 7.501.000,00 (540.000,00) 93,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.490.000,00 1.950.000,00 (540.000,00) 78,31 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.716.000,00 3.716.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.835.000,00 1.835.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.340.000,00 2.200.000,00 (1.140.000,00) 65,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.340.000,00 2.200.000,00 (1.140.000,00) 65,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.500.000,00 360.000,00 (1.140.000,00) 24,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.840.000,00 1.840.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.440.000,00 4.440.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.440.000,00 4.440.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 4.440.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.019.000,00 9.019.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.019.000,00 9.019.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 919.000,00 919.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 919.000,00 919.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 361.000,00 361.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 258.000,00 258.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.100.000,00 8.100.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.100.000,00 8.100.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.100.000,00 8.100.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.086.285.000,00 1.987.345.612,00 (98.939.388,00) 95,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.069.021.000,00 1.971.686.612,00 (97.334.388,00) 95,30 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.069.021.000,00 1.971.686.612,00 (97.334.388,00) 95,30 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.402.253.500,00 1.367.310.236,00 (34.943.264,00) 97,51 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.004.121.000,00 988.556.692,00 (15.564.308,00) 98,45 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 822.765.000,00 809.155.150,00 (13.609.850,00) 98,35 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 181.356.000,00 179.401.542,00 (1.954.458,00) 98,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 105.553.000,00 102.289.970,00 (3.263.030,00) 96,91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 88.270.000,00 86.143.826,00 (2.126.174,00) 97,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 17.283.000,00 16.146.144,00 (1.136.856,00) 93,42 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 88.550.000,00 87.290.000,00 (1.260.000,00) 98,58 KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM Lampiran I.1/Hal.727 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 88.550.000,00 87.290.000,00 (1.260.000,00) 98,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 45.604.000,00 42.380.000,00 (3.224.000,00) 92,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 34.804.000,00 31.580.000,00 (3.224.000,00) 90,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 19.610.000,00 19.030.000,00 (580.000,00) 97,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 12.950.000,00 12.370.000,00 (580.000,00) 95,52 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 6.660.000,00 6.660.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 52.423.000,00 51.200.940,00 (1.222.060,00) 97,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 42.007.000,00 41.062.140,00 (944.860,00) 97,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 10.416.000,00 10.138.800,00 (277.200,00) 97,34 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.642.500,00 6.258.293,00 (2.384.207,00) 72,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.642.500,00 6.258.293,00 (2.384.207,00) 72,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 42.000,00 13.036,00 (28.964,00) 31,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 28.000,00 9.960,00 (18.040,00) 35,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 14.000,00 3.076,00 (10.924,00) 21,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 68.682.000,00 62.153.719,00 (6.528.281,00) 90,49 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 61.002.000,00 54.810.035,00 (6.191.965,00) 89,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 7.680.000,00 7.343.684,00 (336.316,00) 95,62 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.286.000,00 2.034.388,00 (251.612,00) 88,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.866.000,00 1.665.316,00 (200.684,00) 89,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 420.000,00 369.072,00 (50.928,00) 87,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.740.000,00 6.103.198,00 (636.802,00) 90,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.340.000,00 4.996.030,00 (343.970,00) 93,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.400.000,00 1.107.168,00 (292.832,00) 79,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 666.767.500,00 604.376.376,00 (62.391.124,00) 90,64 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.600.000,00 5.200.000,00 (400.000,00) 92,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.600.000,00 5.200.000,00 (400.000,00) 92,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 661.167.500,00 599.176.376,00 (61.991.124,00) 90,62 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 661.167.500,00 599.176.376,00 (61.991.124,00) 90,62 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 17.264.000,00 15.659.000,00 (1.605.000,00) 90,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.600.000,00 3.600.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.664.000,00 12.059.000,00 (1.605.000,00) 88,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.264.000,00 6.659.000,00 (1.605.000,00) 80,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.264.000,00 6.659.000,00 (1.605.000,00) 80,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.995.000,00 390.000,00 (1.605.000,00) 19,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.921.000,00 2.921.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.348.000,00 3.348.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.728 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.02.0004 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.400.000,00 5.400.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.388.000,00 7.298.190,00 (3.089.810,00) 70,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 10.388.000,00 7.298.190,00 (3.089.810,00) 70,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.388.000,00 7.298.190,00 (3.089.810,00) 70,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 69.000,00 - (69.000,00) - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69.000,00 - (69.000,00) - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 69.000,00 - (69.000,00) - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.319.000,00 7.298.190,00 (3.020.810,00) 70,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 10.319.000,00 7.298.190,00 (3.020.810,00) 70,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.03.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 10.319.000,00 7.298.190,00 (3.020.810,00) 70,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.653.000,00 7.349.000,00 (4.304.000,00) 63,07 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 7.200.000,00 3.450.000,00 (3.750.000,00) 47,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 3.450.000,00 (3.750.000,00) 47,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.200.000,00 3.450.000,00 (3.750.000,00) 47,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.200.000,00 3.450.000,00 (3.750.000,00) 47,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 7.200.000,00 3.450.000,00 (3.750.000,00) 47,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4.453.000,00 3.899.000,00 (554.000,00) 87,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.453.000,00 3.899.000,00 (554.000,00) 87,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.05.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 833.000,00 458.000,00 (375.000,00) 54,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.05.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 833.000,00 458.000,00 (375.000,00) 54,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 675.000,00 300.000,00 (375.000,00) 44,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 158.000,00 158.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.05.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.620.000,00 3.441.000,00 (179.000,00) 95,06 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.620.000,00 3.441.000,00 (179.000,00) 95,06 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.620.000,00 3.441.000,00 (179.000,00) 95,06 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 113.519.000,00 105.475.610,00 (8.043.390,00) 92,91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.580.000,00 47.652.805,00 (2.927.195,00) 94,21 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.580.000,00 47.652.805,00 (2.927.195,00) 94,21 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 46.770.000,00 44.316.805,00 (2.453.195,00) 94,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.770.000,00 44.316.805,00 (2.453.195,00) 94,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.090.000,00 4.905.805,00 (1.184.195,00) 80,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 982.000,00 982.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.200.000,00 2.025.000,00 (175.000,00) 92,05 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 134.000,00 134.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.729 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 34.464.000,00 33.400.000,00 (1.064.000,00) 96,91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.500.000,00 1.470.000,00 (30.000,00) 98,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.810.000,00 3.336.000,00 (474.000,00) 87,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.810.000,00 3.336.000,00 (474.000,00) 87,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 2.000.000,00 1.800.000,00 (200.000,00) 90,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 960.000,00 936.000,00 (24.000,00) 97,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 850.000,00 600.000,00 (250.000,00) 70,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 59.939.000,00 54.822.805,00 (5.116.195,00) 91,46 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.939.000,00 54.822.805,00 (5.116.195,00) 91,46 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 10.657.000,00 6.500.000,00 (4.157.000,00) 60,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.657.000,00 6.500.000,00 (4.157.000,00) 60,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.500.000,00 6.500.000,00 (4.000.000,00) 61,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 157.000,00 - (157.000,00) - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.100.000,00 2.551.500,00 (548.500,00) 82,31 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.100.000,00 2.551.500,00 (548.500,00) 82,31 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0009 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 3.100.000,00 2.551.500,00 (548.500,00) 82,31 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.182.000,00 45.771.305,00 (410.695,00) 99,11 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.182.000,00 45.771.305,00 (410.695,00) 99,11 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.182.000,00 45.771.305,00 (410.695,00) 99,11 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 190.845.000,00 185.665.121,00 (5.179.879,00) 97,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.834.000,00 1.774.000,00 (60.000,00) 96,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.834.000,00 1.774.000,00 (60.000,00) 96,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.834.000,00 1.774.000,00 (60.000,00) 96,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.834.000,00 1.774.000,00 (60.000,00) 96,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 60.000,00 - (60.000,00) - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.548.000,00 1.548.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 226.000,00 226.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.800.000,00 37.798.037,00 (3.001.963,00) 92,64 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.800.000,00 37.798.037,00 (3.001.963,00) 92,64 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.800.000,00 37.798.037,00 (3.001.963,00) 92,64 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.800.000,00 37.798.037,00 (3.001.963,00) 92,64 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.272.000,00 864.445,00 (407.555,00) 67,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.968.000,00 3.663.500,00 (1.304.500,00) 73,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 28.380.000,00 27.624.692,00 (755.308,00) 97,34 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.180.000,00 5.645.400,00 (534.600,00) 91,35 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 148.211.000,00 146.093.084,00 (2.117.916,00) 98,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.211.000,00 146.093.084,00 (2.117.916,00) 98,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.561.400,00 7.555.400,00 (6.000,00) 99,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.561.400,00 7.555.400,00 (6.000,00) 99,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 300.000,00 300.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 510.000,00 510.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.730 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 133.500,00 133.500,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.531.900,00 5.531.900,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.086.000,00 1.080.000,00 (6.000,00) 99,45 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 140.649.600,00 138.537.684,00 (2.111.916,00) 98,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 134.316.000,00 134.316.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 134.316.000,00 134.316.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 6.333.600,00 4.221.684,00 (2.111.916,00) 66,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 5.574.400,00 3.719.520,00 (1.854.880,00) 66,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 338.000,00 223.175,00 (114.825,00) 66,03 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 421.200,00 278.989,00 (142.211,00) 66,24 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 144.123.000,00 139.120.679,00 (5.002.321,00) 96,53 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 43.997.000,00 42.236.852,00 (1.760.148,00) 96,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.997.000,00 42.236.852,00 (1.760.148,00) 96,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.397.000,00 15.397.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.397.000,00 15.397.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 14.044.000,00 14.044.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 993.000,00 993.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 360.000,00 360.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 28.600.000,00 26.839.852,00 (1.760.148,00) 93,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 28.600.000,00 26.839.852,00 (1.760.148,00) 93,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 28.600.000,00 26.839.852,00 (1.760.148,00) 93,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.126.000,00 47.526.827,00 (2.599.173,00) 94,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.126.000,00 47.526.827,00 (2.599.173,00) 94,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.143.600,00 8.712.600,00 (431.000,00) 95,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.143.600,00 8.712.600,00 (431.000,00) 95,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.640.000,00 2.440.000,00 (200.000,00) 92,42 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.478.000,00 6.247.000,00 (231.000,00) 96,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.600,00 25.600,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.162.400,00 34.986.227,00 (176.173,00) 99,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 33.579.000,00 33.579.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.583.400,00 1.407.227,00 (176.173,00) 88,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.393.600,00 1.239.840,00 (153.760,00) 88,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 84.500,00 74.388,00 (10.112,00) 88,03 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 105.300,00 92.999,00 (12.301,00) 88,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.820.000,00 3.828.000,00 (1.992.000,00) 65,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.820.000,00 3.828.000,00 (1.992.000,00) 65,77 Lampiran I.1/Hal.731 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 5.820.000,00 3.828.000,00 (1.992.000,00) 65,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000,00 9.925.000,00 (75.000,00) 99,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.925.000,00 (75.000,00) 99,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 100.000,00 25.000,00 (75.000,00) 25,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000,00 25.000,00 (75.000,00) 25,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 75.000,00 - (75.000,00) - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.000,00 25.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.900.000,00 9.900.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.900.000,00 9.900.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.220.000,00 4.220.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.680.000,00 5.680.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 40.000.000,00 39.432.000,00 (568.000,00) 98,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.432.000,00 (568.000,00) 98,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.000.000,00 39.432.000,00 (568.000,00) 98,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 40.000.000,00 39.432.000,00 (568.000,00) 98,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor 40.000.000,00 39.432.000,00 (568.000,00) 98,58 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 620.163.000,00 590.768.289,00 (29.394.711,00) 95,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 620.163.000,00 590.768.289,00 (29.394.711,00) 95,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 26.000.000,00 25.475.000,00 (525.000,00) 97,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 25.475.000,00 (525.000,00) 97,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.500.000,00 8.975.000,00 (525.000,00) 94,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.500.000,00 8.975.000,00 (525.000,00) 94,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.125.000,00 600.000,00 (525.000,00) 53,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.325.000,00 3.325.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 210.000,00 210.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 440.000,00 440.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 4.400.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.500.000,00 6.500.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 594.163.000,00 565.293.289,00 (28.869.711,00) 95,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 594.163.000,00 565.293.289,00 (28.869.711,00) 95,14 Lampiran I.1/Hal.732 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 317.961.000,00 295.638.289,00 (22.322.711,00) 92,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 317.961.000,00 295.638.289,00 (22.322.711,00) 92,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.125.000,00 6.000.000,00 (1.125.000,00) 84,21 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.773.500,00 12.288.289,00 (485.211,00) 96,20 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 780.000,00 780.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 220.000,00 220.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 31.350.000,00 30.875.000,00 (475.000,00) 98,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 90.000.000,00 90.000.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 25.712.500,00 24.225.000,00 (1.487.500,00) 94,21 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 150.000.000,00 131.250.000,00 (18.750.000,00) 87,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 164.120.000,00 157.855.000,00 (6.265.000,00) 96,18 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 104.300.000,00 103.085.000,00 (1.215.000,00) 98,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 40.750.000,00 40.750.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 6.800.000,00 6.700.000,00 (100.000,00) 98,53 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.400.000,00 2.400.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 4.100.000,00 4.050.000,00 (50.000,00) 98,78 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 32.500.000,00 32.500.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 8.750.000,00 8.735.000,00 (15.000,00) 99,83 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 8.000.000,00 7.950.000,00 (50.000,00) 99,38 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.000.000,00 - (1.000.000,00) - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.520.000,00 9.770.000,00 (3.750.000,00) 72,26 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 7.040.000,00 5.500.000,00 (1.540.000,00) 78,13 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 6.480.000,00 4.270.000,00 (2.210.000,00) 65,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 46.300.000,00 45.000.000,00 (1.300.000,00) 97,19 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.300.000,00 - (1.300.000,00) - 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 45.000.000,00 45.000.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 112.082.000,00 111.800.000,00 (282.000,00) 99,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 112.082.000,00 111.800.000,00 (282.000,00) 99,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.282.000,00 6.050.000,00 (232.000,00) 96,31 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 105.800.000,00 105.750.000,00 (50.000,00) 99,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 40.335.784.000,00 40.219.402.127,00 (116.381.873,00) 99,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 40.335.784.000,00 40.219.402.127,00 (116.381.873,00) 99,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 75.600.000,00 63.115.500,00 (12.484.500,00) 83,49 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.600.000,00 63.115.500,00 (12.484.500,00) 83,49 Lampiran I.1/Hal.733 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 25.110.000,00 23.270.500,00 (1.839.500,00) 92,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.110.000,00 23.270.500,00 (1.839.500,00) 92,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.710.000,00 2.900.000,00 (1.810.000,00) 61,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.912.500,00 11.910.500,00 (2.000,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 627.500,00 600.000,00 (27.500,00) 95,62 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 660.000,00 660.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.800.000,00 8.305.000,00 (10.495.000,00) 44,18 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.800.000,00 8.305.000,00 (10.495.000,00) 44,18 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.000.000,00 7.600.000,00 (9.400.000,00) 44,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 400.000,00 400.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 1.400.000,00 305.000,00 (1.095.000,00) 21,79 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.690.000,00 31.540.000,00 (150.000,00) 99,53 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.690.000,00 31.540.000,00 (150.000,00) 99,53 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.840.000,00 17.840.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.850.000,00 5.700.000,00 (150.000,00) 97,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 40.245.184.000,00 40.141.326.627,00 (103.857.373,00) 99,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 686.043.800,00 582.186.427,00 (103.857.373,00) 84,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 82.603.800,00 80.046.000,00 (2.557.800,00) 96,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.603.800,00 80.046.000,00 (2.557.800,00) 96,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.690.000,00 18.532.500,00 (157.500,00) 99,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.084.300,00 21.084.000,00 (300,00) 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 909.500,00 909.500,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.220.000,00 2.220.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.600.000,00 26.900.000,00 (700.000,00) 97,46 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 12.100.000,00 10.400.000,00 (1.700.000,00) 85,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 282.920.000,00 228.687.500,00 (54.232.500,00) 80,83 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 174.120.000,00 135.887.500,00 (38.232.500,00) 78,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 45.400.000,00 25.700.000,00 (19.700.000,00) 56,61 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 123.720.000,00 105.950.000,00 (17.770.000,00) 85,64 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.000.000,00 800.000,00 (200.000,00) 80,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 4.000.000,00 3.437.500,00 (562.500,00) 85,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 28.800.000,00 22.800.000,00 (6.000.000,00) 79,17 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 18.000.000,00 12.000.000,00 (6.000.000,00) 66,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 80.000.000,00 70.000.000,00 (10.000.000,00) 87,50 Lampiran I.1/Hal.734 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 80.000.000,00 70.000.000,00 (10.000.000,00) 87,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 320.520.000,00 273.452.927,00 (47.067.073,00) 85,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 320.520.000,00 273.452.927,00 (47.067.073,00) 85,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 246.520.000,00 202.602.927,00 (43.917.073,00) 82,19 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 20.000.000,00 18.500.000,00 (1.500.000,00) 92,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 48.000.000,00 46.350.000,00 (1.650.000,00) 96,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.05 Belanja Hibah 39.559.140.200,00 39.559.140.200,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 34.581.673.200,00 34.581.673.200,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 34.581.673.200,00 34.581.673.200,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 34.581.673.200,00 34.581.673.200,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 4.977.467.000,00 4.977.467.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 4.977.467.000,00 4.977.467.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0004 5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 4.977.467.000,00 4.977.467.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 15.000.000,00 14.960.000,00 (40.000,00) 99,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.960.000,00 (40.000,00) 99,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.800.000,00 7.760.000,00 (40.000,00) 99,49 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.800.000,00 7.760.000,00 (40.000,00) 99,49 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.560.000,00 1.550.000,00 (10.000,00) 99,36 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 289.000,00 289.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 131.000,00 131.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 220.000,00 220.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00 5.570.000,00 (30.000,00) 99,46 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 1.094.300.000,00 975.540.500,00 (118.759.500,00) 89,15 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 1.094.300.000,00 975.540.500,00 (118.759.500,00) 89,15 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 10.000.000,00 8.990.000,00 (1.010.000,00) 89,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.990.000,00 (1.010.000,00) 89,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.720.000,00 2.710.000,00 (1.010.000,00) 72,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.720.000,00 2.710.000,00 (1.010.000,00) 72,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.800.000,00 800.000,00 (1.000.000,00) 44,44 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 512.500,00 512.500,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 407.500,00 407.500,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 990.000,00 (10.000,00) 99,00 Lampiran I.1/Hal.735 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.280.000,00 6.280.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.280.000,00 6.280.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.800.000,00 4.800.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1.079.300.000,00 961.550.500,00 (117.749.500,00) 89,09 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 504.300.000,00 421.550.500,00 (82.749.500,00) 83,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 106.380.000,00 87.950.000,00 (18.430.000,00) 82,68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 106.380.000,00 87.950.000,00 (18.430.000,00) 82,68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.080.000,00 8.975.000,00 (1.105.000,00) 89,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.004.000,00 25.979.000,00 (25.000,00) 99,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.441.000,00 1.441.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 880.000,00 880.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.425.000,00 30.325.000,00 (4.100.000,00) 88,09 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 33.550.000,00 20.350.000,00 (13.200.000,00) 60,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 283.220.000,00 224.702.500,00 (58.517.500,00) 79,34 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 157.920.000,00 103.152.500,00 (54.767.500,00) 65,32 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 103.300.000,00 56.750.000,00 (46.550.000,00) 54,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 49.770.000,00 41.950.000,00 (7.820.000,00) 84,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 2.600.000,00 2.400.000,00 (200.000,00) 92,31 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 2.250.000,00 2.052.500,00 (197.500,00) 91,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 15.300.000,00 11.900.000,00 (3.400.000,00) 77,78 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.900.000,00 5.600.000,00 (1.300.000,00) 81,16 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 8.400.000,00 6.300.000,00 (2.100.000,00) 75,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 110.000.000,00 109.650.000,00 (350.000,00) 99,68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 110.000.000,00 109.650.000,00 (350.000,00) 99,68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 114.700.000,00 108.898.000,00 (5.802.000,00) 94,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 114.700.000,00 108.898.000,00 (5.802.000,00) 94,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.750.000,00 33.748.000,00 (2.000,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 55.000.000,00 53.100.000,00 (1.900.000,00) 96,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 19.350.000,00 15.450.000,00 (3.900.000,00) 79,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 6.600.000,00 6.600.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 575.000.000,00 540.000.000,00 (35.000.000,00) 93,91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 575.000.000,00 540.000.000,00 (35.000.000,00) 93,91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 575.000.000,00 540.000.000,00 (35.000.000,00) 93,91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0003 5.1.05.05.06.0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 575.000.000,00 540.000.000,00 (35.000.000,00) 93,91 Lampiran I.1/Hal.736 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.300.000,00 2.300.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.300.000,00 2.300.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 720.000,00 720.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 371.000,00 371.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 209.000,00 209.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 2.700.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 2.106.283.000,00 2.103.873.000,00 (2.410.000,00) 99,89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 2.106.283.000,00 2.103.873.000,00 (2.410.000,00) 99,89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 30.000.000,00 29.190.000,00 (810.000,00) 97,30 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.190.000,00 (810.000,00) 97,30 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.390.000,00 10.390.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.390.000,00 10.390.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 750.000,00 750.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.876.000,00 4.876.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 164.000,00 164.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 4.400.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.500.000,00 7.700.000,00 (800.000,00) 90,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.500.000,00 7.700.000,00 (800.000,00) 90,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.500.000,00 7.700.000,00 (800.000,00) 90,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.110.000,00 11.100.000,00 (10.000,00) 99,91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.110.000,00 11.100.000,00 (10.000,00) 99,91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.110.000,00 1.100.000,00 (10.000,00) 99,10 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 2.068.283.000,00 2.067.883.000,00 (400.000,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.990.000,00 38.590.000,00 (400.000,00) 98,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 15.090.000,00 14.690.000,00 (400.000,00) 97,35 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.090.000,00 14.690.000,00 (400.000,00) 97,35 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.500.000,00 1.100.000,00 (400.000,00) 73,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.706.000,00 6.706.000,00 - 100,00 Lampiran I.1/Hal.737 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 284.000,00 284.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 6.400.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.900.000,00 8.900.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.900.000,00 8.900.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.900.000,00 8.900.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0004 5.1.05 Belanja Hibah 2.029.293.000,00 2.029.293.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0004 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 2.029.293.000,00 2.029.293.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0004 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 2.029.293.000,00 2.029.293.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0004 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 2.029.293.000,00 2.029.293.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 8.000.000,00 6.800.000,00 (1.200.000,00) 85,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 6.800.000,00 (1.200.000,00) 85,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.250.000,00 1.250.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 675.000,00 675.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 395.000,00 395.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.750.000,00 5.550.000,00 (1.200.000,00) 82,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.750.000,00 5.550.000,00 (1.200.000,00) 82,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 5.550.000,00 (1.200.000,00) 82,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 424.000.000,00 404.478.917,00 (19.521.083,00) 95,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 424.000.000,00 404.478.917,00 (19.521.083,00) 95,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 54.000.000,00 37.738.000,00 (16.262.000,00) 69,89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 37.738.000,00 (16.262.000,00) 69,89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12.100.000,00 10.288.000,00 (1.812.000,00) 85,02 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.100.000,00 10.288.000,00 (1.812.000,00) 85,02 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 960.000,00 950.000,00 (10.000,00) 98,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.520.000,00 4.718.000,00 (1.802.000,00) 72,36 Lampiran I.1/Hal.738 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 220.000,00 220.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 4.400.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.900.000,00 19.450.000,00 (14.450.000,00) 57,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.900.000,00 19.450.000,00 (14.450.000,00) 57,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.900.000,00 9.850.000,00 (50.000,00) 99,49 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.000.000,00 9.600.000,00 (14.400.000,00) 40,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.000.000,00 8.000.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 150.000.000,00 147.740.917,00 (2.259.083,00) 98,49 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 147.740.917,00 (2.259.083,00) 98,49 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 13.620.000,00 12.170.000,00 (1.450.000,00) 89,35 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.620.000,00 12.170.000,00 (1.450.000,00) 89,35 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.700.000,00 1.250.000,00 (1.450.000,00) 46,30 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 800.000,00 800.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 127.500.000,00 126.770.000,00 (730.000,00) 99,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 127.500.000,00 126.770.000,00 (730.000,00) 99,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 126.600.000,00 126.570.000,00 (30.000,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0004 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol 900.000,00 200.000,00 (700.000,00) 22,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.880.000,00 8.800.917,00 (79.083,00) 99,11 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.880.000,00 8.800.917,00 (79.083,00) 99,11 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.880.000,00 8.800.917,00 (79.083,00) 99,11 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 10.000.000,00 9.200.000,00 (800.000,00) 92,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.200.000,00 (800.000,00) 92,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.800.000,00 2.000.000,00 (800.000,00) 71,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.800.000,00 2.000.000,00 (800.000,00) 71,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.400.000,00 1.600.000,00 (800.000,00) 66,67 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 400.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 7.200.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 210.000.000,00 209.800.000,00 (200.000,00) 99,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 209.800.000,00 (200.000,00) 99,90 Lampiran I.1/Hal.739 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) KeteranganKODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/(BERKURANG) DASAR HUKUM 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 14.210.000,00 14.010.000,00 (200.000,00) 98,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.210.000,00 14.010.000,00 (200.000,00) 98,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 900.000,00 700.000,00 (200.000,00) 77,78 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 110.000,00 110.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.200.000,00 13.200.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 192.830.000,00 192.830.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 192.830.000,00 192.830.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 192.830.000,00 192.830.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.960.000,00 2.960.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.960.000,00 2.960.000,00 - 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 8.01.06.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.960.000,00 2.960.000,00 - 100,00 JUMLAH BELANJA BUPATI SEMARANG, NGESTI NUGRAHA Lampiran I.1/Hal.740 99,12 SURPLUS/DEFISIT 47.162.183.000,00 46.749.477.045,00 (412.705.955,00) - 47.161.264.000,00 - 46.748.558.045,00 412.705.955,00 99,12